money follow program dan penajaman program … · pemetaan jaringan penanaman illegal ganja 2 kali...

MONEY FOLLOW PROGRAM DAN PENAJAMAN PROGRAM PRIORITAS BNN

AGUS SUDRAJAT

KEPALA BIRO PERENCANAAN

22 FEBRUARI 2017

Lingkungan Bersih Penyalahgunaan

Narkoba

K/L Upaya / Kontribusi

BNN Survei prevalensi narkoba, pembangunan laboratorium uji narkoba, sistem informasi penanganan narkoba

LIPI DAN BPS

Mendesain sistem survey


BNN Diseminasi, Advokasi, pemberdayaan masyarakat

LAN Kurikulum anti narkoba diklat struktural dan diklat fungsional

Kemenkominfo Penutupan situs jual beli narkoba, situs legalisasi narkoba

Semua K/L Test urine CPNS, Sosialisasi/Advokasi, Pemanfaatan media dalam/luar ruang/mobile, Materi diklat

Mendikbud, Menag, Menristek

Kurikulum pendidikan anti narkoba

Perhubungan Kebijakan sektor transportasi, Slogan anti narkoba di seluruh moda transportasi

Mendagri Kebijakan Anti Narkoba di seluruh Pemda


BNN, Polri/TNIBea CukaiBakamla

Intelijen Narkoba, penangkapan DPO, lidik-sidik kasus Narkoba, pengawasan pintu masuk NKRI (pelabuhan dan bandara)

PPATK Analisis transaksi keuangan hasil kejahatan narkoba

Kumham Pengawasan LAPAS


BNN Penguatan lembaga rehab, petugas, upgrading lembaga rehab menjadi center of excelent, Grand National Design of Rehabilitation

Kemenkes Rehabilitasi medis pecandu narkoba di instansi kesehatan

Kemensos Rehabilitasi medis pecandu narkoba di panti rehab/di luar panti

Kumham Rehabilitasi di Lapas

Kemendagri Rumah sakit daerah

Kenakertrans,KKP, Kementan, Kemenhut

Vokasional (pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan)

Litbang Penyalahgunaan

Narkoba

Rehabilitasi Korban

Penyalahgunaan Narkoba

Pencegahan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkoba

Pemberantasan Peredaran Gelap

Narkoba

KEBIJAKAN MONEY FOLLOW PROGRAM

PROGRAM/

KEGIATAN TEPAT

UKURAN DAN

SASARAN

INPUT GIAT

DISEM

INPUT GIAT

ADVO

INPUT GIAT PK

INPUT GIAT PASCA

INPUT GIAT REHAB

INPUT GIAT

INTEL

INPUT GIAT SIDIK

INPUT GIAT

WASTAHTI/BBO

UT

PU

T

INP

UT

OUTCOME

CEGAH &

DAYAMAS

TIDAK COBA PAKAI

( + …. % )

OUTCOME

REHABILITASI

TIDAK RELAPSE

( + …. % )

SITA BB

NARKOTIKA

( + …. % )

OUTCOME

PEMBERANTASAN

OUTCOME

LEMBAGA BNN

- TDK COBA NAIK

(Demand

Reduction)

- TDK RELAPS NAIK

(Demand reduction)

- BB NARKT SITA

NAIK

(Supply reduction)

Evidence Based Approaches

34 PROPINSI

SUPPLAY

REDUCTION

PREVALENSI

0,05%

NO. PROV% TOLERANSI TAHAN

0,04 % (2016)

TOLERANSI TAHAN

0,03 % (2017)2014 2015 + / -

1. DKI 4.74 5.08 + 0,34 5,12 5,15

2. SULUT 2.19 2.43 + 0,24 2,47 2,50

3. SULSEL 2.08 2,27 + 0,19 2,30 2,34

4. SUMUT 3.06 3.23 + 0,17 3,27 3,30

5. KALTIM 3.07 3.23 + 0,17 3,27 3,30

6. JABAR 2.34 2.42 + 0,08 2,46 2,49

7. MALUKU 2.32 2.35 + 0,03 2,39 2,42

8. JATIM 2.01 2.02 + 0,01 2,06 2,09

9. BALI 2.22 2.01 - 0,21 2,05 2,08

10. KEPRI 2.94 2.74 - 0,20 2,78 2,81

11. DIY 2.37 2,27 - 0,10 2,31 2,34

URUTAN PENAJAMAN

“PENDEKATAN TREND PREVALENSI”

Lingkungan Bersih

Penyalahgunaan

Narkoba

11 PROVINSI

REHAB

CEGAH

BERANTAS

LITBANG

KIE : 1.620 X218 Lb

844 Ptgs

5.000

Klien KM

274 Lb

1.370 Ptgs

21.190

KlienIP

PASCA3.390 Lb

34 PROVINSI

1 APLIKASI SISINFO

- DIKLAT 120 Penyidik.

- 57 Peta Jaringan.

- 810 Ops SINAR.

- 400 BP TPN.

- 19 BP TPP.

- 46 BP TPPU.

- 12 TTK LOK GANJA.

- DPO 80 %.

SINKRONISASI

PROGRAM DAN GIAT PRIORITAS NASIONAL

Contoh :PENAJAMAN KEGIATAN PRIORITAS“LINGKUNGAN KERJA BERSIH LAHGUN NARKOBA”

LINGK KERJA

CEGAH

REHABBERANTAS

GIAT PRIORITAS…??

GIAT PRIORITAS …??GIAT PRIORITAS…??

TIDAK KAMBUHSITA NARKOTIKA

TIDAK COBA PAKAI

PENELITIAN & PENGEMBANGAN

DIMANA …??

KOTA/KAB

……?????

RENCANA AKSI P4GN TAHUN 2017

DI KABUPATEN ACEH BESAR

BIDANG SATKER SINERGI PELAKSANAANINDIKATOR

KINERJA/TARGETOUTPUT OUTCOME

CEGAH

PUSATSeminar Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba di Prov. Aceh 1 Kali 70 org 70 org

Pagelaran Seni dan Budaya dalam rangka HANI 1 Kali 1000 org 1000 org

BNNPPenyuluhan P4GN pada lingkungan Pendidikan 20 Kali 20 lingkungan 20 lingkungan

Advokasi Pemda Aceh Besar 20 Kali 20 instansi 20 instansi

DAYAMAS

PUSAT

Rapat Kerja dalam rangka Implementasi Grand Design Alternative Development pada 3 (tiga ) wilayah di Provinsi Aceh 1 Kali 50 org

40 org beralih

profesi

Seminar Nasional Grand Design Alternative Development di jakarta 1 kali 70 Org

Pembekalan Petani dalam P4GN pada Kawasan Rawan Pedesaan di Aceh Besar1 Kali 40 org

Pemberdayaan wanita tani melalui lifeskill dan pola hidup sehat di Aceh Besar1 Kali 20 org

Monitoring Implementasi Program Pemberdayaan Alternatif di Aceh Besar 1 Kali 20 stakeholder

Bimbingan teknis bidang p4gn lingkungan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat anti narkoba 1 Kali 20 org 1 lingkungan

Pelatihan Penggiat anti Narkoba di lingkungan Masyarakat 1 Kali 40 Org 1 lingkungan

Pelatihan Penggiat anti Narkoba di lingkungan Pendidikan 1 Kali 40 Org 1 lingkungan

BNNP

Rapat Kerja dalam rangka pemetaan program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder di Aceh Besar 1 kali 30 org 1 lingkungan

Pemberdayaan alternatif melalui pelatihan lifeskill pada masyarakat kawasan rawan perdesaan di Aceh Besar 1 Kali 20 org20 org beralih

profesi

Pelatihan Penggiat Anti Narkoba pada lingkungan masyarakat perdesaan 1 Kali 20 org1 lingkungan

Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas bagi stakeholder pada lingkungan masyarakat perdesaan di Aceh Besar 1 Kali 20 org

Pelaksanaan monev pada lingkungan masyarakat perdesaan melalui Test Urine 1 Kali 30 org 30 org

REHAB

PUSAT

Pengembangan Penguatan Lembaga Rehab Instansi Pemerintah2 Kali 1 Lembaga 1 Lembaga

Pengembangan Penguatan Lembaga Rehab Komponen Masyarakat2 Kali 1 Lembaga 1 Lembaga

BNNPPelayanan Rawat Inap bagi pecandu Narkotika 5 Kali Pelayanan 25 Org 25 Org

Pelayanan Rawat Jalan bagi pecandu Narkotika 5 Kali Pelayanan 25 Org 25 Org

BERANTAS

PUSAT

Pemetaan Jaringan Penanaman Illegal Ganja 2 Kali

100 ha 100 HaPemetaan Lokasi Kultivasi Ganja 2 Kali

Operasi Eradikasi Ganja 2 Kali

Penyidikan Kasus Narkoba 2 Kali

BNNP

Operasi Eradikasi Ganja 2 Kali

50 ha 50 haPenyidikan Kasus Narkoba 2 Kali

Monev Operasi Eradikasi Ganja 2 Kali

HUKKER PUSAT Penandatangan mou dengan universitas syiah kuala banda aceh 1 KALI

CASCADING

INFORMASI KINERJA

POHON KINERJA K/L

NASIONAL

SASARAN STRATEGIS

(outcome - impact)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

SASARAN PROGRAM

(outcome)

SASARAN PROGRAM

(outcome)

SASARAN KEGIATAN

(IKK/Output)

SASARAN KEGIATAN

(IKK/Output)

SASARAN KEGIATAN

(IKK/Output)

SASARAN KEGIATAN

(IKK/Output)

Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

i

n

p

u

t

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(Impact)

ProsesPencapaianOutput

SumberdayaYangDigunakan

KABINET PRESIDEN

PIMPINAN K/L

ES. I

ES. II

Sistem telah berbasis pada STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA

FLOW CHART BNN PLAN

E-PLANNING E-BUDGETING E-IMPLEMENTATION E-MONEV

GRAND DESIGN RENSTRA SISTEM AKAN

DIBANGUN 2017

RENJA RKAKL SISTEM

TERBANGUN 2016

JAKNAS P4GN IMPLEMENTASI P4GN SISTEM TERBANGUN

2012

MONEVGAR (RPD, RUP, OUTPUT, ANGGARAN [PMK 249])

E-LKIP (IKU, IKP, IKK) DASHBOARD KINERJA SISTEM TERBANGUN 2012

DIRENCANAKAN TERINTEGRASI DENGAN SAIBA, SIMAK [ASET], SKP [INDIVIDU LINK KE DASHBOARD KINERJA DI E-MONEV]

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR KINERJA

VOLUME & TARGETCASCADING/DISTRIBUSI KINERJA

DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)

LEMBAGAOUTCOME (Indikator)

• Target IndikatorOutcome - - -

ESELON I (PROGRAM)

OUTCOME(Indikator)

• Target IndikatorOutcome - ? ?

ESELON II (KEGIATAN)

OUTPUT(Indikator)

• Volume Ouput• Target Indikator

Ouput

OUTCOME + INDIKATOR OUTCOME TARGET DISTRIBUSI KINERJA


Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelapnarkotika dan prekursor narkotikaIndikator:• Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang

diungkap• Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU)

tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidananarkotika

20 JARINGAN

80 %

-

-

?

?

?

?

Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahayapenyalahgunaan narkobaIndikator:Indeks daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadapbahaya penyalahgunaan narkoba

10 %- ? ?

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR KINERJA

VOLUME & TARGETCASCADING/DISTRIBUSI KINERJA


LEMBAGAOUTCOME (Indikator)

• Target IndikatorOutcome - - -

ESELON I (PROGRAM)

OUTCOME(Indikator)

• Target IndikatorOutcome - ? ?

ESELON II (KEGIATAN)

OUTPUT(Indikator)

• Volume Ouput• Target Indikator

Ouput

KEGIATAN OUTPUT + IKKVOLUME OUTPUT +

TARGET IKK

DISTRIBUSI KINERJA


Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika

Output:Kasus Tindak Pidana Narkotika

IKK:Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21

467 KASUS

308 KASUS

50 KSS

40 Kasus

33 x 5 = 165 KSS

@ 4 Kasus

126 X 2 = 252 KSS

@ 1 Kasus

Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN

Output:Informasi P4GN

IKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN

1.060 Informasi

10 %

100 Info

10 %

33 x 10 = 330 INFO

10 %

126 X 5 = 630 INFO

10 %

UNIT ORGANISASI KINERJAVOLUME OUTPUT +

TARGET IKK

PERIODE PELAPORAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

DIREKTORAT NARKOTIKA

Output: Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK: Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21

467 KASUS(10 KASUS)

308 KASUS 8 KASUS

100 KASUS(2 KASUS)

90 KASUS 2 KASUS

250 KASUS(5 KASUS)

175 KASUS4 KASUS

350 KASUS(8 KASUS)

250 KASUS7 KASUS

450 KASUS(10 KASUS)

308 KASUS8 KASUS

BNN PROV JABAR


5 KASUS

4 KASUS

1 KASUS

1 KASUS

2 KASUS

1 KASUS

2 KASUS

2 KASUS

5 KASUS

4 KASUS

BNN KAB BOGOR


2 KASUS

1 KASUS

0 KASUS

0 KASUS

1 KASUS

0 KASUS

1 KASUS

1 KASUS

2 KASUS

1 KASUS

PROGRESIF

KU

MU

LATI

F B

ERJE

NJA

NG

A

NTA

R T

ING

KA

T U

NIT

KER

JA

DATA RKA DIREKTORAT

DATA REKAPITULASI OUTPUT KEGIATAN

DATA PERJANJIAN KINERJA

UNITORGANISASI

KINERJAVOLUME OUTPUT

+ TARGET IKK

PERIODE PELAPORAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

DIREKTORAT DISEMINASI

Output:Informasi P4GN

IKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN

1.060 Informasi(50 Informasi)

10 %

200 Informasi(10 Informasi)

?


?


?

1.060 Informasi(50 Informasi)

?

BNN PROV JABAR

Output:Informasi P4GNIKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN

10 Informasi

10 %

2 Informasi

?

5 Informasi

?

8 Informasi

?

10 Informasi

?

BNN KABBOGOR

Output:Informasi P4GNIKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN

5 Informasi

10 %

1 Informasi

?

3 Informasi

?

4 Informasi

?

5 Informasi

?

DATA RKA DIREKTORAT

DATA REKAPITULASI OUTPUT KEGIATAN

DATA PERJANJIAN KINERJA

DATA RKA BNNP

DATA RKA BNNK

E-LKIP DAN DASBOARD KINERJA SEBAGAI TOOL PENGENDALIAN KINERJA

Posisi LKIP dalam

Sistem AKIP

RPJMN/D

Rencana

Strategis

Rencana Kinerja

Tahunan

Laporan

Pertanggung

jawaban

Keuangan

Rencana Kerja &

Anggaran (RKA)

LKIP

Perjanjian Kinerja

(Performance

Contract/Agreement)

Kinerja

Aktual

[email protected]

TerimaKasih…

money follow program dan penajaman program … · pemetaan jaringan penanaman illegal ganja 2 kali...

Documents