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Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
ACTA N°15-2015
Acta No.15-2015, de la sesión extraordinaria No.15-2015, del Consejo
Universitario de la Universidad Técnica Nacional realizada el lunes el 20
de julio del dos mil quince a las 9: 10 pm, en la sala de sesiones.
Marcelo Prieto Jiménez Rector (Preside)
Marvin Torres Hernández Decano a.i. de la Sede Central.
Rodney Cordero Salas Decano Sede de Atenas
Fernando Varela Zúñiga Decano Sede del Pacífico
Ricardo Ramírez Alfaro Director Ejecutivo CFPTE
Luis Restrepo Gutiérrez Decano Sede San Carlos
Doris Aguilar Sancho Representante del Sector
Administrativo.
Marisol Rojas Salas Representante del Sector
Docente
Ana Rodríguez Smith
Representante del Sector
Docente
Luis Fernando Chaves Gómez Representante del Sector
Docente y Vicerrector de
Extensión y Acción Social.
Georgeanela Mata Castillo Representante Estudiantil
VICERRECTORES
Ana Ligia Guillen Ulate Vicerrectora de Vida Estudiantil
Francisco Romero Royo Vicerrector de Investigación
Ausentes con Justificación
Francisco Llobet Rodríguez Representa Sector Productivo, se
encuentra fuera del país.
Katalina Perera Hernández Vicerrectora de Docencia.
Álvaro Valverde Palavicini Representa Sector Productivo, se
encuentra fuera del país.
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Gabriel Cartìn Guillen Representante al Sector Estudiantil
No le fue posible conseguir el transporte para trasladarse a sesionar.
ORDEN DEL DIA
Sesión Extraordinaria No-15-2015 del lunes 20 de julio del 2015,
09:00.am.
1. TEMA UNICO:
1. Informe Cumplimiento de Objetivos y Metas PAO I Semestres 2015, e
Informe de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2015 de la UTN.
2. Informe de PAO y Ejecución Presupuestaria del I Semestre del
Fidecomiso ECAG/BNCR486.
Artículo 1. Informe Cumplimiento de Objetivos y Metas PAO I Semestres
2015, e Informe de Ejecución Presupuestaria I Semestre 2015 de la UTN
El señor Rector da una cordial bienvenida a los Directores y funcionarios
de la Dirección de Planificación Universitaria y la Dirección de Gestión
Financiera.
Nota de la Secretaría:
Se adjuntan los documentos completos presentados por ambas
direcciones y al final se explica la discusión de los mismos.
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Introducción
Técnica Nacional correspondiente al I semestre 2015, de conformidad con el
Plan Anual Operativo, dando así cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su
Reglamento.
El fin es dar a conocer los alcances de la gestión institucional, retroalimentar a
las autoridades superiores internas y externas, verificar y valorar el desempeño
institucional y coadyuvar en la toma de decisiones.
Índice
Introducción .................................................................................................................................... 5
Programa 01: Administración Superior .................................... ¡Error! Marcador no definido.
Proyecto: Programa de Formación Practica en Innovación Orientada al
mercado (PIOM) ........................................................................................................................ 6
Proyecto: Plan de Recuperación del Manglar en la Ciudad de Puntarenas. ....... 6
Proyecto: Formación Educativa sobre conservación y protección del medio
ambiente ...................................................................................................................................... 6
Programa 02: Docencia .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.
Proyecto: Formación de Diplomados. ............................................................................... 7
Proyecto: Formación de Bachilleres. .................................................................................. 7
Proyecto: Formación de Licenciados. ............................................................................... 8
Proyecto: Idiomas para las áreas de las Ciencias Administrativas, Tecnologías e Ingenierías ................................................................................................................................ 8
Proyecto: Evaluación de la aplicabilidad de la Realidad Virtual en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de Ingeniería del Software
de la Universidad Técnica Nacional, Sede San Carlos. ................................................ 9
Programa 04: Investigación ........................................................ ¡Error! Marcador no definido.
Proyecto: Viabilidad de la obtención de sangre hiperinmune en caballos
inmunizados con veneno de Serpiente Africana en la UTN Sede Atenas. II Etapa. ............................................................................................................................................ 9
Proyecto: Reconfiguración de los espacios y recorridos generados por el
transporte público colectivo en favor de la vida urbana en la Ciudad de
Alajuela. 2015 ............................................................................................................................ 10
Proyecto: “Guía Metodológica para la Investigación Evaluativa sobre
Efectos de Proyectos TCU de la Universidad Técnica Nacional: Fase
validación Proyecto FECRUNAPA – La Cruzada” ........................................................... 10
Proyecto: Propuesta metodológica y modelo matemático para el estudio y
aplicación del sistema de zonas, en el revelado de películas en blanco y negro. .......................................................................................................................................... 11
Proyecto: Determinación del uso actual del suelo en la Microcuenca del Río Ciruelas, Alajuela-Heredia, Costa Rica. ............................................................................ 11
Proyecto: Diagnóstico del manejo de las aguas residuales, de las empresas
afiliadas a la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo del Cantón de
Poás de Alajuela (CCATUP), ubicadas en el distrito de San Pedro .......................... 12
Proyecto: Guía educativa para el uso, manejo y conservación del agua, para estudiantes de primaria (II Etapa). ........................................................................... 12
Proyecto: Aplicación del manual bioeducativo en escuelas con grados
bajos de IBL, para la transferencia de biocompetencias en la Reserva
Forestal Taboga, IV etapa. ................................................................................................... 13
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Proyecto: Validación de un modelo de producción del Camarón de agua
dulce (macrobrachium rosembergii) bajo un sistema acuapónico. Fase II. ......... 13
Proyecto: Estudio de crecimiento y producción de frutos de Bactris
guineensis (güiscoyol) como potencial de desarrollo en la Región Chorotega. Fase I ............................................................................................................................................ 14
Proyecto: Evaluación de cepas comerciales de Beauveria bassiana y
Metarhizium anisopliae como controladores biológicos de Oebalus insularis chinche de la espiga del arroz (Oryza sativa). Fase II .................................................. 14
Proyecto: Monitoreo, evaluación y seguimiento de los principales afluentes de la cuenca del Bebedero, Guanacaste (II Etapa). .................................................. 15
Proyecto: Desarrollo de un modelo predictivo en el Distrito de Riego Arenal
Tempisque para fines de manejo, aprovechamiento y conservación del
recurso hídrico (II Etapa). ....................................................................................................... 15
Proyecto: Evaluación del potencial acuícola del róbalo (Centropomus nigrescens) (Fase 2). ................................................................................................................ 16
Proyecto: Evaluar el efecto del fraccionamiento del fósforo en diferentes
etapas fonológicas en el cultivo del arroz en época seca y lluviosa en la
finca experimental de la UTN .................................................. ¡Error! Marcador no definido.
Proyecto: I Etapa de Investigación sobre la Prevención y detección del
Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS) y otras patologías en camarón de cultivo (Litopenaeus vannamei) en el Golfo de Nicoya. ............................................. 17
Proyecto: Evaluación de las condiciones que influyen en la concentración y
estabilidad de la bromelina obtenida del jugo residual del proceso de
exportación de piña, San Carlos, Costa Rica. ................................................................ 17
Proyecto: Caracterización, cuantificación y estimación del potencial de los
desechos sólidos remanentes de las principales industrias procesadoras de piña (Ananas comosus), en la Región Huetar Norte, CR. ......................................... 18
Proyecto: Evaluación del efecto de la cera orgánica sobre el crecimiento y
cosecha del hongo ostra (Pleurotus spp) y sobre el sustrato agotado de piña como potencial alimento para rumiantes. ............................................................ 18
Proyecto: Desarrollo del protocolo de manejo post-cosecha para el hongo
ostra (Pleurotus spp) mínimamente procesado, producido a partir de los
residuos de la exportación de piña en San Carlos, Costa Rica. .............................. 19
Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región
Huetar Norte de Costa Rica, subcomponente información del
aprovechamiento, fase I: diseño del sistema de centralización de la
información. .............................................................................................................................. 19
Proyecto: Diagnóstico del estado actual y requerimientos para la
comercialización internacional de las PYMES de San Carlos, Alajuela, C.R. ......... 20
Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región
Huetar Norte de Costa Rica, subcomponente automatización del
aprovechamiento, fase I: diseño del sistema de automatización de la
captación. ................................................................................................................................. 20
Programa 05: Extensión ................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
Proyecto: Cursos Libres .......................................................................................................... 21
Proyecto: Venta de Servicios de Desarrollo Empresarial. ........................................... 21
Proyecto: Emprendedurismo y MIPYMES en la UTN. ..................................................... 22
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Proyecto: Programa de Capacitación para la creación de una Incubadora
de Empresas de base Tecnológica en la UTN. ................................................................ 22
Programa 06: Gestión Administrativa ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
Proyecto: Construcción del módulo para estabular ganado de producción. . 23
Proyecto: Módulo de ingreso a la Unidad Porcina........................................................ 24
Proyecto: Construcción de un complejo de Zoocriaderos. ..................................... 24
Proyecto: Construcción de un módulo de aulas para la Sede Atenas. ................ 25
Proyecto: Construcción de un pozo para suministro de agua potable en la UTN Sede de Atenas .............................................................................................................. 25
Proyecto: Construcción de la Torre de laboratorios de la Sede Central. .............. 26
Proyecto: Construcción de la tercera etapa de la Nave de laboratorios de la Sede Central ......................................................................................................................... 26
Proyecto: Remodelación del estudio para televisión de la UTN. ............................. 27
Proyecto: Construcción de módulo de aulas en la Sede Guanacaste. ............... 27
Proyecto: Construcción de soda comedor en la Sede Guanacaste. ................... 28
Proyecto: Construcción de pozo de agua potable .................................................... 28
Proyecto: II Etapa de construcción del Comedor estudiantil en el Campus
Juan Rafael Mora Porras ........................................................................................................ 28
Proyecto: I Etapa de construcción de la obra urbanística en el campus Juan
Rafael Mora Porras .................................................................................................................. 29
Proyecto: Diseño de Planos Constructivos Edificio de Aulas A y B Eco Campus Sede de San Carlos ................................................................................................................. 29
Proyecto: Acceso principal al Eco Campus de la Sede Regional de San Carlos ........................................................................................................................................... 30
Introducción
A continuación se presenta el informe de análisis de evaluación de la gestión
física de la Universidad Técnica Nacional correspondiente al I semestre 2015,
de conformidad con el Plan Anual Operativo, dando así cumplimiento con lo
dispuesto en la Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos y su Reglamento.
El fin es dar a conocer los alcances de la gestión institucional, retroalimentar a
las autoridades superiores internas y externas, verificar y valorar el desempeño
institucional y coadyuvar en la toma de decisiones.
Programa 01, de Administración Superior.
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Proyecto: Programa de Formación Practica en Innovación Orientada al mercado (PIOM)
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Dotar al país de
recursos para la
inserción de la
innovación como
herramienta para el
mejoramiento de la
productividad
mediante programas
de formación en
innovación.
Se impartirá 1 grupo
del programa de
Formación práctica en
Innovación orientada
al mercado, durante
el II semestre 2015.
25% Se inicia conversaciones
con CONOSCOPE para
la VIII edición.
Proyecto: Plan de Recuperación del Manglar en la Ciudad de Puntarenas.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones
(aspectos negativos y
positivos)
Desarrollar un plan de
recuperación del
manglar que contribuya
con la conservación de
las especies de mangle
como fuentes de
captación de dióxido de
carbono y de
producción de oxígeno,
mediante la
participación de
diferentes
organizaciones de la
provincia.
Se implementará el plan
de recuperación del
manglar durante el año
2015.
50% Acciones
desarrolladas:
Dos limpiezas del
estero Laguna de
Chacarita.
Siembra de mangle
Elaboración de un
vivero de mangle en
el Parque Marino.
Proyecto: Formación Educativa sobre conservación y protección del medio ambiente
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones
(aspectos negativos y
positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Concienciar a la
población estudiantil y a
la comunidad en
general en la
implementación de
buenas prácticas
ambientales mediante el
desarrollo de actividades
educativas que
contribuyan a la
protección y
conservación del
ambiente.
Se realizarán 4
actividades educativas
durante el año 2015.
50% Actividades realizadas:
Conversatorio sobre
la Importancia del
Planeta Tierra, con
una participación
de 60 personas.
Feria Ambiental:
Por una Puntarenas
Azul, con una
participación de
1200 personas.
Programa 02 Docencia
Proyecto: Formación de Diplomados.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de
avance
de la
meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Contribuir al
mejoramiento de las
oportunidades
académicas y del
desempeño
socioeconómico y
laboral de la sociedad,
para la búsqueda de un
desarrollo nacional más
equilibrado, mediante la
formación de
diplomados en carreras
con pertinencia social y
laboral.
Se obtendrá un
promedio anual de
matrícula de 6033
estudiantes durante
el 2015.
123% Se obtuvo un promedio
de 7397 estudiantes.
Proyecto: Formación de Bachilleres.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de
avance
de la
meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Contribuir al
mejoramiento de las
oportunidades
académicas y del
desempeño
socioeconómico y
laboral de la sociedad,
para la búsqueda de un
desarrollo nacional más
equilibrado, mediante la
formación de bachilleres
en carreras con
pertinencia social y
laboral.
Se obtendrá un
promedio anual de
matrícula de 2561
estudiantes durante el
2015.
96% Se obtuvo un promedio
de 2465 estudiantes.
Proyecto: Formación de Licenciados.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de
avance
de la
meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Contribuir al
mejoramiento de las
oportunidades
académicas y del
desempeño
socioeconómico y
laboral de la sociedad,
para la búsqueda de un
desarrollo nacional más
equilibrado, mediante la
formación de
licenciados en carreras
con pertinencia social y
laboral.
Se obtendrá un
promedio anual de
matrícula de 779
estudiantes durante el
2015.
73% Se obtuvo un promedio
de 566 estudiantes.
Proyecto: Idiomas para las áreas de las Ciencias Administrativas, Tecnologías e
Ingenierías
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de
avance
de la
meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Desarrollar competencias
lingüístico-comunicativas
en lenguas extranjeras que
permitan realizar funciones
y tareas propias de la
especialidad y según los
requerimientos de las
carreras afines a las áreas
de las Ciencias
Administrativas,
Tecnologías e Ingenierías
en las sedes donde se
impartan los cursos PIT
mediante la
implementación de
modalidades educativas
híbridas y presenciales.
Se impartirán 52
grupos durante el
2015.
102% Se han impartido 53
grupos.
Proyecto: Evaluación de la aplicabilidad de la Realidad Virtual en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la carrera de Ingeniería del Software de la Universidad Técnica
Nacional, Sede San Carlos.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Determinar la
aplicabilidad del uso
de herramientas de
realidad virtual en la
carrera de Ingeniería
del software de la UTN,
mediante el análisis de
caso de la Sede San
Carlos.
Se determinará la
aplicabilidad del uso de
herramientas de
realidad virtual en la
carrera de Ingeniería
del software de la UTN-
Sede de San Carlos
durante el 2015.
40%
Programa 03. Investigación
Proyecto: Viabilidad de la obtención de sangre hiperinmune en caballos inmunizados con
veneno de Serpiente Africana en la UTN Sede Atenas. II Etapa.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Validar la técnica para
producir anticuerpos en
caballos inmunizados
con veneno de
serpientes Africanas
(Bitis arietans, Echis
ocellatus y Naja
nigricolis) en la UTN
Sede Atenas.
Se culminará la segunda
parte de la
investigación a junio
2015.
100% Se cuenta con la guía de
presentación de avance
final de la investigación.
Proyecto: Reconfiguración de los espacios y recorridos generados por el transporte público
colectivo en favor de la vida urbana en la Ciudad de Alajuela. 2015
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Crear una propuesta de
ordenamiento de las
terminales de transporte
público colectivo del
distrito central del
cantón central de
Alajuela que beneficie a
los usuarios,
fortaleciendo la vida
urbana de la ciudad.
Se desarrollará una
propuesta técnica a
diciembre del 2015.
50% Acciones desarrolladas:
Resultados de
encuestas.
Resumen de
información
recopilada.
Mapa fotográfico.
Proyecto: “Guía Metodológica para la Investigación Evaluativa sobre Efectos de Proyectos
TCU de la Universidad Técnica Nacional: Fase validación Proyecto FECRUNAPA – La
Cruzada”
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Validar el diseño
metodológico para
Investigación
Evaluativa de TCU,
sobre los efectos,
sociales, técnicos y
administrativos del
proyecto FECRUNAPA.
Se obtendrá una guía
metodológica durante
el 2015.
50% Acciones desarrolladas:
Revisión de
documentos.
Cálculo y selección
de la muestra de
subproyectos.
Aplicación de
instrumentos para
obtención de
información.
Proyecto: Propuesta metodológica y modelo matemático para el estudio y aplicación del
sistema de zonas, en el revelado de películas en blanco y negro.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Crear una metodología
apropiada, para el
estudio y aplicación
del sistema de zonas
en películas en blanco
y negro
Se desarrollará un
estudio técnico durante
el 2015.
40% Acciones desarrolladas:
Análisis de
información.
Preparación de
informe.
Desarrollo de modelo
teórico.
En proceso de
adquisición de
materiales para inicio
de fase experimental.
Proyecto: Determinación del uso actual del suelo en la Microcuenca del Río Ciruelas,
Alajuela-Heredia, Costa Rica.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Determinar el uso
actual del suelo en la
parte alta, media y
baja de la
Microcuenca del Río
Ciruelas.
Se obtendrá un estudio
técnico durante el año
2015.
50% Acciones desarrolladas:
Base de datos
documental.
Galería fotográfica.
Delimitación de la
microcuenca.
Delimitación de los
polígonos de
reconocimiento de
usos del suelo.
Formularios de
campo.
Proyecto: Diagnóstico del manejo de las aguas residuales, de las empresas afiliadas a la
Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo del Cantón de Poás de Alajuela (CCATUP),
ubicadas en el distrito de San Pedro
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Realizar un diagnóstico
del manejo de las
aguas residuales de los
afiliados a la Cámara
de Comercio,
Agroindustria y Turismo
del cantón de Poás de
Alajuela (CCATUP),
ubicadas en el distrito
de San Pedro; a fin de
contar con información
de su estado actual.
Se obtendrá un estudio
técnico durante el 2015.
45% Acciones desarrolladas:
Información
sistematizada y
analizada.
Elaboración y
aplicación de
encuestas.
Proyecto: Guía educativa para el uso, manejo y conservación del agua, para estudiantes
de primaria (II Etapa).
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Aplicar la guía
didáctica mediante el
desarrollo de
actividades
bioeducativas en
escuelas seleccionadas,
para el fortalecimiento
de la educación en el
uso, manejo y
conservación del agua
en comunidades con
vulnerabilidad
ambiental.
Se desarrollará la
segunda etapa de la
investigación, a
diciembre del 2015.
25% La guía se encuentra en
proceso de impresión.
Proyecto: Aplicación del manual bioeducativo en escuelas con grados bajos de IBL, para la
transferencia de biocompetencias en la Reserva Forestal Taboga, IV etapa.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Promover una cultura
ambiental en
estudiantes de primaria
dentro del área de
influencia de la
Universidad Técnica
Nacional, Sede
Guanacaste, a través
de la aplicación del
manual bioeducativo
en la Reserva Forestal
Taboga, para el
desarrollo de
biocompetencias.
Se desarrollará la cuarta
etapa de la
investigación manual
bioeducativo en
escuelas con grados
bajos de IBL para la
Transferencia de
biocompetencias en la
Reserva Forestal
Taboga, a diciembre
del 2015.
25% Acciones desarrolladas:
Se presentó el
programa a la
Dirección Regional del
MEP y este autorizó la
salida de las escuelas
para su visita al
Laboratorio para
Aguas y Reproducción
de Especies
Dulceacuícolas.
Se inicia la atención de
los estudiantes en el
Laboratorio para
Aguas y Reproducción
de Especies
Dulceacuícolas.
Proyecto: Validación de un modelo de producción del Camarón de agua dulce
(Macrobrachium rosembergii) bajo un sistema acuapónico. Fase II.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Valorar la capacidad
de producción de
camarón de agua
dulce (Macrobrachium
rosembergii) bajo un
sistema de acuaponía
para el desarrollo de
un modelo de
policultivo que
satisfaga las
necesidades acuícolas
en la región.
Se desarrollará la
segunda etapa de la
investigación, a
diciembre del 2015.
0
Proyecto: Estudio de crecimiento y producción de frutos de Bactris guineensis (güiscoyol)
como potencial de desarrollo en la Región Chorotega. Fase I
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Estimar el potencial de
producción de frutos de
la palma Bactris
guineensis a través de
sistemas agroforestales
como insumo para la
diversificación de
productos en fincas de
la Región Chorotega
Se desarrollará la
primera etapa de la
investigación, a
diciembre del 2015.
30% Acciones desarrolladas:
Se recolectó las semillas
de plantas silvestres
para la plantación en
el vivero.
Se realizaron giras de
reconocimiento y
muestreo de campo.
Se cuenta con un
mapeo de plantas
silvestres.
Proyecto: Evaluación de cepas comerciales de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae
como controladores biológicos de Oebalus insularis chinche de la espiga del arroz (Oryza
sativa). Fase II
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Evaluar el efecto que
tienen 5 cepas
comerciales de los
hongos
entomopatógenos
Se desarrollará la
segunda etapa de
la investigación, a
diciembre del
2015.
35% Acciones desarrolladas:
Análisis del ciclo de vida
del Oebalus insularis.
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Beauveria bassiana y
Metarhizium anisopliae
como controladores
biológicos del insecto
Oebalus insularis
(chinche de la espiga de
arroz) en plantaciones
comerciales de arroz
Oryza sativa en la finca
de la Universidad Técnica
Nacional Sede
Guanacaste
Proceso de obtención
de una nueva
generación para
evaluar los productos
biológicos.
Proyecto: Monitoreo, evaluación y seguimiento de los principales afluentes de la cuenca del
Bebedero, Guanacaste (II Etapa).
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Diagnosticar la calidad
fisicoquímica del agua
en la cuenca del
Bebedero, Guanacaste
mediante la
consolidación de una
base de datos como
insumo para el
conocimiento de la
disponibilidad y estado
actual del recurso
hídrico.
Se desarrollará la
segunda etapa de la
investigación, a
diciembre del 2015.
25% Acciones desarrolladas:
Muestreos y visitas de
campo.
Alimentación de la
base de datos.
Proyecto: Desarrollo de un modelo predictivo en el Distrito de Riego Arenal Tempisque para
fines de manejo, aprovechamiento y conservación del recurso hídrico (II Etapa).
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Desarrollar un modelo
predictivo en el Distrito
de Riego Arenal
Tempisque a través de
registros históricos de la
calidad de las aguas
como herramienta en la
determinación de la
Se desarrollará la
segunda etapa de la
investigación, a
diciembre del 2015.
20% Acciones desarrolladas:
Actualización de la
base de datos.
Información de
índices de calidad de
agua.
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
calidad, disponibilidad
del agua y posibles
impactos del cambio
climático.
Proyecto: Evaluación del potencial acuícola del róbalo (Centropomus nigrescens) (Fase 2).
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Evaluar los parámetros
de crecimiento del
Róbalo Negro
Centropomus nigrescens
a través de un sistema
controlado de
producción como una
especie de alto
potencial para el
desarrollo de la
acuicultura costera.
Se desarrollará la
segunda etapa de la
investigación, a
diciembre de 2015.
15% Acciones desarrolladas:
Se cuenta con
especies de
aproximadamente
650g.
Se ha realizado la
captura y
aclimatación de
nuevos especímenes.
Proyecto: Evaluar el efecto del fraccionamiento del fósforo en diferentes etapas fonológicas
en el cultivo del arroz en época seca y lluviosa en la finca experimental de la UTN
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Evaluar el efecto del
fraccionamiento en la
aplicación del fósforo
con parcelas
experimentales de
cultivo del arroz (Oryza
sativa L.) para el
mejoramiento de la
productividad
Se desarrollará la
primera etapa de la
investigación, a
diciembre de 2015.
30% Acciones desarrolladas:
Se han realizado
muestreos y análisis de
laboratorio.
El ensayo se realiza en
la Hacienda Mojica.
Proyecto: I Etapa de Investigación sobre la Prevención y detección del Síndrome de
Mortalidad Temprana (EMS) y otras patologías en camarón de cultivo (Litopenaeus
vannamei) en el Golfo de Nicoya.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Realizar una
investigación que
permita prevenir,
detectar y controlar el
Síndrome de Mortalidad
Temprana (EMS) y otras
patologías en el
camarón de cultivo,
mediante la técnica de
PCR in situ.
Se realizará la primera
etapa de la
investigación a
diciembre del 2015.
20% Acciones desarrolladas:
Coordinación y
selección de las fincas
del estudio.
Se ha gestionado la
compra de equipos.
Proyecto: Evaluación de las condiciones que influyen en la concentración y estabilidad de la
bromelina obtenida del jugo residual del proceso de exportación de piña, San Carlos, Costa
Rica.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Evaluar las variables que
influyen en la
estabilidad de la
bromelina obtenida del
jugo residual del
proceso de exportación
de piña, para proponer
recomendaciones para
su manejo y posible uso
comercial, mediante el
estudio de caso de una
planta exportadora en
San Carlos, Costa Rica.
Se evaluarán las
variables que influyen en
la estabilidad de la
bromelina obtenida del
jugo residual del
proceso de exportación
de piña durante el 2015.
40% Acciones desarrolladas:
Búsqueda de artículos.
Se diseñaron y
aplicaron muestreos.
Proyecto: Caracterización, cuantificación y estimación del potencial de los desechos sólidos
remanentes de las principales industrias procesadoras de piña (Ananas comosus), en la
Región Huetar Norte, CR.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Caracterizar y
cuantificar los desechos
sólidos remanentes de
las principales industrias
procesadoras de piña
(Ananas comosus)
para determinar su
potencial como
materia prima para la
producción de
nanocelulosa, mediante
el estudio de caso de
procesadoras en la
Región Huetar Norte de
Costa Rica.
Se caracterizarán y
cuantificarán los
desechos sólidos
remanentes de las
principales industrias
procesadoras de piña
de la Región Huetar
Norte durante el 2015.
40% Acciones desarrolladas:
Aplicación de
herramienta
metodológica de
selección de
empresas
procesadoras de piña.
Proyecto: Evaluación del efecto de la cera orgánica sobre el crecimiento y cosecha del
hongo ostra (Pleurotus spp) y sobre el sustrato agotado de piña como potencial alimento
para rumiantes.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Evaluar el efecto de la
cera orgánica sobre el
crecimiento y cosecha
del hongo ostra
(Pleurotus spp) y sobre el
sustrato agotado como
potencial alimento para
rumiantes, a partir del
estudio de caso del
sustrato residual de una
empresa exportadora
de piña en San Carlos.
Se evaluará el efecto de
la cera orgánica sobre
el crecimiento y
cosecha del hongo
ostra (Pleurotus spp) y
sobre el sustrato
agotado como
potencial alimento para
rumiantes durante el
2015.
40% Acciones desarrolladas:
Seguimiento a las
variables de
crecimiento y
cosecha del hongo.
Mantenimiento a la
micoteca de las
cepas utilizadas y la
producción de
semilla.
Proyecto: Desarrollo del protocolo de manejo post-cosecha para el hongo ostra (Pleurotus
spp) mínimamente procesado, producido a partir de los residuos de la exportación de piña
en San Carlos, Costa Rica.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Desarrollar el protocolo
de manejo post-
cosecha para el hongo
ostra (Pleurotus spp)
mínimamente
procesado con el
propósito de generarle
valor agregado,
mediante el análisis del
producto a partir de los
residuos de la
exportación de piña en
San Carlos, Costa Rica.
Se desarrollará el
protocolo de manejo
post-cosecha para el
hongo ostra (Pleurotus
spp) mínimamente
procesado durante el
2015.
40% Acciones desarrolladas:
Determinación de las
características de
calidad del hongo
ostra.
Revisión bibliográfica
sobre los
requerimientos de
manipulación y
empaque.
Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de Costa
Rica, subcomponente información del aprovechamiento, fase I: diseño del sistema de
centralización de la información.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Diseñar un sistema de
información para la
centralización de los
datos referentes a los
aforos y calidad de agua
de la Plataforma para la
Gestión del Recurso
Hídrico de la Región
Huetar Norte, mediante
el estudio de caso de las
nacientes del acueducto
municipal de Ciudad
Quesada de San Carlos y
la ASADA de San
Vicente.
Se diseñara un sistema
de información para la
centralización de los
datos referentes a los
aforos y calidad de
agua de la Plataforma
para la Gestión del
Recurso Hídrico de la
R.H.N durante el 2015.
40% Acciones desarrolladas:
Estudio de los costos
de la arquitectura de
hardware necesaria
para el sistema de
información.
Se establecieron las
diferentes opciones a
nivel de arquitectura
para la difusión o
publicación del
sistema.
Proyecto: Diagnóstico del estado actual y requerimientos para la comercialización
internacional de las PYMES de San Carlos, Alajuela, C.R.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Desarrollar un diagnóstico
del estado actual y
requerimientos para la
comercialización
internacional de las
PYMES de San Carlos,
para proponer
recomendaciones de
cumplimiento de los
requerimientos para la
comercialización
internacional, mediante
análisis de una muestra
de empresas PYMES
inscritas en el MEIC.
Se desarrollará un
diagnóstico del estado
actual y requerimientos
para la comercialización
internacional de las
PYMES de San Carlos
durante el 2015.
40% Acciones desarrolladas:
Elaboración y
aplicación del
instrumento.
Selección de bases de
datos.
Proyecto: Plataforma para la Gestión del Recurso Hídrico de la Región Huetar Norte de
Costa Rica, subcomponente automatización del aprovechamiento, fase I: diseño del
sistema de automatización de la captación.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Diseñar un proceso de
automatización de
Se diseñará un proceso
de automatización de
40% Acciones desarrolladas:
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
captación de
información de los datos
referentes a los aforos y
calidad de agua para la
Plataforma de Gestión
del Recurso Hídrico de la
Región Huetar Norte,
mediante el estudio de
caso de las nacientes
del acueducto municipal
de Ciudad Quesada de
San Carlos y la ASADA
de San Vicente.
captación de
información de los datos
referentes a los aforos y
calidad de agua para
la Plataforma de
Gestión del Recurso
Hídrico de la Región
Huetar Norte durante el
2015.
Análisis de
procedimientos.
Búsqueda de
dispositivos
electrónicos.
Programa 04. Extensión
Proyecto: Cursos Libres
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Impartir un conjunto
de ofertas
académicas que
permitan el
mejoramiento de las
capacidades
productivas, de
calidad de vida y
sociales de los
costarricenses
mediante la oferta
adecuada de cursos
libres que permitan la
inclusión con
pertinencia de la sede
en la comunidad
Se obtendrá un total
anual de 15.084
inscripciones.
51% Se obtuvo un total de
7662 inscripciones.
Proyecto: Venta de Servicios de Desarrollo Empresarial.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones
(aspectos negativos y
positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Incrementar las
capacidades
empresariales de
funcionarios de
instituciones y organismos
que apoyan a la MIPYME
y Emprendedores, para
el desarrollo de
competencias
específicas en diferentes
áreas.
Se realizaran al menos
16 actividades de
Servicios de Desarrollo
Empresarial, durante el
2015.
19% Se desarrollaron tres
actividades:
Asesoría
Empresarial
Inicie su Negocio
Plan de Negocios
Proyecto: Emprendedurismo y MIPYMES en la UTN.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de
avance
de la
meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Fomentar la cultura
empresarial y el
emprendedurismo en
estudiantes y profesores
de la universidad para
generar competencias
específicas en el tema
mediante el desarrollo
de diferentes
actividades con
grupos, como talleres,
charlas, cursos y
seminarios.
Se capacitarán 30
participantes a
diciembre 2015.
383% Se capacitaron a 115
participantes en los siguientes
temas:
Taller Emprendedurismo.
Tour YE 1.
Tour YE 2.
Tour YE 3
Proyecto: Programa de Capacitación para la creación de una Incubadora de
Empresas de base Tecnológica en la UTN.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de
avance
de la
meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Capacitar a un grupo
de funcionarios de la
UTN y de instituciones
aliadas, para la
creación de un modelo
de incubación de
empresas de base
tecnológica en la UTN,
mediante la
transferencia de
metodologías y
herramientas del
Instituto Politécnico
Nacional de México
(IPN).
Se impartirán cuatro
procesos de
capacitación
durante el año 2015.
25% Se realizó una
conferencia
especializada
denominada "Conozca
cómo desarrollar un
proyecto emprendedor
exitoso", dirigida a los
consultores de la
incubadora y
comunidad en general.
Programa 05. de Gestión Administrativa
Proyecto: Construcción del módulo para estabular ganado de producción.
Objetivo específico Meta Porcentaje Observaciones y
Proyecto: Programa de Capacitación para la creación de una Incubadora de Empresas de
base Tecnológica en la UTN.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de
avance
de la
meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Capacitar a un grupo
de funcionarios de la
UTN y de instituciones
aliadas, para la
creación de un modelo
de incubación de
empresas de base
tecnológica en la UTN,
mediante la
transferencia de
metodologías y
herramientas del
Instituto Politécnico
Nacional de México
(IPN).
Se impartirán cuatro
procesos de
capacitación
durante el año 2015.
25% Se realizó una
conferencia
especializada
denominada "Conozca
cómo desarrollar un
proyecto emprendedor
exitoso", dirigida a los
consultores de la
incubadora y
comunidad en general.
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
de avance
de la meta
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Construir un módulo
para estabular el
ganado de
producción, en la
unidad de lechería de
la Sede Atenas, de
acuerdo a las
especificaciones
técnicas propuestas por
la empresa
constructora
INCOPOAS.S.A. y así
mejorar las condiciones
de alimentación de los
animales en época de
verano, mejorando la
respuesta productiva
de los mismos.
Se construirá un módulo
para estabular ganado
de producción a agosto
del 2015.
10% De acuerdo a informe E-
244-ICP-2015:
Se inició con el
movimiento de tierra.
Se tiene la armadura
de cimientos en sitio
y se trabaja en el
sector donde van las
placas aisladas.
Proyecto: Módulo de ingreso a la Unidad Porcina.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Construir un módulo
de ingreso a la Unidad
Porcina de la Sede
Atenas, con la
finalidad de
implementar un
programa de
bioseguridad en esta
unidad, cumpliendo
con los estándares de
calidad necesarios y
las regulaciones
vigentes.
Construir un módulo
de ingreso a la Unidad
Porcina de la Sede a
junio del 2015.
0 Los planos se enviaron a
sellar al CFIA debido a la
disponibilidad de agua
que se requiere en el
lugar, según informe CE-
244-ICP-2015.
Proyecto: Construcción de un complejo de Zoocriaderos.
Objetivo específico Meta Porcentaje
de avance
Observaciones y
justificaciones (aspectos
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
de la meta negativos y positivos)
Construir un módulo de
Zoocriaderos de vida
silvestre en la
Universidad Técnica
Nacional de la Sede
de Atenas; mediante
al edificación de las
instalaciones de un
iguanario, mariposario
y modulo educativo,
con el fin de fomentar
la educación
ambiental, la
investigación, la
comercialización, el
turismo nacional e
internacional y la
conservación de las
especies.
Construcción de un
complejo de
Zoocriaderos de Vida
Silvestre a agosto del
2015.
0 Los planos se enviaron a
sellar al CFIA debido a la
disponibilidad de agua
que se requiere en el
lugar, según informe CE-
244-ICP-2015.
Proyecto: Construcción de un módulo de aulas para la Sede Atenas.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Construir un módulo de
aulas en la Sede
Atenas de la UTN, para
satisfacer las
necesidades del
espacio físico
requerido para
docencia de acuerdo
al crecimiento de las
carreras para el 2015,
con recursos
presupuestarios de la
venta del terreno a la
compañía ENEL.
Se construirá un módulo
de aulas a agosto del
2015.
5% Los trabajos iniciaron con
movimiento de tierras. Se
está buscando el nivel de
desplante de la obra, de
acuerdo a informe CE-
244-ICP-2015.
Proyecto: Construcción de un pozo para suministro de agua potable en la UTN Sede de
Atenas
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Construir dentro de la
UTN Sede de Atenas,
una infraestructura de
un pozo totalmente
equipado con la
última tecnología, que
permita mejorar el
suministro y
abastecimiento de
agua potable; a la
población universitaria,
semovientes, plantas
de enseñanza y
producción, proyectos
de investigación y
extensión que se
desarrollan en la Sede.
Se construirá un pozo
totalmente equipado,
para el suministro de
agua potable en la UTN
Sede de Atenas a
diciembre 2015.
0 El proyecto se encuentra
en la etapa de diseño,
según informe CE-244-ICP-
2015.
Proyecto: Construcción de la Torre de laboratorios de la Sede Central.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Construir una torre de
laboratorio de tres
plantas mediante
técnicas constructivas
que establece la
legislación nacional
para cubrir las
necesidades de la
población académica
y estudiantil que
reciben servicios en la
Sede Central.
Se tendrá construido
un edificio al finalizar el
año 2015.
0 Acciones desarrolladas:
Se publicó el cartel de
licitación.
Se está en el proceso
de análisis de las
ofertas.
Proyecto: Construcción de la tercera etapa de la Nave de laboratorios de la Sede Central
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Dotar al estudiantado
y profesores las
condiciones para el
desarrollo
pedagógico de teoría
y práctica en las
carreras técnicas de la
UTN.
Concluir la tercera
etapa de la Nave de
laboratorio al 2015.
5% Acciones desarrolladas:
Se adjudicó el
proyecto.
Está en proceso de
refrendo por parte de
la Contraloría General
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
de la República.
Proyecto: Remodelación del estudio para televisión de la UTN.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Contar con un estudio
especializado para la
implementación del
proyecto de televisión
de la UTN
Se realizará la
remodelación total del
estudio para el
proyecto de televisión
de la UTN a diciembre
del 2015.
0 Por acuerdo No. 03-10-
2015 del Consejo
Universitario sesión
ordinaria N°10-2015, se
trasladan los recursos de
este proyecto para la
construcción de
laboratorios en las sedes
regionales.
Proyecto: Construcción de módulo de aulas en la Sede Guanacaste.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Mejorar las
condiciones de
infraestructura a través
de la construcción de
módulo de aulas que
contribuya a la
formación académica
de la población
estudiantil de la Sede
Guanacaste.
Se construirá el edificio
módulo de aulas en la
Sede Guanacaste a
julio de 2015.
75% Debido a los periodos de
ampliación que se han
otorgado, justificados y
aprobados tanto por la
empresa inspectora
como por la
administración, la fecha
de finalización de dicha
obra se ha ampliado.
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Proyecto: Construcción de soda comedor en la Sede Guanacaste.
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Mejorar las
condiciones de
infraestructura
mediante la
construcción de la
soda comedor, con el
propósito de brindar
un eficiente y eficaz
servicio a los
estudiantes y
funcionarios de la
Sede Guanacaste.
Se construirá la soda
comedor de la Sede
Guanacaste a julio de
2015.
0 Esta obra aún está en
trámite de adjudicación.
Proyecto: Construcción de pozo de agua potable
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Contribuir al
mejoramiento de la
infraestructura de la
universidad a través
de la dotación de un
pozo de agua
potable, con la
finalidad de abastecer
los edificios de la Sede
Guanacaste,
ubicados en Cañas
Guanacaste.
Se construirá un pozo
de agua potable, a
diciembre del 2015.
0 Esta obra aún está en
trámite de adjudicación.
Proyecto: II Etapa de construcción del Comedor estudiantil en el Campus Juan Rafael Mora
Porras
Objetivo específico Meta Porcentaje
de avance
Observaciones y
justificaciones (aspectos
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
de la meta negativos y positivos)
Ofrecer a la
comunidad
universitaria
infraestructura de
calidad mediante la
construcción de un
comedor estudiantil en
el Campus Juan Rafael
Mora Porras, que
permita ofrecer
servicios de calidad a
la población
estudiantil de la sede
del Pacífico.
Se construirá la II etapa
del comedor
estudiantil en el
Campus Juan Rafael
Mora Porras, a
diciembre del 2015.
0 Existen atrasos con el
refrendo del contrato por
parte de la Controlaría
General de La República.
Proyecto: I Etapa de construcción de la obra urbanística en el campus Juan Rafael Mora
Porras
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Ofrecer a la
comunidad
universitaria
infraestructura de
calidad mediante la
construcción de la
primera etapa de la
obra urbanística en el
campus Juan Mora
Porras, que permita
ofrecer servicios de
calidad a la
población estudiantil
de la Sede del
Pacífico.
Se construirá la I Etapa
de la Obra urbanística
en el campus Juan
Rafael Mora Porras a
diciembre 2015.
15% Se realizó la solicitud de la
obra y se ajustaron los
planos constructivos a los
requerimientos solicitados
de acuerdo al monto
presupuestado.
Proyecto: Diseño de Planos Constructivos Edificio de Aulas A y B Eco Campus Sede de San
Carlos
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Diseñar los planos
constructivos
correspondientes a los
dos edificios de aulas
del nuevo Eco
Campus de la Sede
de San Carlos.
Se obtendrán los
diseños de los edificios
de aulas a construir
durante el 2015.
45% Se han recibido a
satisfacción tres
entregables, restando
únicamente por recibir el
entregable final con los
planos y las
especificaciones
técnicas.
Proyecto: Acceso principal al Eco Campus de la Sede Regional de San Carlos
Objetivo específico Meta
Porcentaje
de avance
de la meta
Observaciones y
justificaciones (aspectos
negativos y positivos)
Construir el acceso
principal al Eco
Campus que permita
un mejor ingreso a las
instalaciones de la
Sede, por medio de la
infraestructura
necesaria para este
fin.
Se logrará la
adjudicación para la
construcción del
acceso principal, a
diciembre 2015.
20% No se hizo necesario
presentar la orden de
compra a la empresa
Incopoás para el diseño
de las obras, ya que
dichos diseños del
acceso principal van a
ser realizados como parte
del servicio contratado
de los diseños de Planos
del primer edificio de
aulas. Por lo que la
actividad se cumplió con
éxito sin necesidad de
emitir la orden de
compra.
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
Presupuesto de Ingresos Del 01/01/2015 al 30/06/2015
Código Descripción de la Cuenta
Presupuesto Ordinario
Extraordinarios
Modificaciones Total
Presupuesto Ingresos del
Periodo Ingresos
Anteriores Total de Ingresos
Pendiente de Ingresar
% Ejecución
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES
32,100,948,302.00 0.00 0.00 32,100,948,302.00 6,993,099,859.27 8,865,813,988.06 15,858,913,847.33 16,242,034,454.67 49.40%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
4,070,948,302.00 0.00 0.00 4,070,948,302.00 993,099,859.27 865,813,988.06 1,858,913,847.33 2,212,034,454.67 45.66%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
3,891,123,302.00 0.00 0.00 3,891,123,302.00 957,855,220.70 708,351,158.34 1,666,206,379.04 2,224,916,922.96 42.82%
1,3.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES
303,203,700.00 0.00 0.00 303,203,700.00 29,261,518.07 69,587,345.20 98,848,863.27 204,354,836.73 32.60%
1.3.1.1.01.00.0.0.000
Venta de bienes agropecuarios y forestales
217,065,000.00 0.00 0.00 217,065,000.00 13,176,376.56 49,340,826.21 62,517,202.77 154,547,797.23 28.80%
1.3.1.1.04.00.0.0.000 Venta de otros
bienes manufacturados 86,138,700.00 0.00 0.00 86,138,700.00 16,085,141.51 20,246,518.99 36,331,660.50 49,807,039.50 42.18%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS
1,443,955,225.00 0.00 0.00 1,443,955,225.00 242,184,828.90 337,335,378.66 579,520,207.56 864,435,017.44 40.13%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 65,697,125.00 0.00 0.00 65,697,125.00 18,764,907.50 17,764,880.00 36,529,787.50 29,167,337.50 55.60%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones
65,697,125.00 0.00 0.00 65,697,125.00 18,710,687.50 17,764,880.00 36,475,567.50 29,221,557.50 55.52%
1.3.1.2.04.09.0.0.000 Otros alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00 54,220.00 0.00 54,220.00 -54,220.00 0.00%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS
1,378,258,100.00 0.00 0.00 1,378,258,100.00 223,419,921.40 319,570,498.66 542,990,420.06 835,267,679.94 39.40%
1.3.1.2.09.01.0.0.000 Servicios de formación y capacitación
1,350,426,500.00 0.00 0.00 1,350,426,500.00 213,008,201.40 309,634,973.66 522,643,175.06 827,783,324.94 38.70%
1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios culturales y recreativos
4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 223,050.00 0.00 223,050.00 3,776,950.00 0.00%
1.3.1.2.09.06.0.0.000 Servicios de publicidad e impresión
12,931,600.00 0.00 0.00 12,931,600.00 8,554,030.00 9,712,080.00 18,266,110.00 -5,334,510.00 141.25%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios
10,900,000.00 0.00 0.00 10,900,000.00 1,634,640.00 223,445.00 1,858,085.00 9,041,915.00 17.05%
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UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
Presupuesto de Ingresos
Del 01/01/2015 al 30/06/2015
Código Descripción de la
Cuenta Presupuesto
Ordinario Extraordinarios
Modificaciones
Total Presupuesto
Ingresos del Periodo
Ingresos Anteriores
Total de Ingresos
Pendiente de Ingresar
% Ejecución
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
2,143,964,377.00 0.00 0.00 2,143,964,377.00 686,408,873.73 301,428,434.48 987,837,308.21 1,156,127,068.79 46.08%
1.3.1.3.02.00.0.0.000
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS
2,143,964,377.00 0.00 0.00 2,143,964,377.00 686,408,873.73 301,428,434.48 987,837,308.21 1,156,127,068.79 46.08%
1.3.1.3.02.02.0.0.000 Derechos administrativos a los servicios de educación
2,143,964,377.00 0.00 0.00 2,143,964,377.00 686,408,873.73 301,428,434.48 987,837,308.21 1,156,127,068.79 46.08%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD
162,500,000.00 0.00 0.00 162,500,000.00 31,006,743.15 154,324,364.69 185,331,107.84 -22,831,107.84 114.05%
1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD
5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 24,245,630.00 24,245,630.00 -19,245,630.00 484.91%
1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00%
1.3.2.2.09.00.0.0.000 Otros ingresos de la renta de la propiedad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,245,630.00 24,245,630.00 -24,245,630.00 0.00%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
157,500,000.00 0.00 0.00 157,500,000.00 31,006,743.15 130,078,734.69 161,085,477.84 -3,585,477.84 102.28%
1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES
3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 1,149,853.21 144,959.31 1,294,812.52 1,705,187.48 43.16%
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras
3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 1,149,853.21 144,959.31 1,294,812.52 1,705,187.48 43.16%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
154,500,000.00 0.00 0.00 154,500,000.00 29,856,889.94 129,933,775.38 159,790,665.32 -5,290,665.32 103.42%
1.3.2.3.03.01.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales
136,500,000.00 0.00 0.00 136,500,000.00 26,228,962.16 30,797,925.87 57,026,888.03 79,473,111.97 41.78%
1.3.2.3.03.02.0.0.000
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados
2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 568,775.27 588,977.14 1,157,752.41 1,342,247.59 46.31%
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Presupuesto de Ingresos Del 01/01/2015 al 30/06/2015
Código Descripción de la
Cuenta Presupuesto
Ordinario Extraordinarios
Modificaciones
Total Presupuesto
Ingresos del Periodo
Ingresos Anteriores
Total de Ingresos Pendiente de
Ingresar %
Ejecución
1.3.2.3.03.04.0.0.000 Diferencias por tipo de cambio
15,500,000.00 0.00 0.00 15,500,000.00 3,059,152.51 98,546,872.37 101,606,024.88 -86,106,024.88 655.52%
1.3.3.0.00.00.0.0.000
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES
1,325,000.00 0.00 0.00 1,325,000.00 160,441.69 261,058.82 421,500.51 903,499.49 31.81%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES
1,325,000.00 0.00 0.00 1,325,000.00 160,441.69 261,058.82 421,500.51 903,499.49 31.81%
1.3.3.1.03.00.0.0.000 Multas por atraso en pago de bienes y servicios
1,225,000.00 0.00 0.00 1,225,000.00 160,441.69 261,058.82 421,500.51 803,499.49 34.41%
1.3.3.1.09.00.0.0.000 Otras multas 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00%
1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
16,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 4,077,453.73 2,877,406.21 6,954,859.94 9,045,140.06 43.47%
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados
16,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00 4,077,453.73 2,877,406.21 6,954,859.94 9,045,140.06 43.47%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
28,030,000,000.00 0.00 0.00 28,030,000,000.00 6,000,000,000.00 8,000,000,000.00 14,000,000,000.00 14,030,000,000.00 49.95%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
28,030,000,000.00 0.00 0.00 28,030,000,000.00 6,000,000,000.00 8,000,000,000.00 14,000,000,000.00 14,030,000,000.00 49.95%
1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central
28,000,000,000.00 0.00 0.00 28,000,000,000.00 6,000,000,000.00 8,000,000,000.00 14,000,000,000.00 14,000,000,000.00 50.00%
1.4.1.3.00.00.0.0.000
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no
30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL
0.00 0.00 0.00 0.00 1,114,258.46 417,740.47 1,531,998.93 -1,531,998.93 0.00%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0.00 0.00 0.00 0.00 1,114,258.46 417,740.47 1,531,998.93 -1,531,998.93 0.00%
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UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
Presupuesto de Ingresos Del 01/01/2015 al 30/06/2015
Código Descripción de la
Cuenta Presupuesto
Ordinario Extraordinarios
Modificaciones
Total Presupuesto
Ingresos del Periodo
Ingresos Anteriores
Total de Ingresos Pendiente de
Ingresar %
Ejecución
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO
0.00 0.00 0.00 0.00 1,114,258.46 417,740.47 1,531,998.93 -1,531,998.93 0.00%
2.4.1.4.00.00.0.0.000 Transferencias de capital de Gobiernos Locales
0.00 0.00 0.00 0.00 1,114,258.46 417,740.47 1,531,998.93 -1,531,998.93 0.00%
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 6,494,290,266.00 1,538,312,178.92 0.00 8,032,602,444.88 1,538,312,178.92 6,494,290,266.00 8,032,602,444.89 -0.01 100.00%
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
6,494,290,266.00 1,538,312,178.92 0.00 8,032,602,444.88 1,538,312,178.92 6,494,290,266.00 8,032,602,444.89 -0.01 100.00%
3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 6,494,290,266.00 1,470,846,786.87 0.00 7,965,137,052.83 1,470,846,786.87 6,494,290,266.00 7,965,137,052.84 -0.01 100.00%
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO
0.00 67,465,392.05 0.00 67,465,392.05 67,465,392.05 0.00 67,465,392.05 0.00 100.00%
TOTALES 38,595,238,568.00 1,538,312,178.92 0.00 40,133,550,746.91 8,532,526,296.65 15,360,521,994.53 23,893,048,291.15 16,240,502,455.76 59.53%
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UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL DIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/01/2015 al 30/06/2015
Código
Descripción de la Cuenta
Presupuesto Ordinario
Extraordinarios
Modificacion
es
Total Presupuesto
Egresos del Periodo
Egresos Anteriores
Total de Egresos
Compromisos Egresos y
Compromisos Presupuesto Disponible
% Ejecució
n
0 REMUNERACIONES 25,094,525,753.
00 0.00
-573,688,288.
52
24,520,837,464.48
5,021,252,223.78
6,254,918,263.26
11,276,170,487.02
1,084,078,250.85
12,360,248,737.89
12,160,588,726.60
50.41%
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS
10,625,412,075.00
0.00 43,360,369.2
3 10,668,772,444.
23 2,545,956,314.3
0 2,451,201,138.
20 4,997,157,452.5
0 512,807.00 4,997,670,259.50 5,671,102,184.73 46.84%
0.01.01
Sueldos para Cargos Fijos
10,370,926,605.00
0.00 -
97,525,704.95
10,273,400,900.05
2,465,966,304.70
2,397,245,509.39
4,863,211,814.09
0.00 4,863,211,814.09 5,410,189,085.96 47.34%
0.01.02
Jornales 20,747,569.00 0.00 11,865,692.5
0 32,613,261.50 4,573,689.10 9,688,585.10 14,262,274.20 0.00 14,262,274.20 18,350,987.30 43.73%
0.01.03
Servicios Especiales 173,566,265.00 0.00 39,718,125.9
0 213,284,390.90 50,288,058.60 27,568,109.50 77,856,168.10 0.00 77,856,168.10 135,428,222.80 36.50%
0.01.05
Suplencias 60,171,636.00 0.00 89,302,255.7
8 149,473,891.78 25,128,261.90 16,698,934.21 41,827,196.11 512,807.00 42,340,003.11 107,133,888.67 28.33%
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES
65,430,816.00 0.00 39,081,037.4
0 104,511,853.40 35,217,667.10 27,643,775.60 62,861,442.70 0.00 62,861,442.70 41,650,410.70 60.15%
0.02.01
Tiempo Extraordinario 61,619,238.00 0.00 39,736,646.6
0 101,355,884.60 34,748,835.50 27,188,340.00 61,937,175.50 0.00 61,937,175.50 39,418,709.10 61.11%
0.02.03
Disponibilidad laboral 3,811,578.00 0.00 -655,609.20 3,155,968.80 468,831.60 455,435.60 924,267.20 0.00 924,267.20 2,231,701.60 29.29%
0.03 INCENTIVOS SALARIALES
9,872,804,434.00
0.00 -
508,924,735.87
9,363,879,698.13
1,509,878,822.23
2,608,157,369.23
4,118,036,191.46
865,462,742.27 4,983,498,933.73 4,380,380,764.40 53.22%
0.03.01
Retribución por años de Servicio
3,867,449,346.00
0.00 -
167,044,068.80
3,700,405,277.20
852,573,910.40 813,659,083.00 1,666,232,993.4
0 0.00 1,666,232,993.40 2,034,172,283.80 45.03%
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
0.03.02
Restricción al ejercicio liberal de la profesión
2,148,279,795.00
0.00 -
63,162,331.21
2,085,117,463.79
479,705,927.30 466,415,390.60 946,121,317.90 0.00 946,121,317.90 1,138,996,145.89 45.37%
0.03.03
Decimotercer mes 1,581,819,773.0
0 0.00
-51,744,630.5
2
1,530,075,142.48
4,006,062.80 549,397.73 4,555,460.53 865,462,742.27 870,018,202.80 660,056,939.69 56.86%
0.03.04
Salario Escolar 1,396,498,371.0
0 0.00
-170,083,371.
31
1,226,414,999.69
1,952,831.13 1,160,109,547.
00 1,162,062,378.1
3 0.00 1,162,062,378.13 64,352,621.56 94.75%
0.03.99
Otros Incentivos Salariales
878,757,149.00 0.00 -
56,890,334.03
821,866,814.97 171,640,090.60 167,423,950.90 339,064,041.50 0.00 339,064,041.50 482,802,773.46 41.26%
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
1,850,728,006.00
0.00 -
54,535,169.67
1,796,192,836.33
389,241,233.35 486,146,718.49 875,387,951.86 138,825,171.65 1,014,213,123.50 781,979,712.83 56.46%
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL DIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/01/2015 al 30/06/2015
23,294,422,464.79 10,979,570,851.16 47.13% 50% 2.87% #######
Código Descripción de la
Cuenta Presupuesto
Ordinario Extraordinarios
Modificaciones
Total Presupuesto
Egresos del Periodo
Egresos Anteriores
Total de Egresos Compromisos Egresos y
Compromisos Presupuesto Disponible
% Ejecución
0.04.01
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del
1,755,818,978.00 0.00 -51,679,888.87 1,704,139,089.13 369,327,297.58 461,261,350.37 830,588,647.95 131,696,254.53 962,284,902.47 741,854,186.65 56.47%
0.04.05
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
94,909,028.00 0.00 -2,855,280.80 92,053,747.20 19,913,935.77 24,885,368.12 44,799,303.91 7,128,917.12 51,928,221.03 40,125,526.18 56.41%
0.05
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
2,680,150,422.00 0.00 -92,669,789.61 2,587,480,632.39 540,958,186.80 681,769,261.74 1,222,727,448.50 79,277,529.93 1,302,004,978.46 1,285,475,653.94 50.32%
0.05.01
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense
237,281,924.00 0.00 -18,666,672.37 218,615,251.63 43,845,261.79 55,734,952.77 99,580,214.57 15,013,900.56 114,594,115.13 104,021,136.50 52.42%
0.05.02
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
284,727,423.00 0.00 -8,554,063.04 276,173,359.96 59,741,557.15 74,669,089.53 134,410,646.68 21,386,762.84 155,797,409.54 120,375,950.42 56.41%
0.05.03
Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral
569,455,069.00 0.00 -17,110,309.73 552,344,759.27 119,482,982.50 149,337,970.60 268,820,953.05 42,773,532.96 311,594,486.02 240,750,273.26 56.41%
0.05.04
Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos
1,104,023,425.00 0.00 -20,143,836.63 1,083,879,588.37 229,491,047.51 282,752,566.25 512,243,613.76 76,797.91 512,320,411.67 571,559,176.70 47.27%
0.05.05
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados
484,662,581.00 0.00 -28,194,907.84 456,467,673.16 88,397,337.85 119,274,682.59 207,672,020.44 26,535.66 207,698,556.10 248,769,117.06 45.50%
1 SERVICIOS 2,684,077,500.00 0.00 203,036,996.00 2,887,114,496.00 527,851,869.51 398,199,630.20 926,051,499.71 636,227,551.03 1,562,279,050.74 1,324,835,445.26 54.11%
1.01 ALQUILERES 198,658,400.00 0.00 16,135,300.00 214,793,700.00 56,719,019.24 48,456,754.16 105,175,773.40 55,151,291.60 160,327,065.00 54,466,635.00 74.64%
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/01/2015 al 30/06/2015
23,294,422,464.79 10,979,570,851.16 47.13% 50% 2.87% #######
Código Descripción de la
Cuenta Presupuesto
Ordinario Extraordinarios
Modificaciones
Total Presupuesto
Egresos del Periodo
Egresos Anteriores
Total de Egresos Compromisos Egresos y
Compromisos Presupuesto Disponible
% Ejecución
1.01.01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos
165,946,000.00 0.00 14,570,300.00 180,516,300.00 44,119,351.24 47,611,754.16 91,731,105.40 50,184,216.60 141,915,322.00 38,600,978.00 78.62%
1.01.02 Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario
32,650,000.00 0.00 1,565,000.00 34,215,000.00 12,599,668.00 845,000.00 13,444,668.00 4,967,075.00 18,411,743.00 15,803,257.00 53.81%
1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo
62,400.00 0.00 0.00 62,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,400.00 0.00%
1.02 SERVICIOS BÁSICOS
472,621,000.00 0.00 -12,557,467.00 460,063,533.00 121,346,541.57 110,746,723.85 232,093,265.42 1,063,254.00 233,156,519.42 226,907,013.58 50.68%
1.02.01 Servicios de Agua y Alcantarillado
36,075,000.00 0.00 1,024,695.00 37,099,695.00 6,297,701.30 16,380,801.78 22,678,503.08 0.00 22,678,503.08 14,421,191.92 61.13%
1.02.02 Servicio de Energía eléctrica
269,400,000.00 0.00 -1,000,000.00 268,400,000.00 75,740,124.90 58,839,341.28 134,579,466.18 2,754.00 134,582,220.18 133,817,779.82 50.14%
1.02.03 Servicio de correo 2,926,000.00 0.00 25,000.00 2,951,000.00 556,350.00 567,605.00 1,123,955.00 1,060,500.00 2,184,455.00 766,545.00 74.02%
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones
150,600,000.00 0.00 -6,600,000.00 144,000,000.00 38,241,754.00 34,446,330.52 72,688,084.52 0.00 72,688,084.52 71,311,915.48 50.48%
1.02.99 Otros Servicios Básicos
13,620,000.00 0.00 -6,007,162.00 7,612,838.00 510,611.37 512,645.27 1,023,256.64 0.00 1,023,256.64 6,589,581.36 13.44%
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
264,411,700.00 0.00 2,194,675.00 266,606,375.00 42,423,932.50 20,591,876.76 63,015,809.26 70,376,483.26 133,392,292.52 133,214,082.48 50.03%
1.03.01 Información 19,260,000.00 0.00 7,714,115.00 26,974,115.00 1,535,132.98 5,933,582.00 7,468,714.98 1,308,879.00 8,777,593.98 18,196,521.02 32.54%
1.03.02 Publicidad y Propaganda
103,200,000.00 0.00 2,170,000.00 105,370,000.00 13,714,602.00 6,630,048.00 20,344,650.00 65,877,769.51 86,222,419.51 19,147,580.49 81.83%
1.03.03 Impresión Encuadernación y otros
52,051,700.00 0.00 760,560.00 52,812,260.00 16,185,672.00 2,593,720.00 18,779,392.00 2,672,052.00 21,451,444.00 31,360,816.00 40.62%
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1.03.04 Transporte de Bienes 4,250,000.00 0.00 -350,000.00 3,900,000.00 253,100.00 583,500.00 836,600.00 190,000.00 1,026,600.00 2,873,400.00 26.32%
1.03.05 Servicios aduaneros 50,000.00 0.00 1,500,000.00 1,550,000.00 6,761.21 0.00 6,761.21 0.00 6,761.21 1,543,238.79 0.44%
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/01/2015 al 30/06/2015
23,294,422,464.79 10,979,570,851.16 47.13% 50% 2.87% #######
Código Descripción de la
Cuenta Presupuesto
Ordinario Extraordinarios
Modificaciones
Total Presupuesto
Egresos del Periodo
Egresos Anteriores
Total de Egresos Compromisos Egresos y
Compromisos Presupuesto Disponible
% Ejecución
1.03.06
Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales
84,850,000.00 0.00 -9,600,000.00 75,250,000.00 10,647,937.31 4,769,643.51 15,417,580.82 1,076.00 15,418,656.82 59,831,343.18 20.49%
1.03.07
Servicios de transferencia electrónica de Información
750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 80,727.00 81,383.25 162,110.25 326,706.75 488,817.00 261,183.00 65.18%
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
756,015,950.00 0.00 121,152,992.00 877,168,942.00 175,756,090.25 73,249,893.16 249,005,983.41 395,715,380.97 644,721,364.38 232,447,577.62 73.50%
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio
20,882,200.00 0.00 1,400,000.00 22,282,200.00 258,000.00 95,000.00 353,000.00 4,730,000.00 5,083,000.00 17,199,200.00 22.81%
1.04.02 Servicios Jurídicos 2,150,000.00 0.00 -425,000.00 1,725,000.00 0.00 1,675,000.00 1,675,000.00 0.00 1,675,000.00 50,000.00 97.10%
1.04.03 Servicios de Ingeniería
196,475,000.00 0.00 69,890,000.00 266,365,000.00 107,721,848.00 28,046,500.00 135,768,348.00 49,151,913.00 184,920,261.00 81,444,739.00 69.42%
1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales
38,760,000.00 0.00 11,600,000.00 50,360,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 10,360,000.00 79.43%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00%
1.04.06 Servicios Generales 398,028,750.00 0.00 34,563,000.00 432,591,750.00 57,093,627.25 41,528,865.16 98,622,492.41 273,073,207.98 371,695,700.39 60,896,049.61 85.92%
1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo
99,720,000.00 0.00 124,992.00 99,844,992.00 10,682,615.00 1,904,528.00 12,587,143.00 24,760,259.99 37,347,402.99 62,497,589.01 37.41%
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
217,260,790.00 0.00 20,736,970.00 237,997,760.00 39,286,437.07 28,268,311.36 67,554,748.43 9,469,411.72 77,024,160.15 160,973,599.85 32.36%
1.05.01 Transporte dentro del país
20,077,040.00 0.00 380,560.00 20,457,600.00 2,968,933.00 2,135,754.62 5,104,687.62 3,415,092.19 8,519,779.81 11,937,820.19 41.65%
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1.05.02 Viáticos dentro del país
91,784,010.00 0.00 10,248,410.00 102,032,420.00 17,064,207.12 14,190,597.64 31,254,804.76 1,403,000.00 32,657,804.76 69,374,615.24 32.01%
1.05.03 Transporte en el exterior
49,950,000.00 0.00 9,508,000.00 59,458,000.00 11,172,716.33 7,352,093.78 18,524,810.11 0.00 18,524,810.11 40,933,189.89 31.16%
1.05.04 Viáticos en el Exterior 55,449,740.00 0.00 600,000.00 56,049,740.00 8,080,580.62 4,589,865.32 12,670,445.94 4,651,319.53 17,321,765.47 38,727,974.53 30.90%
1.06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
120,230,000.00 0.00 2,500,000.00 122,730,000.00 5,196,991.00 84,395,673.00 89,592,664.00 0.00 89,592,664.00 33,137,336.00 73.00%
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UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL DIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/01/2015 al 30/06/2015
23,294,422,464.79 10,979,570,851.16 47.13% 50% 2.87% #######
Código Descripción de la
Cuenta Presupuesto
Ordinario Extraordinarios
Modificaciones
Total Presupuesto
Egresos del Periodo
Egresos Anteriores
Total de Egresos Compromisos Egresos y
Compromisos Presupuesto Disponible
% Ejecución
1.06.01 Seguros 120,230,000.00 0.00 2,500,000.00 122,730,000.00 5,196,991.00 84,395,673.00 89,592,664.00 0.00 89,592,664.00 33,137,336.00 73.00%
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
328,772,660.00 0.00 17,765,121.00 346,537,781.00 42,389,893.84 16,655,876.97 59,045,770.81 43,172,678.13 102,218,448.94 244,319,332.06 29.50%
1.07.01 Actividades de Capacitación
206,052,500.00 0.00 5,085,885.00 211,138,385.00 15,966,565.31 5,775,854.79 21,742,420.10 17,360,958.95 39,103,379.05 172,035,005.95 18.52%
1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales
116,720,160.00 0.00 11,579,236.00 128,299,396.00 26,228,452.63 10,300,450.18 36,528,902.81 25,706,389.18 62,235,291.99 66,064,104.01 48.51%
1.07.03 Gastos Representación Institucional
6,000,000.00 0.00 1,100,000.00 7,100,000.00 194,875.90 579,572.00 774,447.90 105,330.00 879,777.90 6,220,222.10 12.39%
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
285,702,000.00 0.00 34,188,700.00 319,890,700.00 35,477,663.99 13,267,965.64 48,745,629.63 61,179,051.35 109,924,680.98 209,966,019.02 34.36%
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos
85,350,000.00 0.00 4,800,000.00 90,150,000.00 15,361,002.00 2,220,710.00 17,581,712.00 22,387,044.00 39,968,756.00 50,181,244.00 44.34%
1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones y otras obras
5,550,000.00 0.00 -2,500,000.00 3,050,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 550,000.00 2,500,000.00 18.03%
1.08.04
Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Producción
26,638,000.00 0.00 -575,000.00 26,063,000.00 3,029,154.39 2,719,641.60 5,748,795.99 8,695,379.67 14,444,175.66 11,618,824.34 55.42%
1.08.05 Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte
25,050,000.00 0.00 10,011,000.00 35,061,000.00 5,598,265.62 4,271,356.39 9,869,622.01 6,401,576.29 16,271,198.30 18,789,801.70 46.41%
1.08.06 Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación
4,050,000.00 0.00 150,000.00 4,200,000.00 446,512.98 96,000.00 542,512.98 900,000.00 1,442,512.98 2,757,487.02 34.35%
1.08.07 Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliriario Oficina
36,355,000.00 0.00 144,000.00 36,499,000.00 3,452,333.00 3,031,741.54 6,484,074.54 7,863,785.28 14,347,859.82 22,151,140.18 39.31%
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Del 01/01/2015 al 30/06/2015
23,294,422,464.79 10,979,570,851.16 47.13% 50% 2.87% #######
Código Descripción de la
Cuenta Presupuesto
Ordinario Extraordinarios
Modificaciones
Total Presupuesto
Egresos del Periodo
Egresos Anteriores
Total de Egresos Compromisos Egresos y
Compromisos Presupuesto Disponible
% Ejecución
1.08.08
Mantenimiento y Reparación Equipo Cómputo Sistemas Información
81,800,000.00 0.00 20,488,700.00 102,288,700.00 7,189,900.00 265,633.80 7,455,533.80 9,405,061.40 16,860,595.20 85,428,104.80 16.48%
1.08.99 Mantenimiento y Reparación Otros Equipos
20,909,000.00 0.00 1,670,000.00 22,579,000.00 400,496.00 662,882.31 1,063,378.31 4,976,204.71 6,039,583.02 16,539,416.98 26.75%
1.09 IMPUESTOS 5,320,000.00 0.00 170,400.00 5,490,400.00 466,044.12 297,701.00 763,745.12 0.00 763,745.12 4,726,654.88 13.91%
1.09.99 Otros Impuestos 5,320,000.00 0.00 170,400.00 5,490,400.00 466,044.12 297,701.00 763,745.12 0.00 763,745.12 4,726,654.88 13.91%
1.99 SERVICIOS DIVERSOS
35,085,000.00 0.00 750,305.00 35,835,305.00 8,789,255.93 2,268,854.30 11,058,110.23 100,000.00 11,158,110.23 24,677,194.77 31.14%
1.99.01 Servicios de regulación
1,575,000.00 0.00 8,475,305.00 10,050,305.00 8,156,755.93 386,996.40 8,543,752.33 0.00 8,543,752.33 1,506,552.67 85.01%
1.99.05 Deducibles 3,600,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00%
1.99.99 Otros Servicios No Especificados
29,910,000.00 0.00 -7,725,000.00 22,185,000.00 632,500.00 1,881,857.90 2,514,357.90 100,000.00 2,614,357.90 19,570,642.10 11.78%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
841,852,550.00 0.00 -7,386,088.45 834,466,461.55 171,419,031.35 47,403,780.68 218,822,812.03 360,498,765.63 579,321,577.69 255,144,883.86 69.42%
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
288,977,025.00 0.00 -14,516,194.00 274,460,831.00 61,863,623.94 21,727,826.46 83,591,450.40 113,353,089.46 196,944,539.87 77,516,291.13 71.76%
2.01.01 Combustibles y Lubricantes
111,519,000.00 0.00 -11,000,000.00 100,519,000.00 21,839,734.00 20,973,011.20 42,812,745.20 14,417,780.35 57,230,525.55 43,288,474.45 56.94%
2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales
6,203,975.00 0.00 420,000.00 6,623,975.00 3,601,706.76 123,820.00 3,725,526.76 540,600.82 4,266,127.58 2,357,847.42 64.40%
2.01.03 Productos veterinarios 12,103,000.00 0.00 525,000.00 12,628,000.00 7,065,466.35 90,000.00 7,155,466.35 1,174,622.35 8,330,088.70 4,297,911.30 65.97%
2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes
78,898,000.00 0.00 -3,346,110.00 75,551,890.00 7,241,875.79 165,611.86 7,407,487.65 60,239,969.56 67,647,457.22 7,904,432.78 89.54%
2.01.99 Otros Productos Químicos
80,253,050.00 0.00 -1,115,084.00 79,137,966.00 22,114,841.04 375,383.40 22,490,224.44 36,980,116.38 59,470,340.82 19,667,625.18 75.15%
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23,294,422,464.79 10,979,570,851.16 47.13% 50% 2.87% #######
Código Descripción de la
Cuenta Presupuesto
Ordinario Extraordinarios
Modificaciones
Total Presupuesto
Egresos del Periodo
Egresos Anteriores
Total de Egresos Compromisos Egresos y
Compromisos Presupuesto Disponible
% Ejecución
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
173,028,800.00 0.00 1,359,764.00 174,388,564.00 37,252,102.89 12,116,405.93 49,368,508.82 67,326,938.16 116,695,446.98 57,693,117.02 66.92%
2.02.01 Productos agropecuarios y otras especies
2,980,000.00 0.00 -1,400,000.00 1,580,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 1,080,000.00 31.65%
2.02.02 Productos Agroforestales
9,935,000.00 0.00 -1,350,000.00 8,585,000.00 416,448.28 0.00 416,448.28 2,830,295.02 3,246,743.30 5,338,256.70 37.82%
2.02.03 Alimentos y Bebidas 49,797,800.00 0.00 3,619,764.00 53,417,564.00 9,362,602.02 5,276,317.99 14,638,920.01 7,485,848.00 22,124,768.01 31,292,795.99 41.42%
2.02.04 Alimentos para animales
110,316,000.00 0.00 490,000.00 110,806,000.00 26,973,052.59 6,840,087.94 33,813,140.53 57,010,795.14 90,823,935.67 19,982,064.33 81.97%
2.03
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
65,553,044.00 0.00 6,511,921.55 72,064,965.55 23,886,486.78 3,882,157.22 27,768,644.00 17,492,282.11 45,260,926.11 26,804,039.44 62.81%
2.03.01 Materiales y Productos Metálicos
13,904,300.00 0.00 1,960,000.00 15,864,300.00 7,002,219.97 445,860.28 7,448,080.25 3,934,610.00 11,382,690.25 4,481,609.75 71.75%
2.03.02 Materiales y Productos Minerales y Asfálticos
3,870,000.00 0.00 70,000.00 3,940,000.00 1,294,559.40 86,150.00 1,380,709.40 468,696.00 1,849,405.40 2,090,594.60 46.94%
2.03.03 Madera y sus Derivados
3,630,000.00 0.00 0.00 3,630,000.00 787,995.00 170,123.76 958,118.76 919,550.00 1,877,668.76 1,752,331.24 51.73%
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo
26,555,644.00 0.00 5,183,489.55 31,739,133.55 11,205,878.90 1,875,207.43 13,081,086.33 8,511,747.84 21,592,834.17 10,146,299.38 68.03%
2.03.05 Materiales y productos de vidrio
2,517,000.00 0.00 -613,000.00 1,904,000.00 197,487.50 42,000.00 239,487.50 6,000.00 245,487.50 1,658,512.50 12.89%
2.03.06 Materiales y productos plásticos
10,376,000.00 0.00 -350,000.00 10,026,000.00 2,264,183.65 977,689.49 3,241,873.14 1,666,193.25 4,908,066.39 5,117,933.61 48.95%
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23,294,422,464.79 10,979,570,851.16 47.13% 50% 2.87% #######
Código Descripción de la
Cuenta Presupuesto
Ordinario Extraordinarios
Modificaciones
Total Presupuesto
Egresos del Periodo
Egresos Anteriores
Total de Egresos Compromisos Egresos y
Compromisos Presupuesto Disponible
% Ejecución
2.03.99
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.
4,700,100.00 0.00 261,432.00 4,961,532.00 1,134,162.36 285,126.26 1,419,288.62 1,985,485.02 3,404,773.64 1,556,758.36 68.62%
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
94,352,308.00 0.00 -11,812,388.00 82,539,920.00 8,604,223.61 3,854,815.52 12,459,039.13 36,155,142.00 48,614,181.13 33,925,738.87 58.90%
2.04.01 Herramientas e Instrumentos
61,300,308.00 0.00 -5,125,888.00 56,174,420.00 4,662,241.07 80,171.24 4,742,412.31 28,516,679.84 33,259,092.15 22,915,327.85 59.21%
2.04.02 Repuestos y Accesorios
33,052,000.00 0.00 -6,686,500.00 26,365,500.00 3,941,982.54 3,774,644.28 7,716,626.82 7,638,462.16 15,355,088.98 11,010,411.02 58.24%
2.99
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
219,941,373.00 0.00 11,070,808.00 231,012,181.00 39,812,594.13 5,822,575.55 45,635,169.68 126,171,313.90 171,806,483.60 59,205,697.40 74.37%
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo
18,300,100.00 0.00 309,760.00 18,609,860.00 1,383,740.00 638,923.00 2,022,663.00 14,734,548.93 16,757,211.93 1,852,648.07 90.04%
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación
23,910,000.00 0.00 2,171,000.00 26,081,000.00 2,287,664.01 162,625.00 2,450,289.01 8,181,469.99 10,631,759.01 15,449,240.99 40.76%
2.99.03 Productos de papel,cartón e Impresos
62,092,048.00 0.00 -355,120.00 61,736,928.00 9,777,010.69 1,810,126.22 11,587,136.91 43,495,765.62 55,082,902.54 6,654,025.46 89.22%
2.99.04 Textiles y Vestuarios 42,918,665.00 0.00 8,350,000.00 51,268,665.00 13,434,951.52 1,604,578.69 15,039,530.21 21,888,194.03 36,927,724.24 14,340,940.76 72.03%
2.99.05 Utiles y Materiales de limpieza
34,866,610.00 0.00 -904,000.00 33,962,610.00 4,647,394.25 531,505.00 5,178,899.25 26,133,904.55 31,312,803.80 2,649,806.20 92.20%
2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y
5,472,900.00 0.00 2,067,910.00 7,540,810.00 833,116.72 166,889.00 1,000,005.72 1,555,230.78 2,555,236.50 4,985,573.50 33.89%
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Seguridad
2.99.07 Utiles y Materiales de cocina y comedor
6,386,900.00 0.00 -457,200.00 5,929,700.00 719,601.72 116,622.00 836,223.72 2,393,870.00 3,230,093.72 2,699,606.28 54.47%
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos
25,994,150.00 0.00 -111,542.00 25,882,608.00 6,729,115.22 791,306.64 7,520,421.86 7,788,330.00 15,308,751.86 10,573,856.14 59.15%
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23,294,422,464.79
10,979,570,851.
16 47.13% 50% 2.87% #######
Código
Descripción de la Cuenta
Presupuesto Ordinario
Extraordinarios
Modificacion
es
Total Presupuesto
Egresos del Periodo
Egresos Anteriores
Total de Egresos
Compromisos Egresos y
Compromisos Presupuesto Disponible
% Ejecució
n
3
INTERESES Y COMISIONES
89,382,979.00 0.00 0.00 89,382,979.00 19,121,956.0
0 21,004,603.82 40,126,559.82 0.00 40,126,559.82 49,256,419.18 44.89%
3.02
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS
69,382,979.00 0.00 0.00 69,382,979.00 17,678,128.1
5 17,593,149.08 35,271,277.23 0.00 35,271,277.23 34,111,701.77 50.84%
3.02.06
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras
69,382,979.00 0.00 0.00 69,382,979.00 17,678,128.1
5 17,593,149.08 35,271,277.23 0.00 35,271,277.23 34,111,701.77 50.84%
3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS
20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 1,443,827.85 3,411,454.74 4,855,282.59 0.00 4,855,282.59 15,144,717.41 24.28%
3.04.05
Diferencias por tipo de cambio
20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 1,443,827.85 3,411,454.74 4,855,282.59 0.00 4,855,282.59 15,144,717.41 24.28%
5 BIENES DURADEROS
8,035,824,232.00
1,538,312,178.92
298,998,057.97
9,873,134,468.97
721,792,147.23
1,432,558,462.54
2,154,350,609.77
6,590,907,246.87
8,745,257,856.61
1,127,876,612.27
88.58%
5.01
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1,400,835,380.00
475,175,250.00
43,897,663.57
1,919,908,293.57
34,877,615.44
733,397,839.17
768,275,454.61 663,896,392.2
0 1,432,171,846.
83 487,736,446.7
4 74.60%
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
5.01.01
Maquinaria y Equipo para la Producción
20,141,475.00 1,320,000.00 2,175,000.00 23,636,475.00 1,355,914.12 0.00 1,355,914.12 20,896,059.99 22,251,974.11 1,384,500.89 94.14%
5.01.02
Equipo de Transporte
14,000,000.00 48,000,000.00 8,953,349.00 70,953,349.00 0.00 13,388,882.00 13,388,882.00 48,064,467.00 61,453,349.00 9,500,000.00 86.61%
5.01.03
Equipo de Comunicación
207,786,995.00
61,700,000.00 -
146,833,557.00
122,653,438.00 1,832,493.98 84,593,231.43 86,425,725.41 27,159,455.24 113,585,180.6
5 9,068,257.35 92.61%
5.01.04
Equipo y Mobiliario de Oficina
34,533,000.00 16,250,000.00 32,333,239.5
2 83,116,239.52 1,008,419.25 2,207,619.47 3,216,038.72 42,338,984.79 45,555,023.51 37,561,216.01 54.81%
5.01.05
Equipo y Programas de Cómputo
90,244,750.00 44,800,000.00 -
33,611,814.30
101,432,935.70 5,189,594.42 32,230,686.36 37,420,280.78 48,450,059.34 85,870,340.13 15,562,595.57 84.66%
5.01.06
Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación
950,706,959.00
290,630,000.00
169,392,119.85
1,410,729,078.85
7,440,411.80 566,676,421.2
8 574,116,833.08
440,379,090.55
1,014,495,923.63
396,233,155.22
71.91%
5.01.07
Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo
79,164,955.00 0.00 -2,841,806.80 76,323,148.20 17,904,464.1
5 33,639,134.36 51,543,598.51 10,708,118.49 62,251,717.01
14,071,431.19
81.56%
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL DIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS Del 01/01/2015 al 30/06/2015
23,294,422,464.79
10,979,570,851.1
6 47.13% 50% 2.87%
#######
Código
Descripción de la Cuenta
Presupuesto Ordinario
Extraordinarios
Modificaciones Total
Presupuesto Egresos del Periodo
Egresos Anteriores
Total de Egresos
Compromisos Egresos y
Compromisos Presupuesto Disponible
% Ejecución
5.01.99
Maquinaria y Equipo Diverso
4,257,246.00 12,475,250.00 14,331,133.30 31,063,629.30 146,317.72 661,864.27 808,181.99 25,900,156.80 26,708,338.79 4,355,290.51 85.98%
5.02 CONSTRUCCIONE
S, ADICIONES Y MEJORAS
6,491,388,852.00
1,058,936,928.92
248,438,834.40
7,798,764,615.40 657,674,683.5
6 696,730,269.7
6 1,354,404,953.32
5,848,647,561.50
7,203,052,514.80
595,712,100.51 92.36%
5.02.01
Edificios 6,012,729,318.0
0 349,041,063.78
199,830,902.90
6,561,601,284.76 538,710,363.3
0 582,009,692.7
2 1,120,720,056.02
5,110,294,255.23
6,231,014,311.24
330,586,973.43 94.96%
5.02.02
Vías de Comunicación terrestre
83,600,000.00 111,000,000.00 11,476,890.00 206,076,890.00 19,055,649.50 72,285,612.00 91,341,261.50 80,745,160.00 172,086,421.50 33,990,468.50 83.51%
5.02.06
Obras urbanísticas 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 100.00
% 5.02.0
7 Instalaciones 138,967,300.00 209,645,865.14 49,843,921.55 398,457,086.69 38,888,667.57 34,052,815.04 72,941,482.61 144,947,866.52 217,889,349.12 180,567,737.57 54.68%
5.02.99
Otras construcciones, adiciones y mejoras
256,092,234.00 139,250,000.00 -
12,712,880.05 382,629,353.95 61,020,003.19 8,382,150.00 69,402,153.19 262,660,279.75 332,062,432.94 50,566,921.01 86.78%
5.99 BIENES
DURADEROS DIVERSOS
143,600,000.00 4,200,000.00 6,661,560.00 154,461,560.00 29,239,848.23 2,430,353.61 31,670,201.84 78,363,293.17 110,033,494.98 44,428,065.02 71.24%
5.99.01
Semovientes 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.00
% 5.99.0
3 Bienes Intangibles 142,600,000.00 4,200,000.00 4,761,560.00 151,561,560.00 27,839,848.23 2,430,353.61 30,270,201.84 76,863,293.17 107,133,494.98 44,428,065.02 70.69%
5.99.99
Otros bienes duraderos
1,000,000.00 0.00 400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 100.00
%
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 1,798,341,673.0
0 0.00 79,039,323.00 1,877,380,996.00
448,678,965.84
308,788,152.33
757,467,118.17 44,026,700.00 801,493,818.17 1,075,887,177.8
3 42.69%
6.02 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A PERSONAS
1,580,210,618.00
0.00 43,113,000.00 1,623,323,618.00 407,780,239.5
5 278,845,816.9
0 686,626,056.45 42,725,400.00 729,351,456.45 893,972,161.55 44.93%
6.02.01
Becas a funcionarios 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 9,055,521.12 8,491,879.30 17,547,400.42 0.00 17,547,400.42 42,452,599.58 29.25%
6.02.0 Becas a terceras 1,520,210,618.0 0.00 43,113,000.00 1,563,323,618.00 398,724,718.4 270,353,937.6 669,078,656.03 42,725,400.00 711,804,056.03 851,519,561.97 45.53%
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
2 personas 0 3 0 6.03 PRESTACIONES 140,300,000.00 0.00 33,926,323.00 174,226,323.00 36,744,826.29 23,484,978.06 60,229,804.35 0.00 60,229,804.35 113,996,518.65 34.57%
6.03.01
Prestaciones Legales
105,300,000.00 0.00 17,250,000.00 122,550,000.00 26,799,384.29 11,002,501.16 37,801,885.45 0.00 37,801,885.45 84,748,114.55 30.85%
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL DIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/01/2015 al 30/06/2015
23,294,422,464.79
10,979,570,851
.16 47.13% 50% 2.87% #######
Código
Descripción de la Cuenta
Presupuesto Ordinario
Extraordinarios
Modificacio
nes
Total Presupuesto
Egresos del Periodo
Egresos Anteriores
Total de Egresos
Compromisos
Egresos y Compromisos
Presupuesto Disponible
% Ejecuci
ón
6.03.99
Otras Prestaciones a terceras personas
35,000,000.00 0.00 16,676,323.0
0 51,676,323.00 9,945,442.00 12,482,476.90 22,427,918.90 0.00 22,427,918.90 29,248,404.10 43.40%
6.04
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN
15,831,055.00 0.00 2,000,000.00 17,831,055.00 4,153,900.00 3,153,900.00 7,307,800.00 1,301,300.00 8,609,100.00 9,221,955.00 48.28%
6.04.01
Transferencias corrientes a Asociaciones
15,831,055.00 0.00 2,000,000.00 17,831,055.00 4,153,900.00 3,153,900.00 7,307,800.00 1,301,300.00 8,609,100.00 9,221,955.00 48.28%
6.06
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
62,000,000.00 0.00 0.00 62,000,000.00 0.00 3,303,457.37 3,303,457.37 0.00 3,303,457.37 58,696,542.63 5.33%
6.06.01
Indemnizaciones 62,000,000.00 0.00 0.00 62,000,000.00 0.00 3,303,457.37 3,303,457.37 0.00 3,303,457.37 58,696,542.63 5.33%
8 AMORTIZACION
51,233,881.00 0.00 0.00 51,233,881.00 12,483,563.55 12,511,926.25 24,995,489.80 0.00 24,995,489.80 26,238,391.20 48.79%
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
51,233,881.00 0.00 0.00 51,233,881.00 12,483,563.55 12,511,926.25 24,995,489.80 0.00 24,995,489.80 26,238,391.20 48.79%
8.02.06
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras
51,233,881.00 0.00 0.00 51,233,881.00 12,483,563.55 12,511,926.25 24,995,489.80 0.00 24,995,489.80 26,238,391.20 48.79%
TOTALES 38,595,238,568
.00 1,538,312,178
.92 0.00
40,133,550,747.00
6,922,599,757.26
8,475,384,819.08
15,397,984,576.32
8,715,738,514.38
24,113,723,090.72
16,019,827,656.20
60.08%
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Discusión:
El señor Ricardo Ramírez consulta a los compañeros de la Dirección de
Planificación Universitaria como es que calculan el nivel de avance de
las metas.
La señora Lorena Salazar explica que el nivel de avance se determina
con la ejecución de las actividades programadas. También se cuenta
con los indicadores programados.
El señor Ricardo Ramírez también manifiesta que es necesario tomar un
acuerdo de suspensión de metas y recursos cuando se dan
modificaciones presupuestarias como la anterior, además en esta
evaluación no se observa lo del Comedor del Centro de Formación
Pedagógica.
El señor Diego Ugalde manifestó es porque es un proyecto operativo y
no estratégico en este informa solo se incluyen los estratégicos.
La señorita Georgeanela Mata Castillo consulta en cuanto a la
posibilidad que se tiene para impulsar aquellos proyectos que su nivel
de avance es cero, como hacer para que estos avancen.
El señor Diego Ugalde expresa que algunos de los proyectos que están
en cero tendríamos que esperar al II semestre para ver su evolución.
La señora Doris Aguilar Sancho manifiesta que todos estos proyectos
tienen que ver con el diseño o construcción los cuales dependen
muchos de entes externos. Sin embargo se puede informar que todos
están en trámite.
La señora Lorena Salazar manifestó que algunos de estos proyectos
posiblemente se manden a que se ejecuten el otro año.
La señorita Georgeanela Mata Castillo sugiere que se modifique la meta
de la construcción de la torre de laboratorios.
El señor Rector manifestó que se ha insistido en la formulación de
presupuesto y de proyectos específicos de construcción como se
deben presentar las actividades y su respectiva programación para
evitar la ineficiencia y la mala planificación, y en aras de los principios
de la razonabilidad financiera evitar un super avit innecesario. Se ha
logrado aprender que se le puede pedir permiso a la Contraloría para
adjudicar en el sentido en que para continuar en el 2016.
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
El señor Sergio Ramírez expresa que es esencial priorizar de tal manera
que se pueda distribuir equitativamente los recursos.
El señor Rector explica que ahora que entre en funcionamiento la
Unidad de Arquitectura tendremos la posibilidad de contar con una
unidad que pueda evaluar y proyectar con los principios de eficacia,
razonabilidad y que sus informes tendrán un impacto positivo en la toma
de decisiones de la Planificación Universitaria.
En cuanto a las particularidades de los datos de las Sedes es necesario
ahondar sobre algunas razones en la primera semana de Agosto en las
giras programadas a cada sede universitaria.
El Dr. Romero manifiesta que los ingresos de la Sede de Guanacaste se
ven bien, y quizás mejoren en el segundo semestre.
El señor Rodney Cordero Decano de la Sede de Atenas, expresa que la
programación del Curso de CISCO no responde a las expectativas
propuestas lo que nos pone a pensar que a nivel de cursos cortos hay
que reorientar para ser más eficiente y que la gente se matricule.
El señor Luis Fernando Chaves expresa que el CEDEMIPYME, se ha visto
afectado doblemente en primer lugar la cancelación del contrato con
el Banco Nacional de Costa Rica mediante el proceso administrativo, y
luego la intervención de la auditoría al INFOCOOP, ha impedido la
contratación que regularmente se venía haciendo; han sido dos
situaciones particulares que se han dado, afectando directamente los
ingresos de este Centro. Sin embargo las directrices emanadas por el
Gobierno de la República favorecen el clima de contratación con las
instituciones del Gobierno, esta es una situación que esperamos
aprovechar más y mejor.
Con relación a los cursos libres, la Vicerrectoría de Extensión hizo un
estudio que revela que son cuatro los cursos libres que generan casi el
ochenta por ciento de los ingresos, situación que nos pone a inferir
conclusiones y decisiones en cuanto a la distribución del procedimiento
en que se hace para que se den estos resultados.
Con base en el Marco filosófico de la Vicerrectoría el cual definió
claramente y técnicamente los productos que se ofrecen desde la
Vicerrectoría de Extensión, es concluyente que es necesario orientarse
hacia los programas técnicos y redefinir o reorientar cursos que no son
viables financieramente, y por otro lado redefinir cursos cortos de 12
horas verdaderamente funcionales para la sociedad y en coordinación
con el IMAS, INA, y otras instituciones públicas y privadas.
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
El señor Luis Restrepo expresa que en el caso de la Sede de San Carlos
reconocemos el trabajo que hacen los compañeros del área de
extensión sin embargo no logramos lo que deseamos a nivel de nuestros
ingresos, dado que muchos de los cursos que nosotros ofrecemos se
ofrecen gratuitamente por el INA, el TEC y otros.
El señor Harold Hernández y María Hidalgo, han visitado hoteles y
empresas en la zona norte, para determinar necesidades, y de los
resultados solicitados, tenemos cursos de francés, cursos cortos de
hotelería, no obstante tenemos la fe que en el 2016, con los nuevos
cambios anunciados por el señor Vicerrector esperamos efectivamente
nuevos ingresos.
El señor Ricardo Ramírez expresa que la revisión y evaluación son
fundamentales de cara al 2016, y debemos preguntarnos qué queremos
si seguir con esos cursos que cuestan más de su precio de venta. Es
como seguir subvencionando casi el doble, cada sede deberá tener
claridad dónde nos movemos, porque efectivamente la relación costo
beneficio entre lo que se ofrece y se logra colocar no suma
positivamente.
El señor Luis Fernando Chaves manifiesta que en la última reunión con el
Consejo Sectorial de Extensión con los señores Decanos concertamos en
que ya es hora en que la universidad tenga una figura especial de
contratación que en efecto tenga claro esta visión de la relación costo
beneficio para las contrataciones que se realicen, estas acciones se
pueden llevar a cabo mediante una Fundación.
Es necesario tener ese instrumento que le permita a la UTN, manejarse
con libertad en la negociación de un contrato considerando el balance
de lo factible, impacto el análisis, el punto de equilibrio, sin descuidar la
acción social que le compete y de esta manera el Modelo de Gestión
de Extensión será mucho más visible y factible ajustado a la realidad
social y económica. En esta lógica es necesario involucrar mes a los
profesores, de la UTN, a los académicos y fortalecer más el elenco de
docentes que se dedican a estas acciones.
El señor Rector manifiesta que tener un programa de acción social es
pertinente y que su impacto se haga sentir en la comunidad nacional,
también es importante el equilibrio y la relación del costo beneficio de
estos cursos. Si los cursos son de acción social y de impacto y es
necesarios subvencionarlos o darlos gratuitamente con el sustento
necesario se darán, en el contexto del Marco Conceptual de Extensión
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
La señora Doris Aguilar Sancho expresa que hemos visto avance en la
Vicerrectoría de Extensión, eran necesarios para tomar decisiones. El
problema es como lo estamos presupuestando con venta de recursos,
cada uno de los programas se da cuenta cómo son sus fortalezas, y
hasta donde pensar en cursos libres, no dejar pasar y empezar a
modificar. Generar recursos ir pensando en la Empresa UTN, o la
Fundación o una Dirección de producción. La comercialización o
venta de servicios es algo que demanda un tratamiento diferente,
esperemos que a estas alturas del próximo año podamos estar viendo la
constitución de ese otro ente institucional necesario para una
realización efectiva de las oportunidades que se presenten a la UTN.
La señora Ana Ligia considera que el enfoque del buen vivir el cual
sustenta el accionar de la Extensión de la UTN, y la Acción Social, son
aspectos que no se deben confundir con los aspectos de la producción
y las ventas de servicios, y la relación de costo beneficio, el quehacer
universitario no admite lecturas distorsionadas y condicionadas como
podría suceder igual con la matrícula.
El señor Fernando Varela expresa que al pensar en la búsqueda de
recursos sanos, por el ejemplo el caso del Investigador Guillermo
Hurtado el cual se ha convertido en todo un experto para conseguir
financiamiento de proyectos relacionados con su especialidad en
acuicultura a través de la Fundación CRUSA, es necesario y urgente
contar con una Fundación para el tramite adecuado de estos recursos.
No obstante es importante mencionar que hay muchos nichos mercado
que pueden proporcionar recursos frescos a la UTN, como lo son la
Embajada de Israel, y otras embajadas, el mismo INA.
El señor Luis Fernando Chaves menciona que la existencia de cazadores
de proyectos es una situación deseable que se tienen que ir
construyendo poco a poco en la UTN.
El señor Rodney Cordero manifiesta que constantemente algunas
empresas con iniciativas de proyectos consultan que tan rápidos somos
en la UTN para el desarrollo de proyectos. La existencia de una
Fundación es una alternativa muy necesaria para responder a estas
iniciativas.
El señor Luis Fernando Chaves expresa que el futuro cuando tengamos
un Director de Carrera esperamos que su nivel de gestión se consolide y
fortalezca y desde las mismas carreras se puedan tramitar estos
procesos tan esperados en el desarrollo de la UTN.
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
La señora Lorena Salazar manifiesta que una clara deficiencia que se
muestra en la universidad es la poca cultura de preparar proyectos, que
sean concursables en el CONICIT, CRUSA y otros lugares.
El señor Rector someta a su respectiva aprobación el primer informe del
año 2015 del cumplimiento de metas y objetivos PAO-2015 y de la
Ejecución presupuestaria del I Semestre 2015.
Se acuerda.
ACUERDO 01-15-2015. Aprobar el Informe de Cumplimiento, Objetivos y
Metas, PAO I Semestre 2015, y el Informe de Ejecución Presupuestaria I
Semestre 2015, de la Universidad Técnica Nacional, presentado por la
Rectoría y la Dirección de Planificación Universitaria, y por la Dirección
de Gestión Financiera. ACUERDO FIRME Y POR UNANIMIDAD.
1.2. PAO-2015 y Ejecución Presupuestaria del Fidecomiso ECAG/BNCR
.No 486.
El señor Rector somete a su respectiva aprobación el Fidecomiso
ECAG/BNCR-486. El señor Rector recomienda que se liquide este
Fidecomiso de tal manera que esto aunado a los ingresos provenientes
de ENEL, la Sede contará con estos recursos frescos para invertir en
proyectos como el fortalecimiento de las residencias y de esta manera
amplia la capacidad instalada de la Sede y de manera clara se amplía
la oportunidad pertinentemente a estudiantes de distintas regiones del
país.
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
FIDEICOMISO ECAG/BNCR 486
INFORME DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
Código Detalle de Cuenta Monto Presupuestos Total Ingresos Ingresos Total Pendiente de
Presupuestado Extraordinarios Presupuesto Semestrales Anteriores Ingresos Ingresar %
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES
19,811,400.00 -
19,811,400.00
7,064,485.53
-
7,064,485.53
12,746,914.47 35.66%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 19,811,400.00 -
19,811,400.00
7,064,485.53
-
7,064,485.53
12,746,914.47 35.66%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD
19,811,400.00 -
19,811,400.00
7,064,485.53
-
7,064,485.53
12,746,914.47 35.66%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
19,811,400.00 -
19,811,400.00
7,064,485.53
-
7,064,485.53
12,746,914.47 35.66%
1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES
19,800,000.00 -
19,800,000.00
7,052,930.20
-
7,052,930.20
12,747,069.80 35.62%
1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central
19,800,000.00
19,800,000.00
7,052,930.20
-
7,052,930.20
12,747,069.80 35.62%
1.3.2.3.02.00.0.0.000 INTERES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS
11,400.00 -
11,400.00
11,555.33
-
11,555.33
(155.33) 101.36%
1.3.2.3.02.07.0.0.000 Intereses y comisiones sobre préstamos al sector privado
11,400.00
11,400.00
11,555.33
-
11,555.33
(155.33) 101.36%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL
2,514,915.00 -
2,514,915.00
1,257,457.50
-
1,257,457.50
1,257,457.50 50.00%
2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL
2,514,915.00 -
2,514,915.00
1,257,457.50
-
1,257,457.50
1,257,457.50 50.00%
TOTAL DE INGRESOS 22,326,315.00 -
22,326,315.00
8,321,943.03
-
8,321,943.03
14,004,371.97 37.27%
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
FIDEICOMISO ECAG/BNCR 486
INFORME DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015
Código Detalle de Cuenta Monto Modificaciones Presupuestos Total Egresos Egresos Total Saldo
Presupuestado Extraordinarios Presupuestado Semestrales
Anteriores Egresos Disponible %
1 SERVICIOS
5,500,000.00 - -
5,500,000.00
1,342,788.46 -
1,342,788.46
4,157,211.54 24.41%
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
3,000,000.00 - -
3,000,000.00
1,342,788.46
-
1,342,788.46
1,657,211.54 44.76%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales
3,000,000.00 -
3,000,000.00
1,342,788.46
-
1,342,788.46
1,657,211.54 44.76%
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
2,500,000.00 - -
2,500,000.00
-
- -
2,500,000.00 0.00%
1.04.02 Servicios Jurídicos
2,500,000.00
2,500,000.00 -
- -
2,500,000.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS
16,826,315.00 - -
16,826,315.00
12,521,234.10 -
12,521,234.10
4,305,080.90 74.41%
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
16,826,315.00 - -
16,826,315.00
12,521,234.10
-
12,521,234.10
4,305,080.90 74.41%
5.02.01 Edificios
16,826,315.00
16,826,315.00
12,521,234.10 -
12,521,234.10
4,305,080.90 74.41%
-
TOTAL EGRESOS
22,326,315.00 - -
22,326,315.00
13,864,022.56 -
13,864,022.56
8,462,292.44 62.10%
Consejo Universitario Sesión Extraordinaria No.15-2015 20-07-15
Se acuerda.
ACUERDO 02-15-2015. Aprobar el Informe de PAO y Ejecución
Presupuestaria del I Semestre del Fidecomiso ECAG/BNCR486.
ACUERDO FIRME Y POR UNANIMIDAD.
Articulo 2. Condolências.
El señor Rector solicita y que se haga constar condolências para el señor
Guillermo Carpio Calderón por el falecimento padre del señor Rector de
la UNED Luis Guillermo Carpio Malavasi.
Se acuerda.
ACUERDO 03-15-2015. El Consejo Universitario, la Rectorìa de la
Universidad Tècnica Nacional lamentan profundamente el sensible
fallecimiento del señor Guillermo Carpio Calderòn, padre del señor
Rector de la Universidad Estatal a Distancia Luis Guillermo Carpio
Malavasi, y expresan las más sentidas condolências y se le hace llegar a don Luis Guillermo y a su estimable familia las más sentidas muestras de solidaridad. ACUERDO FIRME Y POR UNANIMIDAD.
Se levanta la sesión 11:30 am.