item no. 7 · appendix 2 budget 2017-2018 £ budget 2016-2017 £ budget 2015-2016 £ corporate...
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16
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20
17
/20
18
ITE
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7.3
2
Appendix 2
2015/16 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Senior management restructure -93
Deletion of Head of Policy post -88
Reduction in Utilities -22
Additional internal leasing
Expenditure 95
Income -95 0
Reduction in audit fee -20
Welfare benefits new service trsf from SCC
Expenditure 292
Income -308 -16
Budget savings
Finance -61
Audit -6
Insurance/ risk management -4
Civil contingencies -9
PR & Marketing -8
Technology -28
Customer services -7
Human Resources -6
Legal -9 -138
Shared services share of budget savings 39
Living wage increase 12
Reduced income from vacation of Anson Street 32
minor variations 0
-294
Corporate Improvement Portfolio
Proposed Real Terms / Efficiency Variations
ITEM NO. 7.33
Appendix 2
2016/17 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Senior management restructure -152
Deletion of Head of Policy post -92
Reflection of 1% pay award -53
Reduction in Utilities -24
Reduced Housing Benefit Administration Grant
Expenditure -199
Income 192 -7
Additional internal leasing
Expenditure 95
Income -95 0
Reduction in audit fee -20
Welfare benefits new service trsf from SCC
Expenditure 285
Income -299 -14
Budget savings
Finance -61
Audit -6
Insurance/ risk management -4
Civil contingencies -9
PR & Marketing -8
Technology -28
Customer services -7
Human Resources -8
Legal -9 -140
Shared services share of budget savings 39
Living wage increase 12
Reduced recharge from HRA 19
Reduction in court costs income 16
minor variations 2
-414
2016/17 to 2017/18 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
15
Increase in Superannuation 79
Reduced Housing Benefit Administration Grant
Expenditure -58
Income 45 -13
Additional growth 120
Increased recharge to HRA -39
Shared services increased contributions 9
Shared services additional income -34
minor variations 1
138
Staffing variations and Increments
ITEM NO. 7.34
Ap
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2017-2
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17
/20
18
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7.3
6
Appendix 2
2015/16 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Staffing variations 1
Additional gas costs 2
minor variations 1
4
2016/17 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Staffing variations 1
Additional gas costs 2
Reflection of 1% pay award -2
minor variations 1
2
2016/17 to 2017/18 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Increase in Superannuation 3
minor variations 1
4
Crime & Partnerships Portfolio
Proposed Real Terms / Efficiency Variations
ITEM NO. 7.37
Ap
pen
dix
2
Bu
dg
et
2017-2
018
£
Bu
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et
2016-2
017
£
Bu
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2015-2
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dit
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10
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7.4
1
Appendix 2
2015/16 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
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Reduced internal grounds maintenance recharge -121
Increased Leisure Management Contract Costs 3
Floral displays 17
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Reduced Cemeteries Income 6
Savings from in house tree maintenance provision -21
minor variations 4
-46
2016/17 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
HLF Hednesford Park
Expenditure 23
Reflection of 1% pay award -5
Reduced internal grounds maintenance recharge -129
Increased Leisure Management Contract Costs 3
Floral displays 17
Stadium 38
Reduced Cemeteries Income 6
Savings from in house tree maintenance provision -24
minor variations 4
-67
2016/17 to 2017/18 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Increase in Superannuation 8
Year 6 Leisure Management contract fee per agreement -5
minor variations 4
7
Culture & Sport Portfolio
Proposed Real Terms / Efficiency Variations
ITEM NO. 7.42
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7.4
5
Appendix 2
2015/16 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Staffing variations- Senior Management LEP HOS 45
Local plan part 2 funding
Expenditure 100
Income -100
Reduced planning fee income 50
Reduced building control income (net of SBC contribution) 9
minor variations -3
101
2016/17 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Reflection of 1% pay award -12
Local plan part 2 funding
Expenditure 90
Income -90
Reduced planning fee income 50
Reduced building control income (net of SBC contribution) 11
minor variations -5
44
2016/17 to 2017/18 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Staffing variations (including increments) 7
Increase in Superannuation 18
Development Control
Expenditure -100
Income 50 -50
minor variations 2
-23
Economic Development Portfolio
Proposed Real Terms / Efficiency Variations
ITEM NO. 7.46
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2017-2
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16
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20
17
/20
18
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7.5
1
Appendix 2
2015/16 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Staffing variations -25
CPE function being transferred back to SCC
Expenditure -571
Income 571 0
Budget savings
Waste management -3
Environmental Protection -5
Countryside management -4
Land drainage -7 -19
Waste
Fuel and Tyre costs -14
Additional properties 40
Increased gate fees 10
Annual MRF costs 71
Increased trade waste income -10
Additional recycling credits -34 63
Reduction off street parking income 20
Additional parking rates 11
Reduced internal fee income 88
Reduced contingency (transfers) -20 68
3
minor variations -1
120
Environment Portfolio
Proposed Real Terms / Efficiency Variations
Grounds
Living wage
ITEM NO. 7.52
Appendix 2
2016/17 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Staffing variations -25
Reflection of 1% pay award -28
CPE function being transferred back to SCC
Expenditure -584
Income 584 0
Budget savings
Waste management -3
Environmental Protection -5
Countryside management -4
Land drainage -7 -19
Waste
Fuel and Tyre costs -14
Additional properties 60
Increased gate fees 13
Reduce contingency -69
Annual MRF costs 71
Increased trade waste income -10
Additional recycling credits -34 17
Reduction off street parking income 20
Additional parking rates 11
Reduced internal fee income 96
Reduced contingency (transfers) -20 76
4
minor variations 2
58
2016/17 to 2017/18 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Increase in Superannuation 40
Increased HRA recharge -6
Waste additional properties 20
minor variations -6
48
Grounds
Living wage
ITEM NO. 7.53
Ap
pen
dix
2
Bu
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et
2017-2
018
£
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2016-2
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2015-2
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£
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6
Appendix 2
2015/16 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Staffing variations 8
Living wage 2
Locality Commissioning Partnership
Re- allocation of 2014-15 LSP monies 50
Change in benefit payments
Expenditure -2067
Income 2067 0
Social Alarms
Expenditure -11
Reduced recharge to HRA (Supporting People) 64 53
minor variations -4
109
2016/17 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Staffing variations 8
Living wage 2
Reflection of 1% pay award -7
Change in benefit payments
Expenditure -7463
Income 7473 10
Social alarms
Expenditure -11
Reduced recharge to HRA (Supporting People) 68 57
minor variations -5
65
2016/17 to 2017/18 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Increase in Superannuation 10
Change in benefit payments
Expenditure -5568
Income 5578 10
Increased recharge to HRA -3
minor variations 1
Health & Wellbeing Portfolio
Proposed Real Terms / Efficiency Variations
ITEM NO. 7.57
Appendix 2
18
ITEM NO. 7.58
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2
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ure
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- 67
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18
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7.6
0
Appendix 2
2015/16 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Circular 8/95 saving
Internal recharge for CCTV / Social Alarms -50
Recharge from HRA -12 -62
Supporting People no longer funded by SCC
Expenditure -450
Income 450 0
Reduced audit fees -3
minor variations -2
-67
2016/17 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Circular 8/95 saving
Internal recharge for CCTV / Social Alarms -50
Recharge from HRA -12 -62
Supporting People no longer funded by SCC
Expenditure -454
Income 454 0
Reduced audit fees -3
Reflection of 1% pay award -6
Staffing variations -13
minor variations 2
-82
2016/17 to 2017/18 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Increase in Superannuation 8
Increase in HRA recharge -2
minor variations -1
5
Housing General Fund Portfolio
Proposed Real Terms / Efficiency Variations
ITEM NO. 7.61
Ap
pen
dix
2
Bu
dg
et
2017-2
018
£
Bu
dg
et
2016-2
017
£
Bu
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et
2015-2
016
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416,2
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412,1
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407,9
30
401,7
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Supplie
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ices
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574,2
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dit
ure
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7.6
4
Appendix 2
2015/16 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Budget savings
Members -12
Electoral Registration -8 -20
minor variations -1
-21
2016/17 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Budget savings
Members -12
Electoral Registration -8 -20
Reflection of 1% pay award -4
minor variations -2
-26
2016/17 to 2017/18 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Increase in Superannuation 6
No district elections held this year -107
minor variations 1
-100
Leader of the Council Portfolio
Proposed Real Terms / Efficiency Variations
ITEM NO. 7.65
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-
413
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/20
17
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7.6
8
Appendix 2
2015/16 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Cannock markets shops rates payable on empty premises 24
Living wage 6
Markets additional refuse costs 5
Reduced markets income - vacant units 10
Consolid. of Town Centre Scheme within Business Rates Retention -20
Reduced rental income Town Centre management 20
minor variations -1
44
2016/17 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
Reflection of 1% pay award -1
Living wage 6
Markets additional refuse costs 5
Reduced markets income - vacant units 10
Consolid. of Town Centre Scheme within Business Rates Retention -20
Reduced rental income Town Centre management 20
minor variations -1
19
2016/17 to 2017/18 Change
£'000 £'000
Real Term Variations
2
minor variations 0
2
Town Centre Regeneration Portfolio
Increase in Superannuation
Proposed Real Terms / Efficiency Variations
ITEM NO. 7.69