Plan Estratégico: Energía y Control de

Pérdida de Agua

El SISTEMA

8 Dams 121 Water Treatment Plants

• Production = 546 MGD

54 Wastewater Treatment Plants

• Sewer treated = 228 MGD

More than 4,000 ancillary facilities:

• Water Storage Tanks (1,479)

• Pump Stations (1,746)

• Wells (299)

Almost 20,000 miles of pipelines island wide

• Water

• Sewer

PRASA’s system is complex and unique

Service Area (approx)

3,500 square miles

1,256,000 clients Water: 97%

Sewer: 59%

Source: 2012 Consulting Engineer's Report prepared by MP Engineers of Puerto Rico, PSC and its subcontractor Malcolm Pirnie, except for clients presented as of Jan 31, 2013

LOS RETOS

DE LA AAA

e n d i r e c c i ó n h a c i a …

CLASE MUNDIAL

ASEQUIBILIDAD:

PERDIDAS DE AGUA:

“los costos de cumplimiento ambiental, los cuales se reflejan en el incremento de las facturas

de agua, están creciendo a un ritmo más elevado que el ingreso familiar y la tasa de inflación”

‘’la población de Puerto Rico se redujo en un 2.2% entre los años 2000 y 2010, el consumo

facturado en un 12% entre el 2006 al 2012 y los clientes industriales de 1,526 a 1,018”

CRECIMIENTO:

“los indicadores de pérdidas físicas y comerciales de la AAA son elevados si los comparamos

con sistemas en los Estados Unidos y bases de datos internacionales’’

ELECTRICIDAD:

‘’A pesar de la Tarifa Preferencial, desde el año fiscal 2004 al año fiscal 2013, el costo de

electricidad aumentó de $73 millones a $220 millones al año, lo que representa un aumento de

$147 millones o más de 150% en el periodo de 9 años’’

LOS RETOS

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y RENEGOCIACIÓN:

DE LA AAA

e n d i r e c c i ó n h a c i a …

CLASE MUNDIAL

SERVICIO DE DEUDA:

“se estima que para el año fiscal 2018, la suma de los gastos operacionales relacionados al

cumplimiento ambiental y el servicio de deuda causado por el financiamiento de proyectos

requeridos por los acuerdos de cumplimiento ambiental se elevará a más de $240 millones al

año’’

“la AAA tiene varios acuerdos con las agencias reguladoras y como consecuencia de estos

surge un plan de mejoras capitales de $3,400 millones en 15 años y $70 millones anuales en

cumplimiento.

LA DIVERSIFICACIÓN DE INGRESOS:

‘’La Ley Núm. 228 de 21 de noviembre de 2011, la cual modificó la Ley Orgánica de la AAA,

nos permite explorar oportunidades de ingreso adicional, que contribuyan a nuestra

misión’’

PUNTO

“Proveer servicio de agua y alcantarillados de alta

calidad al menor costo posible”

“Todos, juntos como equipo, vamos a encaminarnos a

convertir nuestra AUTORIDAD en una empresa de

CLASE MUNDIAL. Trabajaremos arduamente para ser

más eficientes, brindándole a nuestros clientes un

servicio de excelencia, con entrega, sensibilidad y

diligencia en todo proyecto, gestión y obra que

realicemos”

MISIÓN:

VISIÓN:

de PARTIDA

e n d i r e c c i ó n h a c i a …

CLASE MUNDIAL

Plan Estratégico 2014-2018

=

e n d i r e c c i ó n h a c i a …

CLASE MUNDIAL LAS

INICIATIVAS

EXCELENCIA OPERACIONAL

Avance constante en la calidad, productividad y servicio.

SALUD FISCAL Manejo Efectivo de Ingresos y Gastos en ruta hacia la auto - suficiencia.

SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Instalaciones en condiciones optimas de operación y mantenimiento

TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL Transformación de la cultura hacia una empresa que sea de todos.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Integración de aplicaciones paras facilitar el camino a la excelencia.

Alineamiento de Iniciativas y Programas

L i s t o s p a r a o t r o n i v e l …

CLASE MUNDIAL

Programa Integra

Control de Costos

Generación de Ingresos

Programa Automatización

Programa NRW Comercial

Programa Agencia Verde

Programa Cambio Cultural

Programa Adiestramiento

Gerencia de Proyectos

Modelo Organizacional

Pro

gram

as Programa PIM

Balanced Scorecard

Programa Calidad

Programa NRW Operacional

Optimización Operacional

5

3

4

1

4

8

6

11

1

5

1

3

0

2

3

Excelencia Operacional

Innovación Tecnológica

Salud Fiscal

Sostenibilidad / Infraestructura

Transformación Organizacional

Inic

iati

vas

Est

raté

gic

as

Indicadores Claves de Desempeño (KPI’s)

e n d i r e c c i ó n h a c i a …

CLASE MUNDIAL

En Resumen

Eficiencia

y

Transparencia

Programa de Energía

Costo de Energía Eléctrica ($, Millones)

18%

1%

1Excluye costos de electricidad consumida por el Superacueducto de aproximadamente $15M anuales

12%

Tasa anual de crecimientocompuesta

Incremento del Costo de Electricidad

• La electricidad es el mayor componente de gastos de la AAA, excluyendo la nómina y el único suplidor es la Autoridad de Energía Eléctrica

Desde el AF 2004 al AF 2013, el costo de

electricidad aumentó de $73 millones al

año, a $220 millones, lo que representa un

aumento de $147 millones o más de

150% en el periodo de 9 años

Página 13

La AAA consume aproximadamente 76 MW

Página 14

Generación de Energía (PPAs) – “Supply side energy generation projects”

Reducción del Consumo Eléctrico – Proyectos de Conservación (“Demand side”)

Estrategias Operacionales para Eficiencia

Estabilizar la Tarifa de Electricidad – Tarifa Preferencial

Estrategias de Energía

Energy Performance Contracts (EPCs) Power Purchase Agreements (PPAs)

5 PPAs se han firmado Solar: 7 MW en 10 facilidades Viento: 11.3 MW en 8 PAS WTE: 5-30 MW varios sitios Biosólidos: 0.6 MW

1 PPAs en negociación Solar: 3 MW

Energía a un costo de $0.11-$0.16 por kWh

Ahorros proyectados: $1.6 M anuales

1 Contrato firmado 6 facilidades

Ahorros proyectados: $5.9 M anuales

Turbina Hidroeléctrica Carraizo (1.1 MW)

Ahoros proyectados: $ 968k anuales

Estatus del Programa de Energía

Proyecto Propio

Energía-PPAs

Tecnología Compañia Producción (MW)

Ahorros Status

Solar PV Properties

8.5 MW $675k $188k $ 65k $245k

4.5MW Completados (7 Fac) 1.5MW Arranque (2 Fac) 0.5MW Construcción (1 Fac) 2 MW Planificación (1 Fac)

EPS 3 MW $275k Negociación

Biosolidos OM 0.6 MW $223k Firmado Dic 2013

Gasificación RPD 5 MW TBD Firmado. En planificación.

TOTAL: 17.1 MW $ 1.6M

Vieques

Culebra

Proyectos Completados

PF Canóvanas

PF El Yunque

2. Proyectos de Reducción de

Consumo con Garantía

• 1 Contrato firmado

• 6 facilidades • PAS Bayamón

• PAS Barceloneta

• PAS Caguas

• PF Sergio Cuevas

• PAS Puerto Nuevo

• Sistema Superacueducto

Energía-EPCs

Compañia Facilidad Ahorros en Consumo

(kwhr)

Ahorro Anuales

($)

Status

Honeywell Caguas 28% 600k Arranque

Barceloneta 50% 1,212k Construcción

Bayamon 28% 397k Diseño

Sergio Cuevas 12% 741k Diseño

Superacueducto 9% 1,200k Evaluación

Puerto Nuevo 73% 1,752k Diseño

TOTAL: $ 5.9 M

3. Iniciativas Adicionales para

Eficiencia Energética

• Optimización de Sistemas – Desarrollo de proyectos de Infraestructura:

• Eliminación de Estaciones de Bombeo y Plantas • Instalación de Reguladoras de Presión • Instalación de Variadores de Frecuencia

– Eficiencia operacional en Estaciones de Bombeo • Telemetría • Uso de timers

• Administración de Costos Energéticos – Revisión de instalaciones de mayor consumo para

identificar alternativas para reducción

– Directriz para operación optimizada de plantas y reducción de producción de agua potable

– Política interna de medición de consumo en facilidades por el propio personal regional y fiscalización a nivel central

• Mantenimiento preventivo – Para reguladoras de presión y válvulas de boyas

Tarifa Preferencial

Año Fiscal 2014-2016:

•Costo de Energía: $0.22/kw-hr

•Ahorros AAA: $43-55 M per year

Año Fiscal 2017- en adelante:

•Costo de Energía: $0.16/kw-hr

•Ahorros AAA: $123-132 M per year

Control de Pérdida de Agua Programa de Agua No-Facturada

TQ Clientes PZ EB LD LT PF

Pérdidas Comerciales

Medidores

Hurto (Clientes Activos e Inactivos)

Base de Datos

Pérdidas Físicas

Transmisión

Distribución

Almacenamiento

Pérdidas en la Producción

Represas Planta de

Filtración

Pozos

Líneas de

Transmisión

Tanques Estaciones de

Bombas

Líneas de

Distribucón Clientes

Balance Hídrico

Disminuir Pérdidas

Físicas –

(TRANSMISIÓN Y

DISTRIBUCIÓN)

Garantizar

Sostenibilidad del

Programa

Disminuir Pérdidas

Comerciales –

(MICROMEDICION,

FACTURACION)

Metas y Objetivos

Costo de las Pérdidas

254

$778,136,664

9

$27,422,270

60

$183,210,824 294

$109,384,512

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Volumen (MGD) Costo ($)

Pérdidas Físicas

PérdidasComerciales

ConsumoAutorizado NoFacturado

ConsumoFacturado

Pérdidas Comerciales

0

10

20

30

40

50

60

70

Metro Sur Oeste Este Norte Isla

Vo

lum

en

(M

GD

)

Error de Lectura

Consumo No Autorizado

Error de contador

23%

11%

66%

Pérdidas Físicas

48.3

102.5

49.4

95

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

Vo

lum

en

(M

GD

)

No identificado

Desbordes detanque

Salideros No-Reportados

SaliderosReportados

Resultados

• El por ciento de ANF para el FY2012-2013 es 58.9%.

• El valor económico de la pérdida de agua en FY 2013 se estima

en $292 millones: – Pérdida comercial $183 M

– Pérdida física $109 M

• El componente de mayor impacto en la pérdida comercial es el

error en los medidores (66% del valor estimado).

• El componente de mayor impacto en la pérdida física es

salideros no reportados (35% del valor estimado).

Iniciativas y Proyectos

• Detección de Fugas

– Comenzó en Enero 2014 (Metro, Oeste y Superacueducto)

– 7,000 millas a ser inspeccionadas

• Mapa de Clientes (Geodatabase)

– Para Junio 2014 tendremos 1.3 millones de clientes

georeferenciados

• Grandes Clientes/Lectura Remota

– Identificar, desarrollar e implementar medidas que aumenten

la facturación para clientes grandes en la Región Metro

– Auditoría de medición y tamaño de contadores (culmina

Mayo 2014)

– Implementación de cambio de contadores donde sea

necesario

Region Metro

Region Metro

Región Oeste

Base Ramey 18 millas En progreso Fugas 4

Región Oeste Aguadilla 36 millas En progreso Fugas: 14 Hurto: 5

Mayaguez 181 millas En progreso

Listos para Otro Nivel:

Clase Mundial

– Hemos hecho mucho en los pasados 8 años…

– Sin embargo, nos queda camino por andar.

– Por primera vez, la AAA tiene un plan estratégico con metas definidas y medibles. El Plan pretende encaminar a la agencia hacia otro nivel: Clase Mundial!