COL. AMERICANA GDL.JAL.

ENTREGAR EN:INSTITUTODETRANSPARENCIAE INFORMACiÓNPÚBLICADE JALISCO

AV. VALLARTA#1312 COL.AMERICANA,C.P.4416oGUAoALAJARA, JAL.AV. VALLARTA NO, 1312R.F.C.ITI-C50327-CB3FACTURARA:

TOTAL: $1,449.00

$199,84SaldoAnterior

SU~TOTAL:~ ~

r­$1,249.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓNCOORDINADOR DE FINANZASCOOROtNAOORA DE RECURSOS MATERIALES

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LASCLAUSUlAS

CANTIDADENLETRAI_ ,__ (U_N_M_IL_C_U_A_T_R_O__C_IE_N_T_O_S_C_U_A_R_E_N_T_A_Y_N_U_EV_E_P_E_S_O_S_O_O_/1_O_O_M_._N_.) -'

Se requiereparael envio de los boletines,notasde prensa, actualizarlas redessociales, durantelas giras de trabajo que se realizanpor el estado.OBSERVACIONES

$1,249.00 $1.249.00

.:PÁGINA1 DE 1 ::

~

o R O E N O E SERVICIO

Ordende servicio No.r==16C~Fechade SOlldtUdL 20/0112015 I

Fechade ordenl 13/0812015=:lIdentíficaci6ndel 9astO[ 04040729~

Rentade Intemetde BandaAncha 3G o4G conequipo.

PERIODOJULIOA AGOSTO2015

INSTITUTO DE. TRANSPARENCIAE INFORMACIÓN PÚBLlC" DE JAl_ISCO

itei

Equipo que permita compartir tu conexión a internet 3G o/y 4G através de su conexión Wi-Fi y de sus cuatro puertos LAN, haciavarios dispositivosfijos y móvilesa la vez.

Coordinadorde Fianzas

PARTIDA Y DISPO~~=--'------

Directorde AdministraciooDirector de Admlnl$tracion

Se requiere para el envio de los boletines,notas de prensa, actualizar las redes sociales, durante las giras de trabajo que se realizan por el estado,

JUSTIFICACION:r--------------- _

: ....FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO:

j \::r\':!;JEquipo que permita compartir tu conexión a internet 3G o/y 4G a través de su

conexlón Wi·Fi y de sus cuatro puertos LAN, hacia varios dispositivos fijos ymóvñes a la vez.

Renta de Internet de Banda Ancha 3G o 4G con equipo,Servicio

DlSPONISlllDADPRESUPUEST.-\L

PÁGIN... I;:lE:

04Ó40729Identificación del gasto:~.~~INSTITUTODEn~PARENCIA

E INfORMACIÓNPÚSLICAOEJALISCO

s o L I e I T U D DE A PRO V I S ION A M I E N T oServicio 0 compral ¡

Fecha de elaboración r+:: 20iOi-/2015<Jitei

C.d,,,,,. Ortll".1 eI.1c:omp1o",..nto de c.rtiJlau:16n cHII'" ... SAT!111.Oll4FOE<5E-C5l'60"IA·eooNJ8geIC.'O~G 120IS-OI·Un1:06:5ó I .=~=~1~~~)OSlhumwI(I(+rV6cMGb1M<PuUtJPTeOUb480phwDlvtl'lllCQ2IhqDXl1N8ZU1P1'tl.OIKV8Nu2HIoY'N0Y"n.8l1SSo2S6+GJ.Klrl'lHOe.Rd'4EJ1(mNl8kIN06WOOI.nIwJ(l!v •• VeCb:rtAXEX9I<WG)ltO.

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$0.00 Q.$0.00 o.

$183.07 o.$699.45$111.91

$811.36

$516.38 Q$516.38 a

$1,449INMEDIATO

$637.45$811.36

$1,448.81$0.19

._--_.----_._-" ...-._

Servicios adicionales contratados

+ Consumosdel Período

Otros cargos por= Subtotal

+ Impuesto al Valor Agregado IVA (16%)= Total de esta Factura

RentasLinea: 3331283275CD+ Rentas

RESUMENDECARGOSDEPERÍODO (10de Junio de 2015al 09de Julio de 2015)

TOTAL A PAGARPAGUE ANTES DEL

+ Saldo Anterior+ Total Factura Período Actual

Subtotal+ Ajuste por redondeo

ESTADODECUENTA

No. Telefónico: Ii••••Servidoy/o renta

24FBE45E-CSF6-441A'8687-33B981C4FB26

MEXICO D.F.201S-Q7-10T11:06:56

AB-Q0889134745.48813

00001000000300401300m050327CB3

14N

NO IDENTIFICADO

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIONPUBLICA DE JALISCOMIGUEL DE CERVANTES SMVEDRA 19FRACCIONAMIENTO LADRON DE GUEVARAGUADAUUARAGUADAUUARAJAL44600

FOLIO FISCAL:LUGARDEEMISION:FECHADE EMISION:NO. FACTlJRA:NO. DE CUENTA:NO. CERTIFICADO:RFC DELCLIENTE:PRG CODE:MARKETINGFLAG:Métodode Pago:Numerode Cuenta:Unidad de Medida:

IUSACELLS.A.DEC.V.MONTES URAlES NO. 'l6O, COL. LOMAS DE CHAPULTEPECDELEG. MIGUEL HIDALGO, 11000MEXJCD D.F.Il.F.C. IUS890616RH6Regimer¡ General de Ley Personas Mcrales

[}d Q ~~ [iJ .., e. w.rl '-"ffi ..¡a 1, "!.i"~ i)'~¡Mil,~tl

.. \.-__"> [J~_.~.'!PDf eFO! EnvIareMa~ Documentos Talón de Pago Sed WebEnlAar SMS Reladonados Imprimir Mi lusacell

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFQRMACtON .RFC: ITI050327 CB3OFICINA: 0687 BANCADE GOBleRNO~No DECUENTA:' 001717508S2GUAOALAJARA,JAL

PARA ARONO Eir CUENTADgt....e.fNf.f.ICrARIO o

paguese por estecheqJe a laorden re Fecha 13 J-\('JoU1-O 20 (6 .Óef:~\(.¡IO.sJ:F\(¡I{¡Ñíe;<':> CL Cf\f:Tt?<J2-A,5~ \?-t....g,¿<tJ $ 1, ~L/i ~

86474186nnVA Bancomer

CON CDMPROSANTES / COPIA: PARA REGISTRAR / AVISO DE PAGO: PARA SENEFICIARIO

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3

NOMBREDELACUENTA

ATENTAME;NTE

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CONCEPTO DEL PAGO,

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_------------------------POLIZA·CHEQUE------------------------ .......

COL AMERICANAGDL.JAL

AV. VALLARTANO. 1312R.F.C.ITI"()S0327-CB3 ENTREGAREN:INSTITuTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO

AV. vALLARTA #1312 COL. AMERICANA. C.P.44160 GUADAlAJARA, JAl.

FACTURARA:

DIRECTOR DE AOMINISTRACIÓNCOORDINADOR DE FINANZASCOORDINADORA DE RECURSOS MATERiAlES

FIRMA DE CONFORMIOAD CON LASCLAUSULAS

$637.45TOTAL:

IVA

CANTIDAD EN LETRAt...I {S_E_IS_C_I_E_N_TO_S_T_R_E_IN_T_A_y_S_IE_T_E_P_E_S_O_S_4_51_1_O_O_M_,_N_.} ___'

$87.92

SUB-TOTAL:1-------1Se requiere para el envio de los boletines,notas de prensa, actualizar las redes sociales, durante las giras de trabajo que se realizan por el estado.

$549.53OBSERVACIONES

$549.53

..PÁGINA1DE 1::

$549.53Equipo que permita compartir tu conexión a intemet 3G o/y 4Gtravés de su conexión Wi-Fi y de sus cuatro puertos LAN,varios dispositivOS fijos y móviles a la vez.

Renta de Internet de Banda Ancha 3G o 4G conequipo.

PERIODO MAYO-JUNIO 2015

INSTITUTO DETRANSPARENCIAE INFORMACiÓN PÚBLICA DE .JALISCO

Fecha de orden I 08/06/2015:=========:Identificación del gastoLI__ 04_-0_4_-O_B-_3_1_-,

o R o E N O E SERVICIOOrden de servicio No.1 16 B I•I

SelloDlglhldelSAT,LVASlIR1MOvdwLdAbm+T/7'112TrSnACfJ:k-4sno't$OOOlqGlYPtltWHKSl*wV1XdOWNl44w)(urr180WJ)('pQpC6Oc!Ehll9&.atAyFfl¿)2t\ldvNOtdsTwDlXOIOfSR7+t8Stbt'VWryOl"'lt/VtQPvMepovo4r-bl'mZKcleCAdlKHI90'lt-

+ Rentas $516.38 ..Servicios adicionales contratados $0.00 o.

+ Consumosdel Período $0.00 ..Otros cargos por $31.15 -Ajustes $2.00 ..

= Subtotal $549.53+ Impuesto al Valor Agregado IVA (16%) $87.92

= Total de esta Factura $637.45

$63828 de Junio de 201S

$1,185.00-$1,185.00 Cl

$637.45$637.45

$0.55

RESUMEN DECARGOSDE PERÍODO (10deMayode2015al09deJuniode2015)

TOTAL A PAGARPAGUE ANTES DEL

+ Saldo Anterior- Su pago GRACIAS

+ Total Factura Período ActualSubtotal

+ Ajuste por redondeo

-_._._.._--_._ _-- __ .._ _-_._--_ _.._--_._.__ ..__ ._.•....._--_.__._--_._-_ ..•._--_.__._--_._--ESTADODECUENTA

No. Telefónico: 3331283275

Servicio y/o renta

165E117C-6493-4200-A8DO·DCC9F407AFC8

MEXlCOD.F.

2015-<l6·10T08:25:52AB-008n89695

5.4881300001000000300401300

m050327CB314N

NO IDfNTIFICAOO

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIONPUBLICA DE JALISCO ./MIGUEL DE CERVANTES SMVEDRA 19'/ .>FRACCIONAMIENTO LADI)ON DE GUEVARI)GUADALAJARAGUADALA1ARA JAL 44600 v

FOLIO FISCAL:LUGARDEEMISION:FECHA DE EMISION:NO. FACTURA:NO. DE CUENTA:NO. CERTIFICADO:RFC DEL CLIEN'R:PRG CODE:MARKETING FLAG:Métodode Pago:Numero de CUenta:Unidad de Medida:

IUSACElL S.A. DE C.V.MONTESURALESNO. 460, COL LOMASDECHAPULTEPECOELEG. MIGUEl HIDALGO, 11000 MfXICO D.F.R.f.e.1US890616RH6Regimeo General de Ley Personas M<raleS

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POF eFOI Env.., eMail OocumentDs Talón de Pago SeóWebElMarSMS Relacionados lmpnmir Mi lu~CI!I

41356544BBVA Bancomer

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NOMBRE DE LA CUENTA

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CONCEPTO DEL PAGO'........, l' Se e.plde este cheqve el"'!pago del conceptO qu~ se ,.ñolo.

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ATENTAMENTE

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ENTREGAREN: AV. VALUlRTA NO. 1312

COL.AMERICANAGDLJAL.

R.F.C.ITI·OS0327-CB3INSTITUTODETAANSPARENCIAE lNFORMACIÓNPúBLICA DE JALISCO

AV. VALLARTA#1312 COl. AMERICANA.C.P.44160GUADALAJAAA,JAL.

FACTURARA:

DIRECTORDE AOM1NISTRAClÓNCOOI'lDINAOOR DE FINANZASCOORDINADORA CE RECURSOS MATERIALES

FIRMA CE CONFORMIDAD CON LAS

$1,185.00TOTAL:CAml~DENL~AA'-- (_U_N_M_I__LC_IE_N_T_O_O_C_H_E_N_T_A_Y __C_IN_C_O_P_E_S_O_S_0_O_/1_O_O_M_.__N,) ~

SUB-TOTAL:~ ~

$395.00SaldoAnterior

$790.00Se requierepara el envio de los boletlnes,notasde prensa, actualizarlas redessociales,durante las giras de trabajoque se realizanpor el estado.

OBSERVACIONES

$790.00$790.00Equipo que permita compartir tu conexión a intemet 3G o/y 4Gtravés de su conexión Wi-Fi y de sus cuatro puertos lAN,variosdispositivos fijos y móvilesa la vez.

Rentade Intemet de BandaAncha 3G o 4G conequipo.

PERIODOABRil A MAYO 2015

::PÁGINA1DE1::

INSTITUTO DE TRANSPARENCIAE INFORMACIQN PÚBLICA DE JALISCO

o R o E N O E SERVICIOOrdende servicioNo.1 16 A I:==:.::::::~~

Fechade SollcitUdl 20/01/2015 I:====~~Fechade ordenl 10/04/2015 I:======::::::::::::~Identificacióndel gasto'-I__ 0_4_04_0_7_29_----'1

itei

~~~- ~.wONOW2f/lwKJO·78Tpk<UN.HI'UlOqlIoW5Jl(HII)Q7lG7G!<yd8s4WWlklKtctGVZgTClusSfwl'foNY(#lf<LlBV_DzW2S"",O_UdmHol7JwQt55iYCjlAlUl>Z~7!II'9i'IWql4JU04"Ql.(M'IIQUII'nbu"nV4lVGA_)'ICEdlPVU-L:J.

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+ Rentas $516.38 o.Bonificad ones -$3.44

Servicios adicionales contratados $0.00 Q.+ Consumos del Período $0.00 Q.

Otros cargos por $168.03 ClAjustes $0.07 Cl

= Subtotal $681.04+ Impuesto al Valor Agregado IVA (16%) $108.96

= Total de esta Factura $790.00

$1,185INMEDIATO

$395.00$790.00

$1,185.00

----_._._------.._...,,_- ....-_.._-_._-~-~_._-~-. -~--_._-------RESUMEN DECARGOS DE PERÍODO (10 de Abril de 2015 al 09 de Mayode 2015)

TOTAL A PAGARPAGUE ANTES DEL

+ Saldo Anterior+ Total Factura Perrodo Actual

Subtotal

._..-..__ ._._~~. -'-.~.. ----~.~-_._---_..__._..-,_~" .._. _w ....~.. , .._ ....__ .._'M.__ ._ .._~ ··_· __.. ·~_.·ESTADODE CUENTA

No. TelefónIco: 3331283275

Servicio vIo renta

81n87EO-3ED4-4A79-ABFF-90007CB132B7

MEXlCOD.f.2015-05-10T07:01 :16

AB-00866526535.48813

00001000000300401300rfI0S0327CB3

14N

NO IDENTIACAOO

INSTITUTO DETRANSPARENCIA E INFORMACION JPUBLICA DEJALISCO /.MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 19 /'FRACaONAMIENTO LADRON DE GUEVARA/GUADAUUARAGUADAUU~AL44600~

FOLIO FISCAL:LUGARDEEMISION:FECHADE EMISION:NO. FAC1lIRA:NO. DECUENTA:NO. CERTIFICADO:RFC DELCLIENTE:PRG CODE:MARKETINGFLAG:Método de Pago:Numero de Cuenta:Unidadde Medida:

IUSACELL S.A. DE C.V.MONTESURAlESNO.460,COL LOMASDECHAPUlTEPECDELEG. MIGUEL HIDALGO, 11000 MEXlCO O.F.ft.F.C. fU$890616RH6Reglmcn General de ley PersonasMaales

5edWebMllusaceREIwIIr SMSCFOI ElMilreMal1 Talónde Pago lMptfmlroorumentosRel.aclonados

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Se exp\de este cheque en pa90 del concepto que se $eAaICl.

ATENTAMENTE

CONCEPTO DEL PAGO,

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~------------~-----------------------------POLIZA·CHEQUE--------------------------~--------------~

R.F.C.ITI-050327·CB3INSTITUTODE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCOAV. VALLARTA #1312 COL.AMERICANA. C.P.44160 GUADAlAJA RA. JAlo

ENTREGAR EN: AV: VALLARTA NO. 1312

COL AMERICANA GDL.JAL.

FACTURARA:

PRESIDENTA DEL CONSEJODIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN

GAETA

COORDINADOR DE FINANZAS

ERNESTO GASPAR CABRERA

TOTAL: $1,185.00

COORDINADORA OE RECURSOS MATERIALES

PROVEEDOR.

FIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS

CANTIDADEN LETRA'-- (U_N_M_IL_C_IE_N_T_O_O__CH.E__NT_A_Y_C_I_N_C_O_P_E_S_O_S_O_O_/1_0_O_M_._N_.) ~_--'

Saldo Anterior

SUB· TOTAL: r-----~$790.00

$395.00

Se requiere para el envio de los bOletines,notas de prensa, actualizar las redes sociales, durante las giras de trabajo que se reanzan por el estado.OBSERVACIONES

$790.00Equipo que permita compartir tu conexión a internet 3G o/y 4G a

de su conexión W¡·Fi y de sus CUatro puertos LAN, haciadispositivos fiíos y móviles a la vez.

$790.00

Renta de tnternet de Banda Ancha 3G o 4G conequipo.

PERIODO ABRil A MAYO 2015

RAZÓNSOCIAL ----:-:-:-::-:-:-~~S~ER...;.V.;-I...;.C.;.;IO;-;S;-E-F...;.IC..;;.;.;;IE~N...;.T,;;;,E~SD=E_::C;;-A.;-R;-T..::;E.;...;RA...;....;.S.;_. ..;;.D,;;;,E.;_R;.:;;l...:;D...:;E;...C;;.;..v.;_. _R.F.C. IUS890616H6

AGENTEDE VENTAS

:: PÁGINA1 DE 1 ::

itei ORDEN DE SERVICIOOrden de servicio ND.I 16 A I

Fecha de Solicitud! 20/0112015 IFecha de ordenl 10104/2015 IINSTITUTO DE TRANSPARENCIA

Identificación del gastol 04040729 IE INFORMACIÓN PUBLICA DE JALISCO

Coordinadorde FianzasDirector de AdministracionDirector de Adminístracíon

JUSTIFICACION:

Ir~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~:~~s~~e_r-e~q~U~ie~re~~p_a-_r-a~e~l~e~n_V--¡~O~d~e~I_O~S-_b-_O-~le_ti-~ne~s~,no::t,,""a-S~_d-e~_p~r-e~n~s_a-_,-a~ct~u~a~li_z-~a~rl_a~s-_-red~~e~S~S~o_cl-_-a_l-e~s~,_d-u~r~a~n_t-e~l_a-_s-_g-_'I-ra~S-d-e-tr-a-b-a-jo-q-ue-se-re-a-li:~~-~or-~;·:st~:-.--··-

~

~

FECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO:~~--~--~----~----~----------~--------------------------~---------------------,--,---------_.,-- "---

Renta de Intemetde Banda Ancha 3G o 4G con equipo,Servicio Equipo que permita compartir tu conexión a intemet 3G o/y 4G a través de suconexión Wi-Fi y de sus cuatro puertos LAN, hacia varios dispositivos fijos y

móviles a la vez,

D;SPO~'.~ _ .:,;;-;F'REsu~r..:~_~~-LPARTIOA

Coordinadorade RecursosMateriales

Elba Ed!th R.am!rez Bañuelos

-.- 'RESPOÑSABUtZin]isoüóruDí--~----...:._"""'''':'';;__-"-;'';;';'''' . "

PÁGlN,..'JE .

INSTITUTO DE lRANSF'ARS<C1AE INFORMJlCIÓN PÚ8LICA DE JALISCO

20101/2015

04040729

Fecha de elaboración

Identificación del gasto

s o L I e I T U D DE A PRO V J S J o NA M I f. N T oServicio 0 compra ...l__ -,itei

ENTREGAR EN: AV. VA~LARTANO 1312

COL.AMERICANAGOLJAL

R.F.C. m·OS0327.CB3INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCOAV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA. C.P.44160 GUADALAJARA. JAL.

FACTURARA:-------------------------------------------------- ......----l,.~.t~_· ..~..~ ..'I'r:_~_ ....1..~ •. , ......~•.:. ••

PRESIDENTA DEL CONSEJO

PROVEEDOR.

DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓNCOORDINADOR DE FINANZASCOORDINADORA De RECURSOS MATeRIALES

ELABOROFIRMA DE CONFORMIDAD CON LAS

CLAUSULAS

JTOTAL: i_. $2,300.00

CANTIDAD EN LETRAL- (D_O_S_M_IL_T_R_E_S_C_I_EN_T_O_S_P_E_s_O_s_O_O_/1_O_O_M_._N_.) _

IVA: $31724

SUB-TOTAL:Se requiereparael envío de Josboletines.notasde prensa.actualizarlas redessociales,durantelas giras de trabajoque se realizanpor el estado.$1.982.76

._ ..._. __ ...._-_. __ ..... ,........_ .... _·_,~-_ .. -'· ..'I ••~......

OBSERVACIONES

51.98276que permita compartir tu conexión a intemet 3G ofy 4G a:de su conexión Vlli-FI y de sus cuatro puertos LAN. hacia~ $1,982.76dispositivosfijos y móvilesa la vez. :

Rentade Internetde BandaAncha 3G o 4G conequipo.

MOt;TO

• PAGINA i DE .

Identificacióndel gastoL"~-"04640729

,Fechade orden; 10/03/2015

<••

o R o E N O E SERVICIOOrdende servicio Nof 16

Fecha de Solicitud! 20/01/2015itei

"Este documento es una representación Impresa de un CFDI"No, de Serie del Certificado de Sello Digitaldel SAT00OOlO00000~0286S018

Focha y Hora de certiflCilcl6n: 201S·03-l1TlO:,<,2:14

S.1o b,-" ".ISATIbJCQMIoI>~0bN>IIGRVAM)&W'IIU.)¡¡_1lto1U<S2tJ5"Ib'I'2MHllf5III'Oq)(vKIMJkElOFk9QU2lrttOGH\'W""bllllX1l'oJJ09IVVUw3d4oUc:~,J(/g4Q!~I5lK~._+.+0I.A<Id.m."'68<_.

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$497.94 o.$0.00 el

$262.71 o.-$2.02 o.

$7S8.63$121.37

$880.00

+ Rentas

Servicios adicionales contratados

Otros cargos por

Ajustes

= Subtotal+ Impuesto al Valor Agregado IVA (16%)

= Total de esta Factura

$2,3~ ......­INMEDIATO

$1,420.00$880.00

$2,300.00

RESUMEN DECARGOSDE PERÍODO (10 de febrero de2015 al 09 deMarzode 2015)

TOTAL A PAGARPAGUE ANTESDEL

+ Saldo Anterior+ Total Factura Periodo Actual

Subtotal

ESTADO DECUENTA

No. TelefónIco: 333128327S

Servicio y/o renta

E3SAF9AS-43SD-4714-94F4-E6977E3C8307MEXICO D.F.

201S·{)3·10TlO:42:44AB~084412507

5.4881300001000000300401300

mOS0327CB314N

NO IDENTIFICADOINSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIONPUBUCA DE JAUSCOMIGUEL DECERVANTESSMVEDRA 19FRACCIONAMIENTOLADRONDEGUEVARAGUADAUüARAGUADAUüARA JAL 44600

FOllO fISCAL:LUGARDE EMISION:FECHADE EMISION:NO. fACTURA:NO. DE CUENTA;NO. CERTIFICADO:RFC DEL CLIENTE:PRG CODE:MARkETING FLAG:Método de Pago:Numero de Cuenta:Unidad de Medida:

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Se exp-ee este cheque enCONCEPTO OEL PAGO,

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