sisteme integrate master

8/3/2019 Sisteme Integrate Master

http://slidepdf.com/reader/full/sisteme-integrate-master 1/36

SISTEME INTEGRATE DE MANAGEMENT CALITATE –

MEDIU

Prof.univ.dr. Gabriela Teodorescu

• Managementul organizaţiilor contemporane este impus să seconformeze cu realităţile economiei moderne: piaţă globală,concurenţă tot mai dură, produse şi servicii maicalitative,companii mai puternice, conducerea organizaţiilor totmai complicată.

• Cunoscutul savant H.Fayol menţiona „a conduce –înseamnă a prognoza şi planifica, a organiza, a comanda, coordona şicontrola”.

• Controlul ca activitate este în vizorul cercetătorilor de secole. Ocontribuţie majoră având şi Codul lui Hammurabi, care a stat la

baza guvernării Babilonului în perioada 2000- 1700 î.H. şi carecuprinde precizări privind practica managerială cum este

controlul, responsabilitatea. Codului lui Hammurabi stabileastandarde pentru salarii, obligaţii pentru părţile contractante şi

penalizări.• Indienii concepeau economia nu ca o ştiinţă a gospodăririi în

ansamblu, ci ca una care indica modalităţile de amplificare avistieriei statului (evidentiate de exemplu în „Artaastra”-sec.IVi.H.).

• Managementul ca funcţie, ştiinţă şi artă înregistrează o evoluţiespectaculoasă, fiind utilizate diferite funcţii ale acestuia pentru

imbunatatirea performanţelor organizaţiilor.• Vorbind despre calitate si despre management al calitatii trebuie

precizat că evolutiv s-au evidenţiat mai multe modele de abordare.• Controlul calităţii a apărut ca disciplină distinctă în SUA, în

perioada anilor 1920-1930, cu accent pus pe inspecţia procesuluide producţie şi pe sortarea produselor defecte de către alţi angajaţidecât cei care le realizau.

• După 1930 începe o nouă etapă în abordarea calităţii, care a presupus schimbări radicale, atât în ceea ce priveşte metodele de

verificare cât şi în cea ce priveşte mijloacele utilizate.• Efectuând o analiză a celor expuse în standardele sistemelor de

1



management ale calitatii mediului ,respectiv al sanatatii sisecuritatii in munca, putem spune ca aceste sisteme demanagement sunt destinate organizaţiilor care doresc sădemonstreze că au capabilitatea de a controla şi menţine un system

de management care va furniza produse şi servicii calitative.• Prin urmare, adoptarea unui system de management este o decizie

strategică ce apartine top managementului.• Proiectarea şi implementarea acestuia intr-o organizaţie sunt

influenţate de necesităţi diferite, de obiective specifice, de produsele/serviciile pe care le furnizează, deprocesele utilizate şide mărimea şi structura organizaţiei.

• Odata cu adoptarea Declaratiei de politica si angajamentuluimanagementului in domeniul calitatii, mediului, sanatatii sisecuritatii in munca, prinSIM existent, implementat si certificat, segaranteaza ca toate procesele desfasurate in organizatie au carezultat furnizarea unor servicii corespunzatoare calitativ sicantitativ, rezultate in urma unor activitati cu impact minim asupramediului si in conditii de securitate in munca si sanatateaoamenilor.

Sistemul integrat de management calitate-mediu-SSM adoptat esteobligatoriu pentru toti angajatii din cadrul societatii si se aplica in

intreaga organizatie.

• Sistemu lintegrat de management calitate-mediu-SSM existenteste guvernat de conditiile formulate in:

• SR EN ISO 9001:2008–“Sisteme de management al calitatii.Cerinte”;

• SR EN ISO 14001:2005-Sisteme de management de mediu.Cerinte cu ghid de utilizare;

• OH SAS 18001:2007–Sisteme de management al santatatii sisecuritatii ocupationale.

Specificatie:• Cerintele legale si alte cerinte aplicabile;• Declaratia de politica si angajamentul managementului in

domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca.

Cerintele si dorintele clientilor si ale tuturor partilor interesate,principalele documente ale SIM calitate-mediu fiind:

• Declaratia de politica si angajamentul managementului in

2



domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca• Obiectivele si tintele SIM• Programul integrat de management calitate-mediu-SSM;• Manualul sistemului integrat demanagement calitate-mediu-

SSM;• Procedurile de system cerute destandardele SR EN

ISO9001:2008, SR EN IS0 14001:2005 si SR OH SAS 18001-2008;

• Procedurile generale;• Procedurile operationale;• Instructiuni (delucru, de utilizare. explicative);• Fisele de post;• Inregistrarile calitatii, mediului si SSM, atât cele cerute de

standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OH SAS 18001-2008 pentru demonstrarea conformitatii cucerintele si a functionarii eficace a sistemului integrat demanagement calitate-mediu-SSM, precum si cele stabilite deorganizatie

STANDARDE

• In mediul economic actual, toate organizatiile trebuie sa actionezeinvederea imbunatatirii performantei si competitivitatii pe piatainterna.

• Una dintre modalitatile prin care se pot atinge aceste obiective este proiectarea, implementarea si certificarea unui plan demanagement al calitatii care sa administreze efficient proceseledin organizatie in vederea furnizarii de produse/servicii de calitatesi a imbunatatirii continue a performantei.

Principiile managementului calitatii:

1. Orientarea catre clientOrganizatia trebuie sa satisfaca necesitatile curente ale clientilor si chiar

sa le depaseasca prevazand necesitatile viitoare ale acestora.

2. LeadershipPersoanele investite cu functii de conducere trebuie sa inteleaga politica

organizatiei si sa atraga dupa ei angajatii, in efortul de indeplinire a politicii.

3. Implicarea personaluluiImplicarea totala a personalului de la toate nivelurile in realizarea

3



obiectivelor organizatiei.

4. Abordarea bazata pe procesActivitatile unei organizatii trebuie conduse ca un proces.

5. Abordarea managementului ca sistemProceselecorrelate sirelatiiledintreacesteatrebuieincluseintr-un system cu

intrarisiiesiri.

6. Imbunatatirea continuaUnul dintre obiectivele permanente a unei organizatii este imbunatatirea

continua a performantelor sale.

7. Abordarea pe baza de fapte in luarea deciziilor Deciziile se iau numai in urma analizei datelor.

8. Relatii reciproc avantajoase cu furnizorulCalitatea produselor si serviciilor aprovizionate se reflecta direct in

calitatea produsului sau serviciului realizat.

Etapele procesului de implementare ISO

Planul pentru etapele procesului de implementare de cele mai multe orieste acelasi pentru orice companie.

Mici diferente apar in functie de complexitatea companiei care doreste implemenetare si certificareISO .

• Prima etapa a procesului de implementare ISO este stabilireaclauzelor si semnarea contractului de colaborare cu firma decertificare ISO.

• Analiza companiei client si a sistemului de management existenteste cea de-a doua etapa in implementare sisteme de managemental calitatii ISO. De asemenea, vor fi prezentati managementuluide vârf, pasii de implementare a sistemului si necessitateaimplicarii managementului în acest process.

• Al treilea pas in implementare ISO este desemnarea prin decizieinterna a unui RMC (Responsabil cu ManagementulCalitatii ).

Managementul de varf va reprezenta persoana de legatura dintreconsultantul si compania client si va avea responsabilitatea de a implementasistemul împreuna cu consultantul.

• Una dintre cele mai importante etape procesului de implementareISO este elaborarea documentatiei conform

4



standardului ISO Manualul calitatii; Procedurile sistemuluicalitatii; Instructiuni de lucru/descriere de procese; Altedocumente ale calitatii).

• Etapa numarul cinci este implementarea sistemului de

management –presupune întâlniri periodice între consultantsi RMC pentru aplicarea procedurilor din documentatie în procesele care se desfasoara în compania client. Tot in aceasta perioada se fac si ultimele adaugiri si modificari la documentatie, pentru a ajunge la formaei finala.

• Urmatoarea etapa in implementare ISO reprezinta efectuareaunui audit intern al sistemului de management conformcerintelor din standard. Acest audit se va finaliza cu un numar derapoarte de neconformitate si cu un raport de recomandari finale.

• Ultima etapa a procesului de implementare este asistenta la auditulde cerificare. In perioada in care se desfasoara auditul decertificare, consultantul va asigura asistenta companiei client.

5



Avantajele ISO

• Orice companie care are un system de management ISOfunctional si implementat conform cerintelor din standard

beneficiaza incontestabil de un mare numarde efecte positive.• Avantajele ISO precum conformitatea cu reglementarilelegislative, adaptarea active la schimbarile pietei, crearea uneiimagini mai bune in raport cu concurenta pot fi oportunitati

importante pentru dezvoltarea unei firme.

Dintre avantaje, implemetare si certificare ISO pentru companiimai amintim:

• Calificarea superioara a personalului• Imbunatatirea continua a sistemului propriu de management, in functie

de nevoile firmei• Cresterea eficientei si a eficacitatii• Castigarea increderii partenerilor de pe piata interna si internationala• Favorizarea comertului international• Noi oportunitati pe piata• Posibilitatea cresterii constante a profitului prin sporirea numarului de

clienti, a productiei si a vanzarilor • Cresterea satisfactiei clientilor • Imbunatatirea imaginii firmei• Economisirea de timp si bani• Transparenta si eficienta proceselor interne ale organizatiei• Evitarea erorilor în locul corectariilor • Certificare ISO inseamna pentru orice tipde companie dovada ca

sistemul si politica interna indeplineste standardele internationale.Dispunand de un astfel de system de management furnizarea continuade servicii si produse ale caror calitate nu se mai pune la indoiala, este

de la sine inteleasa. Mai mult se indeplineste obligatia legala pentrufirmele care vor sa participe la licitatii publice.

Alegerea unui organism de certificare ISO

• La fel ca in oricare alt domeniu de activitate si in domeniul consultanteisi certificarii ISO exista un numar foarte mare de companii careincearca sa castige cat mult teren pe piata prin diferite procedee. Nu

doar in ceea ce priveste alegerea unei firme de implementare ISOeste importanta ci si alegerea unui organism de certificare ISO.

6



Aceasta este o parte esentiala a procesului de certificare ISO .

• In primul rand trebuie sa stie daca un organism de certificare esteacreditat de catre o asociatie/organizatie de acreditare competent.

Daca o companie care nu este acreditata va oferi certificatul ISO acestanu are valabilitate, prin urmare participarea la licitatii (de expemplu) nueste posibila.

• Orice organism de certificare poate emite un Certificat ISO, dar numai cele emise de organismele acreditate sunt recunoscute, deci suntvalabile.

• La alegerea organismului de certificare, trebuie sa se solicite de laacesta dovada acreditarii sale de catre un organism de acreditarerecunoscut.

• Organismul de certificare ales trebuie sa faca si dovada ca este acreditat pentru domeniile solicitate de client pentru a se emite certificatevalabile.

• Acreditarea înseamna ca un organism de certificare a fost în mod recentrecunoscut ca fiind competent sa desfasoare audituri de certificare înanumite domenii de activitate,de catre un organism de acreditare.

• Serviciile de implementare ISO ajuta firmele sa inteleaga si saasimileze cat mai rapid si efficient cerintele standardelor demanagement ISO cu costuri minime atat financiare cat si umane.

Rezultatul trebuie sa fie alinierea companiei la cerintele standardului siimplementareaunui system de management functional si eficace.• Consultanta in implementare ISO scuteste companiile de multa

munca in plus, de timp pierdut si mai mult de atat ,de posibilitatea unuiinsucces in momentul certificarii.

• Cui se adreseaza certificarea ISO

• In contextual actual, al implementarii politicii Uniunii Europene si lanivelul tarii noastre,certificarea ISO devine un element indispensabil

pentru functionarea companiei dumneavoastra pe plan national si

international. Implementarea standardelor ISO va sigurasolutii personalizate pentru controlul si imbunatatirea continua a procesului de productie, si a celui de munca.

• Obtineti un consistent capital de imagine in fata clientilor dumneavoastra, dar si siguranta ca va veti putea estima randamentul in

prosuctie. Satisfactia clientilo rnu este de altfel unicul beneficiu rezultatdin implementarea unui system de management conform certificariiISO , acesta avand numeroase alte beneficii concrete in optimizarea

productiei si a costurilor.•

• Certificare ISO 9001–standard de calitate

7



•

• Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor, productiei este undeziderat constant pe care orice companie trebuie sa constientizeze, cuconstiinta ca edificarea calitatii nu reprezinta nici o data un process

incheiat, ci unul aflat in continua dezvoltare si expansiune.• Certificare ISO 9001 atesta nivelul performantei generale a

companiei, gradul de indeplinire a politicii adoptate si a obiectivelor stabilite, precum si eficienta proceselor interne ale organizatiei.

8



• La ora actuala, sistemul de managemental calitatii ISO 9001 seghideaza dupa cei patru pasi cheie, dupa cum urmeaza: Planifica,Efectueaza, Verifica, Actioneaza. Elaborarea unui plan de actiuneinactivitate, ca si adoptarea masurilor de imbunatatire a procesului sunt

deopotriva importante in vederea mentinerii active si sistematicelaconditiile concurentiale ale pietei.• Avantajele sistemului de certificare ISO 9001 se evidentiaza atat pe

termen scurt, prin monitorizarea mai eficienta a productiei in functie de parametrii calitatii,cat si pe termen lung, permitand elaborarea unor politici organizationale de sistem.

Documente utilizate in sistemele de management al calitatii:

-formulare ale calitatii;-metodologii, instructiuni, desene, schite; -specificatii;-ghiduri;-inregistrari.

Avantajele ISO 9001:

-pastrarea pozitiei de piata;-cucerirea a noi nise de piata;-imbunatatirea imaginii firmei;-cresterea increderii clientilor si furnizorilor in serviciile si produsele oferite;-certificarea clientilor ca societatea functioneaza pe baza unui resen decalitate recunoscut international;-crearea cadrului pentru imbunatatirea continua;-indeplinirea conditiilor de participare la licitatii.

AVANTAJELE IMPLEMENTARII SI CERTIFICĂRII ISO 9001 : 2008

Prin implementarea si certificarea sistemului ISO 9001: 2008organizatia va avea urmatoarele avantaje:

• Avantaje in interiorul companiei• Constientizarea personalului propriu pentru activitati in resen organizat,• Diminuarea efectelor presiunii pietei,• Imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor,• Cresterea cifrei de afaceri,

9



• Castigarea de noi segmente de piata/ nişe de piaţa,• Diminuarea costurilor in perioada de garantie,• Alinierea la cerintele unor standarde internationale,• Abordarea favorabila a unor relatii durabile•

Reducerea costurilor non-calitatii, cresterea profitului,• Prin asigurarea calităţii scad produsele si serviciile neconforme,• Responsabilităţiledevin clare şi cunoscute de angajaţi,• Definirea clara a responsabilităţilor si autorităţilor,• Îndeplinirea condiţiilor de participare la licitaţii,• Reducerea pierderilor prin organizarea fluxului de procese si

documente,• Armonizarea cu reglementarile legale,• Reducerea si prevenirea aparitiei neconformitatilor legate de calitate• Monitorizarea si imbunatatireacontiuna a calitatii,• Transparenta si eficienta proceselor interne,• Realizeaza o mai buna motivare/ organizare a angajatilor,• Imbunatatirea managementului prin stabilirea raspunderilor,• Imbunatatirea comunicarii interne.

• Avantaje in exteriorul companiei• Creşterea satisfacţiei clienţilor, partenerilor de afaceri;• Recunoaşterea oficiala a rezultatelor obţinute,• Amplificarea încrederii in calitatea produselor/ serviciilor,• Imbunatatirea imaginii companaiei,• O mai buna înţelegere a proceselor externe organizaţiei,• Comunicarea externa îmbunătăţită,• Incredereaclienţilor/ partenerilor ca societatea funcţionează pe baza

unui system de calitate recunoscut internaţional,• Posibilitatea de a accesa noi piete unde certificarea ISO 9001:2008 este

obligatoriu,• Favorizarea comerţului internaţional cu bunuri si servicii.• Alte avantaje.

10



• SR. ISO 14001

• O organizatie trebuie sa identifice toate aspectele de mediu aleactivitatilor sale si sa utilizeze o ierarhizare a acestor activitati inordinea importantei impactului asupra mediului inconjurator, sa-siorienteze sistemul de management pentru a urmari imbunatatirea siminimizarea unor astfel de impacturi semnificative asupra mediului.

Consultanta ISO14001–management de mediu

• Cerintele pietei, concurenta companiilor romanesti, ultimele

norme si reglementari de calitate si siguranta a mediului impugnnecesitatea obtinerii unor certificate de specialitate de catre oricetip de organizatie.

• Deoarece problema mediului si a protectiei a cestuia a devenit maimult decat importanta in ultima vreme, certificarea ISO14001 ,Sistemul de Management de Mediu este recomandabil a fi unuldin punctele esentiale din agenda dumneavoastra de lucru.

• Principalele elemente ale standardului sunt:-politica de mediu;-planificarea;-implementarea si operarea actiunilor;-verificare si actiuni de proces;-revizuirea managementului (analiza de conducere)

Un system de management de mediu (ISO14001 ) bine pus la punctva scuteste de dispute legale cu autoritatea de mediu, din ce in ce mai strictain ultimul timp,si, mai ales, va confera siguranta ca impactul proceselor pecare le desfasurati asupra mediului este minimizat.

Avantajele generale ale implementarii sistemului de management de

mediu:

• Reducerea costurilor prin o mai eficienta utilizare a resurselor sireducerea riscului producerii accidentelor de mediu;

• Imaginea firmei;• Competitivitatea pe piata internationala;• Castigarea si mentinerea cotei de piata prin promovarea unei imagini

organizationale„verzi”;•

Managementul economic si evaluarea problemelor de mediu;• Relatiile cu companiile de asigurare.

11



Prin implementarea si certificarea sistemului ISO 14001: 2005 organizatia vaavea urmatoarele avantaje:

• Identifica elementele care au impact asupra mediului inconjurator,• Sistematizarea activitatilor care implica riscuri pentru mediu,• Imbunatatirea performantelor si conformitatilor referitoare la mediul

inconjurator,• Implica reduceri de costuri prin aplicarea politicilor de reducere a

riscurilor de mediu,• Asigurarea de costuri reduse pentru gestionarea deseurilor,• Identifica cerintele legale referitoare la mediul inconjurator,• Realizarea unei evaluari alaturi de managementul firmei cu referire la

obligatiile/ conformitatile referitoare la mediul inconjurator,•

Imbunatatirea imaginii firmei,• Incadrarea activitatilor in reglementarile nationale si internationale

privind protectia mediului inconjurator,• Realizarea unei modalitati interne pentru supraveghere a impactului

poluarii asupra mediului inconjurator,• Confera siguranta legala ca urmare a aplicarii sistematice a legislatiei

de mediu, firma reduce costurile prin nepoluarea mediului,• Reducerea gradului de exploatare a resurselor si a pierderilor din

procesele curente,•

Implica imbunatatirea continua a practicilor care au impact asupramediului inconjurator,• Reduce incidentele de mediu care conduc la raspunderi legale,• Implica monitorizarea performantelor sistemului care au impact asupra

mediului inconjurator • Prevenirea incidentelor/ accidentelorde mediu;• Reducerea consumului de energie, apa, materii prime, in general al

tuturor resurselor si implicit a costurilor • Marirea increderii clientilor/ partenerilor asupra capacitatii si a tentiei

organizatiei fata de protejarea mediului;• Posibilitatea de a accesa noi piete unde certificarea ISO 14001:2005

este prezenta.• Poate reprezenta o cerintaa autoritatilor statului sau a unor parteneriai

firmei.

12



• SR OH SAS 18001

Promovarea conditiilor de siguranta si sanatate la locul de munca siasigurarea unui mediu de lucru confortabil, respectarea normelo rlegislative simentinerea unei bune reputatii a afacerii reprezinta masurile ce trebuie luatein considerare de catre orice organizatie.

Pe langa normele de calitate a produselor, cele mai multe branse aleindustriei necesita, in pofida automatizarii aproape depline a procesului de

productie, implementarea standardului OH SAS 18001 ,ce are invedere siguranta si pastrarea sanatatii si sigurantei angajatilor.

Cunoscut deasemenea sub numele de OH SAS (Occupational Health

and Safety Management Systems), acest standard evalueaza politicaorganizatiei dumneavoastra referitor la securitatea muncii, gradul de periculozitate al conditiilo rin care se desfasoara munca angajatilor si masurileluate pentru a evita riscurile sau eventualele accidente de munca.

Certificarea OH SAS 18001 in acest sens se face pe baza unui setcomplex de masuri, ce include tipuri de riscuri, obiective organizationale,

programe de prevenire, sisteme de monitorizare etc.

Un system de management OH SAS 18001 ar trebui sa se bazeze pe:

• o politica in domeniul sanatatii si securitatii in munca potrivitacompaniei;

• identificarea riscurilor si cerintelor legale referitoare la sanatatea sisecuritatea in munca;

• obiective, scopuri si programe care sa asigure imbunatatirea continua;• activitati ale managementului care controleaza sanatatea si securitatea

muncii;• monitorizare a performantelor sistemului de sanatate si securitate in

munca;• revizuiri regulate si imbunatatirea sistemului.

Avantajele implementarii Sistemului de Management al Securitatii siSanatatii Ocupationale:

• realizarea unuicontrol maieficient asupra factorilor de risc de accidentaresi/sau imbolnavire profesionala;

• perceptia favorabila din partea furnizorilor, beneficiarilor si a societatii

in ansamblu;• reducerea costurilor referitoare la asigurarea sanatatii si securitatii

13



ocupationale;• cresterea productivitatii muncii.

14



• MANUALUL CALITATII

•

Modalitatea cea mai eficienta de a organiza documentatia privitoare lastandardele ISO pe care o companie le-a implementateste elaborareaunui Manual al Calitatii impreuna cu o companie deconsultanta. Adevarata carte de vizita a unei intreprinderii/institutii,Manualul Calitatii ISO reprezinta proprietatea acesteia, fiind protejat

prin toate legile drepturilor de autor.Manualul Calitatii constituie garantia prezentata clientilor ca produsele

si serviciile oferite sunt de cea mai buna calitate, dar si proba imbunatatiriicontinue realizata in companie.

ManualulCalitatii:

• Reprezinta documentul ce descrie Sistemulde Management al Calitatiiunei organizatii.

• Descrie activitatile din departamentele organizatiei, astfel incat sa se

inteleaga mai bine relatiile dintre acestea

• Comunica angajatilo rangajamentul pentru calitate al managementului

• Asigura informatii despre cum se realizeaza activitatile pentru a asiguraindeplinirea cerintelor specificate

• Furnizarea unui cadru de functionare eficace

• Serveste la instruirea personalului

• Asigura baza pentru imbunatatirea continua

• Constituie baza pentru auditare a Sistemului de Management al Calitatii

• include domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii,descrierea societatii (scurt istoric, domenii de activitate, date generale),descrierea proceselor sistemului de management al calitatii si ainteractiunilor dintre acestea, justificarea excluderilor, politicareferitoare la calitate, descrierea structurii societatii, organizare,

responsabilitate, autoritate.• se revizuieste periodic –acest lucru se inregistreaza in Lista de Evidenta

15



a Reviziilor.

16



Structura si continut:

• GENERALITATIConfidentialitiate

Scopul si domeniulDocumentede referinta

• DESCRIEREA ORGANIZATIEIDescrierea organizatieiInfiintareObiectde activitateClienti

• SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATIICerinte generale

Cerinte referitoare la documentatie• GeneralitatiManualul CalitatiiControlul documentelor Controlul inregistrarilor

RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI• Angajamentul managementului• Orientarea catre client•

Politica in domeniul calitatii• Planificare

-Planificare obiectivele calitatii-Planificare a sistemului de management al calitatii

• Responsabilitate, autoritate si comunicare-Responsabilitate si autoritate- Asociatul Unic-Reprezentantul Managementului cu Calitatea-Coordonator productie si desfacere

Responsabil Resurse UmaneComunicare interna• Analiza efectuata de management

MANAGEMENTUL RESURSELOR • Asigurarea resurselor • Resurse umane

• Generalitati• Competenta, constientizare si instruire•

Infrastructura Mediul de lucru

17



REALIZAREA PRODUSULUI / SERVICIULUI• Planificarearealizariiprodusului• Procese referitoare la relatia cu clientul• Determinareacerintelorreferitoarela produs

• Analizacerintelorreferitoarela produs• Comunicareacu clientul

Proiectare si dezvoltareAcest subcapitol este realizat in cadrul sistemului de management al calitatiicand societatea desfasoara activitati de proiectare.Aprovizionare

• Procesulde aprovizionare• Informatii referitoare la aprovizionare• Verificarea produsului aprovizionat

Productie si furnizare de servicii • Controlul productiei si furnizarii serviciului• Identificare si trasabilitate• Proprietatea clientului• Acest subcapitol este realizat in cadrul sistemului de management al

calitatii numai atunci cand exista produse in proprietatea clientuluicare sa fie incorporate in produs.

• Pastrarea si conformitatea produsului• Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

MASURARE, ANALIZA, IMBUNATATIRE• Generalitati masurare, analiza, imbunatatire• Monitorizare si masurare• Satisfactia clientului• Audit intern• Monitorizarea si masurarea proceselor • Monitorizarea si masurarea produsului• Controlul produsului neconform•

Analiza datelor • Imbunatatire• Imbunatatirea continua• Actiune corectiva• Actiune preventive

ANEXE• Organigrama• Matricea responsabilitatilor • Procese si indicatori de performanta• Inregistrari SMC

18



SISTEME INTEGRATE DE MANAGEMENTCALITATE –MEDIU

• Managementul calităţii şi managementul mediului suntcomponente de bază ale managementului general în

procesul transformării organizaţiei in vederea adaptării laeconomia de piaţă.

• Un system integrat de management reprezinta o abordaremanageriala si stematica ce permite decizii strategice sioperationale optime ce iau in considerare aspectele ce conduc lafunctionarea eficienta a unei organizatii , atat din punct de vedereal calitatii cat si al mediului.

O organizatie de success trebuie:• -sa identifice toate aspectele de mediu ale activitatilor sale-sa

utilizeze o metodologie logica si obiectiva pentru a ierarhizaaceste aspecte in ordinea importantei impactului asupra mediuluiinconjurator

• -sa-si orienteze sistemul de management pentru a urmariimbunatatirea si minimizarea unor astfel de impacturisemnificative asupra mediului.

Prin desfasurarea proceselor sale, prin fabricarea produselor sau

furnizarea serviciilor, orice organizatie consuma resurse naturale si utilizeazasurse neregenerabile de energie si, in acelasi timp, realizeaza produsesecundare sub forma deseurilor.

• Implementarea si certificarea unui system de managementreprezinta adoptarea unei abordari sistematice in vederea

tratarii aspectelor de mediu ale unei organizatii.• Sistemul de management de mediu constituie un „instrument” util,

care permiteorganizatiilor de orice marime sau tip sa controlezeimpactul activitatilor, produselor, serviciilor lor asupra mediuluiinconjurator.

• In ultima perioada s-a conturat tot mai clar idea sistemului demanagement integrat intre doua sau mai multe standarde, cu

proiectare si implementare considerabil simplificate si facilitate, prin optimizarea eforturilor si eliminarea incoerentelor.

• Este varianta optima pentru societatile adepte ale conceptuluimanagementului calitatii totale.

19



Avantaje system integrat de management:

• Implementarea unui system integrat de management poate prezenta atat beneficii materiale cat si beneficii din punctual devedere al usurintei sporite in implementare (comparative cuimplementarea separate a fiecarui sistem)

• Beneficii din punctual de vedere si al resurselor folosite pentruimplementare dar si a celor de mentenanta post-implementare

• Cerinte commune indeplinite mai eficient• Viziune unitara asupra dezvoltarii viitoare.

Sistemul de Management integrat Calitate–Mediu prezintă avantajemultiple cu efecte benefice asupra creşterii eficienţei activităţilor organizatiei,

precum şi a produselor/ serviciilor oferite clienţilor, precum:

• Cresterea beneficiilo raduse de fiecare system in parte• Micsorarea costurilor de mentinere a mai multor sisteme de

management• O mai mare capabilitate de a se adapta modificarilor de pe piata,

cerintelor clientilor, noilor tendinte, etc• Stabilirea unui cadru unic pentru imbunatarirea continua a mai

multor standarde.• Optimizarea proceselor şi activităţilor organizaţiei• Minimizarea suprapunerilor şi a disipării răspunderii,• Viziune unitară asupra dezvoltării viitoare,• Reducerea impacturilor negative ale activităţilor organizaţiei

asupra mediului, fărăca prin aceasta să fie afectată calitateaserviciilor şi produselor,• Management general mai performant.• Optimizarea eforturilor si eliminarea incoerentelor.

DOCUMENTATIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

• Documentatia sistemului de management integrat calitate-mediuse refera atat la managementul calitatii,cat si la managementul demediu, integrate intr-un tot unitar:

20



1.) MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENTINTEGRAT CALITATE –MEDIU

Manualul Managementului Integrat Calitate-Mediu indeplinesteurmatarele functii:

•

Reprezinta documentul cadru de lucru al angajatilor organizatiei,cuprinsi in Sistemul de Management Integrat Calitate–Mediu;• Cunoasterea de catre fiecare angajat a politicii promovate de

conducerea organizatiei.• Utilizarea sa ca document de referinta al Sistemului de

Management al Calitatii si Mediului conform cerintelor SR ENISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001:2005, exprimate atat inmanual cat si in celelalte documente de system (proceduri desistem, proceduri si instructiuni specifice de lucru).

• Reprezinta documentul de prezentare in fata autoritatilor,clientilor, etc precum si a organismelor de certificare a Sistemelor de Management al Calitatii si Mediu.

• Reprezinta garantia capacitatii si seriozitatii organizatiei inindeplinirea sarcinilor si realizarea serviciilor intr-un systemordonat si controlabil cu respectarea legalitatii si solicitarilor clientilor .

• Manualul managementului integrat este utilizat ca document dereferinta pentru evaluarile efectuate de beneficiary precum si deorganismul de certificare, oferind suportul pentru demonstrareaconformitati sistemului de managemental mediului cuspecificatiile standardelor de referinta SR EN ISO 9001 pentrucalitate, SR EN ISO14001 pentru mediu si OH SAS18001 pentru sanatate si securitate ocupationala, editiile in vigoaresi cu cerintele organismului de certificare.

CERINTE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

Sistemulde management integrat include :

A. Procese generale de management :• Identificarea, evaluarea si analiza aspectelor legate de calitatea

produselor si serviciilor • Identificarea, evaluarea si analiza aspectelor legate de mediu• Identificarea, evaluarea si analiza aspectelor legate de sanatate si

securitateo cupationala• Elaborarea si aprobarea politicii, obiectivelor si

strategiilor/programelorde calitate, mediu si sanatate si securitateocupationala

•

Analiza managementului–procesul de analiza a Sistemului deManagement Integrat este un process complex de analiza, in urma

21



caruia sunt luate masuri/decizii ale managementului/ actiuni preventive, pentru imbunatatirea continua a SIM, processdocumentat in procedura de lucru„ Analiza managementului”

B. Procesede management al resurselor:

• Managementul resurselor umane:-Identificarea competentelor personalului-Recrutarea personalului- Instruirea si evaluarea personalului.

Instruirea are ca scop mentinerea unui nivel corespunzator alcunostintelor profesionale pentru personalul ce desfasoara activitati careinfluenteaza conformitatea cu cerintele clientului referitoare la

produs/serviciu, si cu cerintele legale relevante referitoare la produs/serviciu,la aspectele de mediu si la cele referitoare la sanatatea si securitateaocupationala.

Procesul si este planificat prin “Programul de formare formala/non-formala a personalului”si este documentat in procedura de lucru “Instruire”.

• Responsabilitate• Managementul infrastructurii si al mediului de lucru• Investitii

• Contractarea lucrarilor–procesul stabileste modul in care se facecontractarea lucrarilor interne, cat si a comenzilor catre terti.• Mentenanta infrastructurii- Procesul descrie responsabilitatile,

autoritatea si mecanismele prin care se urmareste comportareaechipamentelor si utilajelor din cadrul organizatiei, cu exceptia mijloacelor de transport si autoutilajelor, in timpul exploatariip entru:

– Identificarea si semnalarea oricarei abateride la parametrii defunctionare proiectati ai utilajului

– Inspectia si analiza tehnica a starii utilajului, stabilirea masurilor operative pentru revenirea la o functionare normala

– Elaborarea planului de revizii si reparatii annual si urmarirearelizarii acestuia,in scopul realizarii conformitatii cu cerintele

produsului/serviciului, conformitatii de mediu si a celei de

sanatate si securitate ocupationala.• Managementul informatiei:• Fluxu linformational• Controlul documentelor interne• Controlul inregistrarilor • Controlul documentelor externe (specificatii, legi, norme, standarde).

C. Procesede realizare a produsului si de furnizarea serviciului:• Ofertare, contractare, vanzare• Aprovizionare

• Planificare si realizare produs/serviciu•Controlul operational al activitatilor care pot avea impact asupra

22



mediului•Controlul operational al activitatilor care pot avea impact asupra

sanatatii si securitatii ocupationale D. Procesede masurare/monitorizare, analiza si imbunatatire:

• Masurarea si monitorizarea satisfactiei clientilor Procesul de monitorizare continua a clientilor in vederea imbunatatiriisatisfactiei acestora, conform procedurii de lucru „Masurarea satisfactieiclientilor”

• Auditul intern•Masurarea si monitorizarea proceselor–performanta de calitatea

proceselor, mediului, sanatatii si securitatii ocupationala• Masurarea produselor–inspectii si incercari

• Controlul produsului neconform•

Procesul prin care se face tratarea tuturor neconformitatilor, atat desistem, cat si de produs sau serviciu, de mediu si de SSO, conform procedurii de sistem“Controlul neconformitatilor si actiuni corrective.

• Controlul asupra aspectelor de mediu, pericolelor si riscurilor pentru sanatate si securitate ocupationala

• Analiza datelor masurate/monitorizate• Imbunatatire–actiuni corrective si actiuni preventive.Actiuni corrective: procesul prin care sunt eliminate cauzele

neconformitatilor, conform procedurii de system “Controlul neconformitatilor si a ctiuni corective”

Actiuni preventive: procesul prin care sunt eliminate cauzeleneconformitatilor potentiale, conform procedurii de system “Actiuni

preventive”.

2.)DECLARATIA –ANGAJAMENT A DIRECTORULUI GENERAL,

• Declaratia este semnata de catre Directorul general si DirectorulManagement Resurse umane

• Declaratia este afisata in organizatie si pe site-ul organizatiei, iar personalul este instruit periodic, instruirea fiind inregistrata in Proceseverbale de instruire.

3. )POLITICA COMPANIEI IN DOMENIUL CALITATII –

MEDIULUI

• Obiectivele organizatiei sunt stabilite si monitorizate continuu prinProgramulde management anual.

OBIECTIVELE STRATEGICE

23



Obiectivele calitatii• Managementul se asigura de stabilirea obiectivelor calitatii.

Acestea: se referala servicile oferite beneficiarilor; sunt repartizate

pe functiile/ nivelurile relevante ale organizatiei; sunt masurabilesi in concordanta cu politica din domeniulcalitatii.• Obiectivele stabilite de managementul organizatiei, documentate

conform acestei cerinte, sunt planificate annual si ulterior monitorizate. In cadrul analizelor managementului sunt comparatevalorile planificate si realizate ale indicatorilor de performanta,functie de rezultat fiind luate decizii de imbunatatire. Pentru oevidenţiere clară a modului de îndeplinirea acestora, organizaţia astability o serie de indicatori de performanţă specifici fiecăruicompartiment funcţional.

Obiectivele de mediu• Obiectivele generale si specifice de mediu au fost stabilite,

documentate si mentinute la fiecare nivel si functie relevanta dincadrul organizatiei.

• In stabilirea si analizarea obiectivelor de mediu societatea a luat inconsideratie legislatia de mediu, aspectele de mediu semnificative,cerintele partilor interesate si optiunile sale tehnologice,operationale si financiare.

• Pentru realizarea obiectivelor generale si specifice de mediu,organizatia a stability si mentine programe de management demediu, care cuprind activitati, responsabilitati, termene, resurse derealizare.

• Programele sunt analizate periodic si actualizate functie deevolutia realizarii obiectivelor sau eventualelor schimbari aleacestora.

Obiectiveledesanatatesisecuritateocupationala• Organizatia a stability si mentine obiective documentate pentru

SSO, pentru fiecare functie si nivel relevant. Obiectivele suntcuantificate si de regula masurabile.

• In stabilirea si analiza obiectivelor SSO au fost luate inconsideratie cerintele legale si reglementare de securitate sisanatate in munca,pericolele si riscurile SSO, optiuniletehnologice si resursele disponibile, situatia financiara, cerinteleoperationale si functionale, ale salariatilor, clientilor siautoritatilor in domeniu.

• Obiectivele sunt correlate cu politica SSO si cu angajamentul de

imbunatatire continua a performantei de SSO.• Pentru realizarea obiectivelor generale si secifice de SSO,

24



organizatia a stabilit si mentine programe de management SSO,care cuprind activitati, responsabilitati, termene, resurse derealizare.

Exemplu:

•

Implementarea unui SMI la nivelul organizatiei, care sacreeze conditiile necesare imbunatatirii continue a performantelor organizatiei;

• Functionarea in conformitate cu legislatia in vigoare si altereglementari aplicabile;

• Prevenirea si reducerea continua a poluarii;• Asigurarea unui mediu de lucru sanatos si sigur • Eficientizarea utilizarii energiei, apei ca forma de economisire a

resurselor naturale si financiare;• Reducerea cantitatii de deseuri rezultate din activitatea

desfasurata;• Informarea tuturor angajatilor cu privire la politica organizatiei si

implicarea acestora in atingerea obiectivelor propuse;• Mediatizarea in randul angajatilor si a comunitatii locale a

rezultatelor positive obtinute in domeniul protectiei mediului si asanatatii, securitatii in munca, in scopul imbunatatirii imaginiifirmei si relatiilor cu vecinii si autoritatile locale.

25



5.) ORGANIGRAMA,6.) SCHEMA BLOC A PROCESELOR,7. ) LISTA DOCUMENTELOR SMI,8. ) PROCEDURILE DE SISTEM

I. PROCEDURILE DE SISTEM

A. Controlul documentelor• Toate documentele SMI sunt mentinute sub control.• Procedurile Controlul documentelor PS01, si Controlul

inregistrarilor PS02 au fost elaborate in scopul stabiliriimetodologiei de elaborare, identificare, verificare, avizare,aprobarea, difuzare, arhivare si anulare a procedurilor si

documentelor SMI precum si a celorlalte tipuri de documente caresunt folosite in firma, inclusiv documentele externe.Procedurile definesc metodologia necesara:

• a.aprobarii documentelor in functie de adecvanta acestorainainte de a fi eliberate;

• b.efectuarii de actualizari dup acum este necesar precum sireaprobarea documentelor;

• c.asigurarii faptului ca este identificat stadiul modificarilor si a versiunii curente (in vigoare) a documentelor si ca versiunearelevanta a documentului se regaseste in zonele de lucru unde esteaplicabil;

• d.asigurarii ca documentele sunt lizibile si usor identificabile;

• e.asigurarea ca documentele si inregistrarile venind dinsurse externe sunt identificate si distributia acestora este subcontrol;

• f.prevenirii utilizarii neintentionate a documentelor perimate, si existent identificarii adecvate a acestora daca ele suntretinute pentru orice scop.

• Toate categoriile de documente ale SMI sunt accesibilefiecarui angajat. Drepturi de scriere si de multiplicare are numaiReprezentantul managementului.

Documentatie• SR EN ISO 9001 ; SR EN ISO 14001 c; OHSAS 18001 ;• Sistemul de management integrat este parte a sistemului de

conducere a organizatiei, stability si implementat pentru ogestiune eficienta in conformitate cu cerintele de reglementare in

domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii ocupationale si pentru satisfacerea deplina a cerintelor clientilor.

26



• Sistemul de management integrat este definit ca ansamblul formatdin structura organizatorica, activitati si metode de lucru,responsabilitati si resurse allocate pentru implementareaobiectivelor organizatiei.

27



Sunt documentate:• -Politica,obiectivele generale si specifice, planuri si programe

asociate;• -Domeniul de valabilitate al SMI;•

-Aspectele de mediu, identificarea pericolelor • -Elemente esentiale ale SMI si interactiunea lor, sarcinile,

responsabilitatile si autoritatile• -Deciziile interne si de comunicare externa;• -Inregistrari si informatii privind performantele SMI;• -Rezultatele evaluarii periodice a modului de respectare a

cerintelor legale si a altor reglementari;• -Rezultatele analizei efectuate de management asupra SMI.• Documentatia SMI se regaseste pe support de hartie si pe support

electronic.

Utilizarea documentatiei contribuie la:• -asigurarea conformitatii cu cerintele legale si alte cerinte;• -oferirea unei instruiri adecvate a personalului;• -asigurarea repetabilitatii si trasabilitatii proceselor;• -furnizarea de dovezi obiective;• -evaluarea eficacitatii si a adecvarii continue a SMI.

Documentatia SMI este structurata pe urmatoarele nivele in functie de

continut si adresare catre structurile organizatiei.

Tipuri de documente:

Documentatia interna a organizatiei :• -Politica,Planuri si programe, rapoarte, analize de

management• -Manualul SMI;• -Proceduri;• -Instructiuni de lucru;• -Fisele de post• -inregistrari.

Documentatia externa :

• -reglementari nationale in domeniul calitatii, protectieimediului si a securitatii si sanatatii cupationale, cazane siechipamente sub presiune

• -reglementari internationale in domeniul calitatii, protectiei

mediului si a:• Securitatii si sanatatii ocupationale, cazane si echipamente

28



sub presiune.

29



.Manualul SMI• Manualul prezinta politica si obiectivele organizatiei

precum si modul in care se desfasoara activitatile care vizeazafunctionarea SMI precum si activitatile necesare realizarii

obiectului de activitate al organizatiei in conditii corespunzatoare,asa incat sa se poata dovedi ca procesele si activitatile suntdesfasurate in conformitate cucerintele standardelor aplicabile.

• Manualul MMI contine referiri la procedurile SMI

.Proceduri SMI• Procedurile prezinta in detaliu elementele SMI existente in

cadrul organizatiei in conformitate cu cerintele standardului dereferinta si regulile de buna practica organizationala.

•

Procedurile acopera toate activitatile care se desfasoara incadrul organizatiei, asa incat sa se stabileasca modul de indeplinirea cerintelor tuturor proceselor organizatiei.

Procedurile se clasifica in:• a) procedura de system de management integrat cod PSxx,

unde“xx” este numarul de ordine asociat procedurii• b) procedura de system de calitate cod PCxx si procedurile

operationale de fabricatie si inspectii si incercari conexe cod POxx• c) procedura de system de mediu cod PMxx• d) procedura de system de securitate si sanatate

ocupationala cod PSSxx.

B.Controlul inregistrarilor• Organizatia stabileste si mentine inregistrari ale

conformitatii SMI cu cerintele,pe care le administreaza(identificare, pastrare, protectie, retragere, retinere si eliminare)conform procedurii PS02 Controlul inregistrarilor.

• Inregistrarile sunt lizibile, identificabile si trasabile laactivitatile implicate, mentinute o durata stabilita si un loc stabilityde arhivare conform Listei de inregistrari disponibile cod LDSMI.

C.Audit intern

• Managementul organizatiei se asigura de stabilirea unui process de audit intern eficace si efficient pentru evaluarea punctelor slabe si forte ale SMI si a oportunitatilor de imbunatatirecontinua. Procesul de audit intern implementat in organizatieactioneaza ca un instrument de management pentru evaluarea independenta a fiecarui process sau activitati desfasurate.

30



In cadrul organizatiei se desfasoara audituri interne, conform unui

program anual, prin care se au in vedere urmatoarele:• -evaluarea:• SMI este implementat si mentinut corespunzator dispozitiilor

convenite si standardelor/normelor aplicabile• Implementarea eficienta si eficace a proceselor si capabilitatea

lor,• eficacitatea sistemului in realizarea politicii si obiectivelor;• oportunitatile pentru imbunatatirea continua;• Utilizarea eficienta si eficace a resurselor;•

Rezultatele si asteptarile privind calitatea produselor si serviciilor;• Adecvarea si exactitatea masurarii performantelor;• -auditurile interne sunt planificate in functie de stadiul si

importanta proceselor si a zonelor care urmeaza a fi auditate,evaluarea riscurilor precum si a rezultatelor auditurilor anterioare

-pe parcursul unui an sa fie planificat cel putin un audit complet(ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001).

• -auditurile interne sunt efectuate de personal independent, altuldecat acela care are responsabilitate directa pentru activitatea incurs de auditare; auditorii desemnati sunt instruiti in tehnicadesfasurarii auditului;

• -se elaboreaza un plan de audit, care sa precizeze criteriile deaudit, scopul auditului si zonele auditate;

• -sunt definite documentele utilizate in cadrul auditului intern si pentru raportarea constatarilor auditului;

• -rapoartele finale precizeaza neconformitatile constatate, pe bazaunor dovezi obiective;

• -rezultatele auditurilor sunt inregistrate si aduse la cunostinta personalului cu responsabilitati in zona auditata si fac obiectul

activitatilor de analiza efectuate de management;• -managementul responsabil pentruzona auditata intreprinde fara

intarziere actiuni pentru eliminarea deficientelor constatate intimpul auditului si a cauzelor acestora;

FORMULARELE AFERENTE PROCEDURILOR DE SISTEM

• Formularele aferente acestor proceduri sunt astfel concepute incatsa raspunda unui nivel optim de documentatie, asigurand in acelasi

timp, buna functionare a Sistemului de Management Integrat proiectat si implementat. Acesteasunt:

31



• Lista documentelor in vigoare, Lista de difuzare, Registrul deevidenta al deciziilor, Registrul de evidenta al sedintelor AGA,Registrul de Intrari–Iesiri corespondenta, Registrul de evidenta alCererilor de oferta, Registrul Contracte Clienti/ Furnizori,

Program de audit intern, Plan de Audit, Fişa chestionar de control,Raport de audit intern, Raport de sinteza a auditurilor, Raport de Neconformitate RNC, Registru de Neconformitati RNC, Raportde Actiuni Corective RAC, Registru de Actiuni Corective RAC,Propunere de imbunatatire, Raport de Actiuni Corective RAC,Registru de Actiuni Corective RAC.

II. PROCEDURI OPERATIONALE

A. Planificare SMI• Managementul se preocupa sa asigure planificarea SIM, prin delegarea responsabilitatilor catre RMI si RSIM, astfel incat:

-sa fie indeplinite cerintele de abordare bazata pe proces, cerintele deidentificare a aspectelor semnificative de mediu si a ricurilor SSO,

-sa fie indeplinite obiectivele calitatii, mediului, sanatati si securitatiiocupationale prin inplementarea programelor de management ;

-sa fie stabilite cerintele legale si reglementare aplicabile activitatilor,inclusiv cele de mediu si securitatea si sanatatea in munca

-sa fie mentinuta integralitatea SIM in cazul oricaror schimbari planificate si implementate.

Sunt planificate de asemenea:• Auditurile interne;• Instruirile profesionale si pentru SIM;• Investitiile , achizitiile;• Mentenanta , reparatiile;• Verificarile metrologice;• Masurarile si monitorizarile pe mediu si SSO;• Masurile de prevenire si protectie;• Masurile de prevenirea plouarilor accidentale;• Actiunile intreprinse pentru situatii de urgenta;• Analizele sistemului de management integrat calitate, mediu,

SSO;• Obiectivele calitatii, mediului si SSO• Actualizari ale documentatiei SIM.• Principalele procese care au loc in activitatea organizatiei sunt

planificate. Sunt prestabilite: modul in care decurge fiecare

activitate, functiile implicate, verificarile, modul de realizare atrasabilitatii, inregistrarile si documentele care intervin in fiecare

32



etapa, dupa caz.

33



B.Organizare ,• Analiza efectuata de management

Analiza efectuata de management este o evaluare oficiala efectuatademanagementul de la nivelul cel mai inalt asupra stadiului si adecvarii SMI

in raport cu politica si cu obiectivele.• Obiectivele analizei efectuate demanagement:

-descoperirea de noi elemente privind functionarea SMI, privind prezentul siviitorul organizatiei;-informarea reciproca a participantilor;-adoptarea unor decizii.

In cursul analizei efectuate de management are loc comparatia „ce este/ce ar trebui sa fie”:

• -Am atins ceea ce ne-am propus? (obiective, program);• -Ce a mers bine si de care evolutii nu suntem multumiti?• -Pastramce ne-am propus prin politica?• -Exista modificari care au effect asupra SMI (aspecte, cerinte

legale, noutati)?• -S-a realizatcomunicarea cu partile interesate?• -Ce obiective sau programe noi ne propunem?

FORMULARELE AFERENTE PROCEDURILOR OPERATIONALEFormularele aferente acestor proceduri sunt astfel concepute incat sa

raspunda unui nivel optim de documentatie, asigurand in acelasi timp, bunafunctionare a Sistemului de Management Integrat proiectat si implementat.Acestea sunt:

• Programul de Management, Obiectivele pentru anul…,Obiectivele departamentului…pentru anul…, Matricea proceselor,Lista indicatorilor de performanta ai proceselor, Schema flux a

procesului, Convocator/ ordinea de zi, Raport, Proces Verbal alŞedinţei de Analiza a Managementului, Plan de masuri al sedinteide Analiza a Managementului, Registrul de evidenta al ofertelor,

Fisa de analiza a ofertei/comenzii, Registrul de evidenta Contracteclienti, Chestionar de evaluare a gradului de satisfacţie alclienţilor, Chestionar autoevaluare furnizor, Fisa de stabilireacategoriei furnizorului, Lista furnizorilor acceptati, Necesar deaprovizionare, Comanda de aprovizionare, Nota de Livrare, Listaechipamentelor, utilajelor, aparatelor de masura şi control, Planulde mentenanţa, Lista intervenţiilor şi reparaţiilor neplanificate,Program de instruire general, Registru evidenta Comenziaprovizionare, Fisa de instruire la angajare, Proces-verbal de

instruire/ evaluare, Fisa de evaluare a angajatului, Fisaautoevaluare angajat, Registru de evidenta Fise post,etc.

34



PROCEDURI DE MEDIU SI FORMULARELE AFERENTE

Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociateIdentificarea aspectelor de mediu care au sau pot avea impact

semnificativ de mediu se realizeaza in Analiza de mediu conform proceduriiPM03Aspecte de mediu, care urmareste sa obtina raspunsuri la intrebarileurmatoare:

• -unde ne aflam in present din punct de vedere al respectariicerintelor de mediu?

• -incotro ne indreptam din punct de vedere al respectarii cerintelor legale si altor cerinte de mediu?

• -ce se intampla cu pietele/mediu incare evoluam (din punct devedere al produselor, nivelului calitativ, tehnologiei, asteptarilor clientilor, concurentei, respectarii cerintelor legale si altor cerintede mediu etc, identificarea aspectelor de mediu din organizatie)?

• -care sunt punctele noastre slabe si forte, identificarea aspectelor semnificative de mediu si impactul lor asupra mediului?

• -care sunt aspiratiile salariatilor?• -Care sunt asteptarile partilor interesate?

Pe baza analizei acestor elemente, se stabilesc obiectivele si seelaboreaza Programul de management integrat–sectiunea MEDIU conform

procedurii PS10O biective, Programe.Aspectele stabilite sunt luate in considerare la stabilirea, implementarea

simentinerea sistemului integrat. Informatiile referitoare la aspectele demediu,sunt analizate si revizuite periodic in cadrulanalizelor efectuate demanagement conform procedurii PS08 Analiza si imbunatatire.

C. Cerinte legale si alte cerinte aplicabile• Aplicarea acestui principiu implica urmatoarele:

a) intelegerea intregii game de necesitati si cerinte legale cu privirela activitatea desfasurata de organizatie.

b) asigurarea unei abordari echilibrate a necesitatilor si asteptarilor

atat ale clientilor cat si a celorlalte parti interesante (actionari, personal,furnizori, partenri, comunitatea locala si societatea in general) cu conditiarespectarii cerintelor legale;

c) identificarea si accesul la cerintele legale si alte cerinte,actualizarea si comunicarea lor in intreaga organizatie.

D. Evaluarea conformarii

35



E. Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspunsToate situatiile potentiale sau reale de urgenta si accidentele de mediu

sau de SSO sunt identificate si analizate în cadrul organizatiei. Daca în urmaanalizei rezulta necesitatea elaborarii unor Planuri de prevenire si de

interventie, acestea sunt documentate, implementate si urmarite de catrereprezentantul Managementului.• Conducerea aproba planurile si au obligatia de a asigura

resursele necesare pentru asigurarea mijloacelor de prevenire si deinterventie în situatii de urgenta.

F.Control operational , Monitorizare si masurare, Gestionareadeseurilor.

sisteme integrate master

Documents