แบบ ปย. ฝ่ายอ านวยการ ส านักงาน ......แบบ...

แบบ ปย.2 ฝายอ านวยการ ส านกงานสรรพสามตพนทตรง

รายงานการประเมนผลและการปรบปรงการควบคมภายใน ส าหรบปสนสดวนท 30 กนยายน 2559

โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของการ

ควบคม (1)

ควบคมทมอย

(2)

การประเมนผลการควบคม

(3)

ความเสยงทยงมอย

(4)

การปรบปรงการควบคม

(5)

ก าหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(6)

หมายเหต

(7) 1.งานดานการเงน 1.1 การเบกจายในระบบ GFMIS 1.1.1 การรบใบส าคญ วตถประสงค เพอใหการรบใบส าคญครบถวนและเปนปจจบน 1.1.2 การตรวจสอบหลกฐานใบส าคญการเบกจาย วตถประสงค เพอใหใบส าคญครบถวน ถกตองตามระเบยบเกยวกบการเบกจายเงน

1.ปฏบตตามระเบยบวาดวยการจายเงนจากคลงฯ พ.ศ. 2551 2.แตงตงเจาหนาทรบผดชอบในการรบใบส าคญและลงทะเบยนคม 3.ก าหนดระยะเวลาของการลงทะเบยนคม 4.ไดมการตรวจทานโดยหวหนาฝาย 1.ชแจงระเบยบ ขอบงคบเกยวกบการใชสทธเบกใหผขอเบกทราบ 2.หวหนาฝายของผใชสทธตรวจสอบการใชสทธเบองตน 3.เจาหนาทการเงนตรวจสอบเพมเตม 4.จดอบรมใหความรเกยวกบการปฏบตงาน (Job Training)

การควบคมทมอยเพยงพอและมการก าหนดเปนแนวทางใหปฏบตตามเพอน าไปปฏบตงานจรงชวยใหการด าเนนงานส าเรจตามวตถประสงคทก าหนดและคมคา การควบคมทมอยเพยงพอและมการก าหนดเปนแนวทางใหปฏบตตามเพอน าไปปฏบตงานจรงชวยใหการด าเนนงานส าเรจตามวตถประสงคทก าหนดและคมคา

- -

-

-

- -

- -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 1.1.3 การบนทกขอมลขอเบกผานแบบฟอรม Excel Loader วตถประสงค เพอใหการบนทกขอมลขอเบกเงนถกตอง ครบถวน 1.1.4 น าสงขอมลการขอเบกเงนเขาระบบ GFMIS วตถประสงค เพอใหขอมลการขอเบกเงนผานเขาสระบบไดอยางถกตอง

1.ใหเจาหนาทศกษาคมอการปฏบตงานระบบ GFMIS และปฏบตตามคมอ 2.ตรวจสอบโดยหวหนาฝาย 3.ใหเจาหนาทแนบใบส าคญขอเบกเงนประกอบการตรวจสอบของหวหนาฝาย 1.สงเจาหนาทผปฏบตงานเขารบการอบรบหลกสตรเกยวกบระบบงาน GFMIS 2.ใหเจาหนาทศกษาคมอการปฏบตงานระบบ GFMIS และปฏบตตามคมอ 3.ใสรหสปองกนการแกไขเปลยนแปลงโดยผบรหาร 4.ตรวจสอบรายงานทไดรบจากการน าสงขอมลเขาระบบ GFMIS


- -

- -

- -

- -

- 2 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) ๑.๑.๕ การรบเงนจากกรม บญชกลาง วตถประสงค เพอใหไดรบเงนตามจ านวนทเบกอยางถกตอง ครบถวน ตามระยะเวลา

๑. ตรวจสอบขอมลจากระบบ GFMIS ทกครงหลงน าขอมลเขาสระบบ ๒. แจงเจาหนาทคลงจงหวดเพอตรวจ สอบขอมลอกครง ๓. แจงเจาหนาทคลงจงหวดเมอมการ น าเขาขอมลสระบบ ๔. ตดตามผลจากเครอง Terminal หรอ Web Report ดสถานะของเอกสาร 5.ตรวจสอบจ านวนกบรายงานเงนฝากธนาคาร

การควบคมทมอยเพยงพอและมการก าหนดเปนแนวทางใหปฏบตตามเพอน าไปปฏบตงานจรงชวยใหการด าเนนงานส าเรจตามวตถประสงคทก าหนดและคมคา

-

-

-

-

- 3 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 1.1.6 การจายเงน วตถประสงค เพอใหการจายเงนแกผมสทธถกตองตรงตามเอกสารขอรบเงน

1.แนบเอกสาร/ใบส าคญประกอบเขยนเชค 2.ตรวจสอบการเขยนเชค ความถกตองโดยหวหนาฝายอ านวยการฯ 3.แตงตงผมอ านาจลงนามสงจายเชคมากกวา 1 คน (อยางนอย 2 ใน 3) 4.จดท าทะเบยนคมเชค 5.ตรวจสอบทะเบยนโดยหวหนาฝายฯโดยไมมการแจงลวงหนา 6.แบงแยกหนาทระหวางผเขยนเชคกบผลงนามสงจายจากกนอยางชดเจน 7.เขยนเชคสงจายโดยระบชอผมสทธเทานน 8.ขดครอมเชคทกครง


-

-

-

-

- 4 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 1.1.7 การเกบรกษาเงน วตถประสงค เพอใหการเกบรกษาเงนถกตองตามระเบยบการเกบรกษาเงนฯและเงนไมสญหาย

1.ปฏบตตามระเบยบวาดวยการเบกจายเงนจากคลงฯ พ.ศ.2551 2.แตงตงคณะกรรมการนบเงนคงเหลอประจ าวน 3.จดเกบเงนไวในตนรภย 4.แบงแยกการถอกญแจตนรภยแตละดอกอยางชดเจน 5.มการจดท ารายงานเงนคงเหลอประจ าวน 6.มการตดตามควบคมดแลโดยหวหนาฝาย


-

-

-

-

- 5 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 1.2 เงนฝากธนาคาร วตถประสงค เพอใหการน าเงนฝากธนาคารมเจาหนาทรบผดชอบในการน าฝากแตละครง และจะตองเกบหลกฐานไวตรวจสอบใหเปนไปตามระเบยบและพสจนยอดเงนฝากในแตละเดอน

1.ธนาคารทฝากเงนไวนนเปนธนาคารทไดรบอนมตใหฝากเงนไดตามระเบยบหรอกฎหมายทก าหนดไว 2.การเปดบญชธนาคารและการก าหนดผมอ านาจจดยอดถกตอง 3.มการก าหนดระเบยบปฏบตทแจงใหธนาคารทราบเมอมการเปลยนผมอ านาจในการลงนามจายเชค 4.มการเกบรกษาสมดคฝากใบน าฝากธนาคารและตนขวเชคไวเรยบรอย 5.มการพสจนยอดเงนฝากธนาคารอยางนอยเดอนละครงและมการควบคมเชคในการสงจายและตรวจสอบเชคผรบมไดน าไปขนเงน 6.มการตดตามควบคมดแลโดยหวหนาฝาย


-

-

-

-

- 6 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 1.3 เงนฝากคลง วตถประสงค เพอใหมการตรวจสอบเงนฝากคลงวามการปฏบตตามระเบยบ และจ านวนเงนถกตอง

๑.ปฏบตตามระเบยบวาดวยการเบกจายเงนจากคลงฯ พ.ศ. 2551 ๒.มการแตงตงกรรมการเพอการฝาก หรอถอนเงนจากคลง ๓.มการเกบรกษาสมดคฝาก ใบน าสง และฎกาเงนนอกงบประมาณไวเรยบรอย ๔.มการพสจนยอดเงนฝากคลง อยางนอยเดอนละครง ๕.มการตดตามดแลโดยหวหนาฝาย


-

-

-

-

- 7 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 1.4 เงนยมทดรองราชการ วตถประสงค เพอใหการด าเนนการเกยวกบเงนยมทดรองเปนไปตามระเบยบและวตถประสงคตามทก าหนดไวในระเบยบ

๑.ใบยมเงนทดรองไดรบอนมตโดย ผมอ านาจตามระเบยบ ๒.ผยมเงนทดรองกบผอนมตเปน บคคลคนละคน ๓.การยมเงนทดรองเปนไปตาม วตถประสงคทก าหนดตามระเบยบ เทานน ๔.มการควบคมเงนยมทดรองราชการ ๕.เงนยมทดรองทเกนก าหนดมการ เรงรดใหสงคนตามระเบยบ ๖.ไมอนมตใหยมเงนทดรองใหม หากยงไมสงใชเงนยมทดรองรายเกา ๗.เมอไดรบคนเงนยมทดรอง มการออกใบเสรจรบเงน หรอใบรบ ใบส าคญและบนทกการรบคนใน สญญาการยมเงนทดรอง ๘.มการเกบรกษาสญญาการยม เงนทดรองทยงไมสงใชไวอยางเปน ระเบยบในทปลอดภย


-

-

-

-

- 8 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 1.5 การยมเงนราชการ วตถประสงค เพอใหการยมเงนราชการเปนไปตามระเบยบ และมการสงใบส าคญประกอบการจายเงนถกตองครบถวน

1.6 การเกบรกษาเอกสาร วตถประสงค 1.เพอใหเกบรกษาเอกสารเปนระเบยบ งายตอการคนหา 2.เพอมใหมการน าใบส าคญทเบกจายแลวมาเบกซ า

1.ประมาณการการยมเงนเหมาะสมทจะยมใหมจะตองสงใชเงนยมเกาใหเรยบรอย 2.ยมเงนและสงใชตามก าหนดเวลา 3.ออกใบเสรจรบเงนเมอสงใชใบส าคญ 4.การสงใหมการบนทกในการยมเรยบรอย 5.สญญาการยมเงนมลายมอชอผยมผอนมตรมทงผใหยมครบถวน 6.มการตรวจสอบโดยหวหนาฝาย 1.ปฏบตตามระเบยบวาดวยการเบกจาย เงนจากคลงฯ พ.ศ.2551 2.มการตรวจสอบไมใหเบกซ า เมอจายแลว ๓.จดสถานทเกบรกษาเพอใชเกบใบส าคญ ๔.ประทบตรา " จายเงนแลว " พรอมลงชอ วนทจายเงนก ากบทกฉบบ ๕.มการตดตามดแลโดยหวหนางาน


-

-

-

-

-

-

-

-

- 9 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 1.7 การจดท าและลงบญช วตถประสงค เพอใหบญชของสวนราชการและการจดท ารายงานการเงนเปนไปดวยความถกตองครบถวนและสามารถตรวจสอบ

1. มการมอบหมายหนาทความรบผดชอบใหแกเจาหนาทจากผบรหารเปนลายลกษณอกษร 2. มการก าหนดแนวทางการปฏบต - ใหเจาหนาทจดท าบญชคมเงนตางๆ ของสวนราชการใหเปนปจจบน - ใหเจาหนาทตรวจสอบบญชและทะเบยนคมเงนตางๆ ทจดท าดวยมอเปรยบเทยบกบเอกสารการรบ – จายเงนและรายงานทเรยกระบบ GFMIS หากพบวาไมถกตองใหรบด าเนนการปรบปรงและแกไขทนท 3. ใหเจาหนาทศกษาและถอปฏบตตามแนวทางปฏบตหนงสอสงการขอกฎหมายและระเบยบตางๆ ทเกยวของ 4. ใหเจาหนาทเขารบฝกอบรม/สมมนาเพอพฒนาความรความสามารถกบหนวยงานทงภายในและภายนอก เพอน าความรมาปรบและประยกตใชกบงานในหนาท


-

-

-

-

- 10 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 1.8 การควบคมทางบญช วตถประสงค เพอใหการลงบญชของสวนราชการเปนระบบและมการตรวจทานความถกตองและมเอกสาร

1. ปฏบตตามระเบยบเกยวกบการเงนและบญช 2. ใหหวหนาททรบผดชอบเขารบการอบรมเพอจะไดมความรตรวจทานความถกตอง 3. จดใหมการตรวจสอบการบนทกบญชและจดท ารายงานตามทก าหนด 4. จดใหมการตรวจสอบและกระทบยอดบญชทเกยวของ 5. จดท าระบบการจดเกบเอกสาร 6. มการตดตาม 7. จดเจาหนาทเขารบการอบรม


-

-

-

-

- 11 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 2.งานดานการจดซอ/จดจาง 2.1 ก าหนดความตองการพสด วตถประสงค เพอควบคมปรมาณการใชพสดอยางเพยงพอตรงตามความตองการทแทจรงและทนเวลา 2.2 สบราคาพสด วตถประสงค เพอใหไดพสดตรงตามความตองการ ไดคณภาพและราคาเปนไปตามวงเงนงบประมาณ

๑.ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตร วาดวยการพสด พ.ศ.2535 และ แกไขเพมเตม ๒. แตงตงเจาหนาทพสดรบผดชอบ ๓.มการควบคมการใชพสดตามความจ าเปน 4.แจงความตองการโดยระบรายการ ประเภท ปรมาณ คณสมบตและก าหนดเวลาอยางชดเจน 5.มการลงทะเบยนรบ – จายทกครง 6.มการควบคมทะเบยนพสดปองกนการสญหายและเปนหลกฐานในการตรวจสอบ 1.มการหมอบหมายเจาหนาทรบผดชอบ 2.ก าหนดคณภาพ ชนดและประเภทของพสดอยางชดเจน 3.สบราคาคาวสด กอนด าเนนการจดซอ/จางโดยสบราคาขายและคณภาพพสดจากผขายอยางนอย 2 ราย โดยใชการส ารวจราคาในทองตลาดเปนเกณฑ 4.มการสอบทานโดยหวหนางาน หวหนาฝาย อยางเครงครด


-

-

-

-

-

-

-

-

- 12 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 2.3 ขออนมตจดซอ วตถประสงค เพอใหการขออนมต จดซอเปนไปตามระเรยบส านกนายกวาดวยการพสด พ.ศ.2535 และแกไขเพอเตม

๑.ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตร วาดวยการพสด พ.ศ. ๒๕๓๕และแกไขเพมเตม ๒.ใหเจาหนาททไดรบมอบหมายศกษา และด าเนนการขออนมต จดซอ/จาง โดยถอปฏบตตามระเบยบวาดวยการพสด พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓.เมอไดรบใบเสนอราคาขายจากรานคา ใหเจาหนาทด าเนนการขออนมตใหแลวเสรจภายใน ๑ วน ๔.ตดตามหนงสอทขออนมตเพอมใหเกดความลาชา ๕. เมอผบงคบบญชาอนมตแลวใหด าเนนการแจงผขายโดยดวนและใหสงของภายในเวลาทก าหนด ในใบเสนอราคา


-

-

-

-

- 13 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 2.4 การแตงตงคณะกรรมการตรวจรบพสด วตถประสงค เพอใหเปนไปตามระเบยบฯและเกดความถกตองโปรงใส 2.5 จดท าใบสงซอพสด วตถประสงค เพอใหไดพสดตรงตามทขออนมตจดซอ

๑.ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตร วาดวยการพสด พ.ศ.๒๕๓๕ และแกไขเพมเตม ๒.แตงตงคณะกรรมการทมความร ความช านาญในการตรวจรบพสดนนๆ ๓.มการควบคมตดตามโดยหวหนางาน หวหนาฝาย อยางเครงครด ๑.ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตร วาดวยการพสด พ.ศ.๒๕๓๕ และแกไขเพมเตม ๒.มอบหมายเจาหนาทรบผดชอบ ๓. จดท ารายงานการขออนมตจดซอ ๔.ด าเนนการจดซอ ๕.มการควบคมตดตามโดยหวหนางาน หวหนาฝาย อยางเครงครด


-

-

-

-

-

-

-

-

- 14 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 2.6 การสงมอบ – ตรวจรบพสด วตถประสงค เพอใหการสงมอบตรงตามระยะเวลาทก าหนดในใบสงซออยางถกตองและครบถวน 2.7 การจดท าขอมลหลกฐานของผขายและใบสงซอในระบบ GFMIS วตถประสงค เพอจายคาวสดถกตองครบถวนและรวดเรว

1.ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ.2535 และแกไขเพมเตม 2.แตงตงเจาหนาทรบผดชอบในการรบมอบ – ตรวจรบพสด 3.มบทลงโทษส าหรบผขายสงมอบพสดไมตรงตามก าหนด 4.มการควบคมตรวจสอบโดยหวหนางาน หวหนาฝาย อยางเครงครด 1.มการมอบหมายเจาหนาทรบผดชอบ 2.จดท าคมอรหสพสด GPSC 3.ใชการควบคมในการจดท าใบสง / สงจาง (PO) ในระบบ GFMIS


-

-

-

-

-

-

-

-

- 15 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 2.8 การควบคมและการเกบรกษา วตถประสงค เพอใหพสดสามารถใชงานไดอยางคมคา เปนประโยชนกบทางราชการมากทสด 3. งานดานการควบคมทรพยสน 3.1 ควบคมการใชทรพยสนของทางราชการ วตถประสงค เพอใหการใชทรพยสนของทางราชการเกดประโยชนสงสด

๑. ใหเจาหนาทลงบญชรบ - จายพสดทกครง ๒.มสถานทจดเกบพสดเกบไวใน ทปลอดภยและเปนระเบยบเรยบรอย ๓.ใหเจาหนาทก าหนดหมายเลข ทะเบยนครภณฑ และจดท าทะเบยน ถกตองตามระเบยบและปจจบน ๔. มการลงบญช / ทะเบยนทนท ทมการจ าหนายพสดออกไป ๕.กรณมการจ าหนายพสดเปนสญ จะตองไดรบการอนมตโดยผมอ านาจ 1.มอบหมายใหเจาหนาทรบผดชอบปฏบตตามระเบยบ 2.จดท าทะเบยนคมการรบ – จายวสดส านกงาน 3.จดท าแนวปฏบตหรอคมอเกยวกบการใชทรพยสนแตละประเภทตามความเหมาะสมและกรณทเปนทรพยทมเทคโนโลยซบซอนจดใหมการอบรมในการใชทรพยสนเหลานน 4.เสรมสรางจตส านกแกเจาหนาทรวมทงผใชใหดแลรกษาทรพยสนของทางราชการใหสมประโยชน

การควบคมทมอยเพยงพอและมการก าหนดเปนแนวทางใหปฏบตตามเพอน าไปปฏบตงานจรงชวยใหการด าเนนงานส าเรจตามวตถประสงคทก าหนดและคมคา การควบคมทมอยเพยงพอและมการก าหนดเปนแนวทางใหปฏบตตามเพอน าไปปฏบตงานจรงชวยใหการด าเนนงานส าเรจตามวถตประสงคทก าหนดและคมคา

-

-

-

-

-

-

-

-

- 16 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 3.2 กระบวนงานซอมแซมและบ ารงรกษาทรพยสน 3.2.1 ประเภทครภณฑส านกงานและอนๆ วตถประสงค 3.2.2 ประเภทยานพาหนะ วตถประสงค เพอใหรถยนตพรอมทจะใชงานไดตลอดและเพอใหเจาหนาทผใชยานพาหนะปลอดภยในการปฏบตงาน

1.ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ.2535 และแกไขเพมเตม 2.มการมอบหมายเจาหนาทดแลรบผดชอบ 3.เมอครภณฑ ใหจดท ารายงานทนท 4.ครภณฑทเสอมสภาพหมดอายการใชงานและไมสามารถซอมแซมไดหรอซอมแซมแลวไมคมคาใหด าเนนการตามระเบยบฯ 5.ไดมการสอบทานโดยหวหนางาน 1.มการมอบหมายหนาทใหพนกงานขบรถยนตดแลรถยนตแตละคน 2.ก าหนดรหสและมตราสวนราชการพนไวขางรถอยางชดเจน 3.มการขอยกเวนตราสวนราชการส าหรบรถทมเหตผลจ าเปนเกยวกบความปลอดภย 4.มการขออนมตทกครงทมการใชรถยนต 5.มระบบการควบคมการเบกจาย น ามนเชอเพลง 6.การสงจายน ามนเชอเพลงโดยผมอ านาจ 7.บนทกการใชรถยนตตามระเบยบครบถวน


-

-

-

-

-

-

-

-

- 17 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) 3.2.3 บานพกของทางราชการ วตถประสงค เพอใหผอยอาศยบานพกของทางราชการดแลบานพกใหสะอาดและตรวจสอบสภาพของบานหากช ารดหรอเสยหายใหรายงาน 4. งานดานเทคโนโลยสารสนเทศ วตถประสงค เพอใหการใชระบบคอมพวเตอรและระบบการสอสารขอมลดานเทคโนโลยสารสนเทศของหนวยงานเปนไปในทางเดยวกน

8.มการรายงานสภาพรถยนตช ารดเพอซอมแซมและ บ ารงรกษาใหพรอมทจะใชงานไดตลอด 1.ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ. 2535 และแกไขเพมเตม 2.แตงตงคณะกรรมการตรวจสภาพบานพกพรอมท าสญญาการเขาพกอาศยบานพกของทางราชการ 3.หากมการช ารดเสยหายใหมการรายงานทนท 4.มการตดตามโดยหวหนางาน 1.แตงตงเจาหนาทรบผดชอบเกยวกบเครองคอมพวเตอร 2.แตงตงเจาหนาทดแล บ ารงรกษาเครองคอมพวเตอร หากมปญหาเรงด าเนนการแกไข 3.ตดตอสอสารเพอแลกเปลยนขอมลขาวสารดาน IT เพอพฒนาใหเจาหนาทปฏบตไดทนตอเหตการณ


-

-

-

-

-

-

-

-

- 18 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) ๓. งานดานการควบคมทรพยสน ๓.๑ ควบคมการใชทรพยสนของทางราชการ วตถประสงค เพอใหการใชทรพยสนของทาง ราชการเกดประโยชนสงสด ๓.๒ กระบวนการซอมแซมและบ ารง รกษาทรพยสน ๓.๒.๑ ประเภทครภณฑส านกงานและอนๆ วตถประสงค เพอใหครภณฑส านกงานสามารถ ใชงานไดอยางคมคา

๑.มอบหมายใหเจาหนาทรบผดชอบปฏบตตามระเบยบ ๒. จดท าทะเบยนคมการรบ - จายวสดส านกงาน ๓.จดท าแนวปฏบตหรอคมอเกยวกบการใชทรพยสนแตละประเภทตามความเหมาะสมและกรณทเปนทรพยทมเทคโนโลยซบซอนจดใหมการอบรมในการใช ทรพยสนเหลานน ๑.ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ.๒๕๓๕ และแกไขเพมเตม ๒.มการมอบหมายเจาหนาทดแลรบผดชอบ ๓.เมอครภณฑช ารด ใหจดท ารายงานทนท ๔.ครภณฑทเสอมสภาพหมดอายการใชงานและไมสามารถซอมแซมไดหรอซอมแซมแลวไมคมคาใหด าเนนการตามระเบยบฯ ๕.ไดมการสอบทานโดยหวหนางาน


-

-

-

-

-

-

-

-

- 19 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) ๓.๒.๒ ประเภทยานพาหนะ วตถประสงค เพอใหรถยนตพรอมทจะใชงานไดตลอดและเพอใหเจาหนาทผใชยานพาหนะปลอดภยในการปฏบตงาน ๓.๒.๓ บานพกของทางทหารราชการ วตถประสงค เพอใหผอยอาศยบานพกของทางราชการดแลบานพกใหสะอาดและตรวจสอบสภาพของบานหากช ารดหรอเสยหายใหรายงาน

๑.มการมอบหมายหนาท ๒.ก าหนดรหสและมตราสวนราชการพนไวขางรถอยางชดเจน ๓.มการขอยกเวนส าหรบรถทมเหตผลจ าเปนเกยวกบความปลอดภยและขออนมตทกครงทมการใชรถยนต ๔.มระบบการควบคมการเบก - จายน ามนเชอเพลง ๕.การสงจายน ามนเชอเพลงโดยผมอ านาจ ๖.บนทกการใชรถยนตตามระเบยบครบถวน ๗.รายงานสภาพรถยนตช ารดเพอซอมแซมและ บ ารงรกษาใหพรอมทจะใชงานไดตลอด ๘.มการสอบทานโดยหวหนางาน ๑.ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ.๒๕๓๕ และแกไขเพมเตม ๒.แตงตงคณะกรรมการตรวจสภาพบานพกพรอมท าสญญาการเขาพกอาศยบานพกของทางราชการ ๓.หากมการช ารดเสยหายใหมการรายงานทนท ๔.มการตดตามโดยหวหนางาน


-

-

-

-

-

-

-

-

- 20 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) ๔. งานดานเทคโนโลยสารสนเทศ วตถประสงค เพอใหการใชระบบคอมพวเตอรและระบบการสอสารขอมลดานเทคโนโลยสารสนเทศของหนวยงานเปนไปในทางเดยวกน ๕. งานสารบรรณ ๑. งานรบหนงสอ ๑.๑ รบบนทก / หนงสอราชการ ลงในทะเบยนรบหนงสอ วตถประสงค เพอเปนหลกฐานปองกนสญหายและเพอใหเอกสารเปนปจจบน

๑.แตงตงเจาหนาทรบผดชอบเกยวกบเครองคอมพวเตอร ๒.แตงตงเจาหนาทดแล บ ารงรกษาเครองคอมพวเตอร หากมปญหาเรงด าเนนการแกไข ๓.ตดตอสอสารเพอแลกเปลยนขอมลขาวสารดาน IT เพอพฒนาใหเจาหนาทปฏบตไดทนตอเหตการณ ๔.มการตดตามดแลโดยหวหนางาน ๕. ใหเจาหนาททเกยวของใชทรพยากรดาน IT อยางประหยดและเกดประโยชนสงสด ๖.จดใหเจาหนาทไดรบการฝกอบรมดาน IT ๑.ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และทแกไขเพมเตม ๒. ลงรบเอกสารโดยทนท ๓.ลงรบแกสารตามล าดบกอนหลง ๔. ออกค าสงเปนลายลกษณอกษรมอบหมายใหเจาหนาทปฏบต ๕.มการสอบทานโดยหวหนาฝาย


-

-

-

-

-

-

-

-

- 21 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) ๑.๒ การเสนอบนทก / หนงสอฯ ตอผบงคบบญชา วตถประสงค เพอใหมการสงการวาควรสงบนทก / หนงสอใหฝายใดด าเนนการตอไป ๑.๓ จดสงบนทก / หนงสอฯแจกจายใหกบฝาย - งานตางๆทเกยวของ วตถประสงค เพอใหการจดสงบนทก / หนงสอใหฝายตางๆทเกยวของ ๒.งานสงหนงสอ ๒.๑ ตรวจสอบบนทก / หนงสอฯจากฝาย - งานตางๆ วตถประสงค เพอความถกตองและครบถวนของขอมล

๑.ใหเสนอบนทก / หนงสอทนท และเสนอตามล าดบกอน - หลง ๒. ออกค าสงมอบหมายใหเจาหนาทปฏบต รบผดชอบตรวจสอบการประทบตรายาง ของฝายหรองานทรบผดชอบงานกอนน าเสนอ ๑.ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และทแกไขเพมเตม ๒. มอบหมายเจาหนาทรบผดชอบในการจดสงหนงสอ ๓.ก าหนดใหผรบหนงสอลงชอรบหนงสอไวเปนหนงสอทกครง ๑.ใหเจาหนาททไดรบมอบหมายตามค าสงตรวจสอบความถกตองของหนงสอกอนเสนอหวหนางาน ๒. จดฝกอบรมใหกบเจาหนาทผปฏบตงาน

การควบคมทมอยเพยงพอและมการก าหนดเปนแนวทางใหปฏบตตามเพอน าไปปฏบตงานจรงชวยใหการด าเนนงานส าเรจตามวตถประสงคทก าหนดและคมคา การควบคมทมอยเพยงพอและมการก าหนดเปนแนวทางใหปฏบตตามเพอน าไปปฏบตงานจรงชวยใหการด าเนนงานส าเรจตามวตถประสงคทก าหนดและคมคา การควบคมทมอยเพยงพอและมการก าหนดเปนแนวทางใหปฏบตตามเพอน าไปปฏบตงานจรงชวยใหการด าเนนงานส าเรจตามวตถประสงคทก าหนดและคมคา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 22 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) ๒.๒ การลงทะเบยนในสมดทะเบยนสงหนงสอ วตถประสงค การลงทะเบยนเพอเปนหลกฐานในการสงหนงสอเพอความถกตองครบถวนหรอเปนปจจบน ๒.๓ การจดเกบคฉบบ วตถประสงค เพอเปนหลกฐาน หากเอกสารตนฉบบสญหาย ๒.๔ บนทกขอมลการจดสงบนทก / หนงสอฯลงในคอมพวเตอร วตถประสงค บนทกเพอเปนหลกฐาน เพอความถกตองครบถวนและสะดวก รวดเรว

๑.ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และทแกไขเพมเตม ๒.ใหน าหนงสอเสนอหวหนางานทนท ๓.การน าเสนอใหเสนอตามล าดบกอน - หลง ๔. ออกค าสง มอบหมายใหเจาหนาท ปฏบตรบผดชอบเปนลายลกษณอกษร ๑.ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และทแกไขเพมเตม ๒. มอบหมายใหเจาหนาทรบผดชอบในการเกบหนงสอคฉบบ ๑.ปฏบตตามระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖และทแกไขเพมเตม ๒.ใหลงบนทกขอมลในคอมพวเตอรตามทะเบยนหนงสอสง ๓.ตองรอจนกวาระบบจะใชงานไดและพรอมทจะบนทกขอมลตอไป

การควบคมทมอยเพยงพอและมการก าหนดเปนแนวทางใหปฏบตตามเพอน าไปปฏบตงานจรงชวยใหการด าเนนงานส าเรจตามวตถประสงคทก าหนดและคมคา การควบคมทมอยเพยงพอและมการก าหนดเปนแนวทางใหปฏบตตามเพอน าไปปฏบตงานจรงชวยใหการด าเนนงานส าเรจตามวตถประสงคทก าหนดและคมคา การควบคมทมอยเพยงพอและมการก าหนดเปนแนวทางใหปฏบตตามเพอน าไปปฏบตงานจรงชวยใหการด าเนนงานส าเรจตามวตถประสงคทก าหนดและคมคา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 23 -


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) ๒.๕ สงบนทก / หนงสอฯ ไปยง หนวยงานตางๆและใหเจาหนาทของหนวยงานนนๆลงทะเบยนรบ วตถประสงค เพอใหการจดสงบนทกถกตองตามระเบยบ งานสารบรรณ ๓.งานบญชงบเดอนการลา ๓.๑ ส ารวจขอมลการลาฯ วตถประสงค เพอด าเนนการใหถกตองตามระเบยบ เกยวกบการลาของเจาหนาท ๓.๒ ลงบญชงบเดอนการลาของขาราชการ วตถประสงค เพอเปนขอมลสถตแสดงการลาของเจาหนาท

๑.กรณสงหนงสอฯ ใหกบหนวยงานภายนอก ใหเจาหนาทของหนวยงานนน ลงลายมอชอ รบหนงสอทกครง ๒.มอบหมายเจาหนาทรบผดชอบในการสงหนงสอ ๓.ใหผรบหนงสอลงชอการรบหนงสอไวเปนหลกฐาน ๑.ปฏบตตามระเบยบวาดวยการลาของ ขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒.เพอใหทราบถงขอมลการลาไดปจจบน ๓.เจาหนาทแจงลวงหนาการไปราชการ ๑ วน เพอลงสมด บญชการลงเวลาการปฏบตราชการการปฏบตตามระเบยบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ดงน - ลงบญชทนท - ลงบญชตามล าดบกอนหลง - ลงบญชตามทะเบยนคมเอกสาร


-

-

-

-

-

-

-

-

- 24-

ลงชอ ผรายงาน (นายวระ นรวรรธนกมล) นกวชาการสรรพสามตช านาญการ รกษาราชการแทน สรรพสามตพนทตรง วนท 29 สงหาคม 2559


ควบคม (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7) ๓.๓ จดท างบเดอนสงส านกงานสรรพสามตภาค วตถประสงค เพอใหงบเดอนถกตอง สงทนตามก าหนดเวลา

๑.ใหเจาหนาทตรวจสอบหรอเชคการลาอยางละเอยด ๒.ใหท างบเดอนทนท ๓.ท างานเดอนตามล าดบกอน - หลง ๔. มการสอบทานโดยหวหนางาน


-

-

-

-

- 25 -

แบบ ปย. ฝ่ายอ านวยการ ส านักงาน ......แบบ...

Documents