kisc.kzkisc.kz/files/docs/1000.docx · web view«Авангард plat» халыққа...

«Авангард Plat» халыққа бөлшек төлемдер жүйесінде қызметтерді көрсету (қосылу) ШАРТЫ

1. ОСЫ ШАРТТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ:

1.1. «Авангард Plat» халықтың бөлшек төлемдер жүйесінде қызметтерді көрсету (қосылу) шарты (бұдан әрі-Шарт) «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының қосылу шартының стандартты формасы болып табылады (Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №4228-1900-ГП, 01.07.1999 ж., бастапқы тіркеу күні 05.04.1996 ж., Ұлттық және шетел валютасында банкілік операцияларды жүргізу лицензиясы №5.3.70, 10.01.2011 ж., заңды мекен-жайы 050040, Алматы қ., “Көктем-3” ы/а, 21 үй, БСН 960440000151, БеК 15, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» РММ-дағы ЖСК KZ54125KZT1002300104, БСК NBRKKZKX; «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» РММ-дағы ЖСК KZ07125KZT1001300104, БСК NBRKKZKX; «Kaspi Bank» АҚ-дағы ЖСК KZ85722S000000125964, БСК CASPKZKA), тел. +7-727-250-66-75, бұдан әрі ҚБЕО деп аталушы, ҚБЕО 2017 жылғы 25 шілдедегі № 101-П бұйрығымен бекітілген редакцияда.1.2. Тарату ҚБЕО осы Шарттың мәтінін ашық арналары бойынша заңды тұлғалармен қаралуы тиіс, одан әрі қызметтерді Жеткізуші ретінде жария ұсынысы бойынша (оферта) ҚБЕО жасасуға осы Шарт белгілі бір жағдайда. ҚБЕО және қызметтерді Жеткізуші бұдан әрі бірге "Тараптармен" деп аталады, ал әрқайсысы жеке – "Тарап", не жоғарыда көрсетілгендей.1.3.Осы Шарттың ережелері, осы Шарт жасасқан сәттен бастап ҚБЕО және қызметтерді Жеткізуші арасындағы қарымқатынасында күшіне енеді, осы Шарттың көзделген тәртіппен т. 1.4. осы Шарт күшіне енуі үшін жекелеген ережелерін Шартқа және/ немесе Шарттың қосымшалар келісім өзгеше тәртібі көзделмеген, күшіне енген Шарт талаптарына сәйкес.1.4.Қазақстан Республикасынңы Азаматтық кодексінің 389 мақаласы бойынша қорытынды осы Шартқа көзделген тәртіппен жүзеге асырылады, біріктіру нысанында қызметтерді Жеткізушілер тұтастай алғанда осы Шартқа жіберу арқылы ҚБЕО акцепт (қол қойылған ӨТІНІШ/КЕЛІСІМ туралы шартсыз осы Шартқа қосылу ҚБЕО бекіткен нысаны бойынша).1.5. ҚБЕО таныстыру мақсатында қызметтерді Жеткізушілерді осы Шарттың ережелерімен интернет-ресурсында (http://www.kisc.kz) осы Шартты орналастырады.1.6. Қызметтерді Жеткізушілердің танысу сәті осы Шарттың ережелеріне сәйкес болып саналады, ақпарат қызмет Жеткізушілер үшін қол жетімді интернет-ресурсында (http://www.kisc.kz).1.7. Қызметтерді Жеткізуші Шарт жасасқан көзделген тәртіппен т. 1.4. осы Шарттың бір мезгілде барлық құқықтарын иеленеді және қабылдайды барлық міндеттері осы Шартпен көзделген. Алматы қаласы осы Шарттың жасасу орны болып табылады.1.8. ҚБЕО бұйрығымен күшке енген Осы Шарт күшіне енеді қатысты ҚБЕО сәттен бастап оны бекіту және қолданысқа енгізу бұйрығымен ҚБЕО қатысты, қызметтерді Жеткізуші алған күннен бастап ҚБЕО-мен қол қойылған қызметтерді Жеткізуші ӨТІНІШ/ КЕЛІСІМ туралы осы Шартқа қосылу бекітілген нысан бойынша шартқа №1 Қосымшада.

2.ШАРТТА ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ТҮСІНІКТЕР2.1. Жүйе – өңдеу жүйесі халықтың бөлшек төлемдер "Авангард Plat", бағдарламалық-аппараттық кешені, ҚБЕО тиесілі және өңдеуді жүзеге асыратын және ақша аудару тұтынушылардың қызметтерді Жеткізушінің

ДОГОВОР (присоединения) на оказание услуг в системе обработки розничных платежей населения «АвангардPlat»

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор (присоединения) на оказание услуг в системе обработки розничных платежей населения «АвангардPlat» (далее – Договор) является стандартной формой договора присоединения Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (Свид. о гос.регистрации №4228-1900-ГП от 01.07.1999 г., дата перв.регистрации 05.04.1996 г., Лицензия на проведение банковских операций в национальной и иностранной валюте №5.3.70 от 10.01.2011 г., юр.адрес 050040, г.Алматы, м-н “Коктем-3”, дом 21, БИН 960440000151, Кбе 15, ИИК KZ54125KZT1002300104 в РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», БИК NBRKKZKX; ИИК KZ07125KZT1001300104 в РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», БИК NBRKKZKX; ИИК KZ85722S000000125964 в АО «Kaspi Bank», БИК CASPKZKA), тел. +7-727-250-66-75, именуемого в дальнейшем КЦМР, в редакции от 25 июля 2017 года, утвержденной приказом КЦМР № 101-П.1.2. Распространение КЦМР текста настоящего Договора по открытым каналам рассматривается юридическими лицами, именуемыми в дальнейшем Поставщик услуг, как публичное предложение (оферта) КЦМР, и заключается как настоящий Договор. КЦМР и Поставщик услуг далее совместно могут именоваться «Сторонами», а каждый в отдельности – «Стороной», либо как указано выше.1.3. Положения настоящего Договора вступают в силу в отношениях между КЦМР и Поставщиком услуг с момента заключения настоящего Договора в порядке, предусмотренном п. 1.4. Договора, если для вступления в силу отдельных положений Договора и/или приложений к Договору не предусмотрен иной порядок вступления их в силу в соответствии с условиями Договора.1.4. Заключение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в форме присоединения Поставщиков услуг в целом к настоящему Договору путем направления КЦМР акцепта (подписанного ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ о безусловном присоединении к настоящему Договору по форме, утвержденной КЦМР).1.5. КЦМР с целью ознакомления Поставщиков услуг с положениями настоящего Договора размещает настоящий Договор на интернет-ресурсе (http://www.kisc.kz).1.6. Моментом ознакомления Поставщиков услуг с положениями настоящего Договора считается момент, с которого информация доступна для Поставщиков услуг на интернет-ресурсе КЦМР (http://www.kisc.kz).1.7. Поставщик услуг, заключивший Договор в порядке, предусмотренном п. 1.4. настоящего Договора, одновременно приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные настоящим Договором. Местом заключения настоящего Договора является город Алматы.1.8. Настоящий Договор вступает в силу в отношении КЦМР с момента его утверждения и введения в действие, в отношении Поставщика услуг – со дня получения КЦМР подписанного Поставщиком услуг ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ о безусловном присоединении к настоящему Договору по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ2.1. Система – система обработки розничных платежей населения «АвангардPlat», программно-аппаратный комплекс, принадлежащий КЦМР, и осуществляющий обработку и перевод денег потребителей в пользу

1

http://www.kisc.kz/

http://www.kisc.kz/

пайдасына.2.2. Тұтынушы/Төлеуші/Клиент – жеке немесе заңды тұлға, заңды тұлғаның өкілдігі немесе филиалы, Жеткізушінің қызметтеріне ақы төлеуші.2.3. Жүйе қатысушысы – заңды тұлға ҚБЕО мен Жеткізушінің пайдасына агенттік келісім-шарт бойынша ақша қабылдау тұтынушылардың қызметтерді жасасқан.2.4. Қайталама жүйе қатысушысы – заңды тұлға немесе индивиуальный кәсіпкер, Жүйе қатысушысы шарт бойынша ақша қабылдау тұтынушылардың қызметтерді Жеткізушінің пайдасына жасасқан.2.5. Ақпараттық файл – электронды хабарлама, Төлеуші туралы Ақпаратты қамтитын, мөлшері сомасының пайдасына қолма-қол ақша Өнім берушінің қызмет көрсету үшін қажетті өзге де ақпаратты сәйкестендіру Төлеушінің ақша салған қызметтерді Жеткізушінің пайдасына. Ақпараттық файл беріледі Жүйе қатысушысы/қайталама жүйе қатысушысы арқылы.2.6. Құрылымдық бөлімшенің ҚБЕО – тармақтары бойынша қабылдау қолма-қол/қолма-қол ақшасыз ақша тұтынушылардың тиесілі Жүйе қатысушысынажәне/немесе қайталама жүйе қатысушысына.2.7. Сый ақы – көрсетілген Қызметтер үшін Шарт бойынша Жеткізуші ҚБЕО - ға төлейтін ақша сомасы;2.8. Банкілік күн – Қазақстан Республикасында клиенттермен жұмыс және қабылдау үшін ашық және банкілік операцияларды жүзеге асыру күні.2.9. Төлеуші туралы ақпарат – Төлеушіні сәйкестендіру үшін қажетті мәлімдеме сақтайтын электрондық хабарлама (телефон нөмірі, жеке шоттың нөмірі, төлем мөлшері, абоненттік келісім-шарттың нөмірі және т.б. ). Төлеуші туралы ақпарат Жүйе арқылы Жүйе қатысушысы мен қайталама жүйе қатысушысы ҚБЕО - ға береді.2.10. Қағида – ҚБЕО www.kisc.kz интернет ресурсының «Клиенттерге» бөлімінде орналастырылған Жүйелердің жұмыс істеу қағидасы.

3. ШАРТТЫҢ МӘНІ3.1. ҚБЕО сыйақы үшін әрекет ете отырып, өз атынан және тапсырмасы бойынша көрсетілетін қызметтерді Жеткізуші осы Шарт негізінде, Жүйесі арқылы көрсетеді өнім Жеткізушіге келесі қызметтерді (бұдан әрі – Қызметтер):1) өзінің Құрылымдық бөлімшелер желісі арқылы қабылдауды жүзеге асырады ақшаны ұлттық валютада (теңге) тұтынушылардың қызметтер Жеткізуші мақсатында оларды одан әрі аудару қызмет Жеткізушіге көрсету (төлем қызметтер);2) қабылдау, өңдеу және жіберу, көрсетілетін қызметтерді Жеткізушіге ақпараттық хабарламалар бойынша қабылданған ақша оның пайдасына;3) орындау бойынша операциялық және технологиялық функцияларды қамтамасыз ету үшін қауіпсіз және үздіксіз жұмыс істеу Жүйесі.3.2. Қызметтерді Жеткізушінің қол қоюы ӨТІНІШ/ туралы КЕЛІСІМ осы Шартқа қосылу көрсетілген нысан бойынша №1 осы Шарт Қосымшасында танысқандығын білдіреді және осы Шартпен, АвангардPlat халыңтың бөлшек төлемдер жүйесінің ережесі (бұдан әрі Ереже) интернет-ресурсында орналастырылған (http://www.kisc.kz бөлімде Клиенттерге), жоғарыда көрсетілген құжаттардың барлық талаптары барынша түсінікті екендігін білдіреді және Ереженің барлық талаптарын және шарттарын толық көлемде сөзсіз орындау бойынша міндеттемелерді қабылдайды.3.3. Өтінішке қол қойғаннан кейін/ туралы КЕЛІСІМ шартсыз осы Шартқа қосылу көрсетілген нысан бойынша № 1 Шарт Қосымшасына, қызметтерді Жеткізуші сілтеме жасауға қандай-да бір ережелерімен немесе жекелеген бөлігінде Шарттың ережелері мен

Поставщика услуг.2.2. Потребитель/Плательщик/Клиент – физическое или юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, оплачивающее услуги Поставщика услуг.2.3. Участник системы – юридическое лицо, заключившее с КЦМР договор по приему денег от потребителей в пользу Поставщика услуг.2.4. Вторичный участник системы – юридическое лицо или индивиуальный предприниматель, заключившее с Участником системы договор по приему денег от потребителей в пользу Поставщика услуг;2.5. Информационный файл – электронное сообщение, содержащее Информацию о Плательщике, размере внесенной суммы наличных денег в пользу Поставщика услуг и иную информацию, необходимую для идентификации Плательщика, внесшего деньги в пользу Поставщика услуг. Информационный файл передается Участником системы/вторичным участником системы через Систему.2.6. Структурные подразделения КЦМР – пункты по приему наличных/безналичных денег потребителей, принадлежащие Участникам системы и вторичным участникам системы.2.7. Вознаграждение – сумма денег, выплачиваемая Поставщиком услуг КЦМР, за оказанные Услуги по Договору.2.8. Банковский день – день, в который банки Республики Казахстан открыты для приема и работы с клиентами и осуществления банковских операций.2.9. Информация о Плательщике – электронное сообщение, содержащее сведения, необходимые для идентификации Плательщика (номер телефона, номер лицевого счета, номер абонентского договора и др.). Информация о Плательщике передается КЦМР Участниками системы/вторичными участниками системы через Систему.2.10. Правила – правила работы Системы, размещенные на интернет-ресурсе КЦМР www.kisc.kz в разделе «Клиентам».

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА3.1. КЦМР за вознаграждение, действуя от имени и по поручению Поставщика услуг на основании настоящего Договора, посредством Системы оказывает Поставщику услуг следующие услуги (далее – Услуги):1) через сеть своих Структурных подразделений осуществляет прием денег в национальной валюте (тенге) от потребителей услуг Поставщика услуг с целью их дальнейшего перевода Поставщику услуг (платежные услуги);2) по приему, обработке и направлению Поставщику услуг информационных сообщений по принятым в его пользу денег;3) по выполнению операционных и технологических функций в обеспечение безопасного и непрерывного функционирования Системы.3.2. Подписание Поставщиком услуг ЗАЯВЛЕНИЯ/ СОГЛАШЕНИЯ о безусловном присоединении к настоящему Договору по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, означает, что он ознакомлен с настоящим Договором, Правилами работы системы обработки розничных платежей населения АвангардPlat (далее Правила), размещенных на интернет-ресурсе КЦМР (http://www.kisc.kz в разделе Клиентам), все требования вышеуказанных документов предельно ясны, и он принимает на себя обязательства по выполнению всех требований и условий Договора и Правил в полном объеме безоговорочно.3.3. После подписания ЗАЯВЛЕНИЯ/ СОГЛАШЕНИЯ о безусловном присоединении к настоящему Договору, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, Поставщик услуг не вправе ссылаться на то, что он не ознакомился с какими-либо положениями или отдельные

2

http://www.kisc.kz/

http://www.kisc.kz/

http://www.kisc.kz/

таныспағанына және түсініксіздігіне құқылы емес.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. ҚБЕО МІНДЕТТІ:4.1.1. Төлеуші туралы ақпарат негізінде Жеткізуші пайдасына өзінің құрылымдық бөлімшелерінің желісі арқылы Төлеушімен төлемді қабылдауды жүзеге асыруға;4.1.2. Төлеушіден төлем қабылдағаны туралы ақпараттық файлды Жеткізуші әрі қарай есепке алу үшін жүйе арқылы жіберу жолымен Жеткізушіні хабарлауға. Файлдың форматы және жіберу жолы Шарттың №2 Қосымшасында Мәлімметтермен алмасу хаттамасының сипаттамасы көрсетілген;4.1.3. Жеткізуші өткізілген төлемдерді туралы есепті күн сайын төлемдер қабылданған операциялық күні үшін есепті келесі жұмыс күннің (мәліметтерді жіберудің техникалық құралдарын пайдалана отырып электрондық түрде) сағат 11-інен кешіктірмей ұсынуға. Есеп толық күнтізбелік тәулікте қабылданған төлемдер реестрі түрінде (00:00:00 бастап 23:59:59 дейін) және Шарттың №2 Қосымшасында (бұдан әрі – Реестр) көрсетілген нысанда құрылып және қызметтерді Жеткізушінің электрондық пошта мекен-жайына берілді, нысан бойынша ӨТІНІШТЕРДЕ/КЕЛІСІМДЕРДЕ көрсетілген осы Шартқа сөзсіз қосылу Шарттың №1 Қосымшасында көрсетілген, мекен-жайы: [email protected];4.1.4. Жеткізушіге Төлеушіден ақша қабылданған күннен кейінгі келесі Банкілік күнінен кешіктірмей, Бөлу тізімдемеге сәйкес Төлеушіден қабылданған төлем сомасын Жеткізушінің банкілік шотына аударуға. ҚБЕО банк шотынан қаражат есептен шығару сәттен бастап ҚБЕО ақша аударуға міндеттеме орындалған деп есептеледі.4.1.5. Төлемдерді қабылдау туралы қызметтерді Жеткізушіге телефон нөмірі немесе Төлеушінің шоты не болмаса төлем сомасы туралы күшін жою туралы өтінішті төлеу күнінен кешіктірмей 18.00-ге дейін сұрау салуды жолдауға. Төлемнің күшін жою үшін жүзеге асырылатын ҚБЕО-ның іс-әрекет тәртібі Шартың №5 Қосымшасында анықталған. Осындай ескертуді алғаннан соң Жеткізуші Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелеріне сәйкес өз қалауынша әрекет ететін болады.

4.2. ҚБЕО құқылы:4.2.1. Шартта көзделген мерзімдер мен тәртіппен сыйяқы мөлшерін талап етуге;4.2.2. Жеткізуші қызметтердің Шарттың ережелерін және/немесе басқа да Жеткізуші қызметтерінің іс-қимылдарды бұзған жағдайда, Ұйымдастыру келтіруі мүмкін қаржылық шығын ҚБЕО-ға тоқтата тұруға немесе Қызмет көрсету Шарт бойынша бұл туралы ескерте отырып және қызметтер Берушіні кемінде 3 (үш) жұмыс күні ішінде тоқтата тұру;4.2.3. Жеткізуші бірнеше рет Шарттың жағдайларын бұзған жағдайда Жеткізушімен Шарт жағдайларын бұзу.

4.3. ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖЕТКІЗУШІ МІНДЕТТЕНЕДІ:4.3.1. ҚБЕО - дан алынған ақпараттық файл негізінде Төлеушілердің төлем сомасын есепке ала отырып жүргізуге. Мындайда ағымдағы күннің операциялық уақытынан (23:59:59) кейін түскен ақпараттық файл келесі күні түсті деп есептеледі;4.3.2. ақпараттық файлды алғаны және Төлеушінің шотындағы ақша сомасын есепке алу туралы ҚБЕО - ға жүйе арқылы хабарлайды;4.3.3. Шартта көзделген сыйақы мөлшерін, мерзімдер мен тәртіппен ҚБЕО төлеуге;4.3.4. Қазақстан Республикасының тура заңнама актісінде қарастырылған жағдайларды алмағанда, Шарт

части Договора и Правил ему не понятны.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН4.1. КЦМР ОБЯЗУЕТСЯ:4.1.1.осуществлять прием платежей от Плательщика в пользу Поставщика услуг на основании Информации о Плательщике, через сеть своих Структурных подразделений;4.1.2.уведомлять Поставщика услуг о приеме денег от Плательщика для их дальнейшего учета Поставщиком услуг посредством пересылки Информационного файла через Систему. Формат файла и метод передачи указаны в Описании протокола обмена данными в Приложениях №2-3 к Договору;4.1.3.предоставлять Поставщику услуг ежедневный отчет о проведенных платежах (в электронном виде с использованием технических средств передачи данных) не позднее 11 часов рабочего дня, следующего за отчетным операционным днем Системы. Отчет должен быть сформирован в виде реестра принятых платежей за полные календарные сутки (с 00:00:00 до 23:59:59) и составлен по форме, указанной в Приложении №4 Договора (далее – Реестр), и передан Поставщику услуг на адрес электронной почты, указанной в ЗАЯВЛЕНИИ/ СОГЛАШЕНИИ о безусловном присоединении к настоящему Договору по форме согласно Приложению № 1 к Договору, с адреса: report @ kisc . kz ;4.1.4.не позднее следующего банковского дня за днем приема денег от Плательщика перечислять на банковский счет Поставщика услуг сумму принятых денег, указанную в Реестре. КЦМР считается исполнившим обязательство по перечислению денег с момента списания денежных средств с банковского счета КЦМР;4.1.5. направлять запрос Поставщику услуг о приеме платежа, заявленного на отмену не позднее 18:00 дня проведения платежа, с указанием сведения о номере телефона, либо счета Плательщика, либо сумме платежа. Порядок действий КЦМР, совершаемых при отмене платежа, определен в Приложении №5 к Договору. При получении такого уведомления Поставщик услуг будет действовать на свое усмотрение, в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан.

4.2. КЦМР имеет право:4.2.1. требовать оплаты вознаграждения в размере, сроки и в порядке, предусмотренные Договором;4.2.2. в случае нарушения Поставщиком услуг положений Договора и/или других действий Поставщика услуг, которые могут нанести финансовый ущерб КЦМР, приостановить или прекратить оказание Услуг по Договору, предупредив об этом Поставщика услуг не менее чем за 3 (три) рабочих дня до приостановки;4.2.3. расторгнуть Договор с Поставщиком услуг в случае неоднократного нарушения Поставщиком услуг условий Договора.

4.3. ПОСТАВЩИК УСЛУГ ОБЯЗУЕТСЯ:4.3.1. производить учет суммы платежей Плательщиков на основании Информационного файла, полученного от КЦМР. При этом Информационный файл, поступивший по окончании текущего операционного дня (23:59:59), считается поступившим на следующий день;4.3.2. уведомлять КЦМР через Систему о получении Информационного файла, и учете суммы денег Плательщика;4.3.3. оплачивать КЦМР вознаграждение в размере, сроки и в порядке, предусмотренные Договором;4.3.4. не разглашать сведения, составляющие банковскую, коммерческую, служебную и иную, охраняемую законом тайну, ставшие известными в результате исполнения условий Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательными актами Республики

3

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

талаптарын орындау нәтижесінде белгілі болған банкілік, коммерциялық, қызметтік және басқа құпия заңымен қорғалатын мәлімдемелерді жарияламауға;4.3.5. ҚБЕО-ның талабы бойынша осы Шарттың №5 Қосымшасында көрсетілген формаға сәйкес талаптарды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүйе Қатысушыларымен шарттарды жасау және Төлемдерді қабылдауға қайта сенім беру құқығы үшін сенімхатты беруге;4.3.6. ҚБЕО-ның сыйақы мөлшерінің өзгеруі туралы нысан бойынша ӨТІНІШТЕРДЕ/КЕЛІСІМДЕРДЕ көрсетілген осы Шартқа сөзсіз қосылу Шарттың №1 Қосымшасында жоғарыда көрсетілген өзгерістің күшіне енген күнге дейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлауға;4.3.7. 5-тарауына сәйкес осы шартта көрсетілген қызмет Актісіне уақтылы қол қоюға.4.3.8. күн сайынғы есебін салыстыруды жүргізуге, Төлеушінің жүргізілген ақша төлемдер туралы 12 сағаттан кешіктірмей күннен кейінгі келесі банктік күннен кейінгі және дереу хабар беруге ҚБЕО (электронды түрде берудің техникалық құралдарын пайдалана отырып деректерді) сәйкессіздіктер анықталған жағдайда.4.3.9. ҚБЕО-дан 4.1.5-тармаққа сәйкес төлемнің күшін жоюға сұрау алған кезде, осындай сұрау салуды алған күні 21:00-ге дейін жауап беруге.

4.4. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ:4.4.1. Тараптар, әрқайсысы өз тарапынан, электронды түрде қорғалған мәлімет алмасуды жүзеге асыру үшін қажетті бағдарламалық-техникалық құралдармен және олардың үздіксіз жұмыс атқаруын қамтамасыз етуге міндетті;4.4.2. Тараптар Шарт бойынша мәліметтер сақталуының қауіпсіздігін және құпия мәліметке енуді шектеуді, сонымен қатар, мәліметтердің берілуін байланыстың қорғалған арналары арқылы іске асыруды қамтамасыз етуге міндетті, тәртіпті сақтай отырып, санкцияланбаған төлемдерден қорғау, белгіленген Ережелерге және Қазақстан Республикасының заңнамасындай;4.4.3. тәртібі мәселелерін реттеу бойынша санкцияланбаған төлемдер Жүйесінде Ережесінде көрсетілген Тараптар орындауға міндеттенеді;4.4.4. ҚБЕО Жеткізушіден ағымдағы операциялық күні Алматы уақыты бойынша сағат 23:59:59 дейін төлемнің жүргізілгені туралы электронды растаманы алмаған жағдайда, ҚБЕО Жеткізушіні төлемді қабылдамаған деп санауға құқылы;4.4.5. қате болған жағдайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелеріне сәйкес, есептеу ҚБЕО қызмет Жеткізушінің шотына, аударуға жататын сомаларды Тараптар құқығы бар соманы қайта есеп жүргізуге, бұдан кейінгі аударымдарын Жеткізушіге қызмет. Егер қайта есептеу мүмкін болмаса, ҚБЕО қызметтерді Жеткізушіге дәлелді жазбаша хабарлама банктік растау немесе қаржы растайтын құжаттармен жүзеге асыру фактісін және қателесіп есептелген сомалар негізінде қызметтерді жібереді. Жеткізуші банктік 3 (үш) күн ішінде жүзеге асырады, ҚБЕО Жеткізушінің қызмет шотына қате аударылған сомаларын қайтаруға;

5. ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ5.1. Шарт бойынша қызметтерді көрсеткені үшін ҚБЕО -ның ӨТІНІШТЕРДЕ/КЕЛІСІМДЕРДЕ көрсетілген осы Шартқа сөзсіз қосылу Шарттың №1 Қосымшасында көрсетілген.5.2. Ай сайын әрбір есептік айдан кейінгі айдың 5-нен кешіктірмей ҚБЕО Жеткізушінің мекен-жайына өтіп кеткен ай үшін өз тарапынан қол қойылған Атқарылған жұмыстар актісін жібереді.5.3. Жеткізуші қызметі Актіні 5 (бес) жұмыс күні

Казахстан;4.3.5. выдать, по требованию КЦМР, доверенность с правом передоверия на прием денег Потребителей и заключение договоров с Участниками системы в течение трех рабочих дней с даты получения требования, согласно форме, указанной в Приложении №6 настоящего Договора;4.3.6. уведомить КЦМР об изменении размера вознаграждения КЦМР, указанного в ЗАЯВЛЕНИИ/ СОГЛАШЕНИИ о безусловном присоединении к настоящему Договору согласно Приложению № 1 к Договору, не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, до вступления вышеуказанных изменений в силу;4.3.7. своевременно, в соответствии с главой 5 настоящего договора, подписать Акт оказанных услуг;4.3.8. производить сверку ежедневного отчета о проведенных платежах не позднее 12 часов следующего банковского дня за днем приема денег от Плательщика, и незамедлительно оповещать КЦМР (в электронном виде с использованием технических средств передачи данных) в случае выявления несоответствий.4.3.9. При получении от КЦМР запроса на отмену платежа согласно пункту 4.1.5, предоставить ответ до 21:00 дня получения такого запроса.

4.4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:4.4.1.Стороны обязуются, каждая со своей стороны, обеспечить необходимые программно–технические средства и их бесперебойную работу для осуществления защищенного обмена информацией в электронном виде;

4.4.2.Стороны обязуются обеспечить безопасность хранения данных и ограничение доступа к конфиденциальной информации по Договору, а также обеспечить передачу данных по защищенным каналам связи с соблюдением порядка защитных действий от несанкционированных платежей, установленных Правилами и законодательством Республики Казахстан;4.4.3.Стороны обязуются выполнять порядок регулирования вопросов по несанкционированным платежам в Системе, указанный в Правилах;4.4.4.КЦМР вправе считать платеж не принятым Поставщиком услуг в случае неполучения КЦМР от Поставщика услуг электронного подтверждения о проведении платежа до 23:59:59 времени Алматы текущего операционного дня;4.4.5.в случае ошибочного, в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, зачисления КЦМР на счет Поставщика услуг, не подлежащих перечислению сумм, Стороны имеют право произвести перерасчет сумм последующих перечислений Поставщику услуг. В случае если перерасчет не может быть произведен, КЦМР направляет Поставщику услуг обоснованное в письменной форме уведомление с подтверждаемыми банковскими либо финансовыми документами, подтверждающими факт осуществления ошибочного зачисления сумм, на основании которого Поставщик услуг в течение 3 (трех) банковских дней осуществляет возврат КЦМР сумм, ошибочно зачисленных на счет Поставщика услуг

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ5.1. Размер вознаграждения КЦМР за оказанные Услуги определяется в ЗАЯВЛЕНИИ/ СОГЛАШЕНИИ о безусловном присоединении к настоящему Договору согласно Приложению № 1 к Договору.5.2. Ежемесячно не позднее 5-ти рабочих дней каждого месяца, следующего за расчетным, КЦМР направляет в адрес Поставщика услуг, подписанный со своей стороны Акт оказанных услуг (далее – Акт) за истекший месяц.5.3. Акт подлежит рассмотрению и подписанию Поставщиком услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения.

4

ішінде қарастыруы және оған қол қойлуы тиіс.5.4. Акт бойынша Жеткізушінің тарапынан қарсылық болған жағдайда, Жеткізуші ҚБЕО-ға жазбаша түрде оларды баяндайды және жібереді. Егерде жоғарыда көрсетілген бес күндік мерзімде жазбаша түрде мотивациялық қарсылық Жеткізушімен ұсынылмаса, актіге сәйкес жұмыстар қабылданды деп есептеледі.5.5. ҚБЕО сыйақы сомасы төлем сомасынан ұсталынады. Төлемдер аударылатын тәртіппен, Шарттың 4.1.4. т. қарастырылған;5.6. Барлық қабылданған төлем сомасы, ҚБЕО қызметтерді Жеткізушінің пайдасына сомасын қоспағанда, төлем көзінен ұсталған сыйақы аударылады Жеткізушінің есептік шотына қызмет көрсету Ережелеріне сәйкес.5.7. ҚҚС сомасы ҚБЕО-мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасымен белгіленген мөлшерде төленеді.

6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ6.1. Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттерін орындамағаны және/немесе дұрыс орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жауапкершілікке тартылады.6.2. Жеткізуші түскен ақша сомасының Төлеушінің (есебі) есептік шотына уақытылы түсуі бойынша Төлеуші алдында дербес жауапкершілікті көтереді.6.3. Шарттың 4.1.4. тармағын ҚБЕО-ның орындамағаны/дұрыс орындамағаны немесе бас тартқан үшін және Агенттің кінәсінен болған жағдайда, Жеткізуші ҚБЕО - ден әрбір кешіктірілген жұмыс күні үшін кешіктірілген төлем сомасынан 0,1 % мөлшерінде өсімпұл талап етуі тиіс, бірақ кешіктірілген төлем сомасының 5% аспауы тиіс.6.4. Банктік, коммерциялық, қызметтік мәліметтермен және заңмен қорғалатын басқа да құпияларды жариялағандығы үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартпен қарастырылған жауапкершілікті көтереді, және жәбірленген Тарапқа нақты келтірілген зиянды (шығынды) өтейді.6.5. Жеткізуші Ақпараттық файлды дұрыс емес, қате қалыптастырғаны (мазмұны) үшін жауапкершілікті көтермейді.6.6. ҚБЕО Жеткізушінің бағдарламалық техникалық құралдарындағы кідіріс үшін Ақпараттық файлды өңдеуді кешіктіргеніне жауапкершілікті көтермейді.6.7. Тұрақсыз (өсімпұл, айыппұл) сомасын төлеу Тараптарды Шарт бойынша өз міндеттерін орындаудан босатпайды.6.8. Егер ҚБЕО Шарт бойынша өз міндеттерін тиісті түрде орындамаған жағдайда Жеткізуші ҚБЕО - мен көрсетілген қызметтермен байланысты Төлеушілердің наразылықтарын қарастырмауға құқылы. Бұл жағдаймен қарастырылған Төлеушілер наразылықтары Жеткізуші тарапынан қосымша шығындарсыз ҚБЕО - мен дербес шешіледі.

7. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ7.1. Тараптар Шарттың талаптары және жалпы алғанда Шарт талаптары бойынша алынған кез-келген ақпарат құпиялы ақпараттардан тұратындығын мойындайды және оны құпия сақтауға және заңмен қарастырылған, не болмаса екі бірдей Тараптармен сәйкесінше шешімдер қабылданғандығын ескермеген жағдайда қандай нысанда болмасын үшінші тұлғаларға оны ашпау міндетін мойына алады.7.2. Тараптар Шарттың 7.1. тармағында көрсетілген Шартты орындау барысындағы олардан алған ақпаратты жарияламауға міндеттенеді және Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жария еткені үшін жауапкершілікке тартылады.7.3. Тараптар жария етпеуге және осы Келісім

5.4. При наличии у Поставщика услуг возражений по Акту, Поставщик услуг излагает их в письменной форме и направляет КЦМР. В случае не предоставления Поставщиком услуг в вышеуказанный пятидневный срок письменных мотивированных возражений Услуги считаются принятыми в соответствии с Актом.5.5. Сумма вознаграждения КЦМР удерживается из сумм платежей, перечисляемых им в порядке, предусмотренном п. 4.1.4 Договора.5.6. Все суммы платежей, принятые КЦМР в пользу Поставщика услуг, за исключением суммы удержанного вознаграждения, перечисляются на расчетный счет Поставщика услуг в соответствии с Правилами.5.7. Сумма НДС уплачивается КЦМР в размере, установленном действующим налоговым законодательством Республики Казахстан

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.6.2. Поставщик услуг самостоятельно несет ответственность перед Плательщиком по своевременному зачислению (учету) на учетный счет Плательщика поступившей от КЦМР суммы денег.6.3. За необоснованный отказ от исполнения либо ненадлежащее исполнение КЦМР пункта 4.1.4 Договора по вине КЦМР, Поставщик услуг имеет право требовать от КЦМР возмещения прямых убытков, возникших по причине и/или в связи с таким отказом/ненадлежащим исполнением, а также оплаты пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый рабочий день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа.6.4. За разглашение сведений, составляющих банковскую, коммерческую, служебную и иную, охраняемую законом тайну, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и Договором, а также возмещают потерпевшей Стороне убытки (расходы).6.5. Поставщик услуг не несет ответственности за неправильное, ошибочное формирование (содержание) Системой Информационного файла.6.6. КЦМР не несет ответственности за сбои в программно-технических средствах Поставщика услуг, повлекшие задержку обработки Информационных файлов.6.7. Уплата суммы неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.6.8. Поставщик услуг вправе не рассматривать по существу претензии Плательщиков, связанные с оказанными КЦМР услугами, если КЦМР надлежащим образом не исполнил свои обязательства по Договору. Претензии Плательщиков, в данном случае разрешаются КЦМР самостоятельно без дополнительных затрат со стороны Поставщика услуг.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ7.1. Стороны признают, что условия Договора и любая информация, получаемая по условиям Договора в целом, содержит конфиденциальную информацию, и обязуются сохранять в тайне и не раскрывать ее в какой-либо форме третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством либо принятия соответствующего решения обеими Сторонами.7.2. Стороны обязуются не разглашать полученную ими в ходе исполнения Договора информацию, указанную в пункте 7.1. Договора, и за ее разглашение несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и Договором.7.3. Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах и/или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию в течение 3 (трех) лет с момента прекращения действия настоящего Договора.7.4. За разглашение конфиденциальной информации

5

тоқтатылған күннен бастап 3 (үш) жыл ішінде үшінші тараптар құпия ақпаратты және / немесе мүдделерін артықшылығын жасамауға мiндеттенедi.7.4. Құпия ақпарат жарияланған жағдайда, Тараптар Шарттың қамтамасыздығына жауапкершілік атқарады.

8. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ8.1.Шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында келіспеушіліктер орын алған жағдайда Тараптар оларды соттан тыс тәртіпте реттеу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.8.2.Егер Тараптар келісімге келмеген жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртіппен қарастырылуға жатады.8.3.Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі және даулар пайда болған жағдайда, олар ҚБЕО - ның орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының Алматы қ. мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қаралатын болады.

9. ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР9.1. Тараптар су тасқыны, өрт, зілзала, апат, қоршауда қалу, ереуіл, соғыс қимылдары секілді дүлей күш жағдайларының және Тараптар күні бұрын болжап біле алмайтын және Шарттың орындалуына тікелей әсерін тигізетін уәкілетті органдар растаған басқа да осыған ұқсас жағдайлардың салдарынан осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін жауап беруден босатылады. Дүлей күштің зардабын шеккен Тараптардың міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар орын алған кезеңге ұзартылады. Мұндай жағдайда Тараптар бір-бірін осындай жағдайлар және олардың қызметтерінің тоқтатылатындығы туралы кешіктірмей ескерту үшін қажетті шараларды қабылдайды.9.2. Егер Шарттың 9.1.-тармағында көрсетілген жағдайлар 1 (бір) айдан астам уақытқа созылатын болса, онда Тараптар бір жақты тәртіпте сот ісінен тыс Шартты жоя отырып Шарт бойынша өз міндеттемелерін әрі қарай орындаудан бас тартуға құқылы. Мұнда Тараптардың ешқайсысының қарсы Тараптан қандай да болмасын шығындарының орнын толтыруды талап етуге құқығы жоқ. Шарт күшінің жойылуы Тараптардың өзара есеп айырысу міндеттемелерді орындауды жүргізуден босатпайды.9.3. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындай алмаған Тарап Шарттың 9.1.-тармағындағы жағдайлардың басталған және аяқталған мерзімдері туралы қарсы Тарапты дереу 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуге міндетті, сондай-ақ сәйкесінше уәкілетті мемлекеттік органның дәлелдейтін құжаттарын ұсынады. Жалпыға мәлім фактілер дәлелдеуді талап етпейді.

10. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ10.1. Шарт күшіне енген күннен бастап ҚБЕО-мен қол қойылған қызметтерді Жеткізушіден алынған ӨТІНІШ/КЕЛІСІМ шартсыз осы Шартқа қосылу құжаттарын толық пакетімен қоса, аталған ӨТІНІШТЕ/КЕЛІСІМДЕ және 12 (он екі) ай ішінде қолданылады.10.2. Егер Тараптардың бірі оның әрекетінің мерзімі аяқталғанға дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Шартты тоқтату туралы жазбаша хабарламаса, Шарт белгісіз мерзімге жасалды деп есептеледі.10.3. Тараптардың әрқайсысы шартты бұзуды шамалап отырған күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын басқа тарапты жазбаша хабардар ете отырып, Тараптардың кез-келгенінің бастамашылдығы бойынша тоқтатылуы мүмкін, мұндайда Тараптар Шартты тоқтату күніне дейін өзіне алған міндеттерді толығымен орындауларына міндетті.

Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ8.1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обязательств по Договору Стороны обязаны предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке.8.2. Если Стороны не пришли к соглашению, споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.8.3. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан и в случае возникновения споров, они будут рассматриваться в Специализированном межрайонном экономическом суде г. Алматы по месту нахождения КЦМР.

9. ФОРС-МАЖОР9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров, землетрясений, стихийных бедствий, блокад, забастовок, военных действий и иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств. При этом Стороны принимают необходимые меры для незамедлительного уведомления друг друга об этих обстоятельствах и прекращении их действия.9.2. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 9.1. Договора, будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны имеют право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, расторгнув его. При этом ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков. Расторжение Договора не освобождает Стороны от проведения взаиморасчетов по исполненным обязательствам.9.3. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее 7 (семи) рабочих дней уведомит другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 9.1. Договора, а также предоставит подтверждающий документ соответствующего уполномоченного государственного органа. Факты, являющиеся общеизвестными, не требуют доказательств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА10.1. Договор вступает в силу со дня получения КЦМР подписанного Поставщиком услуг ЗАЯВЛЕНИЯ/ СОГЛАШЕНИЯ о безусловном присоединении к настоящему Договору с полным пакетом документов, перечисленных в ЗАЯВЛЕНИИ/СОГЛАШЕНИИ, и действует в течение 12 (двенадцать) месяцев.10.2. В случае если ни одна из Сторон письменно не заявит о прекращении Договора за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается заключенным на неопределенный срок.10.3. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны в срок не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, при этом Стороны обязуются выполнить полностью обязательства, взятые на себя до даты расторжения Договора.

11. УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО

РАСТОРЖЕНИЯ11.1. В случае изменения данных, указанных Поставщиком услуг в ЗАЯВЛЕНИИ/ СОГЛАШЕНИИ о безусловном присоединении к настоящему Договору согласно

6

11. ӨЗГЕРІСТЕР, ТОЛЫҚТЫРУЛАР ШАРТҚА ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ

11.1. Деректер өзгерген жағдайда. Қызметтерді Жеткізушімен көрсетілген ӨТІНІШТЕ/КЕЛІСІМДЕ көрсетілген осы Шартқа сөзсіз қосылу Шарттың №1 Қосымшасында көрсетілген. Жеткізуші осы туралы ҚБЕО-ны жазбаша ескертуге міндеттенеді.

12. БАСҚА ТАЛАПТАР12.1. Шартта тура қарастырылмаған барлық басқа жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.12.2. Тараптар келесі Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаға осы Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін толықтай және ішінара беруге құқығы жоқ.12.3. Кез-келген ескерту, хабарлама, хат немесе сұрау жазбаша түрде рәсімделуі тиіс және олар жеткізілгендігінің нақты екендігі және уақытын растай отырып Тарапқа жеке, пошта немесе курьерлік байланыс, факсимильдік және телекстік байланыстар арқылы немесе электронды пошта арқлылы жеткізілген кез-келген жағдайлардың бірінде тиісті түрде ұсынылған немесе бағытталған ретінде қарастырылады.12.4. Шарттың №№1-5 Қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады.12.5. Тараптардың ақшалай міндеттемелері, сондай-ақ осы Шарттың талаптарының бұзылғандығы үшін Тараптардың жауапкершілігін анықтайтын міндеттер олар толығымен орындалғанға дейін сақталады.

Приложению № 1 к Договору, Поставщик обязуется письменно известить об этом КЦМР в кратчайшие сроки с момента таких изменений.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ12.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.12.2. Стороны ни полностью, ни частично не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.12.3. Любое уведомление, сообщение, письмо или запрос должны быть оформлены в письменном виде и рассматриваются как должным образом представленные или направленные в любом из случаев, когда они вручены Стороне лично, доставлены по почте или курьерской связью, посредством факсимильной и телексной связи или по электронной почте с подтверждением факта и времени доставки.12.4. Приложения №№1-6 к Договору являются его неотъемлемыми частями.12.5. Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность Сторон за нарушение условий Договора, сохраняются до момента их полного исполнения.

Шартына №1 ҚосымшаПриложение №1 к Договору

«Авангард Plat» халыққа бөлшек төлемдер жүйесіндегі қызметтер

көрсету жөніндегі агенттігі туралы келісім ( қосылу ) ӨТІНІШ / КЕЛІСІМ

сөзсіз қосылу

1. ЖШС «__________» атынан ___________, негізінде әрекет ететін _______________ (бұдан әрі – «қызмет Жеткізуші»), осы ӨТІНІШПЕН/КЕЛІСІММЕН сөзсіз қосылады Агенттік шарты (қосылу) және қызмет көрсету бөлшек төлемдер жүйесі «Авангард Plat» (бұдан әрі – «Шарт»), бұйрығымен бекітілген Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қазақстанның банкаралық есеп айырысулар орталығы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – «ҚБЕО») және сақтауға міндеттенеді шарттар мен ережелерді қоса алғанда, Шарттың барлық қосымшалар, толықтырулар мен өзгерістер оған.2. Қызмет Жеткізуші растайды мәтінімен таныстым, Шарттың барлық шарттары түсінікті, және ол келіссе, барлық осы шарттарға сәйкес, барлық құқықтары жасасу үшін жоғарыда көрсетілген Шарт.3. қызмет Жеткізуші келісемін, Шарт жасалған болып есептеледі алған сәттен бастап ҚБЕО осы ӨТІНІШ/КЕЛІСІМ.4. Қол қойғаннан кейін, осы ӨТІНІШ/ КЕЛІСІМ қызмет Жеткізуші құқығынан айырылады сілтеме болса, танысып, Шартқа және басқа да құжаттарға сәйкес аталған Шартта, олардың өзгерістері мен толықтырулары болашақта ҚБЕО енгізеді Шарт біржақты тәртіппен интернет-ресурсында жариялайды http://www.kisc.kz.5. Осы ӨТІНІШ/КЕЛІСІМ жасалды және қол қойылды, екі данада жасалады, бір данадан қызмет Жеткізуші мен ҚБЕО.6. Қызмет Жеткізуші деп хабарлайды ҚБЕО өзі туралы мынадай деректер:

ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ о безусловном присоединении к Договору (присоединения) на оказание

услуг в системе обработки розничных платежей «Авангард Plat»

1. ТОО «__________», в лице ___________, действующего на основании _______________ (далее – «Поставщик услуг»), настоящим ЗАЯВЛЕНИЕМ/СОГЛАШЕНИЕМ безусловно присоединяется к Договору (присоединения) на оказание услуг в системе обработки розничных платежей населения «Авангард Plat» (далее – «Договор»), утвержденному приказом Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее – «КЦМР») и обязуется соблюдать условия и положения Договора, включая все приложения, дополнения и изменения к нему.2. Поставщик услуг подтверждает, что ознакомлен с текстом Договора, все его условия понятны, и он согласен со всеми этими условиями, имеет все права для заключения вышеуказанного Договора.3. Поставщик услуг согласен, что Договор считается заключенным с момента получения КЦМР настоящего ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ.4. После подписания настоящего ЗАЯВЛЕНИЯ/ СОГЛАШЕНИЯ Поставщик услуг теряет право ссылаться на то, что не ознакомился с Договором и другими документами, упомянутыми в Договоре, их изменениями и дополнениями в будущем, которые КЦМР вносит в Договор в одностороннем порядке и публикует на интернет-ресурсе http://www.kisc.kz.5. Настоящее ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ составлено и подписано в двух экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика услуг и КЦМР.6. Поставщик услуг сообщает КЦМР о себе следующие данные:

7

http://www.kisc.kz/

Атауы:

Қысқартылған тауаы:Бірінші басшының лауазымы және Аты-жөні:Бас бухгалтердің Аты-жөніЗаңды және нақты мекен-жайы:Пошта индексі:Бастапқы контактінің байланыс телефоны

Тел.Факс:

Бастапқы контактініңE-mail:Қайталама контактБайланыс телефоны

Тел.Факс:

ҚҚС туралы куәлік Сериясы________ Нөмірі _______ Куні _________

Қайталама контактінің E-mail:БСНПайдаланушының банктік деректемелері:Есеп айырысу шоты IBANБСК БанкаҚБЕО көрсетілетін қызметтер үшін сыйақы сомасы

ҚҚС қоса алғанда алынған төлемдер сомасы _______%

төлем тізілімін жіберу үшін электрондық поштаҚызмет Жеткізушінің қызметтер саласыКөрсетілген қызметтер ауданы

7. Қосымша ақпараттар

№ п/п

Атауы Жауап (астын сызу)

1КБе

2 Төлем тағайындау коды3 Байланыс тех. маман

(телефон, e-mail)4

протоколын пайдалану №2 Қосымша

№3 Қосымша

8.* Осы ӨТІНІШКЕ/КЕЛІСІМ мынадай құжаттардың көшірмелері ұсынамыз:1) куәлік/ мемлекеттік тіркеу туралы анықтама;2) бұйрық, хаттама (шешім) бірінші басшыны тағайындау туралы;3) есепке қою туралы куәлік ҚҚС бойынша;4) жарғы.

*Егер жүйеге қатысушыда қандай да бір құжат қарастырылмаған болса, оны ұсынылатын құжаттар тізімінен алып тастау қажет

Қызмет Жеткізуші

Наименование:

Наименование сокращенное:Ф.И.О и должность первого руководителя:Ф.И.О. главного бухгалтераЮридический и фактический адрес:Почтовый индекс:Контактный телефон первичного контакта

Тел.Факс:

E-mail первичного контакта:Контактный телефон вторичного контакта

Тел.Факс:

Свидетельство о НДС Серия_______ Номер ________ Дата __________

E-mail вторичного контакта:БИНБанковские реквизиты Поставщика услуг:Расчетный счет IBANБИК БанкаРазмер вознаграждения КЦМР за оказанные Услуги

_______ % от суммы принятых платежей, включая НДС

e-mail для отправки реестра платежейСфера деятельности Поставщика слуг

Регион предоставления услуг

7. Дополнительная информация

№ п/п

Наименование Ответ (подчеркнуть)

1КБе

2 Код назначения платежа3 Контакты тех.специалиста

(телефон, e-mail)4

Использование протокола Приложение №2

Приложение №3

8.* К настоящему ЗАЯВЛЕНИЮ/СОГЛАШЕНИЮ прилагаем копии следующих документов:1) свидетельство/ справку о государственной регистрации;2) приказ и протокол (решения) о назначении первого руководителя;3) свидетельство о постановке на учет по НДС;4) устав

*Если какого-то документа у Поставщика услуг не предусмотрено, необходимо его удалить из списка, предоставляемых документов

Поставщик услуг:____________________________________

8

________________________

Аты-жөні,қол қоюшының лауазымы/қолы___________________МО

ҚБЕО белгісі:

алу күніАты-ЖӨНІ, қол қоюшының / қолы___________

ФИО, должность подписанта / подпись ____________________________

МП

Отметка КЦМР:

о получении, датаФИО подписанта / подпись ____________________________


Қызмет Жеткізушінің төлем қабылдау интерфейсіне талап

1. Интерфейс мынадай IP мекенжайлары HTTP немесе HTTPS астам өтініштер қабылдауға тиіс:

xx.xx.xx.xxyy.yy.yy.yy

2. Интерфейс GET әдісі жүйесіне көшті параметрлерді өңдеуге тиіс

3. Интерфейс қалыптастыруы тиіс жүйесіндегі XML форматында адресін UTF-8 (егер бар құрамында рәміздер ұлттық әліппелер)

4. Ақпарат алмасу сұрау-жауап режимінде жүзеге асырылады, жауап жылдамдығы 60 секунд аспауы тиіс, әйтпесе жүйесі байланыс күту уақытын ажыратады.

5. Жеді оператор байланысты қызметтер үшін төлемдер болжамды саны (10 минутына төлемдер немесе одан да көп дейін) өте қарқынды күтілуде, ол қауіпсіз 10-15 мезгілде қосылымдары көп бұрандалы байланыс улайтындарға интерфейсі жөн.

Интерфейстің негізгі жұмыс принциптері

1. 20 таңбаға дейін бүтін - АВАНГАРД PLAT Әрбір аудару айнымалы txn_id операторға берілетін бірегей жүйесі идентификатор бар. Одан әрі салыстырып тексеру және дауларды өзара есеп айырысу жасалған осы сәйкестендіргіші туралы.

2. төлем сомасы пайдаланушы алынған және айнымалы сомасы теңгемен операторға беріледі - «.» бөлгіш ретінде пайдалану (нүкте) екі ондық таңбалар, үшін бөлшек саны. Сомасы бүтін сан болса, ол әлі күнге дейін, мысалы, көрсетеді және нөлдер толықтырылды болады - «152.00»

3. YYYYMMDDHHMMSS форматында күні - төлем жүйесін қосу үшін сұрау төлем күні айнымалы txn_date жылы (жүйесіндегі төлем күнінен үшін клиенттен талап келіп түскен күні білдіреді) тасымалдайды. Бұл күні салыстырулар мен бухгалтерлік есеп айырысу үшін пайдаланылуы тиіс. клиенттен сұрау түскен күннен, және осы күні асыру үшін қажетті операторға төлемдер жүргізген төлемдер АВАНГАРД PLAT жүйесі жазбалар бастап. Мұндай жағдай: сұрау 31.12.2005 23:59:59 жіберілген тұтынушы, байланыс арналары арқылы деректер мен ақпаратты жөнелту өңдеу кешіктіру берілген, жүйе тиісінше, оператор 1.1.2006 00:00:05 сұрау жібере аласыз, төлем жүйесінде ескерілетін болады татуластыру кезінде кейбір мәселелерді туғызуы болады түрлі кезеңде оператор. Мұндай жағдайды болдырмау үшін, жүйе Сіз төлемді қарастыру қажет, онда бүгінгі күні оператор, тасымалдайды.

4. Оператор сәйкестендіреді өз абоненттің бойынша бірегей идентификатору (дербес шоттың нөмірі, телефон, логин және т. б.). Жіберер алдында операторға идентификатор тексеруден өтеді сыпайы сәйкес тұрақты көрінісі, ол ұсынуға тиіс оператор. Сәйкестендіргіш абоненттің беріледі айнымалы account – жол, құрамында әріптер, цифрлар және спецсимволы, ұзындығы 200-ге дейін символ.

5. Төлем жүйесінің операторы қызметтері 2 кезеңде жүзеге асырылады - абоненттік мәртебесін тексеру және тікелей төлем жүргізу. құндылықтар «check» және «pay» бар желісін - сұрау түрі жүйесі айнымалы командасы беріледі. мәртебесін тексеру кезінде оператор көрсетілген идентификаторы оның базасында абоненттің болуын тексеру, және төлем жүйесі арқылы жеке шоттардың толықтыру ығытына сәйкес ішкі идентификатор аудит және төлем

9

сомасын орындау керек. төлем жүзеге асыру кезінде, оператор Лезде абоненттерді жасауға қажет.6. оператордың талабы бойынша кез келген сәтсіз болса, онда оператор төмендегі кестеге сәйкес қате кодын

қайтарады. Барлық қателер оқиға белгісі болып табылады. Түзелмейтін қате бірдей параметрлермен сұрау қайта жіберу жүйесі үшін білдіреді, сол қате 100% қайталау әкеледі - демек жүйесі клиент сұрауын өңдеу тоқтатады және оның қате аяқтайды. Емес, өлімге қате - біраз уақыттан кейін бірдей параметрлермен сұрау қайталау табысқа әкелуі мүмкін екенін, жүйесі үшін білдіреді. жүйесі, емес өлімге қателер аяқталатын, сұрау қайталау операция сәтті аяқталды дейін үнемі аралығын арттыру, немесе өлімге қате немесе Клиенттің өтініші бойынша өмір дейін болады - 24 сағат. оператордың серверімен байланыс болмауы жөнделмес қате емес. жауап элементі <нәтижесі> (жарамсыз XML, Басты қызметі уақытша қолжетімсіз, т.б.) болмауы - өлімге қате болып табылады. Басқа оператор қате - клиенттік сұраныстарға қате 300 бас тартылады.

7. Оператор базасында бір және сол саны txn_id екі табысты өңделген төлемдер болмау керек. Жүйесі қайта сұрау өзінде txn_id операторы бар жіберетін болса, оператор алдыңғы сұрауды өңдеудің нәтижесін қайтару үшін бар.

8. Оператор мынадай құрылымы бар XML форматында жүйе сұрау жауап қайтарады:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><response>

<txn_id></txn_id><prv_txn></prv_txn>

<result></result> <comment></comment>

</response>

<response> - жауап<txn_id> - айнымалы txn_id операторға беріледі АВАНГАРД PLAT жүйесінде, мәміле саны.<prv_txn> - Толықтыру операциялары Абонент теңгерімі бірегей нөмірі. Бұл элемент зарядтау талабы бойынша қайтарылуы тиіс. Абоненттің жағдайын тексеру үшін Нұсқау берілгенде, оның қайтару қажет емес - ол әлі өңделген болады.<result> - аяқталғанда сұрау нәтижесі коды .<comment> - міндетті емес элементі – пікір операцияны аяқтау.

Мысал сұрау абоненттің жай-күйін тексеру

Service.someprv.ru бойынша орналасқан Төлем қолдану payment_app.cgi операторы, сервер жүйесі сұраудың келесі түрлерін жасайды, абоненттің күйін тексеру үшін 8443 портына. туралы HTTPS қосылымдарын қолдайды:

https://service.someprovider.ru:8443/payment_app.cgi?command=check&txn_id=1234567&account=0957835959&sum=10.45

Сұрау құрамында айнымалылар:

command=check – сұрау абоненттің жай-күйін тексеруtxn_id=1234567 – АВАНГАРД PLAT төлем жүйесінің ішкі нөміріaccount=0957835959 – оператордың ақпараттық жүйесінде абоненттің сәйкестендіргішіsum=10.45 – абоненттің дербес шотына жататын сома

Оператордың жауабы былай көрінуі тиіс:


<txn_id>1234567</txn_id><result>0</result>

</response>

Немесе:


<txn_id>1234567</txn_id><result>7</result><comment>The subscriber has gone to Bobruisk...</comment>

</response>Немесе:


<txn_id>1234567</txn_id><result>7</result><comment>The subscriber has gone to Bobruisk...</comment><sum>-1558.02</sum><info>Ахметов А. А. Дата дог. 01.01.2012</info>

</response>

result=0 білдіреді, - деп көрсетілген сауалда нөмірімен txn_id, абоненттің дербес шотын мүмкін ауыстыруға сұратуда

10

көрсетілген. Кейін табысты жай-күйін тексеру, жүйе ауысады жіберу туралы сұрау теңгерім толтыру.

result=7 білдіреді қабылдау үшін төлем осы абоненттің тыйым салынған техникалық себептер бойынша. Бұл қателік болып табылады фатальной. Клиенттік сұрау алады бас тарту қатенің тиісті кодымен.sum болуы мүмкін баланс сомасы абонент (берешек сомасы теріс мәнде).info қосымша ақпаратты қамтуы мүмкін көрсету үшін абонентке (аты-ЖӨНІ, Мекен-жайы, телефон нөмірі және т. б.).

Шотты толықтыру үшін сұрау мысал

https://service.someprovider.ru:8443/payment_app.cgi?command=pay&txn_id=1234567&txn_date=20050815120133&account=0957835959&sum=10.45

Сұрау құрамында айнымалылар:

command=pay – абоненттік шотты толықтыру үшін сұрауtxn_id=1234567 – АВАНГАРД PLAT төлем жүйесінің ішкі нөміріtxn_date=20050815120133 – АВАНГАРД PLAT күні есепке төлем жүйесіaccount=0957835959 – оператордың ақпараттық жүйесінде абоненттің сәйкестендіргіші

sum=10.45 – абоненттің дербес шотына жататын сома

Жауап мысалы:


<txn_id>1234567</txn_id><prv_txn>2016</prv_txn><sum>123.45</sum><result>0</result>

</response>

Немесе:


<txn_id>1234567</txn_id><prv_txn>2016</prv_txn><sum>123.45</sum><result>1</result><comment>Temporarily database error</comment>

</response>

result=0, оператор табысты толықтыру операцияларды жариялады. Жүйесі табысты туралы Абонентке хабарлап, операцияларды өңдеуді аяқтады.

result=1 – <comment> қосымша Пікір сұрау өңдеу уақытша қате. Ол табысқа, жеткіліксіздігі, немесе өмір төлеу уақытына дейін бар аяқталғанша жүйе сұрау сәлемдемені қайталанады.

«Аяқталу кодтарының тізімі»

Жүйеден сұрау өңдеу кезінде, оператор төмендегі тізімінен оны қолдану қате барлық туындайтын салыстыру және элементі тиісті кодтарды қайтаруға тиіс < result>. «+» Қазалы бағанында кіру - жүйесі осы қатені түсіндіре қалай көрсетеді.

Код түсіндірме Фатальді0 ОК1 Уақытша қате. Сұрауды кейінірек қайталаңыз4 Абоненттің сәйкестендіргішінің қате форматы +5 Сәйкестендіргіш абоненттің табылмады (Қателескен нөмірі) +7 Төлем қабылдау оператормен тыйым салынады +

8Техникалық себептер бойынша төлем қабылдау тыйым салынады +

79 абоненттің дербес шоты белсенді емес +241 Мөлшері тым аз +242 Мөлшері тым көп +243 Тіркелгі күйін тексеру мүмкін емес +300 +

11

Требование к интерфейсу по приему платежей Поставщика услуг

1. Интерфейс должен принимать запросы по протоколу HTTP или HTTPS со следующих IP адресов:xx.xx.xx.xxyy.yy.yy.yy

2. Интерфейс должен обрабатывать параметры, передаваемые системой методом GET3. Интерфейс должен формировать ответ системе в формате XML в кодировке UTF-8 (если ответ содержит символы

национальных алфавитов)4. Обмен информацией ведется в режиме запрос-ответ, при этом скорость ответа не должна превышать 60 секунд, в

противном случае система разрывает соединение по таймауту.5. Ели предполагаемое количество платежей за услуги подключаемого оператора, ожидается достаточно

интенсивным (до 10 платежей в минуту и более), желательно, чтобы интерфейс спокойно переносил многопотоковую коммуникацию до 10-15 одновременных соединений.

Основные принципы работы интерфейса

1. Каждый платеж в системе АВАНГАРД PLAT имеет уникальный идентификатор, который передается оператору в переменной txn_id – целое число длиной до 20 знаков. По этому идентификатору производится дальнейшая сверка взаиморасчетов и решение спорных вопросов.

2. Сумма платежа принимается от абонента и передается оператору в тенге в переменной sum – дробное число с точностью до сотых, в качестве разделителя используется «.» (точка). Если сумма представляет целое число, то оно все равно дополняется точкой и нулями, например – «152.00»

3. В запросе на добавление платежа, система передает дату платежа (под датой платежа в системе подразумевается дата получения запроса от клиента) в переменной txn_date – дата в формате ГГГГММДДЧЧММСС. Эту дату необходимо использовать для проведения сверок и бухгалтерских взаиморасчетов. Так как в системе АВАНГАРД PLAT учет платежей ведется по дате получения запроса от клиента, то и расчеты с оператором необходимо вести по этой дате. Например ситуация: клиент прислал в систему запрос 31.12.2005 в 23:59:59, учитывая задержку на обработку данных и пересылку информации по каналам связи, система смогла отправить запрос оператору 1.1.2006 00:00:05, соответственно платеж будет учтен в системе оператора в другом отчетном периоде, что вызовет некоторые проблемы при проведении сверок. Чтобы избежать такой ситуации система передает оператору дату, в которой нужно учитывать платеж.

4. Оператор идентифицирует своего абонента по уникальному идентификатору (номер лицевого счета, телефона, логин и т.д.). Перед отправкой оператору, идентификатор проходит проверку корректности в соответствии с регулярным выражением, которое должен предоставить оператор. Идентификатор абонента передается в переменной account – строка, содержащая буквы, цифры и спецсимволы, длиной до 200 символов.

5. Оплата услуг оператора производится системой в 2 этапа – проверка состояния абонента и непосредственно проведение платежа. Тип запроса передается системой в переменной command – строка, принимающая значения «check» и «pay». При проверке статуса, оператор должен проверить наличие в своей базе абонента с указанным идентификатором, и выполнить внутренние проверки идентификатора и суммы платежа в соответствии с принятой логикой пополнения лицевых счетов через платежные системы. При проведении платежа, оператор должен произвести пополнение баланса абонента.

6. В случае, если любой из запросов оператору завершается ошибкой, то оператор возвращает код ошибки в соответствии с таблицей приведенной ниже. Все ошибки имеют признак фатальности. Фатальная ошибка означает для системы, что повторная отправка запроса с теми же параметрами, приведет к 100% повторению той же ошибки – следовательно система прекращает обработку клиентского запроса и завершает его с ошибкой. Не фатальная ошибка – означает для системы, что повторение запроса с теми же параметрами через некоторый промежуток времени, возможно приведет к успеху. Система будет повторять запросы, завершающиеся не фатальной ошибкой, постоянно увеличивая интервал, пока операция не завершится успехом или фатальной ошибкой или пока не истечет срок жизни клиентского запроса – 24 часа. Отсутствие связи с сервером оператора является не фатальной ошибкой. Отсутствие в ответе элемента <result> (некорректный XML, страница Service temporarily unavailable и т.д.) - является фатальной ошибкой. Клиентские запросы получают отказ с ошибкой 300 – Другая ошибка оператора.

7. В базе оператора не должно содержаться двух успешно проведенных платежей с одним и тем же номером txn_id. Если система присылает повторно запрос с уже существующим в базе оператора txn_id, то оператор должен вернуть результат обработки предыдущего запроса.

8. Оператор возвращает ответ на запросы системе в формате XML со следующей структурой:


<txn_id></txn_id><prv_txn></prv_txn>

<result></result> <comment></comment>

</response>

<response> - тело ответа<txn_id> - номер транзакции в системе АВАНГАРД PLAT, который передается оператору в переменной txn_id.<prv_txn> - Уникальный номер операции пополнения баланса абонента. Этот элемент должен возвращаться после запроса на пополнение баланса. При запроса на проверку состояния абонента, его возвращать не обязательно – он все равно не обрабатывается.<result> - код результата завершения запроса.<comment> - необязательный элемент – комментарий завершения операции.

12

Пример запроса на проверку состояния абонента

Платежное приложение оператора payment_app.cgi, располагается по адресу service.someprv.ru, сервер поддерживает HTTPS соединения на порт 8443. Для проверки состояния абонента, система генерирует запрос следующего вида:

https://service.someprovider.ru:8443/payment_app.cgi?command=check&txn_id=1234567&account=0957835959&sum=10.45

Запрос содержит переменные:

command=check – запрос на проверку состояния абонентаtxn_id=1234567 – внутренний номер платежа в системе АВАНГАРД PLATaccount=0957835959 – идентификатор абонента в информационной системе оператораsum=10.45 – сумма к зачислению на лицевой счет абонента

Ответ оператора должен выглядеть так:


<txn_id>1234567</txn_id><result>0</result>

</response>

Или так:


<txn_id>1234567</txn_id><result>7</result><comment>The subscriber has gone to Bobruisk...</comment>

</response>Или так:


<txn_id>1234567</txn_id><result>7</result><comment>The subscriber has gone to Bobruisk...</comment><sum>-1558.02</sum><info>Ахметов А. А. Дата дог. 01.01.2012</info>

</response>

result=0 означает, что указанный в запросе с номером txn_id, лицевой счет абонента, может быть пополнен на сумму, указанную в запросе. После успешной проверки состояния, система переходит к отправке запроса на пополнение баланса.

result=7 означает, что прием платежа для данного абонента запрещен по техническим причинам. Данная ошибка является фатальной. Клиентский запрос получает отказ с соответствующим кодом ошибки.

sum может содержать сумму баланса абонента (сумма задолженности при отрицательном значении).info может содержать дополнительную информацию для отображения абоненту (ФИО, Адрес, номер телефона и т.п.)

Пример запроса на пополнение лицевого счета

https://service.someprovider.ru:8443/payment_app.cgi?command=pay&txn_id=1234567&txn_date=20050815120133&account=0957835959&sum=10.45


command=pay – запрос на пополнение баланса абонентаtxn_id=1234567 – внутренний номер платежа в системе АВАНГАРД PLATtxn_date=20050815120133 – дата учета платежа в системе АВАНГАРД PLATaccount=0957835959 – идентификатор абонента в информационной системе оператораsum=10.45 – сумма к зачислению на лицевой счет абонента

Пример ответа:


<txn_id>1234567</txn_id><prv_txn>2016</prv_txn><sum>123.45</sum><result>0</result>

</response>

13

Или так:


<txn_id>1234567</txn_id><prv_txn>2016</prv_txn><sum>123.45</sum><result>1</result><comment>Temporarily database error</comment>

</response>

result=0, оператор сообщает об успешном завершении операции пополнения. Система полностью завершает обработку транзакции, сообщая абоненту об успехе.

result=1 – временная ошибка обработки запроса с дополнительным комментарием в поле <comment>. Система будет повторять посылку запроса, пока он не завершится успехом, отказом или пока не истечет время жизни платежа.

«Список кодов завершения»

При обработке запросов от системы, оператор должен сопоставить все возникающие в его приложении ошибки с приведенным ниже списком и возвращать соответствующие коды в элементе <result>. Знак «+» в столбце фатальность – показывает то, как система будет интерпретировать данную ошибку.

Код Комментарий Фатальность0 ОК1 Временная ошибка. Повторите запрос позже4 Неверный формат идентификатора абонента +5 Идентификатор абонента не найден (Ошиблись номером) +7 Прием платежа запрещен оператором +8 Прием платежа запрещен по техническим причинам +79 Счет абонента не активен +241 Сумма слишком мала +242 Сумма слишком велика +243 Невозможно проверить состояние счета +300 Другая ошибка оператора +

14


Қызмет Жеткізушінің төлем қабылдау интерфейсіне талап

1. Қызмет Жеткізушінің интерфейсіне қойылатын талаптар1.1. Интерфейс қабылдауға тиіс сауалдар HTTPS хаттамасы бойынша IP-мекен-жайларының ішкі желісін:

_______________________________________________1.2. Тестілеу жүргізіледі келесі IP-адрестерді:

_______________________________________________1.3. GET және POST жүйесімен әдіспен берілетін Интерфейс өңдеуі тиіс параметрлері1.4. Интерфейс қалыптастыруы тиіс жүйесіндегі XML форматында адресін UTF-8 (егер бар құрамында рәміздер

ұлттық әліппелер)1.5. Ақпарат алмасу сұрау-жауап режимінде жүргізіледі, бұл жауаптың жылдамдығы 60 секундтан аспауы

тиіс, олай болмаған жағдайда, жүйе таймаут байланысын үзеді.1.6. Қосылған болуы үшін қызмет провайдерінен үшін төлем күтілетін сомасы, ол (10 минутына алымдар

немесе одан да көп) қарқынды күтілуде болса, ол 10-15 мезгілде қосылымдары топтық байланыс интерфейсі қолдау қажет.

2. Интерфейстің негізгі принциптері2.1. 28 таңбаға дейін бүтін - өкілі жүйесінде әрбір аударым айнымалы ISP txn_id беріледі бірегей

идентификатор бар. Одан әрі салыстырып тексеру және дауларды өзара есеп айырысу жасалған осы сәйкестендіргіші туралы.

2.2. төлем сомасы тапсырыс берушінің алынған және провайдер айнымалы сомасы теңгемен беріледі - бөлшек санды бөлгіш ретінде пайдалану (нүкте) екі ондық таңбалар, үшін «.». Сомасы бүтін сан болса, ол әлі күнге дейін, көрсетеді және нөлдер толықтырылды болады. мысалы - «200.00»

2.3. ЖЖЖЖААККССMMСС форматында күні - төлем жүйесін қосу үшін сұрау төлем күні айнымалы txn_date жылы (жүйесіндегі төлем күнінен үшін клиенттен талап келіп түскен күні білдіреді) тасымалдайды. Бұл күні бухгалтерлік есеп айырысу үшін пайдаланылуы тиіс. ОСМП жүйесі клиенттен талап келіп түскен күннен жүргізген төлемдер туралы жазбалар мен провайдеріне төлемдер бері осы күні асыру қажет. Мысалы, жағдай: клиент жүйесінің 31.12.2005 23:59:59 атына сауал жолдады, деректер және байланыс арналары арқылы ақпараттың жөнелту өңдеу кешіктіру берілген, жүйе тиісінше, провайдердің 1.1.2006 00:00:05 сұрау жібере аласыз, төлем ескерілетін болады татуластыру кезінде кейбір мәселелерді туғызуы болады түрлі кезеңде, жүйелік жеткізуші. Мұндай жағдайды болдырмау үшін, жүйе провайдері төлем қарастырған жөн, олар бойынша күні тасымалдайды.

2.4. Провайдер сәйкестендіреді өз абоненттің бойынша бірегей идентификатору (дербес шоттың нөмірі, телефон, логин және т. б.). Жіберер алдында провайдеріне, идентификатор тексеруден өтеді сыпайы сәйкес тұрақты көрінісі, ол ұсынуға тиіс провайдер. Сәйкестендіргіш абоненттің беріледі айнымалы account – бүтін сан, ұзындығы 9 белгілерін.

2.5. Абоненттік мәртебесін тексеру және тікелей төлем жүргізу - 2 кезеңнен тісті жүйесіне төлем провайдердің туралы ақпарат. құндылықтар «тексеру» және «ақылы» бар желісін - сұрау түрі жүйесі айнымалы командасы беріледі. мәртебесін (сұрау «тексеру») тексеру кезінде, провайдер төлем жүйесі арқылы жеке шоттардың толықтыру ығытына сәйкес көрсетілген идентификаторы оның базасында абоненттің болуын тексеру, және идентификатор ішкі аудит орындауға, төлем сомасы керек. (Сұрау «төлеуге») төлем жүргізу кезінде, жеткізуші лезде абоненттеріне жасауға тиіс.

2.6. Егер кез келген сұрау салуларды провайдеріне аяқталады қателік болса, онда провайдер қайтарады қате коды кестесіне сәйкес келтірілген, төмен (Б Қосымшасы). Барлық қателер белгісі бар фатальности. Жүйесі үшін қайтпас қателік білдіреді қайта жіберу сұрау баптаулармен әкеледі 100% қайталауға сол қателіктер – демек, жүйе өңдеуді тоқтатады клиенттік сұрау салуды аяқтайды оның қатесі бар. Нефатальная қате білдіреді, бұл қайталау сұрау баптаулармен арқылы біршама уақыт аралығында, бәлкім, табысқа жеткізеді. Жүйе қайталауға сауалдар аяқталатын қайтпас емес қателік, үнемі ұлғайта отырып, интервал, әзірге операция аяқталады табыспен немесе қайтпас қателік. Болмауы серверімен байланыс провайдері болып табылады қайтпас емес қателік. Сәйкестендіргіш абоненттің табылмады - қайтпас қателік болып табылады.

2.7. Бұл бір және сол саны txn_id екі табысты өңделген төлемдердің негізінде провайдер қамтылған тиіс емес. Жүйесі бірнеше рет txn_id провайдерінен бар базасымен сұрау жібереді, онда жеткізуші алдыңғы сұрау өңдеу нәтижесін қайтаруға тиіс.

2.8. Провайдері мынадай құрылымы бар XML форматында жүйесінен сұрауларына жауап қайтарады:

Өтінішіне жауап «check»<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><response> <txn_id></txn_id>

15

<result></result> <account>123456789</account> <fio></fio> <address></address> <invoice> <service provider="" type_id="" name="" sum="" /> <service provider="" type_id="" name="" sum="" /> … </invoice> <comment></comment></response> Өтінішіне жауап «pay»

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><response> <txn_id></txn_id> <result></result> <account>123456789</account> <invoice> <service type_id="" sum="" /> <service type_id="" sum="" /> … </invoice> <comment></comment></response>

<response> – дене жауабы<txn_id> – транзакция нөмірі жүйесінде беріледі провайдер айнымалы txn_id.<account> - дербес шот-абоненттің ақпараттық жүйесінде провайдер.<fio> - абоненттің тегі, аты және әкесiнiң аты.<address> - есептеу провайдері жүйесін (қызмет көрсету үшін төлем мекен-жайы сілтемесіз орын жоқ болса, егер мүмкін) кездеседі, ол үшін абоненттік мекенжай.<invoice> - барлық қызметтердің тізімін осы жеке шоты қосылған абонент бар тег.<service> - белгілі бір қызмет сипаттамасы. Ол мынадай атрибуттары бар:

provider - Көрсетілетін қызметті жеткізушінің атауыtype_id - қызметтік код (төлем коды)name - қызмет атауы

sum - төлем сомасы пайдалану, екі ондық орынға, бөлшек санды провайдерін берілетін «.» (нүкте) бөлгіш ретінде. Сомасы бүтін сан болса, ол әлі күнге дейін, мысалы, «200.00» көрсетеді және нөлдер толықтырылды болады<result> – нәтижесі коды сұрау аяқтау.<comment> – Қосымша элемент, жұмыс қатынасқа аяқтау.

3. Абоненттік төлемнің мәртебесі мен тіркеуді тексеру үшін сұрау мысалТөлем жеткізуші өтініш https://pay.erc.kz:9443/HandlerPayment.ashx орналасқан. Абоненттің жағдайын тексеру үшін, жүйе түрінде сұрауын жасайды:

https://pay.erc.kz:9443/HandlerPayment.ashx?command=check&txn_id=1234567&account=123456789

Сұрау айнымалылары бар:

command=check – абоненттік мәртебесі бойынша сұрауtxn_id=1234567 –AvangardPlat жүйесінде ішкі төлем саны.account=123456789 – ақпараттық провайдерінің жүйесінде идентификатор

Провайдер жауап көрінуі тиіс:

<response> <txn_id>1234567</txn_id> <result>0</result> <account>123456789</account> <fio>Аты жөні тегі</fio> <address>Новая к-сі, 1 үй, 1 пәтер</address> <invoice> <service provider=" Восток ЖШС" type_id="136" name=" ХҚКО қызметтері " sum="750.35" /> <service provider=" Юг ЖШС" type_id="128" name=" шығару ТБО" sum="800.40" /> …

16

</invoice> <comment></comment></response>

Қайтару result=0 сауалына "check" дәлелдейді абоненттің дербес шотын тиісті оған нөмірімен сұрау txn_id мүмкін ауыстыруға. Кейін табысты жай-күйін тексеру абонент шотының жүйесі ауысады қалыптастыру және сұрау салуды жөнелту теңгерімін (сұрау "pay").Алабындағы invoice тізімі қосылған барлық қызмет осы жеке шоты толық сипаттай отырып, әрқайсысының сомасы қарыздың соңғы биллинг кезеңі провайдер.4. Мысал сұрау дербес шотын толықтыруғарастау Үшін төлем жүйесі генерациялайтын POST сұрау келесі түріне:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><request> <command>pay</command> <txn_id>1234567</txn_id> <txn_date>20140501120000</txn_date> <account>123456789</account> <invoice> <service type_id="128" sum="600.00"/> <service type_id="136" sum="500.00"/> </invoice></request>

Сұрау айнымалыларын бар:

command=pay – абоненттің балансын толтыруғв сұрау салуtxn_id=1234567– Өкілі жүйесінде ішкі төлем саныtxn_date=20140501120000 – Өкілі жүйесінің шотына төлеу күніaccount=123456789 –провайдердің ақпараттық жүйедегі абонеттік шотыservice type_id="128" sum="600.00" – абоненттің жеке шотына (терминалына абоненттің сомасы) есептелген көрсетілген коды бар қызметке сома

жауап мысалы:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><response> <txn_id>1234567</txn_id> <result>0</result> <account>123456789</account> <invoice> <service type_id="128" sum="600.00"/> <service type_id="136" sum="500.00"/> </invoice> <comment>Төлем сәтті өңделген.</comment></response>

Талабы «Pay» нәтижені = 0 оралсақ, жеткізуші бүгін қайта операцияның сәтті аяқталғаны туралы хабарлады. Жүйесі осы мәміленің өңдеуді аяқтады.

Қосымша қатынасқа саласындағы ресми түсініктемелер бар.

«Аяқталу кодтарының тізімі»

Жүйесі провайдерінен сұрау өңдеу кезінде төмендегі тізімнен оның қолдану қате барлық туындайтын салыстыру және элементі тиісті кодтарды қайтаруға тиіс <нәтижесі>. Қазалы бағанында «+» белгісі - жүйесі осы қатені түсіндіре қалай көрсетеді.

17

Коды Түсіндірме Фатальді

0 ОК

1 Уақытша қате. Кейінірек Сұрауды қайталау

4 Жарамсыз абоненттік идентификатор форматы +

5 Сәйкестендіргіш абоненттің табылмады (Қателескен нөмірі) +

7 Қабылдау төлем тыйым салынған провайдері +

8 Қабылдау төлем тыйым салынған техникалық себептер бойынша +

79 абоненттің дербес шоты белсенді емес +

90 Төлемді жүргізу аяақталған жоқ

241 Мөлшері тым аз +

242 Мөлшері тым көп +

243 Тіркелгі күйін тексеру мүмкін емес +

300 Тағы бір провайдер қатесі +

Требование к интерфейсу по приему платежей Поставщика услуг

1. Требования к интерфейсу Поставщика услуг1.1. Интерфейс должен принимать запросы по протоколу HTTPS с IP-адресов подсети:

_______________________________________________1.2. Тестирование производится со следующих IP-адресов:

_______________________________________________1.3. Интерфейс должен обрабатывать параметры, передаваемые системой методом GET и POST1.4. Интерфейс должен формировать ответ системе в формате XML в кодировке UTF-8 (если ответ содержит символы

национальных алфавитов)1.5. Обмен информацией ведется в режиме запрос-ответ, при этом скорость ответа не должна превышать 60 секунд, в

противном случае система разрывает соединение по таймауту.1.6. Если предполагаемое количество платежей за услуги подключаемого провайдера, ожидается интенсивным (до 10

платежей в минуту и более), необходимо, чтобы интерфейс поддерживал многопотоковую коммуникацию до 10-15 одновременных соединений.

2. Основные принципы работы интерфейса2.1. Каждый платеж в системе Представителя имеет уникальный идентификатор, который передается

провайдеру в переменной txn_id – целое число длиной до 28 знаков. По этому идентификатору производится дальнейшая сверка взаиморасчетов и решение спорных вопросов.

2.2. Сумма платежа принимается от клиента и передается провайдеру в тенге в переменной sum – дробное число с точностью до сотых, в качестве разделителя используется «.» (точка). Если сумма представляет целое число, то оно все равно дополняется точкой и нулями, например – «200.00»

2.3. В запросе на добавление платежа, система передает дату платежа (под датой платежа в системе подразумевается дата получения запроса от клиента) в переменной txn_date – дата в формате ГГГГММДДЧЧММСС. Эту дату необходимо использовать для проведения бухгалтерских взаиморасчетов. Так как в системе ОСМП учет платежей ведется по дате получения запроса от клиента, то и расчеты с провайдером необходимо вести по этой дате. Например, ситуация: клиент прислал в систему запрос 31.12.2005 в 23:59:59, учитывая задержку на обработку данных и пересылку информации по каналам связи, система смогла отправить запрос провайдеру 1.1.2006 00:00:05, соответственно платеж будет учтен в системе провайдера в другом отчетном периоде, что вызовет некоторые проблемы при проведении сверок. Чтобы избежать такой ситуации система передает провайдеру дату, в которой нужно учитывать платеж.

2.4. Провайдер идентифицирует своего абонента по уникальному идентификатору (номер лицевого счета, телефона, логин и т.д.). Перед отправкой провайдеру, идентификатор проходит проверку корректности в соответствии с регулярным выражением, которое должен предоставить провайдер. Идентификатор абонента передается в переменной account – целое число, длиной 9 знаков.

2.5. Передача информации о платеже провайдеру производится системой в 2 этапа – проверка состояния абонента и непосредственно проведение платежа. Тип запроса передается системой в переменной command – строка, принимающая значения «check» и «pay». При проверке статуса (запрос «check»), провайдер должен проверить наличие в своей базе абонента с указанным идентификатором и выполнить внутренние проверки идентификатора, суммы платежа в соответствии с принятой логикой пополнения лицевых счетов через платежные системы. При проведении платежа (запрос «pay»), провайдер должен произвести пополнение баланса абонента.

2.6. В случае если любой из запросов провайдеру завершается ошибкой, то провайдер возвращает код ошибки в соответствии с таблицей приведенной, ниже (Приложение Б). Все ошибки имеют признак фатальности. Для системы фатальная ошибка означает, что повторная отправка запроса с теми же параметрами, приведет к 100% повторению той же ошибки – следовательно, система прекращает обработку клиентского запроса и завершает его с ошибкой. Нефатальная ошибка означает для системы, что повторение запроса с теми же параметрами через некоторый промежуток времени, возможно, приведет к успеху. Система будет повторять запросы, завершающиеся нефатальной ошибкой, постоянно увеличивая интервал, пока операция не завершится успехом или фатальной ошибкой. Отсутствие

18

связи с сервером провайдера является нефатальной ошибкой. Идентификатор абонента не найден – является фатальной ошибкой.

2.7. В базе провайдера не должно содержаться двух успешно проведенных платежей с одним и тем же номером txn_id. Если система повторно присылает запрос с уже существующим в базе провайдера txn_id, то провайдер должен вернуть результат обработки предыдущего запроса.

2.8. Провайдер возвращает ответ на запросы системе в формате XML со следующей структурой:

Ответ на запрос «check»<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><response> <txn_id></txn_id> <result></result> <account>123456789</account> <fio></fio> <address></address> <invoice> <service provider="" type_id="" name="" sum="" /> <service provider="" type_id="" name="" sum="" /> … </invoice> <comment></comment></response>

Ответ на запрос «pay»

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><response> <txn_id></txn_id> <result></result> <account>123456789</account> <invoice> <service type_id="" sum="" /> <service type_id="" sum="" /> … </invoice> <comment></comment></response>

<response> – тело ответа<txn_id> – номер транзакции в системе, который передается провайдеру в переменной txn_id.<account> - лицевой счет абонента в информационной системе провайдера.<fio> - фамилия, имя и отчество абонента.<address> - адрес абонента, по которому в системе провайдера происходят начисления (может отсутствовать, в случае, если начисления за услуги происходят без привязки к адресу).<invoice> - тег, содержащий список всех услуг абонента, подключенных к данному лицевому счету.<service> - описание конкретной услуги. Содержит следующие атрибуты:

provider - наименование поставщика данной услугиtype_id - код услуги (код платежа)name - наименование услугиsum - сумма платежа, передаваемая провайдеру, дробное число с точностью до сотых, в качестве разделителя используется «.» (точка). Если сумма представляет целое число, то оно все равно дополняется точкой и нулями, например «200.00»

<result> – код результата завершения запроса.<comment> – необязательный элемент, комментарий завершения операции.

Пример запроса на проверку состояния абонента и регистрацию платежаПлатежное приложение провайдера, располагается по адресу https://pay.erc.kz:9443/HandlerPayment.ashx. Для проверки состояния абонента, система генерирует запрос следующего вида:

https://pay.erc.kz:9443/HandlerPayment.ashx?command=check&txn_id=1234567&account=123456789


command=check – запрос на проверку состояния абонентаtxn_id=1234567 – внутренний номер платежа в системе AvangardPlataccount=123456789 – идентификатор абонента в информационной системе провайдера

19

Ответ провайдера должен выглядеть так:

<response> <txn_id>1234567</txn_id> <result>0</result> <account>123456789</account> <fio>Фамилия Имя Отчество</fio> <address>ул. Новая д. 1, кв. 1</address> <invoice> <service provider="ТОО Восток" type_id="136" name="услуги КСК" sum="750.35" /> <service provider="ТОО Юг" type_id="128" name="вывоз ТБО" sum="800.40" /> … </invoice> <comment></comment></response>

Возвращение result=0 на запрос «check» свидетельствует о том, что лицевой счет абонента с соответствующим ему номером запроса txn_id может быть пополнен. После успешной проверки состояния счета абонента система переходит к формированию и отправке запроса на пополнение баланса (запрос «pay»).Поле invoice содержит список всех подключенных услуг к данному лицевому счету с подробным описанием каждой из них и суммой задолжности за последний биллинговый период провайдера.2.9. Пример запроса на пополнение лицевого счетаДля подтверждения платежа, система генерирует POST запрос следующего вида:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><request> <command>pay</command> <txn_id>1234567</txn_id> <txn_date>20140501120000</txn_date> <account>123456789</account> <invoice> <service type_id="128" sum="600.00"/> <service type_id="136" sum="500.00"/> </invoice></request>


command=pay – запрос на пополнение баланса абонентаtxn_id=1234567– внутренний номер платежа в системе Представителяtxn_date=20140501120000 – дата учета платежа в системе Представителяaccount=123456789 – лицевой счет абонента в информационной системе провайдераservice type_id="128" sum="600.00" – сумма к зачислению на лицевой счет абонента по услуге с указанным кодом (сумма внесенная абонентом в терминал)

Пример ответа:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><response> <txn_id>1234567</txn_id> <result>0</result> <account>123456789</account> <invoice> <service type_id="128" sum="600.00"/> <service type_id="136" sum="500.00"/> </invoice> <comment>Платеж успешно обработан.</comment></response>

Возвращая result=0 на запрос «pay», провайдер сообщает об успешном завершении операции пополнения баланса. Система полностью завершает обработку данной транзакции.

В необязательном поле comment содержится служебный комментарий.

20

«Список кодов завершения»

При обработке запросов от системы, провайдер должен сопоставить все возникающие в его приложении ошибки с приведенным ниже списком и возвращать соответствующие коды в элементе <result>. Знак «+» в столбце фатальность – показывает то, как система будет интерпретировать данную ошибку.

Код Комментарий Фатальность

0 ОК

1 Временная ошибка. Повторите запрос позже

4 Неверный формат идентификатора абонента +

5 Идентификатор абонента не найден (Ошиблись номером) +

7 Прием платежа запрещен провайдером +

8 Прием платежа запрещен по техническим причинам +

79 Счет абонента не активен +

90 Проведение платежа не окончено

241 Сумма слишком мала +

242 Сумма слишком велика +

243 Невозможно проверить состояние счета +

300 Другая ошибка провайдера +

21


Қабылданған төлемдер тізілімнің нысаны

Еркін форматта ҚБЕО.

Форма реестра принятых платежей

В свободном формате КЦМР.

22


Төлемдерді болдырмау рәсімі.

1. Егер ҚБЕО Қатысушысынан төлемді қабылдау күнінің 18:00-ге дейін абоненттің телефон нөмірі/абонент шоты, Тапсырыс нөмірі туралы (бұдан әрі – «қате жүргізілген төлем») төлемнің күшін жою өтінімін алған мезеттен бастап Операторға ___________________________мекен-жайы бойынша және ________________________ факспен қайталай отырып –қызметті Жеткізушіге келесідей формада төлемнің/төлемдердің күшін жою туралы сауал жібереді:

Қате жүргізілген төлемді болдырмауын сұраймын:

Қате № Күні Сомасы

7019999999 03.01.2008ж. 750,00

2. ҚБЕО [email protected], мекен-жайына электронды хатты жіберу жолымен, сондай-ақ Ұйымның уәкілетті қызметкерімен қол қойылған факсимильді хатын ҚБЕО - ға қайта жіберу жолымен соңғы сәйкесінше сауалды алған мезеттен бастап жұмыс күннің ішінде түзетілген төлемдер туралы Ұйымды және Операторды ақпараттандырады.3. Төлемдердің күшін жою ҚБЕО үшін төлемдерді бөлу ведомосіне өзгерістерді енгізу бойынша міндеттерді жүктемейді, Ұйымның Тізімінде көрсетілген қайта жіберу бойынша міндеттеріне және тең болып жүргізіледі.

Процедура отмены платежей.

1.В случае, если КЦМР до 18:00 дня приема платежа получает заявление на отмену платежа от Участника, содержащего сведения о номере телефона/счета абонента, номере Заказа (далее – «ошибочно проведенный платеж»), отправляет Поставщику услуг в электронном виде по адресу: ___________________ или по факсу: _______________________ запрос об отмене платежа/платежей в следующей форме:

Прошу отменить ошибочно проведенный платеж:

Ошибочный № Дата Сумма7019999999 03.01.2008г. 750,00

2.Поставщик услуг информирует КЦМР о возможности отмены или направляет отказ в отмене платежа до 21:00 дня получения от последнего соответствующего запроса, путем отправки электронного письма на адрес: [email protected], или путем обратной отправки факсимильного сообщения КЦМР, подписанного уполномоченным сотрудником Организации.3.Отмена платежа не влечет для КЦМР обязательств по внесению изменений в ведомости распределения платежей, равно как и обязательств по повторной отправке указанной ведомости Организации.

23


(ұйымның фирмалық бланкісінде)

СЕНІМХАТАлматы қ.___________________________________________________________________ заңды мекен жайы:______________________________________________, Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № _________________ (тіркеу нөмірін көрсету керек), берілген күні: ____________________________, ____________________________________________ берілді, БСН ____________________, _______________ (лауазымы) _________________________ (АЖТ) атынан _____________ негізінде іс-әрекет жасайтын – бұдан әрі Сенім беруші, осы сеніп берілгенге – «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорны, заңды мекен жайы: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, «Көктем-3» ықшам ауданы, 21 үй, № 4228-1900-ГП Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік, берілген күні: 1999 жылдың 01 шілдесі, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен берілген, Жарғы негізінде іс- әрекет жасайтын бас директоры Р.Н.Мусаев, шартта «________________________» (шарттың толық атауы) № _______ «___»_________________20__жылдан бастап, бұдан әрі – Шарт анық әрекеттерді жүзеге асыруға сенеді.

Сенім берушінің Клиентке сатылатын тауар/қызметтер үшін төлемдерді Сенім берушінің атынан ұйымдастыру мәселесі бойынша Сенім берушінің мүддесін үшінші тұлғалар алдында білдіруге және оларды Сенім берушінің пайдасына аударуына байланысты Сеніп беру құқығына уәкілеттік береді:- Сенім берушімен аванс сомасы және факті бойынша төлем түрінде Сенім берушімен жүзеге асырылатын үшінші тұлғалардан тауар/қызметтер үшін төлемді алуға;- Сенім берушімен жүзеге асырылатын тауарлар/қызметтер үшін ақы төлеу ретінде келіп түсетін қолма-қол төлемдердің түсімін жүзеге асыратын үшінші тұлғалармен шарт жасау;- Сенім берушінің атынан және мүддесінде құжаттарды ұсынуға және алуға;- Құжаттарға қол қоюға және тек Шарттың аясында және аталған тапсырманы орындауға байланысты барлық басқа да заңды әрекеттер мен ресмилікті жасауға.

Осы сенімхат қайта сеніп беру құқығымен берілді.

Осы Сенімхат Шартты жасау мезгілінен бастап күшіне енеді және оны бұзғанға дейін қолданылады.

___________________________________(лауазымы)

___________________________________(АТЖ) ҚолыМ.О.

(на фирменном бланке организации)

ДОВЕРЕННОСТЬг. Алматы______________________________________________________________________ (полное наименование организации), юридический адрес: ____________________, Свидетельство о государственной регистрации № _________________ (указать регистрационный номер), дата выдачи: ____________________, выдано ________________, БИН _______________________, в лице ______________________ (должность) _________________________ (ФИО), действующего на основании______________ - в дальнейшем Доверитель, настоящим доверяет Поверенному – Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка Республики Казахстан», юридический адрес: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21, Свидетельство о государственной перерегистрации № 4228-1900-ГП, дата выдачи: 01 июля 1999 года, выдано Министерством юстиции Республики Казахстан, в лице генерального директора Мусаева Р.Н., действующего на основании Устава, осуществлять действия определенные в договоре «________________________» (полное название договора) № _______ от «___»_________________20__года, далее – Договор:

представлять интересы Доверителя перед третьими лицами по вопросам организации приема от имени Доверителя платежей за товар/услуги, продаваемые Доверителем Клиенту, и их перечислению в пользу Доверителя в связи с чем, уполномочивает Поверенного, на право: получать от третьих лиц оплату за товары/ услуги, реализуемые Доверителем, как в виде авансовых сумм, так и сумм оплаты по факту; заключать договора с третьими лицами, осуществляющими сбор наличных платежей, поступающих в качестве оплаты за товары/услуги, реализуемые Доверителем; предоставлять и получать документы от имени и в интересах Доверителя; подписывать документы и совершать все иные законные действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения и только в рамках Договора.

Настоящая Доверенность выдана с правом передоверия.

Настоящая Доверенность вступает в силу с момента заключения Договора и действует до момента его расторжения.

_________________________________ (должность)

_________________________________ (ФИО) подписьМ.П.

24

kisc.kzkisc.kz/files/docs/1000.docx · web view«Авангард plat» халыққа...

Documents