9/11/2009

1

ERPSIM INTRODUCTIONAND ACTIVITY ONE

Fall 2009 CSCI 5720 Enterprise & e‐Business Integration

About ERPsim

ERPsim provides a hands‐on, realistic method for learning ERP softwarelearning ERP software.Show how ERP systems support business strategies.

Experience tangible benefits of enterprise integrationof enterprise integration firsthand.

9/11/2009

2

A simulation game to learn ERP related concepts

Teams of 3‐4• Operate a make‐to‐stockmuesli manufacturing plant 

• Interact with suppliers and customers by sending, receiving, and processing orders

• Complete the cash‐to‐cashcycle

• Use SAP ERP to guide and execute business decisions ensuring the profitability of their company.

Roles to be managed

Ultimately each team will have to have to fulfill planning, production, sales, accounting, and purchasing functionspurchasing functions.

Activity 1:  focus is on planning and execution related to basic strategic marketing—setting prices and selling products.

9/11/2009

3

Run a make‐to‐stock company

Before ERP systems

9/11/2009

4

With an integrated enterprise system …

Interacting through SAP transactions

9/11/2009

5

Your teams

SAP Logins on Client ___, System ___

Team Users Password

Team A ext_A1 to ext_A4

Team B ext_B1 to ext_B4

Team C ext C1 to ext C4ea C e t_C to e t_C

Team D ext_D1 to ext_D4

Team E ext_E1 to ext_E4

Team F ext_F1 to ext_F4

Team G

9/11/2009

6

Tonight's Scenario

I have capitalized each company (solicited money from investors and negotiated a bank loan), bought and staffed the manufacturing operation, purchased raw g p , pmaterials, and produced 100,000 boxes of each cereal that you sell during quarter 2. There have been no sales. Some raw materials remain in inventory.

We will run 1 quarter—30 days—with each team setting and adjusting prices to maximize profitability.  Th t ill l t i t l 40 i t (1 3The quarter will last approximately 40 minutes (1.3 minutes = 1 day)

No overhead costs will be applied (i.e. only COGS).

Companies, Location, and Competition

Each company in a distinct locationMay ultimately find that affects sales and product demanddemand

Competition is with domestic and foreign competitors (importers).

Demand changes over time, emulating shifting customer preferences—it is not random—but you can learn (and influence) customer behaviorlearn (and influence) customer behavior.

9/11/2009

7

Your products and ingredients

1.0 KGCurrently your company produces only 1 KG boxes of established flavors.  In the future you will be able to change product composition and box sizes (.5 KG box).

Your 6 starting products

$$‐F01  1 KG Nut Muesli

$$‐F02  1 KG Blueberry Muesli

$$‐F03  1 KG Strawberry Muesli

$$‐F04  1 KG Raisin Muesli

$$‐F05  1 KG Original Muesli

$$‐F06  1 KG Mixed Fruit Muesli

9/11/2009

8

Viewing Bill of Material—CS03

3 Sales Regions and 3 Distribution Channels

Channel 10 Channel 12 Channel 14

Prices are set per distribution channel, and each channel has different price elasticity, payment terms, and product preferences

Page 1‐8, 1‐9preferences. 

9/11/2009

9

Tonight's Activity

Job Aid

9/11/2009

10

How much of each product is in stock?

Change Prices and sell available stock

You need to decide what should be the price of your 6 products and adjust accordingly.

Maximize overall profitability Maximize sales revenueMaximize overall profitability.  Maximize sales revenue.Challenge: Don't sell too soon/too low.

9/11/2009

11

How much did it cost to make each product?

In Activity One all teams have the same production costs This will change incosts.  This will change in future activities.

Setting sales price

9/11/2009

12

Monitoring sales

How much did I sell?When will I be paid?

ZVA05

9/11/2009

13

ZVC2

ZMARKET

9/11/2009

14

What is my company's current financial position?

Important Simulation Item

/nMultiple sessionsThis week you are not being charged cost factorsThis week you are not being charged cost factors.Once simulator set up, teams must enter their team passcode.

9/11/2009

15

Copyrights

Presentation prepared by and copyright of Dr. Tony Pittarese, East Tennessee State University, Computer and Information Sciences Dept. (pittares@etsu.edu)

Podcast lecture related to this presentation available via 

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. 

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. 

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems Inc

ETSU iTunesU.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. 

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. 

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and in other countries. Business Objects is an SAP company.

ERPsim is a registered copyright of ERPsim Labs, HEC Montreal.

Other products mentioned in this presentation are trademarks of their respective owners.