jefe de control interno o maricela pinzon cardozo...

E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

E.S.E Hospital Regional de Duitama Tel. 7632330-7632323

Av Americas Cra 35 www.hrd.gov.co

Duitama, 28 de Enero de 2020

En Cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art. 9 párrafo 4. “Informe correspondiente al

periodo comprendido entre el julio a octubre del 2019, de acuerdo con las instrucciones

de la Circular Externa No. 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la

Función Pública. En adelante este documento se publicará de manera semestral, en

atención a lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 20191

Para dar cumplimiento con esta norma, se presenta y se publica en la página web

de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA, el informe correspondiente.

Este informe está enmarcado en la séptima dimensión, Política de Control Interno2

establecida y actualizada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, articula

el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad

y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno. El objetivo principal de

esta actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren

para que una organización pública funcione de manera eficiente y transparente.

Estableciendo la nueva estructura del MECI en cinco componentes, a saber: (i) ambiente

de control, (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y

comunicación y (v) actividades de monitoreo, Presentamos los avances alcanzados

para implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y

organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

1 […] El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. […] 2 Tal como lo establece la Ley 87 de 1993, el Control Interno está integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se lleven a cabo de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

INFORME PORMEMORIZADO CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces

MARICELA PINZON CARDOZO

Periodo evaluado: Noviembre-Diciembre 2019




5° de la Ley 87 de 1993, el cual se desarrolla en detalle en el Manual Operativo MIPG

V2, en agosto de 2018, emitido por el Consejo para la Gestión y el Desempeño

Institucional.

Cabe señalar, que para construcción y presentación del siguiente informe se utilizó

como referente el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG recientemente

adoptado mediante el Decreto 1499 del 11 de Septiembre del 2017, el cual está

compuesto por siete (7) dimensiones.

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017, la ESE Hospital Regional

de Duitama actualizó los actos administrativos relacionados con el Modelo Integrado

de Planeación y Gestión y desarrollo las siguientes acciones en el periodo evaluado:

MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las

entidades, por lo tanto como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el

logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que

laboran en la ESE Hospital Regional de Duitama.

Ha adelantado las siguientes acciones frente a Ia implementación del Modelo Integrado

de Planeación y Gestión, para el desarrollo de esta dimensión se tienen en cuenta los

lineamientos de las siguientes Políticas de Gestión y Desempeño Institucional:

AVANCES

Se evidencia la existencia de compromiso con el asegurar un ambiente de control

dentro de la ESE Hospital Regional de Duitama, por cuanto el representante legal, ha

proferido los actos administrativos requeridos para la adopción de MIPG y el Comité

Coordinador de Control Interno se ha reunido para tratar asuntos de su competencia,

además con la existencia de los siguientes elementos:

1.2 Gestión del Talento Humano

En desarrollo del análisis del autodiagnóstico realizado de esta política, se evidenciaron oportunidades de mejora asociadas:

1ª. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO




Ejecución de las siguientes actividades del Plan de Capacitación 2019 - PIC, que representan a Diciembre un avance de cumplimiento

PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES 2019

CAPACITACONES PROGRAMADAS

CAPACITACIONES REALIZADAS

% DE CUMPLIMIENTO

I TRIMESTRE 31 25 81

II TRIMESTRE 39 37 94,9

III TRIMESTRE 33 30 90,9

IV TRIMESTRE 25 23 92,0 Fuente: Líder de apoyo dx ese HRD

Programa de bienestar La entidad viene implementando este programa con el objetivo de generar las

actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores,

contratistas y sus familias.

Se modifica la resolución 101 del 2017, teniendo en cuanta los resultados de

elección, mediante dicha resolución fue creado el comité de incentivos y bienestar

social resolución N° 159 del 09 de julio del 2019.

Se actualizó la política de del sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo según resolución N° 232 del 18 de octubre del 2019

Actividades relacionadas con salud, educación y recreación; beneficios que

reciben tanto los servidores como sus familiares a través de los Programas de

Bienestar.

Con el 5to. Festival de Talentos celebramos nuestros 30años. Mucha energía, alegría

y derroche de talentos de toda la Familia HRD.

Espacios Culturales y artísticos: se desarrollara en el mes de diciembre el festival

de talentos.

Fuente: Comunicaciones HRD fotos2019




Se encuentran en estructuración y revisión de Horarios Flexibles y Teletrabajo,

para los Servidores Públicos de la entidad se han llevado mesas de trabajo y

socialización en el comité de comité de Gestión y desempeño el día 6 de septiembre

del 2019.

Diligenciamiento de autodiagnósticos vigencia 2019

Se dispone del autodiagnóstico y plan de acción para las políticas de Gestión del

Talento Humano e Integridad, las cuales están sujetas a seguimiento.

Se celebró el día de los niños con la proyección de película en el auditorio.

1.3. Política de Integridad

Se evidencia Resolución No.121 del 27 de mayo de 2019, por medio de la cual

se adopta el código de integridad “valores del servidor público de la ESE Hospital

Regional de Duitama”.

Se evidenció el compromiso con la integridad y los valores éticos, mediante la

ejecución de las siguientes acciones:

Deberes y derechos emitidos en medio físico con el ejercicio participativo de la

comunidad y se socializan los valores éticos del código de integridad en la inducción y

re inducción.

2ª. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Este componente focaliza primordialmente el compromiso, liderazgo y lineamientos de

la Alta Dirección de la ESE Hospital regional de Duitama y del Comité Institucional de

Coordinación de Control Interno, así establecer los lineamientos para fortalecer el

Sistema de Control Interno en la entidad

1.4 Política de Planeación Institucional – Direccionamiento Estratégico

Para ello, en el periodo evaluado, se llevaron a cabo los siguientes Comités, en los cuales

se tomaron decisiones para garantizar un ambiente de control y asegurar la gestión del

riesgo en la entidad:




Se evidencia en la entidad mapa de riesgos y mapa de controles, documento cuyo

Objetivo es: Identificar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los Objetivos

de los procesos y los objetivos de calidad con el fin de facilitar una Adecuada

administración del riesgo, fechados con enero 28 de 2014, en estos Se tiene normalizada

la matriz de riesgos institucionales se pueden gestor de proyectos en el subproceso

gestión del riesgo organizacional formato código 151-1F6, actualizada con la nueva

herramienta dispuesta por el DAFP, “Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de

Controles en Entidades Públicas versión 4”.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Se efectuó una (1) reunió, en los cuales se trataron los siguientes temas:

Acta de reunión de fecha 25 de noviembre de 2019

El seguimiento realizado por la oficina de control interno y avance

racionalización de trámites.

Semanalmente se llevó a cabo el Comité Directivo, en el cual se realiza el seguimiento

a temas estratégicos institucionales para asegurar el cumplimiento de las metas.

Se evidenció el fortalecimiento de la comunicación entre los Comités de Coordinación de

Control Interno - CICCI, y el de Gestión y Desempeño – CIGD, a través de correo

electrónico remitido el 6 septiembre y 9 de septiembre la Jefe Oficina de Control Interno

(Secretaria Técnica CICCI) y el líder de planeación, para informar las recomendaciones

que permiten reforzar los controles y asegurar la mejora continua del Sistema de Control

Interno en la entidad y autodiagnósticos de MIPG para su respectiva actualización con

los avances que se han logrado en cada área.




Seguimiento y Aplicación de controles: Se cuenta con mapa de riesgos y

controles por procesos y mapas de riesgos de corrupción. Se evidencia el seguimiento

de riesgos y controles de corrupción, fue presentado y publicado el “Tercer informe de

seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, corte a 30 de

agosto de 2019, en el portal institucional: http://hrd.gov.co/category/ley-1712/7-

control/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/

El seguimiento al Plan Anticorrupción tiene un carácter preventivo para el control de la

gestión institucional e involucra acciones transversales de integridad formuladas por la

entidad en cada uno de sus componentes mostrando el avance:

Componente # 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente # 2 Racionalización de Trámites

Componente # 3 Estrategia Rendición de Cuentas – Participación Ciudadana

Componente # 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Componente # 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

A la fecha se puede evidenciar los respectivos avances publicados en la web de la

entidad teniendo en cuenta las fechas establecidas en el siguiente link:

http://hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-

auditoria/




1.5. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Se encuentran en curso las siguientes acciones:

Diseñar y racionalizar los formatos y procedimientos

Revisar e integrar procesos teniendo en cuanta también la normatividad para el

régimen de salud.

Revisar, articular y racionalizar instrumentos relacionados,

Ejecución Presupuestal: se evidencia publicado en la página web las ejecuciones

presupuestales y Ejecución Presupuestal y revelaciones a los estados financieros. En el

siguiente Link http://hrd.gov.co/category/ley-1712/5-presupuesto/.

Se evidencia publicados los seguimientos por parte de la oficina de control interno de

austeridad y eficiencia del gasto público en el siguiente link http://hrd.gov.co/informe-de-

austeridad-segundo-trimestre-2019/

3ª Gestión para Resultados con Valores

Se evidencia en la entidad mapa de riesgos y mapa de controles, documento cuyo

Objetivo es: Identificar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los Objetivos

de los procesos y los objetivos de calidad con el fin de facilitar una Adecuada

administración del riesgo, fechados con enero 28 de 2014, en estos Se

También viene realizando seguimiento a la actualización de la matriz de riesgos

institucionales según la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en

las entidades versión 4.

Plan anual de adquisiciones: Se encuentra publicado en el SECOP en el enlace:

https://www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do y se evidencia

como última actualización el día 12 de septiembre de 2019.

Fue presentado y publicado el “Tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción

y de Atención al Ciudadano”, corte a 30 de agosto de 2019, en el portal institucional:

http://hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/




Para el mes de enero del año 2020 se realizará el seguimiento del último trimestre

del año 2019.

Fue presentado y publicado informe de austeridad del gato público

http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2019/10/INFORME-DE-AUSTERIDAD-TERCER-

TRIMESTRE-2019.pdf

Fuente: Pagina web http://hrd.gov.co/

1.6 Política Gobierno Digital:

La Gerente de la E.S.E. en conjunto con el comité institución de gestión y desempeño

viene desarrollando el autodiagnóstico de Gobierno Digital, que sirve de línea base

respecto a las actividades de gestión que debe fortalecer para dar cumplimiento a la

normatividad vigente sobre función pública.

Acta del 22 de octubre de 2019

Plan de trabajo construcción PETI Plan estratégico de tecnología de la información

implementación política MIPG.

El seguimiento al plan anticorrupción 2019 puede consultarse en el link:

http://hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/ y el

seguimiento al seguimiento a mapa de Riesgos de Corrupción http://hrd.gov.co/category/ley-

1712/7-control/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/

La oficina de control interno realiza seguimiento a las PQRSD con el fin de evaluar

la efectividad de los controles definidos por el Hospital respecto a la oportuna respuesta

en cumplimiento de la normatividad vigente.

La ESE Hospital Regional de Duitama cuenta con mecanismos para la recepción,

registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por




parte de la ciudadanía, a través de los canales de servicios como: Teléfono, Pagina Web,

puntos de atención personal, Correo Electrónico.

En la entidad aplica encuestas de satisfacción y formatos para la presentación de

PQRSD, los cuales son depositados en los buzones de sugerencias ubicados en los

niveles servicios A2,B2,C2, C3, SALA DE PARTOS, URGENCIAS, CIRUGIA

AMBULATORIA, CONSULTA EXTERNA, ADMINISTRATIVOS de los cuales se realiza

apertura, análisis y tabulación de la información allegada por la comunidad y midiendo la

satisfacción de los usuarios con sus respectivos análisis y generación de acciones.

1.7 Política De Defensa Jurídica:

Se actualizó el Autodiagnóstico de la Política de Defensa Jurídica, a través del asesor

jurídico.

Se adoptan las políticas de prevención de daño antijurídico mediante la resolución N°

224 del 09 de octubre del 2019, socializadas ante el comité de conciliaciones, se ha

dispuesto que en la contestación de cada una de las demandas, en el evento de ser

procedente, se llame en garantía, a los profesionales de la salud que han intervenido en

la ejecución de los procesos y procedimientos durante la atención de los usuarios que

han originado las acciones judiciales en contra del hospital

Se actualizó el acto administrativo de conformación de comité de conciliaciones

resolución N° 191 del 30 de agosto del 2019

Se cuenta con un abogado externo que adelanta los procesos necesarios para la

defensa jurídica del Hospital.

seguimiento al plan de mejora del proceso de jurídica revisión del hallazgo Al

verificar los expedientes que contienen los procesos que cursan en contra y a favor de

la entidad se observa que algunos de ellos no se encuentran rotuladas conforme a las

series y subseries documentales establecidas en la tabla de retención documental; al

indagar con el asesor jurídico interno informa que esta situación obedece a que

actualmente la tabla de retención documental no contempla todos los tipos de proceso

existentes (reparación directa, laborales, etc), hecho este que impide contar con la




identificación y organización adecuada de los procesos en el archivo de gestión y genera

incertidumbre respecto de su tiempo de conservación y traslado al archivo central. Acta

del 28 de agosto de 2019.

la Oficina Asesora Jurídica indica que “El comité de conciliación ha sesionado el

06 de noviembre del 2019, el 08 de noviembre del 2019, 16 de diciembre del 2019 y 20

de diciembre del 2019.

El plan anticorrupción se viene presentando de acuerdo a los términos de ley.

Respecto de la participación ciudadana en la gestión pública se tiene que a través

de la página web de la Entidad en la ruta http://hrd.gov.co/rendicion-de-cuentas/ y la evaluación

de rendición de cuentas http://hrd.gov.co/informe-evaluacion-rendicion-de-cuentas-2018/.

Respecto de la política de Racionalización de trámites: la oficina de Control Interno

realizo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con apoyo del líder

de planeación, el cual se encuentra publicado en la página web en la ruta:

http://hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/

1.8 Rendición de Cuentas

Se estableció el grupo de trabajo que liderará los espacios de participación

Informe de Gestión ante los Medios de Comunicación. Tiempo en la asignación

de citas médicas especializadas, satisfacción de los usuarios, gestión financiera, y

proyectos trazados. Publicado en el siguiente link:

https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/1126822727515998/

https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/444103806251589/

4ª Evaluación de Resultados

Se realizó el socialización ante comité directivo diligenciamiento y transmisión del

Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión FURAG, según los lineamientos del

DAFP, para medir la gestión y desempeño institucional del periodo comprendido entre el

1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Se cuenta con los ejercicios de autodiagnósticos realizados en virtud de cada

dimensión del MIPG.




El día 10 de diciembre de 2019 se realizó la evaluación de avance del FURAG en

la página del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, el cual por

correo electrónico el día 17 de diciembre de 2019 determino el siguiente resultado para

la entidad.

En relación con los temas contractuales, durante el cuatrimestre julio a octubre, se

efectuó control a la información generada por la entidad en subproceso de Socialización

del informe de seguimiento secop y pagina web link contratación en relación con la

publicación de los actos administrativos proferidos en los procesos de contratación, con

sus respectivas evidencias o soportes cargados en la plataforma SECOP, dentro de los

tres (3) días siguientes a su expedición, acta de fecha de 30 de octubre de 2019

5ª DIMENSIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 56,6

Actualmente se continúa realizando por parte de la oficina de Control Interno, un informe

de auditoría y seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos, que presentan los

diferentes usuarios al Hospital regional de Duitama, incluyendo derechos de petición. El

informe es realizado de forma Semestral.

Para la gestión de la comunicación externa e interna de la entidad, la entidad cuenta

con los siguientes mecanismos escritos, virtuales y audiovisuales tales como carteleras,

portal web, correos institucionales, redes sociales como Facebook, twitter, YouTube a

través de estos medios permanentemente se publica información, sobre la gestión y las

actividades ejecutadas para el cumplimiento de la misión Institucional, se encuentra en

construcción el Esquema De Publicación - Transparencia Y Acceso A La Información

Pública.




1.9. Gestión Documental

En la página web de la Entidad, reposa la siguiente información Índice de Información

Clasifica y Reservada, Tablas de Retención Documental, Programa de Gestión

Documental.

Comunicarse con los Grupos de Valor

A nivel de comunicación externa para el cumplimiento al principio constitucional de

publicidad y transparencia, que tiene como propósito contactar, difundir y transmitir

información de calidad a sus grupos de valor, la Entidad presenta las siguientes

estadísticas, en el periodo evaluado:

Boletín Externo en medio físico y digital: Cerramos #Semana con la Edición No. 13 de

nuestro #Boletín #Institucional.

Contenidos publicados en la página Web de la institución http://hrd.gov.co/, Se

publicaron en el portal institucional noticias que dan cuenta de la gestión de la Entidad.

Información para redes sociales Se publica en forma permanente información sobre la

gestión adelantada por la entidad

Se evidencia la socialización de las preguntas más frecuentes planteadas por los

usuarios de nuestra entidad. En el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=WCyYWlHkkI0




Se produce un nuevo producto audiovisual en las salas de espera donde se transmite

información de interés para los grupos de valor.

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS

Se observó la publicación en el portal institucional del Informe Unificado de Peticiones,

Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) y percepción de los grupos de

Valor, donde se detalla y analiza el resultado de los requerimientos radicados a través

de los diferentes canales de atención y en redes sociales los resultados obtenidos.

https://www.facebook.com/watch/?v=403124797011420&external_log_id=0a5ea3e9146

099c7ce9ae5ec5799d807&q=%23encuestasdesatisfacci%C3%B3n

Se están llevando a cabo las encuestas por medio digital.

En la página web de la E.S.E Hospital Regional de Duitama se cuenta con link

http://hrd.gov.co/transparencia-institucional/ , donde se tiene acceso a la Información

pública, Además formulo el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los

términos de la Ley 1474 de 2011 al cual se le realizó el seguimiento con corte de

agosto del 2019 http://hrd.gov.co/informe-control-interno/.

Se realiza seguimiento a la información mínima obligatoria para publicar en la página

Web, respecto a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información

Pública de lo cual se evidencia el informe emito por la oficina de control interno en

siguiente link http://hrd.gov.co/seguimiento-de-cumplimiento-ley-1712-de-2014-hrd-

2019/, Actualización de la Pagina Web y socialización para el cargue de la información

del índice de transparencia y acceso a la información ITA Art. 23 de la ley 1712 del

2014, se presentó la el ITA en loe términos requeridos según circular 006 de la

procuraduría.




Se está participando Max velocidad se diligencio autodiagnóstico de gobierno digital se

debe ingresar en el siguiente link https://autodiagnosticogobdigital.gov.co/login

Además, para el caso de auditorías internas la Oficina de Control Interno se ha apoyado

en la información generada en aplicativo del SIGEP.

La Oficina de Control Interno ha presentado ante el Representante legal, el comité

coordinador de control interno y los diferentes gerentes y líderes de proceso informes de

auditoría interna e informes de seguimiento al cumplimiento de directivas y políticas de

ley. Con enfoque a la prevención y contribución al mejoramiento continuo.

La información generada con relación al sistema de control interno está a disposición de

la ciudadanía en el siguientes link: http://hrd.gov.co/transparencia-institucional/

6ª Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación

Esta dimensión promueve el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación

para desarrollar soluciones eficientes en cuanto a: tiempo, espacio y recursos

económicos.

La Entidad cuenta con tablas de Retención Documenta, Trasferencia y eliminación

documental, Programa de gestión documental se puede consultar en el siguiente link

http://hrd.gov.co/gestion-documental/ http://hrd.gov.co/tablas-retencion-documental/.

Se desarrolló el Curso Higiene de manos ESE Hospital Regional de Duitama en

la plataforma AVA http://formacion.hrd.gov.co/

Informes de Gestión Anuales publicados en página web: http://hrd.gov.co/rendicion-

de-cuentas/.

Prueba Piloto Estudio de Bioequivalencia De “MOLECULA I”

Se dispone con el diligenciamiento Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento

y la Innovación.

7ª Control Interno

En el presente cuatrimestre se realizaron los seguimientos y presentación de informes

conforme a la ley que generalmente precisan la periodicidad para la elaboración de los

informes y/o fecha de presentación y publicación de los mismos. Los cuales se

encuentran publicados en la Página web Institucional, y se pueden consultar en el link

transparencia e Informes enlace http://hrd.gov.co/control-interno/.




Desde la oficina de control interno se envió Matriz para esquema de publicación para ser

revisa y socializada mediante correo institucional, igualmente se envió circular externa

N° 004 del 2019 emitida por contraloría asunto SIA OBSERVA para el tema el tema de

contratación mediante correo institucional, Ley _2013_ del 2019.

Entre otros se mencionan: Seguimiento Matriz de Transparencia, Estrategia de

Anticorrupción, Plan de Mejoramiento Institucional, Austeridad en el Gasto.

Frente al monitoreo y/o seguimiento del SIGEP, se realizó el seguimiento por parte de la

oficina de control interno el cual está programado en el plan anual de auditorías vigencia

2019. http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2019/09/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-

SIGEP-2019-1.pdf

De conformidad al plan anual de auditoria aprobado por el comité institucional de control

interno, mediante acta, la oficina de control interno, continúa adelantando las gestiones

de evaluación, supervisión y auditoría, generando los respectivos informes y

publicándose en la Página Web de La ESE Hospital Regional de Duitama.

La oficina de Control Interno emite sugerencia y recomendaciones a temáticas

relacionadas con:

Se ha comunicado los diferentes informes preliminares a los líderes a través de

los correos institucionales de los procesos auditados, y el informe final remitido al

Representante legal, así mismo los informes de ley que contienen conformidades,

observaciones y debilidades como oportunidades de mejora.

Actualización de la Pagina Web y socialización para el cargue de la información

del índice de transparencia y acceso a la información ITA Art. 23 de la ley 1712 del 2014,

se presentó la el ITA en loe términos requeridos según circular 006 de la procuraduría.

Fuente:

https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaMatrizDetallada/




Realización de reuniones de fortalecimiento de la cultura de autoevaluación y

Autocontrol.

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Cumplimiento a normatividad vigente y directrices internas

Racionalización de trámites.

Seguimiento a las prácticas de inducción y re inducción.

Seguimiento austeridad del gasto

Se efectuó, en los cuales se trataron los siguientes temas:

Apoyo en el diligenciamiento FURAG vigencia 2019, se evidencia en la circular

CGER005-2019

Aspectos de control interno

Teniendo en cuenta la tercera línea de defensa la Oficina de Control Interno evalúa

periódicamente las prácticas de confiabilidad e integridad de la información de la entidad

a través de los informes semestrales de PQRS, así mismo se evalúa desde el plan

anticorrupción el proceso de rendición de cuentas de la entidad.

Arqueo a Caja Menor.

Igualmente viene realizando las actividades seguimiento a Planes de Mejoramiento se

evidencia en el siguiente Link: http://hrd.gov.co/category/ley-1712/7-control/7-3-planes-

de-mejoramiento/

También viene realizando seguimiento a la actualización de la matriz de riesgos

institucionales según la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en

la entidades versión 4

Se llevaron a capacitación en del modelo integrado de planeación y gestión dictada por

la escuela superior de administración pública ESAP los días lunes 15 y 16 de octubre

con apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública.

Autoevaluación:

Semanalmente se llevó a cabo el Comité Directivo, en el cual se realiza el seguimiento

a temas estratégicos institucionales para asegurar el cumplimiento de las metas.




En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se evaluaron los avances de los

planes de Acción y el seguimiento a los compromisos establecidos.

La información detallada, recomendaciones y conclusiones de cada uno de los informes

de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno, se encuentran publicados

en la Página web Institucional, y se pueden consultar en la sección de transparencia e

Informes, control interno. http://hrd.gov.co/control-interno/

Conclusiones y Recomendaciones de la Oficina de Control Interno

Se recomienda seguir con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión -MIPG- en la Entidad, la cual debe hacerse con el apoyo de todos los líderes de

proceso, liderado por planeación, con el propósito de mejorar la gestión teniendo el

puntaje obtenido según FURAG II, teniendo en cuenta la circular externa N° 005 del

2019, donde se determina que el diligenciamiento para las entidades territoriales el

formulario único de reporte de avance de gestión –FURAG para la vigencia 2019, a la

fecha no habilitado la plataforma para rendir el respectivo informe de los siguiente

aspectos, políticas de gestión presupuestal, racionalización de trámites,

información referente al plan de vacantes y caracterización del empleo público.

Tener en cuenta las observaciones plasmadas en los diferentes informes de las

auditorías realizadas con el fin de verificar que se estén tomando las acciones

respectivas con el fin de mitigar las mismas.

Se recomienda seguir implementado manejo de la información bajo parámetros de un

sistema de seguridad de la información.

Se recomienda implementar un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información

(PETI).

Falta de apoyo de un grupo multidisciplinario para los procesos de evaluación, que

realiza la oficina de control interno.

Crear un plan de seguimiento e implementación del código de integridad. Además de

definir una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles

incumplimientos al código de integridad




Se sugiere realizar, por parte del líder de Jurídica, capacitación a todos los

funcionarios que ejercerán funciones de supervisión, indicándoles además que

deben realizar el cargue del 100% de la documentación correspondiente a la

ejecución de cada contrato en el aplicativo SIA OBSERVA, con sus respectivas

novedades (adición, prórroga, sesión, terminación y liquidación para dar

cumplimiento a la circular externa N° 004 -2019 de la contraloría general de Boyacá.

Designar responsables para realizar seguimiento y monitoreo a las acciones

contenidas en los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control y la

oficina de control interno, de conformidad con las fechas allí establecidas con el fin

de garantizar su ejecución en un 100%, cabe anotar que deben disponerse las

respectivas evidencias.

Requerir a todos los funcionarios públicos la realización del Curso Virtual MIPG

ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Público a través del

micrositio de MIPG y la plataforma virtual habilitada para ello, desde el mes de

febrero de 2019, se insiste sobre el cumplimiento de la Circular N° 100.04-2018

expedida el 14 de diciembre de 2018.

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg, aportado los respectivos

certificados a la hoja de vida.

MARICELA PINZON CARDOZO Asesor de Control Interno.

Con copia: subgerencia administrativa, subgerencia científica, líder de calidad, líder de planeación, Líder de Talento Humano y Líder de comunicación para ser publicado

Enviado por correo electrónico institucional el día 28/01/2020.

jefe de control interno o maricela pinzon cardozo...

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