plan estratégico: energía y control de pérdida de agua · 2014-02-26 · de agua, están...
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Plan Estratégico: Energía y Control de
Pérdida de Agua
El SISTEMA
8 Dams 121 Water Treatment Plants
• Production = 546 MGD
54 Wastewater Treatment Plants
• Sewer treated = 228 MGD
More than 4,000 ancillary facilities:
• Water Storage Tanks (1,479)
• Pump Stations (1,746)
• Wells (299)
Almost 20,000 miles of pipelines island wide
• Water
• Sewer
PRASA’s system is complex and unique
Service Area (approx)
3,500 square miles
1,256,000 clients Water: 97%
Sewer: 59%
Source: 2012 Consulting Engineer's Report prepared by MP Engineers of Puerto Rico, PSC and its subcontractor Malcolm Pirnie, except for clients presented as of Jan 31, 2013
LOS RETOS
DE LA AAA
e n d i r e c c i ó n h a c i a …
CLASE MUNDIAL
ASEQUIBILIDAD:
PERDIDAS DE AGUA:
“los costos de cumplimiento ambiental, los cuales se reflejan en el incremento de las facturas
de agua, están creciendo a un ritmo más elevado que el ingreso familiar y la tasa de inflación”
‘’la población de Puerto Rico se redujo en un 2.2% entre los años 2000 y 2010, el consumo
facturado en un 12% entre el 2006 al 2012 y los clientes industriales de 1,526 a 1,018”
CRECIMIENTO:
“los indicadores de pérdidas físicas y comerciales de la AAA son elevados si los comparamos
con sistemas en los Estados Unidos y bases de datos internacionales’’
ELECTRICIDAD:
‘’A pesar de la Tarifa Preferencial, desde el año fiscal 2004 al año fiscal 2013, el costo de
electricidad aumentó de $73 millones a $220 millones al año, lo que representa un aumento de
$147 millones o más de 150% en el periodo de 9 años’’
LOS RETOS
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y RENEGOCIACIÓN:
DE LA AAA
e n d i r e c c i ó n h a c i a …
CLASE MUNDIAL
SERVICIO DE DEUDA:
“se estima que para el año fiscal 2018, la suma de los gastos operacionales relacionados al
cumplimiento ambiental y el servicio de deuda causado por el financiamiento de proyectos
requeridos por los acuerdos de cumplimiento ambiental se elevará a más de $240 millones al
año’’
“la AAA tiene varios acuerdos con las agencias reguladoras y como consecuencia de estos
surge un plan de mejoras capitales de $3,400 millones en 15 años y $70 millones anuales en
cumplimiento.
LA DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS:
‘’La Ley Núm. 228 de 21 de noviembre de 2011, la cual modificó la Ley Orgánica de la AAA,
nos permite explorar oportunidades de ingreso adicional, que contribuyan a nuestra
misión’’
PUNTO
“Proveer servicio de agua y alcantarillados de alta
calidad al menor costo posible”
“Todos, juntos como equipo, vamos a encaminarnos a
convertir nuestra AUTORIDAD en una empresa de
CLASE MUNDIAL. Trabajaremos arduamente para ser
más eficientes, brindándole a nuestros clientes un
servicio de excelencia, con entrega, sensibilidad y
diligencia en todo proyecto, gestión y obra que
realicemos”
MISIÓN:
VISIÓN:
de PARTIDA
e n d i r e c c i ó n h a c i a …
CLASE MUNDIAL
Plan Estratégico 2014-2018
=
e n d i r e c c i ó n h a c i a …
CLASE MUNDIAL LAS
INICIATIVAS
EXCELENCIA OPERACIONAL
Avance constante en la calidad, productividad y servicio.
SALUD FISCAL Manejo Efectivo de Ingresos y Gastos en ruta hacia la auto - suficiencia.
SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Instalaciones en condiciones optimas de operación y mantenimiento
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL Transformación de la cultura hacia una empresa que sea de todos.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Integración de aplicaciones paras facilitar el camino a la excelencia.
Alineamiento de Iniciativas y Programas
L i s t o s p a r a o t r o n i v e l …
CLASE MUNDIAL
Programa Integra
Control de Costos
Generación de Ingresos
Programa Automatización
Programa NRW Comercial
Programa Agencia Verde
Programa Cambio Cultural
Programa Adiestramiento
Gerencia de Proyectos
Modelo Organizacional
Pro
gram
as Programa PIM
Balanced Scorecard
Programa Calidad
Programa NRW Operacional
Optimización Operacional
5
3
4
1
4
8
6
11
1
5
1
3
0
2
3
Excelencia Operacional
Innovación Tecnológica
Salud Fiscal
Sostenibilidad / Infraestructura
Transformación Organizacional
Inic
iati
vas
Est
raté
gic
as
Indicadores Claves de Desempeño (KPI’s)
e n d i r e c c i ó n h a c i a …
CLASE MUNDIAL
En Resumen
Eficiencia
y
Transparencia
Programa de Energía
Costo de Energía Eléctrica ($, Millones)
18%
1%
1Excluye costos de electricidad consumida por el Superacueducto de aproximadamente $15M anuales
12%
Tasa anual de crecimientocompuesta
Incremento del Costo de Electricidad
• La electricidad es el mayor componente de gastos de la AAA, excluyendo la nómina y el único suplidor es la Autoridad de Energía Eléctrica
Desde el AF 2004 al AF 2013, el costo de
electricidad aumentó de $73 millones al
año, a $220 millones, lo que representa un
aumento de $147 millones o más de
150% en el periodo de 9 años
Página 13
La AAA consume aproximadamente 76 MW
Página 14
Generación de Energía (PPAs) – “Supply side energy generation projects”
Reducción del Consumo Eléctrico – Proyectos de Conservación (“Demand side”)
Estrategias Operacionales para Eficiencia
Estabilizar la Tarifa de Electricidad – Tarifa Preferencial
Estrategias de Energía
Energy Performance Contracts (EPCs) Power Purchase Agreements (PPAs)
5 PPAs se han firmado Solar: 7 MW en 10 facilidades Viento: 11.3 MW en 8 PAS WTE: 5-30 MW varios sitios Biosólidos: 0.6 MW
1 PPAs en negociación Solar: 3 MW
Energía a un costo de $0.11-$0.16 por kWh
Ahorros proyectados: $1.6 M anuales
1 Contrato firmado 6 facilidades
Ahorros proyectados: $5.9 M anuales
Turbina Hidroeléctrica Carraizo (1.1 MW)
Ahoros proyectados: $ 968k anuales
Estatus del Programa de Energía
Proyecto Propio
Energía-PPAs
Tecnología Compañia Producción (MW)
Ahorros Status
Solar PV Properties
8.5 MW $675k $188k $ 65k $245k
4.5MW Completados (7 Fac) 1.5MW Arranque (2 Fac) 0.5MW Construcción (1 Fac) 2 MW Planificación (1 Fac)
EPS 3 MW $275k Negociación
Biosolidos OM 0.6 MW $223k Firmado Dic 2013
Gasificación RPD 5 MW TBD Firmado. En planificación.
TOTAL: 17.1 MW $ 1.6M
Vieques
Culebra
Proyectos Completados
PF Canóvanas
PF El Yunque
2. Proyectos de Reducción de
Consumo con Garantía
• 1 Contrato firmado
• 6 facilidades • PAS Bayamón
• PAS Barceloneta
• PAS Caguas
• PF Sergio Cuevas
• PAS Puerto Nuevo
• Sistema Superacueducto
Energía-EPCs
Compañia Facilidad Ahorros en Consumo
(kwhr)
Ahorro Anuales
($)
Status
Honeywell Caguas 28% 600k Arranque
Barceloneta 50% 1,212k Construcción
Bayamon 28% 397k Diseño
Sergio Cuevas 12% 741k Diseño
Superacueducto 9% 1,200k Evaluación
Puerto Nuevo 73% 1,752k Diseño
TOTAL: $ 5.9 M
3. Iniciativas Adicionales para
Eficiencia Energética
• Optimización de Sistemas – Desarrollo de proyectos de Infraestructura:
• Eliminación de Estaciones de Bombeo y Plantas • Instalación de Reguladoras de Presión • Instalación de Variadores de Frecuencia
– Eficiencia operacional en Estaciones de Bombeo • Telemetría • Uso de timers
• Administración de Costos Energéticos – Revisión de instalaciones de mayor consumo para
identificar alternativas para reducción
– Directriz para operación optimizada de plantas y reducción de producción de agua potable
– Política interna de medición de consumo en facilidades por el propio personal regional y fiscalización a nivel central
• Mantenimiento preventivo – Para reguladoras de presión y válvulas de boyas
Tarifa Preferencial
Año Fiscal 2014-2016:
•Costo de Energía: $0.22/kw-hr
•Ahorros AAA: $43-55 M per year
Año Fiscal 2017- en adelante:
•Costo de Energía: $0.16/kw-hr
•Ahorros AAA: $123-132 M per year
Control de Pérdida de Agua Programa de Agua No-Facturada
TQ Clientes PZ EB LD LT PF
Pérdidas Comerciales
Medidores
Hurto (Clientes Activos e Inactivos)
Base de Datos
Pérdidas Físicas
Transmisión
Distribución
Almacenamiento
Pérdidas en la Producción
Represas Planta de
Filtración
Pozos
Líneas de
Transmisión
Tanques Estaciones de
Bombas
Líneas de
Distribucón Clientes
Balance Hídrico
Disminuir Pérdidas
Físicas –
(TRANSMISIÓN Y
DISTRIBUCIÓN)
Garantizar
Sostenibilidad del
Programa
Disminuir Pérdidas
Comerciales –
(MICROMEDICION,
FACTURACION)
Metas y Objetivos
Costo de las Pérdidas
254
$778,136,664
9
$27,422,270
60
$183,210,824 294
$109,384,512
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Volumen (MGD) Costo ($)
Pérdidas Físicas
PérdidasComerciales
ConsumoAutorizado NoFacturado
ConsumoFacturado
Pérdidas Comerciales
0
10
20
30
40
50
60
70
Metro Sur Oeste Este Norte Isla
Vo
lum
en
(M
GD
)
Error de Lectura
Consumo No Autorizado
Error de contador
23%
11%
66%
Pérdidas Físicas
48.3
102.5
49.4
95
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
Vo
lum
en
(M
GD
)
No identificado
Desbordes detanque
Salideros No-Reportados
SaliderosReportados
Resultados
• El por ciento de ANF para el FY2012-2013 es 58.9%.
• El valor económico de la pérdida de agua en FY 2013 se estima
en $292 millones: – Pérdida comercial $183 M
– Pérdida física $109 M
• El componente de mayor impacto en la pérdida comercial es el
error en los medidores (66% del valor estimado).
• El componente de mayor impacto en la pérdida física es
salideros no reportados (35% del valor estimado).
Iniciativas y Proyectos
• Detección de Fugas
– Comenzó en Enero 2014 (Metro, Oeste y Superacueducto)
– 7,000 millas a ser inspeccionadas
• Mapa de Clientes (Geodatabase)
– Para Junio 2014 tendremos 1.3 millones de clientes
georeferenciados
• Grandes Clientes/Lectura Remota
– Identificar, desarrollar e implementar medidas que aumenten
la facturación para clientes grandes en la Región Metro
– Auditoría de medición y tamaño de contadores (culmina
Mayo 2014)
– Implementación de cambio de contadores donde sea
necesario
Region Metro
Region Metro
Región Oeste
Base Ramey 18 millas En progreso Fugas 4
Región Oeste Aguadilla 36 millas En progreso Fugas: 14 Hurto: 5
Mayaguez 181 millas En progreso
Listos para Otro Nivel:
Clase Mundial
– Hemos hecho mucho en los pasados 8 años…
– Sin embargo, nos queda camino por andar.
– Por primera vez, la AAA tiene un plan estratégico con metas definidas y medibles. El Plan pretende encaminar a la agencia hacia otro nivel: Clase Mundial!
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