materi presentasi audit internal
DESCRIPTION
Berikut adalah contoh File Presentasi untuk Audit Internal (Sistem Manajemen). Untuk lebih lengkap Anda dapat lihat di:http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/TRANSCRIPT
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
Awareness Training
AUDIT INTERNAL (SISTEM MANAJEMEN)
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
BAB I. TENTANG AUDIT
BAB II. PERSYARATAN AUDIT
BAB III. PERSIAPAN AUDIT
BAB IV. PELAKSANAAN AUDIT
BAB V. ON-SITE AUDIT
BAB VI. EVALUASI HASIL AUDIT
Daftar Isi
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/ http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
BAB I. TENTANG AUDIT
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/ http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
Pemeriksaan catatan, buku dan dokumen
keuangan untuk mengetahui akurasi
pencatatan selama periode tertentu
Audit
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
More at:
http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
• Pemeriksaan terhadap tinjauan
Manajemen, penugasan, delegasi
dan metoda operasi
• Untuk memeriksa sejauh mana
Kebijakan dan Sasaran tercapai
MANAGEMENT AUDIT
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
• Pemeriksaan terhadap Sistem
(dokumentasi dan
penerapannya)
• Tujuan: Mengetahui apakah
dokumentasi memadai (sesuai
persyaratan) dan dijalankan
konsisten.
SYSTEM AUDIT
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
Pemeriksaan terhadap elemen elemen dari produk untuk dibandingkan
dengan standar/spesifikasi produk
PRODUCT AUDIT
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/ http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
Pemeriksaan terhadap proses untuk
memeriksa kesesuaian dengan persyaratan
proses
Proses : Serangkaian tindakan yang dilakukan
sebagai hasil dari menerima masukan untuk
menghasilkan keluaran
PROCESS AUDIT
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/ http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
1. Initial Audit
2. On Site Audit
3. Surveillance Audit
TAHAPAN AUDIT
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
Audit yang dilakukan untuk memastikan:
• Kesesuaian Ruang lingkup audit
• Kesesuaian Dokumentasi dengan persyaratan
• Kesiapan lingkungan yang akan diaudit
Initial audit dilakukan dengan cara :
• Plan tour
• Desk study
• Interview
1. INITIAL AUDIT
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
More at:
http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
- Mengapa
- Dimana
- Apa
- Kapan
- Siapa
- Bagaimana
disertai dengan pembuktian /verifikasi
Audit Key Word
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
BAB VI. EVALUASI HASIL AUDIT
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
Besar atau kecil masalah ?
Auditee sadar akan permasalahan ?
Pernah ditemukan pada audit sebelumnya ?
Analisis Temuan Audit
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
More at:
http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
Audit Reports
Tujuan utama:
1. Menyediakan bukti objektive terhadap pelaksanaan prosedur audit
2. Menjamin persyaratan tindakan perbaikan dapat ditetapkan
3. Menjamin dapat dilakukannya tindak lanjut terhadaptemuan audit
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
More at:
http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
ACTIVITY:
Pembelian
SYSTEM REF:
QP01 Issue 2
REPORT NO: 011
NOTE NO: 2
DATE: xx/xx/xx
AUDIT OF: Dep. purchasing
DESCRIPTION OF NON-CONFORMANCE:
3 sampel PO yang di periksa tidak dilakukan
pembelian ke suplier yang telah di lakukan seleksi
terlebih dahulu, sesuai dengan prosedur QP01 Issue 2.
Date: xx/xx/xx Auditor: A N Auditor
IMMEDIATE ACTION:
NON-CONFORMANCE REPORT
Accepted by: A Manager
Contoh Pencatatan Temuan
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
• Mengevaluasi temuan-temuan
• Laporan Formal
• Catatan Audit
• Tinjauan Manajemen
Evaluasi Hasil Audit
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
More at:
http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
Tingkatan auditor
Auditor pencari
kesalahan administratif
Auditor pencari
keefektifan sistem
Auditor pencari
keefisiensian sistem
http://www.wishnuap.com/ http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
TERIMA KASIH