trabajo final auditoria administrativa
DESCRIPTION
Este reporte presenta el trabajo realizado en las diferentes etapas del proceso adminsitrativo: Planeacion, Organización, Integracion, Dirección y Control para poder deterninar los hallazgos y sus causas en cada uno de los departamentos auditados, para posteriormente proponer recomendanciones que logren erradicar los puntos de alerta encontrados.TRANSCRIPT
Auditoría Administrativa
Trabajo final
Auditoría Administrativa
CONTENIDO
Datos generales de la empresa
Antecedentes
Organigrama
Misión
Objetivo
Planteamiento del problema
Programa (gráfica de Gantt)
Carta convenio
Sistema de evaluación
Gráficas
Viernes 02 de mayo de 2008 CD. Obregón, Sonora.
Hevia M. Sonqui Peralta 58631Karen D. Sepúlveda Félix 66934Yujani Luna Félix 61317Judith Pérez Chávez 60874Jorge A. Félix Valdez
68958Guadalupe A. Acosta Glz.
54577
Materia: Auditoría AdministrativaMtro. : Ángel Ramos
Auditoría Administrativa
Planeación
Organización
Integración
Dirección
Control
Informe
Conclusión
Anexos
Objetivo
Realizar una verificación, evaluación y promover el cumplimiento y apego al
correcto funcionamiento de las fases del proceso administrativo y lo que incide en
ellos. Además de proporcionar un análisis, recomendaciones, e información
concerniente a las actividades revisadas.
Planteamiento del problema
En la actualidad, se esta presenciando un conjunto de transformaciones
económico-sociales, generadas en gran medida por la globalización y el gran
progreso en la tecnología de la información, lo que obliga a que haya una gran
demanda y exactitud de la información respecto al desempeño de las empresas,
además, de existir otro factor irrevocable, el tiempo, el cual obliga a cambiar
numerosas cosas, la industria, el comercio, los servicios públicos, entre otros. Al
crecer las empresas, la administración se hace más complicada, adoptando mayor
importancia la comprobación y el control interno, debido a una mayor delegación
de autoridades y responsabilidad de los directivos.
Auditoría Administrativa
Debido a todos los problemas administrativos que sé han presentado con el
avance del tiempo han surgido nuevas dimensiones en el pensamiento
administrativo. Una de estas dimensiones es la auditoría administrativa, la cual es
un examen detallado del proceso administrativo, es decir, es una nueva
herramienta de control y evaluación para examinar integralmente una empresa
con el propósito de descubrir áreas de oportunidades para mejorar su
administración.
La auditoría administrativa es importante, ya que determina que es lo que sé esta
haciendo realmente en los niveles directivos, administrativos y operativos; así
mismo proporciona a los directivos un panorama sobre la forma de cómo esta
siendo administrada por los diferentes niveles, señalando aciertos y desviaciones
de aquellas áreas cuyos problemas administrativos detectados exigen una mayor
o pronta atención. Los procedimientos de la auditoría administrativa respaldan
técnicamente la comprobación en la observación directa, la verificación de
información, y el análisis y confirmación de datos, los cuales son necesarios e
imprescindibles.
Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se puede concluir que la
auditoría administrativa es dinámica, la cual debe aplicarse formalmente en toda
empresa, independientemente de su magnitud y objetivos; aún en empresas
pequeñas, en donde se llega a considerar inútil, su aplicación debe ser
comprobada para lograr la eficiencia.
Auditoría Administrativa
Auditoría Administrativa
La siguiente gráfica, representa la diferencia entre lo real y lo ideal, la cual es muy
pequeña, de acuerdo a que en las estrategias no se consideran necesarios los
Auditoría Administrativa
planes alternos en cada uno de los departamentos, y es en lo único donde se
presenta la diferencia. Encontrándose con un puntaje similar en el resto de los
puntos que incluye la planeación.
Este resultado es debido a que en la parte cuestionada sobre organigrama y
descripción de puestos hubo preguntas que no fueron contestadas , ya que no se
cuenta con lo requerido, por tal motivo no se alcanzó a llegar a una puntuación
Auditoría Administrativa
ideal de 3000. Esto habla bien de la empresa dentro de la etapa de organización,
ya que no es mucha la diferencia entre lo ideal y lo real.
La diferencia que existe entre lo real y lo óptimo aunque es mínima, con un
puntaje de 420 entre uno y otro, prácticamente estriba en el apartado de
reclutamiento ya que no se evalúan las fuentes de reclutamiento y en el apartado
Auditoría Administrativa
de selección no se aplican los mismos procesos de de selección para todos los
empleados en todos los niveles de organización, ni se aplican exámenes médicos
a los candidatos.
En la etapa de dirección el Instituto La Salle presenta uniformidad en cuanto a los
aspectos auditados ya que emplean una comunicación efectiva libre de barreras,
Auditoría Administrativa
excelentes estímulos para incitar a la realización de trabajo de calidad bajo un
liderazgo bien definido.
En la etapa de control la empresa no alcanzo el valor optimo puesto que se
esperara que alcanzara un valor optimo de 3000 y se logro 2818 de valor real,
Auditoría Administrativa
siendo el margen de diferencia de 182 pero no fue mucha la diferencia en puntos
ya que fueron dos preguntas que arrojaron negatividad, pero cada pregunta es
justificada por el gerente en preguntas anteriores o en las mismas. Y para nuestro
criterio la empresa si lleva un excelente control por que aplican cada paso que se
realiza en el proceso.
Auditoría Administrativa
Informe
Es importante para toda empresa el darse cuenta de las áreas de oportunidad a
las que se enfrenta dentro del proceso de mejora continua, en este caso
determinado a través de la revisión del proceso administrativo, es decir, de
verificar como se comporta la empresa en cada una de las fases que componen
dicho proceso. Lo cual se hizo a partir de aplicaciones de cuestionarios a
empleados y gerentes, entrevistas, consultas de documentos de la empresa o
simplemente a través de la observación.
A continuación se enunciarán cada una de las fases, resaltando los hallazgos que
determinan las áreas de oportunidad de la empresa.
PLANEACIÓN
Hallazgos
Auditoría Administrativa
Estrategiaso Las estrategias no están por escrito.
Políticaso No se conocen en su totalidad.
Procedimientoso Conocimiento parcial de los procedimientos.
Causas
Estrategiaso La tradición de cómo se han hecho las actividades, eventos, entre
otras, ha permitido que no estén por escrito, es decir, se hacen porque así se han venido realizando.
o Los imprevistos que se presentan o la toma de decisiones inmediatas requiere de soluciones que no están estipuladas.
Políticaso La generalidad de éstas ha contribuido a que no se den a conocer
de manera formal a las coordinaciones y departamentos.
Procedimientoso El número de actividades son diversas y variadas, por lo que el
establecimiento de procedimientos para cada una de ellas no se ha realizado, además que la experiencia de saber como se hacen las cosas tampoco ha permitido que se establezcan por escrito.
Recomendaciones.
Estrategiaso Se recomienda que para la elaboración de estrategias, en juntas por
sección o por departamentos se formulen para que sean evaluadas por el consejo directivo de la institución, y una vez aprobadas sean del conocimiento de todos los empleados, en la junta general de inicio de curso.
Políticaso Para hacer del conocimiento de las políticas a los empleados, se
propone que se elabore un folleto o tríptico en el cual estén explícitas.
Procedimientos
Auditoría Administrativa
o Por medio de la formación de comisiones entre el personal de la empresa, se formulen, actualicen y se den a conocer los diversos procedimientos, sobre todo de aquellos se realizan periódicamente.
ORGANIZACIÓN
Hallazgos
Organigramao Las líneas de autoridad no están bien definidas.
Descripción de puestoso No se proporciona al momento de ingresar a la empresa.
Instructivos especialeso No existen para todas las actividades que se desarrollan.
Causas
Organigramao El organigrama se encuentra en revisión.o Sólo está como material de consulta, es decir, se da a conocer
solamente cuando se requiere.
Descripción de puestoso El empleado no recibe una capacitación en cuanto a las funciones
que debe desempeñar en su puesto.
Instructivos especialeso La forma de darlos a conocer ha sido de manera parcial, ya que no
se hace desde que el empleado ingresa a la empresa.o No están por escrito, solo se mencionan en reuniones generales de
la institución.
Recomendaciones
Organigramao Se propone que el consejo directivo de la institución presente
propuestas de posibles organigramas, y a partir de éstas consensuar el que mejor se adecue a las necesidades de la institución.
Descripción de puestoso Es importante darlas a conocer al empleado al momento de la
inducción, por medio de un manual, un folleto o un video, de tal
Auditoría Administrativa
forma que se le informe lo específico del puesto al que fue contratado.
Instructivos especialeso Cada coordinación o departamento nombrará comisiones (formada
por maestros) para la organización de los diversos eventos o actividades que se realizan a lo largo del ciclo escolar, con la finalidad de establecer por escrito el procedimiento de cómo se llevó a cabo el evento que se les asignó, desde el diseño, el desarrollo y la evaluación de éste.
INTEGRACIÓN
Hallazgos
Seleccióno El proceso se lleva a cabo parcialmente.
Induccióno No existe previa inducción al momento de ingresar a la empresa.o Se desconoce el manual donde se especifican las condiciones de la
empresa.
Causas
Seleccióno Se da prioridad a personas recomendadas por los mismos
empleados de la organización.o Se omiten pasos del proceso de selección dependiendo de las
necesidades de la empresa.
Induccióno La rotación de personal no es frecuente.o La empresa solicita regularmente personas con experiencia. o Los puestos de mayor responsabilidad por lo general son ocupados
por empleados de la misma empresa, sobre todo por aquellos que han demostrado compromiso por ésta.
Recomendaciones
Selección
Auditoría Administrativa
o Determinar por escrito a través de diversos formatos adecuados a los pasos del proceso de selección, previendo cualquier situación de contratación; aplicado por el consejo directivo.
Induccióno Elaborar un sistema de inducción general hacia la institución, así
como uno específico a cada coordinación o departamento. En el cual se contemplen también las condiciones de la empresa.
DIRECCIÓN
Hallazgos
Comunicacióno Es deficiente la intercomunicación entre las coordinaciones y
departamentos.
Motivacióno Son pocos los estímulos proporcionados, y cuando se otorgan, se
dan sólo en ciertos departamentos o coordinaciones.o La variedad de estímulos necesita diversificarse.o El empleado no conoce cuáles son los estímulos o motivaciones que
ha recibido, está recibiendo o podría recibir.
Liderazgoo Se dificulta el tomar en cuenta las ideas aportadas por los
empleados.
Causas
Comunicacióno Los intereses de cada sección son diferentes, ya que cada una de
estas está incorporado a diversas dependencias educativas.o Barreras físicas, como la distancia entre una sección escolar y otra.
Motivacióno El plan de estímulos o motivaciones no es manejado como tal.o El empleado no considera como estímulos los proporcionados por la
institución, ya sean cursos o capacitaciones, otorgamiento de responsabilidades, entre otros.
o La empresa no comunica lo anteriormente mencionado como estímulo o motivación.
Liderazgo
Auditoría Administrativa
o Lo relevante para el ciclo escolar se planea con meses de anticipación, por lo que la flexibilidad para aportar nuevas ideas a lo planeado se dificulta ya que son ideas tomadas a nivel distrital.
Recomendaciones
Comunicacióno La información debe de ser por escrito, en formatos previamente
diseñados y hacerse llegar a todas las coordinaciones y departamentos, bajo previa autorización del director general de la institución.
Motivacióno Elaborar un plan de estímulos y motivaciones, especificando los
tipos, para los empleados de la institución, el cual debe darse a conocer al inicio de cada ciclo escolar.
o Este plan debe de entregarse por escrito a cada uno de los empleados.
Liderazgoo Establecer en coordinaciones y departamentos espacios de diálogo
cada bimestre para la exposición de ideas que beneficien a la empresa. Será responsabilidad del coordinador o jefe de departamentos presentar las propuestas al consejo directivo y una
vez evaluada la propuesta hacer del conocimiento de la resolución al interesado(a) o grupo de interesados(as)
CONTROL
Hallazgos
Fijación de estándares o La elaboración o el conocimiento de éstos no han sido claros.
Supervisióno Se realiza de manera informal.
Medición del desempeñoo No se realiza en todos los niveles.
Causas
Fijación de estándares
Auditoría Administrativa
o La empresa ha priorizado otros aspectos dejando a un lado éste.
Supervisióno No se documenta o evidencia completamente, debido a la
periodicidad con la que se realiza.
Medición del desempeñoo Se realiza sólo en los niveles que se cree pueden tener
repercusiones directas con el éxito de la empresa a sabiendas que ésta recae en la mejora continua de la misma.
Recomendaciones
Fijación de estándareso Cada coordinación o departamento se dará a la tarea de dar a
conocer los estándares bajo los que se rige la empresa al inicio de cada ciclo escolar.
o Al finalizar cada ciclo escolar se evaluarán hasta que punto fueron alcanzados y se reelaborarán adecuándose a las necesidad de la institución, específicamente de cada coordinación o departamento.
Supervisióno Debe ejercerse en todos los niveles o categorías del personal que
intervenga en el trabajo ya que permite tener el control de las
actividades que se realizan, por medio de formatos previamente elaborados por el consejo directivo, los cuales servirán de evidencia.
Medición del desempeñoo Cada fin de ciclo escolar se realizará una evaluación del desempeño
a cada uno de los coordinadores y responsables de departamento por parte de la dirección general de la institución. Dando por escrito los resultados de ésta.
Auditoría Administrativa
CONCLUSIÓN
La auditoría realizada en las instalaciones del Instituto La Salle, determinó que la
empresa cuenta con un proceso administrativo satisfactorio en su generalidad, en
las fases del proceso administrativo ya que se tiene éste definido en orden y por
escrito, aunque no todo, así como cada uno de los elementos que los integran,
tales como: objetivos, misión, visión, reglas, procedimientos, estándares, manual
de organización, manual de inducción, métodos de control, por mencionar
algunos. Sin embargo, algunos elementos requieren de revisión y actualización
para que contribuyan a la calidad de la empresa.
Auditoría Administrativa
El trabajo realizado permitió determinar las áreas de oportunidad en cada una de
las etapas del proceso administrativo, junto con esto se encontraron las causas
que hacen que la empresa, aunque se dirija hacia la mejora continua, existan
elementos que la dificulten o la obstaculicen.
El contacto que se tuvo con la empresa fue a través de visitas continuas para
fomentar el diálogo y la confianza entre el personal de ésta y el equipo
investigador. Por medio de la comunicación con ellos, se verificó la información
proporcionada en los cuestionarios, y por lo tanto tener más elementos de
comparación entre uno y otro empleado y así presentar datos lo más acercados a
la realidad posible.
El contenido que se desarrolla en este informe se encuentra respaldado con una
investigación a través de los cuestionarios, como se mencionó anteriormente, de
planeación, organización, dirección, integración y control que fueron aplicados a la
empresa, con los cuales se evaluó el proceso administrativo de la misma, así
mismo se dio a conocer los resultados de porcentaje que obtuvo representados
en unas gráficas en las cuales se puede observar la diferencia que tiene entre lo
real y óptimo.
Todo esto se hizo con el fin de proporcionar a la empresa recomendaciones de
alternativas de solución, las cuales se espera que sean de gran utilidad para la
institución.
Auditoría Administrativa
Auditoría Administrativa
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Valores
Proceso Administrativo Real ÓptimoPLANEACIÓN
I. Misión P1 285 285P2 283 283P3 283 283P5 283 283P6 382 382
Subtotal Misión 1516 1516II. Objetivos P7 235 235P8 233 233P9 233 233P10 233 233P11 233 233P12 233 233
Auditoría Administrativa
Subtotal Objetivos 1400 1400III. Estrategias P13 124 124P14 116 116P15 116 116P16 116 116P17 116 116P18 116 116
P19 116 116P20 116 116P21 116 116P22 116 116P23 0 116P24 116 116
Subtotal Estrategias 1284 1400IV. Políticas P25 120 120P26 120 120P27 120 120P28 120 120P29 120 120
Subtotal Políticas 600 600V. Procedimientos P30 75 75P31 75 75P32 75 75
P33 75 75P34 75 75
ValoresProceso Administrativo
PLANEACIÓN Real ÓptimoP35 75 75P36 75 75P37 75 75P38 75 75P39 75 75Subtotal Procedimientos 750 750VI. Programas P40 70 70P41 70 70P42 70 70P43 70 70P44 70 70P45 70 70P46 70 70P47 70 70P48 70 70P49 70 70
Auditoría Administrativa
Subtotal Programas 700 700VII. Presupuestos P50 99 99P51 93 93P52 93 93P53 93 93P54 93 93P55 93 93P56 93 93P57 93 93Subtotal Presupuestos 750 750VIII. Reglas P58 120 120P59 116 116P60 116 116P61 116 116P62 116 116P63 116 116Subtotal Reglas 700 700Total Planeación 7700 7816
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Valores
Proceso Administrativo Real ÓptimoORGANIZACIÓN
I. Organigrama P64 90 90P65 90 90P66 90 90P67 90 90
P68 90 90P69 90 90P70 0 80P71 80 80
Subtotal Organigrama 620 700II. Descripción de puestos P72 130 130P73 130 130P74 130 130P75 130 130
Auditoría Administrativa
P76 130 130P77 130 130P78 130 130P79 130 130P80 130 130
P81 0 130
P82 130 130P83 130 130P84 120 120P85 120 120
Subtotal Descripción de puestos 1670 1800III. Instructivos especiales P86 50 50P87 50 50
P88 50 50P89 50 50P90 50 50P91 50 50P92 50 50P93 50 50P94 50 50P95 50 50
Subtotal Instructivos especiales 500 500Total Organización 2790 3000
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Valores
Proceso Administrativo Real ÓptimoINTEGRACIÓN
I. Reclutamiento P96 100 100P97 100 100P98 100 100P99 100 100P100 0 100P101 100 100P102 100 100P103 50 100P104 100 100P105 70 100
Subtotal Reclutamiento 820 1000II. Selección P106 60 60P107 60 60P108 60 60
Auditoría Administrativa
P109 60 60P110 60 60P111 0 60P112 0 60P113 60 60P114 60 60P115 60 60P116 60 60P117 60 60
P118 60 60P119 0 60P120 0 60P121 50 50P122 50 50P123 50 50P124 50 50P125 50 50P126 50 50
Subtotal Selección 960 1200III. Contratación P127 270 270P128 270 270P129 260 260
Subtotal Contratación 800 800IV. Inducción P130 250 250P131 250 250
Valores
Proceso Administrativo Real ÓptimoINTEGRACIÓN
P132 250 250P133 250 250
Subtotal Inducción 1000 1000
Total Integración 3580 4000
Auditoría Administrativa
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Valores
Proceso Administrativo Real ÓptimoDIRECCIÓN
I. Comunicación P134 100 100P135 100 100P136 100 100P137 100 100P138 100 100P139 100 100P140 100 100P141 100 100P142 100 100P143 100 100
Subtotal Comunicación 1000 1000II. Motivación P144 143 143P145 143 143P146 143 143P147 143 143P148 143 143P149 143 143P150 142 142
Subtotal Motivación 1000 1000III. Liderazgo P151 112 112P152 111 111P153 111 111P154 111 111P155 111 111P156 111 111P157 111 111P158 111 111P159 111 111Subtotal liderazgo 1000 1000
Total Dirección 3,000 3,000
Auditoría Administrativa
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Valores
Proceso Administrativo Real ÓptimoCONTROL
I. Fijación de estándares P163 186 186P164 186 186P165 186 186P166 186 186P167 186 186P168 185 185P169 185 185
Subtotal Fijación de estándares 1300 1300II. Supervisión P170 63 63P171 63 63P172 63 63P173 63 63P174 62 62P175 62 62P176 0 62P177 62 62
Subtotal Supervisión 438 500III. Medición del desempeño P178 120 120P179 120 120P180 120 120
Auditoría Administrativa
P181 120 120P182 120 120P183 120 120P184 120 120P185 120 120P186 120 120P187 0 120
Subtotal Medición del desempeño 1080 1200Total Control 2818 3000
Auditoría Administrativa
Fecha: 30 / 04 /08
Nombre o razón social: Instituto La Salle A. C.
Giro: Servicio
Tipo de producto o servicio: Educativo
Registro Federal de Causantes: SA-621219-2Y9
Domicilio: Cajeme y Chihuahua s/n
Número de sucursales: 1
Número de empleados en la empresa: 90
Número de empleados en esta oficina: 10
Teléfono (s): 644 4 14 90 14 y 644 4 14 09 15
Nombre del responsable del área: Lic. Roberto Coronado Gallardo
Correo electrónico del responsable: [email protected]
Página web: www.ils-obregon.edu.mx
Información general de la empresa a auditar
Auditoría Administrativa
Departamento (s) a auditar: Coordinaciones de Preescolar, Primaria,
Secundaria, Preparatoria, Inglés y Departamentos de Biblioteca, Difusión
cultural, Informática y Pastoral.
Motivos por los que se realiza la auditoría administrativa:
Para evaluar el proceso administrativo a nivel de coordinaciones y
departamentos de la institución.
Antecedentes
La Salle en Obregón
- Surge ante la necesidad de una educación integral del niño y del adolescente.
- Fue fundado en 1955 por Mons. Javier de León (Irving Wenthworth). El primer
local estuvo ubicado por la calle Sonora # 34 frente a la Catedral donde
actualmente se encuentran las oficinas episcopales.
- El 26 de septiembre se inician las labores con 5 grupos de 2º a 6º de primaria
con un total de 97 alumnos. En 1958 se inicia la construcción de los edificios de
Primaria y Secundaria en la avenida Cajeme esquina con calle Sonora, que es
donde se encuentra actualmente.
- El 22 de julio de 1959 el Padre Javier, en junta especial del Patronato, hace la
entrega oficial del Colegio al Hermano Visitador Victor Bertrand Rangel a quien
acompaña el Hermano Ignacio Tapia Gálvez, nombrado Director para la nueva
fundación. Completan la primera comunidad los Hermanos Ignacio Navarro
Castellanos y Genaro Velasco Armesto.
- Se inicia el curso escolar el 7 de septiembre con 276 alumnos en Primaria y 54
en los dos años de Secundaria.
Auditoría Administrativa
- Un nuevo reto educativo se presenta: la apertura de la Preparatoria. Con sólo 27
alumnos inscritos se inicia el curso escolar 1965- 1966 en lo que hoy son las aulas
de Secundaria. En sus inicios era únicamente para varones, pero posteriormente
en 1973 la Preparatoria del Instituto se abrió a una clientela mixta lo que dio
impulso al crecimiento.
- El espíritu y carisma del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas,
legado del Santo fundador, es el servicio educativo a los pobres y la promoción de
la justicia. Por ello en septiembre de 1985 se abre la Preparatoria Nocturna como
una institución Lasallista cuyo propósito es beneficiar a las comunidades
marginadas. - El 9 de agosto de 1991 inicia sus labores la Universidad La Salle
Noroeste, cerrándose así un ciclo completo de formación.
- Se decidió extender el servicio educativo a las mujeres para el curso 95-96,
inscribiéndose un total de 57 niñas a nivel Preprimaria y Primaria y para el
siguiente curso escolar el número de alumnas inscritas en Secundaria por primera
vez fue de 56
El Ideario Lasallista
El ideario es un proyecto que nos da identidad. En el incluimos los principios sobre
los que basamos nuestra organización, los valores que deseamos promover y la
misión que nos comprometemos a realizar.
Los educadores del Instituto La Salle proponen el ideario como algo que podemos
hacer realidad entre todos.
Queremos ayudar, a formar personas, posibilitando a los alumnos la adquisición
de un acervo cultural que les haga vivir plenamente los valores humanos, sociales
y cristianos que nos animan a alcanzar el ideal de un hombre y una mujer
vitalmente desafiantes.
Esta comunidad educativa tiene cuatro propósitos al educar. Que la persona:
Auditoría Administrativa
« Aprenda a Ser.
« Aprenda a Saber.
« Aprenda a Convivir.
« Aprenda a Trascender
La espiritualidad Lasallista nos anima a renovarnos en espíritu de búsqueda
continua de la voluntad de Dios y a agudizar nuestra sensibilidad espiritual para
captar los matices con los que Dios quiere que el creyente viva en las diferentes
etapas de la historia.
Auditoría Administrativa
Auditoría Administrativa
GRAFICA DE GANTT INSTITUTO LA SALLE
ACTIVIDADES TIEMPOFEBRERO
RESPONSABLES2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Preparación para auditar Plan de Auditoría Administrativa
Estimado Karen SepúlvedaReal
Datos generales de la empresa
Estimado Jorge FélixReal
Registro de la empresa CIDEN
Estimado Hevia SonquiReal
Carta ConvenioEstimado
Yujany LunaReal
Aplicación de cuestionarios de
auditoria TIEMPO
MARZO
RESPONSABLES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Aplicación de cuestionario de Planeación
Estimado Karen SepúlvedaReal
Aplicación de cuestionario de Organización
Estimado Jorge FélixReal
Aplicación del cuestionario de Integración
Estimado Judith PérezReal
Aplicación del cuestionario de Dirección
Estimado Alberto AcostaReal
Aplicación del cuestionario de Control
Estimado Hevia SonquiReal
Auditoría Administrativa
Preparación del informe TIEMPOMARZO ABRIL
RESPONSABLES29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Determinación de hechosEstimado
Jorge FélixReal
RecomendacionesEstimado
Karen SepúlvedaReal
Informe Final TIEMPOABRIL MAYO
RESPONSABLES29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe FinalEstimado
Hevia SonquiReal
Presentación de informeEstimado
Yujany LunaReal
Auditoría Administrativa