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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ANÁLISIS DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS

Cód. P40600-07/17.V5

Fecha Dic. de 2017

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TABLA DE CONTENIDO

No. de pág.

1. OBJETIVO 1

2. ALCANCE 1

3. RESPONSABILIDADES 1

3.1. DEL SUBDIRECTOR DE AGROLOGÍA 1

3.2. DEL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS

1

3.3. DE LOS SERVIDORES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS A NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL

2

3.4 DEL SERVIDOR PREPARADOR DE MUESTRAS 2

3.5 DE LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE TEMA (Química, Física e Ingeniería, Mineralogía y Biología) O ENCARGADO DE REVISIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA

3

3.6 DEL DIRECTOR TERRITORIAL 4

3.7 DEL SERVIDOR ENCARGADO DEL PROCESO DE DIGITACIÓN 4

3.8 DEL FACILITADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 4

3.9 DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGROLOGÍA

5

4. GLOSARIO 5

5. NORMAS 7

5.1. LEGALES 7

5.2. TÉCNICAS Y/O RELACIONADAS 7

5.3. DE PROCEDIMIENTO, LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN 7

5.3.1 De la atención al usuario 7

5.3.2 De las muestras 8

5.3.3 De control 9

5.3.4 Del proceso 10

6. FORMATOS, REGISTROS Y REPORTES 12

7. PROCEDIMIENTO - PASO A PASO 16

7.1. ANÁLISIS DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS 16

7.2. CONTROL AL PRODUCTO NO CONFORME 28

8. ANEXOS 28

9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 28




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1. OBJETIVO Establecer las actividades para realizar los análisis físicos, ingenieriles, químicos, biológicos o mineralógicos de las muestras de suelo, agua, abono (líquido y solido) y tejido vegetal en el Laboratorio Nacional de Suelos – LNS de acuerdo con la solicitud del cliente. 2. ALCANCE Este Manual de procedimientos aplica el Grupo Interno de Trabajo - GIT Laboratorio Nacional de Suelos de la Subdirección de Agrología. Inicia con la entrega de información acerca de los análisis que realiza el LNS y recepción de la muestra y finaliza con la entrega de los resultados analíticos y la atención al cliente para resolver las dudas frente a los mismos y el archivo de los documentos generados de acuerdo a la Tabla de retención Documental (TRD) vigente. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. DEL SUBDIRECTOR DE AGROLOGÍA

° Determinar las necesidades en cuanto a la actualización, implementación o eliminación de documentos y formatos del manual de procedimiento.

° Promover que los funcionarios y contratistas que participan en el procedimiento cumplan con lo establecido en el mismo.

° Validar que los documentos del procedimiento, correspondan a las actividades que se realizan y que se usen los formatos adoptados en el Sistema de Gestión Integrado (SGI).

° Disponer la implementación de los documentos y formatos a partir de la publicación.

° Establecer en el comité de mejoramiento las acciones correctivas o preventivas relacionadas con los productos no conformes presentados, basado en el análisis de la información y en la medida de lo posible las estadísticas de su comportamiento.

3.2. DEL COORDINADOR DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LABORATORIO NACIONAL

DE SUELOS

° Aplicar el manual de procedimientos vigente de análisis de muestras en el Laboratorio Nacional de Suelos.

° Dar a conocer y divulgar el presente manual de procedimientos, lo mismo que velar por su cumplimiento.

° Verificar el diligenciamiento correcto de los formatos publicados en el Listado Maestro de Documentos, como evidencia de la trazabilidad de sus actividades.

° Coordinar a través de los responsables de tema, las actividades necesarias para brindar un servicio oportuno al cliente.

° Comunicar al personal de preparación el ingreso de muestras por convenio y establecer los tiempos de entrega según el número de muestras y de acuerdo con la capacidad operativa del LNS.

° Asignar al personal encargado de la recepción en caso de ausencia temporal o permanente del titular.

° Aprobar los resultados finales de los análisis y autorizar el envío de los mismos a los clientes.

° Realizar la gestión de convenios, contratos y órdenes de compra.




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° Consolidar los requerimientos de insumos y prestaciones de servicio para garantizar el servicio de análisis.

° Consolidar los informes de la gestión del Laboratorio Nacional de Suelos.

° Garantizar de forma permanente que se realice el control de calidad y liberación de los productos, con el fin de facilitar la verificación del cumplimiento de la conformidad del producto o servicio.

° Asegurarse que los productos no conformes se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencional.

° Definir las acciones pertinentes para dar el tratamiento al producto no conforme, coordinar su ejecución en caso de ser necesario y asignar los responsables para llevarlas a cabo.

° Verificar el tratamiento al producto no conforme con el fin de asegurar la conformidad con los requisitos establecidos.

° Presentar los datos y resultado de los productos presentados de forma trimestral en el comité de mejoramiento para su análisis.

3.3. DE LOS SERVIDORES DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS A NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL

° Conocer la información necesaria sobre los servicios a prestar para satisfacer las necesidades del cliente.

° Brindar información básica y necesaria al cliente acerca de: los servicios ofrecidos, la toma de muestra, la forma de transporte, costos, formas y trámites de pago, diligenciamiento de formatos de solicitud de análisis e identificación.

° Garantizar el suministro de los formatos de identificación y solicitud de análisis para cada muestra entregada personalmente.

° Verificar el correcto y completo diligenciamiento por el cliente de los formatos vigentes correspondientes.

° Registrar todas las observaciones o modificaciones pactadas con el cliente.

° Cuando las muestras llegan a la recepción del LNS comunicarse con el o los responsable (s) del tema correspondiente para la revisión de las muestras para garantizar que estas cumplan con las especificaciones técnicas mínimas necesarias para ejecutar la determinación analítica solicitada, empaque, cantidad de muestra e identificación.

° Garantizar el resguardo de las muestras (propiedad del cliente) hasta no ser entregadas al preparador de muestras (funcionario a nivel central) y lo relacionado con el servicio solicitado.

° Generar la orden de consignación del servicio solicitado por el cliente. Ingresar la información de las muestras y análisis solicitados en la plataforma Sistema de Información de la Gestión Agrologica (SIGA) y asignar el número de solicitud correspondiente.

° Revisar periódicamente en la plataforma SIGA el estado de pago de los servicios solicitados.

3.4. DEL SERVIDOR PREPARADOR DE MUESTRAS

° Transcribir de manera fiel, completa y correcta la información entregada por el cliente en los formatos vigentes F40600-01 Identificación de muestra y F40600-25 Inspección muestras recibidas por correo.

° Garantizar el resguardo e integridad de las muestras y registrar cuando se requiera el préstamo interno.




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° Comunicarse con el responsable del tema correspondiente cuando la muestra llega por correo para la revisión y garantizar que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas necesarias para ejecutar la determinación analítica solicitada, empaque e identificación.

° Acercarse por lo mínimo dos (2) veces al día a correspondencia o comunicarse por teléfono para recoger las muestras llegadas por envío de correo físico.

° Comunicarse con el cliente cuando las muestras lleguen por correo y no exista información suficiente sobre los servicios requeridos.

° Realizar la codificación, preparación y distribución oportuna de las muestras.

° Presentar al coordinador los reportes diarios de muestras en el área (muestras sin pago, recibidas en correspondencia y procesadas).

° Hacer la eliminación de las muestras en los tiempos estipulados y registrar esta información en el libro de eliminación de muestras.

3.5. DE LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE TEMA (Química, Física e Ingeniería, Mineralogía y

Biología) O ENCARGADO DE REVISIÓN DE CALIDAD ANALÍTICA

° Resolver las inquietudes, dudas y recomendaciones a los clientes de acuerdo a las necesidades del mismo.

° Definir con el cliente si el método de análisis es el apropiado para sus necesidades.

° Asesorar y brindar orientación técnica al cliente.

° Verificar que la muestra cumple con los requisitos establecidos para el análisis requerido.

° Comunicar inmediatamente al cliente cualquier eventualidad que se presente durante el proceso que afecte el cumplimiento de la entrega oportuna del producto o servicio como: que a pesar de la revisión inicial, una muestra no esté conforme a la descripción prevista, no sea suficiente o cuando el análisis requerido no esté especificado con adecuado detalle, porque la carga de trabajo del área se ha excedido, novedades en su propiedad, y otras eventualidades a fin de acordar las acciones a seguir, las cuales deben quedar registradas en los formatos vigentes F40600-26 comunicaciones con el cliente, F40600-06 Solicitud de análisis cliente externo y F40600-66 Solicitud de análisis cliente interno o en el Sistema de Información de Gestión Agrológica – SIGA según la forma de radicación de la solicitud.

° Preservar y custodiar la información derivada del proceso.

° Hacer seguimiento desde la preparación de las muestras hasta la entrega de resultados de análisis.

° Velar porque todos los servicios se presten en el orden de llegada del ingreso/pago de factura.

° Revisar permanentemente las fechas de entrega de resultados a los clientes, consignadas en las respectivas solicitudes de análisis o en el Sistema de Información de Gestión Agrológica – SIGA y actuar adecuadamente para su cumplimiento.

° Realizar la revisión y aprobación de los resultados de análisis.

° Verificar el correcto diligenciamiento de los formatos correspondientes.

° Informar al cliente que el ingreso de las muestras requiere de su acompañamiento hasta la emisión de la orden de consignación y que debe verificar que los datos consignados sean los correctos. De no ser posible el acompañamiento el día de entrega de las muestras, informar que la custodia del material se realizará bajo su responsabilidad, hasta el día del ingreso de la información al SIGA.




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° Verificar las muestras frente a la información ingresada en el SIGA.

° Verificar que el formato vigente F40600-01- Identificación de Muestra se encuentre completamente diligenciado y se encuentre debidamente firmado por el cliente.

° Realizar seguimiento a lo establecido en las observaciones consignadas en el SIGA, especialmente para los casos en que se entreguen, por parte del cliente, muestras de la misma solicitud en diferentes fechas.

° Entregar al coordinador del LNS el reporte semanal y mensual de la ejecución de análisis.

° Evaluar la coherencia de los datos analíticos entre sí y con respecto a su aplicación.

° Emplear las herramientas diseñadas para el aseguramiento de la calidad del dato analítico.

° Confirmar la información digitada en cuanto a transcripción de datos analíticos originales o corregidos, información del usuario y de la solicitud de análisis.

° Presentar al coordinador el reporte de requerimientos e insumos para la prestación del servicio de análisis.

° Realizar el informe mensual de resultados entregados oportunamente.

° Realizar el informe mensual de ingresos por concepto de los servicios prestados a los usuarios.

3.6. DEL DIRECTOR TERRITORIAL

° Velar por la eficiente atención al cliente, con relación a los servicios del laboratorio, mediante el conocimiento y cumplimiento de este manual.

° Comunicar al personal del centro de información de la territorial este manual y velar por su cumplimiento.

3.7. DEL SERVIDOR ENCARGADO DEL PROCESO DE DIGITACIÓN

° Garantizar la óptima y fiel trascripción de los resultados recibidos.

° Garantizar el adecuado diligenciamiento del formato vigente F40600-08 Planilla trabajos de digitación.

° Asegurarse que los registros estén completamente diligenciados antes de pasarlos al archivo.

° Asegurarse de la entrega efectiva de los resultados analíticos al cliente, por medio de correo electrónico, correo físico o fax y corroborar el recibido de estos telefónicamente.

° Asegurarse que los correos a enviar tienen la información correcta y completa previamente al envío.

° Organizar el archivo de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Retención Documental- TRD vigente.

° Proteger y salvaguardar los registros almacenados electrónicamente y prevenir el acceso no autorizado y modificación de dichos registros.

3.8. DEL FACILITADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

° Mantener actualizado el módulo de Producto No Conforme de SOFIGAC, con base a los ajustes que se puedan dar en los productos del proceso.




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3.9. DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGROLOGÍA

° Mantener, proteger y salvaguardar la propiedad del cliente y lo relacionado con el servicio solicitado.

° Proteger la seguridad de los registros almacenados física y electrónicamente para prevenir el acceso no autorizado y la modificación de los mismos.

° Realizar el correcto diligenciamiento de los formatos requeridos en el proceso.

° Verificar y validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, legales y los requerimientos del cliente de los productos a cargo, así como el control de calidad y liberación a realizarse.

° Identificar el producto no conforme e informar al coordinador del GIT para determinar el tratamiento a ejecutar.

° Los responsables de las actividades establecidas en este manual de procedimiento deben comprometerse con principios de independencia, imparcialidad e integridad y con la confidencialidad de la información obtenida en el curso de sus actividades. Igualmente, cuando haya lugar a situaciones de inhabilidad e incompatibilidad, los profesionales deben declararse impedidos frente a su participación en la gestión de trámites.

4. GLOSARIO

Cliente externo Usuario particular del servicio de análisis del LNS.

Cliente Interno Usuario del servicio de análisis del LNS, ya sea de la Subdirección de Agrología o de otra Subdirección u Oficina del IGAC.

Concesión Autorización documentada por parte del cliente/usuario, para utilizar o liberar un producto o proveer un servicio, que no cumple con la totalidad de los requisitos de conformidad especificados.

Corrección Acción tomada para eliminar la no conformidad detectada en un producto y/o servicio misional. La corrección se puede realizar a través de un reproceso, donde el objetivo es que el producto y/o servicio no conforme, vuelva a ser conforme con los requisitos iniciales. La otra forma de hacer la corrección es con una reclasificación, donde se busca que el producto y/o servicio no conforme, vuelva a ser conforme con requisitos diferentes a los iniciales.

Digitación Transcripción digital de los datos del cliente y los resultados analíticos a partir de los informes de entrega de resultados para su posterior impresión, revisión, firma de aprobación y entrega al cliente.

Ficha de identificación

Etiqueta que se adjunta a la muestra en la que se indica el número del laboratorio y la identificación que asigna el cliente a la muestra de suelo, agua y tejido vegetal entre otra información.

Liberación Representa la acción en la cual el IGAC autoriza por quien corresponda, la entrega del producto terminado y/o la prestación del servicio al cliente/usuario, previendo que se cumplen con todos los requisitos de conformidad.

Muestra de abono orgánico líquido

Sustancia líquida que se produce en el proceso de digestión o maduración de compuestos orgánicos, en la preparación de compost, lombricompuesto, etc.




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Muestra de abono sólido

Unidad de residuos orgánicos vegetales o animales sin procesar y que es agregado a los suelos como enmienda.

Muestra de agua Volumen de agua que se toma de una corriente natural, de un canal de riego o de un pozo (aljibe) con el fin de establecer su calidad química, física (partículas en suspensión) y biológica, por ende, su aptitud para ser utilizada en el riego de tierras o cultivos, principalmente.

Muestra de compost

Unidad de sustancias sólidas producidas mediante la degradación biológica de materiales orgánicos, en condiciones controladas y que es utilizada en los suelos como enmienda.

Muestra de suelo Porción de suelo recolectada en campo, a una profundidad específica para determinar las características principales del suelo.

Muestra de suelo no alterada (inalterada o indisturbada)

Porción de suelo, de acuerdo con la definición anterior, que mantiene casi intactas las condiciones naturales y que se utiliza para realizarle análisis físicos e ingenieriles específicos, biológicos, micromorfológicos que requieren este tipo de condición de la muestra.

Muestra de tejido vegetal

Muestra representativa de la capa de mantillo (capa de litter u horizonte O) de suelo bajo bosque, o de hojas, tallos, ramas o frutas de plantas de cultivo o de especies forestales, a la que se le realizan análisis químicos y biológicos.

Número de solicitud Código de identificación asignado a cada solicitud que garantiza el manejo de grupos de muestras y archivo de datos. Consta de cuatro dígitos que permiten darle una perdurabilidad a mediano plazo, seguida de un guión bajo (_) y terminado con un número consecutivo de 1 o más dígitos

Producto y/o servicio no conforme

Representa los productos y/o servicios misionales, inmediatamente antes de liberar los productos y/o servicios, que incumplen por lo menos uno de los requisitos (De uso o inherentes, legales, de normas técnicas, del IGAC o del Cliente/usuario), los cuales se encuentran especificados para cada producto y/o servicio.

Propiedad del cliente

Término dado a los datos, información y bienes que son propiedad del cliente, (muestra(s) de suelo, agua, abono orgánico líquido o sólido, tejido vegetal, resultados etc.), suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto o servicio prestado.

Reparación Acción tomada sobre un producto y/o servicio no conforme, para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. Es importante tener en cuenta, que una reparación no hace al producto y/o servicio conforme con los requisitos, por lo que muy probablemente junto con la reparación se requiera de una concesión.

Suelo Cuerpo natural que comprende a sólidos (minerales y materia orgánica), líquidos y gases que ocurren en la superficie de las tierras, ocupan un espacio y se caracterizan por uno o ambos de los siguientes: horizontes o capas que se distinguen del material inicial como resultado de adiciones, perdidas, transferencias y transformaciones de energía y materia o por la habilidad de soportar plantas en un ambiente natural.




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5. NORMAS 5.1. LEGALES

Resolución 163 del 27 de febrero de 2012, por la cual se otorga acreditación al Laboratorio Nacional de Suelos – IDEAM

Resolución 2509 del 17 de noviembre de 2015, por la cual se otorga la acreditación al Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC, para producir información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes.

Resolución de precios del IGAC vigente.

5.2. TÉCNICAS Y/O RELACIONADAS

Norma NTC-ISO/IEC17025:2005. “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”.

Métodos analíticos para el laboratorio de suelos sexta edición IGAC, 2006. 5.3. DE PROCEDIMIENTO, LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN 5.3.1 De la atención al usuario

Los servidores de recepción o atención al cliente deben conocer y brindarle la información necesaria sobre cómo realizar la toma de muestras para suelos y recomendaciones para un buen muestreo, para ello se apoyan en la información publicada en la página WEB del Instituto y divulgada en los puntos de atención y servicio al cliente.

El funcionario de recepción debe asesorar el proceso de identificación, garantizando que este se realice de forma correcta.

Todos los servicios se deben prestar en el orden consecutivo de llegada de la solicitud y pago.

El personal encargado de la asesoría al cliente debe ser competente.

Con base en la información de la resolución de precios, la capacidad operativa del área y los compromisos previamente adquiridos, el servidor que asesore al cliente le indicará la fecha de entrega de resultados. Se debe registrar la aceptación de la fecha por parte del cliente en los formatos vigentes F40600-06 Solicitud de análisis cliente externo y F40600-66 Solicitud de análisis cliente interno o en el Sistema de Información de Gestión Agrológica – SIGA según la forma de radicación de la solicitud.

En el laboratorio no se reciben ni tramitan pagos, sin embargo se debe orientar al usuario el procedimiento a seguir.

Si se requiere realizar acompañamiento en campo al cliente interno para biología, se debe diligenciar el formato vigente F40600-54 Datos biológicos en campo.

Cuando el cliente requiera que se adelante el seguimiento al desempeño del LNS, debe realizar la solicitud mediante comunicación oficial externa, una vez recibida el LNS se debe programar la fecha del seguimiento al desempeño con un plazo no mayor a un mes. Durante el seguimiento, el cliente deberá portar los elementos de seguridad pertinentes y se deberá contar con la disponibilidad de los insumos y equipos necesarios para adelantar el ensayo. Siempre que se realice este tipo de cooperación con el cliente se debe garantizar la confidencialidad de la información de los otros clientes.




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5.3.2 De las muestras.

Las muestras por su procedencia se clasifican así:

- De particulares que solicitan el servicio analítico directamente en el Laboratorio Nacional de Suelos o mediante remisiones por correo.

- De la Subdirección de Agrología u otras dependencias del Instituto que solicitan análisis para los proyectos a su cargo.

- De las Direcciones Territoriales del IGAC, tanto de clientes particulares, como de los proyectos que se adelantan en la Subdirección de Agrología; que son enviadas al LNS mediante correo.

La muestra de suelo para análisis químico, físico e ingenieriles, mineralógico y biológico debe venir en bolsa plástica o de papel; para los análisis biológicos, la bolsa debe ser preferentemente de color negro, las cantidades y recomendaciones para la recepción de muestras son las establecidas en la guía vigente G40600-04 Recomendaciones para toma de muestras para análisis en el LNS.

Las muestras de suelo para análisis físicos específicos como estabilidad estructural, densidad aparente por terrón y conductividad hidráulica en laboratorio debe llegar lo menos alterada posible y correctamente empacada.

Si la muestra de tejido vegetal para análisis químico está seca y molida, la cantidad requerida puede ser de 50g.

Los análisis biológicos de muestras vegetales serán realizados a partir de plantas completas. Si la anterior condición no es posible, la muestra fresca de hojas, tallos, raíces, flores o frutos (no más de un día de recolectada) debe estar empacada en una bolsa plástica, para el caso particular de muestras que deban tomarse con más de un día de anterioridad se usará nevera de icopor con refrigerante.

Cuando se identifique por parte del cliente que una muestra conlleva algún tipo de riesgo químico, biológico u otro; se debe verificar por parte del área técnica que el embalaje permite la contención del riesgo y los elementos de protección personal se deberán utilizar por parte de quienes tengan contacto con la muestra y dicho riesgo debe quedar explícito en los formatos vigentes F40600-06 Solicitud de análisis cliente externo y F40600-66 Solicitud de análisis cliente interno o en el Sistema de Información de Gestión Agrológica – SIGA según la forma de radicación de la solicitud.

Queda a discreción del Laboratorio rechazar la recepción de muestras que conlleven un riesgo químico o biológico, si el laboratorio no tiene la capacidad o competencia para su contención.

Se debe verificar que la muestra fue identificada con precisión en el formato vigente F40600-01 Identificación de muestra en el empaque.

Luego de 30 días sin cancelación, la muestra se dispone para su eliminación según lo establecido en el Instructivo vigente I40600-08 Manejo de residuos analíticos. Esta información debe suministrarse al cliente.

La facultad de recoger las muestras en el área de correspondencia del IGAC es exclusiva del preparador de muestras, salvo indicación expresa del coordinador del LNS, este debe entregar mensualmente el reporte de muestras que llegan por correo según formato vigente F40600-25 Inspección muestras recibidas por correo.




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5.3.3 De control

Se debe verificar que esté diligenciado clara y completamente los formatos vigentes F40600-06 Solicitud de análisis cliente externo y F40600-66 Solicitud de análisis cliente interno o el Sistema de Información de Gestión Agrológica – SIGA según la forma de radicación de la solicitud.

La autorización del inicio del análisis será realizada directamente en el Sistema de Información de Gestión Agrológica – SIGA, sin embargo en caso de presentarse fallas en el sistema la autorización se realizará mediante firma los formatos vigentes F40600-06 Solicitud de análisis cliente externo y F40600-66 Solicitud de análisis cliente interno en medio físico.

Todo formato debe diligenciarse en esfero o tinta indeleble de color negro y en caso de presentarse un cambio se debe trazar una línea y colocar la rúbrica de quien lo modificó y el dato correcto.

Se deben generar periódicamente las copias de respaldo de la información magnética relacionada con el proceso.

La información que soporta el proceso de análisis debe ser resguardada a través de la realización de copia en medio magnético mensualmente y el acceso al computador estar restringido por medio de una clave personal, el back up se recopila en carpetas compartidas.

Se debe contar con extintores de fuego apropiados en el área próxima donde se encuentran instalados los equipos.

Los equipos de cómputo y periféricos deben estar conectados a la toma eléctrica de corriente regulada.

Cuando se realicen inducciones, evaluación de competencias y liberaciones se deberá diligenciar el formato vigente F40600-11 Lista de chequeo para instalaciones o determinación analítica. Registre en los formatos vigentes F40600-31 Inducción en puesto de trabajo equipos y procedimientos y F40600-41 Autorización de ejecución de análisis, los procedimientos y equipos que el analista a partir de la fecha está autorizado a ejecutar.

Cuando se realice evaluación de competencias de analistas mediante la inclusión de muestras ciegas en los diferentes procesos analíticos a evaluar, el facilitador de calidad debe registrar los datos y resultados obtenidos en el formato F40600-50 Seguimiento muestras ciegas y duplicados

La verificación del funcionamiento de duchas de seguridad, estaciones lavaojos y limpieza del material, se debe realizar semanalmente y quien esté asignado debe registrar los hallazgos de funcionamiento en los formatos vigentes F40600-21 Registro de control para duchas y lavaojos y F40600-68 Control Limpieza de material

Los servidores que implementan el manual de procedimientos deben tener la competencia con base en la educación, formación, habilidades y experiencias de acuerdo a los perfiles establecidos en el Manual de funciones y competencias.

Se debe implementar el documento vigente I40600-07 Limpieza de áreas de trabajo y material de laboratorio y diligenciar los formatos vigentes F40600-21 Registro de control para duchas y lavaojos y F40600-68 Control Limpieza de material

Se debe realizar la verificación del volumen para los instrumentos del LNS de acuerdo al formato vigente F40600-15 Verificación de volumen.

Cuando se realice adquisición de suministros se debe implementar el documento vigente I40600-10 Requisitos generales para la selección adquisición inspección y evaluación. de productos y servicios, realizar su evaluación y diligenciar los formatos vigentes F40600-17 Evaluación de suministros y F40600-43 Directorio de proveedores para la vigencia.




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Si ingresa nuevo personal al LNS de debe realizar inducción al puesto de trabajo, manipulación de equipos y aplicación de procedimientos, para lo cual se debe diligenciar el formato vigente F40600-31 Inducción en puesto de trabajo equipos y procedimientos.

Para dejar registro de la manipulación, verificación, calibración y demás acciones metrológicas pertinentes se deben diligenciar los siguientes formatos vigente: F40600-35 Hoja de vida de equipos e instrumentos, F40600-36 Listado maestro de equipos e instrumentos del laboratorio, F40600-38 Verificación de balanzas (Exactitud y Precisión) a Informe verificación de balanzas (según guía SIM MWG7/cg-01/v.00), F40600-42 Cronograma de mantenimiento calibración y verificación de equipos, F40600-45 Informe verificación de temperatura, F40600-46 Verificación de tamices (según ASTM E11-09), F40600-50 Seguimiento muestras ciegas y duplicados, F40600-56 Control Préstamo de Manuales de Equipos y F40600-57 Control de Pérdidas y Daño de Material. Se debe implementar lo establecido en el instructivo vigente I40600-09 Control metrológico de equipos instrumentos y patrones.

Diariamente se debe realizar la verificación del estado de instalaciones y equipos que incluyan organización, orden y limpieza, diligenciar el formato vigente F40600-60 Círculos de calidad.

Durante todo el procedimiento se debe implementar por parte de todos los servidores del LNS el instructivo vigente I40600-04 Aseguramiento de calidad de los procesos analíticos.

Debido a que se encuentra en implementación el sistema SIGA, algunas de las actividades que se realizaban con apoyo de formatos físicos, están siendo ejecutadas a través del sistema, en otros casos simultáneamente. Sin embargo, se ha considerado que se conservarán los formatos coyunturales para el proceso en caso de fallos.

El inventario de reactivos y elementos se registra en los formatos vigente F40600-34 Listado maestro de reactivos y F40600-58 Listado maestro de elementos LNS.

El consumo de alimentos está prohibido en las áreas analíticas, de preparación, pasillos interiores, recepción y bodegas. El uso de celular se permite en áreas que no correspondan a áreas analíticas, de preparación de muestras y bodegas de gases.

Cualquier modificación de una solicitud debe ser aprobada previamente por el coordinador del LNS y no se procesarán solicitudes sin pago, excepto si éste da autorización expresa justificada.

5.3.4 Del proceso

El tiempo de entrega de los resultados está definido en días hábiles y será el estipulado en la resolución de precios contados a partir del siguiente día hábil a la recepción de la muestra y del comprobante de pago, exceptuando los casos en que exista concertación con el cliente.

Si el análisis solicitado no es cancelado en el tiempo establecido por el LNS, no es posible garantizar la entrega de los resultados en el tiempo acordado. Esta información debe suministrarse al cliente efectuando el registro.

Las unidades en las cuales se expresan los resultados deben hacer referencia a las unidades del SI (Sistema Internacional); unidades derivadas o unidades que aunque no correspondan al SI están internacionalmente aprobadas para su uso junto con las del SI (Ej. Tiempo, ángulo plano, volumen y masa). Cuando se continúen utilizando unidades que no corresponden al SI en razón a que su uso es poco extendido, deberá colocarse en el registro de resultados las equivalencias o conversiones al SI.

Las unidades de masa, volumen, longitud y otras unidades utilizadas en forma abreviada y que pueden dar lugar a confusiones o que son de poca difusión y conocimiento hacia el exterior del LNS, se deben aclarar dentro del informe de resultados entregado al cliente.




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La aproximación de resultados para emplear el número de decimales requerido, se recomienda realizarla de la siguiente manera:

Si el primer dígito a la derecha del último lugar decimal a ser reportado es cinco (5) o más, se debe aumentar el número a ser reportado en 1. Si es cuatro (4) o menos, entonces el número debe ser reportado como él mismo

Ejemplo: Para representar 5,689 con dos (2) cifras decimales:

CORRECTO 5,69 - INCORRECTO 5,68

Cuando se conozca la incertidumbre, los datos se expresarán con base en el número de cifras significativas de esta.

Diligenciar el formato vigente F40600-39 Informe determinaciones analíticas- consolidado semanal/ mensual para reportar la ejecución de análisis de cada área por parte del responsable de tema y remitirlo a Coordinador del GIT, como mínimo una vez al mes.

El adecuado diligenciamiento del formato vigente F40600-08 Planilla trabajos de digitación, permite el oportuno y correcto almacenamiento de los registros correspondientes a los informes de análisis, al igual que facilita su ubicación en caso de ser requeridos nuevamente.

La forma de organizar los documentos que componen el informe de resultados para su archivo físico comenzando por la parte superior es: soporte de envío por correo (si aplica), solicitud de análisis (si aplica), informe de resultados analíticos digitado aprobado por el coordinador del LNS, recomendaciones (si aplica), captura de datos (si aplica). Cuando existan varias solicitudes asociadas, a la primera solicitud se le anexan las capturas de datos y las siguientes se organizan según el orden de las capturas.

Al corregir un dato en un registro, éste debe ser tachado con una línea que permita la visibilidad del valor erróneo. No está permitido el empleo de corrector u otro, para modificar datos erróneos. El dato correcto debe ser escrito a un lado e ir acompañado de la rúbrica de verificación por parte de quien corrige.

Cuando la muestra ingrese vía correo físico y no tenga información frente al análisis a realizar y se requiera éste y otros datos, el encargado de la comunicación es el área de preparación de muestras; en caso contrario será responsable de la comunicación el área con el mayor número de paquetes analíticos asignados, si el número es igual, las áreas concertarán.

Se debe informar oportunamente al coordinador del LNS las demoras en el pago y demás eventualidades que afecten el proceso.

Cuando se detecte que un producto no conforme se ha entregado al cliente de manera no intencional, esta situación debe ser informada a dicho cliente y registrada en el módulo SOFIGAC - producto no conforme. Si el problema detectado no afecta funcionalmente al cliente y éste lo acepta en tales condiciones, el producto se determina finalmente aceptado, si no, se debe solicitar su devolución a las instalaciones del IGAC.

En el evento que un cliente detecte un producto no conforme y se decida como tratamiento reprocesar no se podrá realizar ningún cobro adicional al cliente.

Una vez determinado y realizado el tratamiento al producto no conforme se debe verificar nuevamente su conformidad con los requisitos establecidos.

Se debe identificar el producto conforme resultante de la corrección, reparación o reproceso, dejando evidencia documentada del cumplimiento de los requerimientos.




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Los datos de incidencia de producto no conforme, incluyendo sus causas, deben ser analizados durante el comité de mejoramiento trimestral y las acciones correctivas requeridas (si es el caso) deberán ser documentadas en el aplicativo correspondiente.

Todo producto detectado como no conforme debe ser identificado como tal y reportado en el módulo SOFIGAC - producto no conforme, de manera que la información consolidada pueda ser analizada periódicamente y permita la implementación de acciones, si aplica

6. FORMATOS, REGISTROS Y REPORTES

F40600-01 Identificación de muestra

F40600-02 Constancia - Entrega de resultados por ventanilla

F40600-03 Informe y resultados de análisis de laboratorio

F40600-05 Entrega de muestras para análisis

F40600-06 Solicitud de análisis cliente externo

F40600-07 Control de operación comprobación y mantenimiento rutinario de equipos.

F40600-08 Planilla trabajos de digitación

F40600-09 Control de instalación de gases.

F40600-11 Lista de chequeo para instalaciones o determinación analítica

F40600-12 Registro de temperatura-presión-humedad relativa

F40600-13 Ingreso preparación y aprobación de muestras control

F40600-14 Carta control de análisis

F40600-15 Verificación de volumen

F40600-16 Rangos de variación de lectura admitidos para procedimientos analíticos

F40600-17 Evaluación de suministros

F40600-20 Carta control para rangos – variación.

F40600-21 Registro limpieza de Material y drenaje de duchas y lavaojos

F40600-24 Evaluación trimestral de la carta control

F40600-25 Inspección muestras recibidas por correo

F40600-26 Comunicaciones con el cliente

F40600-28 Control de calidad agua para análisis

F40600-31 Inducción en puesto de trabajo - equipos y procedimientos

F40600-32 Programación de actividades

F40600-35 Hoja de vida para equipos e instrumentos

F40600-36 Listado maestro de equipos e instrumentos del laboratorio

F40600-38 Informe verificación de balanzas (según guía SIM MWG7/cg-01/v.00)

F40600-39 Informe determinaciones analíticas- consolidado semanal/ mensual




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F40600-41 Autorización de ejecución de análisis

F40600-42 Cronograma de mantenimiento calibración y verificación de equipos

F40600-43 Directorio de proveedores para la vigencia

F40600-44 Codificación y trazabilidad de las muestras

F40600-45 Informe verificación de temperatura

F40600-46 Verificación de tamices (según ASTM E11-09)

F40600-48 Registro mensual de generación de RESPEL

F40600-50 Seguimiento - Muestras ciegas y duplicados

F40600-51 Control de almacenamiento y préstamo de muestras procesadas

F40600-52 Valoración de soluciones titulantes

F40600-53 Calibración del electrodo combinado de pH

F40600-54 Datos biológicos en campo

F40600-56 Control Préstamo de Manuales de Equipos

F40600-57 Control de Pérdidas y Daño de Material

F40600-59 Control de envío y recepción de muestras

F40600-60 Círculos de calidad

F40600-62 Control de documentos de equipos del LNS

F40600-63 Captura de datos humedad termo-gravimétrica

F40600-64 Control y seguimiento a ejecución de análisis químicos, físicos y mineralógicos

F40600-65 Constancia de entrega de reactivos de campo.

F40600-66 Solicitud de análisis cliente interno

F40600-67 Trazabilidad de entrega de resultados

F40600-68 Control Limpieza de material

F40601-04 Informe y resultados de análisis químico del suelo

F40601-06 Informe y resultados de análisis elementos totales

F40601-08 Informe y resultados de análisis salinidad del suelo

F40601-10 Informe y resultados de análisis de abono orgánico liquido

F40601-12 Informe y resultados de análisis de agua

F40601-14 Informe y resultados de análisis de tejido vegetal

F40601-16 Informe y resultados de formulación y recomendación de fertilizantes y enmiendas

F40601-18 Control condiciones de operación espectrofotómetro de absorción y emisión atómica

F40601-19 Captura de datos - cuantificación por absorción, emisión atómica o horno de grafito

F40601-20 Captura de datos - Nitrógeno total




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F40601-23 Captura de datos - determinación de la textura del suelo - hidrómetro de Bouyoucos – densimétrico - (método IGAC) – adaptado a los suelos colombianos

F40601-24 Captura de datos - Determinación pH

F40601-25 Captura de datos - Acidez intercambiable KCl

F40601-26 Captura de datos - Capacidad de intercambio catiónico (Acetato de Amonio 1N pH7)

F40601-28 Captura de datos - Conductividad eléctrica

F40601-29 Captura de datos - Nitratos y amonio

F40601-30 Captura de datos - Análisis salinidad de suelos

F40601-31 Captura de datos - Determinación analítica de yeso en suelos

F40601-32 Captura de datos - Carbonato de calcio equivalente

F40601-33 Captura de datos - Índice melánico

F40601-36 Captura de datos – Aniones

F40601-47 Captura de datos - Serie de sólidos

F40601-48 Captura datos – Humedad

F40601-49 Captura de datos - Carbón orgánico

F40601-50 Captura de datos - Cuantificación por espectrofotometría (rango visible)

F40601-54 Verificación de Celdas

F40601-56 Captura de datos - Retención Fosfórica

F40601-57 Captura de datos – Cenizas

F40601-58 Captura de datos - Residuos de glifosato y AMPA en suelos

F40601-59 Control análisis cromatográfico

F40601-60 Seguimiento a columnas cromatográfícas

F40601-61 Captura de datos análisis elemental CNS

F40601-62 Aprobación de parámetros de control interno - Análisis área química

F40601-63 Revisión y seguimiento de parámetros de control interno - Análisis de Suelos

F40601-64 Captura de datos - Cuantificación por absorción o emisión atómica

F40601-65 Registro de gravas y gravillas

F40601-66 Muestra de agua

F40601-67 Análisis de clasificación de aguas

F40601-68 Registro y control de patrones para conductividad

F40602-02 Captura de datos - Densidad aparente - Método del cilindro

F40602-03 Captura de datos - Retención de humedad (Kilo Pascal kPa)

F40602-04 Informe y resultados propiedades físicas




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F40602-06 Informe y resultados análisis de granulometría

F40602-08 Informe y resultados de distribución agregados y estabilidad estructural

F40602-10 Informe y resultados de distribución y tamaño de poros dentro del agregado

F40602-12 Resultados distribución granulométrica por tamizado mecánico

F40602-13 Resultados distribución granulométrica por tamizado mecánico e hidrómetro 152H

F40602-14 Informe y Resultados ensayo de comprensión inconfinada

F40602-15 Informe análisis granulométrico - método hidrómetro.

F40602-16 Informe y Resultados Límites de Consistencia de Atterberg Límite líquido, límite plástico e índice de Plasticidad

F40602-17 Captura de datos densidad aparente - método del terrón parafinado

F40602-18 Captura de datos - Densidad real - Método del picnómetro campana de vacío

F40602-19 Captura de datos - Densidad real - Método del picnómetro de gas

F40602-20 Captura de datos - Conductividad hidráulica (método inverso) Perfil del suelo por encima del nivel Freático

F40602-21 Captura de datos - Ensayo de compresión inconfinada

F40602-22 Captura de datos - Prueba de infiltración en campo

F40602-23 Captura de datos - Ensayo de compactación

F40602-24 Captura de datos - Ensayo C.B.R.

F40602-25 Captura de datos - Distribución granulométrica por tamizado mecánico

F40602-26 Captura de datos - Conductividad hidráulica - Método de cabeza constante en muestras inalteradas

F40602-27 Informe y resultados análisis retención de humedad

F40602-28 Captura de datos - Coeficiente de extensibilidad lineal COLE -Método del rodillo

F40602-30 Informe y resultados prueba de infiltración en campo

F40602-31 Resultados prueba de conductividad hidráulica en campo

F40602-32 Captura de datos - Determinación analíticas de arcillas en suelos

F40602-33 Captura de datos - Estabilidad estructural tamizado en seco y húmedo - Método Yoder

F40602-34 Captura de datos - Distribución de poros ( intra agregados) y densidad real

F40602-35 Captura de datos - Análisis granulométrico - método del hidrómetro

F40602-36 Captura de datos - Limites de consistencia de Atterberg Límite Líquido y Límite Plástico

F40602-38 Captura de datos Determinación de la Distribución de partículas por tamaño –Textura del suelo –Método de la pipeta

F40602-39 Captura de datos - Coeficiente de extensibilidad lineal COLE Método Estándar

F40602-40 Organización de muestras Área Física e Ingeniería de Suelos




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F40602-41 Informe y Resultados ensayo de Compactación

F40603-02 Informe y resultados de análisis mineralógicos

F40603-04 Informe y resultados análisis micromorfológico

F40603-06 Informe y resultado especifico de análisis mineralógico

F40603-08 Informe y resultados del análisis de filtros

F40603-09 Informe y resultados de análisis de filtros – métodos

F40604-02 Informe y resultados de análisis biológicos – Edafofauna

F40604-04 Informe y resultados de análisis biológicos- ensayo de inhibición de germinación

F40604-06 Informe y resultados de análisis biológicos de sustratos y aguas- I

F40604-08 Caracterización de cepas microbianas

F40604-09 Control de medios y soluciones

F40604-10 Control de esterilidad

F40604-11 Registro control de réplicas de cepas de referencia

F40604-12 Informe y resultados de aislamiento e identificación microbiana

F40604-14 Control de esterilización de cajas Petri

F40604-15 Inventario de medios de cultivo

F40604-16 Informe y resultados de análisis biológicos de sustratos y aguas II

F40604-18 Viabilidad de semillas

F40604-19 Esterilización de sustrato control

F40604-20 Calibration turbidímetro

F40604-21 Control y Asignación de Informes Biología Los períodos de retención de los registros serán los que se determinen en las tablas de retención documental – TRD vigentes. 7. PROCEDIMIENTO - PASO A PASO

7.1 ANÁLISIS DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS

RESPONSABLE ACTIVIDAD

CONTROLES Y ASPECTOS RELEVANTES

Llegada de la muestra

¿La muestra es allegada personalmente?

Si: continua con la actividad 1

No: continua con la actividad 8.




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Servidor de Recepción /atención al cliente

1. Brinda información al usuario respecto a los tipos de análisis que realiza el LNS, sus requerimientos, recolección, envío de muestras, tarifas vigentes y tiempo de entrega de los resultados.

Tener en cuenta las normas de procedimiento del numeral 5.3., haciendo relevancia en la importancia de cumplir con las indicaciones para la toma de las diferentes muestras (de suelos, de agua para riego o de abono orgánico, de tejido vegetal, muestras vegetales y hojarasca).

Tener en cuenta la resolución vigente de precios.

2. Solicita la presencia en la recepción del responsable de tema, o en su defecto, del suplente, el Coordinador del LNS o persona encargada de realizar la inspección de cada área, para que asesore al cliente y revise y autorice el ingreso de la(s) muestra(s).

.

3. Solicita al cliente identificar con precisión la muestra y suministra el formato Solicitud de Análisis en el formato vigente.

Verificar el diligenciamiento correcto de los siguientes formatos vigentes: F40600-01 Identificación de muestra y F40600-06 Solicitud de análisis cliente externo y F40600-66 Solicitud de análisis cliente interno o en el Sistema de Información de Gestión Agrológica – SIGA según la forma de radicación de la solicitud.

Dar todas las instrucciones pertinentes para lograr el diligenciamiento completo de los formatos correspondientes.

Servidor responsable de tema o persona encargada de realizar la inspección de

cada área

4. Inspecciona el empaque, la identificación y la cantidad de muestra que recibe.

Asesora al cliente acerca de los análisis a realizar y le indica la fecha en la cual puede reclamar o le serán enviados los resultados de análisis, con base en el volumen de trabajo del área y los compromisos previamente adquiridos.

Constatar que la identificación y empaque de la muestra sea el apropiado.

Si la muestra cumple los requisitos técnicos requeridos firme en el espacio indicado el formato vigente F40600-01 Identificación de Muestra y para los casos que aplique los formatos vigentes F40600-06 Solicitud de análisis cliente externo y F40600-66 Solicitud de análisis cliente interno.

Responder las inquietudes del cliente para evitar posteriores inconvenientes.

Diligenciar el espacio de modificación a la solicitud de análisis cuando se requiera concertar entre el laboratorio y el cliente particularidades en los análisis.

Cuando la cantidad de muestras es superior a las que pueden ser registradas en un solo formato, se




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acepta que el cliente diligencie el formato completo para estas muestras y que para las restantes solo indique nombre completo /proyecto, identificación de la muestra, análisis a realizar y firma todas las hojas, deberán ir en un solo paquete.

Si la fecha indicada al cliente difiere de la fecha a calcular con base en el listado de análisis del LNS, registrar el tiempo pactado en el campo “observaciones”, de los formatos vigentes F40600-06 Solicitud de análisis Cliente Externo y F40600-66 Solicitud de análisis cliente interno o en el Sistema de Información de Gestión Agrológica – SIGA según la forma de radicación de la solicitud.

Si la fecha de entrega pactada inicialmente con el cliente es modificada posteriormente, comunicarse con el cliente para pactar una nueva fecha y registrar la comunicación en el formato vigente F40600-26 Comunicaciones con el cliente.

Informar inmediatamente la modificación al servidor de preparación de muestras para que modifique la fecha de entrega efectiva al cliente en el formato vigente F40600-44 Codificación y trazabilidad de las muestras o en el SIGA.


5. Revisa la(s) solicitud(es) y completa los datos de ser necesario en presencia del cliente cuando aplica, ingresa la información en el SIGA y asigna el número de solicitud.

Diligenciar la información en el Sistema de Información de Gestión Agrológica – SIGA.

Verificar la asignación consecutiva del número de solicitud y registrarlo en el formato vigente F40600-01 Identificación de Muestra.

6. Solicita al cliente ubicar la muestra en el estante y sitio correspondiente.

7. Adjunta la solicitud de análisis (cuando aplique) a la(s) muestra(s) y entrega la(s) cotización(es) respectiva(s) al cliente indicándole el sitio donde debe cancelar, el horario de atención y el tiempo máximo de realización del pago, y reclamar la factura, de esta forma se da inicio a la ejecución de los análisis solicitados. Continúe con la actividad No 11.

Indicar claramente el procedimiento de pago, ya que si el cliente no reclama la factura después de realizar el pago, no se reportará al LNS el mismo y no se dará inicio al procesamiento de la muestra.




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Servidor de preparación de muestras

8. Recibe la solicitud enviada por correo y solicita al servidor de la recepción el diligenciamiento de los formatos correspondientes en el Sistema de Información de Gestión Agrológica – SIGA de acuerdo a la información que acompañe a las muestras y registra en las observaciones la información del envío. Realiza la trazabilidad de las muestras enviadas por el cliente interno a través del correo.

Consultar los siguientes instructivos vigentes I40600-02 Muestreo, preparación, distribución y almacenamiento de muestras control interna y I40600-18 Identificación preparación y distribución de muestras para análisis

Diligenciar el siguiente formato vigente: F40600-59 Control de envío y recepción de muestras.

9. Recoge las muestras y asigna el respectivo número del laboratorio a cada muestra.

Diligencie el siguiente formato vigente: F40600-25 Inspección muestras recibidas por correo.

10. Entrega la solicitud al funcionario de la recepción para los casos en que no se haya empleado el SIGA.

Diligencie los siguientes formatos vigentes: F40600-06 Solicitud de análisis Cliente Externo y F40600-66 Solicitud de análisis cliente interno (si no viene adjunto para muestras recibidas por correo) o en el Sistema de Información de Gestión Agrológica – SIGA según aplique y F40600-44 Codificación y trazabilidad de las muestras.


¿La muestra está conforme a la descripción prevista y el análisis requerido está especificado con suficiente detalle?

Sí: Continúe con la actividad No 11

No: consultar inmediatamente al cliente para instrucciones adicionales antes de proceder.

11. Registra en el SIGA la solicitud del cliente verificando todos los datos de identificación del usuario, de la muestra, de la procedencia, asigna los paquetes analíticos, registra las observaciones como cultivos para recomendaciones, aclaraciones, entre otras, diligencia la fecha pactada de entrega, número de laboratorio asignado, fecha de pago del cliente cuando aplique y fecha de entrega al área técnica.

En caso fortuito registra esta información en los formatos vigentes F40600-06 Solicitud de análisis Cliente Externo y F40600-66 Solicitud de análisis cliente interno.

12. Imprime la orden de consignación y la entrega al cliente dándole indicaciones sobre el procedimiento para el pago.

Registrar en las observaciones toda la información relevante.




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Servidor de preparación de muestras

13. Prepara la muestra para dar inicio al análisis de laboratorio.

Consultar el siguiente instructivo vigente: I40600-18 Identificación preparación y distribución de muestras para análisis.

Servidor responsable de tema

14. Verifica diariamente las solicitudes de análisis de muestras preparadas para el inicio del análisis de laboratorio previa autorización del Coordinador del GIT

Diligenciar los siguientes formatos vigentes (según aplique):

F40600-41 Autorización de ejecución de análisis o en el Sistema de Información de Gestión Agrológica – SIGA según aplique

F40600-05 Entrega de muestras para análisis o en el Sistema de Información de Gestión Agrológica – SIGA según aplique

F40600-32 Programación de actividades

F40600-64 Control y seguimiento a ejecución de análisis químicos, físicos e ingenieriles y mineralógicos.

F40602-40 Organización de muestras Área Física e Ingeniería de suelos

15. Asigna al analista encargado de realizar el análisis de suelos, agua o tejido vegetal.

Analista

16. Realiza los análisis de acuerdo a la solicitud entregada por el cliente al LNS Tenga en cuenta los siguientes documentos:

I40600-01 Medidas de seguridad en la ejecución de análisis

I40600-03 Elaboración análisis y evaluación cartas control y duplicados

I40600-06 Preparación y control de reactivos y soluciones para determinaciones analíticas

I40600-19 Determinación de bases intercambiables Método del acetato de amonio 1N pH 7.0

I40600-20 Recolección y preparación monolitos

I40600-21 Elaboración de secciones delgadas

I40600-22

Cuantificación de microorganismos nitrificantes, amonificantes, denitrificantes, celulolíticos anaerobios, oxidantes de azufre por la técnica de tubos múltiples

I40600-23

Establecimiento de equivalente peso y preparación de diluciones para procedimientos biológicos.

Consultar el siguiente Manual de Procedimientos: P40600-05 Control de calidad, trabajo no conforme y aprobación de resultados de análisis.

Diligenciar los siguientes formatos vigentes (según aplique):

F40600-07 Control de operación comprobación y mantenimiento rutinario de equipos.

F40600-09 Control de instalación de gases.

F40600-12 Registro de temperatura-presión-humedad relativa

F40600-13 Ingreso preparación y aprobación de muestras control

F40600-14 Carta control de análisis

F40600-16 Rangos de variación de lectura admitidos para procedimientos analíticos

F40600-20 Carta control para rangos – variación y humedad ambiente




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I40600-24 Preparación y manejo de reactivos de campo

I40601-05

Determinación de la textura del suelo - hidrómetro de Bouyoucos – densimétrico - método igac – adaptado a los suelos colombianos.

I40601-06

Determinación de la capacidad de intercambio catiónico Método del acetato de amonio 1M, pH 7.0

I40601-07 Determinación fósforo disponible en suelos por el Método de Bray II modificado

I40601-08 Determinación de la acidez intercambiable Método del KCl 1M

I40601-10 Determinación del pH Método Potenciométrico

I40601-11 Determinación del carbón orgánico por el Método Walkley - Black

I40601-12 Determinación de residuos de glifosato y AMPA en suelos mediante LC/MS

I40601-13 Determinación de azufre disponible en suelo

I40601-14 Determinación de bicarbonatos y carbonatos en extracto de suelos

I40601-15 Determinación de sulfatos en extracto de suelos método espectrofotométrico

I40601-16 Determinación de humedad de suelos por método gravimétrico

I40601-17 Determinación de nitrógeno total en suelos método Kjendahl modificado

I40601-18 Determinación de Hierro, Cobre, Manganeso y Zinc disponibles

I40601-19 Determinación de Boro disponibles en suelos método con agua caliente y cuantificación colorimétrica con Azometina-H

I40601-20 Determinación conductividad eléctrica (c.e.)

I40601-21 Determinación de elementos totales en suelos

I40601-22 Nitratos y amonio en suelos

I40601-23 Determinación de sulfato de calcio

I40601-24 Índice melánico - Determinación colorimétrica

I40601-25 Determinación de carbonato de calcio equivalente

I40602-01

Determinación de retención de humedad del suelo a diferentes tensiones método del extractor de presión con platos de cerámica y membrana de celulosa.

I40602-02

Determinación de la distribución de partículas por tamaño -textura del suelo- Método de la pipeta

F40600-24 Evaluación trimestral de la carta control

F40600-28 Control de calidad agua para análisis

F40600-52 Valoración de soluciones titulantes

F40600-53 Calibración del electrodo combinado de pH

F40600-62 Control de documentos de equipos del LNS

F40600-63 Captura de datos humedad termo-gravimétrica

F40600-64 Control y seguimiento a ejecución de análisis químicos, físicos y mineralógicos

F40601-18 Control condiciones de operación espectrofotómetro de absorción y emisión atómica

F40601-19 Captura de datos - cuantificación por absorción, emisión atómica o horno de grafito

F40601-20 Captura de datos - Nitrógeno total

F40601-23 Captura de datos - determinación de la textura del suelo - hidrómetro de Bouyoucos – densimétrico - (método igac) – adaptado a los suelos colombianos

F40601-24 Captura de datos - Determinación pH

F40601-25 Captura de datos - Acidez intercambiable KCl

F40601-26 Captura de datos - Capacidad de intercambio catiónico Acetato de Amonio 1N pH7

F40601-28 Captura de datos - Conductividad eléctrica

F40601-29 Captura de datos - Nitratos y amonio

F40601-30 Captura de datos - Análisis salinidad de suelos

F40601-31 Captura de datos - Determinación analítica de yeso en suelos

F40601-32 Captura de datos - Carbonato de calcio equivalente.




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I40602-03 Determinación de la densidad aparente del suelo por métodos: terrón parafinado o cilindro

I40602-04 Determinación del coeficiente de extensibilidad lineal - COLE - por los métodos: estándar o rodillo

I40602-05 Estabilidad estructural – método yoder

I40603-01

Obtención y preparación de las fracciones arena, arcilla y muestras en polvo para análisis mineralógico

I40604-03

Detección y cuantificación de coliformes totales, fecales y E.coli, en sustratos y aguas, por la técnica de fermentación en tubos múltiples

I40604-04 Determinación de la producción de CO2 biológico en suelos y sustratos método IGAC

I40604-05 Cuantificación de grupos funcionales por recuento en placa

I40604-06

Cuantificación de huevos de helmintos presentes en agua y sustratos, método de Bailinger modificado

I40604-07 Cuantificación de microorganismos por la técnica en tubos múltiples

I40604-08 Detección de Salmonella sp por cultivo en placa

I40604-09 Bioensayo de inhibición de germinación y productividad vegetal - Método IGAC

I40604-10 Evaluación y cuantificación de endomicorrizas Método IGAC

I40604-11 Extracción y cuantificación de nemátodos de vegetales, sustratos y suelo método IGAC

I40604-12 Cuantificación de mesofauna edáfica

I40604-13 Siembra de microorganismos en superficie y profundidad

I40604-14 Evaluación de fitopatógenos en suelos

I40604-15 Recuento de células en cámara de NEUBAUER

G40600-02 Validación y cálculo de incertidumbre general de métodos analíticos

G40600-03 Recomendaciones de fertilizantes y enmiendas

G40600-04 Recomendaciones para toma de muestras para análisis en el LNS

G40600-05 Interpretación de arenas y arcillas

Verifica los controles / rangos de variación establecidos y de no cumplirse, informa al responsable y repite el análisis dejando registro

F40601-33 Captura de datos - Índice melánico

F40601-36 Captura de datos – Aniones

F40601-47 Captura de datos - Serie de solidos

F40601-48 Captura datos – Humedad

F40601-49 Captura de datos - Carbón orgánico

F40601-50 Captura de datos - Cuantificación por espectrofotometría (rango visible)

F40601-54 Verificación de Celdas

F40601-56 Captura de datos - Retención Fosfórica

F40601-57 Captura de datos – Cenizas

F40601-58 Captura de datos - Residuos de glifosato y AMPA en suelos

F40601-59 Control análisis cromatográfico

F40601-60 Seguimiento a columnas cromatográficas

F40601-61 Captura de datos análisis elemental CNS

F40601-62 Aprobación de parámetros de control interno - Análisis área química

F40601-63 Revisión y seguimiento de parámetros de control interno - Análisis de Suelos

F40601-64 Captura de datos - Cuantificación por absorción o emisión atómica

F40601-65 Registro de gravas y gravillas

F40601-66 Muestra de agua

F40601-67 Análisis de clasificación de aguas

F40601-68 Registro y control de patrones para conductividad

F40602-02 Captura de datos - Densidad aparente - Método del cilindro

F40602-03 Captura de datos - Retención de humedad (Kilo Pascal kPa)

F40602-17 Captura de datos densidad aparente - método del terrón parafinado




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Requiere eliminar residuos generados producto del análisis realizado?

Si: continua actividad 17.

No: continua actividad 18.

F40602-18 Captura de datos - Densidad real - Método del picnómetro campana de vacío

F40602-19 Captura de datos - Densidad real - Método del picnómetro de gas

F40602-20 Captura de datos - Conductividad hidráulica método inverso

F40602-21 Captura de datos - Ensayo de compresión Inconfinada

F40602-22 Captura de datos - Prueba de infiltración en campo

F40602-23 Captura de datos - Ensayo de compactación

F40602-24 Captura de datos - Ensayo CBR

F40602-25 Captura de datos - Distribución granulométrica por tamizado mecánico

F40602-26 Captura de datos - Conductividad hidráulica - Método de cabeza constante en muestras inalteradas F40602-28 Captura de datos - Coeficiente de extensibilidad lineal COLE Método del rodillo

F40602-32 Captura de datos - Determinación analíticas de arcillas en suelos

F40602-33 Captura de datos - Estabilidad estructural tamizado en seco y húmedo - Método Yoder

F40602-34 Captura de datos - Distribución de poros (intra agregados) y densidad real

F40602-35 Captura de datos - Análisis granulométrico - método del hidrómetro

F40602-36 Captura de datos - Limites de consistencia de atterberg Límite Líquido y Límite Plástico

F40602-38 Captura de datos Determinación de la Distribución de partículas por tamaño –Textura del suelo –método de la pipeta

F40602-39 Captura de datos - Coeficiente de extensibilidad lineal COLE Método Estándar

F40604-08 Caracterización de cepas microbianas




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F40604-09 Control de medios y soluciones

F40604-10 Control de esterilidad

F40604-11 Registro control de réplicas de cepas de referencia

F40604-14 Control de Esterilización de cajas Petri

F40604-15 Inventario de medios de cultivo

F40604-18 Viabilidad de semillas

F40604-19 Esterilización de sustrato control

Bitácora del área de biología.

Analista / encargado de recolección de residuos

17. Elimina los residuos generados producto de los análisis.

Consultar el siguiente instructivo vigente: I40600-08 Manejo de residuos analíticos.

Diligenciar el siguiente formato vigente: F40600-48 Registro mensual de generación de RESPEL.

Analista encargado de realizar el análisis de

suelos

18. Entrega los resultados al responsable de tema junto con los registros de control y equipos empleados.

Diligenciar completamente las hojas 1 y 2 de los siguientes formatos (según aplique):

F40600-03 Informe y resultados de análisis de laboratorio

F40601-04 Informe y resultados de análisis químico del suelo

F40601-06 Informe y resultados de análisis elementos totales

F40601-08 Informe y resultados de análisis salinidad del suelo

F40601-10 Informe y resultados de análisis de abono orgánico liquido

F40601-12 Informe y resultados de análisis de agua

F40601-14 Informe y resultados de análisis de tejido vegetal

F40602-04 Informe y resultados propiedades físicas

F40602-06 Informe y resultados análisis de granulometría

F40602-08 Informe y resultados de distribución agregados y estabilidad estructural




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F40602-10 Informe y resultados de distribución y tamaño de poros dentro del agregado

F40602-27 Informe y resultados análisis retención de humedad

F40603-02 Informe y resultados de análisis mineralógicos

F40603-04 Informe y resultados análisis micromorfológico

F40603-06 Informe y resultado especifico de análisis mineralógico

F40603-08 Informe y resultados del análisis de filtros

F40603-09 Informe y resultados de análisis de filtros – métodos

F40604-02 Informe y resultados de análisis biológicos – Edafofauna

F40604-04 Informe y resultados de análisis biológicos- ensayo de inhibición de germinación

F40604-06 Informe y resultados de análisis biológicos de sustratos y aguas -I

F40604-12 Informe y resultados de aislamiento e identificación microbiana

F40604-16 Informe y resultados de análisis biológicos de sustratos y aguas II.


19. Recibe del analista los resultados y los revisa y aprueba.

¿Los resultados cumplen con lo establecido técnicamente?

Si: Continúa con la actividad No 20

No: Continúa con la actividad No 16 registrando la repetición y sus causas.

Consultar el siguiente Manual de procedimientos vigente: P40600-05 Control de calidad, trabajo no conforme y aprobación de resultados de análisis Da el visto bueno a los resultados entregados y entrega al digitador del área.

Verificar qué se cumple con los requisitos definidos en el Anexo 2 Caracterización del Producto y/o servicio.

Digitador de resultados

20. Digita los resultados entregados. Diligenciar los formatos referidos en la actividad 19 e imprime las hojas 3 y 4 para firma.




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21. Entrega al responsable del tema o encargado de revisión de calidad analítica para revisión y aprobación

Diligenciar los siguientes formatos vigente (según aplique):

F40602-12 Resultados distribución granulométrica por tamizado mecánico

F40602-13 Resultados distribución granulométrica por tamizado mecánico e hidrómetro 152H

F40602-14 Informe y Resultados ensayo de comprensión inconfinada

F40602-15 Informe análisis granulométrico - método hidrómetro.

F40602-16 Informe de limites de atterberg

F40602-30 Informe y Resultados prueba de infiltración en campo

F40602-31 Resultados prueba de conductividad hidráulica en campo.

Servidor responsable de tema/ encargado de

revisión de calidad analítica

22. Revisa y aprueba los resultados de los análisis laboratorio.



No: Continúa con la actividad No 16 o20

Dar el visto bueno a los resultados entregados y entrega para aprobación del Coordinador del GIT del LNS.


23. Solicita a los analistas registrar la información de controles o duplicados en las cartas control para actualizarlas y envía los resultados de análisis al coordinador del GIT LNS

Diligencia el siguiente formato vigente: F40600-67 Trazabilidad de entrega de resultados.

Verifica el diligenciamiento de los siguientes formatos vigentes: F40600-14 Carta control de análisis y F40600-20 Carta control para rangos / variación.

Coordinador del GIT LNS

24. Revisa y aprueba los resultados



No: Continúa con la actividad No 16 o 20 según la causa

Firmar con fecha los resultados entregados (un ejemplar físico para archivo).


25. Remite al área analítica para la entrega de los resultados al cliente.

Servidor de preparación de muestras/Servidor

responsable de tema

26. Almacena la muestra en el lugar establecido para tal fin.

Consultar el siguiente Manual de procedimientos vigente: I40600-02 Muestreo, preparación, distribución y almacenamiento de muestras control internas.




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Diligenciar el formato vigente F40600-51 Control de almacenamiento y préstamo de muestras procesadas.


27. Libera el producto garantizando que se cumpla satisfactoriamente los requisitos de conformidad. De identificarse un producto no conforme se debe continuar con el procedimiento de control al de producto no conforme 7.2.

Diligenciar el siguiente formato vigente: F40601-16 Informe y resultados de formulación y recomendación de fertilizantes y enmiendas si es el caso.


28. Entrega los Resultados y la Recomendación de fertilizantes y enmiendas, si es el caso, teniendo en cuenta:

Si es entrega personal

Entrega los resultados de análisis y solicita la firma de recibido del cliente.

Si es entrega vía correo electrónico

Envía a la dirección de correo electrónico indicada por el cliente los resultados de análisis correspondientes.

Guarde digitalmente los correos con los resultados enviados, para cada una de las áreas

F40600-02 Constancia - Entrega de resultados por ventanilla

Registrar todas las modificaciones que se presenten en las fechas pactadas inicialmente.

Informar al cliente si los resultados están antes de la fecha indicada en la solicitud de análisis.

Verificar que los formatos utilizados sean los vigentes.

Comunicarse con el cliente para verificar la recepción del resultado y dejar registro en el formato vigente F40600-26 Comunicaciones con el cliente.


29. Atiende al cliente, personal o telefónicamente en caso de que éste necesite aclarar, ampliar o realizar sugerencias acerca de los resultados o de su interpretación o de las recomendaciones realizadas.

Registrar en el formato correspondiente a resultados de análisis de acuerdo el área analítica y el análisis, las enmiendas que por algún motivo deban ser realizadas a los datos después de haber sido entregadas al cliente, se harán por medio del envío de un formato de entrega de resultados de análisis, en donde se indicará además del dato correcto, la opción suplemento de resultados y se anotará la fecha en que se emitieron los datos anteriores (erróneos). Dejar registro de envío.


30. Archiva los resultados de acuerdo a las TRD y relaciona las carpetas archivadas.

Diligenciar el siguiente formato vigente F40600-67 Trazabilidad de entrega de resultados.

7.2. CONTROL AL PRODUCTO NO CONFORME

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS

RELEVANTES




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COPIA NO CONTROLADA

7.2. CONTROL AL PRODUCTO NO CONFORME

RESPONSABLE ACTIVIDAD CONTROLES Y ASPECTOS

RELEVANTES

Coordinador del GIT de Laboratorio Nacional de

Suelos

1. Solicita el registro del o los producto(s) no conforme(s) en caso de detectar uno, diligenciando en el módulo SOFIGAC - producto no conforme.

Incluir las causas por las cuales fue identificado como no conforme.

Solicita identificar como NO CONFORME, el producto en físico o digital (según sea la presentación existente).

Informa al Funcionario o contratista designado para dar tratamiento al producto no conforme.

Funcionario o contratista designado para dar

tratamiento al producto no conforme

2. Define el tratamiento a seguir para el producto no conforme, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 Caracterización del Producto y/o servicio.

Implementa las acciones de tratamiento al producto o servicio no conforme.

Dejar evidencia del tratamiento realizado en el módulo SOFIGAC - producto no conforme.

Coordinador del GIT de Laboratorio Nacional de

Suelos

3. Verifica la conformidad de la acción o tratamiento al producto, comprobando nuevamente que cumpla con todos los requisitos establecidos.

Verificar el cumplimiento del producto con los requisitos del cliente, la normatividad legal y las especificaciones definidas en el Anexo 2 Caracterización del Producto y/o servicio.

4. Libera el producto, cuando se verifica que el producto ha cumplido satisfactoriamente todos los requisitos y se puede hacer la entrega final al cliente, mediante su firma en el producto.

Dejar evidencia de la entrega del producto conforme al cliente.

8. ANEXOS

Anexo 1. Flujograma del procedimiento análisis de muestras en el Laboratorio Nacional de Suelos y control al producto No Conforme.

Anexo 2. Caracterización del producto y/o servicio

9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

VERSIÓN CAPITULO DESCRIPCIÓN FECHA

4

3

Se agregaron responsabilidades al coordinador del GIT del LNS, a los servidores de recepción a nivel central y territorial, al servidor preparador de muestras, al servidor encargado del proceso de digitación y se ajustó el nombre del responsable del numeral 3.5 y se complementaron las responsabilidades,

Mayo de 2016

4 Se ajustó el glosario de acuerdo a las definiciones generadas y aprobadas por la Subdirección de Agrología

5

Se incluyó la Resolución 2509 del 17 de noviembre de 2015, por la cual se otorga la acreditación al Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC, para producir información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes, eliminando la Resolución 1435 de 2013.




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4.

5 Se reorganizaron los lineamientos o políticas de operación, se ajustó la redacción de algunos de ellos y se incluyeron nuevos lineamientos.

Mayo de 2016

6

Se ajustó el nombre de los siguientes formatos F40600-06 de Solicitud de análisis a Solicitud de análisis cliente externo.

F40600-38 Verificación de balanzas (Exactitud y Precisión) a Informe verificación de balanzas (según guía SIM MWG7/cg-01/v.00).

F40600-45 Verificación de equipos de temperatura a Informe verificación de temperatura

F40600-46 Verificación de tamices a Verificación de tamices (según ASTM E11-09).

F40601-16 Formulación y recomendación de fertilizantes y enmiendas a Informe y resultados de formulación y recomendación de fertilizantes y enmiendas.

Se eliminan los siguientes formatos debido a la entrada en funcionamiento del SIGA:

F40600-23 Cotización servicio de análisis de laboratorio.

F40600-27 Estado solicitudes de análisis

Se elimina la referencia de los siguientes formatos que habían sido derogados previamente:

F40600-61 Control de digitación de captura de datos

Se incluyen los siguientes formatos adoptados previamente:

F40600-66 Solicitud de análisis cliente interno

F40600-67 Trazabilidad de entrega de resultados

7

Se ajustaron las actividades del procedimiento en cuanto a su redacción, registros asociados, puntos de control, la actividad 18 se movió a la actividad 26, se incluyó la actividad 23 y se eliminaron las anteriores actividades 26 y 27.

Se ajusta el nombre del documento G40600-02 Validación y cálculo de incertidumbre general de métodos analíticos de acuerdo a la versión vigente.

5, 6 y 7

Se eliminan los siguientes documentos debido a que fueron derogados previamente:

F40600-18 Lista de chequeo revisión y seguimiento de parámetros de control, F40600-49 Gestión externa de RESPEL, F40601-35 Captura de datos - Hierro, Manganeso, Zinc y Cobre, F40601-37 Captura de datos - Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio.

Se incluyen los siguientes formatos los cuales se encuentran vigentes actualmente:

F40600-68 Control Limpieza de material, F40601-62 Aprobación de parámetros de control interno - Análisis área química, F40601-63 Revisión y seguimiento de parámetros de control interno - Análisis de Suelos, F40601-64 Captura de datos - Cuantificación por absorción o emisión atómica, F40601-65 Registro de gravas y gravillas, F40601-66 Muestra de agua, F40601-67 Análisis de clasificación de aguas, F40601-68 Registro y control de patrones para conductividad,

Se incluyen los siguientes documentos los cuales se encuentran vigentes actualmente:

I40601-18 Determinación de Hierro, Cobre, Manganeso y Zinc disponibles, I40601-19 Determinación de Boro disponibles en suelos método con agua caliente y cuantificación colorimétrica con Azometina-H, I40601-20 Determinación conductividad eléctrica (c.e.), I40601-21 Determinación de elementos totales en suelos, I40601-22 Nitratos y amonio en suelos, I40601-23 Determinación de sulfato de calcio, I40601-24 Índice melánico - Determinación colorimétrica, I40601-25 Determinación de carbonato de calcio equivalente, G40600-05 Interpretación de arenas y arcillas.

Se ajusta el nombre del documento F40600-21 de “Registro limpieza de material y drenaje de duchas y lavaojos” a “Registro de control para duchas y lavaojos” de acuerdo al documento vigente.




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Fecha Dic. de 2017

COPIA NO CONTROLADA


5

3 Se complementaron las responsabilidades frente a la identificación y tratamiento del producto no conforme.

Dic. de 2017

4 Se ajustó el glosario, depurando las definiciones de acuerdo a su importancia y contenido del documento e incluyendo definiciones importantes para el producto y/o servicio No Conforme.

5 Se incluyeron los lineamientos de operación para la identificación y tratamiento del producto no conforme.

6 Se actualizó el nombre del Formato F40600-21 Registro limpieza de Material y drenaje de duchas y lavaojos.

7

Se eliminó el control de la actividad No 28 Relacionado a la consulta del Manual de procedimientos P12100-03 Control al producto No conforme, el cual se encuentra derogado.

Se incluyó la referencia del anexo 2 Caracterización de Producto y/o servicio, como aspecto relevante a tener en cuenta para el control del producto en las actividades No 19, 22 y 24.

Se incluyó en la actividad No 27 la liberación del producto.

Se incluyó el procedimiento 7.2., control al producto no conforme.

8

Se ajustó el flujograma del procedimiento análisis de muestras en el Laboratorio Nacional de Suelos y control al producto No Conforme de acuerdo al ajuste de las actividades No 8 y 33 y la inclusión del procedimiento 7.2.

Se incluyó el anexo 2 Caracterización de Producto y/o servicio.

ACTUALIZÓ SUBDIRECCION DE AGROLOGIA

Jaime Álvarez Herrera Jorge Alberto Sánchez

Marco Antonio Ruiz Gómez Janeth González Nivia

Luisa Fernanda Aguilar T. Luz Mary Palacios Castillo

REVISÓ METODOLÓGICAMENTE GRUPO INTERNO DE TRABAJO DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Mónica Rosania Sandoval Araque

VERIFICÓ TÉCNICAMENTE GRUPO INTERNO DE LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS

Jaime Álvarez Herrera

VALIDÓ Y APROBÓ SUBDIRECTOR DE AGROLOGÍA

Germán Darío Álvarez Lucero

OFICIALIZÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Andrea del Pilar Moreno Hernández

ANEXO 1

FLUJOGRAMA DEL PROCEIDMIENTO ANÁLISIS DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS Y CONTROL AL PRODUCTO NO CONFORME


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Fecha Dic. de 2017

ANEXO 1



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Fecha Dic. de 2017

ANEXO 1



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Fecha Dic. de 2017

ANEXO 1



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Fecha Dic. de 2017

ANEXO 1



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Fecha Dic. de 2017

ANEXO 2

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO


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Fecha. Dic. de 2017

PRODUCTO/ SERVICIO (P/S)

ASOCIADO A ESTE MANUAL

DE PROCEDIMIENTOS

O INSTRUCTIVO

DIRIGIDO A

REQUISITOS PARA QUE EL P/S SEA CONFORME

CARGO RESPONSABLE DE AUTORIZAR

LA LIBERACIÓN

DEL P/S CONFORME

REGISTRO DE LA

LIBERACIÓN DEL P/S

CONFORME

CARGO RESPONSABLE DE REGISTRAR

EL P/S NO CONFORME. (En caso que se presente

inmediatamente

antes de su liberación o

después de su liberación)

TRATAMIENTO(S) A APLICARSE EN CASO

DE IDENTIFICARSE P/S NO CONFORME,

ANTES O DESPUÉS DE SU LIBERACIÓN DE USO/

INHERENTE DE

LEGALIDAD

DE NORMAS

TÉCNICAS DEL IGAC

DEL CLIENTE/ USUARIO

ANTES DESPUÉS

Resultados e interpretaciones de análisis de las Propiedades Físicas Químicas, Biológicas o Mineralógicas de los Suelos, Tejido Vegetal y Aguas para Riego.

1. Entidades del Estado (nacional y territorial) o privadas. 2. Institutos de investigación agropecuaria, forestal y ambiental 3. Centros de Investigación (centros educativos). 4. Ciudadanía 5. Entidades y organizaciones nacionales e internacionales.

Especificaciones técnicas documentadas en el Manual de procedimiento P40600-07 Analisis de muestras en el Laboratorio Nacional de Suelo y las definidas en los diferentes instructivos de Análisis de Suelos. Firma del Coordinador del GIT Laboratorio Nacional de Suelos

Resolución 2509 del 17 de noviembre de 2015, por la cual se otorga la acreditación al Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC, para producir información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes. Para los casos que aplique. Resolución de precios del IGAC vigente.

NTC ISO/IEC 17025:2005

N.A. Resultados veraces

Responsable de tema

Informes de los análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos, aguas y tejido vegetal aprobados. Formato vigente: F40601-16 Informe y resultados de formulación y recomendación de fertilizantes y enmiendas cuando aplique

Coordinador del GIT Laboratorio Nacional de Suelos.

Corrección Corrección

manual de procedimientosigacnet2.igac.gov.co/intranet/userfiles/file...anÁlisis de muestras en el...

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