Paula Blanco

Xavier Encarnación

David Hernando

José J. Lara

Luis Martínez

Año 2010

Operador Triple-Play

Tres+

Fase 3: Plan de negocio y Analisis

de rentabilidad del proyecto

TABLA DE CONTENIDOS

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Objetivos

1.2 Oferta de services

1.3 Actividades

1.3.1 Instalación de red de fibra óptica en conductos existentes en la comunidad

de Castilla y León.

1.3.2 Dimensionamiento e implementación de red de acceso inalámbrica

“WIMAX” en la zona rural Cimanes del Tejar.

1.3.3 Diseño e implementación de una cabecera IPTV

1. Descripción general del proyecto

1.1 Objetivos

Tres +, pretende poner en marcha un operador integral de telecomunicaciones de

ámbito regional implantado en la comunidad autónoma de Castilla y León. Su nombre

deriva de la oferta de servicios que se va a prestar. Una oferta que comprenderá los

“tres” servicios de Triple-Play, junto con algún otro servicio configurables a gusto del

consumidor y todo ello a la máxima calidad, simbolizada por el signo “+” que produce

una sensación de positividad.

Los objetivos planteados por la empresa son:

� Conseguir un buen posicionamiento (segundos) en el mercado regional, con una

buena imagen de marca haciendo hincapié en nuestra procedencia castellano-

leonesa. Queremos convertirnos en el operador “de casa” de todos los

habitantes de la comunidad.

� Ofrecer una buena relación calidad/precio que nos permita captar clientes que

busquen prestaciones más elevadas y una opción más configurable a sus gustos.

� Trato excelente hacia el cliente. Queremos que se sienta cómodo y satisfecho

con nuestros servicios.

� Disponer de un servicio de atención al cliente 365 días al año 24 horas que

cuente con una atención personalizada desde el inicio, ahorrando tiempo y

molestias al usuario.

� Lograr una expansión progresiva y a paso firme de la empresa, sin perder nunca

de vista los valores que nos caracterizan.

1.2 Oferta de servicios

Servicios:

� Línea nacional fija: tarifa plana que incluya llamadas entre fijos locales, metropolitanas y

nacionales. Tarifa con horario reducido de fijo a móvil.

� Telefonía móvil: ofrecer una tarifa de voz con precios reducidos entre líneas de nuestro

operador y precios estándares con el resto de compañías. Posibilidad de tarifa de datos.

� Internet banda ancha: con velocidades entre los 6 y 50 MB en función del área residencial

y las preferencias del consumidor.

� TV: ofrecer un paquete básico con los canales de la TDT más los tres canales autonómicos

(TVE CyL, CyL7 y CyL8) y los canales locales (ofrecer a cada provincia los suyos propios).

Aparte de este paquete básico, se ofertarán bloques de contenidos totalmente

configurables de modo que el usuario puede escoger los que le interesen y cambiarlos,

darlos de baja y/o altas nuevas en cualquier momento. Bloques de contenido:

Series/Cine, Cine+ (últimos estrenos), Deportes (oferta básica de canales deportivos),

Futbol+ (todo el fútbol), Deportes+ (todo el deporte: fútbol, NBA…), Documentales,

Infantiles, Música, Informativos.

Paquetes:

Residenciales:

� Triple-play: internet banda ancha, TV y telefonía fija empaquetados.

� Doble-play: telefonía fija y banda ancha a mayor velocidad.

� Digital+ sobre IP: servicios Digital+ mas doble-play.

Empresariales:

� Triple-play: internet banda ancha, TV, telefonía fija y telefonía móvil.

� Doble-play: internet banda ancha y telefonía fija.

La empresa tres + a antes de desplegar su gama de servicios en la comunidad de Castilla y

León, realizo un estudio de mercado de la población para determinar su alcance. Este estudio

será el punto de partida de la empresa para realizar los cálculos de todos sus servicios, para la

puesta en funcionamiento de la empresa. A continuación veremos en la tabla 1 , la estimación

de población a captar por tres +:

Número de

hogares

Clientes

2011

Clientes

2012

Clientes

2013

Clientes

2014

Clientes

2015

Burgos 71.200 464 628 754 880 996

Salamanca 62.000 386 521 626 731 827

León 53.600 342 462 555 648 733

Valladolid 126.800 848 1.147 1.378 1.607 1.819

Total 313.600 2.041 2.758 3.313 3.865 4.375

Tabla 1 Estimación de la población total en la comunidad de Castilla y León

A continuación se detallara el esquema general de la red de tres + donde se podrá apreciar

cómo están distribuidos por ciudades los servicios a desplegar:

Figura 1 Arquitectura de la red Global 3+

1.3 Actividades

3.3.1 Instalación de red de fibra óptica en conductos existentes en la comunidad de Castilla y

León.

La compañía tres + ha realizado un estudio de mercado en la comunidad de Castilla y León

para determinar los posibles clientes en los próximos 5 años, con el fin de ofrecer servicios de

internet vía fibra óptica en las principales ciudades de esta comunidad; partiendo de esta

premisa, se procedió a realizar el diseño de la distribución de las redes de fibra óptica en las

diferentes zonas para el despliegue por la ciudad, para luego proceder a la instalación del

tendido de fibra óptica después realizar las pruebas y su puesta en servicio.

Esta fase del proyecto está compuesta por un grupo de ingenieros de la empresa tres +, la cual

está conformada por un project manager, el cual va a estar encargado de supervisar el diseño,

instalación y de pruebas de la misma, es decir el responsable del proyecto, otro grupo de

ingenieros que estará a cargo del diseño del tendido de la red de fibra óptica y su instalación,

verificando con el project manager que se esté realizando todo correctamente y por ultimo

tenemos un grupo personal técnico y personal obrero encargados de la instalación de la fibra

en conductos existentes y puesta en marcha del servicio.

Para llevar a cabo una adecuada gestión y hacer más eficiente esta fase del proyecto se ha

diseñado un diagrama de Gantt, el cual nos permite reflejar en una escala de tiempo el inicio y

fin de esta actividad, para así, poder asignar recursos, carga de actividades y determinar el

presupuesto. Los puntos que se van a llevar a cabo son:

1. Aprobación del proyecto: Reunión de directores de la empresa, donde se decide la

ejecución del proyecto.

2. Definir tareas y personal: Reunión con ingenieros de tres +, en donde se nombrara el

project manager, el cual definirá y asignara tareas.

3. Reunión ingenieros, contratistas y obreros: Asignación de tareas y especificaciones del

proyecto al ingeniero el cual debe informarle todos los detalles al contratista y

obreros.

4. Calculo del tendido de fibra: los ingenieros de tres + trabajaran en el cálculo del

tendido de fibra óptica, suponiendo que hayan canales existentes.

5. Aprobación del tendido de fibra óptica: Reunión del project manager con los

ingenieros para la aprobación de la instalación de la fibra óptica.

6. Instalación zona 1 león: Instalación del tendido de fibra óptica en la zona 1 de la ciudad

de león.

7. Reunión de seguimiento: Reunión entre el project manager, ingenieros de tres + y

contratistas para ver el avance del la obra de la zona 1.

8. Prueba en la fibra: Técnicos realizan certificación de la fibra para su próxima puesta en

funcionamiento, supervisados por el ingeniero.

9. Instalación zona 2 de león: Instalación del tendido de fibra óptica en la zona 2 de la

ciudad de león.

10. Reunión de seguimiento: Reunión entre el project manager, ingenieros de tres + y

contratistas para ver el avance del la obra de la zona 2.

11. Prueba en la fibra: Técnicos realizan certificación de la fibra para su próxima puesta en

funcionamiento.

12. Instalación zona 3 de león: Instalación del tendido de fibra óptica en la zona 3 de la

ciudad de león.

13. Reunión de seguimiento: Reunión entre el project manager, ingenieros de tres + y

contratistas para ver el avance del la obra.

14. Prueba en la fibra: Técnicos realizan certificación de la fibra para su próxima puesta en

funcionamiento.

15. Puesta en marcha del servicio: Puesta en marcha de la fibra

Figura 2 . Diagrama de Gantt

Figura 3 . Diagrama de Recursos

Figura 4. Diagrama de Pert

3.3.2 Dimensionamiento e implementación de red de acceso inalámbrica “WIMAX” en la

zona rural Cimanes del Tejar.

La compañía tres + ha realizado un estudio de mercado en la zona rural de Cimanes del Tejar,

para conocer cuales serian los clientes potenciales en los próximos 5 años; luego de analizar

estos datos, se procedió a realizar cálculos para la cobertura y dimensionamiento de la red

inalámbrica, luego se procederá al implementar el servicio, y realizar las pruebas para verificar

el correcto funcionamiento para poder ofrecerlo al público.

1. Aprobación del proyecto: Reunión de directores de la empresa, donde de dio visto

bueno al proyecto para su ejecución.

2. Definir tareas y personal: Reunión con ingenieros de tres +, en donde nombro el

proyect manager, definieron y asignaron tareas.

3. Reunión contratistas y personal: Asignación de tareas y especificaciones al contratista

4. Calculo de cobertura: Ingenieros de tres + realizan cálculos para la implementación de

un enlace de radio WIMAX.

5. Despliegue de la red: Contratista instala los equipos necesarios para la puesta en

marcha del servicio.

6. Reunión de seguimiento

7. Pruebas Técnicos realizan certificación del enlace de radio para su puesta en

funcionamiento.

8. Implementación: Se pondrá operativo el servicio.

Para la realización del proyecto de dimensionamiento e implementación de red de acceso

inalámbrica “WIMAX”, se eligió un grupo de ingenieros de la empresa tres +, en donde se

nombro un project manager, el cual va estar encargado de supervisar el dimensionamiento,

implementación, instalación, pruebas y puesta en servicio de la red de acceso. Los ingenieros

elegidos para este proyecto estarán encargados de la implementación, instalación, pruebas y

puesta en servicio de la red de acceso los trabajaran en conjunto con personal técnico y

personal obrero. Para ver la distribución de tareas y tiempo ver tabla No xx

Figura 5 . Diagrama de Gantt

Figura 6. Diagrama de Recursos

Figura 7. Diagrama de Pert

1.3.3 Diseño e implementación de una cabecera IPTV.

La compañía tres + ha realizado un estudio de mercado en la comunidad de Castilla y León

para determinar los posibles clientes en los próximos 5 años, con el fin de ofrecerles servicios

de televisión por cable en definición estándar y alta definición.

1. Aprobación del proyecto: Reunión de directores de la empresa, donde de dio visto

bueno al proyecto para su ejecución.

2. Definir tareas y personal: Reunión con ingenieros de tres +, en donde nombro el

proyect manager, definieron y asignaron tareas.

3. Diseño cabecera IPTV: Ingenieros de tres + realizan el diseño de la cabecera IPTV para

la implementación en la comunidad de CyL.

4. Calculo de enlaces IPTV: Ingenieros de tres + realizan cálculos en los enlaces necesarios

para el despliegue de IPTV.

5. Calculo de enlaces IPTV HD: Ingenieros de tres + realizan cálculos en los enlaces

necesarios para el despliegue de IPTV HD.

6. Aprobación diseño cabecera IPTV: Reunión del project manager con los ingenieros

para la aprobación del diseño de la cabecera IP

7. Aprobación cálculos de enlaces IPTV: Reunión del project manager con los ingenieros

para la aprobación de los cálculos de enlaces necesarios para el despliegue de IPTV.

8. Aprobación cálculos de enlaces IPTV HD: Reunión del project manager con los

ingenieros para la aprobación de los cálculos de enlaces necesarios para el despliegue

de IPTV HD.

9. Reunión distribuidor 1: Reunión del Project manager con distribuidor para la

adquisición de posibles equipos para el despliegue de IPTV.

10. Reunión distribuidor 2: Reunión del Project manager con distribuidor para la

adquisición de posibles equipos para el despliegue de IPTV.

11. Reunión aprobación de equipos: Reunión Directores con Project manager para la

elección del distribuidor a suplir equipos.

12. Despliegue de la cabecera IPTV: Ingenieros de tres + con los técnicos y obreros realizan

despliegue de la cabecera IPTV

13. Reunión de seguimiento: Reunión entre el Project manager y los ingenieros de tres +

para ver la evolución del proyecto.

14. Pruebas de señal: Los técnicos realizan pruebas de señal, imagen y sonido.

15. Implementación del servicio: Puesta en marcha del servicio por parte del Project

manager.

Figura 8. Diagrama de Gantt

Figura 9. Diagrama de Recursos

Figura 10. Diagrama de Pert