resume hasil remote audit vlk survailen kedua

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL REMOTE AUDIT VLK

SURVAILEN KEDUA - RESERTIFIKASI KEDUA

PT. SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER (IUIPHHK)

1. Identitas LVLK

a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931

C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta

10270

d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/

[email protected]

e. Direktur Utama : Irwan Aten

f. Direktur : Vysca Arryani

g. Standar VLK : PermenLH&K No.

P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020

Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2

h. Tim Audit VLK : - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)

- Aggies Budi Linati (Auditor)

i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu

j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : PT. Sarmiento Parakantja Timber

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/2010

NIB No. 8120213252914

c. Lokasi : Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit S, Kab.

Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah

d. No. Telp./Faks/E-mail : -

e. Pengurus/MR : Bapak Hany De Fretes

f. Kapasitas Izin Produksi : - Veneer (38.000 m³/ tahun) - Kayu Gergajian (12.000 m³/ tahun)

g. Tanggal Audit VLK : 25 – 27 Januari 2021

h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir (Januari 2020 – Desember 2020)


3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik

(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan

25 Januari 2021 Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Pertemuan pembukaan dilakukan secara

jarak jauh (remote audit) menggunakan

media zoom meeting.

- Perkenalan Manajemen PT. Sarmiento

Parakantja Timber (PT SARPATIM)

dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau

Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh

perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim

Audit.

- Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal

antara lain :

Atas nama manajemen PT MHI

mengucapkan terima kasih kepada

manajemen PT SARPATIM atas

kerjasama dan kepercayaan yang

sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan,

metodologi dan standar verifikasi yang

digunakan;

Penjelasan proses verifikasi

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;

Penjelasan prosedur/metode verifikasi

dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen

(Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan;

Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan

tempat, ruangan, serta konfirmasi

pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan PT SARPATIM

untuk memberikan penjelasan, data,

dan informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan.

Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan.


Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi Pertemuan

Pembukaan yang ditandatangani oleh

Manajemen Representatif dan Ketua

Tim Audit.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

25 – 27 Januari 2021

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan

serta wawancara dengan pendamping dan

personel lain Perusahaan dilakukan secara

remote audit dengan menggunakan media

email, wa group dan telp.

Pertemuan Penutupan

27 Januari 2021

- Pertemuan pembukaan dilakukan secara

jarak jauh (remote audit) menggunakan

media zoom meeting.

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi

LK,

- Penjelasan Hasil VLK:

Hasil VLK telah sesuai dengan

PermenLH&K No.

P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/202

0 dan Keputusan Direktur Jenderal

PHPL No.

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020,

Lamp. 4.2, dimana verifier yang tidak

diverifikasi lebih lanjut (22 verifier) dan

verifier yang diverifikasi lebih lanjut (24

verifier)

Tidak ada ketidaksesuaian.

- Diskusi

Pengambilan Keputusan

22 Februari 2021

PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT

Sarmiento Parakantja Timber No. 0016/MHI-

VLK, masih tetap berlaku sampai dengan

tanggal 24 Januari 2025. Selama masa

berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan

dilakukan penilikan/ survailen

sekurangkurangnya 12 bulan sekali sesuai

dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL

No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling

lambat bulan Januari 2022. Selambat -

lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya

masa berlaku S-LK, PT Sarmiento Parakantja

Timber mengajukan permohonan Re-

Sertifikasi kepada LVLK PT MHI.


4. Resume Hasil VLK

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 22 (dua puluh dua) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 24 (dua puluh empat) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Resume Hasil VLK

No. Verifier (M/TM/

N/A*) Alasan / Keterangan

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.a

Akte pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

M Tersedia akta pendirian perusahaan (No. 19

tanggal 6 September 1972) dan perubahan

terakhir (No. 61 tanggal 29 April 2016) PT

Sarmiento Parakantja Timber yang telah

disahkan atau didaftarkan ke instansi yang

berwenang sesuai dengan bentuk badan

hukumnya

Telah memiliki NIB dengan Nomor

8120213252914 yang diterbitkan melalui

system OSS oleh Badan Kordinasi

Penanaman Modal

2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

Izin Industri

M Tersedia SIUP No. 503/44/KP3M-SIUP-M-

PT/KTW/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang masih

berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya

3. Verifier 1.1.1.c

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) atau

NIB

M Tersedia TDP No. 15.04.080.0212.429 tanggal

28 Juni 2016 dan NIB No. 8120213252914 yang

masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup

usahanya

NIB berlaku sebagai TDP.

4. Verifier 1.1.1.d

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M Tersedia NPWP No. 01.002.209.3-712-000 yang

sesuai dengan NIB, TDP dan IUIPHHK.

5. Verifier 1.1.1.e

Dokumen lingkungan

hidup (AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/

dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M Tersedia dokumen lingkungan (UKL/UPL No. No.

06/Rkm/UKL-UPL/BLH/VIII/2010 tanggal 6 Agustus

2010 dan Izin Lingkungan OSS sesuai NIB No.

8120213252914) PT Sarmiento Parakantja Timber

dan pelaporan rutin per semester untuk

pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke Dinas

Lingkungan Hidup Kotawaringin Timur.


6. Verifier 1.1.1.f

IUIPHHK

M Tersedia IUIPHHK PT Sarmiento Parakantja

Timber yang diterbitkan oleh instansi yang

berwenang No. No. SK.612/Menhut-II/2010

tanggal 3 November 2010 dan sesuai dengan

jenis usaha yang dijalankan (veneer & kayu

gergajian).

Tersedia Izin Persetujuan Penetapan Lokasi

Penampungan Kayu Olahan (TP-KO) yang

berlokasi di Desa Tanah Runtuh Kel. Baamang

Hulu Kec. Baamang (No. 522/97/II.3/Dishut

tanggal 15 Januari 2020) dan Desa Tangar

Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten

Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

(No. 522/96/II.3/Dishut tanggal 15 Januari 2020

yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah, Keputusan Direktur

IUIPHHK PT Sarmiento Parakantja Timber dan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kotawaringin Timur

7. Verifier 1.1.1.g

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI)

M RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang

dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai

dengan RPBBI yang dilaporkan.

Contoh Bukti Penyampaian Laporan Realisasi

RPBBI, Rencana tahun 2020 Tanggal Pengiriman

17 Januari 2020, Realisasi 12 Tanggal Pengiriman

25 Januari 2021.

Realisasi pemenuhan atau pemanfaatan bahan

baku sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan dalam

periode yang sama. Realisasi pemanfaatan bahan

baku kayu bulat hutan alam dari bulan Januari s/d

bulan Desember 2020 adalah 29.407,66 M3

sedangkan kayu bulat hutan tanaman adalah 67,56

M3 dengan total 29.475,22 M3.

Dokumen pendukung sumber bahan baku yaitu

dengan SPK, RKT dan Sertifikat S-LK, contoh:

- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov.

Kalimantan Tengah No.

522/327/II.2/DISHUT tanggal 27 Desember

2019 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI

Tahun 2020 atas nama PT Kusuma

Perkasawana.


- SK RKT sesuai dengan Surat Keputusan

Direktur PT Sarmiento Parakantja Timber

No. 010/ROP-E/SPT/XII/2019 tanggal 30

Desember 2019 tentang Persetujuan RKT

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

Tahun 2020 P Sarmiento Parakantja

Timber.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

8. Verifier 1.2.1

Dokumen identitas

impor.

M Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir -

Produsen (API-P) No. 150200006-P dan NIB No.

8120213252914 yang sah, namun selama 12 bulan

terakhir tidak ada pembelian kayu impor

NIB berlaku sebagai dokumen API.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari

sumber yang sah

9. Verifier 2.1.1.a

Dokumen jual beli

dilengkapi bukti

pembelian.

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat

selama 12 bulan terakhir (Januari-Desember

2020) berasal dari IUPHHK-HA PT SARPATIM

dan IUPHHK-HTI PT Kusuma Perkasawana.

Penerimaan bahan baku kayu bulat telah

dilengkapi dengan dokumen jual beli seperti

surat perjanjian suplai bahan baku kayu bulat,

invoice pembelian kayu, dokumen angkutan

hasil hutan, sertifikat Pemasok..

Untuk penerimaan bahan baku kayu bulat

hutan alam dari IUPHHK-HA PT SARPATIM

tidak perlu dilengkapi dengan kontrak/ surat

perjanjian suplai bahan baku dan dokumen jual

beli bahan baku dikarenakan dalam nama

badan hukum atau manajemen yang sama

mengacu pada Permenhut No. P.9/Menhut-

II/2012, Pasal 6 Ayat (4) sesuai dengan Surat

Keterangan PT SARPATIM No. 001/ROP-

E/SPT/II/2021 tanggal 1 Februari 2021.

Contoh surat perjanjian suplai bahan baku kayu

bulat dengan IUPHHK-HTI PT Kusuma

Perkasawana, kayu bulat sedang, dan kayu

bulat kecil No. 004/ROP-E/SPT/I/2020 tanggal

6 Januari 2020 dengan volume sebesar

1.985,74 m3.

IUPHHK-HA PT SARPATIM telah memiliki S-

PHPL No. 824 407 140016 tanggal 11


September 2019, diterbitkan oleh PT TUV

Rheinland Indonesia (LPPHPL-016-IDN),

berlaku dari tanggal 11 September 2019 s/d

tanggal 10 September 2024

IUPHHK-HTI PT Kusuma Perkasawana telah

memiliki S-LK No. 824 303 190002 tanggal 1

Januari 2019, diterbitkan oleh PT TUV

Rheinland Indonesia (LVLK-005-IDN), berlaku

dari tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 31

Desember 2022.

Contoh:

- SKSHHK.KB.B.7682417 Tanggal 16

Desember 2020, Pengirim IUPHHK-HA PT

SARPATIM, Penerima IUIPHHK PT

SARPATIM, Jenis kayu yang diangkut kel.

meranti sebanyak 11 batang dan 48,26 m3.

- SKSHHK.KB.B. 6364355 Tanggal 12 Maret

2020, Pengirim IUPHHK-HTI PT Kusuma

Perkasawana, Penerima IUIPHHK PT

SARPATIM, Kayu yang diangkut: Sungkai (3

batang dan dan 10,27 m3).

- Invoice Pembelian Kayu IUPHHK-HTI PT

Kusuma Perkasawana No. 001/HTI-

KPW/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan

jenis kayu bulat sungkai dan akasia, total

67,56 M3 sesuai berita acara pengiriman

kayu No. 013/BAP-K/KPW/III/2020 tanggal

23 Maret 2020 untuk jenis kayu bulat

sungkai dan akasia, total 67,56 M3.

Penerimaan bahan baku telah dilengkapi

dengan surat perjanjian suplai bahan baku

kayu bulat, dokumen pembelian kayu, dokumen

angkutan dan sertifikat pemasok.

10. Verifier 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB).

M Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan

negara (HA & HTI) selama 12 bulan terakhir

(Januari-Desember 2020) yang berasal dari

IUPHHK-HA PT SARPATIM dan IUPHHK-HTI

PT Kusuma Perkasawana telah dilengkapi

dengan DPKB dan sesuai dengan

SKSHHK.KB.

Total penerimaan kayu bulat hutan negara

selama 12 bulan terakhir sebesar 15.912

batang dan 30.000,51 m3.


Contoh:

- DPKB No.18/BAP/TPK-INDUSTRI/XII/2020

Tanggal 16 Desember 2020, Pemilik Hasil

Hutan IUPHHK-HA PT SARPATIM,

Penerima IUIPHHK PT SARPATIM, Jenis

kayu yang diangkut kel. meranti sebanyak

11 batang dan 48,26 m3

- SKSHHK.KB.B.7682417 Tanggal 16

Desember 2020, Pengirim IUPHHK-HA PT

SARPATIM, Penerima IUIPHHK PT

SARPATIM, Jenis kayu yang diangkut kel.

meranti sebanyak 11 batang dan 48,26 m3.

- Dilengkapi Label ID Barcode. Contoh

No.1704AXXSPKT0000000000549328.

11. Verifier 2.1.1.c

Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

M Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan

negara (HA & HTI) selama 12 bulan terakhir

(Januari-Desember 2020) di IUIPHHK PT

SARPATIM berasal dari IUPHHK-HA PT

SARPATIM dan IUPHHK-HTI PT Kusuma

Perkasawana telah dilengkapi dengan

SKSHHK.KB.

Seluruh penerimaan kayu olahan (veneer dan

kayu gergajian) di TPKO Tangar & TPKO

Tanah Runtuh selama 12 bulan terakhir berasal

dari IUIPHHK PT SARPATIM yang telah

dilengkapi dengan SKSHHK.KO.

Total penerimaan bahan baku kayu bulat hutan

negara di IUIPHHK PT SARPATIM selama 12

bulan terakhir sebesar 15.912 batang dan

30.000,51 m3.

Total penerimaan kayu olahan selama 12 bulan

terakhir di tempat penampungan kayu olahan

(TPKO), yaitu:

a. TPKO Tangar

- Veneer (2.053.575 lembar dan

12.015,1912 m3).

- Kayu Gergajian (303.451 keping dan

4.636,9598 m3).

b. TPKO Tanah Runtuh

- Veneer (2.020.120 lembar dan

11.904,7237 m3).

- Kayu Gergajian (303.451 keping dan

4.636,9598 m3).


Telah dilakukan uji silang SKSHHK dengan

SIPUHH secara virtual dalam bentuk video

pengamatan SIPUHH tanggal 26 Januari 2021

(lingkup Pabrik), dimana terdapat kesesuaian

identitas dokumen angkutan, jumlah, volume

dan telah dilengkapi Logo Tanda V-Legal

sehingga benar dan sah untuk penerimaan

kayu bulat dari hutan negara. Contoh

SKSHHK.KB.B.7682417 Tanggal 16 Desember

2020, dengan informasi:

- Pengirim: IUPHHK-HA PT SARPATIM

- Penerima: IUIPHHK PT SARPATIM

- Kayu yang diangkut: Kel.Meranti (11

batang dan dan 48,26 m3)

- Alat Angkut: Logging Truck (LT 112)

- Nama Penerbit: Rochmat Wibowo

(No.Reg.00623-10/PKB-R/XVIII/2018

- Tanggal Terbit: 16 Desember 2020

- Masa Berlaku: 1 hari (16 Desember 2020-

16 Desember 2020)

- Dilengkapi Logo Tanda V-Legal No. 824

407 140016 (LPPHPL-016-IDN)

Telah dilakukan uji silang SKSHHK.KO dengan

SIPUHH untuk penerimaan kayu olahan di

TPKO Tangar dan TPKO Tanah Runtuh

sehingga dokumen benar/sesuai dan sah.

Contoh dokumen di IUIPHHK:

- SKSHHK.KB.B.6364355

- Pengirim: IUPHHK-HTI PT Kusuma

Perkasawana

- Penerima: IUIPHHK PT SARPATIM

- Kayu yang diangkut: Sungkai (3 batang

dan dan 10,27 m3)

- Alat Angkut: Logging Truck (LT -109R)

- Nama Penerbit: Ade Karimulyana

(No.Reg.01947-10/PKB-R/XVIII/2019)

- Tanggal Terbit: 12 Maret 2020

- Masa Berlaku: 2 hari (12 Maret 2020-13

Maret 2020)

- Dilengkapi Logo Tanda V-Legal No. 824

303 190002 (LVLK-005-IDN)


Contoh dokumen di TPKO Tangar

(SKSHHK.KO.A.0491871 tanggal 30 November

2020, veneer 34,9366 m3) & TPKO Tanah

Runtuh (SKSHHK.KO.A.0501438 tanggal 24

Desember 2020, veneer 147,0004 m3),

Terdapat kesesuaian jumlah dan volume

penerimaan kayu bulat hutan negara dengan

LMK dalam periode yang sama.

Hasil uji petik/ pemeriksaan bahan baku kayu

bulat di pabrik secara virtual untuk kayu bulat

no.barcode 1704AXXSPKT0000000000594655

dan No.723534.02 telah sesuai antara fisik dan

dokumen SKSHHK.KB.7733276 tanggal 29

Desember 2020, dengan jenis kel. Meranti

jumlah 15 batang dan 44,81 m3 dan

SKSHHK.KB.7733425 tanggal 29 Desember

2020, dengan jenis kel. Meranti dan kel. Rimba

campuran jumlah 17 batang dan 48,36 m3.

Hasil uji petik kayu olahan di TPKO Tangar dan

Tanah Runtuh secara virtual, menunjukkan

kesesuaian antara fisik dan dokumen

SKSHHK.KO

Tersedia Tenaga Teknis yaitu:

a. GANISPHPL-PKB-R

- An. Rio Wandoni (No.Register 01423-

10/PKB-R/XVIII/2018)

- An.Rudi Nurjaman (No.Register 01424-


- An.Suratno (No.Register 01425-


- Berlaku dari tanggal 26 Maret 2018 s/d

25 Maret 2021

- Perusahaan: PT Sarmiento Parakantja

Timber

- Sesuai Keputusan Direktur Jenderal

PHPL No.SK.128/BPHPX-2/2018

tanggal 26 Maret 2018 tentang

Perpanjangan Pengangkatan dan

Kartu Tenaga Teknis PHPL

(GANISPHPL-PKB-R).

- Sesuai Keputusan Direktur PT

Sarmiento Parakantja Timber No.

026/ROP-E/SPT/VII/2018 tanggal 27

Maret 2018 tentang tentang

pengangkatan petugas pemeriksa


penerimaan kayu bulat/ kayu bulat

sedang/ kayu bulat kecil pada

IUIPHHK PT Sarmiento Parakantja

Timber.

b. GANISPHPL-PKL

- An.Bangun Widodo (No.Register

01191-10/PKL/XVIII/2020), Berlaku

dari tanggal 2 Juli 2020 s/d 25 Juli

2023

- An.Muhammad Sapran (No.Register

01192-10/PKL/XVIII/2020), Berlaku

dari tanggal 21 Agustus 2020 s/d 20

Agustus 2023


Timber


PHPL No.SK.154/BPHPX-2/2020

tanggal 2 Juni 2020 tentang



(GANISPHPL-PKL).


Sarmiento Parakantja Timber

No.001/ROP-E/SPT/VIII/2020 tanggal

21 Agustus 2020 tentang

pengangkatan petugas penerbit

SKSHHKO (P2SKSHHKO) Veneer dan

Petugas Pemeriksa Penerimaan Untuk

Kayu Olahan (P3KO) Veneer pada

IUIPHHK PT Sarmiento Parakantja

Timber, lokasi kerja yaitu TPK Olahan

Tangar, TPK Olahan Tanah Runtuh

dan PT Sarmiento Parakantja Timber.



No.005/ROP-E/SPT/VII/2020 tanggal

24 Juli 2020 tentang pengangkatan

petugas penerbit SKSHHKO

(P2SKSHHKO) pada IUIPHHK PT

Sarmiento Parakantja Timber, lokasi

kerja yaitu TPK Industri PT Sarmiento

Parakantja Timber.


c. GANISPHPL-PKG-R

- An. Jamaludin (No.Register 01829-

10/PKG-R/XVIII/2020), Berlaku dari

tanggal 25 September 2020 s/d 24

September 2023

- An. Yogo Budi Utomo (No.Register

00745-10/PKG-R/XVIII/2019), Berlaku

sd tanggal 31 Maret 2022


Timber


PHPL No. SK. 274/BPHPX-2/2020

tanggal 21 September 2020 tentang



(GANISPHPL-PKG-R).


PHPL No. SK. 187/BPHPX-2/2019

tanggal 1 April 2019 tentang

Perpanjangan Pengangkatan Tenaga

Teknis PHPL Pengujian Kayu

Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-

R).



No.002/ROP-E/SPT/IX/2020 tanggal

24 September 2020 tentang


SKSHHK (P2SKSHHK) untuk Kayu

Gergajian pada IUIPHHK PT

SARPATIM, lokasi kerja yaitu TPK

Industri PT Sarmiento Parakantja

Timber


SARPATIM No.002/ROP-E/SPT/I/2020

tanggal 16 Januari 2020 tentang


SKSHHK (P2SKSHHK) Kayu

Gergajian dan Petugas Pemeriksa

Penerimaan untuk Kayu Gergajian

(P3KG) pada IUIPHHK PT SARPATIM,

lokasi kerja yaitu TPK Industri PT

SARPATIM, lokasi kerja yaitu TPK

Olahan Tangar, TPK Olahan Tanah

Runtuh dan PT Sarmiento Parakantja


Timber.

Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai

dengan SK. lokasi penempatan yang dilengkapi

dengan data GANIS, nama, kualifikasi, masa

berlaku, nomor register, dan penugasannya).

Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama

periode audit.

12. Verifier 2.1.1.d

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan atau dari

Aparat Desa/Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan

dari kayu lelang, serta

DKP.

Jika menggunakan

kayu bongkaran

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari

kayu lelang selama periode audit.

13. Verifier 2.1.1.e

Dokumen angkutan

berupa nota angkutan

untuk kayu limbah

industri.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu

limbah industri selama periode audit.

14. Verifier 2.1.1.f

Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.

M Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat di

IUIPHHK PT SARPATIM dan barang/produk jadi

(veneer dan kayu gergajian) di TPKO Tangar dan

Tanah Runtuh telah ber S-PHPL dan S-LK, yaitu:

- S-PHPL IUPHHK-HA PT SARPATIM No. 824

407 140016 tanggal 11 September 2019,

diterbitkan oleh PT TUV Rheinland Indonesia

(LPPHPL-016-IDN), berlaku dari tanggal 11

September 2019 s/d tanggal 10 September

2024

- S-LK IUPHHK-HTI PT Kusuma Perkasawana

No. 824 303 190002 tanggal 1 Januari 2019,

diterbitkan oleh PT TUV Rheinland Indonesia

(LVLK-005-IDN), berlaku dari tanggal 1 Januari

2019 s/d tanggal 31 Desember 2022.


- S-LK IUIPHHK PT SARPATIM No. 0016/MHI-

VLK, diterbitkan oleh PT Mutu Hijau Indonesia

(LVLK-004-IDN), berlaku s/d tanggal 24 Januari

2022.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang

sah.

15. Verifier 2.1.2.a

Dokumen impor

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor

selama periode audit.


Persetujuan impor




Laporan realisasi impor




Bukti pembayaran bea

masuk

Jika terkena bea

masuk




Dokumen CITES

Jika bahan baku kayu

dalam daftar CITES



20. Verifier 2.1.2.f

Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya



21. Verifier 2.1.2.g

Panduan / pedoman/

prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir.



22. Verifier 2.1.2.h Dokumen Jaminan

legalitas asal impor

bahan baku.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku impor.

23. Verifier 2.1.2.i DKP impor.

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku impor.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu


Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

M Tidak ada perubahan tally sheet dalam proses

produksi veneer dan kayu gregajian di PT

Sarmiento Parakantja Timber.

a. Produksi Veneer

- Tally sheet laporan input rotary

- Tally sheet laporan relling dan unrelling

- Tally sheet laporan output packing

veneer

b. Produksi kayu gregajian

- Tally sheet laporan potong kayu

- Tally sheet data kayu gesek bandsaw

Tally sheet awal produksi dapat memberikan

ketelusuran asal usul bahan baku kayu, contoh

untuk produksi veneer berdasarkan informasi nomor

pallet pada DPKO Veneer dan packing output

veneer sesuai tanggal produksi, kemudian dari

tanggal produksi tersebut ditelusur ke laporan input

rotary sehingga diketahui no.log kayu bulat yang

digunakan untuk produksi, berdasarkan no.log

dapat diketahui no.barcode dan SKSHHK.KB

melaui pengecekan di sistem TUK di Komputer

(SKSHHK.KB.A.7682417 tanggal 16 Desember

2020, asal bahan baku dari IUPHHK-HA PT

SARPATIM)


Laporan produksi hasil

olahan.

M Laporan hasil produksi telah sesuai dengan

catatan/laporan mutasi kayu (LMK).

Hasil produksi selama 12 bulan terakhir

(Januari s/d Desember 2020) memiliki

hubungan yang logis antara input, ouput dan

rendemen, yaitu:

a. Veneer

- Input (pemakaian kayu bulat):

20.621,73 m3

- Ouput (produksi veneer):

12.358,3387 m3

- Rendemen: 59,93 %

b. Kayu Gergajian

- Input (pemakaian kayu bulat):

8.853,49 m3

- Ouput (produksi kayu gergajian):

5.331,5504 m3

- Rendemen: 60,22 %


Tabel Rendemen Produksi Tahun 2020

No. Jenis Produk

Rendemen

Hasil

Produksi

(%)

Rendemen

(P.12/VI-

BPPHH/2014)

(%)

1. Veneer 59,93 73-80

2. Kayu Gergajian 60,22 60-70

Berdasarkan tabel tersebut di atas, rendemen kayu

gergajian masih dalam batasan standar, sedangkan

untuk veneer masih dibawah standar, hal ini

dikarenakan pengaruh dari rendahnya kualitas

bahan baku.


Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

M Jenis produk veneer dan kayu gergajian yang

dihasilkan selama 12 bulan terakhir sesuai dengan

IUIPHHK PT Sarmiento Parakantja Timber No.

SK.612/Menhut-II/2010.

Tabel Produksi dan Kapasitas Izin Tahun 2020

No Jenis

Produk

Realisasi Produksi

(m3)

Kap. Izin (m

3/Th)

Pencapaian (%)

1. Veneer 12.358,3387 38.000 32,52

2. Kayu Gergajian

5.331,5504 12.000 44,43

Berdasarkan Tabel tersebut, realisasi hasil produksi

sendiri IUIPHHK PT Sarmiento Parakantja Timber

tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.


Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu

lelang


Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

M LMK IUIPHHK

a. LMKB

- Stock Awal: 3.132,64 m3

- Penambahan: 30.000,51 m3

- Pengurangan: diolah untuk veneer

(20.621,73 m3) dan kayu gergajian

(8.853,49 m3)

- Stock Akhir: 3.657,93 m3

b. LMKO Veneer

- Stock Awal: 235,5109 m3

- Penambahan (Produksi): 12.358,3387

m3


- Pengurangan: kirim ke TPKO Tangar

(12.015,1912 m3)

- Stock Akhir: 578,6584 m3

c. LMKO Kayu Gergajian


- Penambahan (Produksi): 5.331,5504 m3

- Pengurangan: kirim ke TPKO Tangar

(4.636,9598 m3), pemakaian sendiri

untuk Packing/Pallet 723,7590 m3


LMK TPKO Tangar

a. LMKO Veneer


- Penambahan: 12.015,1912 m3

- Pengurangan: pengangkutan ke TPKO

Tanah Runtuh 11.904,7237 m3


b. LMKO Kayu Gergajian

- Stock Awal: 0 m3


- Pengurangan: pengangkutan ke TPKO

Tanah Runtuh 4.636,9598 m3

- Stock Akhir: 0 m3

LMK TPKO Tanah Runtuh

a. LMKO Veneer

- Stock Awal: 0 m3

- Penambahan: 11.904,7237 m3

- Pengurangan: pengangkutan ke PT KLI

11.757,7233 m3


b. LMKO Kayu Gergajian

- Stock Awal: 0 m3


- Pengurangan: pengangkutan ke PT KLI

3.808,2689 m3



2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa


Dokumen S-LK atau

DKP.

N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain.

Seluruhnya hasil produksi sendiri PT. Sarmiento

Parakantja Timber.


Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee dengan

pihak penyedia jasa

(pihak lain).




Parakantja Timber.


Dokumen serah terima

kayu yang dijasakan.




Parakantja Timber.


Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa.




Parakantja Timber.


Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

dan produksi dan

ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui

industri penyedia jasa.




Parakantja Timber.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

34. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

M - PT Sarmiento Parakantja Timber melakukan

perdagangan atau pemindahtanganan hasil

produksi tujuan domestik/lokal untuk veneer

dan kayu gerajian selama 12 bulan terakhir di

IUIPHHK PT SARPATIM, TPKO Tangar dan

Tanah Runtuh telah dilengkapi dengan

SKSHHK-KO.

- Seluruh pengiriman/ penjualan domestik

selama 12 bulan terakhir ditujukan ke PT Kayu

Lapis Indonesia (PT KLI), Kendal, Semarang,

Jawa Tengah.


- Tersedia Surat Perjanjian Suplai Veneer dan

Kayu Gergajian antara IUIPHHK PT

SARPATIM dengan IUIPHHK PT KLI No.

020/ROP-E/SPT/I/2020 tanggal 2 Januari

2020, dengan suplai veneer 20.000 m3 dan

kayu gergajian 10.000 M3.

- Jenis kayu untuk produk yang dikirim/ dijual

domestik adalah kel.meranti, kel. rimba

campuran, kel. kayu indah, akasia dan

sungkai.

Tabel Penjualan Domestik 12 Bulan Terakhir

Contoh dokumen pengiriman/ penjualan domestik:

- SKSHHK.KO.A.0491871 tanggal 30

November 2020 untuk veneer 34,9366 M3,

- SKSHHK.KO.A.0501438 tanggal 24

Desember 2020 untuk veneer 147,0004 M3,

- SKSHHK.KO.A.0496787 Tanggal 13

Desember 2020 untuk veneer 1.027,8550

M3

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB


Produk hasil olahan

kayu yang diekspor.

N/A Tidak ada penjualan ekspor selama 12 bulan

terakhir.


Dokumen ekspor


terakhir.


Dokumen pembetulan

ekspor

Jika terdapat

pembetulan ekspor


terakhir.


Bukti pembayaran bea

keluar

Jika terkena bea

keluar


terakhir.


39. Verifier 3.2.1.e Dokumen CITES

Jika bahan baku kayu

dalam daftar CITES


terakhir.

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

40. Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M PT SARPATIM telah membubuhkan Tanda V-

Legal No. 0016/MHI-VLK-LVLK-004-IDN pada

kemasan produk dan sesuai ketentuan. Selain

pada kemasan produk, Tanda V-Legal juga

dibubuhkan pada dokumen angkutan yang

menyertai (SKSHHK-KO).

Tidak terdapat produk yang menggunakan bahan

baku kayu dari lelang

4.1.1. Implementasi K3


Pedoman/ prosedur K3

M PT Sarmiento Parakantja Timber memiliki Prosedur

Standar Operasional (PSO) tentang Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3), Ahli K3 Umum dan P2K3


Implementasi K3

M PT Sarmiento Parakantja Timber memiliki peralatan

K3 (APAR, APD, Kotak P3K, Mobil Pemadam

Kebakaran dan Mobil Ambulance), berfungsi

dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi


Catatan kecelakaan

kerja

M PT Sarmiento Parakantja Timber telah

memiliki catatan kecelakaan kerja dan

penanganannya.

Selama periode Tahun 2020, terdapat 3

kejadian kecelakaan kerja (2 kejadian cidera

ringan dan 1 kejadian cacat tetap).

Karyawan PT SARPATIM telah memiliki BPJS

Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Contoh atas

nama Bapak Jamaludin No.6202 0605 1090

0004 BPJS Ketenagakerjaan dan No.

0001551470984 BPJS Kesehatan.


4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

44. Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M PT Sarmiento Parakantja Timber mempunyai

serikat pekerja dengan nama Perkumpulan

Serikat Pekerja Mandiri Sejahtera dan karyawan

diberikan kebebasan untuk ikut terlibat dalam

serikat pekerja

4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI

45. Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau

Peraturan Perusahaan

(PP) yang mengatur

hak-hak pekerja.

Jika mempekerjakan

karyawan lebih dari 10

orang

M Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT

Sarmiento Parakantja Timber yang sah dan masih

berlaku

PKB telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Tengah No. KEP.441/HI.03/XI/NAKERTRANS/2018

tanggal 28 Desember 2018 tentang Pendaftaran

PKB yang berlaku sampai dengan 27 Desember

2020. Pada Pasal 42 dalam PKB dinyatakan

selama tidak ada keberatan atau perubahan PKB,

maka PKB ini diperpanjang untuk paling lama 1

(satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa

berlaku tersebut.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

46. Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan

anak di bawah umur (di

luar ketentuan).

M Tersedia daftar karyawan pabrik PT

SARPATIM per tanggal 26 Desember 2020,

berjumlah 175 orang (143 laki-laki dan 30

perempuan),

Tersedia daftar karyawan TP Tanah Runtuh

PT SARPATIM bulan Desember 2020,

berjumlah 77 orang (76 laki-laki dan 1

perempuan).

Tersedia daftar karyawan TP Tangar PT

SARPATIM bulan Desember 2020, berjumlah

14 orang (13 laki-laki dan 1 perempuan)

Karyawan termuda di PT Sarmiento

Parakantja Timber yaitu atas nama Bapak

Muhammad Fanny Fernanda dengan usia 20

tahun (tanggal lahir 28 Februari 2001).

*) Keterangan: M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan


Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT. Sarmiento Parakantja

Timber telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian

sesuai standar PermenLH&K No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 & Keputusan Direktur

Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT. Sarmiento Parakantja Timber, bahwa

pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan

pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan

sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK dapat

dilanjutkan kembali.

LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 22 Februari 2021 memutuskan bahwa Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK) PT Sarmiento Parakantja Timber No. 0016/MHI-VLK masih tetap berlaku

sampai dengan tanggal 24 Januari 2025. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali sesuai dengan

Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Penilikan

berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2022. Selambat - lambatnya 3 (tiga)

bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Sarmiento Parakantja Timber mengajukan

permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau lndonesia.

Jakarta, 22 Februari 2021

PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani

Direktur

Jakarta, 22 Februari 2021

Nomor Surat : 065.1/MHI-S.KEP/II/2021 Perihal : Keputusan VLK Survailen Kedua - Resertifikasi

Kepada Yth.

Direktur PT Sarmiento Parakantja Timber

Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit S, Kab. Kotawaringin Timur,

Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang

dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Januari 2021 secara Remote Audit dan Rekomendasi Kajian Teknis,

maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/

04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.

2. Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/

SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran

4 & 4.2.

3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Sarmiento Parakantja Timber No. 0016/MHI-VLK, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2025, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang Izin : PT. Sarmiento Parakantja Timber

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/2010

c. Lokasi Pabrik : Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit S, Kab. Kotawaringin Timur,

Provinsi Kalimantan Tengah

d. Kapasitas Izin Produksi : Veneer (38.000 m³/tahun), Kayu Gergajian (12.000 m³/tahun)

4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen setiap 12 (dua

belas) bulan sekali. Penilikan/ survailen berikutnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari

2022.

5. Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Sarmiento Parakantja

Timber mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani

Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dirjen PHPL, KemenLHK

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK

3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK

4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Kalimantan Tengah

5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X, Palangkaraya

6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK

7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

resume hasil remote audit vlk survailen kedua

Documents