CONTROL DE PROCEDIMIENTOSITEMCODIGODESCRIPCIONREVISIN ACTUALELABORADOCODIGO ANTIGUOREV.FECHADESCRIPCION ANTIGUA1PO-GEL-01-001Cuadro Comparativo de Precios0JULIO PERALTILLAGEL 002047/4/01CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS2PO-GEL-01-002Orden de Compra de Materiales0JULIO PERALTILLAGEL 003042/22/08ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES3PO-GEL-01-003Orden de Compra de Activos0JULIO PERALTILLAGEL 004042/22/08ORDEN DE COMPRA DE ACTIVOS4PO-GEL-01-004Contratacin de servicios Personales y No personales a travs de una Orden de Servicio0JULIO PERALTILLAGEL 005054/11/08ORDEN DE SERVICIOS5PO-GEL-01-005Orden de compra Importaciones0JULIO PERALTILLANUEVO6PO-GEL-01-006Valorizacin de Contratos con Terceros0JULIO PERALTILLAGEL 006042/22/08VALORIZACION DE TERCEROS7PO-GEL-02-001Orden de Requerimiento0JULIO PERALTILLAGEL 001047/4/01ORDEN DE REQUERIMIENTO8PO-GEL-02-002Desmovilizacin de Materiales de obra por finalizacin de Proyecto0JULIO PERALTILLANUEVO9PO-GEL-02-003Kardex de Materiales0JULIO PERALTILLANUEVO10PO-GEL-02-004Tarjeta Visible Bin Card0JULIO PERALTILLANUEVO11PO-GEL-02-005Vale de Salida de Materiales0JULIO PERALTILLANUEVO12PO-GEL-02-006Guas de remisin con empresas de transporte0JULIO PERALTILLANUEVO13PG-GAF-00-001Almacenamiento y Eliminacin de Documentacin0OSCAR RAVINESSSK PR GAF 001 GAF 004018/21/07MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL14PG-GAF-00-002Procedimiento Preventivo interno para accionar demanda o queja por Hostigamiento sexual y sanciones0RENE YTURRARANGAF RRHH 007013/14/08PROC. PREVENTIVO INTERNO PARA ACCIONAR DEMANDA O QUEJA POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL15PO-GAF-01-001Determinacin y Registro del costo Financiero de las Obras0PEDRO ZARRIASSK PR GAF 002019/24/07PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION Y REGISTRO DEL COSTO FINANCIERO DE LAS OBRAS16PO-GAF-01-002Solicitud y emisin de carta fianza0PEDRO ZARRIAGAF 007016/12/08PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y EMISIN DE CARTA FIANZA17PO-GAF-01-003Seguros Generales SSK0CHARLIE NATIVIDADNUEVO18PO-GAF-01-004Venta de Materiales a Terceros en Obra0CHARLIE NATIVIDADNUEVO19PO-GAF-02-001Pagos al personal empleado0VOISLAV MOYASEVICHSSK PR PER 009013/26/07PAGOS AL PERSONAL EMPLEADO20PO-GAF-02-002Pagos al personal Obrero0VOISLAV MOYASEVICHSSK PR PER 010013/26/07PAGOS AL PERSONAL OBRERO21PO-GAF-02-003Requerimiento de personal en Obra0VOISLAV MOYASEVICHSSK PR PER 001013/26/07REQUERIMIENTO DE PERSONAL EN OBRA22PO-GAF-02-004Reclutamiento de personal obrero0VOISLAV MOYASEVICHPER 010012/1/05RECLUTAMIENTO DE PERSONAL OBRERO23PO-GAF-02-005Declaracin de rentas de 5ta Categora0VOISLAV MOYASEVICHSSK IT PER 002013/26/07DECLARACION RENTAS 5ta CATEGORIA24PO-GAF-02-006Verificacin del Sistema Previsional0VOISLAV MOYASEVICHSSK IT PER 001013/26/07VERIFICACION SITEMA PREVISIONAL25PO-GAF-03-001Solicitud, Aprobacin y Desembolso por Concepto de Movilidad0CHARLIE NATIVIDADSSK PR GAF 001 GAF CONTAB 0010110/24/07MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MOVILIDADES26PO-GAF-03-002Reembolso en Combustible por uso de vehiculo propio0CHARLIE NATIVIDADSSK PR GAF 001 GAF CONTAB 002012/14/08MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE REEMBOLSO EN COMBUSTIBLE POR USO DE VEHICULO PROPIO27PO-GAF-03-003Solicitud, autorizacin y Sustentacin de los Gastos de viticos del exterior0CHARLIE NATIVIDADSSK PR GAF 001 GAF CONTAB 003012/14/07MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE VIATICOS AL EXTERIOR28PO-GAF-03-004Arrendamiento de Inmuebles0CHARLIE NATIVIDADSSK PR GAF 001 GAF CONTAB 004012/14/08MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES - OBRA29PO-GAF-03-005Lineamientos para la apertura, Incremento, rendicin, reembolso y Cierre de Fondos Fijos0CHARLIE NATIVIDADGAF CONTAB005015/13/08MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LOS FONDOS FIJOS30PO-GAF-03-006Contabilizacion de Fondos por Rendir0LUZ MEDINANUEVO31PG-SGC-00-001Gua para Estructurar y Codificar la documentacin del SC de SSK32PO-SGC-00-003Implementacin de planes de calidad33PO-SGC-00-004Control documental del sistema de calidad34PO-SGC-00-005Control de registros de calidad35PO-SGC-00-006Auditorias de Calidad internas36PO-SGC-00-007Tratamiento de no conformidades37PO-SGC-00-008Tratamiento y Control de Acciones Correctivas y Preventivas38PO-SGC-00-009Inspeccin y ensayos39PO-SGC-00-010ndices de calidad4041424344454647484950515253545556575859

LLipa:04/08/08LLipa:04/08/08LLipa:04/08/08LLipa:04/08/08LLipa:04/08/08LLipa:27/08/08LLipa:04/08/08LLipa:04/08/08LLipa:04/08/08LLipa:04/08/08LLipa:04/08/08LLipa:04/08/08LLipa:04/08/08LLipa:04/08/08LLipa:04/08/08LLipa:04/08/08LLipa:04/08/08LLipa:27/08/08LLipa:14/08/08LLipa:14/08/08LLipa:14/08/08LLipa:14/08/08LLipa:14/08/08LLipa:14/08/08LLipa:14/08/08LLipa:14/08/08LLipa:14/08/08LLipa:14/08/08LLipa:14/08/08LLipa:14/08/08

MATRIZ CIVIL MINERA YANACOCHA S.R.L.CONSTRUCTION ENGINEERINGPREOPERATIONSMATRIX CIVILAREA:DESARROLLO DE PROYECTOSPROYECTO: WATER TREATMENT PROJECTS-SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS DE SUBDRENES DEL DEPOSITO NORTE LA QUINUA.PLANOS DE REFERENCIA: MY - 3760 - 1 - 20 - W001 (Rev.0)DESCRIPCION: SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS DE SUBDRENES DEL DEPOSITO NORTE LA QUINUA.ITEMTAG .DESCRIPCINDP-PQ-F-600-001- INSPECCIN DE SUELOSDP-PQ-F-600-004 VERIFICACIN TOPOGRFICADP-PQ-F-600-005 INSPECCIN DE EXCAVACIN, RELLENO Y COMPACTACINDP-PQ-F-600-007 - PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR EXTRUSION EN GEOMEMBRANADP-PQ-F-600-009 - DESPIEGUE DE GEOMEMBRANADP-PQ-F-600-015 - SOLDADURA POR EXTRUSIONDP-PQ-F-600-017 - ENSAYOS DESTRUCTIVOS SOLDADURA POR EXTRUSIONDP-PQ-F-600-020 - REGISTRO DE RECEPCIN DE GEOMEMBRANADP-PQ-F-600-026 - PRE USO PRUEBA EN VACIOLINEA POR GRAVEDAD SUB DRENES.1.-LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJOXXX3.-ZARANDEO DE MATERIALES (INCLUYE ACOPIO TEMPORAL)XXX4.-EXCAVACIN MATERIAL COMNXXX5.-RELLENO MATERIAL PROPIO SELECCIONADO (EXTENDIDO Y COMPACTADO).XXX6.-RELLENO MATERIAL COMUN (EXTENDIDO Y COMPACTADO).XXX7.-RELLENO MATERIAL PARA RASANTE DE VIA DE SERVICIO ( EXTENDIDO Y COMPACTADO)XXX8.-CONFORMACION DE BERMASXXX9.-CONFORMACION DE CUNETASXXX10.-TUBERIA HDPE 24 PULG. (CASING - MATERIAL E INSTALACION, TUBERIA Y ACCESORIOS).XXXSISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS DE SUBDRENES .11.-LIMPIEZA Y ACUMULACIN DE DE TOP SOIL PARA PLATAFORMADOXXX12.-EXCAVACIN TERRENO NATURAL PLATAFORMADO Y FUNDACIN DE CAMARA DE CARGAXXX13.-LIMPIEZA Y ACUMULACIN DE DE TOP SOIL PARA TUBERIASXXX14.-EXCAVACIN TERRENO NATURAL PARA TUBERIASXXX15.-RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA TUBERIASXXX16.-EXTENDIDO DE MATERIAL DE CORTE, TERRENO NATURAL Y TOP SOILXXX17.-INSTALACION DE TUBERIAS (INCLUYE VALVULAS, ACCESORIOS Y FITTINGS)XXX

MATRIZ CONCRETOMINERA YANACOCHA S.R.L.CONSTRUCTION ENGINEERINGPREOPERATIONSMATRIX OF CONCRETAREA:DESARROLLO DE PROYECTOSPROYECTO: WATER TREATMENT PROJECTS-SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS DE SUBDRENES DEL DEPOSITO NORTE LA QUINUA.PLANOS DE REFERENCIA: MY - 3760 - 1 - 20 - W001 (Rev.0)DESCRIPCION: SISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS DE SUBDRENES DEL DEPOSITO NORTE LA QUINUA.ITEMTAG .DESCRIPCINDP-PQ-F-610-003-01 SOLICITUD DE VACIADO DE CONCRETODP-PQ-F-610-003-02 INSPECCIN ANTES DEL VACIADO DE CONCRETODP-PQ-F-610-003-03 TARJETA DE VACIADO DE CONCRETODP-PQ-F-610-003-04 INSPECCIN DESPUS DEL VACIADO DE CONCRETODP-PQ-F-610-003-05 REPORTE DIARIO DE VACIADOS DE CONCRETODP-PQ-F-610-004 INSPECCIN DE GROUTDP-PQ-F-610-005 INSPECCIN DE ACERO DE REFUERZODP-PQ-F-610-006 INSPECCIN DE ENCOFRADODP-PQ-F-610-007 INSPECCIN CURADO DE CONCRETODP-PQ-F-610-008 INSPECCIN DE INSTALACIN DE PERNOS Y ESPARRAGOSSISTEMA DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS DE SUBDRENES .1.-CONCRETO f'c=15MPa. PARA SOLADO DE CAMARA DE CARGAXXXXXX2.-CONCRETO f'c=25MPa. EN DE CAMARA DE CARGAXXXXXXX3.-ENCOFRADO EN DE CAMARA DE CARGAXX5.-ACERO DE REFUERZO EN DE CAMARA DE CARGAX6.-CERCO PERIMETRICOX8.-ESCALERA EN POZA DE PRETRATAMIENTO AWTP-INCLUYE BARANDASX9.-ACERO A-36 PARA AMPLIACION DE PIPERACKX

MATRIZ ARQUITECTURAMINERA YANACOCHA S.R.L.CONSTRUCTION ENGINEERINGPREOPERATIONSMATRIX OF ARQUITECTUREAREA:DESARROLLO DE PROYECTOSPROYECTO: CONSTRUCCIN DE PLANTA AWTP ESTE EN PAMPA LARGA TRABAJOS CIVILES Y MECNICO ELCTRICOSPLANOS DE REFERENCIA: GMI - 1760 - 0 - 15 - #, GMI - 1760 - 1 - 15 - #DESCRIPCION: SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO Y MECANISMO DE CLARIFICACIONITEMTAG .DESCRIPCINDP-PQ-F-630-003 - INSPECCIN CERRAMIENTOS METLICOSDP-PQ-F-630-004 - INSPECCIN COBERTURAS Y CERRAMIENTOSDP-PQ-F-630-005 - INSPECCIONES ESPECIALESDP-PQ-F-630-006 VERIFICACIN INSTALACIN DE SANITARIOSDP-PQ-F-630-007 - INSTALACIN DE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS1760-ER-15001/15002ACABADOS DE CUARTO DE CONTROL SUBESTACION 15001 y 15002COBERTURAS Y CERRAMIENTOSCERRAMIENTOS LATERALES TIPO TR-4XXCOBERTURA TIPO TR-4XXTABIQUERIA LIVIANAMURO DEL SISTEMA DRYWALL M-1: UNA CARA DE PLANCHA DE SUPERBOARD RECTA DE E=6MMXMURO DEL SISTEMA DRYWALL M-2: DOBLE CARA DE PLANCHA DE SUPERBOARD RECTA DE E=6MMXPISOSCERMICO CELIMA O SIMILAR, SERIE PIEDRA, GRUPO DE UTILIZACIN PEI IV., DE 30CM X 30CMXCEMENTO FROTACHADO Y BRUADOXZOCALOS Y CONTRAZOCALOSZCALO CERMICO CELIMA, SERIE PIEDRA, 30CMX30CMXCARPINTERIA METALICAPUERTA DE PLANCHA METLICA CON MIRILLA. INC. SET DE CERRAJERA. INC PINTURAXPUERTA DE PLANCHA METLICA. INC. SET DE CERRAJERA. INC. PINTURAXPUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON MDF, ENCHAPADA EN FORMICA, CON REJILLA INFERIOR. INC. SET DE CERAJERAXREJILLAS METLICASXPINTURAPINTURA LTEX LAVABLE EN MURO DE DRYWALLXPINTURA LTEX LAVABLE EN FALSOCIELO DE DRYWALLXAPARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOSINODOROS DE LOZA TREBOL SIFON JET O SIMILAR . INC ACCS INTERNOS, TAPA Y GRIFERAXLAVATORIOS MODELO MALIBU, MARCA TREBOL O SIMILAR. INC. GRIFERAX