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MANUALE OPERATIVO VER. 1.8

15.02.2018

BLOOD MANAGER

MANUALE OPERATIVO VER 1.8 Pagina: 2 di 35

Sommario Login – Logout - Cambia Password ......................................................................................... 3

Procedura per selezione ruolo operativo .................................................................................. 4

Menù operativi per i presidenti di Sezione............................................................................... 5

BLOOD MANAGER


Login – Logout - Cambia Password Digitando sul browser l’indirizzo https://manager.afdsud.it si viene dirottati verso una pagina web di

login che permette di accedere con le proprie credenziali al sistema Blood Manager.

In base al ruolo dell’utente che ha eseguito login il sistema visualizzerà le voci di menù appropriate

mediante le quali si potranno consultare e gestire le informazioni presenti.

Dopo aver fatto il primo login è consigliabili procedere con la modifica della password temporanea

che è stata fornita dalla Segreteria.

Sul lato destro della barra dei menù viene visualizzato il nominativo dell’utente che ha eseguito

l’accesso. Cliccando con il mouse sul nominativo visualizzato compariranno un elenco di voci come

evidenziato nella figura seguente.

Selezionando la voce Modifica Password comparirà la maschera seguente che consentirà la modifica

del codice di accesso; si dovrà indicare la vecchia password, la nuova password (che dovrà avere una

lunghezza minima di 8 caratteri e contenere almeno un numero ed una lettera) e la conferma della

nuova password. Cliccando sul pulsante Cambia Password si renderà definitiva la modifica.

Mediante la voce di menu Esci si abbandonerà il programma eseguendo il Logout. Le ulteriori due

voci presenti in elenco visualizzano la versione attuale del programma e la versione della base dati

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Procedura per selezione ruolo operativo Dopo che l’operatore ha fatto accesso al sistema con le credenziali in proprio possesso, il sistema

visualizzerà nella parte destra della barra dei menù, prima del nominativo utente, il proprio ruolo

operatore di default.

Nell’ipotesi che l’utente logato abbia associato ruoli utenti diversi, cliccando sul simbolo si potrà

selezionare uno degli eventuali altri ruoli disponibili ed operare con tale nuovo profilo utente.

Dopo aver effettuato una nuova scelta il sistema visualizzerà le voci di menù appropriate al ruolo

selezionato.

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Menù operativi per i presidenti di Sezione Dopo aver fatto accesso al sistema con le credenziali di presidente di sezione, il sistema visualizzerà le

seguenti voci di menù

Pagina Principale: è la home page del sito dove sono visualizzati alcuni pulsanti funzionali

ed informativi.

Elenchiamo di seguito i vari pulsanti presenti in home page:

Donatori: il seguente pulsante permette di accedere alla griglia

che elenca i donatori della sezione. Nella parte superiore potranno

apparire una serie di iconcine che indicheranno il numero di

donatori che sono stati interessati ad un cambio di stato: AT –

Attivi, SP – Sospesi, AD – Aderenti, EL – Eliminati, TR –

Traferiti in altra sezione. Cliccando con il mouse su tali iconcine si

verrà condotti alla griglia dei messaggi filtrata sulla sezione

donatori come illustrato nella figura seguente. I messaggi sono

contrassegnati di default come “DA LEGGERE”. Per contrassegnarli come “LETTI” sarà sufficiente

selezionarli cliccando sul quadratino posto nella parte sinistra di ogni riga e poi cliccare sul pulsante

verde “Cambia stato selezione” posto in basso a destra. La lettura di un messaggio farà si che la

corrispondente visualizzazione nel totalizzatore abbinato alle iconcine venga

decrementata di una unità.

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Donazioni: il seguente pulsante permette di accedere alla griglia

che elenca le donazioni della sezione. Nella parte superiore

potranno apparire una serie di iconcine che indicheranno il

numero delle nuove donazioni registrate a sistema.

Benemerenze: il seguente pulsante permette di accedere alla

griglia che elenca le benemerenze rilasciate ai donatori della

sezione. Nella parte superiore potranno apparire una serie di

iconcine che indicheranno il numero delle nuove benemerenze

registrate a sistema.

Prenotazioni: il seguente pulsante permette di accedere alla

pagina che permette l’inserimento delle nuove prenotazioni.

Nella parte superiore potranno apparire una serie di iconcine che

indicheranno il numero delle nuove prenotazioni che sono state

registrate a sistema suddivise per il canale di provenienza: APP

o CUP. Vengono infine riportato anche il numero delle eventuali

prenotazioni che sono state disdette da parte del donatore

contattando la segreteria AFDS UDINE

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Bilancio: il seguente pulsante permette di accedere alla griglia

di gestione del bilancio della sezione. Nella parte superiore

potranno apparire una serie di iconcine che indicheranno se il

bilancio è stato Approvato oppure se è stato respinto e messo

nello stato Da Revisionare.

Messaggi: il seguente pulsante permette di accedere alla griglia

di visione di tutti i messaggi interni pervenuti alla sezione.

Nella parte superiore potrà apparire una iconcine che indicherà

il numero totale di messaggi pervenuti e che non sono stati

contrassegnati come “Letti”. A tale pagina gi gestione si potrà

arrivare anche utilizzando la nuova voce di menù Messaggi.

Manuale d’uso: il seguente pulsante permette di visionare il

manuale d’uso del programma.

Grafico donatori: il seguente pulsante permette di accedere

alla pagina di visualizzazione dei grafici delle donazioni e del

numero di donatori.

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Donatori: è la voce di menù che consente di accedere alle varie informazioni legate al donatore.

La sua selezione farà comparire un sotto menù avente come voce preselezionata Elenco Donatori

Esaminiamo ora le varie voci del sottomenù

Elenco Donatori

Questa voce permette di visualizzare su una griglia l’elenco dei donatori appartenenti alla

propria sezione. La griglia permette di applicare filtri di ricerca e di raggruppare le voci elencate

in base ad uno o più dei campi visualizzati.

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Per l’applicazione di un filtro di ricerca è sufficiente scrivere negli appositi campi le chiavi di

ricerca; premendo il tasto invio all’interno di un qualsiasi di questi campi verrà applicato il filtro e

nella griglia verranno visualizzate tutte e sole le righe che soddisferanno i criteri di ricerca impostati.

Nel caso si devano applicare più filtri contemporaneamente, ad esempio Gruppo AB e RH di tipo +,

dopo aver inserito nelle caselle di ricerca i termini da desiderati o premo invio all’interno dell’ultima

cella di ricerca oppure clicco sulla voce Applica presente nell’ultima colonna della griglia. Per

rimuovere tutti i filtri posso cliccare sulla voce Pulisci presente anche essa in tale colonna e

visualizzata solamente in presenza di filtri attivati.

E possibile applicare una ricerca avanzata premendo il simbolo della chiavetta, azione che

permetterà di selezionare una delle voci ammesse nell’elenco.

Come default la ricerca avviene con “Inizia con” ovvero cercando tutte le voci che iniziano con il

testo di ricerca immesso. Per la ricerca di un termine esatto, come ad esempio il gruppo sanguigno A,

si deve utilizzare il criterio di ricerca “Uguale” in quanto utilizzando lo standard “Inizia con” come

risultato otterrei si il gruppo A che AB.

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Trascinando con il mouse uno o più voci di intestazione colonne nel riquadro evidenziato nella figura

sottostante è possibile abilitare la visualizzazione dei dati in forma raggruppata

Se ad esempio trascino l’intestazione della colonna Stato verrà attivato il raggruppamento per stato

donatore.

E’ possibile abilitare anche il conteggio dei valori associati al raggruppamento. Per fare questo, dopo

aver effettuato un raggruppamento, è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse sopra una riga

qualsiasi del raggruppamento e quindi indicare l’attivazione del conteggio dei dati come illustrato

nella figura seguente

Ottenendo il seguente risultato

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Cliccando sul simbolo + sulla sinistra di ogni riga raggruppata verrà espansa la voce di

raggruppamento e visualizzati tutti i dati appartenenti a tale gruppo..

E’ possibile effettuare raggruppamenti multipli trascinando ad una ad una tutte le varie colonne

ottenendo ad esempio il seguente risultato (ho raggruppato per Stato, Gruppo di sangue e RH)

Per tornare alla visualizzazione originari basta togliere le colonne dalla zona di raggruppamento e

ricollocarle nella griglia oppure richiamare la voce di menù elenco donazioni

Su ogni riga della griglia visualizzante i dati principali de donatore sono presenti sul lato destro

quattro pulsanti funzionali aventi il significato descritto di seguito.

Pulsante matita che indica la funzionalità di modifica riga, operazione permessa in base al

profilo dell’utente che si è loggato. Cliccando su tale pulsante si accede ad una maschera

che visualizza tutti i dati abbinati al donatore. Su tale maschera il presidente di sezione

potrà modificare solo i dati telefonici e l’indirizzo mail. Tutti i rimanenti dati sono in sola

lettura e possono essere variati solo dalla Segreteria. I dati relativi all’indirizzo e quelli

sanitari, se variati nel tempo, vengono aggiornati in automatico a fronte del caricamento da

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parte della segreteria di un nuova donazione, dati che vengono forniti dal sistema

ospedaliero.

Il pulsante in alto sulla destra “Torna indietro” ha lo scopo di chiudere la maschera e

ritornare nella griglia di visualizzazione in corrispondenza della riga del donatore che era

stata esaminata.

I pulsanti in fondo alla maschera permettono le seguenti operazioni:

Abilita modifiche: abilita i campi che l’utente può modificare, campo il cui sfondo

verrà colorato di giallo.

Annulla modifiche: annulla eventuali modifiche apportate.

Salva modifiche: conferma il salvataggio dei dati variati dal operatore

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Le rimanenti linguette di selezione consentono di visualizzare le seguenti informazioni

Dati sanitari: i dati sanitari associati al donatore e provenienti dal sistema ospedaliero

Donazioni: l’elenco di tutte le donazioni effettuate dal donatore in esame.

Donazioni esterne: il numero di eventuali donazioni non effettuate in regione FVG

che il donatore ha comunicato alla segreteria.

Benemerenza: l’elenco delle varie benemerenze rilasciate al donatore

Tessere: le varie date di rilascio dei duplicati della tessera

Log Modifiche: il log delle varie modifiche apportate ai dati del donatore.

Pulsante omino che indica la possibilità di visualizzare i dati generali del donatore.

Pulsante diploma che indica la possibilità di visualizzare l’elenco delle benemerenze

rilasciate al donatore.

Pulsante goccia che indica la possibilità di visualizzare l’elenco delle donazioni registrate a

sistema effettuate dal donatore.

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Nella parete inferiore della griglia è presente la voce “Crea filtro” mediante la quale si ha la

possibilità di costruire dei filtri avanzati. Data la sua complessità questa funzionalità verrà illustrata

durante uno degli incontri di formazione.

Nella zona inferiore della pagina sono presenti due pulsanti che permettono l’esportazione dei dati

visualizzati in formato Excel. Il primo pulsante esporta per tutte le righe visualizzate alcune

informazioni aggiuntive utili per l’eventuale gestione di stampa etichette mentre il secondo esporta i

dati visualizzati comprensivi di eventuali raggruppamenti impostati.

Sul lato destro è invece presente un elenco a tendina che permette di selezionare il numero di voci

visualizzate su ogni pagina ed ante come default 50.

Esempio di applicazione dell’esportazione tramite il pulsante Esporta Dati

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Elenco Donazioni

Tramite questa voce possiamo visualizzare l’elenco delle donazioni in un determinato intervallo

di date. All’apertura della maschera vengono visualizzate in automatico le donazioni relative al

periodo impostato dei default. Per visualizzare i dati in un intervallo di date diverso, dopo aver

impostato le nuove date è sufficiente premendo il pulsante Aggiorna.

Il pulsante Anno Precedente permette di impostare velocemente l’intervallo di date relativo all’anno

precedente mentre il pulsante Anno Corrente di reimpostare le date per l’anno corrente dal primo di

gennaio fino alla data odierna; in alternativa è sempre possibile impostare manualmente i due estremi

di date

Il pulsante in fondo alla pagina Esporta Dati per mette il trasferimento in excel dei dati visualizzati.

Valgono le stesse considerazioni esposte in precedenza per quanto concerne l’applicazione di filtri o

di eventuali raggruppamenti.

Elenco Benemerenze

Tramite questa voce possiamo visualizzare l’elenco delle benemerenze rilasciate in un

determinato intervallo di date. Dopo aver scelto l’opportuno intervallo temporale, premendo il

pulsante “Aggiorna” verranno visualizzati i dati.

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Grafico delle donazioni

Tramite questa voce possiamo visualizzare il grafico relativo alle donazioni che esporrà

contemporaneamente le informazioni relative al numero di donatori e al numero di donazioni.

Il grafico è inizialmente vuoto e verrà popolato premendo il pulsante Applica Filtro

Dopo aver applicato eventuali criteri di selezione e la modalità di esposizione dati (per Anno o

per Anno e Mese), premendo sul pulsante Applica Filtri verranno creati i due grafici.

Dalla versione 2.0.12.0 del programma è stato aggiunto un nuovo tipo di grafico selezionabile

dal elenco a tendina presente sulla destra.

Le voci selezionabili sono le seguenti:

Tutti i donatori: grafico che visualizza l’elenco dei donatori e delle donazioni

nell’intervalli temporale prescelto.

Nuovi donatori: grafico che visualizza solo i nuovo donatori nel periodo selezionato.

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Esempio di grafico

Trascinando il mouse sul grafico verranno evidenziati in dettaglio i valori di numero donatori e

numero donazioni

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Convocazioni

Tramite questa voce possiamo gestire la convocazione dei donatori. La procedura prevede la

selezione di alcuni dati prime di poter fare l’invio della comunicazione.

della data di convocazione, la tipologia di donazione, il gruppo del sangue e lo stato del

donatore che in automatico è impostato ad AT (donatori attivi).

A questo punto si selezionerà un template (modello) di messaggio che automaticamente

imposterà anche il tipo di spedizione del messaggio ( mail o SMS).

Si procederà con la selezione della data di convocazione, della propria sezione (impostata già di

default), del tipo di donazione, del gruppo di sangue e dello stato del donatore (lo stato in automatico

viene impostato a AT – Attivi)

A questo punto si passa alla selezione del modello di messaggio da inviare tra quelli presenti nella lista

Template (modello). In base al modello selezionato viene preimpostato il tipo di spedizione (mail o

SMS) e viene visualizzato il dettaglio del messaggio che verrà inviato. Nel messaggio visualizzato

sono presenti dei campi segnaposto individuati da [\NomeCampo\] che al momento della spedizione

effettiva verranno sostituiti con i dati effettivi.

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Mediante il pulsante Avvia Ricerca vengono estrapolati i donatori che alla data indicata e per il tipo di

donazione specificata risultano idonei alla donazione.

Terminata la ricerca dei donatori idonei l’operatore può filtrare ulteriormente la lista applicando i

consueti filtri come ad esempio Em. 48H

Ultimo passo prima di procedere all’invio della convocazione è la selezione dei nominativi

verso i quali si vuole procedere con la spedizione.

Mediante la selezione della casella posta alla sinistra nella barra rossa del titolo della griglia

e possibile selezionare o deselezionare tutte le righe della tabella.

Altrimenti per una selezione manuale dei vari donatori si dovrà procedere spuntando la casella posta

alla sinistra di ogni singola riga. Le righe selezionate vengono colorate di grigio oltre ad avere il

simbolo di spunta applicato come indicato nella figura seguente.

A questo punto premendo sul pulsante verde Invio Convocazione i vari messaggi vengono subito

inviati oltre ad essere archiviati in una tabella di storico invii.

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CUP: è la voce di menù che consente di accedere alle varie informazioni legate alla gestione delle

prenotazioni delle donazioni. La sua selezione farà comparire un sotto menù avente come voce

preselezionata Lista Prenotazioni


Lista Prenotazioni

Questa voce permette di visualizzare l’elenco delle prenotazioni presenti a sistema per la

propria sezione. Variando gli estremi delle date di ricerca la griglia esporra in automatico i

nuovi dati aggiornati.

Inserisci Prenotazioni

Questa voce permette al presidente di sezione di inserire eventuali prenotazioni per i propri

soci. Dopo aver inserito una prenotazione questa potrà essere cancellata solo da parte del

ufficio di segreteria.

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Procedura di inserimento di una nuova prenotazione

1. Indicare la tipologia di donazione (Sangue intero o Plasma), inserire l’eventuale nominativo

o parte di esso da ricercare all’interno della casella in azzurro e premere il pulsante

Seleziona Donatore

Dopo aver richiamato l’anagrfaica del donatore si ha la possibilità di aggiornare

eventualmente i dati relativi al cellulare e all’indirizzo e-mail. Per fare questo è sufficiente

cliccare sul pulsante Sblocca al fine di rendere modificabili i campi contenente il numero di

cellulare e l’indirizzo e-mail.

Dopo aver apportato le dovute variazioni cliccando sul pulsanto Salva queste varaizioni

verranno memorizzate.

2. Dall’elenco dei donatori appartenenti alla propria sezione, dopo aver indicato eventuali filtri

di ricerca, si selezionerà il donatore

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3. Dopo aver selezionato il donatore verranno elencate in ordine crescente le date possibili ed i

punti di prelievo disponibili.

4. Cliccando sul pulsante Prenota presente nella parte destra della riga prescelta verrà

presentata una maschera di conferma della prenotazione prescelta

Premendo il pulsante Conferma Prenotazione si renderà definitiva la prenotazione mentre con il

pulsante Annulla Prenotazione si annullerà l’operazione.

Dopo l’inserimento di una nuova prenotazione il sistema invierà in automatico al donatore una mail di

conferma esito positivo dell’operazione.

Il sistema invierà in automatico al donatore un SMS di promemoria due giorni prima della scadenza

della prenotazione effettuata.

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BILANCIO: è la voce di menù che consente di accedere alle varie informazioni legate alla

gestione del bilancio della sezione e il suo invio alla segreteria. La sua selezione farà comparire un

sotto menù avente come voce preselezionata Bilancio


Bilancio

Questa voce permette di visualizzare l’elenco dei bilanci già completati e di gestire il bilancio

in fase di compilazione riguardante l’ultimo esercizio in essere.

Se l’ultimo bilancio è stato Chiuso dal presidente di Sezione e poi validato dalla Segreteria, la

maschera si presenta senza dati e presenta un pulsante che consente di inizializzare il nuovo

bilancio di esercizio. Tale funzionalità andrà a creare in automatico una voce di riporto del

totale Utile/(Perdite) dal precedente bilancio chiuso e validato.

Cliccando sul pulsante inizializza bilancio (vedi figura seguente)

verrà impostata la struttura del bilancio per l’esercizio corrente. Nella maschera di gestione

compariranno i vari pulsante che attiveranno le funzionalità di inserimento delle voci di

Entrata e di Uscita e di Chiusura del bilancio da parte della Sezione.

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La maschera di gestione presenta le seguenti sezioni:

Riepilogo dati bilancio: in questa sezione viene riportato il nome della Sezione e l’anno del

ultimo esercizio inserito. Mediante la casella a discesa abbinata al anno si potranno richiamare

tutti i bilanci inseriti degli anni precedenti. Viene quindi riportato lo stato del bilancio (In

Compilazione, Chiuso, Da Revisionare, Validato), la data di Chiusura da parte della Sezione e

la data di Validazione da parte della Segreteria. Infine vengono riportati i totali delle Entrate,

delle Uscite ed il totale complessivo di Utile/(Perdita)

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Pulsanti funzionali: mediante i seguenti tre pulsanti funzionali il presidente di sezione potrà

operare a livello di bilancio

Nuova ENTRATA: questo pulsante apre la maschera per l’introduzione dei dati legati ai

movimenti di Bilancio di entrata. La maschera propone di default l’indicazione del anno del

bilancio di competenza e la data del movimento contabile da registrare. L’operatore a questo

punto inserirà la data corretta per il movimento di entrata e a seguire selezionerà dal elenco a

discesa abbinato al campo Voce una delle voci di Bilancio predisposte dalla segreteria. A

seguire verrà imputato il valore economico ed eventuali note descrittive abbinate al

movimento. Infine mediante il pulsante di ricerca si andrà a selezionare l’eventuale

ditta o ente da associare al movimento.

La tabella contenete l’indicazione delle ditte o degli enti viene popolata mediante una

maschera di gestione richiamabile dalla sotto voce di menù “Gestione ditte esterne”

richiamabile dalla voce di menù principale Utilità

Dopo aver inserito i dati del movimento, cliccando sul pulsante Salva si procede alla

memorizzazione di tali informazioni. Il sistema segnala mediante un avviso che la nuova riga

di bilancio è stata creata con successo e che si può procedere all’inserimento di eventuali

pezze giustificative come documenti allegati a tale movimento.

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Dopo tale operazione compare nella maschera di gestione del movimento di bilancio un

pulsante “Gestione Allegati” mediante il quale si può procedere al caricamento di eventuali

pezze giustificative

Cliccando su Gestione Allegati si ottiene la visualizzazione della sezione atta a gestire il

caricamento di files e a visionare i files già caricati

Per aggiungere un allegato si andrà a cercare il file da caricare agendo sul pulsante Soglia e

quindi si inserirà un eventuale nota descrittiva associata al allegato; a questo punto mediante il

pulsante carica il sistema procederà al caricamento del file indicato.

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Al termine del caricamento verrà visualizzata l’informazione del file aggiunto nella griglia

sottostante.

La riga aggiunta ha abbinato due pulsanti che consentono il primo di eliminare il file caricato

mentre il secondo di visualizzarne il suo contenuto.

A questo punto è possibile aggiungere ulteriori file seguendo la stessa procedura appena

descritta oppure concludere il tutto cliccando sul pulsante Chiudi

Il nuovo movimento di entrata viene quindi visualizzato nella sezione Entrate

L’operatore può in qualsiasi momento apportare delle modifiche o eliminare la voce inserita

andando ad agire sui pulsanti presenti in fondo alla riga dove il primo consente di vedere in

sola lettura i dati, il secondo di accedere in editazione mentre l’ultimo di eliminarli

definitivamente.

Dopo ogni aggiunta o eliminazione i valori dei totali di entrata ed uscita vengono aggiornati.

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Nuova USCITA: analogamente a quanto visto per le Entrate questo pulsante permette di

inserire i movimenti contabili delle uscite corredati dalle eventuali pezze giustificative.

Chiusura Bilancio: mediante tale pulsante l’operatore va a confermare il completamento del

inserimento dei dati di bilancio e la notifica alla Segreteria AFDSUD. Lo stato del bilancio

assume il valore “Chiuso” e nell’apposito campo di riepilogo delle date viene riportata la data

di chiusura. Da questo momento in poi il bilancio non potrà più essere variato da parte della

Sezione.

La Segreteria dopo aver esaminato il bilancio segnalato dalla Sezione come chiuso potrà o

dichiararlo “Validato” oppure portarlo nello stato “Da Revisionare” rendendolo in questo

modo nuovamente modificabile da parte della Sezione.

Nel caso di bilancio indicato come “Da Revisionare” il presidente di sezione potrà visionare

eventuali note della Segreteria cliccando sul pulsante note presente alla destra del campo stato

bilancio. Al termine delle modifiche il Presidente di sezione andrà ad indicare nuovamente il

bilancio come Chiuso

Dopo la validazione del bilancio da parte della Segreteria, questo assumerà lo stato definitivo

“Validato” con abbinata la data di validazione. Da questo momento in poi il bilancio non

potrà più essere riportato nello stato “Da revisionare” e potrà solo essere visionato e/o

stampato.

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STAMPA BILANCIO: mediante l’apposito pulsante in fondo alla maschera di gestione

Bilancio si può effettuare un esportazione sintetica dei dati in formato word per la sua

eventuale stampa.

Esempio di stampa bilancio

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UTILITÀ: è la voce di menù che consente di accedere alle varie funzioni di utilità. La sua

selezione farà comparire un sotto menù avente come voce preselezionata Gestione Ditte esterne


Gestione Ditte esterne

Questa voce permette di visualizzare una Griglia dove è possibile aggiungere i dati delle varie

ditte che potranno poi essere richiamate nella compilazione dei movimenti di bilancio.

Nel caso non sia presente alcun dato si potrà procedere all’inserimento della nuova ditta

cliccando sul pulsante raffigurante un foglietto e collocato in fondo alla griglia

Nel caso siano già presenti delle righe il pulsante di creazione nuova voce è collocato in fondo

ad ogni riga visualizzata

I pulsanti presenti in fondo ad ogni riga hanno il seguente significato:

Matita: editazione per modifica dati riga

Foglietto: aggiunta nuova riga

Cestino: eliminazione dati riga

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INTERROGAZIONI: è la voce di menù che consente di accedere alla funzionalità di

interrogazione dati avanzata. La sua selezione farà comparire un sotto menù avente come voce

preselezionata Interrogazioni

Esaminiamo ora le funzionalità presenti

La maschera visualizzata è suddivisa in due parti.

o La parte superiore permette la selezione delle interrogazioni configurate e l’immissione di

eventuali parametri per limitare a ricerca

Si dovrà selezionare dal campo a discesa “Titolo interrogazioni” una delle voci presenti

La selezione di una voce attiverà, se necessario, la tabella sulla destra di immissione dei parametri

di ricerca. Nell’esempio indicato in figura “Selezione donatori per fascia di età” la selezione

attiverà le voci per l’immissione dei due parametri corrispondenti all’età minima e massima da

applicare in fase di ricerca.

Cliccando sul simbolo della penna si abiliterà l’inserimento del relativo dato di ricerca.

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Dopo aver inserito il dato, si dovrà cliccare sul simbolo per confermare l’inserimento del

valore

La tabella dei parametri di ricerca espone anche una colonna denominata “Tipologia Valore” che

indica il tipo di dato ammesso, ovvero Numero Intero, data, Testo, ecc.

Nel nostro esempio attiveremo la ricerca filtrando i donatori per fascia di età compresa tra 38 e 40

anni.

o La parte inferiore della maschera consente la visualizzazione dei dati ricercati e la loro eventuale

esportazione in excel.

Nel nostro esempio dopo aver cliccato sul pulsante Esegui verranno visualizzati i dati ricercati

come illustrato di seguito

In tale griglia sono attive tutte le funzionalità di ricerca, raggruppamento ed esportazione dati già

analizzate nei capitoli precedenti.

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Cliccando con il tasto destro del mouse su una etichetta di colonna comparirà un elenco a discesa

di voci dal quale è possibili abilitare la visualizzazione del piè di pagina griglia dove poter

visualizzare successivamente alcuni conteggi.

L’abilitazione della voce evidenziata farà comparire in fondo alla griglia la zona del Piè Pagina

come evidenziato nella figura seguente

Cliccando a questo punto con il tasto destro del mouse nella zona del piè di pagina in

corrispondenza delle varie colonne, apparirà un elenco a discesa che permetterà la selezione di

possibile operazioni di conteggio da poter applicare e visualizzare.

Nel caso di colonne contenenti numeri verranno visualizzate nell’elenco anche le operazioni di

somma e media.

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Nella figura seguente si riporta un esempio di applicazione dei alcune formule di conteggio nel

piè pagina della griglia e più precisamente la formula di conteggio in corrispondenza della prima

colonna (la griglia contiene 819 righe) e di media in corrispondenza della colonna Età (l’età

media dei donatori elencati in griglia è di 45,41 anni)

Abilitando invece un raggruppamento con il medtodo del trascinamento dei titili di colonna già

eseminato in precedenza (nel esempio seguente per Sezione), compariranno in automatico i piè

pagina di gruppo come visualizzato nella figura seguente

Anche su tali piè pagina di gruppo si potranno abilitare le operazioni di conteggio cliccando con il

tasto destro del mouse all’interno del piè pagina di gruppo in corrispondenza delle varie colonne.

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Nel esempio seguente si sono abilitati anche nel piè pagina di gruppo gli stessi conteggi fatti in

precedenza per il piè pagina (in rosa i conteggi di gruppo per ogni singola sezione mentre in

giallo il conteggio finale complessivo)

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