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MANUAL DE USO

DE VIATICONTROL

MANUAL DE USO DE VIATICONTROL

INDICE

• Introducción……..…………………………………………………………………… Página 4

• Solicitud de Anticipo……...………………………………………………….Página 5-18

• Comprobación de Anticipo.………………………………………………Página 19-31

• Reembolso.………………………………………………………………………Página 32-39


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• Ingresar a la siguiente liga con usuario y contraseña proporcionados:

http://viaticos.tibaitservices.com:88/ViaticontrolWeb/Default.aspx

• Dar click en Acceder.

• Se muestra página principal.

http://viaticos.tibaitservices.com:88/ViaticontrolWeb/Default.aspx


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SOLICITUD DE ANTICIPO

• La ruta a seguir es:

▪ Mis Viáticos.

▪ Nuevo.

▪ Nueva Solicitud de Anticipo (Dar click).


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• Se muestra la página para ingresar Nuevo Anticipo.


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• En Tipo de Viaje seleccionar alguna opción según sea el caso.

• Seleccionar el tipo de Proyecto según sea el caso.


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• Seleccionar la Fecha de Inicio y Fecha Final del viaje.

• Seleccionar Destino de Viaje.


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• Importante: Seleccionado el Destino del Viaje se debe dar click en Agregar Destino.


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• Posterior a darle click en Agregar Destino se despliegan dos campos mismos que están

resaltados en amarillo.

Nota: No olvidar dar click en Agregar Destino, ya que de omitir este paso no se habilitara la

opción que corresponde al Hospedaje, misma que se llenara posteriormente.


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• Después de dar clic en Agregar Destino, se procede a llenar el campo que corresponde al

Objetivo de Viaje y alguna nota si es necesario.


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• Seleccionar Tarjeta o Clabe una vez hecho lo anterior se procede a llenar los campos

resaltados en amarillo, cuando se ingrese los datos de la Tarjeta o Clabe deberá ser como

en el formato que se muestra en la imagen sin espacio ni guion medio.

Nota: Se depositara el monto solicitado del Anticipo en la cuenta registrada en un plazo

máximo de 72 horas a partir de que la solicitud es autorizada.


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• Dar click en Agregar Transporte.


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• Después de dar click en Agregar Transporte se despliega una ventana, es importante

mencionar que solo se debe utilizar esta opción para reservar Tipo de Transporte Aéreo,

recordando que si se requiere la reserva de Autobús o Taxi es responsabilidad del

colaborador realizarlo.

• Se deberá seleccionar el Origen y Destino a si como la Fecha y Horario de salida del vuelo

solicitado.


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• Después se debe dar click nuevamente en Agregar Transporte para desplegar la ventana

de reserva del vuelo de regreso, siguiendo los pasos antes mencionados.

Nota: Las reservaciones de boletos de avión deben realizarse con al menos 5 días hábiles de

anticipación.


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• Enseguida en Hospedaje seleccionar Hotel y dar click en alguna de las siguientes

opciones:

• Con Hospedaje o Sin Hospedaje.

Nota: El colaborador NO deberá solicitar anticipo para el Hospedaje para (GDL, MEXICO, MTY,

USA) ya que la reservación se realizara por medio de una agencia de viajes, se le enviara un

correo al solicitante con los datos de la reservación de Hotel solo indicar en Viaticontrol que

necesitara Hospedaje, para el resto de las localidades SI deberá el colaborador solicitar

Anticipo para Hospedaje ya el será responsable de su reservación.


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• En el apartado de Conceptos se deberá indicar para cada rubro lo correspondiente a los

Días de estancia; en lo que respecta al Monto NO se debe modificar ya que es lo

establecido en la “POLITICA DE VIATICOS”.

• Enseguida dar click en Guardar.


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• Por último aparece un mensaje informando que la Solicitud de Anticipo ha sido

registrada correctamente, en la cual menciona el número de Anticipo; se envía un correo

electrónico al Jefe Inmediato para la Autorización de la Solicitud.

Nota: Importante no olvidar que se tienen 30 días naturales para comprobar tu Anticipo a partir

del día en que se deposita.


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COMPROBACION DE ANTICIPO


▪ Mis Viáticos.

▪ Nuevo.

▪ Nuevo Comprobante de Anticipo (Dar click).

• Se deberá seleccionar el Anticipo que se Comprobara como se muestra en la imagen y

enseguida dar click en COMPROBAR ANTICIPO SELECCIONADO.


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• Se muestra la página completa para Comprobar el Anticipo, por default en la parte

superior se muestran los datos que ingresaste cuando se solicito el Anticipo.


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• Enseguida en el apartado de Gastos comienzas a ingresar los datos, la Fecha del Gasto

realizado.

• Enseguida se deberá seleccionar el tipo de Gasto.


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• Después se deberá dar click en AGREGAR LINEA.

• Enseguida se despliega la ventana para el ingreso de los datos del Gasto.


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• Se deberá ingresar la información como se muestra en la imagen.

1. Descripción (Nombre del Establecimiento)

2. Folio de comprobante (Numero de Factura)

3. Seleccionar Tipo de comprobante (Fiscal-Factura) o (Nota de consumo- Gasto sin

comprobante fiscal) recordando que la Nota de consumo procede siempre y cuando

demuestren comprobantes del gasto ejercido (adjuntar a la comprobación).

4. Ingresas solo en el Subtotal la cantidad que se muestra en la factura, el Impuesto y el

Total te lo arroja el sistema.


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• Si se requiere agregar otro Gasto nuevamente le das click en AGREGAR LINEA e ingresas

los datos de tu siguiente Gasto como se menciona en los pasos anteriores mencionados.

• Se muestra todos los Gastos ingresados en la Comprobación.


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• Enseguida se muestra un ejemplo del llenado de un Gasto como Nota de consumo.

• Después de que se termino de ingresar todos los Gastos de la Comprobación, enseguida

se muestra el apartado de Impuestos Extras se llenara solo en el caso que existiera un

Impuesto Extra que no estuviera contemplado en las facturas de tus Gastos.


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• Enseguida se muestra el apartado de COMPROBANTES donde se procede adjuntar todas

las facturas de tus Gastos (PDF, XML) que previamente deberán estar recopiladas en una

carpeta comprimidas en un zip.

• Dar click en Examinar.

Nota: Todo gasto debe ser facturado a nombre de CACSI SERVICIOS S DE RL DE CV con los

siguientes datos Fiscales:

NOMBRE CACSI SERVICIOS S DE RL DE CV

RFC CSE170724JB2

CALLE RAFAEL ALDUCIN #30

COLONIA DEL VALLE CENTRO

DELEGACION BENITO JUAREZ

ESTADO CIUDAD DE MEXICO

C.P. 03100


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• Se abrirá una ventana para adjuntar la carpeta comprimida en la cual se deberá

seleccionar desde el lugar donde se encuentre guardada, se le dará click en Abrir.


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• Enseguida aparece el mensaje que el Archivo se ha subido correctamente.

• En la imagen se muestra un apartado donde Indica Este es el ultimo comprobante se

deberá dar click en el recuadro en el caso de que así sea.


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• En la Comprobación ya ingresados todos los Gastos y estos no cubren el total del monto

del Anticipo se mostrara el apartado de Ficha de depósito donde se llenaran los datos

como se muestra en la imagen.

• La cuenta donde se deberá depositar el monto que no se comprobó es la siguiente :

• Enseguida dar click en Examinar para adjuntar la Ficha de depósito.

Cuenta para deposito: TITULAR (CLIENTE) CACSI SERVICIOS S DE RL DE CV

BANCO SANTANDER

NUMERO DE CUENTA 22-00062743-1

CLABE 014180220006274319


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• Se despliega la ventana donde se deberá seleccionar la Ficha de depósito y dar click en

Abrir.

• Se muestra el mensaje donde se menciona Archivo subido correctamente.

• Dar click en Guardar.


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• Por último se muestra un mensaje informando que la Comprobación de Anticipo ha sido

registrada correctamente, y se enviara un correo electrónico al Supervisor solicitando la

autorización del Comprobante de Anticipo.

• Cierre de comprobación.


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SOLICITUD DE REEMBOLSO


▪ Mis Viáticos.

▪ Nuevo.

▪ Nueva Solicitud de Reembolso (Dar click).

• Seleccionar Tipo de Viaje dar click en Operación.


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• Seleccionar el tipo de Proyecto según sea el caso.

• Seleccionar misma Fecha de Inicio y Fecha Final.


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• Seleccionar en Destino de Viaje el lugar donde se realiza el Gasto.

• Enseguida dar click en el círculo marcado en amarillo como se muestra en la imagen.

• Se procede a llenar el campo que corresponde a Objetivo de Viaje o en su caso el por qué

del Gasto de la factura que se solicita para Reembolso.


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• Seleccionar Tarjeta o Clabe una vez hecho lo anterior se procede a llenar los campos

resaltados en amarillo, cuando se ingrese los datos de la Tarjeta o Clabe se deberá llenar

como el formato que muestra la imagen sin espacio ni guion medio.

• Enseguida en el apartado de Gastos ingresar la Fecha del Gasto realizado.

• Se deberá seleccionar en Conceptos el tipo de Gasto.

• Después se deberá dar click en AGREGAR LINEA.


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• Se despliega la ventana para el ingreso de los datos del Gasto.

• Se deberá ingresar la información como se muestra en la imagen.

1. Descripción (Nombre del Establecimiento)

2. Folio de comprobante (Numero de Factura)

3. Seleccionar Tipo de comprobante (Fiscal-Factura) o (Nota de consumo- Gasto sin

comprobante fiscal) recordando que la Nota de consumo procede siempre y cuando

demuestren comprobantes del gasto ejercido (adjuntar a la comprobación).

4. Ingresas solo en el Subtotal la cantidad que se muestra en la factura, el Impuesto y el

Total te lo arroja el sistema.

• Si se requiere agregar otro Gasto nuevamente seleccionar la Fecha el Concepto tipo de

Gastos y dar click en AGREGAR LINEA se desplegara otra línea para el llenado de los datos

del Gasto como se muestra en el ejemplo.


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• Después de que se termino de ingresar todos los Gastos se muestra un apartado de

Impuestos Extras se llenara solo en el caso que existiera un Impuesto Extra que no

estuviera contemplado en las facturas de tus Gastos.

• Enseguida se muestra el apartado de Comprobantes donde se procede adjuntar todas las

facturas (PDF, XML) de tus Gastos que previamente deberán estar recopiladas en una

carpeta comprimidas en un zip.

• Dar click en Examinar.


Página 38 de 39

• Se abrirá una ventana para adjuntar la carpeta comprimida en la cual se deberá

seleccionar desde el lugar donde se encuentre guardada la carpeta, se le dará click en

Abrir.

• Se muestra el mensaje donde se menciona Archivo subido correctamente.

• Dar click en Guardar.


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• Por último se muestra un mensaje informando que la Solicitud de Reembolso ha sido

registrada correctamente, y se enviara un correo electrónico al Supervisor solicitando la

autorización del Reembolso.

El presente manual es solo un apoyo para la solicitudes de Anticipo,

Comprobaciones y Rembolsos sin embargo se recomienda revisar

la “POLITICA DE VIATICOS” para apegarse a la misma.

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