trabajo final cine tingo maria

2014

VALENTIN VICENTE, JOSE

ALVA ROSALES, BILLY

COBOS PANDURO, VICTOR

PLAN DE NEGOCIO CINETINGO

CINE TINGO MARIA | UNAS

1

MODELO CAMVAS CINETINGO



2

INDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 12

2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO. ............................................................................................ 14

3. ANALISIS DEL ENTORNO ................................................................................................... 15

3.1. ENTORNO ECONONOMICO .............................................................................................. 15

3.1.1. EL PBI EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA………………………………………………………... 15

3.1.2. EMPLEOS EN LA CIUDAD DE TINGO

MARIA…………………………………………………….1¡Error! Marcador no definido.

3.2. LA ECONOMIA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA ............. 1¡Error! Marcador no definido.

3.3. ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA ............................................ 16

3.4. ENTORNO SOCIOCULTURAL DEMOGRAFICO ................................................................... 18

3.5. ENTORNO POLITICO .......................................................................................................... 21

3.6. ENTORNO TECNOLOGICO ................................................................................................. 21

4. ANALISIS DEL MERCADO ................................................................................................... 22

4.1. SEGMENTO DE MERCADO ................................................................................................ 22

4.2. MERCADO POTENCIAL ...................................................................................................... 22

4.3. MERCADO REAL ................................................................................................................ 24

4.4. MERCADO OBJETIVO ........................................................................................................ 24

5. ANALISIS DEL SECTOR ...................................................................................................... 24

5.1. ANALISIS DE LA COMPETENCIA ................................................................................. 24

5.2. ANALISIS DE LOS PROVEEDORES ............................................................................... 24

5.2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA……………………………………………………………………………….. 27

5.2.2. INSUMOS………………………………………………………………………………………………………. 27

5.3. ANALISIS DEL PRODUCTO ................................................................................................. 27

6. PLAN ESTRATEGICO.......................................................................................................... 29

6.1. ANALISIS FODA ................................................................................................................. 29

6.2. MATRIZ FODA ................................................................................................................... 30

6.3. VISION ............................................................................................................................... 32

6.4. MISION .............................................................................................................................. 32

6.5. PUNTOS CLAVE ................................................................................................................. 32



3

6.6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................................................... 32

6.6.1. OBJETIVO A CORTO PLAZO……………………………………………………………………………. 33

6.6.2. OBJETIVOS A MEDIO PLAZO………………………………………………………………………….. 34

6.6.3. OBJETIVOS A LARGO PLAZO………………………………………………………………………….. 34

6.7. ESTRATEGIA GENERICA ..................................................................................................... 34

6.8. FUENTE DE LA VENTAJA COMPETITIVA ........................................................................... 34

7. PLAN DE MARKETING ....................................................................................................... 35

7.1. PRODUCTOS. ..................................................................................................................... 35

7.2. PRECIOS………………………………………………………………………………………………………… 35

7.3. COSTOS DE CAMPAÑA. ..................................................................................................... 35

7.4. PROMOCIONES ................................................................................................................. 35

7.5. PLAZA ................................................................................................................................ 38

7.6. ESTRATEGIAS DE MARKETING .......................................................................................... 38

7.7. ESTRATEGIAS DE PRECIOS ................................................................................................ 38

7.8. PUNTOS DE EQUILIBRIO ................................................................................................... 39

7.9. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION DE PLAZA ..................................................................... 40

7.10. ESTRATEGIAS DE PROMOCION ........................................................................................ 41

7.11. ESTRATEGIAS DE SERVICIO DE CLIENTE POST .................................................................. 35

8. PLAN DE OPERCIONES Y LOGISTICA ................................................................................... 43

8.1. LOGISTICA INTERNA. ........................................................................................................ 43

8.2. OBJETIVOS DE OPERACIONES ........................................................................................... 45

9. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS ........................................... 46

9.1. DIRECCION DE LA EMPRESA ............................................................................................. 46

9.2. OMPOSICION DE LA EMPRESA ......................................................................................... 46

9.3. ORGANIGRAMA ................................................................................................................ 47

10. PLAN FINANCIERO ........................................................................................................ 48

10.1. HISTORIA FINANCIERA DE LA EMPRESA. ..................................................................... 48

10.2. SUPUESTOS ESCENARIO Y POLITICAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS ........................ 48

10.3. PLAN DE VENTAS DE LA NUEVA UNIDAD DE DEGOCIO ............................................... 48

10.4. PREVISIONES DE VENTAS MENSUALES EN UNIDADES ................................................ 49



4

10.5. PREVISIONES DE VENTAS MENSUALES EN MONEDA .................................................. 49

10.6. PREVISIONES DE VENTAS ANUAL EN UNIDADES ......................................................... 50

10.7. PREVISIONES DE VENTAS ANUAL EN MONEDA ........................................................... 52

10.8. PREVISIONES DE TESORERIA PRIMER AÑO .................................................................. 52

10.9. PREVISIONES DE TESORERIA ANUAL ............................................................................ 52

10.10. CUENTA DE RESULTADOS ............................................................................................. 53

10.11. BALANCE ....................................................................................................................... 53

10.12. PREVISIONES DE TESORERIA PRIMER AÑO .................................................................. 54

10.13. PREVISION DE TESORERIA ANUAL ............................................................................... 55

10.14. VENTAS TOTALES .......................................................................................................... 56

10.15. PREVISIONES DE VENTAS MENSUALES GRAFICA ......................................................... 57

10.16. PASIVO .......................................................................................................................... 58

10.17. ACTIVOS ........................................................................................................................ 59

11. CONCLUCIONES ................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

12. RECOMENDACIONES ........................................................ 60¡Error! Marcador no definido.



5

I. CAPITULO I

MODELO

CAMVAS



6

1. DESCRIPCION DEL ESTO “CINE TINGO MARIA”

Actualmente la ciudad de Tingo María, no cuenta con un centro de entretenimiento

dirigido al público en general; por eso en base a esta necesidad, hemos visto

conveniente implementar un cine como nuestra idea de negocio “CINE TINGO

MARIA”, en donde se proyectaran películas dirigidas a todo el público, además se

brindaran el servicio de venta de comida rápida, bebidas entre otros como el

alquiler del local para eventos de diversos índoles como capacitaciones,

reuniones, etc.

2. PRETOTIPANDO

Se sabe muy bien que toda idea de negocio nace a partir de una necesidad que es

llevado a la tierra del pensamiento que muchas veces tienden a fracasar por tres

motivos:

a. No hacer nada con esto. Significa que después de encontrar una idea nueva,

se fracasa porque las personas o empresas evitan cualquier riesgo ante

cualquier cosa.

b. Ir a por esto. Aquí nos encontramos con aquellas personas o empresas con

desmedido entusiasmo, confianza y arrogancia.

c. Darle una oportunidad a esto.

3. TECNICAS A USAR

Las técnicas principales a usar, para comenzar con el pretotipado de nuestro esto

correcto tenemos:



7

a. Puerta falsa.

Hacemos uso de esta técnica creando un página en el Facebook con el

siguiente nombre: CINE TINGO MARIA y enviando las respectivas invitaciones

Todo el público posible, para dar like si están interesados en el proyecto a

realizar.

b. El simulador de posesión.

Haremos uso de esta técnica al alquilar el local y los equipos necesarios para

realizar la proyección de las películas.

c. El provincial.

Esta técnica es importante ya que nos ayuda a tomar decisiones a partir de un

grupo o muestra pequeña que posteriormente iremos implementando a nivel

nacional, por el momento hemos delimitado con un grupo de 200 personas en

la encuesta para ver el nivel de aceptación del público a nuestro “esto”.

4. RESULTADOS OBTENIDOS DESPUES DE ESTAS PRUEBAS

4.1. NIVEL INICIAL DE INTERES (NII).

NII= Numero de acciones realizadas/ número de oportunidades para la

acciones ofrecidas.

Haciendo uso de la Puerta Falsa, creamos una página en el Facebook y

seguida por las invitaciones respectivas.

En este caso el número de invitaciones realizadas es de 500 (número de

oportunidades para la acción ofrecida) y la cantidad de usuarios que dieron

like a la página es de 300 (número de acciones realizadas).

El NII en este caso sería el siguiente: 300/500= 0.6, que sería un 60%, al

parecer tendrá éxito ya que es un buen porcentaje.



8

4.2. NIVEL DE INTERES CONTINUO (NIC).

En este nivel de interés veremos si nuestro “esto” (CINE TINGO MARIA),

tendrá éxito o no, para lo cual haremos una tabla basado en el tiempo.

CUADRO 01: Para Niños.

Los días jueves películas HD con un costo de 8.50 soles y los días viernes

películas 3D con un costo de 10.5.

CUADRO 02: Para Adultos.

Los días jueves películas HD con un costo de 13 soles y los días viernes

películas 3D con un costo 15 soles.

Bajo los indicadores de la TABLA 01 Y TABLA 02 se concluye que es un

negocio rentable y por lo tanto llegamos a la conclusión que elegimos el

“esto correcto.

Semana Clientes

HD

Clientes

3D

Ingresos Costes Beneficios

1 60 68 1780 145.6 1634.4

2 81 79 1850.5 172 1678.5

3 89 80 1920 193.8 1726.2

4 90 85 2103 235 1868

Total 320 312 7653.5 746.4 6907.1

Semana Clientes

HD

Clientes

3D

Ingresos Costes Beneficios

1 98 94 3020 246.2 2773.8

2 105 100 3476 324 3152

3 109 107 3998 356 3642

4 109 108 4004 370.6 3633.4

Total 421 409 14498 1296.8 13201.2



9

4.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA

CUADRO 03:

PREGUNTA SI NO NO SABE/

NO OPINA

TOTAL % APROBACION

% DESAPROBACION

% NO SABE/

NO OPINA

PREGUNTA 1

190 8 2 200 95 4 1

PREGUNTA 2

180 17 3 200 90 8.5 1.5

PREGUNTA 3

150 35 15 200 75 17.5 7.5

PREGUNTA 4

186 13 1 200 93 6.5 0.5

PREGUNTA 5

179 13 8 200 89.5 6.5 4

TOTAL 885 86 29 1000 88.5 8.6 2.9

De la encuesta realizada, como se puede apreciar en el grafico 01

el porcentaje de aceptación (aprobación) es de 88.5%, que nos

quiere decir que el proyecto tiene gran aceptación y nos da la

seguridad de implementar y seguir adelante con nuestro “esto”.



10

5. IMPLEMENTACION DEL MODELO CANVAS

MODELO CANVAS 1: CINE TINGO MARIA

RED DE

PARTNERS

Empresas

dedicadas

a la

Proyección

de

películas.

ACTIVIDADES

CLAVE

Mantenimiento

de la

Infraestructura,

equipos de

proyección.

PROPUESTA

DE VALOR

Proyección

de todo tipo

de Películas

en Full HD y

3D.

Ventas de

comidas

rápidas y

bebidas.

RELACIÓN

CON EL

CLIENTE

Redes

Sociales

Publicidad en

medios de

comunicación

Promociones

SEGMENTOS

DE

CLIENTES

Público en

General

Empresas

dedicadas a

la

Proyección

de Películas.

RECURSOS

CLAVE

Infraestructura

Proyector

Muebles

CANALES

Redes

Sociales

Medios de

Comunicación

ESTRUCTURA DE COSTOS

Mantenimiento de la Infraestructura

Mantenimiento Proyector

Pago de Personales

FLUJO DE INGRESO

Ventas de Boletos, comidas rápidas y

bebidas.



11



RED DE

PARTNERS

Empresas

dedicadas a la

administración

y proyección

de películas

(CINEPLANET,

CINEMARK,

UVK).

Productoras

ACTIVIDADES

CLAVE

Limpieza y

Mantenimiento

de la

Infraestructura.

Mantenimiento

de Equipos de

proyección:

Proyector, PC.

PROPUESTA DE VALOR

Proyección de todo tipo

de Películas en Full HD

y 3D:

Tipos de películas:

Cómicas.

Comedia

Musical

Terror

RELACIÓN

CON EL

CLIENTE

Conseguir

Cliente: Redes

Sociales,

publicidad en

la TV, Radio,

Revistas.

Mantener

Clientes:

SEGMENTOS DE

CLIENTES

Público En

General:

Niños entre 6 y 12 años dibujos animados.

Adultos mayores



12

de Cine

Nacional

(AGC,

IMAGINARIA

FILMS, MAIA

FILMS).

Ciencia Ficción

Melodrama

Historia

Aventuras

Documentales

Proyección:

Mejor calidad.

Mejor nitidez.

Mejor sonido.

Comodidad.

Buen ambiente.

Seguridad.

Venta de comidas

rápidas, bebidas.

Lugar para presentación

de Teatros.

Información

personalizada,

rifas en

boletería,

promoción

especial para

empresas.

Estimular

Ventas:

Publicar

Promociones

en las redes

sociales.

de 12 a más.

Personas con

accesibilidad a

redes sociales.

Posibles ventas a

empresas

dedicadas a la

presentación de

películas.

RECURSOS

CLAVE

Infraestructura

del Hardware

Proyector

Infraestructura

Muebles

CANALES

Redes Sociales

TV

Radio

Periódicos,

Revistas

ESTRUCTURA DE COSTOS

Desarrollo y mantenimiento del Equipo de

Proyección de Película

Infraestructura

Gastos de Personal

Comidas rápidas, bebidas.

Alquiler de Local

FLUJO DE INGRESO

Ingresos por venta de boletos (20108.3)

Ingresos por comidas rápidas (2500)

Ingresos por presentación de Teatro (3500)



13



14

II. CAPITULO II

PLAN

DE NEGOCIOS



15

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA: “Cine Tingo María”.

1.2. TIPO DE SOCIEDAD: S.A.C

1.3. ACCIONISTAS FUNDADORES:

1. Ing. VALENTIN VICENTE, José.

2. Ing. COBOS PANDURO, Víctor R.

3. Ing. ALVA ROSALES, Billy.

1.4. TIPO DE NEGOCIO: Servicio de Entretenimiento.

1.5. PRODUCTOS:

Los productos que se ofrecerán es la proyección de películas, comida

rápida y bebidas así como también la venta de artículos relacionados a la

película proyectada.

Proyección de películas: Son productos para el entretenimiento

audiovisual.

Comidas rápidas y bebidas:

Canchitas.

Hamburguesas.

Broester.

Gaseosa.

Refresco.

Agua mineral.



16

1.6. CLIENTES

La empresa se especializa en la proyección de películas para el público en

general. Se ofrece las películas de la mejor calidad y de estreno,

permitiendo posicionarse como líder en el mercado en el mediano plazo y

también lograr un importante nivel de ganancias.

1.7. MODELO DE NEGOCIO

PROVEEDORES

Empresas dedicadas a la administración y proyección de películas

(CINEPLANET, CINEMARK, UVK) y las productoras de cine nacional

(AGC, IMAGINARIA FILMS, MAIA FILMS, TONDERO FILMS).

UBICACIÓN

Nuestro negocio estará ubicado en la Avenida Alameda cuadra 6 en Tingo

María debido a que este lugar presenta mayor concurrencia de público,

además porque en este lugar hay mayor concentración de otros negocios

que se van a convertir en nuestros aleados de nuestro negocio.



17

1.8. INVERSION INICIAL

La inversión inicial será de 50000 nuevos soles, dinero que serán

obtenidos mediante un préstamo de una entidad bancaria como puede ser

el Banco de Crédito del Perú, Banco de la Nación, o cajas municipales,

todo este capital será distribuido en los diferentes gastos operativos e

inversiones realizadas en publicidad, marketing y otros pagos.

1.9. RAZON ECONOMICA SOCIAL

En el mercado objetivo no existen establecimientos de cine donde se

ofrezcan proyecciones de películas en HD y 3D. Existe una demanda muy

importante, ya que es una idea novedosa en la ciudad de Tingo María.

2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO

La idea es crear un centro de entretenimiento dirigido a todo público en general,

Tingo María es una de las ciudades en la que economía está en constante

crecimiento, en tal sentido es una opción interesante para la inversión de

CineTingo; donde pretendemos que sea una diversión personal, entre amigos o

familia, donde encontraran proyecciones de películas en alta calidad (HD y 3D),

comidas rápidas y bebidas.

La idea de este negocio nace luego de realizar un estudio de mercado y un

sondeo a la población, y resultado de estas pruebas fueron completamente

positivas y además se vio la falta de un centro de entretenimiento que se adapte a

las necesidades de todo público en general que busca una diversión sana artística

y fortaleciendo una cultura cinematográfica en la provincia de Leoncio Prado.



18

3. ANALISIS DEL ENTORNO

3.1. ENTORNO ECONOMICO

Tingo maría es una de la ciudades con mayor crecimiento económico y

poblacional en los últimos años por su singular ubicación que generalmente

la llaman la puerta de la amazonia, en tal sentido en los últimos años se

han implementado todo tipo de negocios y CineTingo no tenía que ser la

excepción.

Tingo maría se encuentra ubicado en la región Huánuco en la parte central

del país, su capital el distrito de Rupa Rupa se encuentra ubicado entre la

unión de los ríos Monzón y Huallaga, a una altitud aproximada de 660

m.s.n.m a la altura del Km 128 de la carretera central.

3.1.1. EL PBI EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA.

Según estadísticas del INEI y BCRP el aporte al PBI por parte de la

provincia de Leoncio Prado está en un porcentaje de 10.3% cifra que

está en aumento durante estos últimos años.

3.1.2. EMPLEOS EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA.

Según cuadros estadísticos del INEI estos últimos años se ha

incrementado el número de empleos. En la cual para nuestro negocio

se empleara a la población joven.



19

3.2. LA ECONOMIA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA

La población tingalesa ha reflejado su crecimiento en los diversos sectores

del negocio y la industria como se han visto últimamente se han apertura

do numerosos locales comerciales capaces de brindar un servicio de

calidad, la contribución al PBI en el año 2005 – al 2013 por parte de la

provincia de Leoncio prado ha sido de un 10.03%.

3.3. ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA

La actividad económica en la ciudad de tingo María es muy diversa pero

como de podrá observar el comercio es una de las áreas en las que más se

concentra la economía esto debido a un importante crecimiento aquí

podemos observar la actividad economía por distrito.



20

Actividad Economica

Distritos

Rupa Rupa

Daniel Alomia Robles

Hermilio Valdizan

Jose Crespo y Castillo

Padre felipe Luyando

Mariano Damaso Beraun

Promedio

Agricultura 14.8 75.1 59.7 44.9 43.2 74.13 51.97

Comercio 30.3 3 1.4 15.7 4.48 6.9 10.30

Industria 8.1 0.6 4.6 3.8 4.16 3.25 4.09

Construccion 3.4 0.3 0.6 2 0.5 1 1.30

Transporte 7.9 0.8 2.4 3.9 2.5 2.92 3.40

Servicios 17.7 5.4 3.3 11.6 4 4.75 7.79

Turismo 5.5 1 1.4 2.4 1.36 1.18 2.14

Otros 12.3 13.8 26.6 15.7 39.8 5.87 19.01

Total 100 100 100 100 100 100 100.00

FUENTE: INEI censo de poblacion y vivienda



21

3.4. ENTORNO SOCIOCULTURAL – DEMOGRAFICO

Según datos del INEI la población de Tingo María es de 133,300

habitantes, donde cabe rescatar que el 40% son netos de la ciudad y los

otros restantes son foráneos que representan un 29.89%de la población

total. La aparición de la población foránea, en su mayoría se trata de la

población joven, que en temporada de estudio migran hacia la ciudad, en

consecuencia esto, representa el crecimiento en el consumo en todas las

actividades de negocio en la provincia.

POBLACION TINGO MARIA POR DISTRITO



22

FUENTE: Elaboración propia

GRUPO ETEREO HOMBRES MUJERES TOTAL

0 -- 4 8596 9140 17736

48854 5 -- 9 9800 7298 17098

10 -- 14 7974 6046 14020

15 -- 19 8450 6400 14850

44137 20 -- 24 5833 4435 10268

25 -- 29 6600 4567 11167

30 -- 34 4292 3560 7852

35 -- 39 4600 3027 7627

40309

40 -- 44 3292 2600 5892

45 -- 49 3600 3200 6800

50 -- 54 3300 2400 5700

55 -- 59 1797 1554 3351

60 -- 64 2580 2160 4740

65 -- 69 1050 1200 2250

70 -- 74 1200 736 1936

75 -- 79 355 469 824

80+ 600 589 1189

TOTAL 133300



23

Este cuadro nos permite fijar casi la mayor parte de nuestra atención sobe

este segmento de clientes que en su mayoría son niños de entre 5 a 9

años nuestra atención hacia ellos será mediante propagandas o

comerciales de televisión en horarios que sean exclusivos para ellos, muy

seguidamente tenemos la población joven que lo podemos conseguir de

manera muy segura en las redes sociales en los colegios universidades la

captación de esta gran parte de clientes se realizara mediante la

publicación de eventos en las redes sociales avisos publicitarios correos

electrónicos menajes y otros, en cuanto a la población adulta tenemos muy

poco segmento de cliente pero que también será de gran importancia y a

ellos llegares por medio de avisos publicitarios en la radio en la televisión

en los periódicos y afiches etc.

POBLACION

POR SEGMENTO

niños ----------------------------48854

Jovenes -----------------------44137

mayores ------------------------40309

CineTingo

14 -- 346 -- 14 35 -- +

HO

MB

RE

S 2

63

70

MU

JE

RE

S 2

24

84

HO

MB

RE

S 2

51

75

MU

JE

RE

S 1

89

72

HO

MB

RE

S 2

23

74

MU

JE

RE

S 1

79

35



24

3.5. ENTORNO POLITICO

Nuestro modelo de negocio está adaptado a las características y

circunstancias del mercado tíngales, por la que la normativa y legislación a

tener en cuenta será la que impere en Tingo María.

3.6. ENTORNO TECNOLOGICO

La actividad de entretenimiento se ve muy influenciada a la tecnología y

sus continuos cambios. El cine es una actividad que comenzó hace más de

150 años y que durante más de un siglo ha sufrido cambios tecnológicos

en su aplicación y esencia.

Sin embargo desde hace 20 años los cambios tecnológicos han irrumpido

en este panorama alterando la situación. La nueva tecnología digital ha

cambiado la forma de crear, grabar, distribuir, proyectar y disfrutar el

contenido cinematográfico.

El desarrollo de nuevas tecnologías ha afectado a la creación

cinematográfica, se trata de equipos con coste inferior al tradicional que

permiten acceder a la producción a cada vez más autores y empresas, con

menos costes y mejores resultados.

El entorno tecnológico procura:

Menores costes, menor precio.

Mayor calidad en producción y calidad de video.

Amenazas sobre formatos clásicos y generación de nuevos públicos

por nuevos tipos de proyección.



25

4. ANALISIS DEL MERCADO

4.1. EL SEGMENTO DEL MERCADO

El perfil del consumidor es el siguiente:

BASE DE SEGMENTACION VARIABLES DE SEGMENTACION

SELECCIONADA

GEOGRAFICA

Región Rupa – Rupa

Población Total de la Región 133, 300 habitantes

Densidad del área Urbana

DEMOGRAFICA

Edad Niños de 6 a 14 y Adultos de 13 a más

Sexo Femenino y Masculino

Ingresos Salarios mínimos

PSICOGRAFICAS

Estilo de vida Economía desahogada

CONDUCTUAL

Beneficios Calidad, comodidad, rapidez, etc.

Frecuencia de uso Usuario intensivo

Actitud hacia el servicio Entusiasta y positiva.

Fuente: Elaboración propia



26

4.2. MERCADO POTENCIAL

En base a cifras descritas anteriormente en el grafico que indica que el

sector con mayor concentración de población se encuentra en la Provincia

de Leoncio Prado Distrito de Rupa Rupa que además se observa que

nuestro segmento de población son menores de edad en su mayoría

seguido de jóvenes por lo tanto nuestro mercado potencial está identificado

plenamente y con toda seguridad.



27

4.3. MERCADO REAL

El principal mercado real para nuestra empresa es para aquellas personas

que prefieran nuestro servicio o los que harán uso de ello, esta sea por

entretenimiento o consumo de productos (comidas rápidas y bebidas) o

por compra de artículos relacionados a alguna película proyectada.

4.4. MERCADO OBJETIVO

Para nuestro mercado objetivo se espera atender al 16% de la demanda

potencial, en el primer año: 21522 personas al año, 717 personas al mes.

5. ANALISIS DEL SECTOR

5.1. ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Tingo María es una ciudad que se encuentra en crecimiento poblacional y

económico constante y al no existir competidores directos nos da la gran

ventaja de invertir con total seguridad y decidimos efectuar el proyecto de

apertura de este negocio; en donde podemos mencionar a los

competidores indirectos:

Los exhibidores o vendedores ambulantes: Personas que se

dedican al a micro comercialización de películas piratas y de

estreno, que se encuentran en varios puntos estratégicos de la

ciudad como alrededor del mercado modelo o alrededor de la

alameda, estos revenden las películas de estreno a bajo costo, la

cual es una de las principales causas de los problemas del mundo

del cine.



28

Lugares alternativos de ocio. Suponen importantes servicios

sustitutos de los cines:

Bares.

Karaokes.

Discotecas.

Recreos

Pero nosotros para diferenciarnos de la competencia,

dispondremos de la última tecnología en la proyección de

películas, la cual fomentara a la cultura artística y además de

eso tendremos el factor humano como factor clave de nuestro

negocio. Nuestro cliente será participe de la película de una

forma diferente. Así mismo brindaremos el servicio de comidas

rápidas ya que pueda degustar de diferentes bocaditos durante

la proyección de la película.

Como bien sabemos el tiempo es muy importante y nosotros

como empresa se lo ahorramos al cliente disfrutando de su

película favorita.

En nuestro análisis es muy importante tener en cuenta que en

este sector habitualmente los competidores pueden

considerarse como aliados; pues la influencia de varios

negocios, tanto sustitutos como complementarios pueden

generar un mayor atractivo para los clientes.



29

5.2. ANALISIS DE LOS PROVEEDORES

En el análisis de los proveedores para nuestro negocio tenemos desde el

material cinematográfico y los de servicio como técnicos de ambientación,

personal de seguridad y otros.

En el mercado cinematográfico el circuito de las producciones pasa desde

las productoras, a través de las distribuidoras a los exhibidores. Los

productores inmediatos de material a las salas de cine son pocos que

tienen la titularidad de los derechos de distribución y exhibición de la mayor

parte de las películas y en este tipo nos encontramos con empresas de dos

tipologías diferentes, las más fiables de los grandes estudios de cine

internacional como:

20th Century Fox,

Walt Disney,

Pixar,

Universal,

MGM,

Warner Bross,

Fox,

Sony,

Paramount.

Y por otro lado empresas independientes como:

Alta Films,

Lauren Films,

Wanda,

Imaginaria Films,

Maia Films.



30

La mayor parte de estas empresas están muy consolidados, con buena

capacidad financiera y posesión acomodada principalmente debido a la

propiedad y ejercicio de los derechos sobre el material que poseen desde

el cine de blanco y negro hasta los más recientes.

5.2.1. El servicio de vigilancia. Para el servicio de vigilancia contaremos con

una empresa tercializadora de servicios el cual se dedica a prestar

servicios de vigilancia ya sea nocturna o de día en este caso “Security

SA”.

5.2.2. Insumos. Los insumos destinados para la elaboración de bocaditos en

la cocina se compraran en los supermercados y/o en mercado haciendo

una selección especial ya que es un mercado mayorista conocida por la

zona por cuanto ofrecen garantía de un producto de buena calidad.

5.3. ANALISIS DEL PRODUCTO

Nuestro producto en sí es el entrenamiento, en concreto la exhibición

cinematográfica ampliada con un complemento de sensaciones, comida y

recuerdos.

Nuestro proyecto supone ofrecer un cine de sensaciones de modo que

cada cliente reciba, desde su acceso una experiencia diferente única frente

a otros cines, ampliado con montajes, caracterización, ambientación y

decoración de las instalaciones por completo. Incluyendo en el precio que

paga, un conjunto innovador de sensaciones entre los que está comer algo

relacionado con la proyección, estar en una sala de máximo confort y

calidad técnica.

Finalmente se trata de un complemento que viste y envuelve la simple

atracción del cine, enriqueciéndola, aportando un valor añadido que, al ser

percibido por el cliente, hace que esté dispuesto a acudir más

frecuentemente y a dejar un mayor consumo unitario por cliente.



31

Ofrecemos nuestros servicios como un producto altamente diferenciado de

otros cines, con calidad y un excelente servicio al cliente.

La calidad del producto consistirá en la comodidad, la higiene y la

salubridad de lo sus productos y una adecuada presentación. La calidad de

nuestros colaboradores permitirá asegurar la calidad de nuestros

productos.

Contaremos con comida rápida y bebidas como: las respectivas canchitas,

hamburguesas, broster y bebidas. Permanentemente innovaremos

nuestros productos para ofrecer siempre a nuestros clientes, nuevas

oportunidades de satisfacción.

Características principales:

Calidad en el servicio y productos.

Precios accesibles.

Ambiente cómodo, agradable, moderno e higiénico.



32

6. PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA

6.1. ANALISIS DE LA FODA

Para el análisis estratégico de la idea de negocio de han tomado en cuenta

lo siguiente:

OPORTUNUDADES AMENAZAS

Estrategias basadas en la

innovación tecnológica y

servicio ofrecido.

La comercialización de películas piratas.

Contar con un número casi

reducido de competidores.

Las descargas y comercializacion de

películas de estreno.

Diversificación en la venta de

comidas y bebidas.

La aparición de nuevos centros de

entretenimiento.

La alta demanda de

actividades de ocio.

Posible introducción de salas 4D en la

provincia.

Novedad en Tingo María. Mejora de la tecnología doméstica.

Auge e importancia de los

espacios culturales en Tingo

María.

El mercado objetivo está

entre la porción de personas

que más utilizan los

principales medios de

comunicación, es decir son

de fácil acceso.



33

FORTALEZA DEBILIDAD

Orientados al servicio

del cliente.

Presupuesto limitado.

Diversificación en la

proyección de películas.

Falta de contratos directos con

proveedores.

Combinar varias

actividades de ocio.

Falta de un establecimiento de parqueo.

Buenas herramientas de

publicidad.

No somos propietario del local.

Alta higiene. Falta de estabilidad en la ventas.

Ubicación en un punto

estratégico con afluencia

al público.

Falta de experiencia.

Programa de fidelización al

cliente, mediante una

tarjeta (Tarjeta Cine Tingo).

Promociones.



34

6.2. MATRIZ FODA

ESTRATEGIAS CRUZADAS DE

FODA

OPORTUNIDADES

Estrategias basadas en la innovación tecnológica y servicio ofrecido.

Contar con un número casi reducido de competidores.

Diversificación en la venta de comidas y bebidas.

Alta demanda de actividades de ocio. Novedad en Tingo María. Auge e importancia de los espacios culturales

en Tingo María. El mercado objetivo está entre la porción de

personas que más utilizan los principales medios de comunicación, es decir son de fácil acceso.

AMENAZAS

La venta de películas pirata. La descarga de películas de estreno. La aparición de nuevos centros de

entretenimiento. Posible introducción de salas 4D en la

provincia. Mejora de la tecnología doméstica. Disminución de consumo. Descenso en el número de espectadores

de cine.

DEBILIDADES

Empresa nueva. Presupuesto limitado. Falta de contratos directos

con proveedores. Falta de parqueo. No somos propietarios del

local. Falta de estabilidad en la

ventas. Falta de experiencia.

Realizar convenios con otras empresas. Formalizar los contratos de manera

permanente y segura con proveedores principales.

Realizar un convenio con taxis seguros para contrarrestar la falta de estacionamiento.

FORTALEZAS

Orientados al servicio del cliente.

Diversificación en la proyección de películas.

Combinar varias actividades de ocio.

Buenas herramientas de publicidad.

Ubicación en un punto estratégico con afluencia al público.

Programa de fidelización al cliente mediante una tarjeta (Tarjeta cine tingo).

Promociones.

Mejorar el conocimiento comunicacional, cultural y tecnológico para promocionar el lugar creando publicidad llamativa en los principales medios de comunicación, especialmente internet que capte la atención de nuestro mayor sector de público jóvenes.

Dar a conocer en diferentes ambientes por medio de la voz y la publicidad la unificación de los principales servicios de ocio en Cine Tingo María así como proyección de películas, teatros, etc.



35

6.3. VISIÓN.

Ser una empresa líder en el mercado de cines a nivel nacional, logrando la

aceptación total del público y ser reconocido por nuestros carismáticos

empleados, calidad en el servicio, modernas instalaciones

cinematográficas y una alta competitividad frente a nuestros competidores

directos e indirectos.

6.4. MISIÓN.

“CINE TINGO MARIA busca estimular el conocimiento del cine como un

fenómeno artístico y herramienta comunicativa, fortaleciendo con ello la

cultura ciudadana, mediante la exhibición permanente de lo mejor del cine

universal y el desarrollo de actividades de capacitación y alfabetización

fílmico-audiovisual, apoyándose para este proceso en los recursos que

ofrece la moderna tecnología y en los elementos económicos y financieros

que garanticen la sostenibilidad de la empresa”.

6.5. PUNTOS CLAVE

Nuestras instalaciones estarán preparadas para la exhibición de cine con la

última tecnología del momento y al mismo tiempo para ofrecer un servicio

de calidad la sala estará dispuesta en forma de gradas de forma que el

espectador tenga una posición óptima respecto a la pantalla desde

cualquier ubicación o posición.

Nuestro negocio ofertara principalmente una selección de películas de

calidad, elegidas en función de su éxito y su adaptabilidad al entorno.

Así mismo ofrecemos bocadillos, bebidas y entre otros que estarán

disponibles desde la apertura hasta el cierre de la proyección de la

película.



36

Al finalizar la película, antes de salir de las instalaciones, el público cruzara

una nutrida tienda de productos relacionados con el mundo del cine con

especial atención a la película que acaban de ver.

Nuestros empleados será otro de los pilares del negocio, pues son aquellos

que desempeñan su labor de cara al público (acomodadores, vigilantes,

boleteros, etc.) estos deberán tener cierta imaginación para terminar de

ambientar el antes y después de la película. Queremos gente que desee

estar cerca del cine y disfrute de un ambiente de trabajo exigente.

6.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Incrementar nuestra cartera de clientes mes a mes.

Costos competitivos.

Capturar la atención del cliente, con atractivas opciones.

Incrementar nuestras utilidades aplicando diversas estrategias.

Incrementar nuestra calidad de servicio al cliente.

6.6.1. OBJETIVOS A CORTO PLAZO:

Satisfacer al máximo las necesidades del cliente con un servicio de

buena calidad en nuestros servicios.

Contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros

trabajadores, mediante capacitaciones para una mejor atención

personalizada a nuestros clientes.

Formar alianzas estratégicas con nuestros proveedores con la

finalidad de obtener productos de buena calidad y aun mejor precio

al momento que sea requerido.

Mejorar la infraestructura del local.



37

6.6.2. OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO:

Fidelización de clientes.

Recuperar nuestro capital de inversión.

Mantener un buen clima empresarial que promueva la innovación.

Generar utilidades para mantener la solidez financiera e impulsar el

crecimiento.

6.6.3. OBJETIVOS A LARGO PLAZO:

Reconocimiento de nuestra marca a nivel nacional.

Ampliación de nuevas sucursales.

6.7. ESTRATEGIA GENERICA

La estrategia de la empresa “CINE TINGO MARIA” se basa principalmente

en la conquista del mercado, con ventas de nuestros productos a precios

bajos y competitivos con función a otros cines, con calidad superior, para

después ampliar a sucursales donde el poder adquisitivo de los clientes

también aumente y encuentre sitios donde las instalaciones también

correspondan al segmento identificado. Esta estrategia está planteada así,

debido a que el lugar de inicio es la ciudad de Tingo María en donde no se

presenta competencia directa.

6.8. FUENTE DE LA VENTAJA COMPARATIVA.

Cine Tingo María estará en búsqueda constante de una posición

competitiva favorable en el mercado a nivel nacional; pero realizar un

análisis detallado en la ciudad de Tingo María actualmente no encontramos

ninguna competencia relacionada a nuestra empresa lo cual nos da la

oportunidad y seguridad de implementar dicho plan de negocio aplicando

las diversas estrategias.



38

7. PLAN DE MARKETING

Mencionaremos la importancia de aplicar el marketing en el negocio su

aplicación en las compras, donde se conjugan: el producto, precio, el canal

y la promoción para llevar a cabo cualquier negociación. Así mismo, se

establecen los pasos para la fijación de precios y diversos métodos que

utilizaremos como empresa para establecer los precios de venta de sus

productos.

7.1. PRODUCTO:

“BUENAS PELICULAS, BUENOS MOMENTOS”

En la publicidad se refleja la calidad que se intenta transmitir, capaz

de hacer disfrutar a los clientes unos buenos momentos ya sea en

familia o en parejas. Llegar a que su experiencia sea única y

emocionante con nuestra proyección de gran calidad.

Esta publicidad es calificada como PERSUASIVA debido a que

brinda sensaciones de felicidad y comodidad.

Mensaje: Esta publicidad refleja que podemos pasar unos

grandes momentos sensacionales en el cine, con tu película

favorita.

7.2. PRECIO:

Costo de publicidad visual: La publicidad elaborada por

empresa tendrá un costo según el medio de difusión.

Televisión local: Emitido por la televisión local tanto abierta

como por cable tendría un costo aproximado de S/. 300 en el

horario comprendido de las 20 horas hasta las 21 horas.



39

Anuncios publicitarios: El costo por metro cuadrado es de

S/.12.00

Flyers (Volantes): El millar tendrá un costo aproximado de

S/.100 por millar, el cual se piensa usar en promociones únicas.

Pantalla gigante: El lanzamiento de la publicidad en la pantalla

gigante ubicada entre la Alameda Perú y San Alejandro tendrá un

costo de S/. 400 mensuales.

7.3. Costo de campañas: Se realizan campañas para expandir y

posicionar nuestros servicios cinematográficos en la ciudad y

pueblos jóvenes.

Campañas de visualización 3D

Campaña de bonos especiales

El costo de estas campañas tendrá un costo promedio de S/. 250,

ya que se realizarán relaciones públicas para su realización.

7.4. PROMOCIÓN:

El Cine Tingo María será difundida por medio de:

Redes sociales ( Facebook, twitter): Se busca realizar la

promoción del cine utilizando las redes mencionadas, por medio

de páginas locales populares como “CHARAPA QUE SABE”, “YO

SOY TINGALES”, insertando imágenes publicitarias,

promociones, descuentos y diversos concursos en el que los

usuarios podrán concursar y ganar diversos servicios o

productos.

Publicidades en páginas web locales: Intentaremos publicitar

Cine Tingo María insertando banners publicitarios y

promocionales en diversas páginas web de la localidad con una

buena concurrencia de internautas. De esta forma buscamos

posicionar la empresa cinematográfica en la mente del usuario de

una forma rápida y permanente.



40

Merchandising: Se entregaran llaveros, almanaques, lapiceros,

accesorios de regalo para mascotas, stickers donde se muestre

explícitamente el cine.

Publicidad televisiva local: Utilizaremos nuestra publicidad

realizada en el presente trabajo para emitirla en distintos canales

de televisión local como canal HP, América TV, Cable visión.

Utilizaremos el horario correspondido entre las 13:00 horas y las

21:00 horas, debido a que nuestro público objetivo tanto niños y

adultos se encuentra visualizando la programación en ese

momento, de esta forma será fácil llegar a ellos y obtener

resultados positivos.

Anuncios publicitarios: Utilizando este medio, buscamos que la

marca del Cine Tingo María, se encuentre visible a toda la

población de Tingo María, también buscamos llegar a personas

que no utilicen frecuentemente los medios anteriormente

mencionados, logrando así cubrir en un mayor rango nuestro

público objetivo. El anuncio publicitario estará comprendido por

diversas imágenes relacionadas con el buen trato al cliente y

generando una expectativa en mostrarles una excelente calidad

de proyección de video y audio, como también la comodidad que

brindara el cine, incluyéndolas en los paneles publicitarios que se

encuentran en la ciudad.

Flyers (Volantes): Lo utilizaremos cuando se realicen campañas,

donde informemos sobre nuestros diferentes servicios brindados.

Pantalla gigante: Transmitiremos nuestra publicidad mediante

esta pantalla para que sea visualizada por los conductores y

transeúntes de la ciudad de Tingo María.



41

7.5. PLAZA

Todos los tipos de promoción se encontraran en la ciudad de Tingo

María:

Publicidad televisiva: Ciudad de Tingo María y filiales.

Merchandising en la ciudad de Tingo María

Anuncios publicitarios: Alameda 5ta cuadra

Flyers repartidos en las campañas y en las principales

avenidas (Raymondi. Tito Jaime, Mercado Modelo, etc.)

Pantalla gigante ubicada en el cruce de la Alameda con San

Alejandro, en el local “Piso 3”.

7.6. ESTRATEGIAS DE MARKETING:

Elaborar eficazmente un programa de marketing, para ocupar

mayores sectores del mercado.

Capacitar a nuestros colaboradores, para mejorar la atención

brindad al cliente.

Incrementar el capital para una inversión dedicada al marketing.

7.7. ESTRATEGIA DE PRECIOS

Se determinó fijar precios accesibles a la economía de nuestros clientes,

en función a la estructura de costos de la empresa y a la competencia

nacional.

PRECIOS:

a. Boletos HD para niños S/8.50

b. Boletos HD para adultos S/13.00

c. Boletos 3D para niños S/10.50

d. Boletos 3D para adultos S/15.00

e. Canchitas S/3.00

f. Hamburguesas S/3.50

g. Combo 1 (canchita + gaseosa) S/4.50

h. Combo 2 (hamburguesa + gaseosa) S/5.00

i. Broester S/5.00

j. Gaseosa S/2.00



42

k. Refresco S/1.00

l. Agua Mineral S/1.50

7.8. PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTOS VARIABLES

COSTO DE PUBLICIDAD EN RADIO 150

COSTOS DE PUBLICIDAD EN TV 300

ANUNCIOS PUBLICITARIOS 400

COSTOS POR CAMPAÑA 250

COMPRA DE ARTICULOS RELACIONADOS A LA PELICULA 400

COSTOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS 300

COSTO Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL 100

COSTO EN LA COMPRA DE BEBIDAS 300

COSTO PARA LA COMPRA DE COMIDAS RAPIDAS 300

COSTO DE COMPRA DE GAS 120

TOTAL 2,620.00

COSTOS FIJOS MENSUALES

ALQUILER DEL LOCAL 1000

PAGO DE SERVICIOS DE LUZ 300

PAGO DE SERVICIOS DE AGUA 100

PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO 50

SUELDOS Y SALARIOS 5250

PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1000

TOTAL 7,700.00

RECAUDACION PROMEDIO DE PROYECION POR MES

2640

MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIA 20.00

PUNTO DE EQUILIBRIO 2.91666667



43

7.9. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION O PLAZA

Canal de distribución de las proyecciones:

Canal de distribución de nuestros insumos:

Canal de distribución de nuestros productos:

Productor

(Agricultor)

Agente

Transportista

Mayorista

(Mercado)

Consumidor

Final

Productoras

Nacionales e

Internacionales

Empresas

dedicadas a la

distribución de

las películas

Consumidor

Final

PRODUCTOR DE

COMIDAS RAPIDAS

CONSUMIDOR FINAL

(PUBLICO EN GENERAL)



44

7.10. ESTRATEGIA DE PROMOCION

Para comunicar y dar a conocer al mercado objetivo de la existencia de

nuestro negocio, las bondades de nuestro servicio y productos,

realizaremos lo siguiente: Entrenaremos profesionalmente a nuestro equipo

de colaboradores (vendedores) definiremos quienes coordinaran,

supervisaran, controlaran el esfuerzo de cada vendedor.

La parte frontal de nuestro negocio será con decoraciones modernas y

mostrando el nombre del Cine Tingo María.

Medios de publicidad: Es una parte fundamental en la estrategia de

comunicación ya que es la forma en que los consumidores se enteraran de

la existencia del servicio y productos que ofrecerá el negocio. Se han

elegido medios tomando en cuenta su cobertura, credibilidad, flexibilidad y

costo. Además la selección de los mismos se dio basándose en el alcance,

frecuencia o número de exposiciones a los consumidores e impacto que

este produce:

TV, RADIO Y PERIODICO:

Con gran alcance, frecuencia de dos veces por semana los lunes y

miércoles. El aviso tendrá información básica como el día de la

apertura, lugar de ubicación, teléfono y la promoción que estaremos

ofreciendo.

PROMOCION:

La utilización de la promoción es estimular al cliente a asistir a

nuestras funciones, crear preferencia a corto pazo de los clientes y

atraer al público potencial. Las herramientas de promoción se

eligieron sobre la base de los objetivos. Estas son las promociones:

obsequios de vasos, llaveros, CD, etc. con el logo del Cine.

(Merchandising)



45

RELACIONES PÚBLICAS:

La utilización de esta herramienta de comunicación es,

principalmente, para dar a conocer la existencia del Cine, generar

interés en el mercado, fidelizar a los consumidores y lograr que los

clientes habituales se conviertan en potenciales para el negocio.

Además de ser una estrategia de ingreso al mercado, las relaciones

públicas también son parte de la promoción de nuestros productos,

la publicidad de boca en boca aunque no cuesta es efectiva; el

objetivo es que nuestros clientes nos recomienden con sus

amistades y estos a la vez con los suyos.

7.11. ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CLIENTE O POST

Ofreceremos un servicio rápido en todas las funciones. Nuestra estrategia

de ventas más importante es desarrollar el negocio de repetición. Cada

cliente que entra tiene que querer volver. Para ello vamos a ofrecer

algunas de las estrategias de ventas más establecidos, tales como:

Atención personalizada, desde que el cliente ingresa al negocio, hasta que

se retire del local. El personal debe tener una conducta de amabilidad para

con ello lograr que el cliente se sienta como en casa. Aprovechando la

permanencia del cliente en el establecimiento, realizaremos encuestas

sobre el servicio y producto con la finalidad de obtener información que nos

permita ser capaces de reforzar nuestra línea de negocio para que coincida

con los gustos del cliente y así satisfacer sus necesidades.



46

8. PLAN DE OPERACIONES Y LOGISTICA

Es una parte fundamental del plan de Organización lo cual nos va permitir conocer

los objetivos, procesos, estándares, presupuesto de inversión, todo lo mencionado

para la producción.

8.1. LOGISTICA INTERNA

Estas actividades corresponden al almacenamiento de insumos, materiales

e inventarios. Destacamos que para todas estas tareas nos basaremos en

una plataforma informática ya que entendemos que es lo más eficiente en

los procesos internos y también porque permite ver y utilizar información

resumida al instante muy importante sobre aspectos de gestión. El sistema

de logística comenzara con la recepción de toda la materia prima o

insumos previamente seleccionada con características específicas para

poder ingresar en las instalaciones. Posteriormente, los insumos serán

sometidos a procesos de desinfección así como almacenamiento a

temperaturas específicas para la correcta conservación de los mismos.

Un factor clave de logística interna es la programación, de la limpieza y

mantenimiento de instalaciones, elementos del proyector, pc, cocina,

maquinarias, etc. Para que trabaje eficientemente y evitar demoras y

perdidas. Para reforzar las actividades de logística interna se sostienen las

siguientes actividades de apoyo:

INFRAESTRUCTURA:

A diferencia de las otras actividades de apoyo, la infraestructura apoya

normalmente a toda la cadena completa y no a actividades individuales.

Dotaremos a las dependencias de la empresa los muebles y herramientas

necesarias para realizar los diversos procesos de manera eficiente. Se

detallara la distribución del local donde se realizaran las operaciones del

negocio, para lo cual se aprecia en la distribución del local:



47

PLANO DE DISTRIBUCION DEL LOCAL:

Importante mencionar la estructura de las salas de proyección, considerado

como unos de los departamentos principales; es necesario contar con un

amplio lugar, con medidas en volumen de 2189.85 metros cúbicos, para

200 espectadores.

La cocina, considerada como departamento crítico: es necesario un lugar

amplio con medidas aprox. De 4 a 6 metros. (24 metros cuadrados) para

instalar y colocar todas las maquinarias, herramientas e instalaciones, por

supuesto lograremos la optimización necesaria del espacio.

Sección de materiales:

Sección de materiales y herramientas de cocina (utensilios).

Sección lavado de utensilios.

Sección de copas, platos, cubiertos, etc.

Despacho de platos.

Entrada de platos post-utilización.

BIENVENIDO AL

CINE TINGO

BOLETERIA

ADMINISTRACION

SS.HH

COCINA

SALA DE PROYECCION

SALA DE

PROYECCION

VENTA DE CANCHITA



48

Zona de baños:

Esta contara con grandes espejos.

Puertas de madera de cedro.

Grifería de alta calidad con un plateado brillante.

Secador de manos.

Secciones de individuales.

Cerámicos con predominio de colores fuertes.

Zona de mesas y sillas clásicas:

Hay que decir que la decoración del restaurante es un factor que

busca transmitir algunas características del medio ambiente y lograr

que los clientes entren en contacto con diversos aspectos de la

misma. El estilo moderno, colores cálidos. En las paredes se

ubicaran cuadros con imágenes incitadoras de tranquilidad. Las

mesas mostraran diferentes diseños dependiendo la ubicación,

estarán las clásicas mesas con sillas individuales. Esta sección

tendrá una capacidad máxima de 60 personas.

8.2. OBJETIVOS DE OPERACIONES

Ofrecer un servicio eficiente, con el menor tiempo posible.

Estandarizar los procesos de producción, logrando incrementar el

número de unidades en un tiempo determinado.

Incrementar las ventas a partir del primer mes de iniciar con nuestro

proyecto.



49

9. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS

9.1. DIRECCION DE LA EMPRESA

Cine tingo está dirigida por un consejo de administración por 3

personas que son los accionistas mayoritarios de la empresa.

4. Ing. VALENTIN VICENTE, José.

5. Ing. COBOS PANDURO, Víctor R.

6. Ing. ALVA ROSALES, Billy.

9.2. COMPOSICION DE LA EMPRESA

Para el departamento mantenimiento y limpieza de los equipos

necesitaremos un técnico especializado con un sueldo de S/. 750.00, un

encargado de la limpieza del local con un sueldo de S/. 750.00; en el

departamento de venta tenemos a una cajera encargado de la venta de las

boletas, a una encargada de la venta de comida rápida, una encargada de

la venta de canchitas y bebidas, con un sueldo S/.750.00 cada uno

respectivamente y el departamento de producción tenemos a un encargado

de la cocina, con un sueldo de S/.750.00. Pero se debe valorar la

importancia de un buen empleado. Si se encuentra un empleado bueno,

puedes pagarle un salario más alto para retenerlo ya que la rotación de

trabajadores es grande y no siempre se consiguen profesionales

competentes. Muchos empresarios se quejan de ello. Otra opción es formar

a tus empleados si estás seguro de retenerlos. Finalmente dadas las

características de nuestro perfil del consumidor, se deben seleccionar

jóvenes con vocación de servicio.



50

ADMINISTRADOR

TABLAS DE RELACION DE RECURSOS HUMANOS

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 1500

técnico para mantenimiento de equipos 750

limpieza 750

DEPARTAMENTO DE VENTA 3000

cajera 750

venta de boletas 750

venta de comida rápida 750

venta de bebidas y canchita 750

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 750

encargada de cocina 750

TOTAL 5250

9.3. ORGANIGRAMA

DEPARTAENTO

DE VENTAS

DEPARTAENTO

DE LOGISTICA

DEPARTAMENTO

DE MARKETING



51

10. PLAN FINACIERO

10.1. HISTORIA FINACIERA DE LA EMPRESA

CINE TINGO MARIA; es una empresa nueva en el mercado, por lo cual no

tiene historia financiera, cuenta con 3 socios, la cual se inició con un capital

de S/. 50,000, obtenidos a través de un préstamo.

10.2. SUPUESTOS/ ESCENARIOS Y POLITICAS ECONOMICAS Y

FINACIERAS

Los supuestos escenarios, es de incremento o reducción de ventas; porque

esta decisión modificara los costos variables de un negocio como son de

las materias primas, servicios como agua, electricidad y gas; pero los

costos fijos se mantendrán constantes como los pagos de los sueldos a los

empleados.

10.3. PLAN DE VENTAS DE LA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO

De acuerdo a lo previsto se ha proyectado ventas dos veces a la semana,

que en promedio esta entre 300 a 360 boletos semanales vendidas en

diferentes unidades de acuerdo a los tipos de boletas, multiplicado por dos

veces a la semana del mes respectivo. Estas ventas han sido planificadas

en un escenario optimista.



52

10.4. PREVISIONES DE VENTAS MENSUALES (EN UNIDADES)

Previsiones de Ventas Mensuales - Primer Año (en unidades)

Mes JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total 2014

Boletos HD 741 784 789 807 871 708 806 815 883 959 1,068 1,225 10,456

Niños entre 6 y 12 320 354 350 362 421 353 400 403 426 459 519 600 4,967

Adultos mayores de 12 a mas 421 430 439 445 450 355 406 412 457 500 549 625 5,489

Boletos 3D 721 865 1,100 1,291 1,343 1,048 1,021 1,044 1,110 1,124 1,202 1,300 13,169

Niños entre 6 y 12 312 365 500 556 563 423 412 432 485 512 560 600 5,720


Canchitas 270 380 439 550 651 650 660 704 710 710 691 815 7,230

Niños entre 6 y 12 90 180 185 250 321 350 338 354 350 365 339 412 3,534


Hamburguesas 70 164 141 165 163 155 142 136 156 157 156 178 1,783

Niños entre 6 y 12 20 78 56 75 65 65 60 56 66 62 60 78 741


Combo (canchita+gaseosa) 435 428 575 540 563 550 490 500 500 575 625 715 6,496

Niños entre 6 y 12 180 150 213 180 200 200 190 200 200 215 260 320 2,508


Comboo (hamburguesa+gaseosa) 125 157 180 122 140 120 108 108 121 126 128 149 1,584

Niños entre 6 y 12 30 55 59 82 80 60 50 50 56 58 65 68 713

Adultos mayores de 12 a mas 95 102 121 40 60 60 58 58 65 68 63 81 871

Broester 91 169 187 198 216 245 254 275 274 287 288 287 2,771

Niños entre 6 y 12 35 46 86 98 104 122 120 132 132 131 134 135 1,275


Gaseosas 193 269 180 196 230 232 256 264 266 281 294 366 3,027

Niños entre 6 y 12 95 132 82 91 98 106 124 130 136 140 141 201 1,476


Refrescos 96 121 136 164 161 168 156 173 172 177 208 211 1,943

Niños entre 6 y 12 45 56 68 87 86 98 78 86 79 80 95 102 960


Agua Mineral 35 53 50 48 49 52 52 56 65 76 90 104 730

Niños entre 6 y 12 15 21 20 24 23 24 25 26 30 37 45 54 344


Totales 2,777 3,390 3,777 4,081 4,387 3,928 3,945 4,075 4,257 4,472 4,750 5,350 49,189

10.5. PREVISIONES DE VENTAS MENSUALES (EN MONEDAS)

Previsiones de Ventas Mensuales - Primer Año (en moneda)

Mes JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN Total 2014

Boletos HD 7,772 8,169 8,243 8,417 8,979 7,261 8,272 8,370 9,105 9,902 11,000 12,600 108,088

Niños entre 6 y 12 2,720 3,009 2,975 3,077 3,579 3,001 3,400 3,426 3,621 3,902 4,412 5,100 42,220

Adultos mayores de 12 a mas

5,052 5,160 5,268 5,340 5,400 4,260 4,872 4,944 5,484 6,000 6,588 7,500 65,868

Boletos 3D 9,411 11,333 14,250 16,863 17,612 13,817 13,461 13,716 14,468 14,556 15,510 16,800 171,795

Niños entre 6 y 12 3,276 3,833 5,250 5,838 5,912 4,442 4,326 4,536 5,093 5,376 5,880 6,300 60,060


6,135 7,500 9,000 11,025 11,700 9,375 9,135 9,180 9,375 9,180 9,630 10,500 111,735

Canchitas 810 1,140 1,317 1,650 1,953 1,950 1,980 2,112 2,130 2,130 2,073 2,445 21,690

Niños entre 6 y 12 270 540 555 750 963 1,050 1,014 1,062 1,050 1,095 1,017 1,236 10,602


540 600 762 900 990 900 966 1,050 1,080 1,035 1,056 1,209 11,088



53

Hamburguesas 245 574 494 578 571 543 497 476 546 550 546 623 6,241

Niños entre 6 y 12 70 273 196 263 228 228 210 196 231 217 210 273 2,594


175 301 298 315 343 315 287 280 315 333 336 350 3,647

Combo (canchita + gaseosa)

1,958 1,926 2,588 2,430 2,534 2,475 2,205 2,250 2,250 2,588 2,813 3,218 29,232

Niños entre 6 y 12 810 675 959 810 900 900 855 900 900 968 1,170 1,440 11,286


1,148 1,251 1,629 1,620 1,634 1,575 1,350 1,350 1,350 1,620 1,643 1,778 17,946

Combo (hamburguesa + gaseosa)

625 785 900 610 700 600 540 540 605 630 640 745 7,920

Niños entre 6 y 12 150 275 295 410 400 300 250 250 280 290 325 340 3,565


475 510 605 200 300 300 290 290 325 340 315 405 4,355

Broester 455 845 935 990 1,080 1,225 1,270 1,375 1,370 1,435 1,440 1,435 13,855

Niños entre 6 y 12 175 230 430 490 520 610 600 660 660 655 670 675 6,375


280 615 505 500 560 615 670 715 710 780 770 760 7,480

Gaseosas 386 538 360 392 460 464 512 528 532 562 588 732 6,054

Niños entre 6 y 12 190 264 164 182 196 212 248 260 272 280 282 402 2,952


196 274 196 210 264 252 264 268 260 282 306 330 3,102

Refrescos 96 121 136 164 161 168 156 173 172 177 208 211 1,943

Niños entre 6 y 12 45 56 68 87 86 98 78 86 79 80 95 102 960


51 65 68 77 75 70 78 87 93 97 113 109 983

Agua Mineral 53 80 75 72 74 78 78 84 98 114 135 156 1,095

Niños entre 6 y 12 23 32 30 36 35 36 38 39 45 56 68 81 516


30 48 45 36 39 42 41 45 53 59 68 75 579

Totales 21,810 25,510 29,297 32,166 34,122 28,580 28,971 29,624 31,275 32,643 34,952 38,965 367,912

10.6. PREVISIONES DE VENTAS ANUALES (EN UNIDADES)

Previsiones de Ventas Anuales (en unidades)

Año 2014 2015 2016 2017 2018

Boletos HD 10,456 10,979 12,078 13,891 16,667

Niños entre 6 y 12 4,967 5,216 5,738 6,600 7,919

Adultos mayores de 12 a mas 5,489 5,763 6,340 7,291 8,748

Boletos 3D 13,169 13,828 15,210 17,490 20,989

Niños entre 6 y 12 5,720 6,007 6,607 7,598 9,118


Canchitas 7,230 7,592 8,350 9,602 11,525

Niños entre 6 y 12 3,534 3,711 4,081 4,692 5,630


Hamburguesas 1,783 1,870 2,056 2,363 2,838

Niños entre 6 y 12 741 778 856 984 1,181


Combo (canchita+gaseosa) 6,496 6,823 7,504 8,630 10,358

Niños entre 6 y 12 2,508 2,635 2,899 3,335 4,002


Comboo (hamburguesa+gaseosa) 1,584 1,662 1,828 2,102 2,522

Niños entre 6 y 12 713 748 822 946 1,135

Adultos mayores de 12 a mas 871 914 1,006 1,156 1,387

Broester 2,771 2,912 3,205 3,686 4,424

Niños entre 6 y 12 1,275 1,340 1,475 1,696 2,035


Gaseosas 3,027 3,179 3,497 4,019 4,820

Niños entre 6 y 12 1,476 1,550 1,706 1,960 2,350


Refrescos 1,943 2,040 2,242 2,581 3,098



54

Niños entre 6 y 12 960 1,007 1,107 1,275 1,530

Adultos mayores de 12 a mas 983 1,033 1,135 1,306 1,568

Agua Mineral 730 766 845 970 1,162

Niños entre 6 y 12 344 361 399 457 548

Adultos mayores de 12 a mas 386 405 446 513 614

Totales 49,189 51,651 56,815 65,334 78,403

10.7. PREVISIONES DE VENTAS ANUALES (EN MONEDAS)

Previsiones de Ventas Anuales (en moneda)

Año 2014 2015 2016 2017 2018

Boletos HD 108,088 113,492 124,853 143,592 172,288

Niños entre 6 y 12 42,220 44,336 48,773 56,100 67,312


Boletos 3D 171,795 180,389 198,419 228,159 273,804

Niños entre 6 y 12 60,060 63,074 69,374 79,779 95,739


Canchitas 21,690 22,776 25,050 28,806 34,575

Niños entre 6 y 12 10,602 11,133 12,243 14,076 16,890


Hamburguesas 6,241 6,545 7,196 8,271 9,933

Niños entre 6 y 12 2,594 2,723 2,996 3,444 4,134



Niños entre 6 y 12 11,286 11,858 13,046 15,008 18,009


Comboo (hamburguesa+gaseosa) 7,920 8,310 9,140 10,510 12,610

Niños entre 6 y 12 3,565 3,740 4,110 4,730 5,675


Broester 13,855 14,560 16,025 18,430 22,120

Niños entre 6 y 12 6,375 6,700 7,375 8,480 10,175


Gaseosas 6,054 6,358 6,994 8,038 9,640

Niños entre 6 y 12 2,952 3,100 3,412 3,920 4,700


Refrescos 1,943 2,040 2,242 2,581 3,098

Niños entre 6 y 12 960 1,007 1,107 1,275 1,530

Adultos mayores de 12 a mas 983 1,033 1,135 1,306 1,568

Agua Mineral 1,095 1,149 1,268 1,455 1,743

Niños entre 6 y 12 516 542 599 686 822

Adultos mayores de 12 a mas 579 608 669 770 921

Totales 367,912 386,322 424,954 488,677 586,422



55

10.8. PREVISIONES DE TESORERIA- PRIMER Año

10.9. PREVISIONES DE TESORERIA ANUALES

Previsiones de Tesorería anuales

Año 2014 2015 2016 2017 2018

Cobros 484,136 455,860 501,446 576,638 691,977

Boletos HD 127,543 133,921 147,327 169,439 203,299

Boletos 3D 202,718 212,858 234,134 269,228 323,089

Canchitas 25,594 26,876 29,559 33,991 40,799

Hamburguesas 7,364 7,723 8,491 9,759 11,721


Combo (hamburguesa+gaseosa) 9,346 9,806 10,785 12,402 14,880

Broester 16,349 17,181 18,910 21,747 26,102

Gaseosas 7,144 7,502 8,253 9,485 11,375



56

Refrescos 2,293 2,407 2,646 3,046 3,656

Agua Mineral 1,292 1,356 1,496 1,717 2,057

Financiación terceros 50,000 0 0 0 0

Pagos 275,301 345,210 367,495 404,617 445,087

Compras 46,031 47,055 51,826 59,660 71,670

Personal 0 0 0 0 0

Seguridad Social 0 0 0 0 0

Hacienda Pública 0 0 0 0 0

Gastos de Marketing 17,464 17,464 17,464 17,464 17,464

Gastos Fijos 121,776 125,174 131,008 139,584 151,382

Gastos Generales 23,635 45,878 47,011 49,390 53,315

Préstamos 17,004 17,004 17,004 17,004 0

Inversiones 32,804 0 0 0 0

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Dividendo accionistas 0 44,293 48,354 56,358 69,549

Impuestos 16,587 48,341 54,828 65,156 81,706

Cash-Flow año 208,835 110,650 133,951 172,022 246,890

Cash-Flow acumulado 208,835 319,485 453,436 625,457 872,348

10.10. CUENTA DE RESULTADOS

Cuenta de Resultados

Año 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas 367,912 386,322 424,954 488,677 586,422

Coste de ventas 37,919 39,820 43,806 50,372 60,450

Margen bruto 329,993 346,502 381,148 438,305 525,972

Costes fijos

Personal 0 0 0 0 0

Gastos de Marketing 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800

Gastos Fijos 103,200 106,080 111,024 118,292 128,290

Gastos Generales 39,580 39,840 41,856 45,182 50,283

Beneficio antes de amortizaciones

172,413 185,782 213,468 260,031 332,599

Amortizaciones 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055

Beneficio de explotación 171,358 184,727 212,413 258,976 331,544

Resultados financieros -7,309 -5,639 -3,682 -1,386 0

Subvenciones de capital 0 0 0 0 0

Beneficio antes de impuestos 164,048 179,087 208,732 257,589 331,544

Impuestos 16,405 17,909 20,873 25,759 33,154

Beneficio después de impuestos 147,643 161,179 187,859 231,830 298,390

10.11. BALANCE

Balance de Situación

Año 2014 2015 2016 2017 2018

Inmovilizado 26,745 25,690 24,635 23,580 22,525

Inmovilizado material

Compra de pc 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

Compra de inmuebles diversos

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Compra de muebles 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

Amortización acumulada -1,055 -2,110 -3,165 -4,220 -5,275



57

Activo circulante 209,925 320,631 454,697 626,906 874,084

Existencias 1,090 1,147 1,261 1,449 1,737

Clientes 0 0 0 0 0

Tesorería 208,835 319,485 453,436 625,457 872,348

TOTAL ACTIVO 236,670 346,321 479,332 650,486 896,609

Fondos Propios 164,048 282,438 424,907 605,266 841,502

Reservas 0 103,350 216,175 347,676 509,958

Pérdidas y Ganancias 164,048 179,087 208,732 257,589 331,544

Acreedores a largo plazo 40,305 28,940 15,618 0 0

Capital Social 40,305 28,940 15,618 0 0

Acreedores a corto plazo 32,316 34,943 38,807 45,220 55,108

Acreedores comerciales 0 0 0 0 0

Administraciones públicas 9,247 10,741 12,226 14,715 18,583

Otras deudas 23,069 24,202 26,581 30,506 36,524

TOTAL PASIVO 236,670 346,321 479,332 650,486 896,609

10.12. PREVISIONES DE TESORERIA- PRIMER Año

Previsiones de Tesorería - Primer Año

Cobros Pagos Cash-Flow mes Cash-Flow acumulado

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.

200,000

190,000

180,000

170,000

160,000

150,000

140,000

130,000

120,000

110,000

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000



58

10.13. PREVISIONES DE TESORERIA- ANUALES

Previsiones de Tesorería anuales

Cobros Pagos Cash-Flow año Cash-Flow acumulado

2014 2015 2016 2017 2018

850,000

800,000

750,000

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000



59

10.14. VENTAS TOTALES

Ventas totales


38,000

37,000

36,000

35,000

34,000

33,000

32,000

31,000

30,000

29,000

28,000

27,000

26,000

25,000

24,000

23,000

22,000



60

10.15. PREVISION DE VENTAS MENSUALES

Previsiones de Ventas Mensuales - Primer Año (en moneda)

Boletos HD Boletos 3D Canchitas Hamburguesas Combo (canchita+gaseosa)

Comboo (hamburguesa+gaseosa) Broester Gaseosas Refrescos Agua Mineral


16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0



61

10.16. PASIVO

Pasivo

Fondos propios Acreedores L/P Acreedores C/P

2014 2015 2016 2017 2018

850000

800000

750000

700000

650000

600000

550000

500000

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0



62

10.17. ACTIVO

Activo

Inmovilizado Existencias Clientes Tesorería

2014 2015 2016 2017 2018

850000

800000

750000

700000

650000

600000

550000

500000

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0



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11. CONCLUSIONES

De acuerdo a un pequeño estudio de mercado, y después de haber

segmentado nuestros cliente de forma correcta “CINE TINGO MARIA” es

una propuesta empresarial con grandes oportunidades de crecimiento en el

mercado, ya que uno de sus aspectos más importantes a tener en cuenta

es su ubicación y ya que no cuenta con competidores directos.

Este modelo se presenta como una herramienta profesional y técnica y

además posee una visión estratégica a largo plazo que contribuirá al

desarrollo competitivo del sector, frente a las ofertas de la competencia.

12. RECOMENDACIONES

Implementar el proyecto de negocio CINE TINGO MARIA basándose en el

modelo propuesto.

Realizar la estandarización del flujo de trabajo mediante la elaboración de

manuales de procedimiento e instrucciones de trabajo con el fin de lograr

mayor beneficios al realizar los procesos de producción y servicio.

trabajo final cine tingo maria

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