INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011JULIO 2019 – OCTUBRE 2019

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y del Decreto 1499 de 2017, (Título 23. Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control interno) el Asesor con Funciones de Control Interno de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante CREG), presenta a continuación informe pormenorizado del sistema de Control Interno de la Comisión, correspondiente al periodo comprendido entre julio de 2019 y octubre de 2019, conforme los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, que indica: “el informe de las Oficinas de Control Interno deberá migrar hacia la estructura del MECI en sus 5 componentes: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, y Actividades de Monitoreo. Así mismo, se enmarca en los postulados del MIPG y sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte el control interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las líneas de defensa de que trata este Modelo.

Séptima Dimensión – Control Interno

Fuente: Manual Operativo MIPG – versión publicada en Página web Función Pública 29-01-2018

1. AMBIENTE DE CONTROL

1.1 Asegurar un Ambiente de Control

El liderazgo, compromiso y los lineamientos de la Alta Dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para asegurar un ambiente de control que le permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno se evidenciaron en los siguientes aspectos:

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en reunión del 14 de junio/19, aprobó la nueva política de administración de riesgos de la Comisión. Igualmente se presentaron resultados del FURAG 2018 y se dio instrucción al Proceso de Planeación Estratégica respecto a la actualización del plan de acción de la vigencia 2019 de conformidad con los resultados obtenidos y presentarlo al Comité Institución de Gestión y Desempeño. Por último, el Comité aprobó el esquema de líneas de defensa de la CREG, estableciendo los responsables y funciones a desarrollar.

1

Fue aprobado en junio en Comité de Expertos el Plan Estratégico Institucional 2019-2023. La socialización a todos los servidores y colaboradores de la Comisión se realizó el 16 de julio/19.

Referente al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019, se realizó seguimiento al corte del mes de agosto de 2019, y se publicó informe en el link http://www.creg.gov.co/ley-de-transparencia/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestion/informes-control-interno/informe-seguimiento-plan-anti-corrupcion-y-atencion-al-ciudadano

La política de Administración de Riesgos fue actualizada de acuerdo con la nueva guía de administración del riesgo del DAFP. Planeación Estratégica levantó cronograma para la actualización y ajustes de los mapas de riesgos de la Institución. Se definió que la gestión de los riesgos está en cabeza de los líderes de procesos y la administración estará en cabeza de Planeación Estratégica. El compromiso de planeación estratégica es de presentar los nuevos mapas de riesgos actualizados al corte de octubre de 2019, para aprobación del comité institución de Gestión y Desempeño.

En las reuniones efectuadas dentro del periodo informado del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la CREG, se adelantaron temas de seguimiento al plan de acción 2019, Plan Estratégico 2019-2023, estrategia de rendición de cuentas y política de participación, auditoría del SGSI, resultados de las evaluaciones de desempeño, convocatorias internas recursos ICETEX.

1.2 Fortalecer el Ambiente de Control a Partir del Desarrollo de las Otras Dimensiones de MIPG

1.2.1 Direccionamiento Estratégico

Desde el rol estratégico la Alta Dirección imparte lineamientos que permite llevar a cabo la gestión de la entidad, atendiendo los temas misionales relacionados en la agenda regulatoria, los planes y programas de cada uno de los procesos de apoyo, los cuales son medidos a través de los planes de acción y la batería de indicadores del SGC. En reunión de Revisión por la Dirección del 31/05/2019, se definieron actividades e impartieron instrucciones relacionadas de incluir dentro del Comité Instituciones de Gestión y Desempeño el tema de Calidad, cronograma de identificación de riesgos de acuerdo a la nueva política de administración de riesgos, plan de trabajo de organización de expedientes, transferencia del conocimiento, revisión procedimientos de Gestión Documental e inventarios, matriz de clientes y partes interesadas, evaluación de bienestar (encuesta de satisfacción).

Producto del resultado del FURAG 2018, se adelantaron mesas de trabajo con los líderes de procesos a fin de ajustar el Plan de Acción 2019.

Se cuenta con los indicadores por procesos, los cuales son objeto de seguimiento de acuerdo a su periodicidad. Se encuentran publicados en el link http://www.creg.gov.co/index.php/es/creg/nuestra-labor/gestion-calidad/category/1206-indicadores-2018

Se efectúan traslados presupuestales de conformidad con las necesidades que surgen en la Comisión, cuyos trámites se hacen de conformidad con la normatividad que para el caso estableció el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - DGPPN.

Se efectuó actualización de la página web de la Comisión, buscando que el portal web sea más dinámico y facilite la consulta de los terceros.

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1.2.2 Gestión con Valores para Resultados

La entidad trabaja bajo la estructura de procesos y procedimientos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad. Se ha trabajo en la actualización de los procedimientos, indicadores, formatos y demás documentos del SGC de acuerdo con las necesidades de los procesos, permitiendo el mejoramiento de los mismos. De igual manera se realiza la revisión por la dirección donde se identifican aspectos para mejorar por parte de los líderes de proceso, con el objetivo de fortalecer la gestión de la entidad por parte del director ejecutivo se solicita la elaboración de planes de acción a cada compromiso adquirido durante la revisión por la dirección.

Durante el tercer trimestre del 2019 se ha trabajo en la actualización de: Procedimientos Indicadores Formatos Documentos del SGC de acuerdo con las necesidades de los procesos permitiendo el

mejoramiento de los mismo.

Se realiza auditoria interna del sistema de gestión de calidad donde se evidencian 4 no conformidades y oportunidades de mejora para los procesos, con este resultado los líderes de proceso realizaron los planes de mejora para eliminar causa raíz y dar cumplimiento a las necesidades de los grupos de valor y partes interesadas, dichos planes fueron presentados al director ejecutivo.

Finalmente, para verificar la conformidad del sistema se espera recibir la auditoria por parte del ente certificador ICONTEC.

Referente al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se realizaron las siguientes actividades:

Actualización de artefactos: Políticas, Procedimientos, Formatos Ejecución del Plan de Capacitación y Sensibilización en el SGSI Gestión de incidentes de seguridad Creación de políticas de seguridad en el proceso de apropiación del protocolo ipv6 Ejecución Plan de Auditorias del SGSI Actualización Matriz de Activos de información y riesgos Realización de Comités de Seguridad Reporte de avance nivel de implementación del MSPI a MinMinas Contacto permanente con autoridades y grupos de interés Gestión de Comparendos de seguridad Inducción al personal nuevo en el SGSI Generación de los registros requeridos por el SGSI

Respecto a la Ejecución Presupuestal, al corte del mes de septiembre de 2019 se obtuvo:

Conce p toAp ropia do

V ig e nteEje cuta do

(Com prom isos) % e je cu ción S a ldo p or Eje cu ta rGas tos P ers onal 15.087.000.000,00 10.796.617.566,00 71,6% 4.290.382.434,00A dq. B s y S s 3.414.525.000,00 2.756.334.439,42 80,7% 658.190.560,58Trans ferenc ias Ctes 4.390.000.000,00 2.653.412.335,00 60,4% 1.736.587.665,00Tributos , m ultas 134.169.300,00 54.395.000,00 40,5% 79.774.300,00Invers ión 15.325.000.000,00 5.521.039.237,36 36,0% 9.803.960.762,64TO TAL P P TO G AS T OS 38.350.694.300,00 21.781.798.577,78 56,8% 16.568.895.722,22

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Gas to s Pe r s o n alS e c uenta en el 2019 c on una apropiac ión inic ialde $15,087,000,000 y hubo m ovim ientos c rédito yc ontrac réditos por $117,139,540, quedando lam is m a apropiac ión dis ponible.E l m ovim iento pres upues tal detallado indic a ques e ex pidieron CDP S por $14,706,311,404alc anz ando el 97,5% de lo apropiado, quedandoun s aldo dis ponible para ex pedir cdps de$380,688,596.S e efec tuaron com prom isos por $10,796,617,566 que repres entaron el 73,4% de los c dpsex pedidos , quedando un s aldo por com prom eterde $3,909,693,838. S e pres entaron ob liga cione s por $10,796,173,466 que repres entaron el 99.9%de los c om prom is os adquiridos , quedando uns aldo por obligar de $444.100 (A portes a s alud).S e efec tuaron pa gos por $10,747,592,865 querepres entaron el 99,6% de las obligac ionesregis tradas , quedando un s aldo por pagar de$48,580,601 (aportes a c es antías )

A d q u is ició n Bie n e s y Se r vicio sLos $3,414,525,000 de apropiac ión inic ial parael 2019, pres entaron m ovim ientos c réditos yc ontrac réditos de $140,037,729, quedando lam is m a apropiac ión dis ponible.A l c orte de s ep/19 s e ex pidieron CDP S por$3,130,324,818,81 alc anz ando el 91,7% de loapropiado, quedando un s aldo para ex pedirc dps de $284,200,181,19S e regis traron com prom isos por$2.756,334,439,42 que repres entaron el 88,1%de los c dps ex pedidos , quedando un s aldo porc om prom eter de $373,990,379,39.S e pres entaron obliga cione s por$1,903,001,411,51 alcanz ando el 69.0% de losc om prom is os adquiridos , quedando un s aldopor obligar de $853,333,027,91.P or últ im o s e regis traron pa gos por$1,865,785,319,87 que repres entaron el 98,0%de las obligac iones adquiridas , quedando uns aldo por pagar de $37,216,091,64

In ve r s ió nP ara los proyec tos de invers ión fue aprobada unaapropiac ión inic ial y vigente para el 2019 de$15,325,000,000. E l m ovim iento pres upues tal de todos los proy ec tos deinvers ión indic a que s e ex pidieron CDP S por$9,280434,946,73 que repres entaron el 60,6% de laapropiac ión, quedando un s aldo para ex pedir c dps de$6,044,565,053,27S e adquirieron com prom isos por $5,521,039,237,36repres entando el 59,5% de los c dps expedidos , quedandoun s aldo por c om prom eter de $3,759,395,709,37.S e regis traron ob liga cione s por $1,280,492,270,54 querepres entaron el 23,2 % de los c om prom is os adquiridos ,quedando un s aldo por obligar de $4,240,546,966,82.S e efec tuaron pa gos por $945,087,527,54 querepres entaron el 73,8% de las obligac iones regis tradas ,quedando un s aldo por pagar de $335,404,743.E l detallado de las apropiac iones por c ada proy ec to deinvers ión, s e puede vis ualiz ar en la tabla adjunta.

Gto s p o r T r ib u to s , m u ltas , s an cio n e sLa apropiac ión inic ial y dis ponible para lavigenc ia 2019, asc endió a la sum a de$134,169,300.A l 30 de s eptiem bre/19 s e expidieronCDP S , y s e efec tuaron com prom isos, ob liga cione s y pa gos por $54.395.000,alc anz ando el 40.5% de los apropiado,quedando un saldo por ejec utar de$79.774.300.

T r an s fe r e n cias C o r r ie n te sP ara la vigenc ia 2019 hubo una apropiac ióninic ial de $4,390,000,000 c on m ovim ientoc rédito y contrac rédito por $5,000,000,quedando la m is m a apropiac ión dis ponible.A l corte de s ept iem bre de 2019, s eex pidieron CDP S por $2,680,814,000 querepresentaron el 61,1% de lo apropiado,quedando un s aldo para expedir CDP S de$1,709,186,000.S e regis traron com prom isos yob liga cione s por $2,653,412,335,alc anz ando el 99,0% de los CDP Sex pedidos , quedando un s aldo porc om prom eter y obligar de $27,401,665. Lospa gos s um aron $22,598,335 alc anz ando el0,9% de las obligac iones , quedando uns aldo por pagar $2,630,814,000

ACTIVIDADES GESTIÓN HUMANA

En desarrollo de esta política se desarrollaron las siguientes actividades dentro de las líneas de acción propuestas:

Plan de Formación y Capacitación:

III trimestre: Se ejecutaron 12 actividades de las 14 programadas con un cumplimiento del 85,7%, para dar cobertura a los tres núcleos temáticos planteados en el plan de formación y capacitación así:

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Creación de valor: se realizaron talleres desarrollando habilidades en: cohesión grupal, empatía

laboral, comunicación efectiva y sesiones de coaching y liderazgo con el equipo directivo. Se realizó una jornada de inducción general al funcionario que ingresó en este trimestre.

Regulación: Se realizó el curso de evaluación ex – post análisis de impacto normativo y la capacitación en abogacía de la competencia.

Gestión del conocimiento: Se realizaron acciones de aprendizaje en planeación estratégica, gestión documental, servicio al ciudadano, participación ciudadana, gestión financiera, Modelo de Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, gestión financiera, gestión riesgos, dominio del inglés, acciones de mejora, código único disciplinario, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información.

Se promovió el uso del espacio de gestión del conocimiento divulgando las prácticas de transferencia de conocimiento realizadas por los funcionarios.

Involucrar los valores definidos en el Código de Integridad a las diferentes actividades de bienestar con los funcionarios.

III trimestre: Se realizó la divulgación de los valores en torno a actividades de bienestar como:

Caminata ecológica con el valor del compromiso, realizado el 2 de agosto de 2019, Celebración Día del Servidor Público, con el valor de actitud proactiva y aprendizaje en equipo realizado el 31 de julio de 2019.

Plan de Bienestar e incentivos:

III trimestre: Se ejecutó el plan de bienestar con un cumplimiento en la ejecución del 100%, se realizaron actividades como: caminata ecológica, torneo de bolos, celebración del servidor público, programa de acondicionamiento físico, aplicación encuesta calidad de vida, definición de plan de acción de acuerdo a resultados de la encuesta de calidad de vida laboral.

Plan de Incentivos:

III trimestre: Sin reporte de información

Seguridad y Salud en el Trabajo - SST:

III trimestre: Se ejecutó el plan de trabajo con un cumplimiento del 97% en la ejecución, se desarrollaron 29 actividades, entre ellas: la semana de la salud, el día del corazón, exámenes médicos periódicos a conductores, pausas activas, capacitaciones, inspección a puestos de trabajo.

Plan de Vacantes:

III trimestre: Se realizaron entrevistas y se inició trámite para la provisión de tres cargos del área misional. Se efectuó el nombramiento para dos (2) empleos de Profesional Especializado Grado 24, quedando pendiente la vinculación para el mes de octubre/19.

En cuanto al concurso de méritos se realizaron las siguientes actividades: i) certificación de personas de carrera administrativa y ii) actualización del SIMO de acuerdo a las nuevas disposiciones legales en relación con prepensionados.

A corte 30 de septiembre de 2019, la ocupación de la planta de personal es del 89%.

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1.3 Asignar las Responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI

Mediante acta del 14 de junio/19 (I-2019-004437), el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó el esquema de líneas de defensa en la Comisión, estableciendo responsables y funciones. Control Interno efectuó capacitación del tema a los miembros de dicho comité (Línea Estratégica) y a los líderes de procesos y procedimientos.

2. GESTION DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES

2.1 Asegurar la Gestión del Riesgo en la Entidad.

La política de Administración de Riesgos de la Comisión fue aprobada en reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (14-junio-19), ajustándose a las directrices dadas por el DAFP en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” Versión 4.

Dicho comité consideró que la gestión de los riesgos debe ser responsabilidad de cada uno de los responsables de los procesos, y la administración quedó liderada por el proceso de Planeación Estratégica.

El proceso de Planeación Estratégica elaboró y ha desarrollado el cronograma para el levantamiento de riesgos de la Comisión, de modo tal, que sean ajustados y guarden coherencia con la política aprobada.

2.2 Fortalecer la Gestión del Riesgo a Partir del Desarrollo de las Otras Dimensiones de MIPG

Política de riesgos aprobada el 14 de junio/19. Se está adelantando cronograma para el levantamiento de nuevos riesgos en la CREG.

2.3 Asignar las Responsabilidades en Relación con las Líneas de Defensa del MECI

Mediante acta del 14 de junio/19 (I-2019-004437), el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó el esquema de líneas de defensa en la Comisión, estableciendo responsables y funciones.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

3.1 Diseñar y Llevar a Cabo las Actividades de Control del Riesgo en la Entidad.

Dentro de la nueva política de administración de riesgos, se incluyó el tema de controles, de conformidad a lo establecido en la guía del DAFP. Se inicia el proceso de levantamiento de riesgos con el liderazgo del proceso de Planeación Estratégica. Control Interno verificará avances. En los trimestres 3 y 4 de 2019. Dicho levantamiento de nuevos mapas de riesgos, deben contar con la metodología establecida para la asignación de controles.

4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

4.1 Efectuar el Control a la Información y la Comunicación Organizacional

Comunicación externa y relaciones con los medios

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En julio se registró un total de 87 noticias con mención de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, donde se destaca la participación de la CREG, en la tercera jornada del 33° Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos y en el desarrollo del plan para mejorar las restricciones de energía en articulación con la Superintendencia de servicios públicos y el Ministerio de Minas y Energía.

En agosto se registró un total de 82 noticias con mención de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, donde se destaca el liderazgo de la entidad para la subasta de contratación de largo plazo de energía eléctrica en Colombia, la publicación de resolución que estipula las disposiciones para la comercialización de la capacidad de transporte en el mercado mayorista de gas natural de Colombia y su participación en el 2º Congreso Internacional del GLP- Exceptional Energy y en la segunda versión del Foro XM.

Septiembre registró un impacto positivo significativo para la Comisión de Regulación y Cambio Climático con la entrevista realizada por el diario La República al Director Ejecutivo de la CREG, en el que los medios resaltaron la importancia de la modernización de la red eléctrica del país.

4.2 Boletines de prensa de la CREG

El proceso de Proyección Corporativa se encargó de elaborar, publicar en el portal web y divulgar 8 boletines de prensa relacionadas con la regulación, así como con la gestión administrativa de la entidad, brindando apoyo a la Dirección Ejecutiva, al Comité de Expertos y al proceso de Planeación; y dando cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información, así como al plan de acción de la entidad.

A continuación las noticias publicadas en el home del portal web, y disponibles de manera permanente en la sección comunicaciones/noticias: http://www.creg.gov.co/comunicaciones/noticias/noticias-2019.

CREG transmitirá vía streaming taller de restricciones en el Sistema Interconectado Nacional CREG socializará propuesta del régimen transitorio especial en materia tarifaria para la región

caribe Solicitud de información Zonas No Interconectadas Proceso para selección de las firmas auditoras al gestor del mercado El próximo 28 de agosto la CREG realiza la audiencia pública de rendición de cuentas El ingeniero electricista y PhD en Ingeniería y Políticas Públicas, José Fernando Prada Ríos, se

posesionó como comisionado de la CREG El próximo viernes 5 de julio desde Barranquilla, audiencia pública sobre tarifas de energía

eléctricaLa Comisión publicó dos circulares relacionadas con la Resolución CREG 079 de 2019

4.3 Campañas de comunicaciones internas y externas

Durante el tercer trimestre del año se llevaron a cabo las siguientes campañas:

Campaña Soporte de ejecución

7

Divulgación proceso de selección gestor del mercado

Campaña de autocontrol

Plan estratégico institucional

Convocatoria COPPASST y comité de convivencia

Divulgación parámetros evaluación de desempeño

Piezas de comunicación transferencia del conocimiento

Divulgación semana de la salud

4.4 Talleres de regulación y audiencias públicas

En el periodo el proceso se encargó del desarrollo de los siguientes talleres relacionados con la regulación:

8

Audiencia públia sobre tarifas de energía eléctrica en Barranquilla 05/07/2019 44 I-2019-004299 https://youtu.be/g9CnF04mf9s NA NA NA NA

http://www.creg.gov.co/http%3A/172.16.1.92/comunicaciones/presentaciones/presentaciones-2018-0/presentaciones-2019/cumplimiento-medida-cautelar-ordenada-por-el-tribunal-administrativo-del-atlantico-barranquilla-julio-5-de

Taller socialización 079 de 2019 19/07/2019 54 I-2019-004540 https://youtu.be/IaABfGBnLzs 166 165 194 525

http://www.creg.gov.co/http%3A/172.16.1.92/comunicaciones/presentaciones/presentaciones-2018-0/presentaciones-2019/convocatorias-publicas-para-la-suscripcion-de-contratos-para-el-mercado-regulado-julio-19-de-2019

Taller socialización resolución CREG 080 de 2019 27/08/2019 127 I-2019-005359 https://youtu.be/nPK-M8wZk8U 218 375 369 255

Audiencia de rendición de cuentas CREG 28/08/2019 187 I-2019-005358 https://youtu.be/Srj2e_sRI28 255 270 100 625

http://www.creg.gov.co/http%3A/172.16.1.92/comunicaciones/presentaciones/presentaciones-2018-0/presentaciones-2019/presentacion-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-2018-2019-creg-agosto-28-de-2019

Taller Resolución 082 de 2019 09/09/2019 66 I-2019-005755 https://youtu.be/Ggbc36bdCq0 200 205 109 514

http://www.creg.gov.co/http%3A/172.16.1.92/comunicaciones/presentaciones/presentaciones-2018-0/presentaciones-2019/presentacion-comercializacion-de-capacidad-de-transporte-de-gas-natural-09-de-septiembre-de-2019

Total de participantes presenciales: 478

Total de participantes a través de streaming y redes: 1919

4.5 Encuestas de satisfacción público externo

La encuesta se hizo de manera cuantitativa a través del portal web de la CREG y por correo. Las principales conclusiones de la encuesta son:

En promedio, el 87 % de los encuestados está de acuerdo o en total de acuerdo con las afirmaciones sobre satisfacción relacionadas con la CREG.

El grupo con mayor participación en la encuesta corresponde a las empresas reguladas, seguida por proveedor o consultor y usuarios.

Se superó el porcentaje de satisfacción de los usuarios en 5 puntos con relación al semestre anterior.

La pregunta con menor satisfacción corresponde a tiempo de respuesta a las inquietudes, sin embargo, aumentó 5 puntos con respecto al semestre anterior.

La mejor calificación la tiene la pregunta “La actitud de la CREG corresponde a la imagen de una entidad ética y transparente".

La encuesta está publicada en el enlace:http://www.creg.gov.co/servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2019/encuesta-de-satisfaccion-creg-primer-semestre-de-2019.

TOTAL ACUERDO Y DE ACUERDO1. La información que recibe por parte de la CREG es veraz y profunda 92%2. La información que brinda la CREG es clara 82%

3. Sus peticiones y/o preguntas son atendidas con amabilidad 91%4. El tiempo de respuesta a sus inquietudes es satisfactorio 75%5. La actitud del personal de la CREG corresponde a la imagen de una entidad ética y transparente 94%PROMEDIO: 87%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. La información que recibe por parte de laCREG es veraz y profunda

2. La información que brinda la CREG esclara

3. Sus peticiones y/o preguntas sonatendidas con amabilidad

4. El tiempo de respuesta a sus inquietudeses satisfactorio

5. La actitud del personal de la CREGcorresponde a la imagen de una entidad…

PROMEDIO:

TOTAL ACUERDO Y DE ACUERDO

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4.6 Encuestas de satisfacción público interno

De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada a público interno se concluye:

Se cumple con la meta establecida, sin embargo, el porcentaje de satisfacción disminuyó un (1) punto con respecto al semestre anterior.

En este semestre aumentó la satisfacción de los procesos a los que se les presta apoyo, pero disminuyó el grado de aceptación de las actividades, campañas y/o mensajes elaborados por la CREG.

El punto que mejor calificación obtuvo fue la oportunidad de la información. La menor calificación corresponde a la línea gráfica empleada en las campañas

realizadas por comunicaciones.

Deficiente Regular Bueno Total Encuestados Medición < 80%Oportunidad de la información 0 5 49 54 91%

Claridad de los mensajes 2 10 42 54 78%

Aporte a las actividades de los procesos 1 8 45 54 83%

Claridad de la información 1 8 45 54 83%

Importancia/Efectividad 0 9 45 54 83%

Línea gráfica 2 10 42 54 78%

Total 6 50 268 324 83%

0,83 83

Deficiente Regular Bueno Total Encuestados Medición < 80%Oportunidad de la información 0 4 33 37 89%Claridad de los mensajes 0 7 30 37 81%Aporte a las actividades de los procesos 1 5 31 37 84%Claridad de la información 0 9 28 37 76%Importancia/Efectividad 0 8 29 37 78%

Línea gráfica 9 27 36 75%Total 1 42 178 221 81%

Medición II Semestre 2018

Medición I Semestre 2019

Satisfacción de los procesos a los que se les

presta apoyo PCRE

Grado de aceptación de las actividades, campañas y/o mensajes elaborados por

PCRE

Satisfacción de los procesos a los que se les

presta apoyo PCREGrado de aceptación de las actividades, campañas y/o mensajes elaborados por

PCRE

5. MONITOREO O SUPERVISION CONTÍNUA

5.1 Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Contínua en la Entidad

Al corte del mes de septiembre de 2019, se contó con una ejecución del 90% del Plan Anual de Auditorías Internas PAAI 2019, alcanzando el cumplimiento de 104 metas programadas, así:

R O LES C O N T R O L IN T ER N O EJEC U T AD OLideraz go Es tratégico 7Enfoque hac ia la P revenc ión 9R elac ión con Entes Externos de C ontrol 24Evaluac ión de la Ges tión del R ies go 6Evaluac ión y Seguim iento 51O TR O S (P roc es o GC E) 7T O T AL 104

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El seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la CGR, arrojó el siguiente resultado:

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Actualizar mapas de riesgos (procesos, corrupción, calidad) de conformidad a la nueva política de administración de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Adelantar las acciones pertinentes, a fin de alcanzar una adecuada ejecución de los recursos asignados a los diferentes proyectos de inversión. Si se determina que no se van a ejecutar los mismos, gestionar las modificaciones presupuestales adecuadas.

Seguir con la implementación del MIPG a fin de mejorar los resultados obtenidos del FURAG 2018.

Dar cumplimiento a los roles establecidos para cada uno de los responsables de las líneas de defensa incorporadas dentro de la Comisión.

Efectuar las gestiones pertinentes a fin de cubrir el 100% de la planta de personal aprobada para la entidad, dado que al corte de septiembre/19 hay vacantes.

RAUL ALBERTO JURADO VELANDIAAsesor Control Interno

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