manual de sap oabr

8/19/2019 Manual de Sap Oabr

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Pemex Refinación Mantenimiento Automotriz

OABR Manual de SAP Página 2

INDICE

CREACIÓN DE AVISO Y ORDEN DE MANTENIMIENTO……….………………. 3

CREACIÓN DE UNA ORDEN DE SERVICIO POR TERCEROS(LUBRICACIÓN O SOLICITUD DE MATERIAL)…………………………………... 5

CREACIÓN DE UNA ORDEN DE SERVICIO POR TERCEROS(PARA VERIFICACIÓN DE AUTOTANQUES)……………………………………… 8

CREACIÓN DE UNA ORDEN DE SERVICIO POR TERCEROS(PARA PAGO DE DEDUCIBLE)……………………………………………………… 11

CREACIÓN DE UNA ORDEN DE SURTIMIENTO………………………………….. 14

IMPRESIÓN Y FINCAMIENTO DE UNA ORDEN DE SURTIMEINTO………….... 16

HOJA DE ENTRADA DE SERVICIOS………………....…………………………...… 18

GENERAR RESERVA DE MATERIAL……………………………………………… . 20


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CREACIÓN DE AVISO Y ORDEN DE MANTENIMIENTO

1.- En el menú de SAP ingresamos la clave IW21 (Crear Aviso) y presionamos el siguiente

icono

2.- Seleccionamos la clase de aviso, regularmente se selecciona V2 (Aviso AveríaVehic.) y presionamos el siguiente icono .

3.- Nos abre la ventana principal, en aviso escribimos el concepto del aviso

(Ejemplo REPARAR LLANTA PONCHADA POS. #7). en el siguiente icono

de igual manera pegamos el texto.

4.- En la pestaña buscamos la sub pestaña eingresamos los siguientes datos:

Ubic. técn. – PMXR-SAR-GAR-CTRO-ANILD-VEH-AUTOT Equipo – 120000 + No. Autotanque (Ejemplo 12000010845)

Conjunto – Se deja vacio

5.- Pasamos a la sub pestaña , ingresamos los datos siguientes:

Gpo. plan. – 190 (Mecánico) / 0696

Ptp. tbjo. resp. – Pueden ser el Cabo de oficios JTM04, el encargado “A”de taller JTM02 o algún otro responsable / 0696

Autor del aviso – Las iniciales o clave del inspector que ésta a

cargo.

6.- En la sub pestaña se anotan las fechas y la hora de inicio y fin.

7.- Pasamos a la siguiente sub pestaña ingresamos los siguientes datos:

Parte objeto – CAMIONES (con el match se elige la partecorrespondiente) y seleccionar la parte del camión 250 RUEDAS

Sínt. avería – CAMIONES (con el match se elige la partecorrespondiente) y seleccionar el síntoma de la avería 0310PONCHADURA

Texto – Se escribe el mismo concepto del aviso REPARAR LLANTA PONCHADA POS.#7

Causa Avería – CAMIONES (con el match se elige la partecorrespondiente) y seleccionar la causa de la avería 0090 DESGASTE

8.- En el siguiente paso nos vamos a la pestaña , inmediatamente nos

aparecerá una ventana de “control de garantía”, simplemente damos , nos volverá


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aparecer una nueva ventana de “información de objeto”, de igual manera solo damos

continuar , nos abre la pestaña medida e ingresamos los siguientes datos:

Grupo códigos – CAMIONES

Código de medidas – 0080

Txt. Cód medidas – Aparece el texto en automático

Texto-medidas – Se escribe el concepto del aviso (Ejemplo REPARAR LLANTA

PONCHADA POS. #7), en el siguiente icono de igual manerapegamos el texto.

9.- Seleccionamos regresar y regresamos a la ventana principal, y liberamos .

10.- Inmediatamente aparece el No de aviso, volvemos a dar click y automáticamente nos pasa a la venta principal del aviso,

11.- Ahora seleccionamos para crear la orden de mantenimiento, Nos aparece unanueva ventana, en el recuadro en blanco escribimos nuevamente el concepto que se haescrito en el aviso REPARAR LLANTA PONCHADA POS. #7.

12.- En la pestaña nos vamos a la sub pestaña e ingresamoslos siguientes datos:

Gpo. plan. – 190 (Mecánico) / 0696 Rs. pto. tr. – JMT04 (Cabo de oficios) / 0696

Cl. Actv. PM – V18 (Servicio Externo Llantas) Estdlnstal – 0 (Fuera de Servicios)

13.- En la misma pestaña vamos a la sub pestaña eingresamos los siguientes datos:

Operación – Damos doble click en el recuadro blanco, nos aparecerá el concepto que

escribimos en el recuadro blanco, de igual manera nos aparecerá el siguiente icono ,daremos un click sobre éste, nos abrirá una ventana donde escribiremos el concepto del

aviso.

PtoTrab/Ce – Se borra el dato que este y se deja en blanco / 0696 ClvCtrl – PM01. Cl. activ. – N21113

14.- Por ultimo liberamos la orden e inmediatamente nos aparece No. de orden y loanotamos.


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CREACIÓN DE UNA ORDEN DE SERVICIO POR TERCEROS(LUBRICACIÓN O SOLICITUD DE MATERIAL)

1.- En el menú de SAP ingresamos la clave IW31 (Crear Orden) y presionamos el

siguiente icono

2.- Nos abre una nueva ventana en la cual ingresaremos los siguientes datos.

Cl. Orden – VH02 (Orden Mantto Preventivo Vehículos) Prioridad – Medio

Ubic. Técn. – PMXR-SAR-GAR-CTRO-ANILD-VEH-AUTOT

Equipo – 120000 + No. Autotanque (Ejemplo 12000010845)


Ce. planif. – 0696 (T.A.D. Satélite Oriente)

División – 2006 (Almacenamiento y Reparto Centro, Querétaro.)

3.- Terminado lo anterior presionamos el siguiente icono o damos un enter, a

continuación nos aparecerá una ventana de “control de garantía”, simplemente damos ,nos volverá aparecer una nueva ventana de “información de objeto”, de igual manera solo

damos continuar .

4.- Se abre una nueva ventana, esta ventana será la principal ya que aquí describiremos elconcepto de la orden y desde aquí nos desplazaremos hacia otras ventanas.

Para el contrato con Camiones Andrade los conceptos pueden ser para lubricación o parasolicitud de algún pedido de acuerdo con el contrato 4100016621

A. En el caso que sea para lubricación de algún autotanque, escribiremos en elrecuadro en blanco (Ejemplo SERVICIO DE MANTENIMIENTO 32000 KMS EQ.10855). En la Póliza de Garantía de cada autotanque desde la página 32 a la 35 podemos observar que servicio de lubricación le corresponde (32000, 48000, 64000,etc.) cada vez que se realiza este servicio se sella en la Póliza de Garantía.

B. Si el concepto es una solicitud de material o de un servicio para el autotanque, buscaremos en el contrato el servicio o el material (Ejemplo 11.1 CAMBIO DEACEITE DIESEL MULTIGRADO 15W40 228.3)

Después de identificar que concepto corresponde continuamos con los siguientes puntos:

En la pestaña nos vamos a la sub pestaña eingresamos los siguientes datos:


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Gpo. plan. – 190 (Mecánico) / 0696 Rs. pto. tr. – JMT06 (Jefe de Mantenimiento Automotriz) / 0696 Cl. Actv. PM – V17 (Servicio Externo Automotriz)

Estdlnstal – 0 (Fuera de Servicios)

En la misma pestaña vamos a la sub pestaña eingresamos los siguientes datos: Operación – Damos doble click en el recuadro blanco, nos aparecerá el

concepto que escribimos en el recuadro blanco, de igual manera nos

aparecerá el siguiente icono , daremos un click sobre éste, nos abriráuna ventana donde escribiremos el texto completo, para copiar el texto deuna orden ya hecha realizamos lo siguiente:

o Abrimos una nueva ventana de SAP, damos click en el siguiente icono

éste se encuentra en la parte superior de la pantalla, aparece laventana del menú de SAP en la cual ingresaremos la siguiente claveIW32, nos abre una ventana en la cual ingresaremos el No. de la ordende la cual queremos copiar el texto, de los siguientes números de orden podrán copiar el texto según sea el caso:

7100355921 – Texto cuando el concepto sea para lubricación(Ejemplo SERVICIO DE MANTENIMIENTO 32000 KMS EQ.10855).

7100357905 – Texto cuando el concepto es una solicitud de materialo algún otro servicio que no sea lubricación (11.1 CAMBIO DEACEITE DIESEL MULTIGRADO 15W40 228.3).

Ya que se haya identificado ingresamos el No. de orden y damos continuar ,

nos abre la orden, en la pestaña de seleccionamos el

siguiente icono , nos abre la ventana del texto, lo copiamos y nos regresamosa la pantalla donde se está elaborando la nueva orden, pegamos el texto,modificamos el equipo y los datos correspondientes, enseguida seleccionamos

regresar . Después de haber escrito el texto el icono ahora se verá de la

siguiente manera .

PtoTrab/Ce – Se borra el dato que este y se deja en blanco / 0696 ClvCtrl – PM03. Cl. activ. – N21117


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5.- Después de haber ingresado todos los datos en la pestaña , seleccionamos

la pestaña , nos saldrá una ventana de información, presionamos ,

inmediatamente nos aparece una ventana de error, volvemos a dar continuar .

6.- Nos aparece una nueva ventana en donde ingresaremos los siguientes datos:

Grupo Compras – 502 (QROMACHAPARR) / SC05 (Com. Valle de México)

Solicitante – AUTOMOTRIZ

No. Necesidad – 4600016621 (En este caso es contrato con Andrade)

Después de ingresar los datos damos continuar y nos pasara automáticamente a la

pestaña .

7.- En la pestaña en la parte inferior seleccionaremos el siguiente recuadro

y nos pasara a otra ventana.

8.- En la pestaña ingresaremos los siguientes datos:

No. Servicio – 5000161

Txt. brv. – Aparece en automático al dar PM MANTTO.REP. DEAUTOTANQUES

Cantidad – En este caso como es un servicio y solo es un equipo es 1,en caso de que sea algún material se coloca la cantidad de material

ya sean litros, piezas, etc.

UM – Como es un servicio será ACT, en caso de ser un materialcolocar la unidad de medida correspondiente ya sean litros, piezas,etc.

Precio Bruto – Se coloca el precio sin IVA, está en la factura(Ejemplo 2983.75), en caso de que sea material revisar el contratoy visualizar el precio.

Por unidad de medida – 1

Clase de coste – 8204PM0000

Grupo art. – 204310100

No. Servicio Externo – 1

9.- El siguiente paso solo es seleccionar el icono regresar y nos regresará a la ventana

de la pestaña .

10.- Por ultimo liberamos la orden con el siguiente icono , al guardar o imprimir laorden nos arrojará el No. de la Orden en la parte inferior (Ejemplo 7100355921)


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Para guardar – Solo seleccionamos el icono

Para imprimir – En la parte superior seleccionamos Orden, imprimir, orden

Nos aparece una ventana, seleccionamos Z006 (Impresión Orden de

Servicios) y en Disp. Salida, escribimos LOCL y seleccionamos todos loscuadritos e imprimimos.

CREACIÓN DE UNA ORDEN DE SERVICIO POR TERCEROS(PARA VERIFICACIÓN DE AUTOTANQUES)


siguiente icono









continuación nos aparecerá una ventana de control de garantía, simplemente damos , nosvolverá aparecer una nueva ventana de información de objeto, de igual manera solo damos

continuar .


En el espacio en blanco escribimos el concepto de la siguiente manera (Ejemplo: 1ER

PERIODO DE VERIFICACION A EQUIPO 10859), para saber que periodo de verificacióncorresponde, preguntamos al responsable de mantenimiento automotriz.


Gpo. plan. – 190 (Mecánico) / 0696 Rs. pto. tr. – JMT06 (Jefe de Mantenimiento Automotriz) / 0696


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Cl. Actv. PM – V16 (Servicio de Verificación Vehicular) Estdlnstal – 0 (Fuera de Servicios)

En la misma pestaña vamos a la sub pestaña eingresamos los siguientes datos:

Operación – Damos doble click en el recuadro blanco, nos aparecerá elconcepto 1ER PERIODO DE VERIFICACION A EQUIPO 10859, también nos

aparecerá el siguiente icono , daremos un click sobre éste, nos abriráuna ventana donde escribiremos el texto completo, para copiar el texto deuna orden ya hecha realizamos lo siguiente:

o Abrimos una nueva ventana de SAP, damos click en el siguiente

icono éste se encuentra en la parte superior de la pantalla,aparece la ventana del menú de SAP en la cual ingresaremos la

siguiente clave IW32, nos abre una ventana en la cualingresaremos el No. de la orden de la cual queremos copiar eltexto, del siguiente No de orden podrán copiar el textocorrespondiente:

7100355278 – Texto cuando el concepto es verificación

Ingresamos el No. de orden y damos continuar , nos abre la orden, en la

pestaña de seleccionamos el siguiente icono , nos

abre la ventana del texto, lo copiamos y nos regresamos a la pantalla dondese está elaborando la nueva orden, pegamos el texto, modificamos el equipo

y los datos correspondientes, enseguida seleccionamos regresar . Después de haber escrito el texto el icono ahora se verá de la siguiente

manera .

icono ahora se verá de la siguiente manera . PtoTrab/Ce – Se borra el dato que este y se deja en blanco / 0696

ClvCtrl – PM03.

Cl. activ. – N32000





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Después de ingresar los datos damos continuar y nos pasara automáticamente a la pestaña .





Txt. brv. – Aparece en automático al dar PM MANTTO.REP. DE

AUTOTANQUES

Cantidad – 1

UM – ACT

Precio Bruto – 247.41



Grupo art. – 204310100



de la pestaña .



Para imprimir – En la parte superior seleccionamos

Orden, imprimir, orden

Nos aparece una ventana, seleccionamos Z006 (Impresión Orden deServicios) y en Disp. Salida, escribimos LOCL y seleccionamos todos loscuadritos e imprimimos.


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CREACIÓN DE UNA ORDEN DE SERVICIO POR TERCEROS(PARA PAGO DE DEDUCIBLE)


siguiente icono









continuación nos aparecerá una ventana de control de garantía, simplemente damos , nosvolverá aparecer una nueva ventana de información de objeto, de igual manera solo damos

continuar .


En el espacio en blanco escribimos el concepto de la siguiente manera (Ejemplo: PAGO DEDEDUCIBLE EQUIPO 10903).


Gpo. plan. – 190 (Mecánico) / 0696 Rs. pto. tr. – JMT06 (Jefe de Mantenimiento Automotriz) / 0696 Cl. Actv. PM – V17 (Servicio Externo Automotriz) Estdlnstal – 0 (Fuera de Servicios)

En la misma pestaña vamos a la sub pestaña e

ingresamos los siguientes datos:

Operación – Damos doble click en el recuadro blanco, nos aparecerá elconcepto PAGO DE DEDUCIBLE EQUIPO 10903, también nos aparecerá el

siguiente icono , daremos un click sobre éste, nos abrirá una ventana


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donde escribiremos el texto completo, para copiar el texto de una orden yahecha realizamos lo siguiente:

o Abrimos una nueva ventana de SAP, damos click en el siguiente icono

éste se encuentra en la parte superior de la pantalla, aparece laventana del menú de SAP en la cual ingresaremos la siguiente claveIW32, nos abre una ventana en la cual ingresaremos el No. de la ordende la cual queremos copiar el texto, de los siguientes números de orden podrán copiar el texto según sea el caso:

7100358341 – Texto cuando el pago de deducible es con CamionesAndrade

7100355056 – Texto cuando el pago de deducible es con TUC S.A.

Ya que se haya identificado ingresamos el No. de orden y damos continuar , nos abre la orden, en la pestaña de seleccionamos

el siguiente icono , nos abre la ventana del texto, lo copiamos y nosregresamos a la pantalla donde se está elaborando la nueva orden, pegamosel texto, modificamos el equipo y los datos correspondientes, enseguida

seleccionamos regresar . Después de haber escrito el texto el icono

ahora se verá de la siguiente manera .

PtoTrab/Ce – Se borra el dato que este y se deja en blanco / 0696

ClvCtrl – PM03. Cl. activ. – N32000







Después de ingresar los datos damos continuar y nos pasara automáticamente a la

pestaña .


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Txt. brv. – Aparece en automático al dar PM MANTTO.REP. DEAUTOTANQUES

Cantidad – 1

UM – ACT

Precio Bruto – 247.41



Grupo art. – 204310100



de la pestaña .



Para imprimir – En la parte superior seleccionamos Orden, imprimir, orden

Nos aparece una ventana, seleccionamos Z006 (Impresión Orden de Servicios) y enDisp. Salida, escribimos LOCL y seleccionamos todos los cuadritos e imprimimos.


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CREACIÓN DE UNA ORDEN DE SURTIMIENTO

1.- En el menú de SAP ingresamos la clave ME21N (Crear Orden De Surtimiento) y

presionamos el siguiente icono .

2.- En el icono abrimos el match y seleccionamos OSUR ORDEN DE SURTIMIENTO.

3.- Seleccionamos el recuadro y nos abrirá una ventana del ladoizquierdo llamada Resumen de documentos

En esta ventana seleccionamos el icono (variante de selección), abrimos elmatch y seleccionamos Pedidos Abiertos, se abrirá una nueva ventana.

En Documento compras ingresaremos el No. de Contrato marco, en este caso como

el contrato es con Andrade será 4600016621 y damos ejecutar .

Nos regresa a la ventana Resumen de documentos, aparecen 3 posiciones con el

número de contrato 4600016621, ahora seleccionamos el icono (modificardesglose).

Se abre una pequeña ventana “Definir clasificación”, de lado derecho

seleccionamos Posición y con la flecha movemos a lado izquierdo y damos

continuar .

Ahora nos aparece solo una posición pero con un match, lo abrimos y nos aparecen

nuevamente 3 posiciones pero ahora con el siguiente icono seguido de 1,2 y 3, el

número 1 corresponde al año 2010, el 2 al 2011 y el 3 al 2012. Como estamos en el año 2010 seleccionamos la posición 1 y arrastramos hacia el

icono siguiente e inmediatamente aparecen algunos datos en la ventana dellado derecho.

Por comodidad cerramos la ventana de Resumen de documentos, seleccionando

.

4.- Del lado izquierdo se visualizan 3 iconos como este , el superior es llamadoCabecera, el segundo es el de Resumen de posiciones y el que se encuentra en la parte

inferior es de Detalle de posición. Ahora en el de cabera se encuentra la siguiente pestaña, en esta pestaña ingresamos los siguientes datos:

Org. compras – US01 (Compras refinación) Aparece en automático

Grupo compras – 502 (QROMACHAPARR)

Sociedad – PMXR (PEMEX REFINACIÓN) Aparece en automático


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5.- En la parte de Resumen de posiciones con la barra nos deslizamos hacia la derechahasta encontrar el recuadro “Sol. Pedido”, ingresar los siguientes datos:

Sol. Pedido – 10256503

Pos. Sol. Pedido – 1

Contrato marco – 4600016621 (Aparece en automático) Pos. contrato – 1 (Aparece en automático)

Después de anotar los datos anteriores damos continuar .

6.- Con factura en mano en la parte de Detalle de posición:

Buscamos el recuadro “Cantidad” y escribimos la cantidad sin IVA que viene en lafactura.

Con la barra nos desplazamos hacia la derecha hasta encontrar el recuadro “Día

labor” en el cual ingresaremos la fecha en la que se elabora la Orden deSurtimiento.

De igual manera nos desplazamos a la derecha hasta el recuadro “Campo de

usuario 4”, ingresamos la fecha de 2 días después del día en que se elabora la

Orden se Surtimiento, (Los días Sabado y Domingo no se consideran díaslaborables) Ejemplo:

Día labor – 10.08.2010 Campo de usuario 4 – 12.08.2010

NOTA: Para verificar que el número de días de plazo de entrega sea correcto,

seleccionamos la pestaña y revisamos donde dice Plaz. entr. prev. – 2

7.- Ahora regresamos a la parte de Resumen de posiciones y buscamos el recuadro “fechade entrega” en esta celda anotamos la misma fecha que ingresamos en la celda Campo de

Usuario 4.

Fecha de entrega – 12.08.2010

8.- En la parte de Cabecera se encuentra la pestaña , en esta pestaña esta uncuadro en el cual aparece el texto del contrato completo y ahí mismo escribiremos el textoque llevara la orden de surtimiento, para no escribir el texto completo copiamos el texto de

una orden que ya está elaborada, para copiar realizamos lo siguiente:

En Resumen de posiciones buscamos el recuadro que dice “Contrato marco” ydamos doble click en la celda donde esta No. de contrato 4600016621.

Nos aparece una ventana donde están las 3 posiciones, seleccionamos la fila

completa de la posición 1 e inmediatamente seleccionamos el icono(Documentación de la orden de entrega).


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Nos muestra una ventana de “Documentación orden-entrega para pedido abierto4600016621” donde se encuentra una lista de todas las ordenes de surtimiento que

se han elaborado para este contrato, (al final de la lista está el monto totalacumulado de todas las ordenes de surtimiento para ese contrato).

Seleccionamos cualquier orden y damos un click, nos abrirá la orden de surtimiento,

en la parte de Cabecera seleccionamos la pestaña , damos doble click enel cuadro donde está el texto, nos abre la ventana del texto y lo copiamos.

Ya que lo hayamos copiado seleccionamos el icono regresar 4 veces hastaregresar a la orden de surtimiento que estamos elaborando, ahora abrimos el cuadrode texto, en primer lugar borramos el contrato completo y después pegamos eltexto que hemos copiado.

Modificamos el importe y el importe acumulado de la orden de surtimiento, elimporte acumulado es la cantidad que observamos al final de la lista, mas el importede la orden que se está elaborando, si el caso modificar el nombre de los

responsables del servicio y del contrato, por ultimo seleccionamos regresar .

9.- Ahora verificamos que los datos sean correctos, fechas, costos, en la parte de Detalle de

posición existe la pestaña siguiente , la seleccionamos, verificamos que estén lasletras DK (IVA Acreditable Tasa 16 %) en índice de impuestos.

10.- Finalmente guardamos , nos aparece una ventana donde nos dice que no hanaparecido mensajes de error, nos pregunta que si deseamos grabar, seleccionamos grabar,hecho esto nos arrojara el No. de la orden de surtimiento en la parte inferior (Ejemplo

4500350129). Este Número lo anotamos en la factura con lápiz.

IMPRESIÓN DE UNA ORDEN DE SURTIMEINTO

1.- En el menú de SAP ingresamos la clave SRET (Árbol aplicación Selección informes

general) y presionamos el siguiente icono .

2.- Nos muestra un árbol “Catálogo info” y seleccionaremos de la siguiente manera:

Materialeso

Compras ADQUISICIONES MM

Planificadoro Impresión de pedido (Bienes/Servicios)

3.- En la ventana Impresión de pedido ingresaremos los siguientes datos:


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Documento compras – Colocaremos el No. de la Orden de surtimiento 4500XXXXXX

Organización de compras – US01

Seleccionamos ejecutar .

4.- Nos muestra una ventana “imprimir”, en la pestaña seleccionamos Salidainmediata, por ultimo visualizamos la impresión e imprimimos.

FINCAMIENTO DE UNA ORDEN DE SURTIMEINTO

1.- En el menú de SAP ingresamos la clave SRET (Árbol aplicación Selección informes

general) y presionamos el siguiente icono .

2.- Nos muestra un árbol “Catálogo info” y seleccionaremos de la siguiente manera:

Materialeso Compras

ADQUISICIONES MM

Planificadoro Fincamiento y Liberación de Pedidos

3.- En la ventana Fincamiento y Liberación de pedidos ingresaremos los siguientes datos:

Pedidos – Colocaremos el No. de la Orden de surtimiento 4500XXXXXX

Fecha de entrega – Colocamos la fecha en que se elaboró la Orden deSurtimiento

Motivo del Pedido – D (Ningún motivo) Fecha fin periodo validez – Colocamos la fecha de 2 días después de la

elaboración de la orden de surtimiento.

Seleccionamos ejecutarSi hubiera algún error en alguna fecha, automáticamente el sistema te informaracual es la fecha correcta.

4.- Después de haber ingresado los datos nos mostrara una pantalla en azul “Fecha deFincación de Pedidos”, con la siguiente información.

No. de pedido: 4500XXXXXX Centro de trabajo: 0696 No. de proveedor: 1000019479

Razón Social: CAMIONES ANDRADE SA DE CV Teléfono del proveedor: 55 10879400


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Organización de compras: SC05 Fecha de fincamiento: La fecha en que se esta ficando

Después de fincar se le da entrada de servicio a la orden de surtimiento.

HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO

Para dar entrada de servicio se necesita el No. de la orden de surtimiento y que este fincada.

1.- En el menú de SAP ingresamos la clave ML81N (Hoja de entrada de servicio) y

presionamos el siguiente icono .

2.- Seleccionamos “Otro pedido”

3.- Nos muestra una ventana donde tenemos que especificar el pedido (No. de orden de

surtimiento).

Pedido: 4500XXXXXX, hecho esto damos continuar .

4.- La ventana desaparece y todas celdas de lado derecho permanecen en azul, en la parte

superior seleccionamos el icono (Crear hoja de entrada de servicio), inmediatamentenos genera un No. de hoja de entrada (1000XXXXXX), las celdas cambian a color blanco, y elsemáforo permanece en rojo .

5.- En Texto breve escribimos el concepto del servicio. Ejemplo:

SERVICIO DE MANTTO. 32000 KM. A/T 10860

6.- Pasamos a la pestaña e ingresamos los siguientes datos solo en estasceldas:

Número externo – Es el número de la factura, (Ejemplo: F-78503) Lugar serv. – TAR AÑIL

7.- Ahora seleccionamos la pestaña y escribimos en las celdas lo siguiente:

Doc. – Escribimos la fecha de la factura

Contab. – Es la fecha en la que se está dando entrada de servicio

Referencia – Es el número de la factura, (Ejemplo: F-78503)


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Text.doc – Es un texto más breve del concepto (Ejemplo: MANTTO. 32000A/T 10860)

8.- Después de ingresar la información anterior, en la parte inferior de la pantalla

seleccionamos el siguiente icono “Selección de servicios” , inmediatamente

nos abre una ventanita donde nos muestra el No. de orden de surtimiento al que le estamos

dando entrada, simplemente damos continuar .

9.- Nos muestra una ventana de Servicios donde se encuentra la información de la Orden desurtimiento Cantidad, día labor, campo de usuario 4, etc., verificamos que la información

sea correcta, si es así seleccionamos “Servicios” .

10.- Automáticamente la información de la orden de surtimiento se traslada a nuestra hojade entrada de servicio, de igual manera verificamos, que todos los datos estén correctos.

11.- Finalmente liberamos nuestra hoja de entrada , el semáforo cambiara a amarillo,

inmediatamente guardamos , nos aparece una ventanita donde nos informa que no han

aparecido mensajes de error y damos en Grabar, el semáforo aparece en verde .

Al dar una entrada de servicios nos genera dos números:

Número de hoja de entrada de servicios 1000XXXXXX

Número de entrada de mercancías 60000XXXXX

Para observar y después anotarlos en la factura hacemos lo siguiente

En el menú de SAP ingresamos la clave ME21N (Crear Orden De Surtimiento)

y presionamos el siguiente icono .

Seleccionamos el icono “Otro pedido” , nos aparece una ventana de“Seleccionar documento” ingresamos el No. de la orden de surtimiento y

seleccionamos

Nos abre la orden de surtimiento, en las pestañas de la parte inferior buscamos

, y en el recuadro se encuentran los

números de entrada de mercancías de servicios y mercancías, los anotamos en lafactura con lápiz.


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GENERAR RESERVA DE MATERIAL

1.- En el menú de SAP ingresamos la clave IW32 (Modificar orden), ingresamos el No. de

la orden de mantenimiento y presionamos el siguiente icono .

2.- Nos aparece la ventana de la pestaña , en esta parte seleccionaremos laoperación a la cual se le realizará la reserva del material, se selecciona toda la fila, después

presionamos el icono se encuentra en la parte inferior.

3.- Nos abre una nueva ventana, ahora en la pestaña ingresaremos lossiguientes datos:

Clave de campo – PM00003

Damos continuar y nos aparecen 4 celdas en las cuales las llenaremos con los datos

del Ing. ó el responsable que autoriza y de la misma manera quien recibirá el material,con su nombre y su ficha, y presionamos continuar .

4.- Inmediatamente el cursor se coloca en el recuadro de abajo en la pestaña ,escribimos lo siguiente:

Componente – No. de codificación del material (Ejemplo 0011850122436)

Denominación – Aparece el nombre del material en automatico

Ctd. Necesaria – La cantidad de material 1,2 pzas., lts., etc.

TP – L

Alm. (Almacén) – 0002 Lote – Util Nvo.

Después de esto presionamos continuar .

5.- A continuación en esta misma ventana seleccionamos la fila completa donde ingresamos

los datos del material, codificación, cantidad, etc., presionamos el siguiente icono(verif. disp. mat.) se encuentra en la parte inferior, nos abre una ventana, solo damos

continuar .

6.- Nos regresa a la ventana donde ingresamos los datos de material, simplemente presionamos regresar , y nos regresa a la ventana de operaciones, seleccionamos el

icono (Disp. de mat.) y en la parte nos aparece un mensaje que nos dice que “el material

esta confirmado” solo presionamos continuar .


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7.- Por último se imprime la reserva de material con el icono , Nos aparece unaventana, seleccionamos Z003 (Impresión Reserva de material) y en Disp. Salida,

escribimos LOCL y seleccionamos todos los cuadritos eimprimimos.

manual de sap oabr

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