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MANUAL DE POLITICA Y PROCEDIMIENTO
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CONTRALORÍA MUNICIPAL
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 2014
Yautepec, Mor., a 30 de Enero de 2014
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DE
YAUTEPEC, MORELOS
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II.- CONTENIDO
Apartado Consecutivo del Página
Apartado
PORTADA I 1
INDICE II 2
AUTORIZACIÓN III 3
INTRODUCCIÓN IV 4
AREAS DE APLICACIONES V 5
RESPONSABLES VI 6
POLITICAS DE OPERACION VII 12
SIMBOLOS UTILIZADOS VIII 13
PROCEDIMIENTOS IX 15
DIAGRAMAS DE FLUJO X
DIRECTORIO XII 31
HOJA DE PARTICIPACIÓN XIII 32
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III.- AUTORIZACIÓN
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 4,
41 fracciones I y XXVIII y 60 De la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y demás
normatividad federal, estatal y municipal aplicable, se expide el presente Manual de Política y
Procedimiento de la Coordinación de Asuntos Migratorios que establece su estructura de organización y
las atribuciones de las áreas que la integran en el desempeño de las funciones y atribuciones asignadas..
___________________________________________
C. AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE YAUTEPEC
REVISO
__________________________________
LIC. FELIPE BALCÁZAR CARMONA
CONTRALOR MUNICIPAL
APROBÓ
_________________________
C. SIMÓN ORTIZ JUÁREZ
OFICIAL MAYOR
Fecha de
Autorización
No. De Paginas
Enero 2014
42
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IV. INTRODUCCIÓN.
El presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Contraloría del H. Ayuntamiento de
Yautepec, Morelos, se constituye como un instrumento de información y consulta para
orientar al personal adscrito al órgano de control interno respecto de los procedimientos más
relevantes que deban efectuar en el cumplimiento de sus funciones. Al mismo tiempo, lograr
una relación cada vez más transparente, eficaz y eficiente con la ciudadanía que solicita
información de las actividades realizadas por este órgano municipal de control, y facilita la
integración de los servidores públicos de nuevo ingreso.
Se trata de un documento de consulta frecuente que permite identificar con claridad los
procedimientos, objetivos, normas y políticas de operación, así como la descripción de las
actividades, sus diagramas de flujo, sus formas y guías de llenado para evitar duplicidad de
procedimientos , facilitando el cumplimiento de los objetivos.
Es preciso monitorear su actualización en forma frecuente o en su caso, cuando exista algún
cambio de procedimientos en el desempeño de sus funciones al interior de esta Contraloría
Municipal.
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V.- ÁREAS DE APLICACIÓN
Para el personal adscrito a la Contraloría Municipal y personal de nuevo ingreso, toda vez que
contiene la descripción detallada y secuencial de las actividades que deben seguirse en la
realización de las funciones encomendadas a los servidores públicos. Además permite conocer el
conocimiento interno de las unidades administrativas respecto de la descripción de las tareas,
requerimientos y responsables de su ejecución.
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VI.- RESPONSABLES
CONTRALOR MUNICIPAL.-Realiza las siguientes actividades:
1. Fijar, dirigir y controlar los lineamientos, normas y políticas de la Contraloría Municipal,
con base en los objetivos y metas del Gobierno Municipal;
2. Presentar al Presidente Municipal los anteproyectos de programas y presupuestos de la
dependencia a su cargo;
3. Ejercer las atribuciones y funciones que en las materias de su competencia establezcan los
convenios celebrados con otros Ayuntamientos, el Estado y la Federación;
4. Informar de los asuntos competencia de la Contraloría, requeridos por el Cabildo o por las
comisiones que lo integran;
5. Observar y hacer cumplir en la dependencia a su cargo las políticas y lineamientos
establecidos para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros;
6. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos para la comprobación del gasto público, emitidos
por la Tesorería Municipal, con eficiencia y legalidad;
7. Formular el anteproyecto del Reglamento Interior de la dependencia municipal a su cargo,
así como los anteproyectos de ordenamientos y disposiciones jurídicas que rijan el ámbito de
su actuación; sometiéndolos a la consideración de la Dirección Jurídica, para su trámite
correspondiente ante el Cabildo;
8. Proponer la designación de los titulares de las unidades administrativas a su cargo y demás
servidores públicos de su dependencia municipal;
9. Proponer al Presidente Municipal, la creación, modificación o supresión de unidades
administrativas de la Contraloría a su cargo, así como los cambios necesarios a su
organización y funcionamiento, para su trámite correspondiente ante el Cabildo:
10. Expedir los Manuales de Organización y Procedimientos de su dependencia, en
coordinación con la unidad administrativa competente;
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11. Intervenir y resolver cualquier duda sobre la competencia de las unidades
administrativas que se le adscriben;
12. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la aplicación del presente manual, así
como los casos no previstos en él;
13. Verificar que los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, salvaguarden la
legalidad, probidad, lealtad y eficiencia en el desempeño de sus funciones; así también
cumplan con los deberes que señala el artículo 27 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Morelos;
14. Substanciar y resolver los medios de impugnación que sean de su competencia, en
términos de los ordenamientos jurídicos aplicables;
15. Coadyuvar con las labores de seguimiento, control y evolución de los órganos de
control estatal y federal;
16. Formular y autorizar, el Programa Anual de Auditoria y Revisiones de la
Administración Municipal; así como ordenar la realización de las revisiones extraordinarias
que resulten necesarias, con el propósito de verificar que los recursos Municipales son
utilizados con racionalidad, transparencia y de conformidad a la normatividad aplicable.
17. Aplicara la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos.
18. Vigilara el cumplimiento de las leyes y reglamentos, así como los criterios emitidos por
la Contraloría Municipal;
19. Recibir y resolver las quejas y denuncias que, por motivo del actuar de los servidores
públicos municipales, presenten las particulares u otros servidores públicos a través del área
correspondiente.
20. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir
responsabilidad administrativa, así mismo aplicar la sanción correspondiente, de conformidad
con la Ley de Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
21. Iniciar el procedimiento administrativo para fincar responsabilidades; emitir
resoluciones administrativas absolutorias o sancionadoras e imponer las sanciones
disciplinarias que correspondan;
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22. Desarrollará y aplicara programas dirigidos a prevenir la comisión de actos que
pudieran ser constitutivos de alguna falta administrativa;
23. Intervendrá en todas las Unidades Administrativas u Oficinas de la administración
municipal, para constatar que sean aplicadas las disposiciones legales respectivas;
24. Elaborará, implementará y coordinará los sistemas de control y vigilancia,
Procedimientos, Normas y Políticas en conjunto con las Dependencias y Unidades
administrativas que conforman el Gobierno Municipal;
25. Coordinará y sancionará el proceso de entrega-recepción cuando las unidades
administrativas obligadas del Gobierno Municipal cambien de titular, así como al termino del
ejercicio constitucional del Ayuntamiento; lo anterior de conformidad con la normatividad
aplicable para tal efecto;
26. Vigilará el cumplimiento de la oportuna presentación de las declaraciones patrimoniales
por parte de los servidores públicos que tengan dicha obligación, de conformidad con la Ley
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
27. Asesorará a los funcionarios, servidores públicos y empleados municipales en general
de las distintas áreas del Gobierno Municipal, en lo que compete a la Contraloría Municipal.
28. Se coordinará con la unidad administrativa encargada de la mejora regulatoria, así como
con otras dependencias y entidades Municipales, Estatales o Federales, con la finalidad de
intercambiar experiencias y de implementar nuevos programas y proyectos de modernización
administrativa, en beneficio del Gobierno Municipal y de la eficiencia en la presentación de
los servicios públicos y en la gestión de gobierno;
29. En coordinación con la Tesorería, verificará el cumplimiento del Plan Municipal de
Desarrollo y validara la información que al respecto se emita mediante el Sistema de
Evaluación del Desempeño;
30. En coordinación con la Dirección General de Desarrollo Social, fomentara acciones en
materia de Contraloría Social a fin de garantizar la participación ciudadana en la vigilancia y
transparencia del desempeño de la función pública del Gobierno Municipal;
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31. Realizara actos de inspección, supervisión o fiscalización, evaluación y control de los
recursos humanos, materiales y financieros, que por cualquier título legal tenga en
administración, ejerza, detente o posea el ayuntamiento por conducto de sus Dependencias,
sus órganos desconcentrados o descentralizados y demás organismos auxiliares del sector
paramunicipal, sean de origen Federal, Estatal o del propio Municipio, así mismo realizara la
evaluación de los planes y programas municipales.
32. Llevará a cabo revisiones, visitas, inspecciones y auditorías a las Secretarías,
Direcciones Generales, Direcciones del Área, Coordinaciones, Departamentos y en las
entidades del municipio, con el objeto de promover la eficiencia en la función pública y
propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas Y procedimientos con
apego a las leyes reglamentos, decretos, presupuestos, contratos o convenios y de las políticas
aplicables a la misma;
33. Requerirá informes, datos y documentos de todos los servidores públicos municipales,
relacionado con las funciones de estos;
34. Levantará actas administrativas desahogara todo tipo de diligencia y notificara al
Presidente Municipal el resultados de las revisiones investigaciones que aplique;
35. Determinará los plazos o términos perentorios en los que los servidores deberán
solventar las observaciones o deberán proporcionar la información o documentación que se
les requiera y legalmente corresponda;
36. Solicitará información y documentación a las autoridades municipales, estatales o
federales, legalmente competentes, que en los desempeños de los actos de investigación o
auditoria que realicen, sean necesarios para sus informes o determinación;
37. Vigilará el cumplimiento por parte del Gobierno Municipal, de las disposiciones en
materia de Planeación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda patrimonio fondos y
valores;
38. Cuidara la exacta aplicación de normas, políticas y lineamientos para la selección y
contratación de obras públicas, servicios profesionales, arrendamientos, seguros y finanzas,
adquisiciones y servicios generales;
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39. Vigilará los sistemas de control y evaluaciones de las funciones públicas, inspeccionara
el ejercicio de gasto público municipal y su congruencia con los presupuestos de egresos y el
que se aplique en convenio con fondos estatales o federales;
40. Inspeccionará, vigilará y supervisará que el gobierno municipal cumpla con las normas
y disposiciones en materia del sistema de registro y contabilidad, contratación y pago de
personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra
pública, y en los demás actos jurídicos mediante de los cuales se transmite el uso de bienes
municipales; además en la conservación, uso, destino, afectación, desafectación, enajenación
y baja de bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal;
41. Vigilarán que se cumplan las disposiciones de los acuerdos, convenios y contratos
celebrados entre municipio, proveedores y contratistas, así como con otras entidades privadas
o de derecho público, de donde se derive la inversión de fondos;
42. Se coordinará con las distintas dependencias para tener conocimiento y dar seguimiento
a los recursos administrativos que se deriven de los procesos de contratación de otra pública,
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y demás;
43. En coordinación con la dirección de recursos humanos, realizara evaluaciones de
puestos e indicadores de productividad laboral;
44. Formulará normas de control en la revisión de recursos humanos materiales y
financieros;
45. Mejorará permanentemente la calidad de función pública;
46. Participara cuando organismos públicos federales o estatales lleven a efecto auditorías
al gobierno municipal y en el seguimiento a sus recomendaciones y observaciones.
AUXILIAR JURÍDICO. Realiza las siguientes actividades:
1. Elaborar documentos administrativos que solicite el Contralor Municipal
2. Preparar documentación oficial de la Contraloría Municipal que se notificará, recabando
acuses de recibido.
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3. Realizar gestiones administrativas y de coordinación interinstitucional que le solicite el
Contralor Municipal.
4. Desempeñar las comisiones y funciones que el Contralor Municipal le confiera e informar
sobre el desarrollo de las mismas.
5. Llevar los asuntos de la oficina de la Contraloría Municipal
6. Apoyo a las diferentes áreas del H. Ayuntamiento de Yautepec, cuando por necesidades del
servicio lo solicite el Contralor.
7. Revisar convenios en los que la Contraloría Municipal intervengo así como aquellos que el
Presidente Municipal disponga.
8. Participar en la elaboración de proyectos de manuales de organización y procedimientos.
9. Levantar las actas circunstanciadas de los hechos u omisiones que se hubieran encontrado por
motivo de las visitas de inspección y auditorías que se practiquen.
10. Asesorar en la realización de las Actas de Entrega-Recepción
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VII.- POLÍTICAS
Las Políticas Internas de esta Contraloría Municipal se enuncian a continuación:
1. Atender de manera respetuosa y ética a los ciudadanos que acudan a la Contraloría Municipal.
2. Tener disponibilidad de tiempo por necesidad del servicio.
3. Conducirse con lealtad, discreción y honestidad en los asuntos que tenga conocimiento.
4. Conducirse con amabilidad, respecto, propiedad hacia sus superiores, subordinados y compañeros
de trabajo.
5. Acatar las instrucciones que reciban de forma inmediata.
6. Omitir comentar los asuntos atendidos oficiales o personales cuando haya personas ajenas a la
oficina
7. Evitar emitir juicios y opiniones sobre asuntos que se encuentran bajo su conocimiento antes de
concluir la investigación y/o procedimiento.
8. Notificar al jefe inmediato, cualquier duda relacionada a su desempeño laboral.
9. Queda prohibido sustraer los expedientes, sin previo aviso del jefe inmediato.
10. Queda prohibido recibir escritos fuera del horario de oficina.
11. Queda prohibido recibir cualquier tipo de dadiva o dinero de persona alguna por motivo del
desempeño de su trabajo
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VIII.- SÍMBOLOS UTILIZADOS
Símbolo Representa
Inicio o termino: Indica el principio o el fin del Flujo, puede
ser acción o lugar; además se usa para indicar una unidad
administrativa o persona que recibe o proporciona
información.
Actividad: Describe las funciones que desempeñan las
personas involucradas en el procedimiento.
Documento: Representa un documento en general que entre,
se utilice, se genere o salga del procedimiento.
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VIII.- SÍMBOLOS UTILIZADOS
Símbolo
Representa
Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo en donde se
debe tomar una decisión entre dos o más alternativas.
Archivo: indica que se guarda un documento en forma temporal o
permanente.
Conector de página: Representa una conexión o enlace con otra hoja
diferente.
Conector: Representa una conexión o enlace de una parte del
diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.
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IX.- PROCEDIMIENTOS
NO.
PROCEDIMIENTOS DEL AREA
NO. PAGINAS
1
2
3
4
MANEJO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA
SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN
FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY
16-19
20-23
24-27
28-30
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1).- PROCEDIMIENTO: MANEJO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA.
1.- PROPÓSITO:
Es tener control de la documentación que se ingresa al area, para determinar la situación si es
urgente o es de manera ordinaria, por lo cual su fin es dar contestación a lo solicitado o informado.
2.-ALCANCE:
Recibir, registrar y turnar la correspondencia externa que se presenta en forma impresa.
3.-REFERENCIAS:
No aplica
4.- RESPONSABILIDAD:
Contralor Municipal
Auxiliar Jurídico
5.- DEFINICIONES:
Ninguna.
6.-MÉTODO DE TRABAJO:
Descripción de Actividades
Diagrama de Flujo
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: MANEJO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA.
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
REGISTRO
1
AUXILIAR
JURÍDICO
Recibe y registra los documentos
externos recibidos durante el
horario oficial.
DOCUMENTOS VARIOS
2
Revisa la correspondencia y
determina si es urgente u ordinaria
3
ES URGENTE LA
CORRESPONDENCIA
Entrega de inmediato al Contralor
Municipal.
TERMINA PROCEDIMIENTO
4
ES ORDINARIA LA
CORRESPONDENCIA
Elaboro los proyectos de oficios de
contestación.
5
CONTRALOR
MUNICIPAL
Revisa la correspondencia e
instruye para su atención.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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X.-DIAGRAMA DE FLUJO: MANEJO DE CORRESPONDENCIA.
OFICIALÍA DE PARTES
DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR JURÍDICO CONTRALOR
INICIO
Recibe y registra los documentos externos recibidos durante el horario oficial.
1
2
Revisa la correspondencia y determina si es urgente u ordinaria
¿Es Urgente U Ordinaria?
URGENTE
ORDINARIA
Entrega de inmediato al Contralor Municipal
FIN
3
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PROCEDIMIENTO: MANEJO DE CORRESPONDENCIA.
OFICIALÍA DE PARTES
DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR JURÍDICO CONTRALOR
Elabora los proyectos de oficios de contestación
Revisa los proyectos de oficios e instruye para su atención
5
4
A
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2).- PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES.
1.- PROPÓSITO:
Verificar que se estén atendiendo de manera puntual los asuntos más relevantes o urgentes de la
Contraloría Municipal.
2.-ALCANCE:
Es tener un control de la información que se lleve acabó dentro de la Contraloría, y dar agilidad a
los trámites correspondientes.
3.-REFERENCIAS:
No aplica
4.- RESPONSABILIDAD:
Auxiliar Jurídica
Contralor Municipal
5.- DEFINICIONES:
Ninguna.
6.-MÉTODO DE TRABAJO:
Descripción de Actividades
Diagrama de Flujo
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDADES REGISTRO
1
AUXILIAR
JURÍDICO
Toma nota de los asuntos
especiales o urgentes que llegaron
por correspondencia o de los que
indica el Contralor.
Documento Impreso
2 Verifica que en el plazo
establecido se atienda cada asunto
SE ATIENDE EN TIEMPO
3 Informa al Contralor o se entrega
el documento generado
TERMINA PROCEDIMIENTO
4
NO SE ATIENDE EN TIEMPO
Hace un nuevo requerimiento
5 Informa al Contralor o se entrega
el documento generado
6
Elimina de la lista de asuntos
pendientes, el que se va
atendiendo.
7
Toma nota de los asuntos a los que
directamente el Contralor solicita
dar seguimiento puntual.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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X.- DIAGRAMA DE FLUJO: SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES
AUXILIAR JURÍDICO
INICIO
Toma nota de los asuntos especiales o urgentes que llegaron por correspondencia o de los que indica el Contralor.
Verifica que en el plazo establecido se atienda cada asunto
Documento
¿SE ATIENDE
EN TIEMPO?
NO
SI
Informa al Contralor o se entrega el documento generado
FIN
3
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2
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AUXILIAR JURÍDICO
Elimina de la lista de asuntos pendientes, el que se va atendiendo.
Toma nota de los asuntos a los que directamente el Contralor solicita dar seguimiento puntual.
Hace un nuevo requerimiento
Informa al Contralor o se entrega el documento generado.
FIN
6
5
4
7
A
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3).- PROCEDIMIENTO: ENTREGA-RECEPCIÓN.
1.- PROPÓSITO:
Intervenir en representación de la Contraloría y en coordinación con la Dirección de Recursos
Humanos, en la diligencias de entrega-recepción con motivo del cambio de titulares, del nivel de
jefes de departamento o su equivalente según la normatividad vigente.
2.-ALCANCE:
La entrega de los recursos de los recursos humanos, materiales y financieros, además de toda aquella
documentación e información debidamente ordenada, clasificada, legalizada y protocolizada.
3.-REFERENCIAS:
Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios
4.- RESPONSABILIDAD:
Contralor Municipal
Dirección de Recursos Humanos
Titular de Entrante
5.- DEFINICIONES:
Ninguna.
6.-MÉTODO DE TRABAJO:
Descripción de Actividades
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: ENTREGA-RECEPCIÓN.
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS
1
DIRECCIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS
Hace del conocimiento de la
Contraloría Municipal, en cambio de
titular de determinada área
administrativa, fijando fecha y hora a
través de oficio.
OFICIO
CONTRALOR
MUNICIPAL
En caso de tener conocimiento por otro
medio de comunicación, la Contraloría
Municipal, a través de oficio requerirá
que se programe fecha y hora para el
verificativo de la diligencia de Entrega-
Recepción, de hacer caso omiso, el propio
órgano de control fijará dicha fecha.
ACTA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN
2
Acude a celebrar la diligencia de
Entrega-Recepción.
3
Revisa las actas y anexos que estén
debidamente requisitados.
SI ES CORRECTO
4
Da lectura al acta administrativa y
formaliza el acto de entrega-recepción
5
NO ES CORRECTO
Señala nueva fecha y hora para el
verificativo de la entrega-recepción.
Conecta con actividad 2
6 TITULAR
ENTRANTE
En un plazo de 15 días hábiles
después del acto de entrega-recepción
verifica que la información contenida
en los anexos concuerde con el estado
físico del mobiliario y documentos.
SI ES CORRECTO
TERMINA PROCEDIMIENTO
NO ES CORRECTO
Realiza las diligencias necesarias para
que sean subsanadas las
observaciones.
7 CONTRALOR
MUNICIPAL
SI ES CORRECTO
Conecta con actividad 6
NO ES CORRECTO
OFICIOS
8 Se da inicio el procedimiento
administrativo correspondiente ACUERDO
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X.- DIAGRAMA DE FLUJO: ENTREGA – RECEPCION.
DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD CONTRALORÍA MUNICIPAL
Oficio
INICIO
Hace del conocimiento a la Contraloría Municipal, de la entrega-recepción del área fijando fecha y hora de dicho acto a través de oficio
1
En caso de tener conocimiento por otro medio de comunicación, la Contraloría Municipal, a través de oficio requerirá que se programa fecha y hora para el verificativo de la diligencia de entrega-recepción, de hacer caso omiso, de hacer caso omiso, el órgano de control fijará fecha y hora.
Acude a celebrar la diligencia de entrega-recepción.
Revisa las actas y anexos que estén debidamente requisitados.
3
2
¿ES CORRECTO?
SI
NO
Da lectura al acta administrativa y formaliza la entrega-recepción.
A
1
Acta y anexos
Expediente
4
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1
5
Realiza las diligencias necesarias para que sean subsanas las observaciones
3
A
6
NO
SI
En un plazo de 15 días hábiles verifica que la información contenida en los anexos concuerde con el estado físico del mobiliario y documentos.
¿ES CORRECTO?
FIN
FIN
7
8
El Contralor Municipal inicia Procedimiento Administrativo de Responsabilidades.
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4).-PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY
1.- PROPÓSITO:
Formular y proponer al Contralor las iniciativas, decretos, reglamentos, acuerdos administrativos,
convenios, contratos, circulares y demás documentos relativos, que de acuerdo a la función sean
competencia de la Contraloría
2.-ALCANCE:
Dar certeza jurídica a los documentos oficiales emitidos por el Honorable Cabildo de Yautepec,
Morelos.
3.-REFERENCIAS:
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos.
Bando de Policía y Gobierno.
4.- RESPONSABILIDAD:
Contralor Municipal
Auxiliar Jurídico
5.- DEFINICIONES:
Ninguna.
6.-MÉTODO DE TRABAJO:
Descripción de Actividades.
Diagrama de Flujo
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Emision:1
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS
1
AUXILIAR
JURÍDICO
Formula el anteproyecto de Ley
Anteproyecto
2 Presente el anteproyecto al
Contralor Municipal.
3
CONTRALOR
MUNICIPAL
Analiza anteproyecto y realiza
observaciones al auxiliar jurídico Observaciones
4
AUXILIAR
JURÍDICO
Corrige observaciones y remite
anteproyecto al Contralor para su
aprobación
Observaciones
5
CONTRALOR
MUNICIPAL
Revisa y determina si aprueba.
NO ES APROBADA
Conecta actividad 4
6
AUXILIAR
JURÍDICO
SI ES APROBADA
Envía proyecto a la Secretaría
Municipal para su revisión y
presentación en el H. Cabildo.
TERMINA PROCEDIMIENTO
Proyecto de iniciativa
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL YAUTEPEC 2013-2015
MORELOS
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X.- DIAGRAMA DE FLUJO: FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY
AUXILIAR JURÍDICO CONTRALOR MUNICIPAL
NO ES APROBADA
SI ES
APROBADA
Anteproyecto
Observaciones
Observaciones
Anteproyecto de Ley
INICIO
Formula anteproyecto de Ley.
1
Presenta el anteproyecto al Contralor Municipal
2
Analiza anteproyecto y entrega observaciones
3
Corrige observaciones y remite anteproyecto al Contralor para su aprobación.
4
Revisa y determina si aprueba
5
Se envía proyecto a la
Secretaria Municipal para su
Revisión y Presentación ante H.
Cabildo.
6
FIN
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL YAUTEPEC 2013-2015
MORELOS
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XII.- DIRECTORIO
NOMBRE Y CARGO
TELEFONO
DIRECCION OFICIAL
Lic. Felipe Balcázar
Carmona
Contralor Municipal
01(735) 39-4-03-45
Jardín Juárez número 01, Col.
Centro, Yautepec, Morelos.
Lic. Águeda Torres
Arízaga
01(735) 39-4-03-45
Jardín Juárez número 01, Col.
Centro, Yautepec, Morelos.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL YAUTEPEC 2013-2015
MORELOS
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN
NOMBRE DE LOS/LAS PARTICIPANTES
PUESTO
Lic. Felipe Balcázar Carmona
Contralor Municipal
Águeda Torres Arízaga
Auxiliar Jurídico
Responsable de la Elaboración del
Manual
___________________________
Lic. Felipe Balcázar Carmona
Contralor Municipal