oracle isupplier/ sourcing manual do fornecedor

Manual iSupplier R12 V3 MANUAL SOURCING_SOURCING_VF of 12

ORACLE iSUPPLIER/ SOURCING ________________________________________________________________________________________

Manual do Fornecedor

Diretoria Administrativa

UO Documentação, Suprimentos e Serviços Gerais – DPS

Elaborado por: Ernesto Vahl Neto

Versão: 1


Visão Geral O Portal de Relacionamento com o Fornecedor permite obter informações durante todo o processo de compras, como: • Visualizar e responder as Solicitações de Cotação – SDCs; • Visualizar detalhadamente todas as Ordens de Compras emitidas; • Emitir confirmações de aceite; • Submeter solicitação de alteração; • Acompanhar as entregas e recebimentos; • Verificar informações financeiras; • Emitir medições de serviços; e • Justificar não conformidades de inspeção. Página Principal – Home Page

Navegação

1 – Botões Globais:

• Links de acesso disponíveis na Home Page e em todas as demais páginas

2 – Guia de Acesso Rápido:

• Guias para facilitar o acesso às funcionalidades do ISupplier; • Para ter acesso rápido às funcionalidades disponíveis, basta clicar sobre a opção

desejada. 3 – Notificações:


• Através da opção “Verificar”, é possível selecionar as seguintes opções de visualização:

˗ Todas as Notificações: Todas as notificações do usuário; ˗ Notificações Abertas: Somente as notificações abertas, ainda não acessadas; ˗ Notificações FYI: Notificações somente para conhecimento, sem ação necessária; ˗ Notificações de Tarefas: Notificações com ação necessária; e ˗ Minhas Notificações: Todas as notificações enviadas pelo usuário.

4 - Acesso ao Compras Online - Cotações Através da guia Negociação

Página Inicial Nesta tela é possível:

• Pesquisar a negociação através do título, número, contato, entre outros.

• Acessar links rápidos de localização

• Exibir a listagem das novas cotações em que você foi convidado.


Respondendo uma Solicitação de Cotação (SDC) Após clicar na SDC desejada é possível:

• Navegar pelas guias para visualizar maiores detalhes da cotação, como, condições

comerciais, produtos solicitados, minuta do contrato, entre outros.

• Confirmar ou declinar a participação na cotação.

• Responder a cotação através da opção “criar cota”.


• Ao criar é cota é possível adicionar anexos

• Deve-se inserir a data de validade da proposta

• Caso seja visualizado o ícone vermelho ao lado das informações adicionais, verificar

e preencher os tributos e exigências solicitadas, clicando no lápis.


5 – Visão Geral das Ordens

• Lista completa das Ordens de Compra

Pesquisas Existem diferentes opções para realizar uma pesquisa no Portal. Durante a realização de uma pesquisa é possível utilizar um caracter especial (%) para facilitar a definição dos critérios. Por exemplo:Para localizar todos os documentos que comecem com a letra “E”, inserir o critério “E%”.

Ordens de Compra

Através do Portal, o usuário do Fornecedor pode realizar várias ações, como: ˗ Rastreamento on-line das Ordens de Compra durante todo o processo; ˗ Visualizar detalhes e imprimir os documentos; ˗ Executar aceite do documento de compra; ˗ Submeter solicitações de alteração; ˗ Realizar divisão nas entregas do pedido.


O acesso à página das Ordens de Compra pode ser realizado por qualquer um dos links indicados acima na Home Page


• Página Principal das Ordens de Compra; • Para visualizar os detalhes de uma OC, basta clicar sobre o número do documento;

Visualização de uma Ordem de Compra:

1 – Identificação da Ordem: ˗ Número da Ordem, valor e Moeda.

2 – Informações Gerais da Ordem (cabeçalho): ˗ Fornecedor / Endereço, Descrição, Data do documento, Comprador responsável e

Status; ˗ Termos e Condições para o fornecimento; e ˗ Endereços de entrega de faturamento.

3 – Sumário: ˗ Dados referentes à entrega e faturamento, além do status do pagamento.


Entregas O Portal permite que o Fornecedor realize o acompanhamento online das entregas de todas as Ordens de Compra emitidas e aceitas.

Financeiro Através do Porortal, o Fornecedor pode ter acesso às informações relacionadas às faturas (NFF) e aos pagamentos vinculados.


Gerenciamento de Informações Cadastrais: O Portal permite que o fornecedor gerencie suas informações para que estejem sempre atualizadas, todas as informações incluídas no portal são de inteira responsabilidade do fornecedor.

Produtos e Serviços Categoria de Materiais e Serviços aos quais o fornecedor está vinculada.

Detalhes Bancários Manutenção de dados bancários

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