rencana strategis rsam 2010-1015
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS2010-2015
RSUD Dr.ACHMAD MOCHTARBUKITTINGGI
( )
RRSSUUDD DDRR..AACCHHMMAADD MMOOCCHHTTAARR BBUUKKIITTTTIINNGGGGIIJJLL..DDRR..AA..RRIIVVAAII BBUUKKIITTTTIINNGGGGII
TTEELLPP.. ((00775522)) 3333882255,, 2211772200,, FFAAXX ((00775522)) 2211332211..
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..........................................................................................i
DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii
BAB IPENDAHULUAN...............................................................................
1
1.1. Latar Belakang ..................................................................... 11.2. Landasan Hukum... .............................................................. 21.3. Maksud dan Tujuan...………………………………………………........ 51.4. Sistematika Penulisan........................................................... 6
BAB II GAMBARAN PEAYANAN RSUD Dr.ACHMAD MOCHTARBUKITTINGGI..................................................................................
82.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Dr.Achmad
Mochtar Bukittinggi..............................................................8
2.2. Sumber Daya RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.......... 222.3. Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi ................... 242.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.................................. 47
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.......... 53
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi................ 533.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.................. 543.3 Telaahan Renstra.................................................. ................. 603.4. Penentuan Isu-Isu Strategis................................................... 61
iii
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ,STRATEGI DANKEBIJAKAN................................................................................. 65
4.1 . Visi, Misi dan Nilai Dasar RSUD Dr.Achmad MochtarBukittinggi.......................................................................... 65
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.......................................... 72
4.3. Strategi dan Kebijakan RSUD Dr.Achmad MochtarBukittinggi.......................................................................... 75
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJAKELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF................ 76
BAB VI INDIKATOR KINERJA RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKIT-TINGGI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARANRPJMD........................................................................................ 79
BAB VII: PENUTUP ...................................................................................81
iv
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Kata Pengantar i
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Syukur Alhamdulillah, Revisi Rencana Strategis 2010-2015 ini telah selesai
dibuat dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010
– 2015 yang telah disempurnakan. Rencana Strategis 2010-2015 ini pada
hakekatnya juga mempedomani Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2010-
2014 yang dibuat pada waktu pengusulan RSUD Dr. Achmad Mochtar
menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kedua dokumen ini nantinya
sama-sama akan dijadikan petunjuk arah tujuan yang hendak dicapai dalam
menjalankan fungsi pelayanan publik dibidang kesehatan. Melalui Rencana
Strategis (Renstra) 2010-2015 yang telah disempurnakan ini, maka setiap
perencanaan tahunan memiliki dasar penganggaran
yang jelas, tajam dan terukur yang dialokasikan dalam
Program dan Kegiatan sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat.
Rencana Strategis 2010-2015 ini disusun
dengan menggunakan konsepsi Balanced Score Card
(BSC), yang mencakup seluruh aspek pengelolaan
manajemen Rumah Sakit. Konsepsi Balanced Score
Card mensyaratkan adanya dukungan data baik dari
Melalui Rencana Strategis2010-2015, maka setiapperencanaan tahunan memilikidasar penganggaran yang jelas,tajam dan terukur yangdialokasikan dalam Programdan Kegiatan sesuai denganRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah PemerintahProvinsi Sumatera Barat
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Kata Pengantar ii
sisi keuangan maupun non keuangan yang dibangun secara terintegrasi. Oleh
karena itu implementasi Rencana Strategis ini memerlukan proses
desentralisasi kewenangan kepada unit-unit pelayanan yang ada dengan
didukung proses transformasi system yang handal dengan tetap mengacu
pada ketentuan yang berlaku dimana RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat. Setiap unit pelayanan nantinya dapat melakukan
pemantauan secara periodik terhadap arah yang akan dicapai melalui
program dan kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen ini.
Diharapkan dengan ditetapkannya Rencana Strategis 2010-2015
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, seluruh unit layanan rumah sakit
menggunakannya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelayanan baik dalam
proses perencanaan, penganggaran tahunan maupun dalam proses
pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan.
Bukittinggi, 15 Desember 2014
DirekturRSUD Dr. Achmad Mochtar
Bukittinggi
dto
Dr. Hj. ERMAWATI, M.KesNIP. 19610423 198710 2 001
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab.I. Pendahuluan 1
1.1. LATAR BELAKANG.
Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang penyusunannya
berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 –
2015 dimana RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 - 2015
merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Provinsi Sumatera
Barat dalam agenda prioritas pembangunan dan program Kepala
Daerah yang merupakan pelaksanaan pembangunan daerah lima
tahunan kedua dari RPJP Provinsi Sumatera Barat 2005 - 2025.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa paling lambat 3 (tiga) atau 4
(empat) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, Pemerintah Daerah
sudah harus menetapkan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah dan Peraturan Daerah. RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bukittinggi merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat sehingga dalam penyusunan Rencana Strateginya
senantiasa mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
BAB I
PENDAHULUAN
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab.I. Pendahuluan 2
Kebutuhan dokumen perencanaan pada sebuah organisasi pada
umumnya dilatarbelakangi upaya mempertahankan kelangsungan
hidupnya. Lingkungan yang terus berubah, memerlukan pengeloaan
perubahan yang dapat memetakan pengaruh kekuatan-kekuatan
terhadap arah organisasi. Dengan mendasarkan pada pemetaan
kekuatan tersebut, akan dijadikan bahan penyusunan dokumen
perencanaan yang diharapkan benar-benar mampu menampung
berbagai kepentingan dan pengetahuan antisipatif yang dapat
dijadikan dasar penetapan keputusan strategis untuk kepentingan
pencapaian visi organisasi.
Agar adanya pedoman dalam perencanaan RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bukittinggi selama 5 tahun, maka disusunlah Rancangan Renstra RSUD
Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi 2010 - 2015.
1.2. LANDASAN HUKUM.
Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Renstra
ini, adalah berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang
berlaku sebagaimana berikut :
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab.I. Pendahuluan 3
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab.I. Pendahuluan 4
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
12. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan terhadap
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2005
tentang Badan Layanan Umum Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab.I. Pendahuluan 5
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2010,
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr.
Achmad Mochtar Bukittinggi.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Renstra RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
Tahun 2010-2015 adalah untuk pembangunan sistem akuntabilitas
kinerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai salah satu upaya
penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dalam
penyelenggaraannya serta terciptanya pertanggungjawaban kinerja
RSUD Dr. Achmad Mochtar secara terukur untuk periode 2010-2015.
Tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi diantaranya adalah:
1. Memberikan arah dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja-
SKPD) RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi untuk Tahun 2011-
2015.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab.I. Pendahuluan 6
2. Sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai road map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber
daya Rumah Sakit untuk pencapaian visi organisasi
4. Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap
penggunaan anggaran
5. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh
insan rumah sakit meningkatkan kinerja sesuai standar
manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan
dalam dokumen perencanaan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.
Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2010-
2015 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan.
1.1. Latar Belakang.
1.2. Landasan Hukum.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistematika Penulisan.
Bab II : Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad MochtarBukittinggi
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab.I. Pendahuluan 7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Dr.
Achmad Mochtar Bukittinggi
2.2 Sumber Daya RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
2.3. Kinerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
3.3. Telaahan Renstra
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab I : Visi, Misi, Tujuan, Strategis dan Kebijakan.
4.1. Visi dan Misi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD
Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab.I. Pendahuluan 8
4.3. Strategi dan Kebijakan RSUD Dr. Achmad MochtarBukittinggi
Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
Bab VI : Indikator Kinerja Sasaran yang mengacu pada TujuanRPJMD.
Bab VII :Penutup.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi8
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD Dr. ACHMAD
MOCHTAR BUKITTINGGI
Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010, tentang
pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bukittinggi dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 7 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dipimpin oleh seorang Direktur
yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi mempunyai tugas
melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna
dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang
dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan
pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi mempunyai fungsi :
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi9
a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis;
b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
c. Penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;
e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
f. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan;
g. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan;
Susunan Organisasi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tersebut adalah:
1) Direktur.
2) Wakil Direktur terdiri dari:
a. Wakil Direktur Pelayanan.
b. Wakil Direktur Penunjang & Sumber Daya Manusia.
c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
3) Bidang Pelayanan Medis dengan 2 Seksi antara lain :
a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medis.
b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medis.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi10
4) Bidang Pelayanan Keperawatan.
a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan
Keperawatan.
b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
5) Bidang Penunjang dan Fasilitas Pelayanan dengan 2 Seksi antara
lain:
a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas
Pelayanan.
b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pemeliharaan Fasilitas
Pelayanan.
6) Bidang Perencanaan dengan 2 Seksi antara lain:
a. Seksi Penyusunan Program dan Laporan.
b. Seksi Promosi dan Marketing.
7) Bidang Sumber Daya Manusia dengan 2 Seksi yang terdiri dari:
a. Seksi Kepegawaian.
b. Seksi Pendidikan dan Penelitian
8). Bagian Umum dengan 3 SubBagian yang terdiri dari:
a. SubBagian Tata Usaha.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi11
b. SubBagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
c. SubBagian Humas dan Hukum.
9). Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dengan 2 Sub.Bagian
antara lain :
a. SubBagian Anggaran.
b. SubBagian Perbendaharaan.
10). Bagian Akuntansi.
a. Sub.Bagian Akuntansi Keuangan dan Manajemen.
b. Sub.Bagian Verifikasi.
Organisasi Non Struktural, yang terdiri dari :
a. Instalasi
b. Satuan Pengawas Internal
c. Komite
d. Staf Fungsional
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi12
Bagan Struktur Organisasi.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi13
1). Direktur.
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Direktur mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. Membantu Kepala Daerah di dalam pelaksanaan tugasnya di
bidang pelayanan kesehatan, baik dalam perumusan kebijakan
umum maupun kebijakan teknis;
b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan
semua kegiatan Rumah Sakit;
c. Membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas
pelayanan rumah sakit;
d. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik
pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan
tugasnya.
e. Membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai di lingkungan
Rumah Sakit dalam upaya meningkatkan efektifitas dan
produktifitas kerja;
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi14
f. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang pelayanan rumah
sakit serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
g. Mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala
Daerah di bidang pelayanan rumah sakit.
h. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang
pelayanan rumah sakit;
i. Mempertanggungjawabkan tugas pelayanan Rumah Sakit secara
teknis operasional dan teknis administratif kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah;
j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.
Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab atas:
a. Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang baik meliputi:
partisipasi, penegakan hukum, transparasi, kesetaraan, daya
tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas pengawasan, efisien
dan efektifitas serta profesionalitas;
b. Tercapainya pelaksanaan Rencana Strategis sesuai dengan waktu
yang ditentukan;
c. Tercapainya indikator kinerja rumah sakit secara menyeluruh.
d. Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan
kompetensi secara menyeluruh;
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi15
e. Terwujudnya evaluasi dan proses kontrol tepat waktu dan
menyeluruh;
f. Terwujudnya tindakan perbaikan terhadap permasalahan layanan
dan manajemen secara menyeluruh;
g. Tercapainya target kepuasan pelanggan;
h. Tercapainya target keuangan.
2.) Wakil Direktur Pelayanan :
Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu dan
bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bukittinggi dalam hal: memimpin, mengkoordinir dan
mengendalikan serta mengawasi tugas pelayanan medik dan
pelayanan keperawatan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Wakil
Direktur Pelayanan mempunyai fungsi: pengkoordinasian,
pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan medik dan
pelayanan keperawatan.
Rincian tugas Wakil Direktur Pelayanan adalah sebagai berikut:
a. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja RSUD Dr.
Achmad Mochtar Bukittinggi dalam bidang pelayanan medik, dan
pelayanan keperawatan.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi16
b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan pelayanan
medik dan pelayanan keperawatan.
c. Menyelenggarakan penyusunan sistem pemantauan dan
pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan
keperawatan.
d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan
dengan tugas Wadir pelayanan medik dan keperawatan.
e. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan..
Dalam melaksanakan tugas Wakil Direktur Pelayanan dibantu oleh :
a. Bidang Pelayanan Medis beserta seksi seksinya.
b. Bidang Keperawatan beserta seksi seksinya.
Rincian tugas bidang-bidang tersebut berikut seksi-seksinya tertuang
dalam Peraturan Daerah Nomor 4. Tahun 2010.
3. Wakil Direktur Penunjang dan Sumber Daya Manusia
Wakil Direktur Penunjang dan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr.
Achmad Mochtar Bukittinggi dalam hal: memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi tugas
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi17
penunjang dan fasilitas pelayanan, sumber daya manusia dan
perencanaan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Wakil
Direktur Penunjang dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
pengkoordinasian, pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan
penunjang dan fasilitas pelayanan, sumber daya manusia dan
perencanaan.
Rincian Tugas Wakil Direktur Penunjang dan Sumber Daya Manusia
adalah sebagai berikut:
a. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja RSUD Dr. Achmad
Mochtar Bukittinggi dalam bidang.
b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan.
c. Menyelenggarakan penyusunan sistem pemantuan dan
pengawasan pelaksanaan kegiatan.
d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan
tugas Wadir Penunjang dan Sumber Daya Manusia.
e. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang sesuai dengan perintah
atasan.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi18
Dalam menyelenggarakan tugas Wakil Direktur Penunjang dan Sumber
Daya Manusia dibantu oleh :
a. Bidang Penunjang Fasilitas Pelayanan beserta seksi seksinya.
b. Bidang Sumber Daya Manusia beserta seksi seksinya.
c. Bidang Perencanaan beserta seksi seksinya.
Rincian tugas bidang-bidang tersebut berikut seksi-seksinya
tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4. Tahun 2010.
4. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok
membantu dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Dr.
Achmad Mochtar Bukittinggi dalam hal : memimpin, mengkoordinir
dan mengendalikan serta mengawasi tugas bagian umum, keuangan
dan akuntansi.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Wakil
Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi: pengkoordinasian,
pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan administrasi umum,
keuangan dan akuntansi.
Rincian Tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah sebagai
berikut:
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi19
a . 3
a. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja RSUD Dr.Achmad
Mochtar Bukittinggi dalam Bidang Administrasi Umum, Keuangan
dan Akuntansi.
b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan bagian
umum, keuangan dan akuntansi.
c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan bagian
umum, keuangan dan akuntansi.
d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan rencana
bisnis dan anggaran RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
e. Menyelenggarakan penyusunan sistem pemantauan dan penga-
wasan pelaksanaan kegiatan umum, keuangan serta akuntansi.
f. Melaksanakan pemantuan, evaluasi dan laporan yang berkaitan
dengan tugas Wadir Umum dan Keuangan.
g. Menyelenggarkan koordinasi dengan unit terkait.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah
atasan.
i. Mengkoordinasikan sistem remunerasi yang berkeadilan.
Dalam menyelenggarakan tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan
dibantu oleh :
a. Bagian Umum beserta sub bagiannya.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi20
b. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan beserta sub bagiannya.
c. Bagian Akuntansi beserta sub bagiannya.
Rincian tugas bidang-bidang tersebut berikut seksi-seksinya tertuang
dalam Peraturan Daerah Nomor 4. Tahun 2010.
5. Komite.
Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
1. Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
2. Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun
standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi,
melaksanaan pembinaan etika profesi, memberikan saran dan
pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi;
3. Jumlah Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Komite membentuk Sub Komite
atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang
ditetapkan dengan keputusan Direktur.
5. Komite yang ada di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi adalah:
- Komite Medik.
- Komite Keperawatan.
- Komite Farmasi
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi21
Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.
3. Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di lingkungan unit kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
sesuai dengan kompetensinya;
4. Jumah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Instalasi
1. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan
fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan,
pelatihan dan penelitian rumah sakit.
2. Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi22
3. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab yang
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, dalam melaksanakan
tugasnya kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala
Ruangan.
4. Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-
tanaga fungsional dan atau non medis.
SPI.
1. Satuan Pengawas Interen bertanggung Jawab atas:
a. Ketepatan dan kebenaran dalam penjadwalan kerja.
b. Ketepatan dan kebenaran dalam pelaporan dan prosedur audit.
2. Rincian Tugas Satuan Pengawas Interen.
a. Mengadakan penelitian terhadap sistem pengendalian manajemen
dan pelaksanaannya pada rumah sakit untuk memberikan saran-
saran perbaikan.
b. Memimpin Tim SPI melaksanakan pemeriksaan sesuai
penjadwalan;
c. Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur;
d. Melakukan pembinaan terhadap staf SPI.
e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di Rumah Sakit;
f. Mempersiapkan bahan manajemen review;
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi23
g. Melakukan pengembangan staf SPI dan melakukan pendidikan staf
SPI;
h. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pengawasan secara
berkala;
i. Mengadakan evaluasi terhadap Tim secara berkala.
2.2. SUMBER DAYA RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi,
Fungsi dan Tata Kerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Provinsi
Sumatera Barat terdapat 29 pejabat Struktural, yaitu:
1 Jabatan Direktur, Eselon II b.
3 Jabatan Wakil Direktur, Eselon III a.
8 Jabatan Kepala Bidang dan Kepala Bagian, Eselon III b.
17 Jabatan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, Eselon IV a.
Ditinjau dari dari golongannya, komposisi Pengawai Negeri Sipil di
Lingkungan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi terdiri dari:
- Golongan I = 14 orang.
- Golongan II = 245 orang.
- Golongan III = 321 orang.
- Golongan IV = 47 orang.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi24
Jumlah PNS = 627 orang.
Ketenagaan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi berdasarkan
Jenisnya sebagaimana terurai berikut :
a. Dokter Umum ................................................ 21 orang.
b. Dokter Gigi...................................................... 4 orang.
c. Dokter Spesialis .......................................... 32 orang.
d. Dokter Sub Spesialis .................................... 3 orang.
e. Keperawatan................................................ 299 orang.
f. Kefarmasian.................................................. 57 orang.
g. Kesehatan Masyarakat................................ 18 orang.
h. Gizi................................................................ 23 orang.
i. Keterapian Fisik ......................................... 6 orang.
j. Keteknisian Medis...................................... 43 orang.
k. Non Kesehatan........................................... 218 orang.
Dilihat dari data ketenagaan tersebut di atas bahwa komposisi
ketenagaan non medis dan tenaga keperawatan RSUD Dr. Achmad
Mochtar Bukittinggi sudah cukup memadai. Tetapi untuk tenaga medis
masih diperlukan tambahan untuk tenaga dokter spesialis penunjang
yang saat ini hanya 1 orang dan perlu ditambah 1 orang lagi sesuai
dengan persyaratan rumah sakit kelas B yaitu dokter spesialis Anestesi,
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi25
Radiologi, dan Patologi Klinik. Dan juga sangat dibutuhkan 1 orang
dokter spesialis jantung. Mudah-mudahan kekurangan tenaga tersebut
dapat segera di lengkapi guna menjaga kelancaran pelayanan kepada
pasien.
2.3. KINERJA RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI.
Kinerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dapat dilihat melalui
perspektif Balance Score Card (BSC) sebagai berikut:
1). PERSPEKTIF KEUANGAN
Kinerja keuangan adalah gambaran posisi keuangan RSUD Dr.
Achmad Mochtar Bukittinggi baik dari sumber pendanaan internal
maupun pembiayaan melalui APBD/APBN. Dalam mengukur
perspektif keuangan digunakan 3 indikator yaitu :
a. Sales Growth Rate (SGR) : Indikator digunakan untuk
mengukur kemampuan rumah sakit menggali pendapatan
fungsional dari jasa layanan kesehatan.
Berdasarkan data 3 tahun terakhir, tingkat pertumbuhan
pendapatan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tahun
2009 tumbuh sebesar 5,56% dan menunjukkan tren
peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi26
adanya peningkatan diversifikasi jasa layanan sesuai tuntutan
perkembangan jenis penyakit dan teknologi kedokteran.
Perkembangan pendapatan fungsional RSUD Dr. Achmad
Mochtar Bukittinggi dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :
Tabel – 1 : Pertumbuhan Pendapatan Pelayanan, 2007-2009
Sumber: Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
b. Cost Recovery Ratio (CRR) : Indikator ini digunakan untuk
mengukur sampai sejauhmana kontribusi pendapatan
pelayanan terhadap biaya operasional.
Berdasarkan data historis 3 tahun terakhir belum menunjukkan
kondisi yang ideal. Rata-rata 52,33,% biaya operasional Rumah
Sakit dapat ditutupi dari hasil pendapatan pelayanan.
No Uraian 2009 2008 20071 Rawat Jalan 1.493.133.100 2.788.256.650 1.380.966.0002 Rawat Inap 3.597.991.303 3.555.097.500 2.720.106.2703 Apotek 5.787.150.977 6.240.447.930 5.267.667.6984 IGD 112.981.900 92.463.950 93.856.0505 Kerjasama
Operasi103.053.356 99.605.250 78.227.750
6 Askes 11.853.812.380 8.308.602.800 12.859.700.0507 Jamkesmas 5.536.687.744 2.190.163.625 08 Ambulance 83.590.000 79.176.000 164.508.0009 Diklat 284.689.400 210.531.200 209.280.200
10 SampahMedis
7.897.500 4.230.000 150.000
11 Washray 16.627.000 30.321.500 34.493.20012 OK Sentral 73.550.000 65.600.000 96.050.000
JUMLAH. 29.038.920.620 23.664.496.405 22.105.005.218
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi27
Perkembangan kemampuan pembiayaan operasional Rumah
Sakit dapat di lihat dari tabel sebagai berikut :
Tabel – 2 : Cost Recovery Rate, 2007-2009
S
Ssumber : Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
c. Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) : Indikator ini untuk
mengukur sampai sejauh mana kontribusi pendapatan
pelayanan terhadap total biaya (termasuk investasi).
Berdasarkan data historis 3 tahun terakhir indikator ini belum
menunjukkan kondisi yang ideal. Rata-rata hanya 42,61% dari
Total Belanja Rumah Sakit yang dapat dibiayai dari
Pendapatan Pelayanan.
TahunPendapatanPelayanan
Biaya Operasional CRR
2009 29.038.920.620,00 48.741.178.928,00 59,572008 23.664.496.405,00 51.194.574.030,33 46,222007 22.105.005.218,00 43.169.477.568,00 51,21
Rata-rata 52,33
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi28
Kemampuan Kemandirian Keuangan Rumah sakit dapat di
lihat dari tabel sebagai berikut :
Tabel – 3 : Tingkat Kemandirian keuangan, 2007-2009
SSSumber : bagian anggaran dan perbendaharaan
Pendapatan dan Belanja yang diperhitungkan diatas telah
dikonversi dan dicatat dengan basis akrual. Berdasarkan
analisis terhadap 3 indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa
kinerja keuangan Rumah Sakit belum mencapai titik optimal.
Pertumbuhan pendapatan belum berjalan sesuai rencana yang
ditetapkan. Alokasi biaya lebih didominasi oleh pengeluaran
biaya pegawai. Kebutuhan investasi dan belanja pegawai
belum memungkinkan untuk dibiayai secara mandiri oleh
Rumah Sakit. Sehingga ketergantungan terhadap subsidi
pembiayaan dari pemerintah masih sangat tinggi.
TahunPendapatanFungsional
Total Belanja TKK
2009 29.038.920.620,00 67,544,382,972,00 42,992008 23.664.496.405,00 58.775.840.490,33 40,262007 22.105.005.218,00 49.570.935.066,00 44,59
Rata-rata 42,61
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi29
2) PERSPEKTIF PELANGGAN
Salah satu gambaran kinerja adalah bagaimana memperoleh
gambaran dari perilaku pelanggan. Terdapat indikator-indikator
yang dapat menunjukkan perilaku pelanggan, yaitu :
a. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) : berdasarkan hasil survey
yang dilakukan pada tahun 2006, tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah
sakit mendapat penilaian cukup baik dengan skor 71,80%.
Parameter pelayanan yang memiliki nilai baik dimata
responden terhadap RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
sebagai pilihan tempat pelayanan kesehatan adalah sebagai
berikut :
Tabel – 4 : Parameter layanan-IKM, dengan nilai baik.
Parameter SkorKemampuan Petugas 3,00Keamanan pelayanan 2,99Persyaratan pelayanan 2,93Tanggungjawab petugas 2,93Kewajaran biaya 2,93
Sumber : Survey Indek Kepuasan Masyarakat-2006, Balitbangda
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi30
Sedangkan parameter pelayanan yang memerlukan perbaikan
adalah sebagai berikut :
Tabel – 5 : Parameter layanan-IKM yang perlu di perbaiki
Parameter SkorKeadilan mendapatkan pelayanan 2,90Kepastian jadwal pelayanan 2,82Prosedur Pelayanan. 2,81Kepastian biaya pelayanan 2,79Kecepatan pelayanan 2,68
Sumber : Survey Indek Kepuasan Masyarakat-2006, Balitbangda
b. Cakupan Kunjungan Pasien : Perkembangan selama 3
tahun terakhir menunjukkan kecenderungan semakin
menurun dari 125.233 kunjungan pada tahun 2007 dan 118.889
kunjungan pada tahun 2008 serta menjadi 121.827 kunjungan
pada tahun 2009.
grafik – 2 : Pertumbuhan kunjungan, 2007-2009
Pertumbuhan Kunjungan Tahun 2007-2009
125233
118889
121827
115000116000117000118000119000120000121000122000123000124000125000126000
2007 2008 2009
Tahun
Jum
lah
Kunj
unga
n
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi31
Penurunan disebabkan oleh antara lain meningkatnya kualitas
provider kesehatan lainnya dalam daerah jangkauan
pelayanan.
Komposisi jumlah kunjungan pasien dibagi dalam 2 klasifikasi
sebagai berikut :
Customer Acquistion indikator ini digunakan untuk
mengukur sampai sejauhmana minat ”pasien baru”
menggunakan jasa layanan yang disediakan.
Berdasarkan data historis 3 tahun terakhir, minat
”pasien baru” menggunakan jasa layanan yang disediakan
menunjukkan cenderung meningkat.
grafik – 3 : Pertumbuhan kunjungan baru, 2007-2009
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi32
Kunjungan Pasien Baru Tahun 2007-2009
43636
43985
43400
43500
43600
43700
43800
43900
44000
44100
2007 2009
Tahun
Jum
lah
Kun
jung
an
Rata-rata kunjungan pasien baru per tahun mencapai
43.359 pasien dengan jumlah kunjungan tertinggi pada
tahun 2009 sebanyak 43.985 pasien. Rincian kunjungan
baru berdasarkan jenis pelayanan dalam tahun 2009 dapat
dilihat dalam tabel berikut.
Tabel – 6 : Jumlah Kunjungan Baru, 2009
No Jenis Pelayanan Rawat JalanKunjungan
Baru1 Penyakit Dalam 4.577
2 B e d a h 4.176
3 Kesehatan Anak 1.760
4 Bayi Sehat 514
5 Obstetri & Ginekologi
a. Ibu Hamil 509
b. Lain-lain 869
6 Keluarga Berencana 70
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi33
No Jenis Pelayanan Rawat JalanKunjungan
Baru7 Bedah Saraf 0
8 S a r a f 1.528
9 J i w a 502
a. Napza 0
10 T H T 4.985
11 M a t a 5.532
12 Kulit dan Kelamin 2.211
13 Gigi & Mulut 1.435
14 Kardiologi 2.188
15 Ongkologi 88
16 Bedah Orthopedi 0
17 Paru-Paru 503
18 Mancanegara 9
19 Karyawan 14
20 Rawat Darurat 11.028
21 Rehabilitasi Medik 717
22 Akupungtur Medik 0
23 Konsultasi Gizi 758
24 Day Care 0
25 Hemodialisa 52
TOTAL 43.985
Customer loyality ini bertujuan untuk mengukur sampai
sejauhmana Rumah sakit mampu mempertahankan
pasien lama (kunjungan ulang) untuk menggunakan jasa
layanan yang disediakan. Sebagaimana indikator Customer
Acquistion, berdasarkan data historis 3 tahun terakhir
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi34
tingkat kunjungan ulang untuk menggunakan jasa layanan
yang disediakan semakin menurun.
grafik – 4 : Pertumbuhan kunjungan ulang, 2007-2009
Kunjungan Ulang Pasien Tahun 2007-2009
81598
77842
75000
76000
77000
78000
79000
80000
81000
82000
2007 2009
Tahun
Jum
lah
Kun
jung
an
Selama tahun 2009 pasien yang berkunjung ke poliklinik
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebanyak 121.827
orang. Kunjungan terbanyak pada tahun 2009 yaitu pada
Bagian Penyakit Dalam (19.540 orang).
Tabel – 7 : Jumlah Kunjungan Ulang, 2009
No Jenis Pelayanan Rawat Jalan Kunjungan Ulang
1 Penyakit Dalam 14.963
2 B e d a h 8.559
3 Kesehatan Anak 2.811
4 Bayi Sehat. 200
5 Obstetri & Ginekologi
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi35
No Jenis Pelayanan Rawat Jalan Kunjungan Ulang
a. Ibu Hamil 547
b. Lain-lain 71.271
6 Keluarga Berencana 91
7 Bedah Saraf 0
8 S a r a f 1.528
9 J i w a 6.407
a. Napza 0
10 T H T 3.535
11 M a t a 2.239
12 Kulit dan Kelamin 1.371
13 Gigi & Mulut 1.700
14 Kardiologi 8.696
15 Ongkologi 246
16 Bedah Orthopedi 0
17 Paru-Paru 6.215
18 Mancanegara 0
19 Karyawan 2.325
20 Rawat Darurat 0
21 Rehabilitasi Medik 10.612
22 Akupungtur Medik 0
23 Konsultasi Gizi 0
24 Day Care 0
25 Hemodialisa 1.742
TOTAL 77.842
c. Keluhan pasien : Indikator ini untuk mengukur sampai
sejauhmana kepuasan pasien terhadap layanan yang
diberikan. Berdasarkan data keluhan pelanggan pada tahun
2006 sampai dengan tahun 2008, terdapat kecenderungan
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi36
kenaikan jumlah keluhan pada tahun-tahun mendatang, hal
ini ditengarai disebabkan masih kurangnya kualitas layanan.
grafik – 5 : Tingkat komplain pelanggan, 2006-2008
Berkenaan dengan perspektif pelanggan menunjukkan indikasi
kemampuan rumah sakit untuk meningkatkan kepuasan
pelanggan semakin menurun.
3). PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
Kinerja Pelayanan juga dapat diukur dari aspek teknis yang
diharapkan dari tujuan (goal) pelayanan medis, yang meliputi
kualitas fisik (quality of place) maupun mutu pelayanan (quality of
services).
a. Quality of Place
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi37
Terdapat tiga indikator yang menggambarkan secara agregat
kualitas fisik layanan Rumah Sakit yaitu :
Bed Occupation Ratio (BOR) : Indikator ini untuk mengukur
tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur. Berdasarkan
data tahun 2007 sampai dengan 2009 menunjukkan
indikasi peningkatan. BOR tertinggi terjadi pada tahun
2009 yang menunjukkan angka pencapaian 51,57%
sedangkan sebelumnya tahun 2008 adalah 48,86% dan
pada tahun 2007 adalah 49,14%. Rata-rata BOR selama 3
tahun terakhir di bawah standar nasional yang berkisar
antara 70 – 85 %.
Grafik – 6 : Bed Occupation Ratio, 2007-2009
BOR (%)
51,57%49,14% 48,86%
70%70% 70%
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%
2007 2008 2009
TAHUN
BO
R AktualStandar
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi38
Bed Turn Over (BTO) : Indikator ini untuk mengukur
frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satuan waktu.
Rata-rata frekuensi pemakaian tempat tidur selama 3
tahun terakhir menunjukkan kecenderungan membaik.
Pada tahun 2009 frekuensi pemakaian tempat tidur
mencapai 32,46 kali mengalami perbaikan dari tahun-
tahun sebelumnya yaitu 29,66 kali pada tahun 2008 dan
29,21 kali pada tahun 2007. Rata-rata BTO RSUD Dr.
Achmad Mochtar Bukittinggi dalam 3 tahun terakhir yaitu
30,33 kali. Rata-ratas ini masih dibawah standar Nasional
yang ditetapkan yaitu BTO ideal antara 40 sampai dengan
50 kali.
Grafik – 7 : Bed Turn Over Ratio, 2007-2009
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi39
BTO (Kali)
29,2132,46 29,66
4040 40
05
1015202530354045
2007 2008 2009
TAHUN
BT
O AktualStandar
Turn Over Interval (TOI) : Indikator ini untuk mengukur
rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati. Rata-rata
selama 3 tahun terakhir tempat tidur tidak ditempati
adalah 6,05 hari, dan selama 3 tahun terakhir menunjukkan
kecenderungan perbaikan atau makin efesien, TOI tahun
2009 yaitu sebesar 5,45 hari atau mengalami perbaikan
dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 6,31 pada
tahun 2008 dan 6,39 pada tahun 2007. Rata-rata TOI
selama 3 tahun terakhir masih dibawah standar nasional
yang berkisar 1– 3 hari.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi40
Grafik – 8 : Turn Over Interval Ratio, 2007-2009
TOI (Hari)
5,456,39 6,31
33 3
0
1
2
3
4
5
6
7
2007 2008 2009
TAHUN
TOI Aktual
Standar
Berdasarkan indikator-indikator kinerja diatas, quality of place
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi belum memenuhi
standar yang ditetapkan, yang mengindikasikan kualitas
pengelolaan pelayanan rawat inap masih belum optimal.
b. Quality Of Services
Kualitas Layananan Rumah Sakit dapat diwakili dari 2
indikator mutu sebagai berikut :
Angka kematian Kasar (Gross Death Rate/GDR) :
digunakan untuk menilai angka kematian di bawah 48 jam
setelah dirawat untuk setiap 100 penderita keluar.
Berdasarkan data historis rata-rata Angka Kematian Kasar
selama 3 tahun adalah 7,69%, dan mengalami
kecenderungan turun. GDR tertinggi terjadi pada tahun
2009 yang mencapai 8,09% dan turun pada tahun 2008
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi41
mencapai angka 7,48%. Angka pencapaian GDR belum
memenuhi standar nasional yaitu di bawah dari 0,24%.
Grafik – 9 : Gross Death Rate, 2007-2009
GDR (%)
8.097,50 7,48
0,240,24 0,240123456789
2007 2008 2009
TAHUN
GDR Aktual
Standar
Angka Kematian bersih (Net Death Rate/NDR) : Untuk
menilai angka kematian di atas 48 jam setelah dirawat
untuk setiap 100 penderita keluar. Berdasarkan data
historis rata-rata Angka Kematian bersih selama 3 tahun
adalah 3,62%, dan mengalami kecenderungan
peningkatan. NDR tertinggi terjadi pada tahun 2009 yang
mencapai 3,68% dan turun pada tahun 2008 mencapai
angka 3,58%. Angka pencapaian NDR belum mencapai
Standar nasional yang seharusnya di bawah dari 0,24%.
Grafik – 10 : Net Death Rate, 2007-2009
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi42
NDR (%)
3,683,62 3,58
0,240,24 0,2400,5
11,5
22,5
33,5
4
2007 2008 2009
TAHUN
ND
R AktualStandar
4). PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
Dalam pencapaian mutu layananan pada perspektif proses
bisnis internal, dibutuhkan upaya manajemen dalam
penyediaan sumberdaya pelayanan baik dari aspek sumberdaya
manusia, infrastruktur dan sistem dan prosedur. Dalam perspektif
ini terdapat tiga aspek yang dinilai, yaitu :
a. Ketersediaan SDM
Pada tahun 2007 Jumlah keseluruhan tenaga kerja di RSUD
Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi adalah 509 orang. Komposisi
terbanyak adalah tenaga umum dan administrasi yaitu
mencapai 40,28 % sedangkan paling sedikit adalah Tenaga
Medis hanya mencapai 9,82 % dari total tenaga. Kondisi
tersebut menimbulkan beban biaya tetap yang tinggi
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi43
karena jumlah tenaga administrasi yang tidak berkorelasi
langsung dengan pelayanan. Adapun perkembangan
komposisi tenaga RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
tahun 2009 adalah sebagai berikut :
Tabel – 8 : Jumlah Tenaga, 2009
No Uraian Jumlah
1 Tenaga Medis 47 orang
2 Paramedis Keperawatan 232 orang
3 Paramedis Non Keperawatan 110 orang
4 Non Medis 167 orang
556 orang
Untuk tenaga medis, tenaga perawat dan paramedis non
perawat yaitu kebutuhan minimal untuk pelayanan, secara
umum masih dibawah standar.
b. Komitmen SDM
Unsur pengukuran kinerja pada perspektif pertumbuhan dan
pembelajaran adalah komitmen SDM. Komitmen tersebut
diukur dari seberapa jauh petugas pelayanan memanfaatkan
sumberdaya yang ada untuk pelayananan melalui aktiviyas-
aktivitas sebagai berikut:
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi44
Diagnosa : Komitmen petugas pelayanan diukur dari
sejauhmana setiap aktivitas diagnosa didukung dengan
pemanfaatan peralatan, ruangan dan tenaga penunjang
Medis yang dimiliki Rumah Sakit. Pemanfaatan penunjang
diagnosa meliputi Laboratorium dan Radiologi.
Tindakan : Komitmen petugas pelayanan berkaitan
dengan aktivitas tindakan medis berupa pemanfaatan
ruangan rawat inap dan Ruangan Operasi Rumah Sakit
oleh petugas pelayanan atas hasil diagnosis dari Rawat
Jalan dan Unit Gawat Darurat.
Terapi : Komitmen petugas pelayanan berkaitan dengan
aktivitas terapi medis berupa pemanfaatan Sumberdaya
Farmasi dan Rehabilitasi Medis Rumah Sakit oleh petugas
pelayanan atas hasil diagnosis dari Rawat Jalan, Unit
Gawat Darurat dan Rawat Inap.
Dari analisis terhadap ketiga indikasi tersebut diatas, dapat
disimpulkan bahwa rumah sakit belum memenuhi kondisi
yang diharapkan.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi45
c Pengembangan Dan Pemeliharaan Infrastruktur
Unsur pengukuran kinerja pada perspektif pertumbuhan dan
pembelajaran lainnya adalah kondisi infrastruktur. Dalam
menilai kondisi infrastruktur digunakan 2 indikator yaitu :
Peralatan Medis dan Gedung Pelayanan.
Peralatan Medis
Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur peralatan
medis dapat diidentifikasi dari kelengkapan alat, jumlah
alat yang telah dikalibrasi dan kualifikasi alat. Berdasarkan
standar minimum yang harus ada secara umum rata-
rata kelengkapan alat medis yang dimiliki rumah sakit baru
belum memenuhi standar. Demikian pula alat medis
yang memiliki sertifikat kalibrasi sangat kecil. Namun
kondisi peralatan medis secara umum dalam kualifikasi
baik.
Gedung Pelayanan
Pengembangan infrastruktur yang berhubungan dengan
tempat pelayanan dapat diindikasikan dari kecukupan luas
ruangan pelayanan berdasarkan standar dalam pedoman
penyelenggaraan rumah sakit.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi46
Tabel – 9 : Pemenuhan standar luas gedung layanan,2007-2009
Pada tahun 2009 luas gedung layanan baru mencapai
57,48% dari standar luas ruangan yang ditetapkan
dengan mengacu pada pedoman penyelenggaran rumah
sakit dimana 1 tempat tidur dipenuhi dengan ruang
layanan seluas 50 m2.
Selain ke empat perspektif diatas, sesuai dengan Rencana Strategis
(Renstra) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi 2006 - 2010, hasil
capaian kinerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi secara
keseluruhan dapat kita lihat sebagaimana tergambar pada tabel
berikut:
TahunJumlah
Tempat TidurPemenuhan standar
2009 299 57,482008 299 57,482007 320 53,71
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi47
TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN 2006-2010 (DARI EXCEL)
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi48
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN 2006-2010 (DARI EXCEL)
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi49
2. 4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN RSUD
Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI.
A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL
Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan hanya perspektif
Keuangan yang dapat dijadikan kekuatan Rumah Sakit. Berbagai
penyebab perspektif tersebut menunjukkan kekuatan karena :
a. Rumah Sakit memiliki tarif yang cukup bersaing dibandingkan
rumah sakit swasta karena hampir seluruh biaya investasi dan
gaji pegawai Rumah Sakit ditanggung pemerintah daerah.
b. Rumah Sakit menjadi pusat rujukan rumah sakit dan puskesmas
di Kota Bukittinggi dan sekitarnya.
c. Pelanggan Rumah Sakit Daerah didominasi oleh segmen pasar
warga kurang mampu dan ditanggung pembiayaannya dari
pemerintah.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi50
Dilain pihak perspektif pelanggan, Pertumbuhan dan
Pembelajaran serta proses bisnis Internal terdapat beberapa
kondisi yang menunjukkan titik kelemahan antara lain sebagai
berikut :
a. Terjadi penurunan jumlah cakupan kunjungan antara lain
disebabkan oleh meningkatnya kualitas provider kesehatan
lainnya yang berada dalam lingkup pelayanan rumah sakit.
b. Masih terdapat beberapa kelemahan pada beberapa faktor
layanan yang mengurangi tingkat kepuasan pelanggan.
c. Meskipun kondisi peralatan medis berkualifikasi baik namun
kelengkapan alat medis yang menunjang mutu pelayanan
masih relatif kurang dan alat medis yang dikalibrasi masih
jauh dari standar kalibrasi dan belum mendapat alokasi
anggaran yang memadai.
d. Sebagian peralatan medis tidak dapat dimanfaatkan dengan
optimal karena kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya
pelaksana.
e. Tenaga Medis belum mencapai kondisi optimal baik dalam
jumlah maupun pemenuhan kualifikasi sesuai sertifikasi yang
dipersyaratkan.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi51
f. Masih kurangnya komitmen sumber daya rumah sakit dalam
mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas, rujukan dan tindakan
dengan menggunakan layanan yang ada di rumah sakit.
Secara rinci, data-data pengukuran pada masing-masing perspektif
merupakan obyek analisis. Dengan menggunakan skala ordinal
hasil lingkungan internal terletak pada titik ordinat negatif. Sehingga
dapat disimpulkan rumah sakit belum dapat mengoptimalkan
sumber daya yang ada sebagai sumber kekuatan organisasi.
B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
Analisis lingkungan eksternal dengan menggunakan metode
Competitive Setting Profile menilai kondisi persaingan dalam bisnis
perumahsakitan dengan faktor-faktor yang dinilai adalah :
a. Kebutuhan Pelanggan terhadap provider Kesehatan terdiri
dari variabel-variabel berikut ini :
1. Angka kesakitan dan angka kecelakaan .
2. Jumlah Peserta asuransi Kesehatan
3. Kemampuan daya beli masyarakat.
4. Rumah sakit dan puskesmas sebagai sumber rujukan
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi52
b. Kemampuan Pesaing terdiri dari variabel-variabel berikut ini :
1. Agresifitas pesaing yaitu dinilai dari tingkat agresifitas atau
kondisi keunggulan pesaing dan strategi yang diterapkan
pesaing untuk merebut pasar.
2. Kapabilitas pesaing yaitu dinilai dari tingkat pertumbuhan
provider milik perorangan.
c. Manajemen Perubahan terdiri dari variabel-variabel berikut ini :
1. Teknologi yaitu dinilai dari tingkat kemajuan teknologi dan
akses provider pelayanan kesehatan untuk mendapatkan
teknologi tersebut.
2.Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan.
Keberdayaan dan Kemampuan yaitu dinilai dari tingkat
kemampuan daya beli masyarakat.
3. Ekonomi yaitu dinilai dari tingkat atau komposisi masyarakat
berdasarkan taraf hidup.
4. Pasar (market) yaitu dinilai dari tingkat kebebasan
usaha/persaingan berdasarkan ketentuan dalam usaha
perumahsakitan dan pelayanan kesehatan lainnya.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi53
C. POSISI RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI.
Atas dasar hasil analisis lingkungan internal dan eksternal posisi
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi berada pada kuadran III
sebagaimana terlihat pada diagram berikut :
Penjelasan :
Jika kondisi internal negatif (x<0) namun kondisi eksternal
positif (y>0). Organisasi dalam kondisi ini menghadapi
Peluang yang cukup besar namun sumber daya internalnya
masih lemah sehingga strategi yang cocok adalah
meminimalkan atau membenahi terlebih dahulu kelemahan-
kelemahan internal yang ada. Sebagian besar entitas publik
berada dalam kondisi tersebut di atas (di kuadran III).
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. II. Gambaran Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi54
D. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (CRITICAL SUCCESS FACTORS)
Dari hasil analisis SWOT menunjukkan persepsi pelanggan terhadap
Rumah Sakit masih relatif baik meskipun kualitas pelayanan secara
teknis masih relatif di bawah standar. Kondisi tersebut karena
cakupan pelayanan Rumah sakit masih didominasi oleh masyarakat
miskin yang pemahaman secara tehnis terhadap pelayanan rumah
sakit masih kurang, dengan demikian kepuasan pelanggan lebih
pada aspek non teknis seperti keramahan petugas, kondisi fisik
bangunan bukan pada kualitas penanganan penyakit yang diderita.
Di lain pihak posisi Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit milik
Pemerintah pada umumnya, memiliki kekuatan dalam
pengembangan infrastruktur dan penetapan tarif yang sangat
kompetitif yang memungkinkan Rumah Sakit mampu bertahan dan
melakukan inovasi-inovasi sejalan dengan perkembangan ilmu
kedokteran klinik dan perkembangan jenis penyakit.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi53
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
Tabel 3.1 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
Aspek Kajian Capaian/Kondisi
Saat Ini.
Standar yangDigunakan
Faktor Yang Mempengaruhi PermasalahanPelayanan SKPD.Internal
(KewenanganRSAM)
Eksternal(Diluar
KewenaganRSAM
1. Kecukupan jumlahtenaga pelayananbaik medis maupunperawat.
2. Kelengkapanperalatan medisuntuk menunjangpelayanan.
3. Kualitas SDM .
4. StandarisasiPelayanan baikmedis, penunjangmaupunmanajemen.
5. Sarana Gedungtempat pelayanan.
1.Belum cukup.
2 Belum cukup.
3.Perlu ditingkatkan.
4.Sudah lulusAkreditasi 16pelayanan.
5. Perlu segerapembenahangedung yangada karenakondisi sudahbanyak yang
Standar pelayanan medisdepkes RI.
Tingkatpetumbuhanpendapatanyang masihrendahsehinggabelum semuakebutuhandapat dipenuhidengan danasendiri.
Terbatasnyaketersediaanplafonanggaran dariAPBDmengakibat -kan tidaksemua usulandan harapanuntukpeningkatanRS dapatterpenuhi
1.Terhambatnyakelancaranpelayanan yangdiakibatkan olehSDM yangterbatas.
2. Lambatnyapelayanandengankurangnyasaranapenunjangpelayanan.
3. Kualitas SDMperluditingkatkan
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi54
rusak. seiring dengankemajuanteknologi danunit pelayananlainnya disekitarRS disampingtuntutanmasyarakatakan pelayananyang bermutudan memenuhistandar.
4. Pembenahansarana Fisikharus segeradilakukankarena kondisifisik saat inisudah banyakyang tidak layaklagi untukdimanfaatkan.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2010-2015, adalah rencana pelaksanaan tahap kedua dari
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi55
Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025, dimana Visi pembangunan jangka
panjang daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2025 adalah “
Menjadikan Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya yang Agamais
Pada Tahun 2025.
Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJP Daerah Provinsi Sumatera
Barat telah menetapkan pula 5 Misi utama pembangunan daerah
meliputi;
1. Mewujudkan kehidupan Agama dan Budaya Berdasarkan Filosofi
Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2) Mewujudkan Sistem Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik;
3) Mewujudkan Sumber daya Insani yang Berkualitas, Amanah dan
Berdaya Saing Tinggi;
4) Mewujudkan Ekonomi Produktif dan Mampu Bersaing di Dunia
Global;
5) Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik dengan
Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan.
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan
memperhatikan prioritas nasional serta mengakomodir Visi, Misi,
Program Kepala Daerah terpilih, maka Visi Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah:
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi56
“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil,
Sejahtera dan Bermartabat”
Masyarakat Madani yang dimaksud di sini adalah suatu masyarakat
berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma
hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani
menghormati pluralistis bersikap terbuka dan demogratis serta selalu
bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian
masyarakat madani pada dasarnya adalah masyarakat yang agamis
yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan
akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan
spiritual.
Adil yang dimaksud disini adalah suatu kondisi masyarakat yang dapat
menjaga kebutuhan, kepentingan dan hak seluruh anggota
masyarakat sesuai dengan azas kepatutan dan kewajaran. Karena itu
dalam suatu masyarakat yang adil akan terdapat tingkat
kesejahteraan yang relatif merata, mempunyai kesempatan berusaha
yang sama antara golongan pengusaha, mempunyai fasilitas
pelayanan sosial yang cukup merata dan berkualitas baik, pemerintah
sudah berjalan secara demokratis, taat, sadar hukum, terdapatnya
kesamaan peranan pria dan wanita (kesetaraan gender) serta adanya
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi57
jaminan sosial yang cukup untuk orang cacat dan penduduk usia
lanjut.
Sejahtera dalam hal ini dimaksud adalah suatu kondisi masyarakat
yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan
masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan,
tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah,
pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat.
Disamping itu pada masyarakat prasarana dan sarana pembangunan
sudah mencukupi, lingkungan pemukiman sudah tertata dengan baik
serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari
dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
Bermartabat dalam hal ini dimaksud sebagai suatu kondisi
masyarakat dimana hak azazi manusia sudah terjamin dengan baik,
bebas dari tekanan dan rasa takut dan mendapat perlindungan hukum
yang cukup dari negara. Dengan demikian masyarakat bermartabat
adalah suatu masyarakat yang taat azas, dihormati, mempunyai harga
diri dan kedudukan yang sama dalam pergaulan masyarakat baik
nasional maupun internasional.
MISI :
Untuk mewujudkan Visi pembangunan daerah maka Misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi58
1. Mewujudkan teta kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan
berbudaya berdasarkan falsafah ” Adat Basandi Syarak, Syarak
Basandi Kitabullah”;
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, bersih dan
profesional;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman,
dan berkualitas tinggi;
4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif,
berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan bewawasan
lingkungan.
Misi Kepala Daerah yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Rumah
Sakit adalah Misi ke 3 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia
yang Cerdas, Sehat, Beriman, dan berkualitas tinggi;
Misi ini mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan
sejahtera. Sumber Daya yang berkualitas tersebut dapat diwujudkan
melalui 3 pilar utama yaitu:
1. Pendidikan yang bermutu tinggi di semua strata.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi59
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang
bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan
yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan
masyakat
3. Disiplin dan Etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan
produktifitas tenaga kerena menjadi cukup tinggi serta
terdapatnya kesetaraan gender.
Program Prioritas Untuk Rumah Sakit terdapat pada Misi Ke 3, dimana
prioritasnya yaitu prioritas empat ( Peningkatan Derajat Kesehatan
Masyarakat) dimana Program yang tersedia Untuk RSUD Dr.Achmad
Mochtar Bukittinggi adalah 5 Program yaitu :
1. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur.
2. Program Pengadaan, peningkatan, sarana dan prasarana Rumah
Sakit, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Mata.
3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit,
rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Mata.
4. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin.
5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi60
6. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RS.
Program-program tersebut di atas dijabarkan dalam bentuk kegiatan
Rumah Sakit, direncanakan untuk jangka menengah, tahun 2010-
2015.
Sedangkan Sasaran sesuai dengan prioritas 4 tersebut adalah:
Meningkatnya Umur Harapan Hidup (Menigkatnya derajat
kesehatan masyarakat)
Sesuai dengan hasil penyempurnaan RPJMD 2010-2015 tersebut maka
Rumah Sakit tidak ada terlibat langsung terhadap pencapaian
indikator kinerja sasaran di Bidang Kesehatan tersebut namun sebagai
suporting atas capaian indikator kinerja kesehatan tersebut. Maka
dari sasaran tersebut terdapat Strategi untuk RSUD Dr.Achmad
Mochtar Bukittinggi yaitu :
1. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan baik.
2. Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin.
3. Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel,
transparan, berdayaguna dan berhasilguna.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi61
3.3. Telaahan Renstra:
Faktor-Faktor penghambat dari pelayanan RSUD Dr. Achmad
Mochtar Bukittinggi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi ditinjau dari sasaran Jangka
Menengah Renstra RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi adalah:
1. Faktor ketersediaan SDM yang masih kurang baik dari segi kualitas
dan kuantitas baik Medis, perawatan, penunjang medis maupun
non medis.
2. Faktor Ketersediaan Fisik dan Sarana Peralatan yang menunjang
kelancaran pelayanan baik oleh dokter maupun oleh tenaga
keperawatan yang masih belum cukup.
3. Faktor kebersihan, keamanan dan kenyaman Sarana Gedung yang
untuk dimanfaatkan oleh pasien dan keluarga pasien serta sarana
pendukung yang lengkap di ruangannya masing masing.
4. Faktor Standarisasi Pelayanan kesehatan dimana apabila RS
memberikan pelayanan tidak memenuhi standar maka
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RS akan kurang,
untuk itu dilakukan akreditasi terhadap RS.
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis :
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi62
Dalam beberapa tahun lagi di kawasan AFTA (Asean Free Trade
Area) akan terjadi penuh liberalisasi perdagangan, termasuk
perdagangan jasa kesehatan. Kemudian akan menyusul pembebasan
terhadap perdagangan di kawasan APEC (Asia Pasific Economic
Corporation) dalam tahun 2020. Usaha perumahsakitan akan
semakin ketat dalam persaingan, bukan hanya pelaku usaha
nasional tapi juga asing akan berebut pasar di Indonesia. Persaingan
ini tentu saja bukan sekedar mengenai jumlah pelaku usaha yang akan
masuk, namun juga tentang kemajuan teknologi, kualitas SDM
hingga strategi pemasaran yang akan dipertarungkan untuk
memperebutkan pasar potensial-masyarakat kelas ekonomi
menengah keatas.
Dengan begitu banyaknya pelaku usaha yang masuk, membuat rumah
sakit harus dapat ”memanjakan“ pelanggan agar dapat dipilih sebagai
tempat pelayanan kesehatannya.
Beberapa tren pelayanan Rawat Jalan, Day Care, Day Surgery
ataupun Intermediate Care yang akan berkembang adalah :
1. Pelayanan dilakukan oleh beberapa dokter spesialis dengan
alokasi waktu yang berbeda. Pasien bebas memilih dokter dan
dengan “slot“ waktu yang fleksibel.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi63
2. Pelayanan dilakukan oleh beberapa dokter spesialis dengan
sistem perjanjian dan alokasi waktu tertentu.
3. Pelayanan dilakukan oleh satelit rawat jalan, day care, day
surgery, dan intermediate care yang tersebar di wilayah.
4. Pelayanan akan bekerjasama dengan dengan departemen
sosial, klub kesehatan, praktek dokter umum, perawat home
care dan tenaga profesional lainnya.
5. Adanya sistem kontrak manajemen dengan hospital
management group.
Beberapa tren pelayanan rawat inap rumah sakit yang akan
berkembang :
1. Efisiensi pelayanan dengan menurunkan lama hari rawat inap.
2. Berkembangnya pelayanan perawatan Home Care.
3. Program hospice untuk pasien terminal yang minta dirawat
dirumah yang akan dibantu oleh pekerja sosial dan profesional di
bidang kesehatan.
4. Pelayanan disusun berdasarkan paket pelayanan yang standar
(Paket Pelayanan Esensial/PPE).
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi64
Beberapa tren pelayanan pemeriksaan diagnostik radiologi yang akan
berkembang :
1. Teknologi digital akan berkembang dengan adanya Computed
Radiology yang merubah gambar analog menjadi gambar digital.
2. Efisiensi penggunaan film dengan satu lembar film diisi dengan
beberapa gambar yang akan dicetak secara digital.
3. Hasil pemeriksaan bukan berupa negatif film, namun dalam
bentuk Compact Disc.
4. Dokter praktek pribadi dan rumah sakit lain dapat menerima
gambar tersebut yang dikirim lewat intranet maupun internet.
Beberapa pelayanan farmasi rumah sakit terutama sistem logistik
farmasi yang akan berkembang adalah :
1. Logistik rumah sakit menggunakan stok optimal, khususnya
untuk item fast moving.
2. Logistik rumah sakit melaksanakan metode just in time (JIT),
dimana rumah sakit tetap mempunyai safety stock untuk item
emergency dan rutin.
3. Kontrak pengadaan logistik farmasi untuk jangka waktu
tertentu dan dengan tingkat discount tertentu.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi65
4. Supplier farmasi menyediakan gudang obat di rumah sakit,
yang siap memenuhi kebutuhan rumah sakit selama 24 jam
dengan kontrak sewa gudang untuk jangka waktu tertentu.
5. Penatalaksanaan pemberian obat mengacu pada formularium.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan. 65
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI, MISI, DAN NILAI DASAR RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI
Organisasi memerlukan nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai bagian
kegiatan sehari-hari. Nilai Organisasi adalah batasan-batasan mengenai
baik dan buruk, benar dan salah serta keyakinan bersama akan sesuatu yang
dianggap baik untuk Organisasi.
Nilai Organisasi merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap
pegawai dan dijadikan sebagai panduan dalam memilih berbagai alternatif
yang diperlukan untuk menuju masa depan. Dengan demikian, nilai dasar
harus memberikan batasan terhadap langkah-langkah yang dapat ditempuh
dalam mewujudkan visi organisasi karena tidak semua langkah atau cara
dapat diterima oleh sistem nilai yang dianut oleh Organisasi.
Dengan diterapkannya nilai-nilai Organisasi oleh semua pihak sebagai
panduan dalam bertindak, diharapkan citra Organisasi akan semakin baik.
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi telah membangun budaya kerja
yang harus dihayati dan dilaksanakan oleh setiap insan Rumah Sakit agar
pelayanan kesehatan yang dilakukan dapat memuaskan pasien (konsumen).
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan. 66
Budaya kerja Rumah Sakit dapat dilaksanakan dengan memegang nilai-nilai
dasar sebagai acuan bagi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dalam
berperilaku yang menunjang tercapainya Visi dan Misi. Nilai dasar tersebut,
nantinya diharapkan dapat menjadi budaya organisasi di RSUD Dr. Achmad
Mochtar Bukittinggi. Nilai dasar tersebut adalah :
T E R B A I K
Dengan makna sebagai berikut :
1. Tulus , tepat janji
2. Empati
3. Responsibilitas
4. Bijak
5. Adil
6. Integritas
7. Kebersamaan, kompak
Penjelasan Nilai-nilai Dasar
1. Tulus, tepat janji : sungguh dan bersih hati (benar benar keluar dari hati
yang suci, tidak pura-pura) sebagai sumber energi kekuatan diri dalam
memberikan pelayanan, yang tercermin dari keramahtamahan, ikhlas,
jujur dan sopan santun dalam memberikan advis/informasi kepada yang
dilayani.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan. 67
2. Empati : kemampuan menghadapi perasaan dan pikiran orang lain yaitu
dengan perilaku sabar, terbuka/informatif sehingga orang lain merasa
aman dan nyaman berada di lingkungan rumah sakit.
3. Responsibilitas : berani bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan
yang diberikan, dengan memperhatikan kesesuaian dan kepatuhan untuk
disiplin dalam pengelolaan organisasi berdasarkan praktek yang sehat
serta peraturan perundang-undangan.
4. Bijak : selalu menggunakan akal budi sebelum bertindak, sehingga
loyalitas kepada organisasi dan individu lainnya tetap terjaga.
5. Adil, sepatutnya : berkata dan bertindak selalu tidak berat sebelah; tidak
memihak/tidak diskriminatif, tidak sewenang-wenang, sehingga seluruh
stakeholders mendapat perlakuan (jaminan) yang sama.
6. Integritas : satu dalam kata dan perbuatan = komitmen pada prinsip.
1) Integritas pada diri sendiri ; profesional ; mengedepankan keahlian ;
giat belajar dan menguasai ilmu pengetahuan sebagai pendukung
dalam menghasilkan setiap output pelayanan dengan reward yang
wajar.
2) Integritas kepada Sang Pencipta (Allah) ; ibadah yang benar dan
mengimplementasikan dalam perbuatan/pergaulan dengan
mencerminkan akhlak yang dimuliakan Allah.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan. 68
7. Kebersamaan, kompak : bermusyawarah untuk satu keputusan dalam
mendorong komitmen bersama demi tercapainya kinerja maksimal dan
harmonis.
Akan tercipta suatu kondisi yang kondusif ; bersatu, toleransi, penuh kasih
sayang dan cinta.
VISI RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi adalah sebagai berikut :
Menjadikan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai
Tempat Tujuan Pelayanan Kesehatan yang ’berkualitas dan
terjangkau’ di kawasan Regional Sumatera Tengah
Penjelasan :
1. Tempat Tujuan Pelayanan Kesehatan : wadah/organisasi ; nilai individu
terhadap organisasi
2. Berkualitas : sumber daya yang dimiliki organisasi ; organisasi terhadap
individu dan individu terhadap individu lainnya.
3. Terjangkau : aspek ekonomi ; nilai-nilai umum organisasi.
4. Di Kawasan Regional Sumatera Tengah : ruang lingkup/cakupan
pelayanan ; nilai-nilai umum organisasi.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan. 69
MISI :
Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa Misisebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi harapan (service
excellence) kepada seluruh lapisan masyarakat secara efisien dan
efektif.
Penjelasan :
1) Pelayanan prima, yaitu pelayanan yang (a) Lebih peka mengetahui
kebutuhan pelanggan; (b) Fokus menyediakan kebutuhan pelanggan;
(c) Kompetitif ; (d) Inovasi pelayanan baru; (e) Menciptakan kepuasan
semua pihak.
2) Pelayanan aman yaitu pelayanan yang meminimalkan terjadinya 5-D
pada pasien (Death, Diseases, Disability, Discomfort dan Dissatisfaction)
dan aman bagi petugas provider (K3RS).
3) Pelayanan yang informatif, yaitu pelayanan yang dapat dipahami
oleh pelanggan.
4) Pelayanan yang efektif adalah pelayanan kesehatan yang sesuai
dengan PDT (Pedoman Diagnosis & Terapi).
5) Pelayanan yang efisien adalah pelayanan yang sesuai prosedur tetap.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan. 70
6) Pelayanan Manusiawi, adalah pelayanan yang memenuhi kebutuhan
pasien sebagai manusia seutuhnya (Bio-Psiko-Sosio-Kulturo-Religio)
diperlakukan dengan Sopan-santun, Kasih-Sayang dan Penuh
Perhatian (SKSPP).
7) Pelayanan yang memperhatikan aspek sosial, mengandung arti
bahwa mutu pelayanan yang diberikan tidak membedakan tingkat
sosial-ekonomi.
2. Mempersiapkan pelayanan unggulan dengan SDM yang berkualitas
dan ramah.
1) SDM berkualitas dan ramah, yaitu SDM yang memiliki kompetensi
sesuai kriteria profesinya dan senantiasa meningkatkan
kemampuannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
Pelanggan.
2) SDM berkualitas dan ramah, yaitu SDM yang bertanggung jawab
terhadap kewajiban dan tugasnya, terbuka terhadap perubahan dan
memiliki standar kinerja.
3) SDM berkualitas dan ramah, yaitu SDM yang berorientasi pada
pelanggan, bermakna orientasi pelaksanaan tugasnya semata-mata
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan. 71
ditujukan untuk terwujudnya kepuasan dan loyalitas pelanggan.
4) SDM berkualitas dan ramah, yaitu SDM yang bercirikan : beriman,
jujur, komitmen, kerja keras, disiplin dan bertanggung-jawab.
3. Mendidik dan melatih tenaga kesehatan lainnya serta mengadakan
penelitian di bidang kesehatan.
- Selalu memperhatikan kualitas SDM dengan meningkatkan
pendidikan baik yang reguler atau penyetaraan.
- Mengasah kemampuan SDM dengan mengadakan pelatihan baik
secara on the job training maupun out service training.
- Mengadakan peningkatan pengetahuan dan pengalaman melalui
study banding atau sharing informasi.
4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dalam pengelolaaan
pelayanan kesehatan, administrasi dan manajemen.
Penjelasan :
1) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan rumah sakit yang
sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Mengembangkan sistem informasi guna mendukung peningkatan
transparansi pengelolaan kepada publik.
3) Menciptakan sistem pemasaran yang sehat dengan berbasis pada
kepuasan pasien.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan. 72
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RSUD Dr. ACHMAD
MOCHTAR BUKITTINGGI.
Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan tersebut di atas maka
Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program RSUD Dr. Achmad
Mochtar Bukittinggi adalah :
1. Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan sesuai standar.
2. Terwujudnya penurunan kematian di IGD.
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan unggulan Rumah Sakit.
4. Terwujudnya peningkatan kemandirian Rumah Sakit.
Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran strategis
yang akan dicapai selama tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatanya mutu pelayanan kesehatan rujukan.
2. Menurunnya kematian di IGD.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan. 73
3. Meningkatnya pelayanan unggulan.
4. Meningkatnya kemandirian Rumah Sakit.
Hubungan Hirarkhis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
VISIMenjadikan RSUD Dr Achmad Mochtar sebagai tempat tujuan pelayanan kesehatanyang
Berkualitas dan Terjangkau” di kawasan Regional Sumatera Tengah
MISI TUJUAN SASARANMisi 1:Memberikan pelayanankesehatan dan memenuhiharapan (service excellence )pada Seluruh lapisanmasyarakat secara efisien danefektif.
1.Terwujudnya peningkatan mutupelayanan sesuai standar.
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatanrujukan.
2.Terwujudnya penurunan kematiandi IGD
Menurunnya kematian di IGD
Misi 2:
Mempersiapkan pelayananunggulan dengan SDM yangRamah.
1.Terwujudnya peningkatan pelayananunggulan Rumah Sakit.
Meningkatanya pelayanan unggulan.
Misi 3:Mendidik dan Melatih tenagakesehatan lainnya sertamengadakan penelitian di bidangkesehatan.
Misi 4:Meningkatkan kemandiriaanrumah sakit dalam pengelolaanpelayanan kesehatanadministrasi danmanajemen.
Terwujudnya peningkatan kemandiranRumah Sakit.
Meningkatnya kemandirian Rumah Sakit.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan. 74
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUDDr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
No TUJUAN SASARAN IndikatorSasaran
Satuan Target Kinerja SasaranPada Tahun Ke
1 2 3 4 51. Terwujudnya pening-
katan mutu pelayanansesuai standar.
1.Meningkatnya mutupelayanan kesehatanrujukan.
1.Persentase pasiendengan waktutanggap pelayanandokter di GawatDarurat < 5 menit/Response Time
2. Bed OcupacyRate ( BOR )
3. Bed Turn Over(BTO)
4. Average Long ofStay (Av.LOS)
5. Turn Over Interval(TOI)
6.Pemeuhan StandarPONEK RS.
7.Indek KepuasanMasyarakat.
%
%
Kali
Hari
Hari
%
%
100
55
40
6
5
70
70
100
62
40
5,7
3,7
73
72
100
65
43
5,5
3,5
75
73
100
70
45
5
3,4
75
75
100
75
45
4,5
3,4
77
77
2 Terwujudnya penurunankematian di IGD.
2.Menurunnya kematiandi IGD.
Kematian pasien diIGD < 8 jam
o/oo < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
3 Terwujudnyapeningkatan pelayananunggulan rumah sakit.
3.Meningkatnya pelayananunggulan.
Persentasepelayanan yangberstatus unggulandi rumah sakit.
% 75 75 80 80 87,5
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan. 75
4 Terwujudnyapeningkatan kemandirianrumah sakit.
4. Meningkatnya kemandirianrumah sakit.
1.Persentase pertum-buhan pendapatan/Sales Growth Rate(SGR)
2.Persentasekontribusipendapatanterhadap biayaoperasional / CostRecovery Rate(CRR)
%
%
7,5
80
10
85
12,5
90
15
90
18
95
4.3. STRATEGI dan KEBIJAKAN RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di
atas maka strategi dan kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan dan pengembangan cakupan layanan pada jenis layanan
yang menjadi prioritas sebagai layanan unggulan.
2. Memperbaiki kualitas layanan untuk meningkatkan kepuasan
pelanggan dengan menetapkan dan memperbaiki prosedur layanan
dan melatih SDM sesuai dengan sertifikasi yang dibutuhkan.
3. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas medis yang sudah ada untuk
meningkatkan pendapatan dan menekan biaya operasi.
4. Pemanfaatan kas internal sebagai sumber utama pembiayaan investasi.
RENSTRA 2010 - 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan. 76
5. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan keuangan
yang cepat, akurat dan efisien.
6. Peningkatan profesionalisme SDM melalui program remunerasi yang
akuntabel (reward dan punishment).
7. Membangun budaya organisasi yang mampu mencerminkan nilai-nilai
dasar organisasi dan menumbuhkan komitmen bersama.
RENSTRA 2010 – 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. V. Rencana Program dan Kegiatan 76
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan RSUD Dr.Achmad
Mochtar Bukittinggi dan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat
Prioritas 4 yaitu peningkatan Derajat Kesehatan, maka program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 2010 – 2015 adalah
sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
4. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS, RJ
Jiwa,
RS Paru/RS Mata.
5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS
Paru/ RS Mata
6. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Dr.Achmad
Mochtar
Bukittinggi.
RENSTRA 2010 – 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. V. Rencana Program dan Kegiatan 77
Berdasarkan Program tersebut di atas, maka kegiatan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi RSUD Dr.
Achmad Mochtar Bukittinggi adalah sebagai berikut;
1. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
a. Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (Mobil Jabatan).
2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan:
a. Kegiatan Survei IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)
b. Kegiatan Kalibrasi Alat Medis dan Non Medis
c. Kegiatan Reformasi Birokrasi (Pembuatan SOP Reformasi Birokrasi)
d. Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi dengan standar yang terbaru.
e. Kegiatan Bimbingan Akreditasi dengan standar yang baru.
3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
Kegiatan Pemulangan dan Rujukan Pasien Miskin.
4. Program Pengadaan, Peningkan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa, RS
Paru dan RS Mata.
a. Pengadaan Alat Laboratorium.
b. Pengadaan Mesin Genset.
RENSTRA 2010 – 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. V. Rencana Program dan Kegiatan 78
c. Pengadaan dan Pemasangan Lift.
d. Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien
e. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran.
f. Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga RS.
g. Penyelesaian Jembatan Penghubung gedung VVIP.
h. Penyempurnaan Sistem Plumbing, sistem penyaluran air limbah
gedung VVIP.
i. Pengadaan DED (perencanaan ) pembangunan Gedung IGD)
j. Pengadaan DED (perencanaan ) pembangunan gedung Rawat Inap
di Belakang VVIP Cindua Mato.
J. Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap di Belakang
VVIP Cindua Mato (IRNA.B)
K, Pembangunan Gedung IGD.
l. Pengadaan Kendaraan Bermotor Ambulance.
m. Penyusunan (Revisi ) Master Plan RSAM
n. Menambah Instalasi Gas Sentral.
o. Peningkatan Ruang CSSD.
5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa, RS Paru dan
RS Mata.
a. Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit.
b. Pemerliharaan Peralatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit.
RENSTRA 2010 – 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab. V. Rencana Program dan Kegiatan 79
6. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi
a. Kegiatan Pelayanan
b. Kegiatan Pendukung Pelayanan.
Untuk lebih jelasnya rencana program, kegiatan, indikator, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
yang akan dilaksanakan dari tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel
(Pada Lampiran ).
RENSTRA 2010- 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab VI. Indikator Kinerja SKPD79
BAB VI
INDIKATOR KINERJARSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2010-2015, maka untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2010-2015 telah disusun
rencana program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja.
Indikator Kinerja merupakan ukuran atau tingkat pencapaian kinerja
organisasi yang diharapkan di masa mendatang.
Indikator Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama
Tahun 2010 – 2015 adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 6.1: Indikator Kinerja SKPD RSUD Dr.Achmad MochtarBukittinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaranRPJMD Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2010 –2015.
No Indikator Kinerja(Outcome)
Satuan KondisiKinerja
padaAwal
periodeRPJMD(2010)
Target Kinerja Sasaran padaTahun Ke.
KondisiKierjaPadaAkhirPeriodeRPJMD
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya PengelolaanSarana, prasarana danPeralatan kesehatan.
% 20 20 40 60 80 100 100
2. Meningkatnya PemeliharaanSarana dan Prasarana.
% 20 20 40 60 80 100 100
3 Meningkatnya presentasemasyarakat miskin menerimaPelayanan kesehatan RS.
% 60 68 75 80 85 95 95
RENSTRA 2010- 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab VI. Indikator Kinerja SKPD80
4 Terselenggaranyastandarisasi,Akreditasi dan peningkatanBLUD,BOR.
%BLUD
%
601
53,39
68-
55
76-
62
84-
65
92-
70
100-
75
100-
75
Disamping indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD maka RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi juga
menggunakan indikator utama yang menggambarkan cepat tanggap
/response time, tingkat efisiensi pemanfaatan tempat tidur,
pemenuhan standar PONEK serta tingkat kepuasan masyarakat yang
memanfaatkan jasa pelayanan rumah sakit sebagaimana tertera pada
tabel 6.2 berikut ini
Tabel 6.2. :Target Capaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit.No Indikator Satuan Kondisi
Kinerja padaAwal
periodeRPJMD(2010)
Target Kinerja Sasaran padaTahun Ke.
KondisiKierjaPadaAkhirPeriodeRPJMD
1 2 3 4 5
1 Persentase pasien denganWaktu tanggap pelayanandokter di Gawat Darurat < 5menit/Response Time
% 100 100 100 100 100 100 100
2 Bed Ocupacy Rate (BOR) % 53,39 55 62 65 70 75 75
3 Bed Turn Over (BTO) Kali 43,67 40 40 43 45 45 45
4 Average Long of Stay (AvLOS) Hari 4,46 6 5,7 5,5 5 4,5 4,5
5 Turn Over Interval (TOI) Hari 3,90 5 3,7 3,5 3,4 3,4 3,4
6 Pemenuhan Standar PONEKRS
% 70 70 73 75 75 77 77
7 Indek Kepuasan Masyarakat. % 70 70 72 73 75 77 77
8 Kematian pasien di IGD< 8 jam .
o/oo<2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
RENSTRA 2010- 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab VI. Indikator Kinerja SKPD81
RENSTRA 2010- 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab VII. Penutup81
BAB VII
P E N U T U P
Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun
2010-2015 ini merupakan revisi atas Rencana Strategis yang telah
disusun sebelumnya dan merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2010-2015 yang sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi juga telah
disempurnakan kembali. Rencana Strategis ini akan digunakan
sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Dr.
Achmad Mochtar Bukittinggi selama Tahun 2010 sampai Tahun 2015
yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA-SKPD) RSUD Dr.
Achmad Mochtar Bukittinggi setiap tahun berikutnya.
Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD
Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebagaimana tertuang dalam
Rancangan Renstra ini, sangat memerlukan dukungan dari
SKPD/Instansi/Lembaga terkait seperti Bappeda, Dinas Kesehatan,
DPRD serta pemerintah pusat.
Keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Dr. Achmad
Mochtar Bukittinggi serta hambatan yang ditemukan akan tergam-
RENSTRA 2010- 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab VII. Penutup82
bar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang akan disusun setiap tahun pada tahun.
Bukittinggi, 15 Desember 2014Direktur RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi.
Dr.Hj. ERMAWATI, M.KesNIP. 19610423 1987 2 001
RENSTRA 2010- 2015Rencana Strategis RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bab VII. Penutup83
No Tujuan Sasaran Indikator Program / Indikator Kinerja Data CapaianSasaran Kegiatan Program (out come) dan Pada Tahun Kondisi kinerja pada Bag/Bid
Kegiatan (out put) Awal PenanggungPerencanaan Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Jawab
1. Terwujudnya Implementasi SAP Berjalannya Program: Bidangefektifitas sistem dan SAK secara program Akuntansi.akuntansi penuh dan pene- pengembangan 1. Penatausahaan akuntansi. 1. Ketepatan waktu penyusunan Tepat 10,000 Tepat 10,000 Tepat 10,000 Tepat 10,000 Tepat 10,000 Tepat 10,000
rapan sistem sistem dan pela- 2. Pengembangan sistem akuntansi. laporan keuangan.akuntansi biaya. poran capaian 3. Penyusunan manual akuntansi 2. Opini Unqualifiet /WTP WTP 50,000 WTP WTP WTP WTP
kinerja keuangan 4. Penyediaan sistem komputerisasi oleh auditor independen. akuntansi. pada tahun ke 2. -Persediaan. 3. Adananya sistem akuntansi biaya. 1 Jaringan 100,000 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan -Aset tetap. 4. Tersedianya sistem kompu- -Penyusunan Laporan Keuangan terisasi.5. Penyusunan pedoman verifikasi dan 5. Adanya manual sistem dan 1 exp 50,000 1 exp 1 exp 1 exp 1 exp otorisasi. prosedur akuntansi keuangan6. Peningkatan SDM Pengelolaan 6. Tersosialisasinya manual 1 exp 5,000 1 exp 1 exp 1 exp 1 exp akuntansi. sistem akuntansi.
7. Terlaksananya peningkatan 2 orang 10,000 2 orang 2 orang 10,000 2 orang SDM pengelolaan akuntansi.
akhir Periode Renstra
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan2011 20132012
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFSKPD RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI TAHUN 2010 - 2015
2014 2015
SDM pengelolaan akuntansi.
2 Terwujudnya Meningkatnya Sistem Jenis laporan Program: Penatausahaan Keuangan: Terlaksanya penatausahaan BagianLaporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan. keuangan. Anggaran
Keuangan. 1. Penyusunan sistem penatausaan Tersusunnya sistem penata 12 bln 235,380 12 bln 235,380 12 bln 175,300 12 bln 175,300 12 bln 175,300 & Perbenda- keuangan. usahaan keuangan. haraan.
3 Terwujudnya Meningkatnya pendidikan Program : Sumber Daya Kesehatan. Terlaksananya peningkatan Bidang SDMSDM yang berkualitas formal karyawan. kemampuan SDM.
Jumlah karyawan Mendata karyawan yang akan -Terlaksananya peningkatan 11 orang. 20 orang 15 orang 17 orang 20 orang 25 orangyang mengikuti mengikuti pendidikan formal pendidikan formal karwanpendidikan formal. menganalisa dan memprioritaskan
Jumlah karyawan Mendata karyawan yang akan - Terlaksananya pendidikanyang mengikuti : mengikuti bintek.: dan pelatihan :a.Bintek, inservice a. Bintek inservice training a.Bintek inservice training. Dokter 40 org. 60 orang 300 orang 310 orang 320 orang 350 orang training. Perawat 297 orang. 300 orang
Non Perawat 164 200 orangorang.
b.Bintek Outservice b. Bintek outservice training. b.Bintek outservice training. 150 orang 160 orang 180 orang 200 orang. Training.c Sosialisasi. c. Sosialisasi. c. Sosialisasi. 300 orang 320 orang 340 orang 360 orang
d. Workshop. d. Workshop. d. Workshop. Dokter 33 orang 40 orang 60 orang 65 orang 70 orang 75 orangPerawat 42 orang 50 orang 60 orang 65 orang 70 orang 75 orangNon Perawatan 100 orang 120 orang 130 orang 150 orang 180 orang77 oarang
e. Seminar e. Seminar e. Seminar 100 orang 120 orang 140 orang 160 orang
f. Acara ilmiah f. Acara ilmiah f. Acara ilmiah 68 orang 200 orang 400 orang 450 orang 500 orang 500 orangf. Acara ilmiah f. Acara ilmiah f. Acara ilmiah 68 orang 200 orang 400 orang 450 orang 500 orang 500 orang
Jumlah Penelitian Penelitian dibidang kesehatan Terlaksananya penelitian - - 3 kali 3 kali 3 kali 3 kalidibidang kesehatan.
4 Terwujudnya kelancaran 1.Lancarnya proses Jumlah karyawan Mendata karyawan yang akan naik Terlaksananya naik pangkat. 142 orang 153 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang Bidang SDMproses kepegawaian naik pangkat karyawan yang naik pangkat pangkat.di RSUD Dr.AchmadMochtar. 2.Lancarnya SK Berkala Jumlah karyawan Mendata karyawan yang akan naik Terlaksananya kenaikan gaji 397 orang. 397 orang. 400 orang 400 orang 400 orang 400 orang
Karyawan. yang naik gaji gaji berkala. berkala karyawan.berkala.
3.Lancarnya urusan Jumlah karyawan Mendata karyawan yang akan Terlaksananya urusan pensiun 22 orang 22 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang pensiun pegawai. yang pensiun. pensiun. pegawai.
4. Lancarnya urusan Jumlah karyawan Mendata karyawan yang akan Terlaksananya pengusulan PNS 49 orang 49 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang pengusulan karyawan yang diusulkan PNS diusulkan jadi PNS. jadi PNS.
5. Lancarnya kegiatan Jumlah karyawan Mendata karyawan yang melaksanakan Terlaksananya urusan cuti pegawai 749 orang 749 orang 750 orang 750 orang 750 orang 750 orang cuti karyawan. yang melaksanakan cuti
cuti.
6. Lancarnya urusan Jumlah karyawan Menghitung tingkat kedisiplinan Terlaksananya penghitungan 80% 100% 100% 100% 100% 100% disiplin karyawan. yang disiplin pegawai. disiplinan pegawai.
melaksanakan tugas
5. Terwujudnya Asuhan Terlaksananya pelayanan Memberikan Program : Sumber daya kesehatan. BidangKeperawatan yang utuh yang memuaskan pelayanan kepe- 1. Pelatihan sesuai dengan kebutuhan Perawatan.dan terpadua berdasar pelanggan melalui IPTEK rawatan yang ruangan.etika dan keimanan Keperawatan terkini. profesional dengan 2.Pemerataan peserta pelatihansesuai standar profesi menggunakan sesuai kebutuhan rumah sakit.mengacu pada iptek konsep caring. 3.Sosialisasi bagi setiap pesertakeperawatan. habis mengikuti pelatihan.
4. Peningkatan kemampuan penerapan Asuhan keperawatan bagi tenaga perawat.
5. Pelatihan manajemen bangsal bagi seluruh kepala ruangan dan poliklinik.
6. Penilaian kinerja kepala ruangan dan poliklinik: kehadiran, perencanaan kerja, penilaian staf.
7. Pengembangan staf yang berkelan- jutan yang linear: a. Jangka panjang. b. Jangka pendek. * In house training. * out house training, c. Pemantauan penerapan model praktek keperawatan setiap ruangan perawatan,
8. Pengendalian mutu keperawatan melalui instrumen A,B,C 4 bulan sekali.9. Peningkatan mutu asuhan kepera- watan melalui supervisi pelaksanaan SAK.10.Supervisi pelaksanaan SOP.
11. Pemantauan model Praktek kepe- rawatan.
6 Terwujudnya fasilitas Terlaksananya Tersedianya peralatan Program : Pengadaan Peningkatan Bidang6 Terwujudnya fasilitas Terlaksananya Tersedianya peralatan Program : Pengadaan Peningkatan Bidangperalatan keperawatan perencanaan peralatan keperawatan yang sarana & prasarana RS. Perawatanguna memenuhi kebutuhan yang memadai disetiap memadai disetiap 1. Perencanaan peralatan keperawatanpelayanan keperawatan. ruangan. ruangan dan poliklinik. ruangan/poliklinik.
2.Monitoring dan evaluasi logistik keperawatan secara berkala.
3. Koordinasi dengan Instalasi PemeliharaSarana RS untuk kalibrasi alat.
7 Terwujudnya koordinasi Tersedianya jadual Terlaksananya jadual Program : Sumber daya kesehatan. Bidang
permasalahan keperawatan koordinasi dengan koordinasi keperawatan 1. Perencanaan rapat rutin bidang Perawatanguna memenuhi kebutuhan pihak terkait yang yang memadai dengan perawatan dengan kasi, wadir,pelayanan keperawatan. memadai setiap bagian dan kepala ruangan, ka poliklinik setiap
atasan langsung. tahun.2. Evaluasi dan tindak lanjut hasil koordinasi dengan pihak terkait3. Rotasi dan mutasi tenaga kepera- watan untuk peningkatan mutu layanan keperawatan.4. Analisis kebutuhan tenaga kepe- rawatan,
8. Terwujudnya peningkatan Meningkatnya mutu 1. Peningkatankompetensi,pendidikan,SDM
Program : Sumber daya kesehatan.
pelayanan dengan tetap SDM, Sarana & Pra- 1. Pelatihan operator EEG.2. Pelatihan untuk dokter.
mempertahankan efisien sarana. 3. Mengadakan dokter anestesi
si. 2. Peningkatan Pelatihan 4. Mengadakan dokter rehab medik. SDM 5. Mengadakan dokter jantung
6. Mengadakan dokter forensik7. Mengadakan dokter patologi7. Mengadakan dokter patologi8. Mengadakan dokter anak9. Mengadakan dokter nourologi10.Mengadakan dokter jiwa11.Mengadakan dokter bedah syaraf12. Mengadakan dokter obgyn.13. Mengadakan dokter spesialis penyakit dalam,ginjal,hipertensi14 Mengadakan dokter radiologi.
3. Tersedianya peralatan Program: Pengadan, peningkatan medis sesuai standar sarana & Prasarana RS.4. Tersedianya gedung 1. Pengadaan Peralatan kedokteran. pelayanan yang a.Urologi Set representatif. b. Orthopedi set
c. Eko kardiografi9. Terwujudnya pelayanan Meningkatnya pelayanan 1. Terlayaninya kebutuhan d. Meja Operasi.
kesehatan dasar dan kesehatan dasar dan masyarakat terhadap d. Mesin anestesi.pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan e. Lampu operasilanjutan. lanjutan sesuai standar. dasar dan pelayanan
kesehatan lanjutan. Program : Pemeliharaan sarana & prasarana RS.' a. Perbaikan ruang poli bedah, penyakit dalam dan ruang luka bakar. b. Mempermudah pelayanan kese- hatan bagi masyarakat.
Halaman 1/6No Tujuan Sasaran Indikator Program / Indikator Kinerja Data Capaian Bag/Bid
Sasaran Kegiatan Program (out come) dan Pada Tahun PenanggungKegiatan (out put) Awal Jawab
PerencanaanTh. 2010 Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
APBD 8,812,128 19,297,749 18,550,000 93,500,000 85,450,000 Bagian Umum1 Terwujudnya pening- Meningkatnya mutu 1.Persentase pasien dengan 01 Program Pelayanan Administrasi Perkan Lancarnya pelayanan administrasi 1,516,500 - - - -
katan pelayanan pelayanan kesehatan waktu tanggap pelayana toran. kantor.sesuai standar rujukan. dokter di Gawat Darurat 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan 100% 100% 1,321,500 - - - -
< 5 menit/Response Time. air dan listrik. telefon.2. Bed Ocupacy Rate (BOR) 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggan- Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan 100% 100% 195,000 - - - -3. Bed Turn Over (BTO) daan. dan penggandaan.4. Average Long of Stay (AvLOS)5. Turn Over Interval (TOI) Program Peningkatan Sarana dan Lancarnya penyelenggaraan tugas Bagian Umum6 .Pemenuhan stamdar Prasarana Aparatur. dinas aparatur.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFRSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI TAHUN 2010 - 2015
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan2011 2012 2013 2014Kode 2015
Kondisi kinerja padaakhir Perioe Renstra
6 .Pemenuhan stamdar Prasarana Aparatur. dinas aparatur. PONEK RS. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Meningkatnya fasilitas transportasi 0% 0% - - - 1 unit 300,000 - - - - 1 unit Bagian Umum7. Indek Kepuasan Masya (Mobil Jabatan ) 1 unit. direktur. rakat.
23 Program Standarisasi Pelayanan Terselenggaranya pelayanan kesehatan 200,000 150,000 250,000Kesehatan. yang memenuhi standar pelayanan.
23 01 Survei Indek Kepuasan Pasien Terselenggaranya pengukuran tingkat - - - - - 2 kali 100,000 1 kali 50,000 2 kali 100,000 2 kali Bidang Pela-kepuasan pasien. yanan.
23 02 Kalibrasi Alat Kesehatan Terlaksananya kalibrasi alat medis dan 122 unit - - - - 300 unit 100,000 300 unit 100,000 300 unit 150,000 300 unit Bidang Penunnon medis. jang.
23 03 Akreditasi Rumah Sakit. Terlaksananya akreditasi Rumah Sakit Lulus 16 - - - - 1 kali 300,000 1 kali Bagian Umum,sesuai standar yang baru. pelayanan - - 2 kali 200,000 - - Bidang Pelayan-
23 04 Bimbingan Akreditasi Meningkatnya pemahaman karyawan an.tentang akreditasi.
24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Meningkatnya pelayanan kesehatan 500,650 500,650 1,350,000 1,700,000 2,000,000 Bidang Pelaya-Miskin. terhadap penduduk miskin. nan.
24 01 Penyediaan Jasa Pemulangan dan Rujukan Terlaksananya pemulangan dan 204 orang. 319 orang. 500,650 300 orang. 500,650 500 orang 1,350,000 800 orang 1,700,000 1000 orang 2,000,000 1000 orang Bagian Umum.Pasien Miskin. rujukan pasien miskin.
2 Terwujudnya penu- Menurunnya kematian Kematian pasien di IGDrunan kematian di IGD < 8 jam.
di IGD.
3 Terwujudnya pening- Meningkatnya pelayanan Persentase pelayanan 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Meningkatnya pelayanan unggulan RS 6,794,978 18,797,099 17,000,000 90,500,000 82,150,000katan pelayanan unggulan. yang berstatus unggulan dan Prasarana RS/RS Jiwa / RS Paru / RS dengan dukungan sarana dan prasaranunggulan RS. di Rumah Sakit. Mata. yang lengkap.
26 04 Pengaaan Alat Laboratorium Terlaksananya pengadaan alat labor - 1 unit 100,000 - - - - 3 unit 4,500,000 2 unit 3,000,000 2 unit Bidang Penun-jang.
26 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Terlaksananya pengadaa perlengkapan 20 unit, 2 set 1,207,486 - - 300 unit 5,000,000 20 unit 150,000 20 unit Bagian Umum26 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Terlaksananya pengadaa perlengkapan 20 unit, 2 set 1,207,486 - - 300 unit 5,000,000 20 unit 150,000 20 unit Bagian UmumRumah Tangga. 1 pasang.
26 30 Pengadaan Mesin Genset Terlaksananya pengadaan Genset. - 1 unit 1,000,000 - - - - - - - - - Bidang Penun-jang.
26 31 Penyelesaian Jembatan penghubung gd.VVIP Terlaksananya penyelesaian jembatan 1 gedung. 200,000 - - - - - - -penghubung gedung VVIP.
26 34 Pengadaan Alat Kedokteran Umum Terlaksananya pengadaan alat kedokte 18 unit 42 unit dan 3,623,705 10 unit, 4 set 13,498,759 15 unit ,1set 11,500,000 20 unit 25,000,000 20 unit 25,000,000 20 unit Bidang Penunran umum. 19 set jang.
26 37 Pengadaan dan pemasangan Lift gedung Terlaksananya pemasangan Lift gedng - - - 1 unit 700,000 - - - - - - - Bagian Umum.poliklinik. poliklinik.
26 36 Pengadaan Perlengkapan ruang pasien. Terlaksananya pengadaan perlengkapan - - - - - 300 set. 4,500,000 600 set 9,000,000 400 set 4,000,000 400 set Bidang Perawa-ruang pasien. tan.
26 42 Penyempurnaan sistem plambing, sistem Terlaksananya penyempurnaan sistem - - - 1 kegiatan. 1,370,859 - - - - - - - Bidang JangMedpenyaluran air limbah gedung VVIP. plambing dan penyaluran air limbah
gedung VVIP.
No Tujuan Sasaran Indikator Program / Indikator Kinerja Data Capaian Bag/BidSasaran Kegiatan Program (out come) dan Pada Tahun Penanggung
Kegiatan (out put) Awal JawabPerencanaan
Th. 2010 Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan2011 2012 2013 2014Kode 2015
Kondisi kinerja padaakhir Perioe Renstra
26 43 Pengadaan Alat-Alat Kedokteran (DBHCHT) Terlaksananya pengadaan alat kedokteran - - 0 2 set, 11 unit 1,519,995 - - - - - - Bidang penunjangdari dana DBHCHT. 40 buah.
26 93 Pengadaan DED (perencanaan) pembangun- Terlaksananya pengadaan dokumen - 1 dokumen 996,273 - - - - - - - - Bidang perenca-an Gedung IGD. perencanaan Gedung IGD. naan, penunjang
26 93 Pengadaan DED (perencanaan) pembangun- Terlaksananya pengadaan dokumen - - - - - 1 dokumen. 1,000,000 - - - - Pelayanan.gedung Rawat Inap di belakang VVIP. Cindua perencanaan Gedung Rawat Inap.Mato.
26 94 Pengadaan Kendaraan Bermotor Ambulance Terlaksananya pengadaan Ambulance - 2 unit. 600,000 - - - - - - - - Bagian Umum,Bidang Pelaya-
RS. nan.26 98 Penyusunan (Revisi ) Mater Plan RSAM. Terlaksananya pembuatan revisi master - 1 dokumen 400,000 1 dokumen. 300,000 - - - - - - Bidang Peren-
plan RS. canaan.26 99 Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Terlaksanya renovasi ruang CSSD - 1 ruangan. 75,000 - - - - - - - - Bidang Penun-
plan RS. canaan.26 99 Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Terlaksanya renovasi ruang CSSD - 1 ruangan. 75,000 - - - - - - - - Bidang Penun-
jang.26 100 Pembangunan Gedung Rawat Inap (IRNA B) Terlaksananya pembangunan gedung - - - - - - - 1 gedung. 47,000,000 - - 1 gedung Bidang Penun-
IRNA-B jang& Pelayanan26 101 Pembangunan Gedung IGD RS. Terlaksananya pembangunan gedung - - - - - - - - - 1 gedung. 50,000,000 1 gedung. Bidang Penun-
IGD berlantai 4. jang& Pelayanan26 102 Menambah instalasi gas sentral. Terpasangnya insalasi gas medis diruang 3 unit - - - 4 unit 1,200,000 1 unit 300,000 1 unit Bidang Penun-
interne, kebidanan, jantung, IGD, Neuro jang.
27 Program Pemeliharaan Sarana dan Meningkatnya kualitas sarana dan 1,150,000 1,050,000 Bidang penunPrasarana RS/RS Jiwa / RS Paru / RS prasarana RS setelah dilakukan peme jang.Mata. liharaan.
27 01 Pemeliharaan Gedung RS Terlaksananya pemeliharaan gedung RS. - - - - 3 gedung 900,000 2 gedung 800,000 2 gedung
27 02 Pemeliharaan Peralatan Kedokteran Terlaksananya pemeliharaan peralatan - - - - 20 unit 250,000 20 unit 250,000 20 unitkedokteran RS.
BLUD. 45,673,360 47,673,360 65,000,000 90,000,000 100,000,0004 Terwujudnya pening- Meningkatnya kemandirian 1. Persentase pertumbuhan 39 Program Peningkatan Pelayanan BLUD Meningkatnya kemandirian RS 45,673,360 47,673,360 65,000,000 90,000,000 100,000,000
katan kemadirian rumah sakit. pendapatan / Sales RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi. dengan pelayanan BLUD yang rumah sakit. Growth Rate (SGR) 39 01 Kegiatan Pelayanan yang berkualitas. 1 tahun. 36,555,305 1 Tahun. 37,117,793 1 Tahun. 51,241,000 1 Tahun. 90,000,000 1 Tahun. 100,000,000 1 Tahun. Bidang Pelayan
Tersedianya obat-obatan, alat an.2. Persentase kontribusi kesehatan habis pakai, bahan labor
pendapatan terhadap makan dan minum pasien, makan biaya operasional/ Cost dan minum pegawai, Cleaning Recovery Rate (CRR) Service serta jasa tindakan medik Recovery Rate (CRR) Service serta jasa tindakan medik
selama 1 tahun.39 02 Kegiatan Pendukung Pelayanan. Tersedianya pendukung pelayanan 1 Tahun 9,118,055 1 Tahun. 10,555,567 1 Tahun. 13,759,000 1 Tahun. - - - - Bidang Pelayan
dengan cukup sehigga pelayanan dapat an. Bidangberjalan lancar. Penunjang.
Peningkatan Jumlah SDM.1. Mengangkat dokter umum baru (PNS) Terlaksananya pengangkatan dokter 17 orang. 5 orang 5 orang. 5 orang. 5 orang. 5 orang. 5 orang. Menerima dokter umum paruh waktu. umum PNS baru dan dokter paruh
waktu.2. Menerima dan mencari dokter spesia- Terlaksananya penderimaan dokter 1 orang. 2 orang. 3 orang. 3 orang. 3 orang. 4 orang. 4 orang. lis dan sub spesialis untuk bekerja spesialis dan sub spesialis untuk beker- di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukit- ja di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi tingi. a. Spesialis Penyakit Dalam Konsul- tan Kardio Vaskuler.
No Tujuan Sasaran Indikator Program / Indikator Kinerja Data Capaian Bag/BidSasaran Kegiatan Program (out come) dan Pada Tahun Penanggung
Kegiatan (out put) Awal JawabPerencanaan
Th. 2010 Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan2011 2012 2013 2014Kode 2015
Kondisi kinerja padaakhir Perioe Renstra
b. Spesialis Penyakit Dalam Konsul- tan Ginjal Hipertensi. c. Spesialis Obstetri Ginecologi Konsulan Onkologi. d. Spesiaslis Anak Konsultan Perina tologi. e. Spesialis Bedah Plastik. f. Spesialis Bedah Mulut, g Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Digestif. h Spesialis Penyakit Dalam Konsultan endokrin. h Spesialis Penyakit Dalam Konsultan endokrin.
Peningkatan Kinerja Sesuai SPM.Pencapaian Kinerja 7 Unit Pelayanan Capaian pemenuhan SPM Pelayanan:berdasarkan SPM1. Instalasi Gawat Darurat. Instalasi Gawat Darurat. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%2. Instalasi Rawat Jala. Instalasi Rawat Jalan. 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100%3. Instalasi Rawat Inap. Instalasi Rawat Inap. 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100%4. Instalasi Bedah Sentral. Instalasi Bedah Sentral. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%5. Instalasi Kamar Bersalin Instalasi Kamar Bersalin. 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%6. Intensive Care Unit. Pelayanan ICU. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%7. Hemodialisa Pelayanan Hemodialisa. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Survei Kepuasan Pasien. Tercapainya Peningkatan Kepuasan 63% 65% 70% 72% 73% 75% 78%Pasien.
Peningkatan Kualitas SDM1.Mendata karyawan yang akan -Terlaksananya peningkatan 11 orang. 20 orang 15 orang 17 orang 20 orang 25 orang 25 orang Bidang SDM mengikuti pendidikan formal pendidikan formal karyawan menganalisa dan mempriori ritaskan.
2. Mendata karyawan yang akan - Terlaksananya pendidikan kegiatan: dan pelatihan : a. Bintek inservice training a.Bintek inservice training. Dokter 40 org. 60 orang 300 orang 310 orang 320 orang 350 orang 350 orang
Perawat 297 orang. 300 orangNon Perawat 164 200 orang
orang.Non Perawat 164 200 orang
orang. b. Bintek outservice training. b.Bintek outservice training. 150 orang 160 orang 180 orang 200 orang. 200 orang.
c. Sosialisasi. c. Sosialisasi. 300 orang 320 orang 340 orang 360 orang 360 orang
d. Workshop. d. Workshop. Dokter 33 orang 40 orang 60 orang 65 orang 70 orang 75 orang 75 orangPerawat 42 orang 50 orang 60 orang 65 orang 70 orang 75 orang 75 orang
Non Perawatan 100 orang 120 orang 130 orang 150 orang 180 orang 180 orang77 oarang
e. Seminar e. Seminar 100 orang 120 orang 140 orang 160 orang 160 orang f. Acara ilmiah f. Acara ilmiah 68 orang 200 orang 400 orang 450 orang 500 orang 500 orang 500 orang
g. Pelaksanaan Study Banding dibidang Terlasananya study banding/ - - - - - 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) promosi dan marketing terutama Shering Informasi ke RS lain yang kali kali kali kali untuk mencari peluang pasar dan telah mapan dalam pelaksanaan bekerjasama dengan pihak ketiga. program marketing.
No Tujuan Sasaran Indikator Program / Indikator Kinerja Data Capaian Bag/BidSasaran Kegiatan Program (out come) dan Pada Tahun Penanggung
Kegiatan (out put) Awal JawabPerencanaan
Th. 2010 Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan2011 2012 2013 2014Kode 2015
Kondisi kinerja padaakhir Perioe Renstra
3.Penelitian dibidang kesehatan Terlaksananya penelitian dibidang - - 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kalikesehaan.
Peningkatan Penyelenggaraan ADM RS.1. Pelaksanaan Penatausahaan Admi- Terlaksananya tertib administrasi Tepat Waktu. Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Bagian Umum nistrasi persuratan. setiap bulan. Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
2.Pelaksanaan Panatausahaan Aset Terlaksananya sistim pengelolaan Tepat Waktu. Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat dan distribusi barang kebutuhan aset dan distribusi barang. Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu RS.
3. Pelaksanaan Penatausahan Humas Terlaksananya tertib keprotokolan Tepat Waktu. Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat dan Hukum. dan pembuatan SK Direktur setiap Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
bulannya.bulannya.
Pelaksanaan Penatausahaan Bagian Peny. Keuangan serta sistem dan Anggaran dan prosedur keuangan. Perbendaharaan 1. Pelaksanaan Penatausahaan - Terlaksananya SPJ Benda- Tepat - Tepat - Tepat - Tepat - Tepat Tepat Pendapatan. hara Penerima setiap bulan. Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
2. Pelaksanaan Penatausahaan - Terlaksanaya SPJ Bendahara Tepat - Tepat - Tepat - Tepat - Tepat Tepat Belanja APBD. APBD setiap bulan. Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
3. Pelaksanaan Penatausahaan - Terlaksananya SPJ Bendaha Tepat - Tepat - Tepat - Tepat - Tepat Tepat Belanja BLUD. ra setiap bulan. Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
4. Pelaksanaan sistem dan prosedur - Terlaksananya sistem dan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada keuangan rumah sakit yang prosedur rumah sakit yang Temuan Temuan Temuan Temuan Temuan terpadu. terpadu setiap bulan.
5. Penyusunan sistem penatausahaan - Terlaksananya sistem 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan keuangan. penatausahaan keuangan.
Peningkatan Penyusunan Laporan danDokumen Perenanaan.1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas - Tersusunnya dokumen Laporan 1 dokumen. 1 dokumen 2 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen Bidang Perenca Kinerja Instansi Pemerintah. Akuantabilitas Instansi Pemerin- 15 eks. 30 eks 45 eks 45 eks 45 eks 45 eks naan. (LAKIP) serta evaluasinya tan (LAKIP) serta evaluasinya.
2. Penyusunan Bahan Laporan - Tersusunnya Bahan Laporan 1 dokumen. 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Keterangan Pertanggung Jawaban Keterangan Peranggung 10 eks. 10 eks 10 eks 10 eks 10 eks 10 eks (LKPJ) Gubernur jawaban (LKPJ) Gubernur
3. Penyusunan Rencana Kerja - Tersusunnya Rencana Kerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Tahunan (Renja) Tahunan (Renja) 10 eks. 10 eks. 10 eks. 10 eks. 10 eks. 10 eks.
4. Penyusunan Rencana Kinerja - Tersusunnya Rencna Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Tahunan (RKT) Tahunan (RKT) 10 eks. 10 eks. 10 eks. 10 eks. 10 eks. 10 eks.
5. Penyusunan Penetapan Kinerja - Tersusunya Dokumen Penetapan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen ( PK ) Kinerja ( PK ) 10 eks. 10 eks. 10 eks. 10 eks. 10 eks. 10 eks.
6. Penyusunan Laporan Tahunan - Tersusunnya Laporan Tahunan RS. 1 dokumen. 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 10 eks. 15 eks 15 eks 15 eks 15 eks 15 eks
7. Penyusunan Rencana Strategis - Tersusunnya Rencana Strategis 1 dokumen. - 1 dokumen - - - -
No Tujuan Sasaran Indikator Program / Indikator Kinerja Data Capaian Bag/BidSasaran Kegiatan Program (out come) dan Pada Tahun Penanggung
Kegiatan (out put) Awal JawabPerencanaan
Th. 2010 Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan2011 2012 2013 2014Kode 2015
Kondisi kinerja padaakhir Perioe Renstra
(Renstra ) RSUD Dr.Achmad RS Tahun 2010-2015. 20 eks - - - - Mochtar Bukittinggi Tahun 2010- 2015.
8. Penyusunan Proposal/TOR / - Tersusunnya Proposal/TOR / 5 dokumen. 5 (lima) 5 (lima) 5 (lima) 5 (lima) 5 (lima) 5 (lima) e-Planning Alat Kesehatan dan e-Planning Alat Kesehatan dan dokumen. dokumen. dokumen. dokumen. dokumen. dokumen. Prasarana RS melalui Non APBD Prasarana RS melalui Non APBD (APBN, Hibah pihak ke 3, Bantuan (APBN, Hibah pihak ke 3, Bantuan Luar Negeri). Luar Negeri).9. Peyusunan Laporan lainnya - Tersusunnya laporan lainnya Jumlah sesuai 2 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen ( RL, Profil RS dll) ( RL, Profil RS dll) permintaan.
10. Perencanaan Promosi & Marketing.10. Perencanaan Promosi & Marketing. RS. a. Pengadaan Tenaga Marketing yang - Tersedianya 4 orang tenaga - - - 4 orang. - - - - profesional. marketing yang profesional.
b. Pembentukan Tim pembuatan, - Tersedianya website RS yang - - - 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) pengembangan serta penyempurnaan representatif . web. web. web. web. web. website RS
c. Pembuatan Media untuk promosi dan - Beredarnya media promosi - 1 paket. 75,000 1(satu) 1(satu) 1(satu) 1(satu) 1(satu) marketing RS seperti: dan marketing RS di tempat- paket. paket. paket. paket. paket. Buletin, Lifle, Bookleat, Kalender tempat publik dan masyarakat. Poster, Baliho, Neon Box dan media lainnya.
d. Mengikuti kegiatan pameran dan Hos - Ikut sertanya RS dalam kegiatan - - - 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) pital Expo baik tingkat lokal maupun pameran dan hospital expo baik kegiatan. kegiatan. kegiatan. kegiatan. kegiatan. nasional. lokal maupun nasional
e. Melakukan kegiatan promosi dan - Adanya iklan mengenai RS di - - - 5 (lima) 7 (tujuh)) 7 (tujuh) 10 (sepuluh) 10 (sepuluh) marketing RS di Media Cetak dan media cetak dan media elektronik iklan iklan iklan iklan iklan Elektronik berskala lokal maupun lokal dan nasional. nasional.
f. Melaksanakan Corporate sosial - Terlakananya kegiatan CSR - - - - 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) Responsibility (CSR) seperti bakti sosial di masyarakat. kali
g. Malaksanakan Riset Pemasaran - Terlaksananya program riset - - - 1(satu) 2(satu) 2 (dua ) 2 (dua ) 2 (dua ) seperti Survey Persepsi Masyara- pemasaran. kali riset. kali riset. kali riset. kali riset. kali riset. kat terhadap RS dan Survei kepuasan Pelanggan
h. Melaksanakan Dokumentasi - Terdokumentasinya kegiatan RS, - - - 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) 1 (satu) kegiatan RS. dalam bentuk foto maupun video. set set set set set
Peningkatan PenyelenggaraanAdminstrasi Karyawan.1.Mendata karyawan yang akan naik Terlaksananya naik pangkat. 142 orang 153 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang pangkat.2. Mendata karyawan yang akan naik Terlaksananya kenaikan gaji 397 orang. 397 orang. 400 orang 400 orang 400 orang 400 orang 400 orang gaji berkala. berkala karyawan.3. Mendata karyawan yang akan Terlaksananya urusan 22 orang 22 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang pensiun. pensiun pegawai.
No Tujuan Sasaran Indikator Program / Indikator Kinerja Data Capaian Bag/BidSasaran Kegiatan Program (out come) dan Pada Tahun Penanggung
Kegiatan (out put) Awal JawabPerencanaan
Th. 2010 Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000) Target. (Rp.000)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan2011 2012 2013 2014Kode 2015
Kondisi kinerja padaakhir Perioe Renstra
4.Mendata karyawan yang akan Terlaksananya pengusulan 49 orang 49 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang diusulkan jadi PNS. PNS.
5. Mendata karyawan yang melaksanakan Terlaksananya urusan cuti 749 orang 749 orang 750 orang 750 orang 750 orang 750 orang 750 orang cuti pegawai.
6. Menghitung tingkat kedisiplinan Terlaksananya penghitungan 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% pegawai. disiplinan pegawai.
Peningkatan kualitas laporan keuangan RS.
1 Penatausahaan Akuntansi - Terlaksananya penyusunan Tepat waktu. Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Bidang 1 Penatausahaan Akuntansi - Terlaksananya penyusunan Tepat waktu. Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Bidang Laporan keuangan tepat waktu. waktu waktu waktu waktu waktu waktu Akuntansi.
- Opini Unqualified / WTP oleh Belum WTP WTP WTP WTP WTP WTP Auditor Independen pada Tahun Ke 2
2. Pengembangan Sistem Akuntansi. - Terlaksananya Sistem Akuntansi Belum Ada jaringan Belum Ada - 1Jaringan 1 eksp 1 eksp 1 eksp 1 eksp Biaya
3. Penyusunan Manual Akuntansi - Tersedianya manual sistem Belum ada manual Belum Ada - 1 eksp 1eksp 1eksp 1 eksp 1 eksp dan prosedur akuntansi keuang- sistem. an. - Tersosialisasinya manual sistem Belum Tersosialisasi. Belum ter - 1 eksp 1eksp 1eksp 1 eksp 1 eksp akuntansi. manual sistem sosialisasi.
4. Penyediaan Sistem Komputerisasi - Tersedian sistem komputerisasi. Belum ada sistem Belum ada - 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem akuntansi : komputerisasi. sistem a. Persediaan. komputeri- b. Farmasi. sasi. c. Aset Tetap. d. Penyusunan Laporan Keuangan.
5. Penyusunan Pedoman Verifikasi - Tersususnnya pedoman verifi Belum ada pedoman Belum ada - 1 pedo- 5,000 1 pedo- 5,000 1 pedo- 5,000 1 pedo- 5,000 1 pedo- 5,000 dan otorisasi. kasi dan otorisasi. pedoman man. man. man. man. man.
54,485,488 66,971,109 83,550,000 183,500,000 185,450,00054,485,488 66,971,109 83,550,000 183,500,000 185,450,000
DIREKTUR RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR
Dr.Hj. ERMAWATI.M.KesNIP. 19610423 198710 2 001
BUKITTINGGI
Uraian
1 2 (2007) 3 (2008) 4 (2009) 5(2010) 1 2 (2007) 3 (2008) 4 (2009) 5(2010) 2 3 4 5 Anggaran Relisasi
PENDAPATAN DAERAH 21,795,000,000 24,985,000,000 30,059,076,781 35,000,000,000 22,105,005,218 23,664,496,405 29,038,920,620 36,280,512,612 101.4% 94.7% 96.6% 103.7% 17,1% 18,2%
Pendapatan Asli Daerah 21,795,000,000 24,985,000,000 30,059,076,781 35,000,000,000 22,105,005,218 23,664,496,405 29,038,920,620 36,280,512,612 101.4% 94.7% 96.6% 103.7% 17,1% 18,2%
Lain-Lain PAD yang Sah 21,795,000,000 24,985,000,000 30,059,076,781 35,000,000,000 22,105,005,218 23,664,496,405 29,038,920,620 36,280,512,612 101.4% 94.7% 96.6% 103.7% 17,1% 18,2%
Pendapatan BLUD 21,795,000,000 24,985,000,000 30,059,076,781 35,000,000,000 22,105,005,218 23,664,496,405 29,038,920,620 36,280,512,612 101.4% 94.7% 96.6% 103.7% 17,1% 18,2%
Pendapatan BLUD RSAM 21,795,000,000 24,985,000,000 30,059,076,781 35,000,000,000 22,105,005,218 23,664,496,405 29,038,920,620 36,280,512,612 101.4% 94.7% 96.6% 103.7% 17,1% 18,2%
Bukittinggi.
Rata-RataPertumbuhan
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGITAHUN 2006 - 2010
Anggaran Pada Tahun Ke Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke Rasio Antara Realisasi danAnggaran Tahun Ke
Bukittinggi.
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung 16,598,542,300 24,697,559,664 24,559,477,765 30,336,954,125 16,241,840,932 23,458,501,668 24,155,817,169 27,608,628,406 97.9% 95.0% 98.4% 91.0% 23,9% 61,7%
- Belanja Pegawai 16,598,542,300 24,697,559,664 24,559,477,765 30,336,954,125 16,241,840,932 23,458,501,668 24,155,817,169 27,608,628,406 97.9% 95.0% 98.4% 91.0% 23,9% 61,7%
Belanja Langsung 33,329,541,240 36,821,268,208 47,090,274,131 41,437,379,000 29,110,906,146 30,622,025,487 43,743,473,301 39,482,419,602 87.3% 83.2% 92.9% 95.3% 8,8% 28,3%
######### ######### ######### ########## 697,315,501 ###########
48.8% -0.6% 23.5% 71.8% 44.4% 3.0% 14.3% 61.7%23.9% 20.6%
No Indikator Kinerja Target Standar Satuan CatatanSesuai Tugas dan Fungsi IKK Analisis.
SKPD 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010)
1 BOR (Bed Ocupacy Rate ) 55 60-80 % 55 55 55 55 55 51.02 49.15 48.86 51.57 53.39 92.76% 89.36% 88.84% 93.76% 97.07% Secara Umum
2 LOS (Long Of Stay) 6 6 - 8 hari 6 6 6 6 6 6.97 6.14 6.03 5.8 4.46 86.08% 97.72% 99.50% 103.45% 134.53% Capaian Kinerja
3 TOI (Turn Over Interval) 5 1 -3 hari 5 5 5 5 4 5.47 6.35 6.31 5.45 3.9 91.41% 78.74% 79.24% 91.74% 102.56% Belum mencapai
4 BTO (Bed Turn Over ) 40 40 - 50 kali 40 40 40 40 40 22.9 22.3 29.6 32.46 43.67 57.25% 55.75% 74.00% 81.15% 109.18% Target
Rasio Capaian Tahun Ke.(%)
Tabel : Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama Tahun 2006 - 2010
Target Renstra Tahun Ke. Realisasi Capaian Tahun Ke.
4 BTO (Bed Turn Over ) 40 40 - 50 kali 40 40 40 40 40 22.9 22.3 29.6 32.46 43.67 57.25% 55.75% 74.00% 81.15% 109.18% Target
5 GDR (Gross Death Rate) 4.5 < 4,5 % 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 8.24 7.49 7.47 8.09 5.95 54.61% 60.08% 60.24% 55.62% 75.63%
6 NDR (Net Death Rate) 2.5 < 2,5 % 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.29 3.63 3.58 3.68 2.83 58.28% 68.87% 69.83% 67.93% 88.34%
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
JALAN Dr.A.RIVAI BUKITTINGGI-26114Tep. Hunting (0752) 21720 – 21492 – 21831 – 21322
Fax (0752) 21321 Telp. Dir (0752) 33825
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGINomor : 0137/SK-DIR/RSAM/XII/2014
TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
NOMOR 92/SK-DIR/RSAM/II/2012 TENTANG RENCANA STRATEGISRSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI TAHUN 2010-2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD Dr.ACHMAD MOCHTARBUKITTINGGI,
Menimbang :
Mengingat :
Bahwa untuk penyempurnaan pelaksanaan Pasal 97 ayat (5) PermendagriNomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkanKeputusan Direktur RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi tentangPengesahan Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra) Tahun 2010-2015 RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,Jambi dan Riau sebagaiundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1646);
2. Undang-Undang Nomo 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Ditetapkan di Bukittinggi
Ditetapkan di BukittinggiPada Tanggal 30 Desember 2014Direktur RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi
Dr.Hj. ERMAWATI.M.KesNIP.19610423 198710 2 001
:
Menetapkan :KESATU
KEDUA
KETIGA
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
8. Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentangRencana Pemangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ProvinsiSumatera Barat Tahun 2010 – 2015;
10. Peraturan Darah Porvinsi Sumatera Barat Nomo 4 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentangRencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi SumateraBarat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera BaratTahun 2014 Nomor 4);
11.Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 050-904-2014 tentangperubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-784-2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ProvinsiSumatera Barat Tahun 2010-2015
MEMUTUSKAN
Merubah Keputusan Direktur Nomor 92/SK-DIR/ RSAM/II/2012 tentangRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD ) RSUDDr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2010-2015.
Rencana Strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2010-2015menjadi dasar dalam penyusunan Renja, RKT dan PK sampai Tahun2015.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
LAMPIRAN:NOMOR:
TANGGAL: 25 MEI 2010
STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARATRSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI 4 TAHUN 2010
DIREKTUR
WADIR PELAYANAN WADIR PENUNJANG & SDM WADIR UMUM DAN KEUANGAN
KOMITE SPI
BIDAN PELAYANAN BIDANG PELAYANAN BIDANG PENUNJANG BIDANG BIDANG B A G I A N BAGIAN ANGGARAN B A G I A N
MEDIS KEPERAWATAN & FASILITAS PELAYANAN PERENCANAAN SDM UMUM & PERBENDAHARAAN AKUNTANSI
SEKSI PERENCANAAN SEKSI PERENCANAAN SEKSI PERENC & PENGEMB SEKSI PENY.PROGRAM SEKSI SUB.BAG SUB.BAG SUB.BAG AKT,
& PENGEMB YANMED &PENGEMB YAN KEP FASILITAS PELAYANAN & LAPORAN KEPEGAWAIAN TATA USAHA ANGGARAN KEUANGAN & MANAJEMEN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SUB.BAG SUB.BAG SUB.BAG
MONITORING & MONITORING & MONEV & PEMELIHARAAN PROMOSI & PENDIDIKAN & RUMAH TANGGA PERBENDAHARAAN VERIFIKASI
EVALUASI YANMED EVALUASI YANKEP FASILITAS PELAYANAN MARKETING PENELITIAN & PERLENGKAPAN
F
KOMITE SPI
F
NIP...........................
SUB.BAG
HUMAS DAN HUKUMINSTALASI KJF INSTALASI KJF INSTALASI KJF KJFINSTALA
SI
INSTALAS
KJF