auditoria - gestion de la calidad
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GESTION DE CALIDAD
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QU ES UNA AUDITORA?
Proceso sistemtico, independiente y documentado paraobtener
evidencias y evaluarlas en forma objetiva, para
determinar el alcance en el cual los
criterios se cumplen.
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AUDITORA DE CALIDAD
Evaluacin Sistemtica, y
Documentada de las acciones,actividades y resultados de la gente, afin de identificarno conformidades ydeficiencias/oportunidades demejora, y a partir de stas, estableceracciones correctivas y darles
seguimiento.
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OBJETIVOS DE LA AUDITORA
Verificar a travs del anlisiscrtico de los mtodos
utilizados, Y verificar si elSistema de Calidad, cumplecon los requisitos definidos.
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EXTERNAS
InternasAUDITORIAS- Realizadas por personal de
la organizacin
- Las realiza la empresa contratada para tal fin.-Se realizan generalmente para la validacin del sistema
De calidad y como parte de la certificacin.
TIPOS DE AUDITORAS
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ACTIVIDADES TIPICAS DE UNA AUDITORA
1. INICIACIN
Contacto inicial con el auditado Determinacin de la Factibilidad de laAuditora
2. PREPARACIN
3. CONDUCCIN
4. REPORTE FINAL
5. TERMINACIN
6. SEGUIMIENTO
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1. INICIACIN
2. PREPARACIN1- Revisin de documentos y registros
2- Preparacin del plan de auditoria
3- Asignacin del trabajo al equipo auditor
4- Preparacin de documentos de trabajo
3. CONDUCCIN
4. REPORTE FINAL
5. TERMINACIN
6. SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES TIPICAS DE UNA AUDITORA
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1. INICIACIN
2. PREPARACIN
3. CONDUCCIN1- Junta inicial/apertura
2- Revisin de documentos y registros durante la auditoria
3- Comunicacin durante la auditoria4- Asignacin de roles y responsabilidades a guas y observadores
5- Recoleccin y verificacin de informacin
6- Generacin de hallazgos7- Preparacin de conclusiones
8- Junta de cierre/salida.4. REPORTE FINAL
5. TERMINACIN
6. SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES TIPICAS DE UNA AUDITORA
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Informacin, data,
hechosverificables.Puede sercualitativa o cuantitativa.
EVIDENCIA DE LA AUDITORIA
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Evidencia recopilada, comparadacon los aspectos claves a evaluar.
Los resultados se muestran enforma especifica en el informe de
auditoria.
RESULTADOS DE LA AUDITORIA
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Es la no satisfaccin de un requisito especificado
NO CONFORMIDAD
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Menores
Mayores
Crticas
En Procesos y Procedimientos
En documentos.
NO CONFORMIDADES
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Impacto en los resultados
Qu probabilidad hay de que este factor no deseadosiga sucediendo?
Aspectos puntuales y sencillos de minimo mpacto son
recomendaciones.
CALIFICACION DE NO CONFORMIDADES
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1. INICIACIN
2. PREPARACIN
3. CONDUCCIN
4. REPORTE FINAL
1- Preparacin del reporte
2- Distribucin del reporte
5. TERMINACIN
6. SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES TIPICAS DE UNA AUDITORA
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IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIN
1. INICIACIN
2. PREPARACIN
3. CONDUCCIN
4. REPORTE FINAL
5. TERMINACIN
1. Completado de la Auditora
6. SEGUIMIENTO
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1. INICIACIN
2. PREPARACIN
3. CONDUCCIN
4. REPORTE FINAL
5. TERMINACIN
6. SEGUIMIENTO
1- Conduccin de seguimientos.
(S se especifica en el Plan de la Auditora)
ACTIVIDADES TIPICAS DE UNA AUDITORA
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1. INICIACIN
2. PREPARACIN
3. CONDUCCIN
4. REPORTE FINAL
5. TERMINACIN
6. SEGUIMIENTO
PRCTICA DE UNA AUDITORA DE CALIDAD
Notificacin y Agenda
F1.Programa AnualF2. Plan de laAuditora
Checklists
Reporte de Auditora
SACs (Solicitudes de Acciones Correctivas)
Seguimiento y Cierre
F3, Reporte Final
F4. SACs/CARs
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EFECTIVIDAD EN AUDITORIAS
Efectividad= Eficacia + Eficiencia
Eficiencia= Hacer las cosascorrectamente
Eficacia= Hacer las cosas correctas
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LA PIRMIDE DE LA DOCUMENTACIN
Manual
de Calidad.
Manual de Procesos
Procedimientos
DOCUMENTOS Y REGISTROS
CONFORMIDAD
CONCORDANCIA
CUMPLIMIENTOACTIVIDADES
NORMA ISO
NORMA ISO
CONTRA TIPO
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RESPONSABILIDADES DE LOS AUDITORESPlanificar y desarrollarobjetiva, efectiva y eficientemente lastareas asignadas
Preparar los documentos de trabajo
Recopilar y analizar las evidencias
Documentarlas observaciones.
Participar en la elaboracin del informe con los resultados dela auditoria y
Verificar si se ejecutaron las acciones correctivas de las noconformidades detectadas en auditorias anteriores, en el tiempopactado y si fueron efectivas.
Retener y salvaguardar los documentos pertinentes a laauditoria. Cooperar con y asistir al auditor responsable
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DOCUMENTOS DE TRABAJO
Listas de chequeo
Formularios de registros de noconformidades
Formularios de agrupamiento de noconformidades menores
Resumen de resultados
Formatos para la elaboracin delinforme