manual de defensa de los alimentos

MANUAL DEFENSA DE LOS ALIMENTOS

Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria Marzo 2015

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Contralor

Gerente de SGCSA

Gerente General

Emisión Referencia Fecha de revisión

01 PA.08.01 15/03/2016

Manual defensa de los alimentos PA.08.01

E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016

2 de 33 Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria

INDICE I. PROPOSITO ................................................................................................................. 4

II. OBJETIVO ..................................................................................................................... 4

III. ALCANCE .................................................................................................................. 4

IV. RESPONSABILIDADES ............................................................................................. 4

V. POLÍTICAS ................................................................................................................. 5

5.1 Políticas de acceso al Plantel ..................................................................................... 5

5.2 Sistema de identificación de personal ......................................................................... 5

5.3 Clasificación de las zonas de acceso restringido ........................................................ 9

5.4 Puntos críticos en seguridad de los alimentos: ......................................................... 10

5.5 Medidas de seguridad de los puntos críticos. ........................................................... 10

5.6 Normas de acceso a las áreas restringidas .............................................................. 11

5.7 Vigilancia en los perímetros e interiores de las instalaciones ................................... 11

5.8 Control central de video ............................................................................................ 12

5.9 Seguridad en muelles de embarque y envío ............................................................. 12

5.10 Sabotaje .................................................................................................................. 12

5.11 Evaluación de las medidas de seguridad: ............................................................... 12

VI. PROCEDIMIENTO ................................................................................................ 13

6.1 De la atención de visitas al Plantel ........................................................................... 13

VII. FLUJO DE PROCESOS ........................................................................................... 15

VIII. ANEXOS .................................................................................................................. 16

Anexo 1: “Control de visitas” ........................................................................................... 16

Anexo 2: “Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas” ...................................... 18

Anexo 3: “Hoja de Control de Visita” ............................................................................... 20

Anexo 4: “Control de entrega de normativas a personal visitante, conductores y

Contratistas” .................................................................................................................... 21

Anexo 5: “Control de entrada de camiones internos que trasladan materia prima” ........ 23

Anexo 6: “Control de vehículos internos” ........................................................................ 25

Anexo 7: “Plano general de áreas y accesos restringidos” ............................................. 27

Anexo 8: “Seguridad Alimentaria en la Planta de Producción”........................................ 28

Anexo 9: “Evaluación de las medidas de seguridad del plantel” ..................................... 29


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


IX. DOCUMENTOS RELACIONADOS Y/O LISTA DE PRE-REQUESITOS ................. 31

X. PROTOCOLO DE REGISTRO ................................................................................. 31

XI. DEFINICIONES ........................................................................................................ 32

XII. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 32

XIII. HISTORIAL DE CAMBIO ......................................................................................... 32


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


I. PROPOSITO

Definir las medidas de seguridad de las instalaciones de CUKRA INDUSTRIAL, S.A. para garantizar la inocuidad y calidad de nuestros productos

Cualquier recomendación a su contenido debe ser notificado al Contralor / Auditor Interno, quien es responsable de su actualización.

Este documento es propiedad única y exclusiva de CUKRA INDUSTRIAL, S.A. Su contenido es de carácter confidencial, por tanto, el usuario es el responsable de su implementación, custodia y buen uso, así como de no permitir su salida de las instalaciones de la empresa.

II. OBJETIVO Garantizar que los productos estén protegidos frente a robos o sabotajes en las zonas bajo control de CUKRA INDUSTRIAL, S.A.

III. ALCANCE

Aplica a todo personal que ingrese a la Planta de CUKRA INDUSTRIAL, S.A.

IV. RESPONSABILIDADES

1. Contralor:

a) Mantener actualizado el procedimiento por cambios en políticas internas de la empresa o por normas regulatorias externas.

b) Implementar y hacer cumplir lo descrito en este documento. c) Enfocar el contenido del documento a la mejora continua. d) Notificar cambios en los diferentes procesos, normativas o regulaciones que

pudiesen afectar lo establecido en estas políticas.

2. Departamentos que intervienen en este procedimiento:

a) Ajustarse a los lineamientos aquí descritos. b) Asegurar su implementación en conjunto con los involucrados.


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


V. POLÍTICAS

5.1 Políticas de acceso al Plantel

1. El acceso a la empresa se realizara por medio de tres portones a través del orden siguiente:

Portón No. 1: Clausurado. (Únicamente se Habilitara en casos de suma necesidad)

Portón No. 2: En el portón 2 solamente se permite el acceso a:

Peatonales.

Personal en vehículos motorizado livianos.

Personal en Bicicletas.

Portón No. 3: En el portón 3 solamente se permite el acceso a:

Camiones de Carga.

Furgones.

Tractores

Todo vehículo con carga pesada.

Buses.

5.2 Sistema de identificación de personal

5.2.1 Empleados de las plantas de producción

1. Empleados de la planta de producción y personal de inspección y externo se

identifican según el cuadro mostrado a continuación.


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


2. El uniforme es colocado antes de entrar a sus labores.

3. Todo empleando antes de su ingreso debe de registrar su entrada con un sistema automatizado de huella.

5.2.2 Empleados administrativos

1. Los empleados administrativos deberá identificarse mediante carné el cual deberá portarlo durante el tiempo que permanezca dentro de la empresa.

2. Empleado que por cualquier motivo no posea su identificación debe notificar a

Recursos Humanos y estos debe asignar un carné provisional para identificarlo.

No. De Area Descripcion Camisa Pantalon Gabacha Casco

1 Limpieza Amarillo Azul X Azul

2 Descascarado Azul Azul X Azul

3 Clasificaciòn/ Selección X Azul X Blanco

4 Selecciòn X Azul Blanca Cofia

5 Empaque Rojo Azul Rojo Gorro Rojo

6 Bodega Gris Azul Cofia (Chavos)

7 Administrativo/Supervisores

Visitantes Chalequitos crema en areas 1 y 2. Blanco

Choferes de Fosa Azul Azul

1 Limpieza Amarillo Azul X Gorro Amarrillo

2 Clasificaciòn/ Selección Blanca Azul Blanca Gorro Blanco

3 Mantenimiento Blanca Azul Blanca Gorro Blanco

4 Operadores Blanca Azul Blanca Gorro Blanco

5 Administrativo/Supervisores X X Blanca Gorro Blanco

6 Visitantes X X Blanca Cofia

1 Limpieza Amarillo Azul X Gorro Amarrillo

2 Clasificaciòn/ Selección X X Blanca Gorro Blanco

3 Empacadoras X X Blanca Gorro Blanco

4 Operadores Blanca Azul Blanca Gorro Blanco

5 Administrativo/Supervisores X X Blanca Gorro Blanco

6 Visitantes X X Blanca Cofia

COLORES DE LOS UNIFORMES DEL PERSONAL

Planta Descascarado

En area 4 con gabacha Blanca

Planta Blanqueadora

Planta PPT


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


5.2.3 Personal visitante

1. Se identifica mediante un credencial vertical con la Leyenda “VISITANTE” que será entregado en el Portón No. 2 por parte de los agentes vigilantes mediante la retención previa de la cedula de identidad, licencia de conducir o pasaporte.

2. El Agente de Vigilancia debe registrar en el formato “Control de visitas” (Ver anexo 1), y datos del vehículo del visitante, así como la razón de la visita, indicara el área de parqueo donde deberá estacionar el vehículo, orientara al visitante que se dirija al área de recepción y reportará a recepción la llegada de los visitantes.

3. La Recepcionista debe atender a los visitantes previamente notificados por los Agente de Vigilancia, si la visita implica en ingreso a las áreas productivas se le solicitará que complete el “Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas” (Ver anexo 2)

4. La Recepcionista comunicará al Empleado al cual busca la visita para que sea atendido.

5. El Empleado deberá presentarse a recepción a recibir a los visitantes, induciéndolos a las normativas internas para su ingreso y dotándolos de los equipos necesarios para poder acceder a la planta de producción.

6. El Asistente de Producción anota en “Hoja de Control de Visitantes” (Ver anexo 3) únicamente las visitas que ingresaran a la Planta de Producción previamente autorizados.

7. Las visitas que deban ingresar en más de una ocasión a la planta de producción en la semana, únicamente completaran el cuestionario de salud una vez por semana.

8. El Visitante podrá ser atendido en la oficina del Empleado.

9. Finalizada la visita devolverá el credencial de identificación del visitante al vigilante.

5.2.4 Personal Contratista

1. El Responsable de Proyecto y Mantenimiento debe notificar vía correo electrónico, cuando exista contratación de servicios externos que requieran del ingreso de personal a la planta, con dos días de anticipación al Auditor Interno.

1.1 Los datos a notificar serán: nombres del personal Contratista, tipo de trabajo, área a ejecutar el trabajo, tipo de obra y el tiempo estimado de realización.


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


2. El acceso a personal del contratistas será denegado si no cumple con la política

anterior.

3. El Auditor Interno debe notificar al Responsable de Caseta de Vigilancia, por escrito los datos específicos del personal Contratista que ingresará.

4. Los Agente de Vigilancia debe entregar brochures con las normativas generales que debe cumplir dentro de la empresa, quedando registrado en el “Control de entrega de normativas a personal Visitante, Conductores y Contratistas” (ver anexo 4)

5. El Personal Contratista se identificaran mediante un credencial vertical con la Leyenda “CONTRATISTAS” que será entregado en el Portón No. 2 por parte de los Agentes de Vigilantes mediante la retención previa de la cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte (s/a).

6. El Contratista debe entregar a los vigilantes, una lista de todos aquellos equipos

que utilizaran dentro de la realización de la obra, para poder proceder a ingresarlos.

7. El Agente de Vigilancia deberá tener control de los equipos que el personal del

contratista introduzcan a la empresa para la realización de su trabajo e informaran de cualquier anomalía al Auditor Interno.

6. El área de vigilancia controla el acceso a la planta con vestimenta no apropiada (short, camisola, chinela) denegándole el acceso.

5.2.5 Personal Contratista de camiones que trasladan maní del plantel Telica a

CUKRA INDUSTRIAL, S.A

1. Se identificaran mediante una credencial con la Leyenda “VISITANTE” que será entregado en el Portón 3 por parte del Agente de Vigilancia mediante la retención previa de la cédula de identidad.

2. El Agente de Vigilancia debe registrar el ingreso del camión en el “Control de entrada de camiones internos que trasladan materia prima” (Ver anexo 5), e indicará al conductor el área de parqueo.

2.1 Deberá entregara brochures de las normas de control de la empresa a cumplir durante la permanencia en la empresa.

2.1.1 El brochures se entregan la primera vez que ingresa a las instalaciones y/o si existiese cambios en la información del mismo.


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


2.2 El Conductor se presentará al área de fosa para descargar el maní.

2.3 Finalizada su labor en la empresa deberá entregar al Agente de Vigilancia la credencial.

5.2.6 Conductores de vehículos de CUKRA INDUSTRIAL, S.A:

1. Se identificaran según lo mencionado en el punto 5.2.2 de este documento.

2. El Agente de Vigilancia debe registrar el ingreso de los vehículos asignados en la empresa, en el formato “Control de vehículos internos” (Ver anexo 6).

5.2.7 Personal no identificado

1. Los Responsables de áreas deberán reportar a todo personal que circule sin la debida identificación y autorización, éstos serán considerados como falta grave y sujeta a sanción conforme el reglamento interno.

5.2.8 Empleados que hacen compras en el Comisariato en días de descanso

1. Los empleados que deseen ingresen al plantel y se encuentren en período de vacaciones, subsidios o turno diferente, deberán aplicar las mismas políticas de las visitas según acápte 5.2.3.

2. El Agente de Vigilancia deberá registrar en bitácora de visitas los datos del trabajador que visita el comisariato.

5.3 Clasificación de las zonas de acceso restringido

1. Zonas a lo interno de la empresa que se clasifican como restringidas.

N° Descripción de área restringida Accesos a área restringida

1

Planta de producción Descascarado 1 Portón principal planta descascarado.

2 Puerta de acceso a personal de Maquinaria descascarado.

2

Almacén y Despacho

4 Puerta 1 de embarque.



3

Planta de Producción Blanqueado

3 Puerta de entrada Planta Blanqueadora.

7 Puesta 4 de embarque.


4

Bodega de materiales y suministros

9 Entrada de bodega de materiales y suministro.

10 Bodega de materiales de construcción.


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


N° Descripción de área restringida Accesos a área restringida

11 Entrada bodega de materiales tóxicos.

5 Caseta de tanque de agua 12 Entrada de caseta de pozo.

6 Caseta de cascarilla

7 Planta de energía 13 Acceso a planta de energía.

8 Área de gas butano 14 Entrada de gas butano.

9 Áreas de parqueo de contenedores de clientes área de ventilación.

15 Portón de acceso a las áreas de paqueo.

10 Áreas de báscula de camiones N/A N/A

11 Oficina y laboratorio de calidad N/A N/A Ver “Plano general de áreas y accesos restringidos” (anexo 7).

5.4 Puntos críticos en seguridad de los alimentos:

1. Las áreas definidas como puntos críticos son:

a) Almacén de materia prima. b) Bodega de material de empaque. c) Paqueo de contenedores. d) Planta de Descascarado.

e) Planta de Blanqueado.

f) Tanque de agua. g) Tanque de gas butano. h) Planta eléctrica.

5.5 Medidas de seguridad de los puntos críticos.

1. El acceso a las áreas definidas como puntos críticos es restringido y solo puede ingresar personal debidamente identificado y autorizado por el Responsable del área.

2. Los trabajadores deben informar de cualquier personal sospechoso que circule por las zonas restringidas.

3. Todas las bodegas de materiales y suministros se encuentra bajo candado y el único responsable de abrir es el Supervisor de Bodega y Suministro.

4. El Responsable de Almacén y Despacho debe asegurar que todos los contenedores que están estacionado en el parqueo tengan puesto el marchamo de seguridad correspondiente (s/a).

5. El Responsable de Almacén y Despacho es el encargado de asignar una persona para la vigilancia cuando se habrá un contenedor por motivos de control fitosanitario y seguridad de los alimentos.


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


5.6 Normas de acceso a las áreas restringidas

1. Para tener acceso a las áreas restringidas deberá cumplir con las siguientes normas:

1.1 Acceso a las Plantas de Producción:

a) El Gerente de Producción autoriza por correo electrónico los permisos de ingreso.

a.1) Excepciones: a) Personal debidamente identificado de Seguridad Alimentaria. b) Personal debidamente identificado de Control Interno.

b) El visitante1 debe andar solo por donde el empleado guía le indique.

1.2 Acceso a las áreas de almacenamiento de maní descascarado

a) Solicitar permiso por escrito de forma previa, serán autorizados por el Responsable de Almacén y Despacho.

b) Deberá estar acompañado por un empleado que se asigne.

c) Ingresar por el área de la planta de producción y cumplir con las normas de acceso establecidas en la planta.

5.7 Vigilancia en los perímetros e interiores de las instalaciones

1. Para evitar el ingreso de personas no autorizadas todo el perímetro de la Planta está protegido por medio de cerca.

2. La vigilancia es ejercida por un personal que consta de 4 vigilantes por turno, pertenecientes a una compañía privada de vigilancia, la cual tiene el aval y autorización de la Policía Nacional para realizar dichos servicios.

3. Los Agentes de Vigilancia se encuentra distribuido alrededor de toda la Planta, cubriendo los puntos principales de las instalaciones y aquellos que son más susceptibles, donde se puedan verificar actos de adulteración o contaminación intencional, los cuales se encuentran establecido en el acápite 5.3 Clasificación de las zonas de acceso restringido.

4. En las áreas de proceso y Almacén y Despacho, tiene además un programa de vigilancia continua por medio de cámaras de video, con las cuales se controla el movimiento operacional durante las jornadas laborales y tiempo muerto.

1 Puede ser: Cliente, inspector gubernamental, auditor interno, auditor externo, estudiantes.


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


5.8 Control central de video

1. El Auditor Interno es el encargado de supervisar diario el sistema de cámara de seguridad ubicada estratégicamente. El control se realiza durante las veinticuatro horas del día, por medio de un disco duro digital cuya duración es de 7 días.

5.9 Seguridad en muelles de embarque y envío

1. El Supervisor de Almacén es responsable de monitorear el embarque de forma visual y/o por medio de fotografías.

2. El Auxiliar de Almacén y Despacho deberá inspeccionar que los contenedores permanezcan cerrados con marchamos y abrir únicamente al momento de efectuar carga, ventilación y/o despacho.

2.1 Los marchamos utilizados en el proceso de despacho 2 , se encuentran enumerados, el cual sirve para su registro y control.

5.10 Sabotaje

1. La empresa ha dispuesto los requisitos de seguridad alimentaria para el acceso a las plantas, los cuales están en la entrada de cada una de ellas para, minimizar el riesgo de sabotaje por parte de los empleados y/o visitantes. (Ver anexo 8)

5.11 Evaluación de las medidas de seguridad:

1. Las evaluaciones de los sistemas de vigilancias se realizan de la siguiente manera:

a) El Auditor Interno realiza una vez al mes una autoevaluación utilizando el formato “Evaluación de las medidas de seguridad del plantel” (Ver anexo 9), y realiza las acciones correspondientes.

b) En el proceso de auditorías internas se evalúa esta medidas de seguridad. utilizando en mismo formato “Evaluación de las medidas de seguridad del plantel.

2. Al menos una vez cada seis meses el Auditor Interno realiza una evaluación sobre la seguridad integral del todo el plantel. Tomado en cuenta los siguientes aspecto:

a) Accesos.

b) Formas de Ingresos.

c) Formas de Despachos. d) Seguridad del perímetro.

2 Entiéndase como proceso de despacho, desde el cargue del producto hasta el cierre final/permanente del contenedor.


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


e) Funcionabilidad del sistema de CCTV.

f) Análisis de incidentes reportados.

g) Análisis de potenciales peligros.

3. El Auditor Interno debe entregar al Contralor el informe escrito/digital de la evaluación de la seguridad con el fin de verificar la efectividad, realizar las acciones correctivas correspondientes y retroalimentar a los involucrados la situación de la gestión realizada.

VI. PROCEDIMIENTO

6.1 De la atención de visitas al Plantel

No. Ejecutor Actividad Documentos

1 Visitante

Informa al Agente de Vigilancia que viene a visitar a un ejecutivo de la empresa y solicita ingreso.

2 Agente de Vigilancia

Solicita al visitante la identificación.

Cedula de identidad

3 Visitante

Entrega identificación.

Cedula de identidad


Recibe identificación.

Cedula de identidad


Verifica su autenticidad.

Cedula de identidad


Informa al ejecutivo3

que hay una visita y si lo puede atender.

7

Ejecutivo

¿Puede atender a la visita?

Si: Sigue paso 8.

No: Sigue paso 29.

8 Informa al Agente de Vigilancia que puede hacer pasar a la visita.


Informa al visitante que puede pasar a Recepción.

10 Visitante Visitante se dirige a Recepción.

11 Recepcionista Recibe visita.

12 Recepcionista Informa a ejecutivo que la visita está en recepción.

13 Ejecutivo Atiende la Visita en recepción.

3 Personal que por sus funciones está autorizado a recibir visita a lo interno de la planta.


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


No. Ejecutor Actividad Documentos

14 ¿Visita entrará a instalaciones productivas?

Si: Sigue paso 15

No: Sigue paso 24

15 Recepcionista Solicita a la Visita que llene el formulario Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas

16 Visitante Llena formulario

17 Entrega formulario

18

Recepcionista

Verifica que este apta para entrar a las instalaciones

19 ¿Esta apta para entrar a las instalaciones?

Si: Sigue paso 20

No: Sigue paso 30

20 Notifica al ejecutivo que la visita pueda accesar a las áreas productivas.

21

Ejecutivo

Atiende la visita en el área establecida

22 Finaliza reunión

23 Despide la visita y la acompaña a recepción.

24

Visitante

Se dirige al portón de salida.

25 Solicita su identificación.

26 Entrega identificación de visitante Identificación


Recibe identificación de visitante Identificación

28 Entrega identificación. Identificación

Fin del proceso


Informa a la visita que no podrá ser atendido

Fin del proceso

30 Recepcionista Notifica al ejecutivo que la visita solo puede ingresar a las áreas administrativas, sigue paso 21.

Fin del proceso


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


VII. FLUJO DE PROCESOS

Eliminación de basura general

Agente de Vigilancia Recepcionista EjecutivoVisitante

Fase

INICIO

Informa de su visita

1

Solicita identificación

2

Entrega 3

Recibe4

Verifica su autenticidad

5

Cedula de identidad

Cedula de identidad

Informa de la visita

6

¿Puede atender a la visita?

7

Informa que va atender la

visita8

SI

Informa de la visita

29 NO

Informa al visitante

9

Se dirige a recepción

10

Recibe visita11

Informa visita esta en

recepción 12

Solicita el llenado

15

Llena formulario

16Cuestionario de enfermedades

infectocontagiosaEntrega

formulario17

Atiende visita 13

¿Entrará en instalaciones?

14

Verifica que es apta para la

entrada18

¿Esta apta pára entrar a las

instalaciones?19

Da pase para acceder

20

Atiende la visita

21

SI

Finaliza reunión

22

Despide visita23

Se dirige al portón de

salida24

Solicita identidad

25

¿Entrega identificación?

26

Recibe credencia

27

Entrega 27

FIN

Cedula de identidad

FIN

Da pase áreas administrativas

18Si NO

No puede entrar a las

instalaciones productivas

18

NO


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


VIII. ANEXOS

Anexo 1: “Control de visitas”


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


Instructivo de llenado Control de Visitas

N° Nombre del Campo Anota 1 Turno de El turno en que se está

llenado el formato

2 Nombre del Agente de Vigilancia Nombre del agente que esta de turno

3 N° Numero consecutivo arábico

4 Fecha Fecha en que se realizó la visita (DD/MM/AA)

5 Nombres y Apellidos Nombres y apellidos del visitante

6 N° Cedula Número de Cédula del visitante

7 Motivo de la visita El motivo de la visita

8 Área que visitara Abreviatura del área a visitar

9 Tipo de Vehículo El tipo de vehículo que ingresa

10 Placa del Vehículo Placa del vehículo que ingresa

11 TC Código que traen los cabezales

12 Hora de ingreso Hora del ingreso de la visita

13 Hora de salida Hora de salida de la visita

14 Persona que autoriza entrada Nombre de la persona que autoriza


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


Anexo 2: “Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas”


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


+

Instructivo de llenado Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas

N° Nombre del Campo Anota 1 Nombres y Apellidos Nombres y apellidos de

quien visita

2 Fecha Fecha de la visita (DD/MM/AA)

3 Motivo de la visita Redacte el motivo de la pregunta

4 Marque con una X si usted es Marque según la pregunta

5 Enfermedades respiratorias Coloque una X según la respuesta de la pregunta 6 Enfermedades Gastrointestinales


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


Anexo 3: “Hoja de Control de Visita”

Instructivo de llenado Control de Visita

N° Nombre del Campo Anota 1 Fecha Fecha en que entra la visita (DD/MM/AA)

2 Nombre Nombre y apellido de la visita

3 Tapones Auditivos Marca con una x el equipo que se le ha asignado

4 Chaleco Marca con una x el equipo que se le ha asignado

5 Cofia Marca con una x el equipo que se le ha asignado

Fecha Nombre Tapones Auditivos Chaleco Cofia Lente Transparente Casco

E0-150315-PA.08.01.RE03

CUKRA INDUSTRIAL S.A.

Control de Visita


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


Anexo 4: “Control de entrega de normativas a personal visitante, conductores y

Contratistas”


CONTROL DE ENTREGA DE NORMATIVAS A PERSONAL VISITANTES ,CONDUCTORES Y CONTRATISTAS

CONTRATISTA VISITANTE CONDUCTORES

E0-150315-PA.08.01.RE04

Firma de RecibidoNo. Fecha Nombres y ApellidosNORMATIVAS

Realizado Por :


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


Instructivo de llenado Control de entrega de normativas a personal visitante, conductores y Contratistas

N° Nombre del Campo Anota 1 No. Consecutivo

2 Fecha Fecha de la visita (DD/MM/AA)

3 Nombres y Apellidos Nombres y apellidos del visitante

4 Normativas Tipos de visitante

5 Realizado por: Nombre de quien lo realizo

6 Firma de recibido Firma de recibido


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


Anexo 5: “Control de entrada de camiones internos que trasladan materia prima”

Turno de: ___________________________________ Nombre del Agente de Vigilancia: ______________________________________

Fecha No. Remisión Productor FincaTipo de

VehiculoPlaca Tolva Conductor

Hora de

Ingreso

Hora de

Salida

E0-150315-PA.08.01.RE05

CONTROL DE ENTRADA DE CAMIONES INTERNOS QUE TRASLADAN MATERIA PRIMA



E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


Instructivo de llenado Control de entrada de camiones internos que trasladan materia prima

N° Nombre del Campo Anota 1 Turno Turno en el cual se están

registrando

Nombre de Agente de Vigilancia El nombre del vigilante de turno

2 Fecha Fecha de ingreso del camión (DD/MM/AA)

3 No. remisión Número de remisión del transporte

4 Productor Nombre del productor de ese maní

5 Finca Nombre de la finca de la cual proviene el maní

6 Tipo de vehículo El tipo de camión que va entrando

7 Placa Placa del camión que va entrando

8 Tolva Número de tolva (s/a)

9 Conductor Nombre del conductor del vehículo

10 Hora de ingreso Hora de vehículo

11 Hora de salida Hora de salida del vehículo


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


Anexo 6: “Control de vehículos internos”

Turno de: ___________________________________Nombre del Agente de Vigilancia: ______________________________________

Fecha Vehiculo Placa ConductorHora de

Salida

Hora de

RegresoActividad a realizar

E0-150315-PA.08.01.RE06

CONTROL DE VEHICULOS INTERNOS



E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


Instructivo de llenado Control de vehículos internos

N° Nombre del Campo Anota

1 Turno Turno en el cual se están registrando

2 Nombre de Agente de Vigilancia El nombre del vigilante de turno (DD/MM/AA)

3 Fecha Fecha de ingreso del camión

4 Vehículo Tipo de vehículo que entra

5 Placa Placa de vehículo que entra

6 Conductor Nombre del Conductor

7 Hora de Salida Hora de salida

8 Hora de Regreso Hora de regreso

9 Actividad a realizar Describa la actividad que va a realizar


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


Anexo 7: “Plano general de áreas y accesos restringidos”

9


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


Anexo 8: “Seguridad Alimentaria en la Planta de Producción”


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


Anexo 9: “Evaluación de las medidas de seguridad del plantel”


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


Instructivo de llenado Evaluación de las medidas de seguridad del plantel

N° Nombre del Campo Anota 1 Nombre del evaluado El nombre del evaluado

2 Área Área que se va a evaluar

3 Firma Firma del evaluado

4 Nombre del evaluador El nombre del evaluado

5 Dpto. Departamento del evaluador

6 Firma Firma del evaluador

7 Fecha Fecha de la evaluación (D/M/A)

8 Cumple Marca el estatus de las actividades

9 Comentarios Colocar los comentarios


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016

IX. DOCUMENTOS RELACIONADOS Y/O LISTA DE PRE-REQUESITOS

Nº Nombre del documento Código

X. PROTOCOLO DE REGISTRO

Nombre del registro Código del registro Responsable de la

elaboración

Distribución

Frecuencia Forma de envío

Forma de Resguardo

Tiempo de retención

Control de visitas. E0-150315-PA.08.01.RE01

Auxiliar de Administración


Mensual Física Física 2 años

Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas.

E0-150315-PA.08.01.RE02 Auxiliar de Administración

Mensual S/A

Física Física 2 años

Hoja de Control de Visitantes. E0-150315-PA.08.01.RE03 Auxiliar de producción

Mensual S/A

Física Física 2 años

Control de entrega de normativas a personal visitante, conductores y Contratistas.



Control de entrada de camiones internos que trasladan materia prima.



Control de vehículos internos. E0-150315 PA.08.01.RE06 Auxiliar de Administración


Evaluación de las medidas de seguridad del plantel

E0-150315-PA.08.01.RE07 Gerencia Administrativa




E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016

XI. DEFINICIONES

CCTV: Sistema de Cámara de Vigilancia.

XII. BIBLIOGRAFIA

Norma mundial de seguridad alimentaria, Capitulo 4, acápite 4.2.

XIII. HISTORIAL DE CAMBIO

Emisión Código Fecha

1 PA.08.01 15/03/2015

Se actualiza el Manual defensa de los alimentos por efecto de revisión de documentos del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria (SGCSA).

1. Se agrega:

1.1 En forma general en el documento algunas palabras que ayudan a mejorar la redacción y concordancia de la información.

1.2 En el capítulo V. políticas. 1.3 Sistema de identificación de personal. 1.4 Puntos críticos en seguridad de los alimentos. 1.5 Medida de seguridad de los punto críticos.

1.6 En el capítulo VI. Procedimientos

1.7 En el capítulo VII. Diagrama de flujo.

1.8 El capítulo XII Bibliografía, la cual hace referencia al capítulo de la

norma de BRC que relaciona el requisito de cumplimiento de este documento.

2. Se modifica: 3.1 El nombre del documento “ Manual contra el bioterrorismo (defensa

de los alimentos) por “Manual defensa de los alimentos”.

3.2 De forma general la utilización de la numeración de títulos (de números arábicos a números romanos).

3.3 El capítulo IX. Documentos relacionados, el nombre del título de


E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016


Referencias a Documentos Relacionados por documentos relacionados y/o lista de prerrequisitos así como la estructura (cuadro) y contenido de la información.

3.4 En capítulo XI. Definiciones, la ubicación del mismo (antes era el

capítulo 4).

4. Se unifica:

Los manuales de Normas de control de acceso (PA.02.01 emisión 1, fecha 02/10/2013) y Prohibiciones a los empleados (PA.02.02 emisión 0, fecha 17/05/2013

6. Se sustituye:

7.1 En la portada del documento y de forma general en contenido del

mismo el Responsable de la elaboración del manual. 7.2 De forma general en todo el documento el logotipo de la empresa. 7.3 En la forma de enumerar los capítulos, ante números arábicos

ahora numero romanos. 7.4 Nombre de la política “Tipo de acceso” por “Políticas de acceso al

plantel” 7.5 Nombre de la política “Áreas restringida por “Clasificación de las

zonas de acceso restringido” 7.6 Nombre de la política “ Modo de acceso a las áreas restringida” por

“Normas de acceso a las áreas restringidas”

8. Se elimina:

N/A

Nota: Por efecto inducción del documento al personal involucrado, coordinación y control, los formatos establecidos se comenzarán a implementar hasta abril del 2015.

Emisión Referencia Fecha

0 PA.08.01 10/12/2013

Emisión del documento

manual de defensa de los alimentos

Documents