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Manual del Sistema de Gestión Integrado Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Quality Management Environmental Health & Safety SIEMENS ARGENTINA

ISO 9001:2008

Siemens – Argentina is certificated by IRAM under ISO 9000 & 14000 standards – Quality & Environmental Management

ISO 14001:2004

s Manual del Sistema de Gestión Integrado Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Siemens Argentina – Cluster Austral Andina Quality Management – Environmental Health and Safety Management Argentina SGI-003-1 Document according to ISO 9001:2008, 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 standards Copyright © Siemens Arg. 2010. All rights reserved. Página 2 de 33

Prólogo En diversos estudios y encuestas, Siemens recibe distinciones por la calidad de sus productos y servicios. A nivel mundial, Siemens es reconocida como uno de los inventores más prolíficos con 62.000 patentes activas y más de 10.500 invenciones presentadas en el último año comercial 2006. Así, Siemens es una de las cinco empresas en el mundo con mayor cantidad de solicitud de patentes internacionales según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO) durante el 2006. Este es un logro compartido por todos los colaboradores de Siemens, que renuevan día a día el espíritu con que desarrollamos nuestros productos, servicios y soluciones: mejorar la vida. Y en esto, la mejora continua de nuestros procesos de negocios y actividades es una responsabilidad que asumimos como parte de nuestro trabajo, y uno de los elementos clave de nuestra gestión de negocios. Las expectativas sobre nuestros servicios son altas. Por lo tanto, estamos obligados a asegurar la mejora permanente de la calidad con la que hoy brindamos nuestros servicios y soluciones, a través de un gerenciamiento que comprenda al desarrollo sustentable y la calidad, como requisitos indiscutidos para su crecimiento. Este manual contiene los sistemas de gestión desarrollados en Siemens Argentina para sostener la excelencia con la que somos reconocidos. Sea en calidad, en servicios, en procesos de negocios, en el cuidado y protección del medio ambiente, en el cuidado de la salud y seguridad de nuestros colaboradores, su contenido nos permite contar con una visión integral de los principios esenciales que guían el hacer de Siemens. El sistema de gestión descripto en este manual es de obligatorio cumplimiento para todos los gerentes, ejecutivos y empleados de Siemens Argentina. Enrique Genzone Alberto Flores CEO CFO Siemens Argentina Siemens Argentina



Índice Prólogo 1. Política Integrada de Calidad y Medio Ambiente, SYSO 2. Institucional 2.1 Siemens Mundial 2.2 Trayectoria en la Argentina 2.3 Nuestra Presencia 2.4 Organización y Portfolio en la Argentina 2.5 Nuestros Valores, Principios 3. Generalidades Sistema de Gestión Integrado: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 4. Particularidades Sistema de Gestión Integrado: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 4.1. Requisitos Generales 4.2. Requisitos de la Documentación 5. Responsabilidad de la dirección 5.1. Compromiso de la dirección 5.2. Enfoque Sustentable: Cliente – Medio Ambiente - SySO 5.3. Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.4. Revisión por la dirección 6. Gestión de los recursos Nuestros Colaboradores - Descripciones de puesto – Capacitación - Planeamiento, Desarrollo y Evaluación 7. Realización de los productos 7.1 Planificación, Diseño y desarrollo 7.2 Compras 7.3 Producción y prestación del servicio 7.4 Control de los equipos de seguimiento y de medición 8. Medición, análisis y mejora 8.1. Customer Satisfaction 8.2. Auditorias Internas 8.3. Variables Medioambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional 8.4. Control del producto no conforme 8.5. No Conformidad, Acción Correctiva, Acción Preventiva - Investigación de Incidentes y de Accidentes 9. Gestión de Procesos 10. Identificación y Gestión de Aspectos Ambientales y Riesgos de Seguridad 11. Cumplimiento de Requisitos Legales de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional 12. Prevención y respuesta en caso de emergencia 13. Control Operativo 14. Objetivos, Metas y Programas 15. Responsabilidad Corporativa



1. Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Siemens, líder en las áreas de la electrotecnia y la electrónica, define a la calidad a partir de una visión estratégica basada en el desarrollo sustentable, el agregado de valor a nuestros clientes, la valorización de nuestros empleados, el fortalecimiento de la cooperación con nuestros proveedores y socios comerciales y la gestión responsable frente a la sociedad. Alineados a nuestros principios corporativos asumimos los siguientes compromisos: Satisfacemos las necesidades y expectativas de nuestros clientes asegurando su cumplimiento y brindándoles productos, servicios y soluciones competitivas. A través de nuestra gestión del conocimiento, creatividad e innovación desarrollamos soluciones integrales de alto valor agregado para nuestros clientes, la empresa y los accionistas. La máxima eficacia y eficiencia de nuestros procesos y actividades se alcanzan mediante nuestro compromiso con el aprendizaje, las técnicas de prevención y la mejora continua, teniendo como objetivo identificar y eliminar o minimizar los riesgos de salud, accidentes y siniestros para lograr la excelencia empresarial. Nuestros colaboradores, en un ambiente saludable y seguro, gestionan y mejoran continuamente la calidad de su propio trabajo, a través de su creatividad y la aplicación de las mejores prácticas, para aumentar el valor de la empresa. Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, como un buen ciudadano empresarial. Dentro del enfoque sustentable de nuestra gestión empresarial, velamos por la aplicación de la legislación vigente y de aquellas normas locales e internacionales a las cuales nuestra organización adhiere. Consideramos en nuestros procesos de contratación de proveedores y prestadores de servicios, alta prioridad a la prevención de la seguridad y salud en el trabajo. La identificación y compromiso de toda la organización con el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, asegura el éxito de nuestra gestión. Enrique Genzone Alberto Flores CEO CFO Siemens Argentina Siemens Argentina



2. Institucional 2.1. Siemens Mundial A lo largo de 160 años, el nombre Siemens ha sido sinónimo de calidad, innovación y tecnología de punta. Donde quiera que usted mire, encontrará a Siemens transformando la manera en que vivimos. En 2007, la humanidad alcanzó un hito demográfico relevante - por primera vez en nuestra historia, más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades. Y para el 2015, casi 350 millones de personas vivirán en mega ciudades. Estas mega ciudades están siendo verdaderas generadoras de crecimiento para sus respectivas economías locales. Pero así como crecen las ciudades y las economías, también lo hacen los desafíos. Las infraestructuras urbanas están luchando para hacer frente a este crecimiento. Como consecuencia, asegurar el adecuado suministro de energía, agua y otras necesidades esenciales al mismo tiempo que garantizar la movilidad, seguridad, cuidado de la salud, producción industrial y protección del medio ambiente serán cada día un mayor desafío. Como empresa líder en proveer tecnología, Siemens participa activamente con soluciones y productos que ayudan a superar estas exigencias – de hoy y de mañana. Con una amplia variedad de servicios y soluciones, Siemens es una de las empresas líderes a nivel mundial en electrónica y electrotecnia. Una red global de innovación formada por 475.000 personas en 190 países con un solo pensamiento: mejorar la vida. Siemens fue fundada en 1847 en Berlín y diez años después desarrolló su primer proyecto en Argentina: el primer sistema telegráfico de comunicaciones del país que acompañó el recorrido del Ferrocarril La Porteña en la ciudad de Buenos Aires. Los servicios, soluciones y productos Siemens cubren una amplia variedad en comunicaciones, generación, transporte y distribución de energía, industria, soluciones médicas, sistemas de transporte y servicios informáticos para satisfacer las necesidades específicas de cada segmento del mercado, con fuerte agregado local y todo el respaldo regional.



2.2. Trayectoria en la Argentina 1857

Instalación del primer sistema telegráfico del país en la ciudad de Buenos Aires. 1908

Fundación de la sucursal Siemens Argentina. 1928

Construcción de la Línea B de subtes en la Ciudad de Buenos Aires. 1935

Construcción de la Línea B de subtes en la Ciudad de Buenos Aires.



1983

Desarrollo del primer Centro de Despacho Único de Cargas en el país. Distribución de energía eléctrica a nivel nacional. 1993

Implementación de RedBus®: administración del sistema de transporte público de pasajeros con tarjetas inteligentes y cospeles en la ciudad de Córdoba. 1996

Construcción de Genelba, Central termoeléctrica de Ciclo combinado de 670 MW. 1997

Soluciones navales integrales para el Buque Rompehielos Almirante Irizar. 1998



Implementación de IMED®: actualmente, más de 2 millones de autorizaciones mensuales para prestaciones médicas y venta de medicamentos. 2000

Desarrollo y provisión de la Red Digital Hospitalaria de Córdoba, única en Latinoamérica, que interconectará 32 hospitales públicos de la provincia. 2005

Modernización del sistema eléctrico de la Línea A del subte de la ciudad de Buenos Aires, la más antigua de Sudamérica. 2006

Provisión de tecnología para el segundo tramo de línea de Alta Tensión en 500 kV que está desarrollando Transener entre las localidades de Puerto Madryn y Pico Truncado. 2006

Implementación de RedBus®: administración del sistema de transporte público de pasajeros con tarjetas inteligentes y cospeles en la ciudad de Mendoza 2006/2007



Provisión de Resonador Magnético de última generación para el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es la tecnología más avanzada en el país. 2006/2009

Construcción llave-en-mano de las nuevas centrales energéticas San Martín y Manuel Belgrano, que aportarán un total de 1.660 MW al sistema energético argentino. Inicio de operaciones en 2008. 2.3. Nuestra Presencia Siemens en la Región Austral Andina



Siemens Argentina forma parte de la región Austral Andina junto a los países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, y Uruguay. Siemens en Argentina Siemens S.A. (Buenos Aires) Siemens IT Solutions and Services S.A. (Buenos Aires) Ventas: $ 2.138 millones Entrada de pedidos: $ 2.725 millones Personas que trabajan para Siemens en Argentina: 1.379 Accionista: Siemens AG

Buenos Aires

Córdoba

RosarioMendoza

Oficinas representantes

Oficina Central

Sucursales

Planta

Oficina Central

Sucursales

Planta

Salta

Comodoro

Rivadavia

Bahía Blanca

Mar del Plata

Neuquén

San Luis

Tucumán

San Martín

Posadas



2.4. Organización y Portfolio de Siemens Argentina

DIRECCION GENERAL Chief Executive Officer (CEO) Chief Financial Officer (CFO) SECTORES INDUSTRY IS: Industry Solutions IA: Industry Automation BT: Building Technologies DT: Drive Technologies

Industry

Energy

Healthcare



Comercialización de: Soluciones, Servicios, Sistemas y Productos Eléctricos Industriales y para la Construcción. La gama de Soluciones y Servicios abarca: Project Management, Ingeniería y Puesta en Servicio, Instalación Electro Mecánica, Servicio Técnico, Instrumentación, Mantenimiento de Sistemas y Equipos, Contratos de Mantenimiento, y Certificación de Integradores y Solution Partners. Programa Integral de Formación Profesional SITRAIN. Gestión para trabajos de modificación y reparación de máquinas eléctricas rotantes de utilización estándar, como también instaladas en áreas clasificadas según los requisitos de las Normas IEC 60034 y 60079. MO: Mobility Comercialización, Ingeniería, Desarrollo de Equipamiento de Instalaciones de Infraestructura y Material Rodante Ferroviario. Suministro de Servicios Integrales para Ferrocarriles y Subterráneos ENERGY POWER GENERATION Comercialización, Construcción, Ingeniería, Operación, Mantenimiento, Servicios, Project Management para Plantas completas, Equipamiento, Componentes, sistemas y Procesos para la generación de energía eléctrica y su utilización. POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION Comercialización, Ingeniería, Fabricación y Servicios de Equipamiento e Instalaciones de Alta y Media Tensión, Protecciones, Comunicaciones y Power Quality. HEALTHCARE Comercialización, Ingeniería, Fabricación, Instalaciones y Mantenimiento de Equipamiento de Electromedicina. Consultoría, Servicios y Soluciones Informáticas para Instituciones Médicas. Comercialización, Ingeniería, Fabricación, Instalaciones y Mantenimiento de Equipamiento para medicina preventiva SUMAS (Sistemas de Unidades Móviles Asistenciales SIEMENS) DEPARTAMENTOS CORPORATIVOS Soporte a la gestión y desarrollo de los negocios, a la transformación de los procesos de negocios / servicios, con know how propio.



� Real Estate (Facility Management y Gestión Inmobiliaria de activos) � Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (EH&S) � Compras � Recursos Humanos � Comunicaciones Corporativas � Planificación Estratégica � Administración y Finanzas

2.5. Valores, Principios

Los valores de Siemens se dividen en tres conceptos que forman parte del día día de todos los que formamos parte de la organización: Responsabilidad: Compromiso con acciones éticas y responsables. Excelencia: Alcanzar alto rendimiento y resultados excelentes. Innovación: Ser innovador para crear valor sostenible. Nuestra conducta responsable forma la base de nuestras decisiones de negocios y contactos con las partes interesadas. Nuestra visión se deriva de nuestros valores y arroja nuestra orientación a los resultados a largo plazo. Estamos determinados a alcanzar (y siempre que sea posible, excedere) todos los requerimientos legales y éticos. Nuestra responsabilidad es conducir nuestros negocios de acuerdo a los estándares éticos y profesionales más elevados: no debe haber tolerancia para comportamientos que incumplan con el marco normativo. Los principios relacionados a la “Responsabilidad” nos sirven como una guía fundamental para nuestras decisiones de negocios. En esta dirección, también debemos alentar a nuestros socios de negocios, proveedores y otras partes interesadas a adoptar estándares éticos similares. Nuestros principios:

� Cumplimiento de la ley � Respeto por la dignidad de todas las personas � Pleno compromiso con la seguridad y salud ocupacional de las personas � Conducta de negocios transparente y confiable � Relaciones justas con competidores y partes interesadas � Compromisos honrados



� Respeto por la propiedad � Protección del medio ambiente � Compromiso a ser un buen ciudadano empresarial � Absoluto compromiso para alcanzar los mejores resultados

3. Generalidades Sistema de Gestión Integrado: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Siemens ha establecido, documentado y mantiene un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional para mejorar continuamente la eficiencia en su desempeño. De acuerdo con los lineamientos corporativos definidos desde Casa Matriz y con los requisitos establecidos por las normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, no realizando exclusiones de los requisitos legales aplicables. El sistema comprende: la estructura organizativa, las responsabilidades, los procesos, los procedimientos y los recursos necesarios para llevar a cabo una efectiva gestión. Esto permite el cumplimiento de: la política y los objetivos establecidos, con el fin de alcanzar los resultados planificados, la mejora continua de los procesos, la satisfacción de los clientes, un

desempeño ambiental amigable y un marco de seguridad para el personal de la empresa y de las partes interesadas relacionadas. Los productos, servicios y soluciones integrales comercializados son el resultado de procesos controlados que aseguran el cumplimiento de los requisitos del cliente con la calidad y competitividad requerida, teniendo en cuenta la normativa vigente y protegiendo al medio ambiente y la seguridad y la salud de las personas.



4. Particularidades Sistema de Gestión Integrado: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 4.1. Requisitos Generales La organización determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado y su aplicación a través de lo definido en cada una de las Management Reviews (Revisiones de la Dirección) que son realizadas en forma anual, en conjunto entre los sectores de QM de cada Sector, EH&S, y la Dirección General de la empresa; el CEO y el CFO de la Local Company. En esta instancia se deja constancia de los procesos y necesarios para cumplir con los requisitos establecidos y de cómo se mantiene y/o avanza su implementación. Asimismo, en revisiones periódicas por parte de los departamentos de QM de los Sectores en conjunto con EH&S se determina en forma global la secuencia e interacción de los procesos, los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos son eficaces, la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, el seguimiento y la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos, la implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. Todas estas instancias genéricas son llevadas a cabo por los departamentos mencionados en conjunto con todos los Sectores de la organización involucrados. El análisis de los resultados y la toma de medidas en forma global y corporativa se lleva a cabo a través de las Revisiones por la Dirección que toman lugar una vez concluído cada uno de los períodos de Ejercicio Comercial de la empresa. Toda la gestión se plantea en un todo de acuerdo con lo establecido en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Para aquellos procesos que sean contratados con proveedores externos, la organización, a través de la Gestión del Departamento de Compras y en conjunto con el Sector requirente, deberá asegurar el control sobre los mismos, de manera tal que se evalúa a los mismos para que tengan un alta, y luego se los controla a través de evaluaciones de desempeño. A tal efecto, Siemens posee documentación exclusiva que documenta esta gestión, la cual está disponible en el Sistema Software de documentos de la empresa, o bien en las bases de datos del Departamento de Compras. 4.2. Requisitos de la Documentación La Gestión de Documentación asegura que los documentos y los datos estén comprobados, emitidos, asegurados, según un procedimiento específico. Esta gestión controla su distribución, archivo, modificación o baja y su estado vigente.



El Plan de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridadl permite controlar la documentación generada en proyectos y contratos según corresponda. La Dirección de cada Sector es responsable de supervisar y de revisar periódicamente la puesta en práctica y la eficacia de este sistema. La política y el manual del Sistema de Gestión son de difusión pública y se encuentran documentados en el portal web de la empresa, disponible para cualquier parte interesada del mercado. La revisión de estos documentos fundamentales dentro del Sistema de Gestión se realiza anualmente en cada una de las revisiones con la Dirección General de la empresa. Los procedimientos Siemens en cambio están disponibles on line pero en la Intranet, y sólo para los colaboradores Siemens. Los mismos están disponibles en la Intranet corporativa. Para acceder a los mismos, por favor consulte con QM de Sector ó EH&S corporativo. Están establecidos y mantenidos los registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión Integrado. El control de la documentación se lleva a cabo mediante la herramienta informática corporativa propia de la empresa por la que se genera cada uno de los documentos. En el caso de los Planes de Gestión de la Calidad, Ambiental, ó de Seguridad y Salud Ocupacional, en proyectos, contratos, obras y servicios, el control de los documentos se verifica en forma localizada contra las auditorias / continuos monitoreos propios de cada proyecto. El Control de los Registros se verifica de acuerdo a lo mencionado en el procedimiento interno correspondiente anteriormente mencionado. Contribuyendo con esta temática también se mantienen registros en los controles que se llevan a cabo sobre los Riesgos Operacionales de Seguridad y Ambientales, la normativa SOA, Compliance, el Control de la legislación aplicable, los requisitos del cliente (ya sea de producto o de un servicio / proyecto), etc. Hipervínculo al portal donde se encuentra disponible toda la documentación de nuestro SGI y donde se puede acceder a nuestro mapa de procesos, RPH: http://intranet.siemens.com.ar/EWEB-AR/default.asp?portal=2069&familia=2084&menu=run&refrescar=1&opcion=10427 Pirámide de la documentación del SGI de Siemens Argentina



5. Responsabilidad de la dirección 5.1. Compromiso de la dirección La Dirección de Siemens establece la orientación estratégica y asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir los planes de negocios. La orientación a mediano y largo plazo está definida a través de la visión del área, la política del Sistema de Gestión, la planificación estratégica y sus objetivos. A través de una adecuada comunicación y del acuerdo de objetivos se asegura la comprensión de los aspectos mencionados y el compromiso por parte de los colaboradores

Principios Corporativos

Política IntegradaManual Integrado

Procedimientos / Planes de Calidad, Medio Ambiente, SYSO

Instructivos

Especificaciones / Planos / Doc. Específica

REGISTROS

Soporte Informático (RPH – Serena Teamtrack – dmProcesos)



Dentro del marco de sus responsabilidades, los niveles de conducción ejercen funciones de supervisión para asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los requisitos legales y los reglamentarios aplicables. También enfatizan la importancia de la orientación al cliente, el cuidado del medio ambiente y de la seguridad y la salud ocupacional del personal y la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión. El compromiso de la Dirección con los estándares asociados al Sistema de Gestión y a las normas de referencia ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 se documenta a través de los Reportes Anuales de Revisiones por la Dirección (Management Review), que son realizados de acuerdo a cada uno de los ejercicios fiscales de la empresa. Por otro lado, el compromiso se evidencia a través de la política de la organización y del empowerment otorgado a los Sectores de QM y de EH&S de la organización, los cuales deben gestionar operativa y estratégicamente el sistema en el desempeño diario de los negocios. 5.2. Enfoque Sustentable: Cliente – Medio Ambiente - SySO El Sistema de Gestión Integrado de Siemens tiene un claro enfoque hacia el cliente, los procesos, el cuidado del medio ambiente y de la seguridad y salud ocupacional de los colaboradores y las partes interesadas.

De esta forma a través de un monitoreo continuo fruto de auditorias internas, externas, análisis de satisfacción de clientes, cumplimiento legal y assessments internos se vela por cumplir en plena forma con este propósito. Los niveles de conducción son responsables de asegurar que las necesidades y expectativas de los clientes sean identificadas, transformadas en requisitos internos y cumplidos a plena satisfacción de los mismos. Asimismo, guían las actividades de las Unidades de Negocios con un claro enfoque hacia sus clientes, a través de: Los principios corporativos, la política, la estructura organizativa y la formación de los colaboradores. 5.3. Responsabilidad, autoridad y comunicación Los máximos responsables tras el cumplimiento de lo dispuesto en los requisitos asociados al Sistema de Gestión Integrado son los Responsables de la Dirección General de la organización.



En este marco, en cada uno de los Sectores existe un Representante de la Dirección designado por ésta para actuar en el marco del Sistema de Gestión de Calidad. Este representante se corresponde con el responsable de QM de cada Sector. Para los sistemas de Gestion Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional el Representante de la Direccion es el Responsable de EH&S de la empresa. Este mismo tomará soporte operativo en los responsables de QM de cada sector para poder apalancar iniciativas, controles y monitoreos en proyectos, actividades, etc. Comunicación La comunicación interna concerniente a los procesos del Sistema de Gestión y a su eficacia, se llevan a cabo de numerosas maneras entre los distintos niveles de la organización. Entre los medios de comunicación más importantes que cuenta la empresa a nivel global se encuentran: la Intranet, el correo electrónico, los sistemas informáticos y los medios gráficos, como revistas y newsletters internos, comunicados y avisos al personal, carteleras en los sites, etc. Existen además otros canales de comunicación, como reuniones del nivel de conducción, cursos de formación, workshops, reportes, encuestas a los colaboradores y las periódicas revisiones por los responsables de los Sectores (Management Reviews Sectores). La Empresa a su vez dispone de distintas herramientas de comunicación externa (Internet, mail etc.) para informar en forma proactiva o para responder inquietudes de las partes interesadas (ONG´s, autoridades públicas, comunidad, clientes, proveedores, etc.) con respecto a nuestra gestión. Esta gestión, la de la comunicación externa a partes interesadas, cobra una vital importancia en función de los requisitos asociados al cumplimiento de una gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional. Las comunicaciones internas y externas asociadas a estos temas (EH&S) se gestionarán de acuerdo al procedimiento interno generado a tal efecto disponible en la Intranet de la empresa. Para acceder al mismo, se debe consultar a los sectores de QM o bien a EH&S Corporativo. 5.4. Revisión por la dirección



Como ya se ha mencionado, para asegurar el cumplimiento de los requisitos asociados

al Sistema de Gestión Integrado, se llevará a cabo en forma anual una Revisión por la Dirección documentada por cada Sector, y una general con la Dirección General de la organización, en conjunto con los sectores de QM de Sector y EH&S Corporativo. Los aspectos sobresalientes que son tratados en cada una de las revisiones son:

1) Generalidades 1.1) Desempeño de los procesos (calidad y medio ambiente) y conformidad del producto 1.2) Auditorias internas 1.3) Auditoria externa de mantenimiento SGI Siemens Argentina 1.4) Proyectos de Mejora 1.5) Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional 1.6) Manual Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional 2) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Integrado; Análisis coyuntural 3) Cambios en las circunstancias, evolución de los requisitos legales y de otro tipo vinculados a los aspectos ambientales / riesgos de seguridad y salud ocupacional de la organización 4) Objetivos de Gestión de la Organización 4.1) Programa de Objetivos de Gestión Ambiental y de Seguridad 4.2) Programa de Objetivos de Gestión de Calidad 5) Retroalimentación de los clientes 6) No conformidades, acciones correctivas y preventivas 7) Aspectos ambientales y Riesgos de SySO 8) Control operativo



9) Comunicación de las partes interesadas externas en temas SySO 10) Preparación y respuesta ante emergencias 11) Capacitación, toma de conciencia y competencia 12) Product Safety 13) Participación en Cámaras y Entes - Estandarización y Normalización - 14) Pendientes de revisiones por la Dirección anteriores 15) Conclusiones

6. Gestión de los recursos Nuestros Colaboradores

El éxito de nuestra empresa depende de la creatividad, el compromiso y la capacidad de nuestros colaboradores. Siemens

ofrece puestos exigentes con tareas desafiantes, porque cree en la gente como fuente primaria de ventajas competitivas. Nuestros colaboradores tienen las oportunidades para la aplicación de sus capacidades, así como para su desarrollo y aprendizaje. Creemos en la disposición a capacitarse en forma continua por propia iniciativa y en el contexto de su autodesarrollo. El personal de conducción tiene como responsabilidad apoyar a los colaboradores en sus tareas y promover su desarrollo potencial. Descripciones de puesto De acuerdo a la herramienta CAPRI, cada colaborador posee su correspondiente descripción de puesto registrada y su job grade asociada. Los registros asociados son documentados en forma centralizada en Recursos Humanos. Capacitación La capacitación es un proceso continuo. Las acciones están orientadas a las necesidades de cada negocio y tienen como objetivo brindar los conocimientos y habilidades aplicables a cada área específica.



La formación y actualización tecnológica técnica es responsabilidad de cada Sector, mientras que la formación integral y la planificación asociada a variables de gestión o soft es responsabilidad de Recursos Humanos. Planeamiento, Desarrollo y Evaluación Es imprescindible asegurar la formación de potenciales conductores y cuadros tecnológicos, para dar respuesta a los requerimientos futuros del negocio y asegurar también procesos de sucesión ordenados, a fin de cubrir los niveles de conducción superiores. El aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo que brinda la empresa está basado en la capacidad individual del colaborador. Es prioridad estimular y favorecer la promoción interna. Cada gerente tiene una responsabilidad irrenunciable en la detección y estimulación del potencial del colaborador para beneficio de la organización. Cada colaborador es protagonista de su propio desarrollo, y esta es una responsabilidad no delegable. Es absolutamente necesario asegurar la objetividad y la sistemática en la medición de los desempeños y del potencial de cada colaborador. La eficacia de las acciones de formación se reflejan en el feedback de los cursos de formación como en evaluaciones anuales. Las acciones de concientización al personal, acerca de la importancia de sus tareas, y de su contribución al logro de los objetivos establecidos, son llevadas a cabo a través de reuniones periódicas. 7. Realización de los productos 7.1 Planificación, Diseño y desarrollo Para nuestros proyectos, obras y contratos de mantenimiento, la etapa de planificación es clave. En la misma, la empresa asegura planificar los recursos y las acciones necesarias para asegurar durante la duración del mismo (proyecto) el cumplimiento de los requisitos pertinentes legales, contractuales y corporativos de acuerdo a los estándares de este Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. Por esta razón, el Sector de comercialización, ó, en su defecto, el sector de Ofertas debe dar aviso temprano a los sectores de QM / EH&S en la etapa de go / no go ó bid / no bid, para que se asegure así el cumplimiento de todos los requisitos mencionados. El diseño y desarrollo en la organización consiste fundamentalmente en: ingeniería de procesos, diseño de soluciones, desarrollo de proyectos, entre otros.



El aseguramiento de la calidad en virtud de cumplir con los requisitos del cliente sobre el diseño y el desarrollo es responsabilidad propia de cada sector que lo ejecuta. No obstante, se mantiene un estándar de revisión global a través del programa de auditorias internas del sistema de gestión. Algunos sectores, además, dependiendo de su nivel de actividad de Ingeniería, poseen procedimientos documentados específicos que regulan todas las etapas del diseño y del desarrollo de las soluciones tecnológicas desarrolladas. Los registros son documentados y archivados por el propio sector, y deben verificar el cumplimiento de los procedimientos existentes (en los sectores en los que lo haya) como así también de los requisitos del cliente y legales. 7.2 Compras En el marco en el que se desempeña Siemens Argentina, las Compras revisten un papel fundamental para el buen desempeño de los procesos del negocio en cumplimiento de los requisitos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional correspondientes al Sistema de Gestión Integrado. Es así que el departamento de Compras SSLA (Shared Services Latin America) posee, para el mercado particular de Argentina, procedimientos documentados específicos; tanto para la Gestión de Compras y Contrataciones como para el Alta y Evaluación de Proveedores. Mediante la gestión descripta por estos documentos, se asegura el desarrollo de negocios con proveedores evaluados, no sólo para que sean dados de alta sino que también para que mejoren su desempeño en forma continua. Compras, con el correspondiente soporte de los sectores, también es responsable de definir los proveedores críticos de cada Sector y así mantener un follow up sobre los mismos, para contribuír de esta manera a la mejora continua del sistema. En el caso de contratistas de obras y proyectos, los sectores de QM / EH&S soportan la gestión de los mismos en forma mancomunada, ofreciendo servicios como por ejemplo capacitación y soporte para de esta manera asegurar el cuidado del medio ambiente y de la seguridad y la salud de los colaboradores internos y externos involucrados.



Verificación de los productos comprados Los productos adquiridos se controlan y verifican en forma independiente y particular en cada uno de los sites físicos de la organización dentro del país. Cada almacén de todos nuestros sites deben asegurar una gestión de identificación de productos no conformes, tratamiento con nuestros proveedores, control de las características de los productos comprados contra los requisitos originales del requirente. 7.3 Producción y prestación del servicio Los servicios prestados por Siemens son realizados en el marco del Sistema de Gestión Integrado, asegurando de esta forma la organización, mediante sus procedimientos internos generales y particulares y sus controles (como por ejemplo auditorias internas, visitas de control, evaluaciones de proveedores, etc.) el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y de la propia empresa en virtud de asegurar la calidad del servicio, el cuidado del medio ambiente y de la seguridad e higiene del personal (de igual manera en sites ajenos como en los propios). 7.4 Control de los equipos de seguimiento y de medición Cada sector responsable de realizar mediciones técnicas que estén ligadas a un requisito con el cliente o a un requisito legal debe asegurar que gestiona sus instrumentos de medición de forma tal de asegurar los resultados de sus mediciones. En esta dirección, se debe asegurar que los equipos están calibrados y se deben mantener los registros pertinentes (certificados de calibración, listado de instrumentos) con su trazabilidad asociada. 8. Medición, análisis y mejora 8.1. Customer Satisfaction

Satisfacer a nuestros clientes es uno de los pilares de nuestro sistema de gestión, por lo que la medición de la satisfacción de nuestros clientes es una tarea intrínseca de los sectores involucrados en el desarrollo de los negocios, que en conjunto con QM de los Sectores verifican estos relevos en forma periódica. Cada sector, de acuerdo a la dinámica propia de cada negocio, llevará a cabo la medición de la satisfacción de sus clientes en forma particular. Los



registros asociados deberán ser mantenidos por QM del Sector. Contra los resultados de cada una de las mediciones, se realiza un plan de acción asociado de manera tal de asegurar la mejora continua del sistema. 8.2. Auditorias Internas La organización cuenta con un Programa de Auditorias Internas integrado de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, que abarca todos los procesos de la empresa. La selección de sectores / proyectos es por muestreo, y se debe buscar asegurar en forma periódica el cumplimiento de todos los requisitos. El programa mencionado se lleva a cabo en forma anual y se determina y ejecuta en conjunto por QM Sectores y EH&S, de acuerdo al procedimiento documentado interno que Siemens posee al respecto (sobre Auditorias Internas). Las acciones que deriven de cada auditoria deberán ser gestionadas por los auditados / auditores internas en forma conjunta, manteniendo el sector los registros correspondientes que evidencien el proceso.

8.3. Variables Medioambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional

La organización cuenta con un procedimiento específico para verificar el cumplimiento de: los requisitos legales EHS que le apliquen (dependiendo site – proyecto) y los objetivos EHS que se hayan definido.

Cada sector debe contar con un plan de monitoreo propio que asegure el cumplimiento de dichas variables, y a su vez debe mantener los registros pertinentes. En los sites de Siemens Argentina, esta gestión es responsabilidad de EH&S. La verificación global de la sistemática también es responsabilidad de EH&S.



8.4. Control del producto no conforme Siemens asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos establecidos sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no intencionados. La organización asegura el control de los productos no conformes mediante el procedimiento documentado interno generado a tal efecto “Control del Producto No Conforme”. Para disponer del mismo, se debe contactar al sector de Quality Management correspondiente. El producto no conforme no puede ser utilizado en el proceso ni enviado al cliente. Los responsables del pedido y/o Calidad deciden el tipo de tratamiento y autorizan el uso del producto no conforme. Variantes para el tratamiento del producto no conforme: a) toma de acciones para eliminar la no conformidad detectada; b) autorización de su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; c) toma de acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente; d) toma de acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. Cuando un producto no conforme es corregido, se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Los productos no conformes que no puedan ser tratados, serán devueltos al proveedor de origen, llevando a cabo el proceso de gestión de reclamación a proveedores aplicable. A continuación se especifica el tipo de tratamiento que se lleva a cabo de acuerdo al lugar donde se haya detectado el producto No Conforme: Recepción de Materiales Cuando un suministro, material, parte o equipo se recibe en el almacén de Siemens y/o en sitio se realiza un proceso de inspección, si se detecta un producto no conforme se debe identificar y separar en el lugar del almacén destinado a tal efecto. El área debe estar demarcada. Cabe aclarar que en el caso que aplique, se debe seguir los procesos que tenga definido el cliente para la identificación del producto no conforme según acuerdo previo que se haya llevado cabo en al apertura y aclaración del pedido. Cuando el producto no conforme se detecta en el almacén se bloquea el material en el sistema correspondiente (para evitar que el mismo pueda ser utilizado), luego se



informa al responsable del pedido para que evalúe si autoriza el ingreso del producto ó se ejecuta algún tipo de tratamiento puntual. 8.5. No Conformidad, Acción Correctiva, Acción Preventiva - Investigación de Incidentes y de Accidentes La organización asegura el tratamiento de sus NC, AC y AP a través del seguimiento continuo y el registro en sistema de todas las evidencias tras el tratamiento de cada caso particular (quejas de cliente, fallas de producto, etc.). A su vez, se cuenta con un procedimiento documentado que regula el tratamiento específico de desvíos a través de la herramienta definida por la empresa para NC, AC y AP.

Los registros particulares deben ser mantenidos por cada Sector en forma particular. La minimización de la ocurrencia de los riesgos en nuestras actividades es uno de los objetivos fundamentales del Sistema de Gestión Integrado de QEHS. En consecuencia, la gestión de incidentes y accidentes es una parte más que importante del SGI. De esta forma, los incidentes y/o accidentes de EH&S deben ser tratados conforme al procedimiento interno y a los formularios y registros por el mismo definidos.



9. Gestión de Procesos El desarrollo de los negocios y de las actividades en Siemens es gestionada por medio de procesos. A nivel mundial, Siemens posee todos sus procesos estandarizados a través de la herramienta SRPH; Siemens Reference Process House. Este repositorio global de procesos posee una subdivisión por tema / sector / y por niveles jerárquicos de acción. En este marco, hasta el nivel 3 de procesos, se ha estandarizado a nivel mundial; desde Siemens Alemania hacia todas las filiales de Siemens en el mundo. El SRPH se encuentra seccionado de la siguiente manera;

� Procesos estratégicos y de nivel de Management:

Management Processes

� Procesos que agregan valor al negocio:

CRM – Customer Relationship Management: Procesos referentes a la relación y atención con clientes y mercado SCM – Supply Chain Management: Procesos referentes a la adquisicón, producción y entrega de productos y servicios



PLM – Product Lifecycle Management: Procesos referentes al gerenciamiento del ciclo de vida de productos y servicios que comprende su viabilidad, intruducción, seguimiento y Phase Out.

� Procesos que soportan al negocio:

Quality Management EH&S Intellectual Capital Management Human Resources Financial Management Procurement Process & Information Management Communication Real State Management Administration & Infrastructure Operating Rules

10. Identificación y Gestión de Aspectos Ambientales y Riesgos de Seguridad Asumimos la responsabilidad social y nos comprometemos con la protección del medio ambiente y el cuidado de la Seguridad y la Salud de nuestro personal, como así también la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

En todas las fases de nuestra gestión consideramos las posibles consecuencias para nuestro ambiente y para la seguridad y salud de nuestros colaboradores y de aquellos involucrados en las partes interesadas. Es nuestra meta evitar o reducir al mínimo los impactos significativos, también más allá de las regulaciones vigentes.

La prevención de accidentes es una responsabilidad indeclinable de todos los colaboradores, cualquiera sea su función. En función de las actividades productivas que la empresa realice y a la disponibilidad de recursos, definimos e implementaremos Planes de Gestión con el objetivo de mejorar en forma continua nuestro Sistema de Gestión Integrado. La identificación de aspectos y riesgos en la organización se lleva a cabo en base a dos estadios: sites y proyectos / obras ó contratos de mantenimiento.



En el caso de los sites, EH&S identifica y gestiona las correspondientes matrices para asegurar el cumplimiento normativo y legal, y monitorea su cumplimiento en forma periódica a través de visitas y auditorias internas. En los proyectos / obras ó contratos de mantenimiento, EH&S en conjunto con los sectores de QM de Sector generan al comienzo del mismo, siempre y cuando las actividades y los riesgos / impactos así lo ameriten, las correspondientes matrices. Luego, para asegurar su cumplimiento a lo largo del proyecto, no sólo se realizan visitas y auditorias de monitoreo y control, sino que también se redactan los llamados Planes de Gestión (Ambiental / SySO), que dan un marco de mayor control y formalidad sobre lo dispuesto en las matrices (control operacional / marco legal / metas / responsables / etc.). La identificación, gestión, control, registro y mantenimiento de los aspectos ambientales y de los riesgos de seguridad y salud ocupacional se llevan a cabo de acuerdo a los supuestos incluidos en el procedimiento documentado interno generado a tal efecto por QM / EH&S, que está disponible para todos los colaboradores en la Intranet corporativa. 11. Cumplimiento de Requisitos Legales de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional El control y cumplimiento de los requisitos legales es llevado a cabo en la organización a través de auditorias internas, monitoreos continuos, visitas hechas a proyectos por técnicos especializados, etc. A su vez, dentro del marco del Sistema de Gestión Integrado, la organización cuenta con un procedimiento interno documentado a tal efecto, desprendiéndose del mismo un registro general de Requisitos Legales Ambientales y de SySO. Este registro se actualiza en forma periódica, y contiene toda la legislación asociada a las actividades de la empresa. Está disponible en la Intranet corporativa y es responsabilidad de EH&S de difundirlo, como así también de todos los colaboradores involucrados de conocerlo. 12. Prevención y respuesta en caso de emergencia La Compañía cuenta con procedimientos para la prevencion y respuesta a las emergencias adecuados a los distintos sites y proyectos, estos procedimientos son comprobados en su eficacia periódicamente a traves de simulacros y estan disponibles en la intranet corporativa. La Direccion de la Compañía monitorea estos planes a traves del Comité de manejos de incidentes. 13. Control Operativo

Siemens identifica aquellas operaciones y actividades asociadas con riesgos evaluados que requieran la aplicación de medidas de control a través de las correspondientes matrices de riesgos del Sistema de Gestión Integrado.



Estas actividades (incluyendo el mantenimiento) son planeadas a fin de asegurar que sean llevadas a cabo bajo condiciones específicas mediante el establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su ausencia pueda conducir a desviaciones de la política y de los objetivos del Sistema de Gestión.

La responsabilidad del control operacional es de toda la organización, representada en forma jerárquica por la Dirección y los niveles gerenciales. A su vez, es gestionado a través de los especialistas pertinentes de cada una de las áreas, con el soporte de los departamentos centralizados correspondientes.

En el caso específico de las obras y contratos de mantenimiento, el aseguramiento del control operativo se lleva a cabo en forma presencial por intermedio de auditorias y visitas de inspección.

El soporte documental (instructivos, procedimientos operacionales) está disponible tanto en los portales de QM / EHS de la Intranet de la Organización, como así también en la web de Internet de ICSI. De esta manera, se busca sostener con un full access para todos los colaboradores de la empresa a dicha documentación, en todos los sites y obradores.

Los registros que dan fe del control operacional mencioando se deben mantener y gestionar en los propios sites de los sectores.

14. Objetivos, Metas y Programas La organización traza su esquema de mejora continua en lo que respecta a la gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional a través del cumplimiento de un programa específico de objetivos de gestión. En el caso de la gestión de calidad, la misma es monitoreada por los propios objetivos del negocio, como así también por objetivos inherentes al quality Management que son establecidos por cada sector, eventualmente, en forma regional (Cluster AAN). En cambio, para la gestión de medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, existe un programa de objetivos corporativo, soportado por los sectores y unidades de negocio, que está enfocado específicamente a plantear metas concretas y medibles que aporten a la mejora continua de estos sistemas. 15. Responsabilidad Corporativa Durante sus más de 160 años de vida, Siemens ha demostrado su constante compromiso con los principios de responsabilidad corporativa y conoce sus responsabilidades como ciudadano corporativo para apoyar a las comunidades en donde desarrolla sus negocios y dejar un medio ambiente intacto para las generaciones futuras. Nuestras actividades en el área de Responsabilidad Corporativa no solo abarcan los beneficios para nuestros colaboradores, programas de capacitación y desarrollo profesional, gobierno corporativo, prácticas de negocio y una estrategia sostenible sino



también el diálogo con nuestros stakeholders, el apoyo a la capacitación e investigación, la promoción del arte y la cultura y nuestro compromiso social con la comunidad.

Ciudadanía: Siemens Fundación para el desarrollo sustentable de la Argentina

Nuestro objetivo a través de la fundación es promover, colaborar y participar en iniciativas de tipo educacional, intelectual, cultural, social y filantrópico para asegurar comunidades fuertes y un futuro mejor. Como Fundación de Empresa, la Fundación de Siemens en la Argentina colabora con Siemens S.A. impulsando programas de Responsabilidad Corporativa alineados con los focos que posee Siemens a nivel mundial como lo son "Generation 21", "Caring hands" y "Siemens Verde". Generation 21 es nuestro programa mundial de formación para incentivar el interés de los niños y jóvenes en los temas científicos y técnicos. Caring Hands es nuestro programa de ayuda social con el fin de generar fuertes comunidades, sustentables en el tiempo.

Desde aquí gestionamos donaciones, ponemos a disposición nuestra ayuda en situaciones de emergencia y llevamos adelante programas de Voluntariado Corporativo.

Nuestras acciones:

• Colaboración con Universidades y Escuelas Técnicas. • Coordinación del Programa de Voluntariado de Siemens S.A. y Siemens IT

Solutions and Services S.A.

Rentabilidad y Portfolio

Excelencia Operacional

Responsabilidad Corporativa

Excelencia de Nuestro personal

Responsabilidad Corporativa: un pilar esencial de Siemens

� Tenemos foco en nuestros clientes, orientados a la innovación y la competitividad global.

� Motivamos a nuestros empleados a alcanzar los más altos niveles de rendimiento.

� Nuestro objetivo es el crecimiento rentable.

Queremos ser los mejores en:

• Gobierno Corporativo

• Prácticas de Negocio

• Sostenibilidad

• Ciudadanía



• Convocatoria a campañas de donación corporativas. • Soporte a estudiantes de nivel medio y superior en trabajos prácticos

relacionados con prácticas de Siemens. • Donaciones de materiales en desuso de la empresa a instituciones educativas,

principalmente Escuelas Técnicas.

manual del sistema de gestión integrado -...

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