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MANUAL DE GESTION DE

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COPIA CONTROLADA Nro. :

COPIA NO CONTROLADA

CORRESPONDIENTE A: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


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Revisión: 01

Revisado por: Responsable de Gestión de la Calidad

Firma: ____________________________ Fecha: ___ /___/___

Aprobado por: Gerente General

Firma: ____________________________ Fecha: ___ /___/___


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SECCIÓN 1.-

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ÍNDICE SECCIÓN DENOMINACIÓN PAG.

1

Índice

4

2 La Empresa 7 3 Administración, distribución y control del Manual 9 4.1 Responsabilidad de la Dirección. 11 4.2 Sistema de Gestión de la Calidad 14 4.3 Revisión de los Contratos 16 4.4 Control del Diseño 18 4.5 Control de documentos y datos 19 4.6 Gestión de Compras 21 4.7 Control de productos suministrados por el Cliente 23 4.8 Identificación y trazabilidad del producto 24 4.9 Control de los procesos 25 4.10 Inspección y ensayos 26 4.11 Control de equipos de inspección, medición y ensayo 28 4.12 Estado de inspección y ensayo 29 4.13 Control de productos no conformes 30 4.14 Acciones correctivas y preventivas 32 4.15 Manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega 34 4.16 Registros de la Calidad 36 4.17 Auditorias internas 38 4.18 Capacitación 39 4.19 Servicio de Pre y Posventa 40 4.20 Técnicas estadísticas 41

Anexo I Anexo II

Políticas de la calidad Objetivos para el año 2003

42 43

Anexo III Funciones y Responsabilidades 44


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SECCIÓN 2.- LA EMPRESA

ANTECEDENTES de ONDA 2001 S.R.L. ONDA 2001 S.R.L. es el resultado de varios años de experiencia, si bien su nacimiento como Sociedad de Responsabilidad Limitada data del año 1.996, uno de sus socios, Marcelo Theyler, llevaba más de 10 años, en aquel entonces, en el mercado de la informática, toda esa experiencia más diferentes alianzas estratégicas dieron como resultado el nacimiento de este emprendimiento.

ONDA 2001 S.R.L., con una visión muy particular del mercado y un espíritu permanentemente innovador fue recorriendo su camino, hasta convertirse a hoy en la empresa más grande de informática de la provincia de Formosa, y sin dudas un referente tecnológico en la región, siendo centro de Servicio Oficial para varias empresas multinacionales tales como Epson, Compaq, Hewlett Packard, Acer, Lexmark, Canon, DTK, Micron, AON Warranty Services Inc. y fotocopiadoras Panasonic. La prestación de servicios se extiende hasta las provincias de Santa Fe, Corrientes y Chaco.

Quizás el valor agregado más importante de ONDA 2001 S.R.L., y sin duda motivo de orgullo de la misma, son sus recursos humanos, esto se debe a que los empleados de la firma están en permanente capacitación en las diferentes empresas a quienes ONDA 2001 S.R.L. representa e internamente con capacitadores propios y/o externos, lo cual permite manejar la información más actualizada y el conocimiento adecuado para el éxito de la gestión.

Como clara muestra del reconocimiento del público a la calidad del servicio brindado, hace más de cuatro años, desde que se instaló la Cinta Azul de la Popularidad en Formosa, que ONDA 2001 S.R.L. es Cinta Azul de la Popularidad en el rubro computación.

Consciente de ser perfectible, ONDA 2001 S.R.L. se encuentra en estos momentos trabajando para ser certificada como ISO 9002, certificación que garantizará que la calidad de la producción de la firma se encuentra a niveles internacionales, como así también la prestación de servicios y/o soporte técnico.

El concepto de empresa y sociedad, hace que ONDA 2001 S.R.L. tenga una permanente interrelación con el núcleo social donde se desempeña, razón por la cual desde el año 1.999, está llevando a cabo un programa por el cual se premia (con donaciones de equipos) a todas las instituciones intermedias o entidades, que presenten un proyecto para mejorar la calidad de vida en la provincia de Formosa, y para cuya concreción haga falta un computador.


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Dentro del marco antes mencionado, también desarrolla otro programa llamado ONDA 2001 en Movimiento, por el cual gratuitamente personal de la empresa se traslada a cualquier punto de la provincia de Formosa donde exista un grupo de personas que quiera recibir conocimientos sobre Internet, o informática. La empresa comprometida con la calidad , el respeto y la satisfacción al cliente comenzó en el año 2000 una reingeniería en su sistema de gestión y procesos, aplicando la familia de normas ISO relacionándose con la calidad, la mejora continúa y la satisfacción de los clientes actuales y potenciales, que culminará en Agosto de 2.003 con la Certificación de su Sistema de Aseguramiento de la Calidad de acuerdo a ISO 9002/94.-


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SECCIÓN 3.- ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DEL MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD.-

3.1 Alcance. Esta sección describe los requisitos para la administración, distribución y control

del MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD de ONDA 2001 S.R.L.. 3.2 Esquema. 3.2.1 Este MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD y demás documentos

mencionados en él son propiedad de ONDA 2001 S.R.L., constituyendo información confidencial de la misma. Su distribución controlada así como la de sus revisiones está restringida a los usuarios pertenecientes a la Empresa.

3.2.2 El Responsable de Gestión de la Calidad distribuye, revisa y actualiza el

MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD y es el único autorizado a obtener copias del mismo.

3.2.3 Las copias CONTROLADAS del Manual están numeradas y relacionadas con el

usuario, incluyéndose dicho número en el documento utilizado para su distribución. En la hoja de distribución del manual se registra su condición de “COPIA CONTROLADA” o “NO CONTROLADA”.

3.2.4 Cada “COPIA CONTROLADA” del Manual debe mantenerse en perfectas

condiciones e incorporar las enmiendas o revisiones, cuando así corresponda. 3.2.5 Pueden distribuirse copias “NO CONTROLADAS” con fines promociónales o

para ser entregadas a los Clientes que lo soliciten. Estas copias no llevan número y se indica su carácter de “COPIA NO CONTROLADA”.

3.2.6 El Responsable de Gestión de la Calidad revisa el Manual a intervalos en ningún

caso superiores a un año para asegurar su adecuación a las actividades de la empresa, o a cambios en sus políticas o en las normativas de referencia.

3.2.7 En cada página se indica el número de revisión y el número de página / total. 3.3 Distribución. 3.3.1 Las copias del MANUAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD y sus revisiones


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son distribuidas de acuerdo al procedimiento PG 05.01 “Control de Documentos y Datos”.

3.3.2 Una versión del MANUAL DE LA GESTION DE LA CALIDAD con las secciones

reemplazadas, con el sello “SUPERADO”, es archivada por el responsable de la documentación.

Procedimientos relacionados PG 05.01 ¨ Control de documentos y datos ¨.


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SECCIÓN 4.1.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 4.1.1. Política de la Calidad

ONDA 2001 S.R.L. fija como su Política de la Calidad:

• La búsqueda de la más alta Calidad en el servicio que brinda a sus clientes, resulta tan esencial para el crecimiento y la supervivencia a largo plazo del negocio, como el control de costos y la fijación de los precios óptimos

• Se establecerán relaciones tanto con los proveedores como con

los clientes a fin de mejorar la Calidad en todos los aspectos, teniendo en cuenta muy especialmente la satisfacción de estos últimos en lo referente a sus expectativas en cuanto al producto y al soporte técnico.

• Se desarrollarán y mantendrán metodologías de grupo,

capacitación y entrenamiento, que permitan realzar la eficiencia y competitividad de la compañía a través de la mejora en la Calidad, en la productividad y en los procesos.

• Se cultivará una atmósfera que motive a cada empleado a utilizar

todo su potencial y a sentirse orgulloso de su trabajo.

• El personal deberá estar familiarizado con todos los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad pertinentes, los cuales serán mantenidos y aplicados en todos los niveles de la organización .

....................................................

Gerente General Para el logro de esta Política se establecen los objetivos que figuran en el

Anexo I.-


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4.1.2. Organización

Las funciones, relaciones y niveles de autoridad del personal que realiza tareas que puedan afectar la calidad están definidas el Organigrama de ONDA 2001 S.R.L. que se muestra en el Anexo II del presente Manual de Gestión de la Calidad.-

4.1.2.1 Funciones, responsabilidades

Las funciones, responsabilidades del personal que realiza tareas que puedan afectar la Calidad están definidas por escrito en el Anexo III. Todos los empleados de ONDA 2001 S.R.L. son responsables por la Calidad en sus tareas.

4.1.2.2 Recursos

El Gerente General de ONDA 2001 S.R.L. es responsable por la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad con el objetivo de que los productos fabricados cumplan con las expectativas de sus Clientes. Esto incluye la responsabilidad por la provisión de los recursos necesarios (personal, equipamiento, productos) y el soporte para la operación eficiente de la Empresa.

Estos recursos son determinados por el Gerente General de acuerdo al desempeño del Sistema y las necesidades provenientes de la evolución de la Empresa en concordancia con las revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad o cuando surja la necesidad.

4.1.2.3 Representante de la Dirección.

La Gerencia General de ONDA 2001 S.R.L. designa al Responsable de Gestión de la Calidad como su Representante de la dirección para el sistema de Gestión de la Calidad. Tiene la responsabilidad de organizar y mantener el Sistema de Gestión la Calidad con el objeto de asegurar y verificar que los productos se fabriquen de acuerdo a las normas, especificaciones y demás requerimientos de los Contratos. Redacta y mantiene actualizado el Manual de Gestión de la Calidad, verificando su distribución. Mantiene informado al Gerente General acerca del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. En el caso que el Responsable de Gestión de la Calidad se halle ausente, las responsabilidades y autoridad del


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Representante de la Dirección son asumidas en forma directa y automáticamente por el Responsable de Administración.

4.1.2.4 Revisión por la dirección.

El Gerente General con eventual apoyo de asesores externos revisa anualmente el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la Política y los Objetivos de la Calidad, para asegurar su eficiencia para satisfacer los requerimientos de la norma IRAM -IACC-ISO (E) 9002/ 1994, de este Manual y de sus Clientes.

Procedimientos relacionados.

PG 01.01 “Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad”


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SECCIÓN 4.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.2.1. Objetivo

Para asegurar que ONDA 2001 S.R.L. suministra sus productos de acuerdo con los requisitos técnicos y de Calidad especificados se ha desarrollado e implementado un Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9002/94.- Como parte del Sistema de Gestión de la Calidad se emiten, mantienen e implementan los documentos descriptos mas adelante para asegurar el cumplimiento de la Política de la Calidad.

4.2.2. Composición del Sistema de Gestión de la Calidad.

El Sistema de Gestión de la Calidad desarrollado en base a lo establecido en la norma IRAM -IACC-ISO (E) 9002/ 1994 y las normas asociadas, consta de:

• El presente MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD. • Los procedimientos que forman parte del mismo y todos los que se emitan

para satisfacer las necesidades específicas. • Los planes que se preparen para cumplir con los requerimientos. • Los documentos y registros generados en el curso del cumplimiento de los

Planes de la Calidad (formularios, informes, instructivos, etc.). • Los programas de capacitación del personal. • Las actividades orientadas a cumplir con los requerimientos de los Clientes. • La asignación de los recursos destinados a su funcionamiento.

4.2.3 Planeamiento de la Calidad

El planeamiento de la Calidad se ha efectuado en base al presente MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD, procedimientos documentados, normas y especificaciones del producto, describiendo los pasos del proceso, los controles


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a efectuar y los registros que se generen.


PG 02.01 “Plan de Gestión de la Calidad” (Estructura documental asociada)


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SECCIÓN 4.3 REVISIÓN DE LOS CONTRATOS 4.3.1 Alcance

Esta sección establece el esquema a aplicar para la revisión de las ofertas previamente a su presentación y/o de los Contratos previamente a su aceptación y de las modificaciones que afecten su contenido.

4.3.2 Esquema

En ONDA 2001 S.R.L. se revisan los requerimientos del Cliente de acuerdo a procedimientos escritos para asegurar que: Todos los requerimientos de los mismos y sus modificaciones pueden ser

cumplidos y son aceptables para la Empresa y su Cliente. No existen diferencias con lo acordado, o en caso de haberlas han sido

aclaradas. Todos los requisitos, así como las normas y códigos aplicables están

definidos adecuadamente y pueden ser cumplidos por ONDA 2001 S.R.L.. Sólo se aprueba un Contrato cuando todos los requisitos del cliente hayan sido resueltos a entera satisfacción de ONDA 2001 S.R.L. y del Cliente.

Modificaciones en los contratos

Cuando se realice una modificación del Contrato se asegura que todos los sectores y niveles involucrados reciben la información correspondiente en forma documentada. Las modificaciones en los contratos se revisan, aprueban y aceptan por las mismas funciones que el contrato original para asegurar que ONDA 2001 S.R.L. tiene capacidad para cumplir con los nuevos requerimientos.

4.3.3 “Factored Items”

ONDA 2001 S.R.L. no provee a sus clientes productos (Computadoras de uso personal) que no hayan sido armadas en su planta industrial.


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4.3.4 Registro

Los registros de la revisión de los Contratos y sus modificaciones se mantendrán archivados con la documentación correspondiente al mismo. Todos los sectores involucrados en la revisión son informados de la misma.-


PG 03.01 “Revisión de Contrato” PG 08.01 “Identificación y Trazabilidad del Producto”. PG 16.01 “Control de Registros de la Calidad”


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SECCIÓN 4.4.- CONTROL DE DISEÑO 4.4.1 Alcance.

Este Manual no incluye requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad para el “Control del Diseño”, por cuanto se ha desarrollado en base a la norma IRAM -IACC-ISO (E) 9002/ 1994 Esta sección se incluye con el fin de alinear la numeración en correspondencia con la Norma IRAM – IACC ISO 9001 – 1994.


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SECCIÓN 4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 4.5.1 Alcance

Esta sección define las pautas para el control de los documentos , los datos y los registros generados en ONDA 2001 S.R.L. así como también los recibidos de sus Clientes y las normas, regulaciones y otros documentos aplicables a las diferentes actividades relacionadas con la Calidad de los productos.

4.5.2 Esquema

En ONDA 2001 S.R.L. se establecen procedimientos escritos para asegurar el control de los documentos relacionados con la Calidad en su recepción, generación, identificación, revisión, aprobación, emisión, distribución, registro y archivo.

4.5.2.1 Documentos emitidos por ONDA 2001 S.R.L.

Los documentos generados por ONDA 2001 S.R.L. son controlados bajo la responsabilidad de personal designado. Se mantienen listados actualizados con el estado de revisión de los mismos para asegurar que solamente la última revisión de los documentos es la utilizada.

4.5.2.2 Identificación de los documentos

Se establece un sistema para la identificación de todos los documentos, donde se incluye el estado de revisión de los mismos.

4.5.2.3 Cambios en los documentos.

Los cambios o modificaciones en los documentos son realizados y aprobados por las mismas funciones y con los mismos procedimientos que el documento original. El método es descripto en el procedimiento correspondiente. De ser posible se dejará constancia de la naturaleza de los cambios realizados en los documentos o anexos apropiados.


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4.5.2.4 Distribución

Los documentos vigentes son distribuidos a los sectores involucrados de acuerdo a esquemas que aseguren que los mismos estén en poder de quién los necesita para el desarrollo de sus actividades. Se mantiene un registro de la distribución de los documentos y sus revisiones y de su recepción por los involucrados.

4.5.2.5 Documentación superada.

Se establece la responsabilidad para la destrucción de la documentación superada, la misma recae en el Administrador del Sistema de Gestión de la Calidad. Solamente se mantiene documentación superada en poder del Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad, la cual está claramente identificada como tal de acuerdo a lo especificado en el Procedimiento documentado mencionado en el punto Procedimientos relacionados. Cuando por razones de servicio un Responsable de Sector deba consultar información contenida en manuales o software superados, deberá informar y solicitar al Administrador del Sistema de Gestión de la Calidad, quien deberá supervisar que finalizada la utilización del material para consulta sea devuelta. El lugar de archivo de la documentación superada será el área destinada a archivar toda la documentación o Registros de la ISO 9002.

4.5.2.6 Archivo de los documentos.

Todos los documentos son archivados de forma de asegurar su conservación y control. Sólo tiene acceso al archivo el personal autorizado.


PG 05.01 “Control de Documentos y Datos” PP 05.02 “Redacción de Procedimientos” PG 13.01 “Control de Productos No Conformes” PG 14.01 “Acción Correctiva y Preventiva” PG 16.01 “Control Registros de la Calidad”


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SECCIÓN 4.6 GESTIÓN DE COMPRAS 4.6.1 Alcance

Esta sección describe los criterios para la gestión de las compras de materiales y servicios que afectan la calidad de los productos de ONDA 2001 S.R.L..

4.6.2 Esquema 4.6.2.1 Los materiales y servicios que afectan la calidad se adquieren o contratan a

proveedores evaluados sobre la base de su capacidad para cumplir con los requerimientos de los documentos de compra.

4.6.2.2 Documentos de compra

Cada Orden de Compra de materiales o servicios incluye una descripción detallada o Especificación Técnica aprobada del producto a adquirir.

Se incluye, además, en la Orden de Compra lo siguiente:

La norma y el nivel o grado de calidad a cumplir, cuando sea aplicable;

Los documentos y/o certificados de calidad que se requieren al proveedor

para confirmar el cumplimiento de los requisitos especificados; El plazo de entrega comprometido;

Todo otro requerimiento contractual aplicable.

4.6.2.3 El original de las Ordenes de Compra de materiales o servicios a incorporar a

los productos de ONDA 2001 S.R.L. es controlado y aprobado antes de su emisión por el Responsable de Compras.

4.6.3 Calificación de Proveedores 4.6.3.1 Se mantiene una Lista de Proveedores Aprobados. Estos son calificados en

función de su desempeño histórico, de su Sistema de Gestión de la Calidad y sus antecedentes en la evaluación de muestras y partidas piloto.

Dicha lista identifica el producto y la clasificación según el producto por el cual se aprobó al proveedor. Sólo se ingresan a la lista los proveedores aprobados


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por el Responsable de Compras, quien archiva y mantiene los informes sobre la calificación de proveedores.

4.6.3.2 El Responsable de Compras organiza , planifica y ejecuta la evaluación de los

proveedores asistido por el Responsable de la Gestión de la Calidad , en lo referente a aspectos de la CALIDAD. La planificación podrá ser modificada cuando se considere de aplicación.

4.6.3.3 El desempeño de los proveedores aprobados es controlado por medio de los

informes de No Conformidad, las inspecciones de recepción y los plazos de entrega. Los proveedores aprobados pueden ser excluidos de la Lista de Proveedores Aprobados si su desempeño no resulta aceptable.


PG 06.01 “Gestión de Compras” PP 06.02 “Evaluación de Proveedores” PG 16.01 “Control de Registros de la Calidad”


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SECCIÓN 4.7 CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE 4.7.1 Alcance

Esta sección describe los requisitos para el control y recepción de los productos suministrados por el Cliente a ONDA 2001 S.R.L.

4.7.2 Esquema 4.7.2.1 Los productos entregados por el Cliente son controlados e inspeccionados al

momento de su recepción por personal debidamente capacitado y entrenado para esas funciones.-

4.7.2.2 Todo daño, apartamiento de las especificaciones (software y/o hardware) o

estado inadecuado de los equipos para su uso es comunicado al Cliente y registrado.


PG 07.01 “Control de Productos Suministrados por el Cliente” PG 16.01 “Control de Registros de la Calidad” PG 19.01 “Reparaciones / Servicio Técnico”


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SECCIÓN 4.8.- IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 4.8.1 Alcance.

Esta sección describe los requisitos para asegurar la identificación y trazabilidad de los productos que se procesan en ONDA 2001 S.R.L.

4.8.2 Esquema 4.8.2.1 Identificación de los productos.

Existen instrucciones y procedimientos escritos para la identificación de productos desde la recepción, durante el procesamiento, almacenamiento y entrega del producto terminado al cliente. ONDA 2001 S.R.L. cuenta con procedimientos documentados para asegurar que los lotes de los productos involucrados en el proceso productivo puedan ser identificados en todo momento.

4.8.2.1 Trazabilidad

Existen instrucciones y procedimientos documentados para la trazabilidad de los productos desde la recepción, durante el procesamiento, almacenamiento y entrega del producto terminado al cliente de forma tal de asegurar su trazabilidad aún después de su entrega al cliente.-

Procedimientos relacionados

PG 07.01 “Control de Productos Suministrado por el Cliente” PG 08 01 “Identificación y Trazabilidad del Producto” PG 16.01 “Control de Registros de la Calidad”


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SECCIÓN 4.9 CONTROL DE LOS PROCESOS 4.9.1 Alcance

Esta sección establece los criterios vigentes en ONDA 2001 S.R.L. para identificar, planificar y controlar los procesos productivos, cuando estos afecten la Calidad del producto entregado al Cliente, de manera que se cumplan los requisitos establecidos en cada caso particular.

4.9.2.1 Planes de Inspección y Ensayos.

Para controlar e identificar las operaciones, la secuencia de las mismas y la realización de las inspecciones y ensayos se cuenta con un procedimiento documentado donde se describen las mismas, incluyen el monitoreo y control de los parámetros del proceso (ver 4.10).

4.9.2.2 Procedimientos o instrucciones de trabajo.

Para asegurar la correcta realización de una tarea se tienen procedimientos documentados o instrucciones de trabajo donde se definen los elementos y equipos adecuados para la tarea, las normas a cumplir, los documentos de referencia, la descripción del procedimiento para realizar adecuadamente el proceso, condiciones especiales requeridas, los criterios de aceptación, los registros aplicables.

Se asegura que todas las actividades que afectan la calidad sean ejecutadas por personal capacitado y entrenado dotado de los medios adecuados.


PG 09 01 “Control de Procesos / Descripción del Ensamble de Pcs” PG 10.01 “Inspección y Ensayos” PG 12.01 “Estado de Inspección y Ensayo” PG-16.01 “Control de Registros de la Calidad”


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SECCIÓN 4.10 INSPECCIÓN Y ENSAYOS 4.10.1 Alcance

Esta sección define los criterios de ONDA 2001 S.R.L. para las actividades de Inspección y Ensayos de manera de asegurar que el hardware y el software utilizados en el ensamblado de sus productos, los procesos productivos y los productos finales (Pcs) cumplen con los requisitos establecidos en cada caso en particular..

4.10.2 Esquema 4.10.2.1 Inspección y ensayos

Se tiene un procedimiento documentado, describiendo todas las inspecciones y ensayos necesarios en cada una de las etapas del proceso de ensamblado de Pcs. Se establecen los puntos de inspección y en caso necesario se determinan los puntos de detención que requieren inspección antes de la continuación de los trabajos.

4.10.2.2 Inspección de recepción, inspección en proceso e inspección final. 4.10.2.3 Hardware, software y periféricos adquiridos para ser incorporados a los

productos ensamblados son inspeccionados antes de su recepción a fin de:

Controlar los ítems recibidos con referencia a los documentos de Compra. Comprobar si hay daños y si las cantidades son correctas.

Verificar el cumplimiento de las especificaciones incluidas en la Orden de

Compra.

Las inspecciones y los ensayos de recepción, los realizados durante el proceso de producción y los finales para liberación de los productos, están de acuerdo a lo establecido en los procedimientos documentados correspondientes y en las especificaciones de los proveedores correspondientes. Las inspecciones son realizadas por personal capacitado y entrenado para tales actividades.


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El software utilizado en las Inspecciones y Ensayos está actualizado y verificado de acuerdo a procedimientos documentados.- Los productos en sus fases parciales o finales sólo son liberados para aceptación una vez que se hayan cumplido todas las inspecciones y ensayos previstos y los resultados hayan demostrado el cumplimiento con todos los requerimientos especificados. Las discrepancias halladas durante una inspección o ensayo son tratadas de acuerdo con la Sección 4.13. Cuando por razones de urgencia operativa sea necesario utilizar productos o subproductos antes de haber sido inspeccionados, estos son identificados claramente a fin de permitir su recuperación en caso de que no cumpla con los requisitos de la Calidad establecidos.

4.10.2.4 Registros

Los resultados de las inspecciones y ensayos son registrados indicando si el material, trabajo o producto cumple con los criterios de aceptación estipulados (ver 4.16). Se identifican los responsables de las inspecciones y ensayos realizados.

Procedimientos relacionados:

PG 10.01 “Inspección y Ensayos” PG 12.01 “Estado de Inspección y Ensayo” PG 13.01 “Control de Productos No Conformes” PG 16.01 “Control de Registros de la Calidad”


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SECCIÓN 4.11 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

4.11.1 ALCANCE

Esta sección define los criterios aplicados en ONDA 2001 S.R.L. para el control del software utilizado para verificar que el hardware y otros componentes incorporados en el proceso de ensamble de Pcs, cumplen con los requisitos particulares especificados.-

4.11.2 ESQUEMA

Cuando sean necesarios instrumentos o equipos para verificar que los materiales, procesos y productos que intervienen en los procesos productivos de ONDA 2001 S.R.L. cumplen con los requisitos especificados, sólo se utilizan aquellos que están identificados, calibrados, controlados y verificados. Se establece y mantiene un registro de control del soft de testeo de Pcs y de su utilización. En cada caso se registra la frecuencia de actualización y copiado de software, fecha de puesta en servicio y fecha de baja cuando corresponda. La verificación de las copias de software de trabajo se realiza por personal debidamente capacitado y entrenado para esas actividades, contra software patrones producidos por fabricantes de reconocido prestigio.


PG-10.01 Inspección y ensayos PG-11.01 Control del soft de testeo de Pcs. y de su utilización. PG-13.01 Control de productos no conformes PG-16.01 Control de registros de la Calidad


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SECCIÓN 4.12 ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 4.12.1 Alcance.

En esta sección se establecen los criterios para asegurar la conformidad de todos los productos verificados , los que se identificarán de modo tal que, durante todas las etapas del proceso, se utilicen sólo aquellos productos y/o componentes que hayan aprobado las inspecciones y pruebas requeridas, establecidas en el Plan de la Calidad aprobado en los respectivos procedimientos.

4.12.2 Esquema

Se establece en un procedimiento documentado las actividades dirigidas a asegurar que los productos recibidos son utilizados sólo una vez que se ha confirmado a través de las correspondientes inspecciones y ensayos de recepción que cumplen con los requerimientos establecidos en el Sistema de la Gestión de la Calidad. Durante el proceso de producción los productos son identificados en forma clara, mediante tarjetas, etiquetas, marcas, segregación o cualquier otro medio que asegure el rápido reconocimiento del estado de inspección o la conformidad o no conformidad de los mismos con las especificaciones de aplicación. Una vez que los productos son ensamblados se identifican como pendientes de aprobación hasta que sean sometidos a la inspección final por parte del “controller” de acuerdo a lo establecido en el correspondiente procedimiento de control de proceso.-


PG 09.01 “Control de Proceso / Descripción del ensamble de Pcs” PG 12.01 “Estado de Inspección y Ensayo” PG13.01 ”Control de Productos No Conformes” PG 16.01 “Control de Registros de la Calidad” PG 19.01 “Reparaciones / Servicio técnico”


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SECCIÓN 4.13 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES 4.13.1 Alcance

Esta sección describe los criterios para la administración de los productos, que no cumplan con los requisitos especificados (productos no conformes) y que por su tasa de repetición no pueda ser considerado un descarte propio del proceso.

4.13.2 Esquema

Se dispone de procedimientos documentados para evaluar, identificar, segregar y disponer de los productos semielaborados o productos que no cumplan con los requerimientos especificados para evitar que sean utilizados o entregados inadvertidamente. En los procedimientos se definen las autoridades y responsabilidades para el tratamiento de las no conformidades, incluyendo la revisión y aprobación de las acciones a tomar frente a los productos no conformes. Las no conformidades detectadas son registradas en Informes de No Conformidad. La disposición final de un Informe de No conformidad puede ser alguna de las siguientes: Aprobación tal como está del producto, siempre que se fundamente técnicamente el criterio de aceptación, y que la no conformidad no afecte el comportamiento del producto final. Reparación, el criterio adoptado por ONDA 2001 S.R.L. es la sustitución del componente (hardware) que se ha identificado como No Conforme.- Los mismos son segregados para su futuro RMA (Returnerd Merchandise Authorization) o desechados, según corresponda. Rechazo, Segregación definitiva del producto (hardware). Las disposiciones sobre el producto son registradas documentando la condición real del producto. Esta actividad es responsabilidad del Controller, quien procede a la revisión de Productos no Conformes y tiene la autoridad para decidir su disposición final.


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Se asegura que los productos no conformes reparados o reprocesados son adecuadamente reinspeccionados antes de su uso para verificar que las disposiciones recomendadas se han ejecutado correctamente.


PG 12.01 “Estado de Inspección y Ensayos” PG 13.01 “Control de Productos No Conformes” PG 14.01 “Acción Correctiva y Preventiva” PG 16.01 “Control de Registros de la Calidad”


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SECCIÓN 4.14 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 4.14.1 Alcance.

Esta sección define el criterio de ONDA 2001 S.R.L. en lo referente a la implementación de las acciones que aseguren la prevención y corrección de condiciones adversas a la Calidad o su identificación para reducir las probabilidades de recurrencia.

4.14.2 Esquema

Se dispone de un procedimiento documentado para la implementación de las Acciones Correctivas y Preventivas, estas en todos los casos serán acorde a la magnitud de las No Conformidades existentes o potenciales. Se dispone de un único registro para las No Conformidades surgidas de quejas de los Clientes y las No Conformidades en general.

4.14.3 Acciones correctivas.

Las No Conformidades halladas durante los procesos, consistentes en apartamientos de los requisitos de las especificaciones o normas, son analizadas para establecer la causa de la misma y determinar las acciones necesarias apropiadas para su corrección. Este análisis incluye a los procesos, registros de la calidad o reclamos de los clientes.

Las acciones correctivas son tratadas de acuerdo al correspondiente

procedimiento documentado, realizándose el correspondiente seguimiento de su implementación en tiempo y forma.

Las acciones correctivas realizadas son sometidas a las inspecciones y ensayos

necesarios para asegurar su efectividad y que los productos cumplen con los requisitos de las especificaciones.

4.14.3 Acciones preventivas.

La determinación de la necesidad de aplicación de acciones preventivas se realiza analizando los registros de No Conformidades, registros de la Calidad, informes de servicios al Cliente y de auditorias


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De ser necesario se modifican los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad involucrados.

Se aplican controles para determinar la efectividad de las ACCIONES

CORRECTIVAS y/o PREVENTIVAS implementadas.

Cuando se recomienda una ACCION PREVENTIVA, la información sobre su adopción, es remitida a la Gerencia General para su aprobación y posterior revisión


PG 14 01 “Acción Correctiva y Preventiva” PG 13.01 “Control de Productos No Conformes” PG 16.01 “Control de Registros de la Calidad” PG 17.01 “Auditorias Internas de la Calidad”


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SECCIÓN 4.15 MANIPULEO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIÓN Y ENTREGA

4.15.1 Alcance.

Esta sección describe los criterios para asegurar el correcto manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de los productos de manera de asegurar que los mismos no se dañen o pierdan.

4.15.2 Esquema 4.15.2.1 Manipuleo de productos.

Cuando sea necesario se prepararán procedimientos para el manipuleo de los productos. Los procedimientos detallan los métodos de manipuleo durante la recepción, almacenamiento, producción y entrega para asegurar que los productos no sufran daños o deterioros, teniendo en cuenta las características de los mismos. Se utilizan medios adecuados para el manipuleo de los diferentes elementos según sean sus características.

4.15.2.2 Almacenamiento

Se preparan procedimientos relativos a métodos y condiciones de almacenamiento para los productos, a fin de evitar la pérdida de calidad debido a contaminación, deterioro o daños. A intervalos establecidos se evalúan los materiales y productos almacenados a fin de detectar deterioros.

4.15.2.3 Preservación y Embalaje.

Se toman las medidas de preservación adecuadas para evitar el deterioro de los productos durante el transporte y el período de almacenaje, tomando en cuenta las particularidades de los mismos, condiciones ambientales durante el almacenamiento, etc. La aplicación de estas medidas es controlada mientras los productos se encuentren bajo la responsabilidad de ONDA 2001 S.R.L.. Asimismo, los productos son embalados de manera adecuada para evitar daños hasta su entrega al Cliente.


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4.15.2.4 Entrega

Las medidas necesarias de protección son mantenidas hasta la entrega de los productos sobre camión en planta de ONDA 2001 S.R.L., cuidando que los mismos no se dañen durante las actividades de carga y despacho.


PG 15.01 “Manipuleo, Almacenaje, Embalaje, Conservación y Entrega” PG 16.01 “Control de Registros de la Calidad”


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SECCIÓN 4.16 REGISTROS DE LA CALIDAD 4.16.1 Alcance.

En esta sección se definen los criterios aplicados en ONDA 2001 S.R.L. para la preparación, distribución y archivo de los registros relacionados con la calidad.

4.16.2 Esquema

Registros

Los registros que se enumeran a continuación son identificados, mantenidos y archivados de manera tal que su ubicación para verificación o consulta pueda ser realizada fácilmente (la enumeración es sólo a título informativo y no comprende a todos los registros del SGC). − Plan de Gestión de la Calidad. − Registros de Revisiones por la Dirección. − Evaluaciones de proveedores. − Planes de inspección y ensayos. − Informes de inspección y ensayos. − Calibración de equipos de medición y ensayos. − Informes de No Conformidades. − Informes de acciones correctivas y preventivas. − Capacitación y calificaciones del personal. − Informes de auditorias y de la resolución de no conformidades cuando

existan. − Todos aquellos otros registros donde conste la evidencia del cumplimiento de

requerimientos de la Calidad.

Archivo.

Los Registros de la Calidad son archivados de acuerdo a instrucciones claras, en forma ordenada, para facilitar su ubicación, en recintos que aseguren su protección ante el riesgo de pérdidas, daños o deterioros.

Los registros serán conservados en archivos ordenados cronológicamente por el período mínimo de tiempo que se indica a continuación, según su categorización:


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• Permanentes: 1 (un) año • Transitorios: mientras la información se mantenga sin transferir.

Los períodos indicados serán respetados siempre y cuando el Organismo de Certificación o cláusulas contractuales con un cliente no se establezcan períodos o categorizaciones diferentes. En estos casos serán de aplicación los requisitos especificados.

Si se establece en el contrato, los registros se ponen a disposición de los Clientes.


PG 16.01 “Control de Registros de la Calidad”


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SECCIÓN 4.17 AUDITORIAS INTERNAS 4.17.1 Alcance

Esta sección describe el esquema para planificar e implementar las auditorias internas del Sistema de Gestión de la Calidad de ONDA 2001 S.R.L..

4.17.2 Esquema

El Responsable de Gestión de la Calidad programa y organiza auditorias internas para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de este Manual en todas las actividades que afectan la calidad y determinar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. Se nombra auditores adecuadamente capacitados y que no tengan responsabilidad directa sobre las áreas a auditar. Se mantienen registros de los resultados de las auditorias y los mismos se comunican a los responsables de las áreas auditadas y a la Dirección de la empresa. Las no conformidades, observaciones o recomendaciones halladas durante las auditorias internas deben ser resueltas por los responsables de las áreas correspondientes en los plazos acordados mediante la ejecución de las correspondientes acciones correctivas. Las acciones correctivas ejecutadas son auditadas nuevamente. Se establecen procedimientos documentados para la planificación y ejecución de las auditorias internas.

Procedimientos relacionados. PG 17 01 ”Auditoria Interna de la Calidad” PG 13.01 “Control de Productos No Conformes” PG 14.01 ”Acciones Correctivas y Preventivas” PG 16.01 “Control de Registros de la Calidad”


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SECCIÓN 4.18 CAPACITACIÓN 4.18.1 Alcance.

Esta Sección describe los lineamientos del Programa de Capacitación del personal de ONDA 2001 S.R.L. que realiza tareas que afectan la Calidad de sus productos, para asegurar su adecuada capacitación y entrenamiento.

4.18.2 Esquema.

ONDA 2001 S.R.L. implementa su programa de capacitación cubriendo los siguientes elementos: Sistema de Gestión de la Calidad. Cursos y reuniones sobre temas relacionados con el Gestión de la Calidad. Difusión de la política de la Calidad. Descripción del MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD y de los distintos

capítulos o secciones que lo componen. Cursos y entrenamiento sobre temas específicos y de actualización de las

distintas especialidades aplicables a los producto utilizados por ONDA 2001 S.R.L.-

El Responsable Administrativo elabora en base a las propuestas elevadas por los responsables de los diferentes sectores, el “Plan de Capacitación Anual” para la aprobación y asignación de recursos por parte del Gerente General. Para el personal que realiza tareas asignadas específicamente, su calificación se efectúa sobre la base de estudios realizados, capacitación y/o experiencia laboral según corresponda, manteniéndose registros. Se mantienen registros adecuados de la capacitación brindada.


PG 18 01 “Capacitación” PG 16.01 “Control de Registros de la Calidad”


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SECCIÓN 4.19 SERVICIO DE PRE Y POSVENTA 4.19.1 Objetivo Establecer la forma en que ONDA 2001 S.R.L. desarrolla y aplica a sus

actividades el Servicio de Posventa en sus actividades comerciales 4.19.2 Esquema.

• Servicio Pre venta

A requerimiento del Cliente o cuando la Empresa lo considere necesario se brindará asesoramiento técnico relacionado con el correcto empleo de los productos.

• Servicio Posventa Dadas las características particulares del producto procesado por ONDA 2001 S.R.L., para brindar este servicio se cuenta con personal capacitado para la realización de estas tareas, ya sea por concurrencia a los lugares donde las Pcs. están instaladas o en sus instalaciones comerciales.- De surgir No Conformidades del producto en poder del Cliente estas son tratadas según el procedimiento correspondiente.


PG 03.01 “Revisión de contrato” PG 19.01 “Reparaciones / Servicio técnico” PP 19.02 “Medición de Satisfacción del Cliente”


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SECCIÓN 4.20 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

4.20.1 Objetivo.

Esta Sección describe las pautas para la aplicación de Técnicas Estadísticas. 4.20.2 Esquema.

Se aplica en todas aquellas oportunidades en que la Empresa identifica la necesidad de recurrir al uso de técnicas estadísticas para medir el comportamiento de un proceso y/o las características de un producto.-

4.20.3 Aplicación.

Onda 2001S.R.L. realiza el seguimiento y medición de la eficiencia de su Sistema de Gestión de la Calidad y de los Negocios a través de la aplicación de técnicas estadísticas, elegidas en cada caso particular de acuerdo a las variables que se propone estudiar.-


PG 20 01 Técnicas Estadísticas


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ANEXO I Objetivos establecidos por la Gerencia General para el 2003

• Consolidar en la Provincia la marca O.C System como la marca de PC más conocida.

• Aumentar su participación en el share del mercado del 33% al 40%

• Lograr que en el proceso decisorio de un cliente al momento de optar por una O.C. System sea la calidad, eficiencia y atención que recibe por parte del servicio técnico , los elementos de decisión que éste considere como prioritarios, de forma tal que la importancia que se asigna al servicio Post Venta al momento de la compra pase del 13% actual al 50% en el próximo ejercicio.

• Mantener un nivel de Satisfacción respecto de la empresa y sus productos superior al 70% en el universo de clientes.

• Certificar ISO 9002/94 en el segundo semestre del 2.003.-


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ANEXO II

ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL

Asesor Externo Sistema de Gestión

de la Calidad

Representante de la Dirección.

Administrador de la documentación de

SGC

Ventas Compras Administración Servicio Técnico Stock

Administración Servicio Técnico

Controller del Servicio

Reparaciones

Armadores

Recepción y Despacho de Componentes


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ANEXO III

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.-

1.- Del Gerente General.-

• Establecer y revisar las Políticas y los Objetivos relacionados con la Calidad y la gestión de ONDA 2001 S.R.L.

• Realizar la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. • Aprobar los Planes de la Calidad. • Realizar la Revisión de los Contratos en el caso de licitaciones o ventas

de gran envergadura.-. • Administrar y mantener el stock micros y memorias.- • Elaborar los Perfiles de Puesto para los responsables de sectores y

personal de su directa dependencia.- • Aprobar el Plan de Capacitación de ONDA 2001 S.R.L..- • Analizar conjuntamente con el Responsable de Gestión de la Calidad las

disposiciones de las No Conformidades y los Pedidos de Acción Correctiva y/o Preventiva.-

• Aprobar el Plan de Auditorias Internas de la Calidad.- • Analizar los Informes de Auditorias de la Calidad.- • Presidir las Reuniones Operativas de Análisis y Trabajo.- • Asignar los recursos que requiera el sistema.-

2.- Del Asesor del Sistema de Gestión de la Calidad.-

• Brindar asesoramiento para el diseño, desarrollo, implementación y

mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de ONDA 2001 S.R.L..-

• Realizar Auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo al Plan de Auditorias aprobado por la Gerencia General.-

• Dictar cursos de capacitación en temas relacionados con la Gestión de la Calidad.-

3.- Del Responsable de Gestión de la Calidad / Administrador del SGC .-


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• Supervisar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.-

Asistir al Gerente General en la recopilación de la información necesaria para la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.-

• Realizar la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, cuando así corresponda, por delegación del Gerente General.-

• Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad y presentarlo a la Gerencia general para su aprobación.-

• Realizar la administración de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.-.

• Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del sistema de gestión de la calidad inherentes a su función.-

• Detectar las necesidades de capacitación del personal de ONDA 2001 S.R.L.

• Con referencia al Sistema de Gestión de la Calidad e informar las mismas al Responsable de Administración para su inclusión en el Plan de Capacitación.-

• Supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las necesidades de capacitación detectadas para el personal de su directa dependencia, incluidas en el plan de capacitación aprobado por la Gerencia General.-

• Asistir al Responsables de Compras en la evaluación de los proveedores en los aspectos relacionados con Calidad.-

1.1.- Del Responsable de Administración.-

• Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad inherentes a su función.-

• Supervisar la correcta cumplimentación por parte del personal de su directa dependencia de los procedimientos aplicables al sector.-

• Asistir al responsable de Compras en la evaluación de Proveedores.- • Cuando en su sector se detecten productos No Conformes informar al

responsable de Gestión de la Calidad para la generación del correspondiente INC.-

• Detectar las necesidades de capacitación del personal de su directa dependencia para su inclusión en el Plan de Capacitación de ONDA 2001 S.R.L..-

• Elaborar el Plan de Capacitación de todo el personal de ONDA 2001 S.R.L., en base a las propuestas elevadas por los responsables de los distintos sectores.-

• Gestionar la aprobación del Plan de Capacitación por parte del Gerente General y de los recursos necesarios para su cumplimiento en tiempo y


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forma.- • Instrumentar las acciones para el cumplimiento del Plan de Capacitación

aprobado por la Gerencia General.- • Supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las necesidades de

capacitación detectadas para el personal, incluidas en el Plan de Capacitación aprobado por la Gerencia General.-

• Gestionar, cuando corresponda, la participación del personal en cursos externos o la contratación de asesores externos para el dictado de cursos internos.

• Mantener actualizados y disponer la conservación y archivo de los Registros de Capacitación del personal y la documentación probatoria de las actividades desarrolladas.-

• Elaborar y mantener actualizados los legajos del personal de la ONDA 2001 S.R.L..-

• Realizar la administración del personal de ONDA 2001 S.R.L..-

1.2.- Del Responsable de Ventas.-

• Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del sistema de gestión de la calidad inherentes a su función.-


• Mantener informada a la Gerencia General sobre las tendencias del mercado.-

• Emitir los requerimientos de mercaderías en base a la demanda.- • Asistir, ante su requerimiento, en los aspectos relacionados con su

función, al responsable de Compras en la evaluación de Proveedores.- • Completar y emitir la Orden de Armado (ODA – 03.01.2).- • Controlar que los periféricos y las PCs. armadas, concuerden con las

especificaciones de la Orden de Armado.- • Asegurar la satisfacción del Cliente con un buen asesoramiento,

cubriendo ampliamente sus necesidades e inquietudes. • Detectar las necesidades de capacitación del personal de su directa

dependencia para su inclusión en el Plan de Capacitación de ONDA 2001 S.R.L..-

• Supervisar el cumplimiento en tiempo y forma de las necesidades de capacitación detectadas para el personal de su directa dependencia, incluidas en el Plan de Capacitación aprobado por la Gerencia General.-


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1.3.- Del Responsable de Servicio Técnico.-



• Administrar las Especificaciones Técnicas de Materiales.- • Emitir las Notas de Pedido Interno de Materiales correspondientes a su

sector.- • Asistir al responsable de Compras, ante su requerimiento, en la evaluación

de los Proveedores, especialmente en lo referente al comportamiento de los materiales definidos como críticos, según los rendimientos detectados al momento del ensamblado de las Pcs.-

• Capacitar al personal del Sector Servicio Técnico respecto de la correcta utilización del software de prueba.-

• Supervisar que siempre se utilice el software en su última versión actualizada.-

• Archivar y mantener los CDs. del software de prueba en perfectas condiciones de preservación y uso.-

• Hacer las copias de trabajo del software de prueba, entregarlas a los usuarios que correspondan , retirar y destruir las copias superadas.-

• Supervisar en los materiales utilizados en su sector mantengan en todo momento su identificación y del estado de inspección y ensayo.-

• Supervisar la correcta realización por parte del personal de su directa dependencia de los Controles, Inspecciones y Ensayos establecidos en el correspondiente Plan de Inspección y Ensayo.

• Supervisar la correcta confección y archivo de los registros que respalden las inspecciones realizadas.-



• Supervisar el correcto registro de los resultados de los procesos y las inspecciones realizadas por el personal de su sector.-

1.3.1. Reparaciones • Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del

Sistema de Gestión de la Calidad inherentes a su función.-


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• Completar y archivar cuando le corresponda los Registros que se generen como aplicación del presente procedimiento.-

• Efectuar el proceso de reparación de acuerdo a lo establecido en los documentos y practicas de aplicación a su función.-

• Efectuar las tareas de auto control asignadas a su función, y cuando corresponda, completar los Registros correspondientes.-

1.3.2. Administración de Servicio Técnico


• Completar y archivar, cuando le corresponda, los Registros que se generen como consecuencia de las funciones que se desarrollan.-

• Llevar el registro administrativo del Servicio Técnico y de los stock intermedios de elementos utilizados en las reparaciones.-

• Completar las Ordenes de Reparación de Servicio (ODRS) con las comunicaciones realizadas con los clientes, respecto de la reparación, dejando registro de las respuestas obtenidas.-

1.3.3. Armadores

• Cumplimentar en cuanto le corresponda con los procedimientos del

Sistema de Gestión de la Calidad inherentes a su función.- • Efectuar las tareas de mantenimiento diario que correspondan a su función

y actividades y registrarlo.- • Una vez recibido las partes ensamblar los equipos según el producto a

procesar, completando todos los registros inherentes a los procesos ejecutados.-

• Efectuar las tareas de autocontrol asignadas a su función y responsabilidades.-

• Remitir al Controller el equipo ensamblado para su inspección final antes de ser entregada al cliente.-

• Informar al Responsable de Servicio Técnico respecto de los materiales recibidos para ensamblar los equipos que se encuentren en situación de No Conformes y segregarlos.-

1.3.4. Controller de Servicio Técnico • En su función de Control de la Calidad, cumplimentar lo relacionado con la


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inspección de recepción de los materiales en el aspecto técnico, cuando así le sea requerido por el responsable de Stock.-

• Supervisar y controlar el perfecto ensamblado y funcionamiento de las Pcs. ensambladas, antes de su entrega al cliente.-

• Verificar el estado, funcionamiento y disposición final, de los componentes y productos que son segregados por los sectores de Armado y Reparación.-

• Cuando en sus actividades detecte productos No Conformes informar al Responsable de Servicio Técnico tal situación para que este proceda según lo establecido en el SGC.-

• Prestar asistencia al Responsable de Gestión de la Calidad en la determinación de la disposición final de los productos que resulten No Conformes.-

• Efectuar la inspección final de las PCs. ensambladas o reparadas, para liberar su entrega al cliente, de lo contrario se encargara de reinsertarla en el proceso para su reparación y reinspección final nuevamente.- .

1.4.- Del responsable de Compras.-



• Cuando en su sector se detecten productos No Conformes informar al responsable de Gestión de la Calidad para la generación del correspondiente INC.-


• Realizar, con la asistencia de los responsables de los otros sectores involucrados, la evaluación de los proveedores de acuerdo al Plan de Evaluación de Proveedores aprobado.-

• Solicitar, cuando así corresponda y sea aplicable, muestras a los nuevos proveedores para su evaluación.-

• Confeccionar el Plan de Evaluación de Proveedores. • Confeccionar y mantener el listado de Proveedores Aprobados • Cumplir y hacer cumplir los Pedidos de Acción Correctiva correspondiente

a su área. • Presentar al Grupo Auditor toda la documentación requerida y toda la

colaboración para la adecuada realización de la auditoria.


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1.5.- Del Responsable de Stock.-



• Asistir al sector de Compras en la evaluación de Proveedores, ante su requerimiento. (PG 06.01)

• Confeccionar la Documentación de Recepción • Confeccionar la Documentación de Despacho • Mantener los Registros de Recepción y Despacho • Identificar los Lotes Recibidos. • Suministrar los componentes para el ensamblado de las PCs. según lo

estipulado en la Orden de Armado.- • Supervisar que en todo momento se pueda identificar el estado de

inspección de los productos y cuando esta actividad sea delegada en otras personas, vigilar su cumplimiento.

• Colocar los indicadores del estado de inspección de los productos y cuando esta actividad sea delegada en otras personas, vigilar su cumplimiento.

• Mantener la identificación que denote el estado de inspección y ensayo de los productos en su área por medio de los indicadores generados a tal efecto.

• Cuando en su sector se detecten productos No Conformes informar al responsable de Gestión de la Calidad para la generación del correspondiente INC.-


• No retener la mercadería que resulte en situación de RMA por más de una semana en el sector identificado como “No Conformes”.-

• Elaborar los Perfiles de Puesto para el personal de cada una de sus áreas respectivas.



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