manual reemisiones 2010

QUICK AMADEUS REEMISIONES

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AMADEUS CURSO

REEMISIONES

Amadeus Zona Andina Bolivia - 2010


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REEMISION NO ADICIONAL – NO ADC (boleto no utilizado)

El pasajero desea cambiar sus fechas de viaje ó cambio de horario de vuelo solamente. La aerolínea le indica que no debe pagar ninguna diferencia. Se recomienda verificar con la aerolínea lo referente al pago de penalidades. Seguir los siguientes pasos del ejemplo: 1) Modificar el PNR de acuerdo a las fechas y/ó vuelos solicitados (puede utilizar la entrada SB (ejemplo: SB18FEB3) ò utilizar la búsqueda con AN y luego vender el ó los segmentos con las nuevas fechas. 2) Grabar nuevamente la tarifa: FXP ó FXB. Si al grabar la tarifa no se cumpliera la condición de compra anticipada entonces tarificar con fecha pasada (tomar en cuenta la fecha de emisión del boleto original): FXP/R,10APR10 Nota importante: Si al grabar la tarifa el sistema le responde: EL TST ANTERIOR EXISTE/SUPERPOSICION DE SEGMENTOS significa que tenemos una tarifa grabada la cual debe ser eliminada (para poder cotizar la nueva tarifa) con el comando TTE/ALL 3) Modificar la máscara a 0 con el comando: TTI/EXCH. En caso hubiese más de una máscara se debe identificar el TST que se va a modificar de la siguiente manera: TTI/EXCH/T1, TTI/EXCH/T2 Si al grabar la tarifa el TST no muestre fecha de validez máxima en el boleto, se debe llenar la misma (se recomienda verificar FQD columna MAX = Validez máxima). Esto ocurre generalmente con tarifas válidas por 12 meses. Recupere el TST en modo gráfico e ingresar la validez en el campo NVA:

Nota: Si no ingresa la validez, el Sistema responderá con el siguiente mensaje al momento de la emisión: Se requiere NVA para volver a emitir. 4) Ingresar la forma de pago original: El comando TTI/EXCH convierte en forma automática la forma de pago en forma de pago original (FPO) siempre y cuando el elemento FP haya estado presente en el PNR. Pero si el agente ya lo hubiera eliminado (con XE) ó estuviese trabajando en un nuevo PNR entonces se deberá ingresar en forma manual de la siguiente manera: Formato gráfico En el campo Forma de pago colocar: O/CASH si fue pagado en efectivo O/CCAX si fue pagado con tarjeta CC O/CASH+CCAX si fué pago mixto


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Formato de comandos: FPO/CASH Si el boleto original fue pagado en efectivo FPO/CCVI Si el boleto original fue pagado con tarjeta de crédito FPO/CASH+CCVI Si el boleto original fue pagado en forma mixta cash + tarjeta 5) Ingresar la forma original: Consiste en ingresar el número de boleto original (FO) de acuerdo a los siguientes formatos: Formato gráfico: Llenar en el campo EMISION ORIGINAL/POR INTERCAMBIO:

001-4290123456E1LPB21JAN10/12345678 Si utiliza el comando ingresar: FO 001-4290123456E1LPB21JAN10/12345678

Donde:

FO Código de transacción 001-4290123456 Número de boleto original E Significa que el boleto original fue electrónico 1 Número de cupón a partir del cual se reemite el boleto LPB Código de ciudad de emisión del boleto original 21JAN10 Fecha de emisión original /12345678 Oblicua seguido del código IATA de la agencia que emitió el boleto original En el caso de boletos en conjunción:

FO 001-4290123456E1-57LPB21JAN10/12345678

Boletos en conjunción 56 y 57

6) Emitir el boleto: Verificar que todos los elementos necesarios (FV, FM, FT, etc,) estén ingresados en el PNR para luego poder emitir. Es importante verificar que tanto el TST como los elementos necesarios estén ingresados en forma correcta ya que una reemisión NO SE PUEDE ANULAR. Seguir los siguientes pasos para emitir:

a) TWD/Lxx xx = número de línea del FA ó del FHE b) TTP/T1/TKT/ET Entrada para verificación de elementos obligatorios c) TTP/T1/ET Entrada para la emisión del boleto

IMPORTANTE :Las reemisiones NO ESTAN GARANTIZADAS POR AMADEUS. Verificar el tipo de intercambio permitido consultando HE ETTAZ Código de aerolínea


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REEMISION NO ADICIONAL + PENALIDAD EN EL BOLETO (Boleto no Utilizado)

El pasajero desea cambiar sus fechas de viaje ó cambio de horario de vuelos solamente. La aerolínea le indica que no debe pagar ninguna diferencia de tarifa; sin embargo debe pagar una penalidad de USD 50.00 la cual debe ser pagada en el boleto. 1) Modificar el PNR de acuerdo a las fechas y/ó vuelos solicitados (puede utilizar la entrada SB (ejemplo: SB18FEB3) ò utilizar la búsqueda con AN y luego vender el ó los segmentos con las nuevas fechas. 2) Grabar nuevamente la tarifa: FXP ó FXB. Si al grabar la tarifa no se cumpliera la condición de compra anticipada entonces tarificar con fecha pasada (tomar en cuenta la fecha de emisión del boleto original): FXP/R,10APR10 Nota importante: Si al grabar la tarifa el sistema le responde: EL TST ANTERIOR EXISTE/SUPERPOSICION DE SEGMENTOS significa que tenemos una tarifa grabada la cual debe ser eliminada (para poder cotizar la nueva tarifa) con el comando TTE/ALL 3) Modificar la máscara a 0 con el comando: TTI/EXCH. En caso hubiese más de una máscara se debe identificar el TST que se va a modificar de la siguiente manera: TTI/EXCH/T1, TTI/EXCH/T2 Si al grabar la tarifa el TST no muestre fecha de validez máxima en el boleto, se debe llenar la misma (se recomienda verificar FQD columna MAX = Validez máxima). Esto ocurre generalmente con tarifas válidas por 12 meses. Recupere el TST en modo gráfico e ingresar la validez en el campo NVA:

Nota: Si no ingresa la validez, el Sistema responderá con el siguiente mensaje al momento de la emisión: Se requiere NVA para volver a emitir.


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4) Modificar el TST ingresando la penalidad y el IVA que deba cobrar para lo cual ingresará en el TST (modo gráfico), los datos correspondientes:

NO OLVIDAR MODIFICAR EL CAMPO TOTAL CON EL MONTO CORRESPONDIENTE. 5) Ingresar la forma de pago original: Formato gráfico: Modificar la información del campo Forma de pago de la siguiente manera: O/CASH+/CASH = Boleto original pagado cash y diferencia se paga cash O/CCVI+/CASH =Boleto original pagado con Tarjeta de crédito y diferencia cash O/CCVI+/CCVI39392929292/1210 = Boleto original pagado con tarjeta de crédito y la diferencia se paga con tarjeta de crédito. Formato de comandos: Se debe previamente cancelar del PNR el elemento FP ingresado (XE) para ingresar la forma de pago original (FPO) con los siguientes formatos:

ENTRADA EXPLICACION FPO/CASH+/CASH Boleto original fue pagado en efectivo y la diferencia se

paga en efectivo

FPO/CCVI+/CASH Boleto original fue pagado con tarjeta VISA y la diferencia de paga en efectivo.

FPO/CCVI+/CCVI12343333/1210 Boleto original fue pagado con tarjeta VISA y la diferencia se paga con tarjeta VISA

FPOCASH+CCVI+/CASH Boleto original fue pagado en forma mixta cash+tarjeta y la diferencia se paga en efectivo.

FPO CCASH+CCVI+/CCVI123454/1210 Boleto original fue pagado en forma mixta cash + tarjeta y la diferencia se paga con tarjeta.


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6) Ingresar la forma original: Consiste en ingresar el número de boleto original (FO) de acuerdo a los siguientes formatos Formato gráfico: Llenar en el campo EMISION ORIGINAL/POR INTERCAMBIO:


Donde:


FO 001-4290123456E1-57LPB21JAN10/12345678




IMPORTANTE :Las reemisiones NO ESTAN GARANTIZADAS POR AMADEUS. Verificar el tipo de intercambio permitido consultando HE ETTAZ Código de aerolínea


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REEMISION NO ADICIONAL – NO ADC (boleto parcialmente utilizado)

El pasajero desea cambiar sus fechas de viaje ó cambio de horario de vuelo solamente. La aerolínea le indica que no debe pagar ninguna diferencia. Se recomienda verificar con la aerolínea lo referente al pago de penalidades. Ejemplo: El pasajero voló parte de su ruta y ahora desea cambiar fechas de regreso:

TKT-1334779771996 RCI- 1A LOC-3GOQYR

OD-BUEBUE SI- FCMI-0 POI-UIO DOI-31MAR09 IOI-79123456

1.MORRONI/WALTER ADT ST

1 OEZE TA 24 W 06APR OK WEA00SIG F 06APR 2PC

2 XLIM TA 43 W 06APR OK WEA00SIG F 06APR 2PC

3 OUIO TA 42 W 20APR 0715 OK WEA00SIG O 13APR06APR 2PC

4 XLIM TA 25 W 20APR 1025 OK WEA00SIG O 13APR06APR 2PC

EZE

FARE F USD 835.00

TAX USD 3.00WT

TAX USD 41.75AR

TAX USD 12.50XT

TOTAL USD 892.25

/FC BUE TA X/LIM Q43.00TA UIO374.50TA X/LIM TA BUE Q43.00 374.50

NUC835.00END ROE1.000000XT10.00QO2.50TQ

FE NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 50USD/NON END

FP CASH

1) Modificar el PNR de acuerdo a las fechas y/ó vuelos solicitados (puede utilizar la entrada SB (ejemplo: SB24APR3) ò utilizar la búsqueda con AN y luego vender el ó los segmentos con las nuevas fechas.

1.MORRONI/WALTER

2 TA 024 W 06APR 7 EZELIM FLWN

3 TA 043 W 06APR 7 LIMUIO FLWN

4 TA 028 W 24APR 4*UIOLIM HK1 1815 2030 24APR E TA/HC502

5 TA 023 W 24APR 4*LIMEZE HK1 2140 0345 25APR E TA/HC502

2) Actualizar el la tarifa almacenada (TST) a fin de que refleje los nuevos segmentos a emitir. Se puede actualizar de dos modos: MODO COMANDO: TTU/S4,5 (4,5= segmentos que deben aparecer en el TST) TTF/ALL (para eliminar el indicador de cambio)


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MODO GRAFICO: Recuperar el TST (ingresar TQT)

Darle click en Act. Segmentos, luego dejar únicamente el check en los segmentos que deberán aparecer en el TST. Dar click en Actualizar (en el diálogo de Actualización de segmentos) y posteriormente Click en Actualizar (para actualizar el TST).

.

3) Modificar la máscara a 0 MODO GRAFICO: Dar click en el recuadro INTERCAMBIO para que el TST quede en 0. Luego cerrar el cuadro del diálogo y firmar y cerrar (RFxxx;ER) MODO COMANDO Utilizar la entrada TTI/EXCH para convertir el TST a 0. En caso hubiese más de una máscara se debe identificar el TST que se va a modificar de la siguiente manera: TTI/EXCH/T1, TTI/EXCH/T2 Si al grabar la tarifa el TST no muestre fecha de validez máxima en el boleto, se debe llenar la misma (se recomienda verificar FQD columna MAX = Validez máxima). Esto ocurre generalmente con tarifas válidas por 12 meses. Recupere el TST en modo gráfico e ingresar la validez en el campo NVA: Nota: Si no ingresa la validez, el Sistema responderá con el siguiente mensaje al momento de la emisión: Se requiere NVA para volver a emitir.

Primero

Actualizar

segmentos


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4) Ingresar la forma de pago original: El comando TTI/EXCH convierte en forma automática la forma de pago en forma de pago original (FPO) siempre y cuando el elemento FP haya estado presente en el PNR. Pero si el agente ya lo hubiera eliminado (con XE) ó estuviese trabajando en un nuevo PNR entonces se deberá ingresar en forma manual de la siguiente manera: Formato gráfico En el campo Forma de pago colocar: O/CASH si fue pagado en efectivo O/CCAX si fue pagado con tarjeta CC O/CASH+CCAX si fué pago mixto Formato de comandos: FPO/CASH Si el boleto original fue pagado en efectivo FPO/CCVI Si el boleto original fue pagado con tarjeta de crédito FPO/CASH+CCVI Si el boleto original fue pagado en forma mixta cash + tarjeta 5) Ingresar la forma original: Consiste en ingresar el número de boleto original (FO) de acuerdo a los siguientes formatos: Formato gráfico: Llenar en el campo EMISION ORIGINAL/POR INTERCAMBIO:


Donde:


FO 001-4290123456E1-57LPB21JAN10/12345678




IMPORTANTE :Las reemisiones NO ESTAN GARANTIZADAS POR AMADEUS.


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REEMISION NO ADICIONAL – NO ADC (Boleto Parcialmente Utilizado con Pago de Penalidad)

Seguir los pasos 1, 2 y 3 descritos en el caso de canje NO ADC de boleto parcialmente no utilizado sin pago de penalidad. Una vez que el TST haya sido cambiado a valor 0, se deberá abrir el cuadro de impuestos e ingresar el monto del impuesto correspondiente a la penalidad y modificar el total con el monto de la penalidad más el impuesto correspondiente, tal como se muestra a continuación:

4) Ingresar la forma de pago original: Formato gráfico: Modificar la información del campo Forma de pago de la siguiente manera: O/CASH+/CASH = Boleto original pagado cash y diferencia se paga cash O/CCVI+/CASH =Boleto original pagado con Tarjeta de crédito y diferencia cash O/CCVI+/CCVI39392929292/1210 = Boleto original pagado con tarjeta de crédito y la diferencia se paga con tarjeta de crédito.


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Formato de comandos: Se debe previamente cancelar del PNR el elemento FP ingresado (XE) para ingresar la forma de pago original (FPO) con los siguientes formatos:


paga en efectivo





Continuar con los pasos 5 y 6 del caso descrito para CANJES NO ADC de boleto parcialmente utilizado.


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REEMISION CON COBRO ADICIONAL – ADC (Boleto no Utilizado)

El pasajero desea cambiar sus fechas de viaje ó cambiar de vuelos solamente. Ya no hay espacios en la clase donde originalmente realizó la reserva y ahora debe pagar diferencia. Se recomienda verificar con la aerolínea lo referente al pago de penalidades.

Seguir los siguientes pasos del ejemplo:

Reserva original.

1.FLORES/JOSEMANUEL MR

2 IB6634 I 13APR 5 GYEMAD HK1 2000 1345+1 *1A/E*

3 IB6635 I 30APR 1 MADGYE HK1 4S 1215 1830 *1A/E*

17. FA PAX 075-4290123456/ETIB/USD2151.82/22MAR09/GYEE1A0980/12345

678/S2,5

Tarifa original 1.FLORES/JOSEMANUEL MR 1 GYE IB 6634 I 13APR 2000 OK IRTEC2 13APR13APR PC

2 O MAD IB 6635 I 30APR 1215 OK IRTEC2 30APR30APR PC

GYE

FARE F USD 1789.00

TX001 X USD 130.00YQAC TX002 X USD 214.68ECGO TX003 X USD 5.00EDLO

TX004 X USD 2.10WTSE TX005 X USD 9.10JDAE TX006 X USD 1.94QVDP

TOTAL USD 2151.82

GYE IB MAD894.50IB GYE894.50NUC1789.00END ROE1.000000

1) Modificar el PNR de acuerdo a los requerimientos solicitados.

1.FLORES/JOSE MANUEL MR

2 IB6634 D 19APR 4 GYEMAD HK1 2000 1345+1 *1A/E*

3 IB6635 I 30APR 1 MADGYE HK1 4S 1215 1830 *1A/E*

En el ejemplo el pasajero ha cambiado su fecha de salida para el 19 de Abril y ya no hay espacio en clase I (se ha reservado retorno en clase D) 2) Grabar nuevamente la tarifa: FXP ó FXB. Nota importante: Si al grabar la tarifa el sistema le responde: EL TST ANTERIOR EXISTE/SUPERPOSICION DE SEGMENTOS significa que tenemos una tarifa grabada la cual debe ser eliminada (para poder cotizar la nueva tarifa) con el comando TTE/ALL VERIFICAR la nueva tarifa grabada y realizar el cálculo de la diferencia que se genere tanto en la tarifa neta como en los impuestos a fin de proceder a modificar el TST con la información correcta. Respuesta del sistema, nueva tarifa

1 FLORES/JOSE MANUEL MR

1 GYE IB 6634 D 19APR 2000 OK D1EC PC

2 O MAD IB 6635 I 30APR 1215 OK IRT1YEC PC

GYE

FARE F USD 2920.00 TX001 X USD 130.00YQAC TX002 X USD 350.40ECGO TX003 X USD 5.00EDLO

TX004 X USD 2.10WTSE TX005 X USD 10.14JDAE TX006 X USD 1.94QVDP

TOTAL USD 3419.58

GYE IB MAD1700.00IB GYE1219.50NUC2919.50END ROE1.000000


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En el ejemplo, la nueva tarifa neta es USD 3632.00 y también hay diferencias en los impuestos EC y JD.

Como se realizan los cálculos:

a) Restar primero la diferencia de tarifas netas b) Restar luego la diferencias de impuestos c) Para obtener el total: se debe: SUMAR LA DIFERENCIA DE NETOS + LA DIFERENCIAS DE IMPUESTOS

3) Modificar el TST: Desplegar la tarifa almacenada (TQT) y luego modificar la màscara con los datos tanto de la nueva tarifa neta (seleccionar Reemisiòn), los impuestos pagados, la diferencia de impuestos por pagar (en el diálogo de la lista de impuestos colocando un check a los que ya fueron pagados) y al final modificar el total a pagar: Respuesta del sistema (nueva máscara)

NO OLVIDAR MODIFICAR EL CAMPO TOTAL CON EL MONTO CORRESPONDIENTE. 4) Ingresar la forma de pago original: Formato gráfico: Modificar la información del campo Forma de pago de la siguiente manera: O/CASH+/CASH = Boleto original pagado cash y diferencia se paga cash O/CCVI+/CASH =Boleto original pagado con Tarjeta de crédito y diferencia cash O/CCVI+/CCVI39392929292/1210 = Boleto original pagado con tarjeta de crédito y la diferencia se paga con tarjeta de crédito.


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paga en efectivo







Donde:


FO 001-4290123456E1-57LPB21JAN10/12345678





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REEMISION CON COBRO ADICIONAL – ADC (Boleto no Utilizado) Se procede igual que en el caso anterior (CANJE CON COBRO ADICIONAL) tomando en cuenta que el monto de la penalidad más el impuesto al que este afecto debe ser reflejado en la máscara del TST de la siguiente forma:

a) El impuesto (IVA) del neto se debe reflejar en diálogo de impuestos de la máscara, como sigue:

b) El monto que corresponde a la penalidad se debe reflejar en el campo del total sumado a la diferencia de tarifa e impuestos que debe pagar el pasajero, tal como se muestra a continuación:

c) Seguir el resto de los pasos definidos para el canje Adicional y emitir el boleto.


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REEMISION ADICIONAL – ADC (Boleto Parcialmente Utilizado)

El pasajero ya inició viaje y desea hacer un cambio de fecha (u horario de vuelo). Ya no hay espacio en la clase en donde originalmente hizo la reserva y debe realizar un canje cobrando una diferencia de tarifa. Se recomienda verificar el recálculo de la tarifa directamente con la aerolínea así como también lo referente al pago de penalidades.

Seguir los siguientes pasos del ejemplo:

Reserva original --- TST RLR ---

RP/LPBXB27DT/LPBXB27DT VL/GS 29JAN10/2119Z ZBKXEI

1.GUTIERREZ/SERGIO MR

2 H2 401 B 01FEB 1 LPBARI FLWN

3 H2 400 B 08FEB 4 ARILPB HK1 1145 1125 04FEB E H2/MWM70

4 AP LPB 591 2 2433033 - TURISMO BALAS-LPB - A

5 TK OK28JAN/LPBXB27DT//ETH2

E-ticket original TKT-6053899636079 RCI- 1A LOC-ZBKXEI

OD-LPBLPB SI- FCMI-0 POI-LPB DOI-28JAN10 IOI-56501130

1.GUTIERREZ/SERGIOMR ADT ST

1 OLPB H2 401 B 01FEB 1225 OK BI1OW F 01AUG 20K

2 OARI H2 400 B 08FEB 1145 OK BI1OW F 01AUG 20K

LPB

FARE F USD 198.00

TOTALTAX USD 41.02

TOTAL USD 239.02

/FC LPB H2 ARI99.00H2 LPB99.00NUC198.00END ROE1.000000

FE T/IVA USD227.58BR7.07

El pasajero desea cambiar su fecha de retorno para el día 12 de Febrero y sólo ha conseguido espacio en la clase S. La aerolínea le indica que puede combinar ambas clases para realizar el canje cobrando la diferencia respectiva. PASOS A SEGUIR 1) Modificar el PNR de acuerdo a la fecha solicitada. Si se trata del mismo vuelo pero en distinta fecha y clase se puede utilizar la entrada: SBS12FEB3 2) Recotizar el itinerario desde el inicio del viaje y tomando en cuenta la fecha de emisión del boleto. Para esta recotización se debe utilizar el comando FQP ya sea en formato gráfico ó utilizando la máscara de comando tal como se muestra a continuación:

A) FQP LPBARILPB/OH2/R,FC-USD,28JAN10/S El sistema le mostrará la siguiente máscara que se llenará con los datos del viaje tal como se muestra a continuación:


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FQPLPBARILPB/OH2/R,28JAN10,FC-USD/S

FQP/R,28JAN10,FC-USD

U.H2 . . .05FEB.LPB. . . .ARI.0.S

U.H2 . . . .ARI. . . .LPB.0.S

> PAGE 1/

Llenar los datos cuidando en todo momento que el cursor NO se encuentre en modo de Insert, ya que los puntos del despliegue se deben mantener en su sitio: FQP/R,28JAN10,FC-USD

U.H2 . .B .01FEB.LPB. . . .ARI.0.S --llenar datos

U.H2 . .S .12FEB.ARI. . . .LPB.0.S

* FARE BASIS * DISC * PTC * FARE<USD> * MSG *T

01 BI1OW+SI1* * * 1 * 290.74 * *Y

El sistema mostrará la tarifa sobre la cual se tendrá que calcular la diferencia (en el ejemplo USD 290.74 total con impuestos incluídos) Ver el detalle de la nueva tarifa ingresando FQQ 1 (número de línea donde aperece la tarifa): FQQ1

01 BI1OW+SI1* * * 1 * 290.74 * *Y

LAST TKT DTE 01FEB10 - DATE OF ORIGIN

------------------------------------------------------------

AL FLGT BK T DATE TIME FARE BASIS NVB NVA BG

LPB

ARI H2 B B 01FEB BI1OW 01AUG 20

LPB H2 S S 12FEB SI1OW 01AUG 20

USD 243.00 01FEB10LPB H2 ARI99.00H2 LPB144.00NUC

243.00END ROE1.000000

USD 36.30BO

USD 11.44ZQ

USD 290.74

Se recomienda imprimir el detalle de la tarifa para luego realizar los cálculos y crear el nuevo TST. 3) Crear la máscara del boleto de los segmentos que se van a reemitir. En el ejemplo se reemitirá la ruta ARILPB que corresponde al segmento 3. a) TTC/S3


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b) Ingresar los datos de código de tarifa (fare basis), validez y franquicia de equipaje en los campos correspondientes en la máscara gráfica.

d) Realizar los cálculos de la diferencia de netos e impuestos para ingresar los datos en la máscara correspondiente. Cómo realizar el cálculo:

Restar la diferencia de tarifas netas: 243.00 – 198.00 = 45.00

Restar la diferencia de impuestos

Para obtener el total se debe SUMAR LA DIFERENCIA DE NETOS + LA DIFERENCIA DE IMPUESTOS:

Ingresar los datos en los campos del TST y no olvidar modificar el monto en el campo del TOTAL:

e) Ingresar la línea de cálculo de la tarifa de la la ruta del viaje desde su inicio. Tomar en cuenta que no se pueden juntar letras con letras ni números con números.

5) Ingresar la forma de pago original: Formato gráfico: Modificar la información del campo Forma de pago de la siguiente manera: O/CASH+/CASH = Boleto original pagado cash y diferencia se paga cash O/CCVI+/CASH =Boleto original pagado con Tarjeta de crédito y diferencia cash O/CCVI+/CCVI39392929292/1210 = Boleto original pagado con tarjeta de crédito y la diferencia se paga con tarjeta de crédito.


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paga en efectivo






001-4290123456E1LPB21JAN10/12345678 Si utiliza el comando ingresar: FO 001-4290123456E2LPB21JAN10/12345678 Nota: en el FO se debe ingresar el número de cupón a partir del cual se está realizando el canje. En este caso se está canjeando el cupón 2. 7) Emitir el boleto: Verificar que todos los elementos necesarios (FV, FM, FT, etc,) estén ingresados en el PNR para luego poder emitir. Es importante verificar que tanto el TST como los elementos necesarios estén ingresados en forma correcta ya que una reemisión NO SE PUEDE ANULAR. Seguir los siguientes pasos para emitir:

a) TWD/Lxx xx = número de línea del FA ó del FHE b) TTP/T1/TKT/ET Entrada para verificación de elementos obligatorios c) TTP/T1/ET Entrada para la emisión del boleto IMPORTANTE :Las reemisiones NO ESTAN GARANTIZADAS POR AMADEUS. Verificar el tipo de intercambio permitido consultando HE ETTTA Código de aerolínea

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