instituto distrital de turismo - instructivo ...2012/04/27 · prestacion de servicios...
TRANSCRIPT
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
CONTROL DE APROBACIÓN
REVISADO: Vo.Bo.: APROBADO:
Cargo: Asesor(a) Jurídico(a)
Cargo: Asesor(a) de Planeación y Sistemas
Cargo: Director(a) General
1 de 16
INSTRUCTIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA –
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA
GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ELABORÓ FECHA VIGENCIA VERSIÓN
Primera Versión Iván Delgado Lucas Posada
2009-04-27 01
Se ajusta a lo establecido en el Procedimiento MC-P01 “Control de documentos”.
Iván Delgado 2010-06-15 02
Se incluye una política de operación. La actividad 03 se cambia de reunión a consulta. Se elimina el paso 10. Se incluye el escaneo de los documentos para entregar al Supervisor del Contrato.
Iván Delgado 2010-06-21 03
Se modifica el nombre del formato JU-F12 quedando “Verificación de requisitos y condiciones de idoneidad”. Se integra el Sistema de Información SI CAPITAL – Modulo SISCO.
Iván Delgado 2010-09-06 04
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
2 de 16
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ELABORÓ FECHA VIGENCIA VERSIÓN
Se modifican algunas definiciones con arreglo a la implementación de los contenidos normativos de la Ley 1474 de 2011.
Angélica Torres 2012-02-06 05
Se le adicionan algunas actividades relacionadas con la revisión de los estudios previos antes de la firma de la Dirección General. Se suprime el acto administrativo de justificación de la contratación directa JU-F13 en aplicación de lo dispuesto por el artículo 3.4.1.1. del Decreto 734 de 2012.
Iván Delgado 2012-04-00 06
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
3 de 16
Tabla de contenido
1. OBJETIVO 4
2. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 4
3. DEFINICIONES 4
4. DESCRIPCIÓN 6
5. CONTROL DE REGISTROS 15
6. ANEXOS 16
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
4 de 16
1. OBJETIVO
Establecer el trámite para la celebración de contratación directa por prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión en el Instituto Distrital de Turismo.
2. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Aunque existan asignados en la dependencia para el desarrollo de las actividades, el Líder
de Proceso Jefe del asignado, es el responsable de la ejecución del presente documento.
La carpeta con los documentos que se requieren para la elaboración del contrato, se debe
enviar al Proceso Jurídico con 10 días hábiles de anterioridad teniendo en cuenta la fecha
esperada del contrato.
Únicamente se debe incluir el formato JU-F22 “Lista de chequeo prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión” en la carpeta inicial del contrato. El número máximo
de folios de cada carpeta es de 200; si es necesario generar una nueva carpeta para la
continuidad del contrato, el folio debe iniciar en el número 201.
3. DEFINICIONES
Contratos de prestación de servicios: Son contratos de prestación de servicios los que
celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la Entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta
o requieran conocimientos especializados.
Contratación directa: Modalidad de selección de contratistas donde las entidades
estatales conservan la potestad de escoger libremente, sin la necesidad de realizar una
convocatoria pública, a la persona natural o jurídica que ejecutará el objeto del contrato.
Contratación directa por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a
determinadas personas naturales o para la ejecución de trabajos artísticos que solo
pueden encomendarse a determinadas personas naturales: Para la prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar
directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto
del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada
con el área de que se trate.
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
5 de 16
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones
de la entidad; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o
asistenciales.
Estudios previos: Documentos definitivos que sirven de soporte para la elaboración de un
proyecto de pliego de condiciones, mediante los cuales se analizará la conveniencia e
inconveniencia del objeto a contratar con antelación y apertura del proceso de selección,
de manera que se pueda valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad.
CDP: Certificado de disponibilidad presupuestal.
CRP: Certificado de registro presupuestal.
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
6 de 16
4. DESCRIPCIÓN
FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
01. El Líder de Proceso Solicitante identifica la necesidad de contratación y solicita al Subdirector(a) de Gestión Corporativa y Control Disciplinario que verifique si hay o no personal de planta. Para ello diligencia el formato JU-F09 “Certificado prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (no hay)”.
02. El Subdirector(a) de Gestión Corporativa y
Control Disciplinario envía al Líder de Proceso Solicitante el formato JU-F09 “Certificado prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (no hay)” debidamente diligenciado y firmado.
Nota: Si existe personal de planta, el Subdirector(a) de Gestión Corporativa y Control Disciplinario envía comunicación al Líder de Proceso Solicitante.
03. El Líder de Proceso Solicitante realiza consulta al Asesor de Planeación y Sistemas para verificar el plan de compras en el Sistema de Información SI CAPITAL – Modulo SISCO. Ruta: Contratación / precontractual nuevo / estudios previos prestación de servicios. Posterior a ello tramita firma por parte del Líder de Proceso Solicitante.
04. El Asignado para Trámite en la Dependencia Solicitante elabora los estudios previos por medio del formato JU-F10 “Estudios previos – prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”.
SISCO
JU-F10 SISCO
JU-F09
JU-F09
INICIO
LÍDER DE PROCESO SOLICITANTE
01. Identifica la necesidad de contratación y solicita al Subdirector(a) de Gestión Corporativa y Control Disciplinario que verifique si hay o no personal de planta mediante el formato JU-F09 “Certificado prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (no hay)”.
SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN
CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO
02. Envía al Líder de Proceso Solicitante el formato JU-F09 “Certificado prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (no hay)” debidamente diligenciado y firmado.
A
LÍDER DE PROCESO SOLICITANTE
03. Realiza consulta al Asesor de Planeación y Sistemas para verificar el plan de compras.
ASIGNADO PARA TRÁMITE EN LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE
04. Elabora los estudios previos por medio del formato JU-F10 “Estudios previos – prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”.
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
7 de 16
FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
05. El Asignado para el trámite en la dependencia solicitante remite al (la) Asesor(a) Jurídica la carpeta contractual con el Formato JU-F10 “Estudios Previos” para su revisión. Nota: El envío de documentos debe ser por medio del formato MC-F07 “Memorando” con radicado en el Sistema Distrital de Correspondencia (CORDIS).
06. El (la) Asesor(a) Jurídico(a) realiza revisión a la carpeta contractual y Formato JU-F10 “Estudios Previos” para determinar si requieren ajustes. SI: Ir a la actividad 08.
NO: Ir a la actividad 09.
07. El (la) Asesor(a) Jurídico(a) Remite a la
dependencia solicitante la carpeta contractual y el Formato JU-F10 “Estudios Previos” con las observaciones realizadas.
08. El Asignado para el trámite en la dependencia solicitante realiza los ajustes al Formato JU-F10 “Estudios Previos” de acuerdo con las observaciones realizadas por el (la) Asesor(a) Jurídico y los remite nuevamente a (la) Asesor(a) Jurídico para firma.
09. El (la) Asesor(a) Jurídico(a) remite a la dependencia solicitante la carpeta contractual y el Formato JU-F10 “Estudios Previos” debidamente firmados.
JU-F10 SISCO MC-F07
A
ASIGNADO PARA TRÁMITE EN LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE
05. Remite al (la) Asesor(a) Jurídica la carpeta contractual con el Formato JU-F10 “Estudios Previos” para su revisión, a través de Memorando MC-F07.
06.
¿La carpeta
contractual y
estudios previos
requieren
ajustes?
ASESOR(A)
JURÍDICO(A)
Si
09
ASIGNADO PARA TRÁMITE EN LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE
07. Remite a la dependencia solicitante la carpeta contractual y el Formato JU-F10 “Estudios Previos” con las observaciones realizadas.
No
08. realiza los ajustes al Formato JU-F10 “Estudios Previos” de acuerdo con las observaciones realizadas por el (la) Asesor(a) Jurídico y los remite nuevamente a (la) Asesor(a) Jurídico para firma.
ASESOR(A) JURÍDICO(A)
09. Remite a la dependencia solicitante la carpeta contractual y el Formato JU-F10 “Estudios Previos” debidamente firmados.
B
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
8 de 16
FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
10. El Asignado para el trámite en la dependencia solicitante incluye la información final del Formato JU-F10 “Estudios Previos” al Sistema de Información SI CAPITAL – Modulo SISCO. Ruta: Contratación / precontractual nuevo / estudios previos prestación de servicios. Posterior a ello tramita firma por parte del Líder de Proceso Solicitante.
Nota: Se debe guardar la información de manera permanente en el Sistema de información SI CAPITAL – Modulo SISCO.
11. El Asignado para Trámite en la Dependencia Solicitante elabora solicitud de CDP, para ello debe diligenciar el formato FI-F01 “Solicitud de disponibilidad presupuestal” y gestiona firma del Líder de Proceso Solicitante.
12. El Asignado para el trámite en la dependencia solicitante remite al (la) Asesor(a) de Planeación y Sistemas los Formatos FI-F01 “Solicitud de Disponibilidad Presupuestal”, JU-F10 “Estudios Previos” y SISCO para su revisión y firma.
Nota: El documento SISCO es el paralelo de los estudios previos y se gestiona en Sistemas.
13. El (la) Asesor(a) de Planeación y Sistemas remite a la dependencia solicitante los documentos una vez estén firmados.
14. El Asignado para el trámite en la dependencia solicitante remite a la Dirección General los Formatos FI-F01 “Solicitud de Disponibilidad Presupuestal”, JU-F10 “Estudios Previos” y SISCO, para gestionar su firma por parte del (la) Director(a) General, los cuales deben ser devueltos al área solicitante.
FI-F01 JU-F10 SISCO
FI-F01 JU-F10 SISCO
FI-F01
FI-F01 JU-F10 SISCO
ASESOR(A) DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
13. Remite a la dependencia solicitante los documentos una vez estén firmados.
ASIGNADO PARA TRÁMITE EN LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE
12. Remite al (la) Asesor(a) de Planeación y Sistemas los Formatos FI-F01 “Solicitud de Disponibilidad Presupuestal”, JU-F10 “Estudios Previos” y SISCO para su revisión y firma.
B
ASIGNADO PARA TRÁMITE EN LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE
10. Incluye la información final del Formato JU-F10 “Estudios Previos” al Sistema de Información SI CAPITAL – Modulo SISCO. Ruta: Contratación / precontractual nuevo / estudios previos prestación de servicios. Posterior a ello tramita firma por parte del Líder de Proceso Solicitante.
C
ASIGNADO PARA TRÁMITE EN LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE
14. Remite a la Dirección General los Formatos FI-F01 “Solicitud de Disponibilidad Presupuestal”, JU-F10 “Estudios Previos” y SISCO, para gestionar su firma por parte del (la) Director(a) General, los cuales deben ser devueltos al área solicitante.
ASIGNADO PARA TRÁMITE EN LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE
11. Elabora solicitud de CDP diligenciando el formato FI-F01 “Solicitud de disponibilidad presupuestal” y gestiona firma del Líder de Proceso Solicitante.
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
9 de 16
FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
15. El Asignado para trámite en la dependencia solicitante recepciona los Formatos FI – F01 “Solicitud de Disponibilidad Presupuestal”, JU – F10 “Estudios Previos” y SISCO, saca copia de la solicitud del CDP el que irá archivado en la carpeta que se radicará en la Oficina Jurídica, y envía el original de la Solicitud de CDP a el (la) Subdirector (a) de Gestión Corporativa y Control Disciplinario para trámite y expedición de CDP.
16. El (la) Subdirector(a) de Gestión Corporativa y Control Disciplinario remite el CDP una vez se haya expedido y firmado a la dependencia solicitante.
17. El Asignado para Trámite en la Dependencia Solicitante hace entrega del formato JU-F22 “Lista de chequeo prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión” al Contratista y realiza seguimiento a la entrega de los mismos.
18. El Asignado para Trámite en la Dependencia Solicitante recepciona los documentos entregados por el Contratista.
Nota: El asignado para trámite en la Dependencia solicitante no deberá solicitar al contratista aquellos documentos que pueden ser consultados por pagina web, tales como: Antecedentes del DAS, Antecedentes de Contraloría, Procuraduría y Personería (este último en el caso que la persona haya solicitado dicho documento después de marzo de 2011).
CDP
FI-F01 JU-F10 SISCO
SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN
CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO
16. Remite el CDP una vez se haya expedido y firmado a la dependencia solicitante.
JU-F22
JU-F22
ASIGNADO PARA TRÁMITE EN LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE
12. Recepciona los documentos entregados por el Contratista, verifica que estén completos y sean los correctos teniendo en cuenta el formato JU-F22 “Lista de chequeo prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”
ASIGNADO PARA TRÁMITE EN LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE
15. Recepciona los Formatos FI – F01 “Solicitud de Disponibilidad Presupuestal”, JU – F10 “Estudios Previos” y SISCO, saca copia de la solicitud del CDP el que irá archivado en la carpeta que se radicará en la Oficina Jurídica, y envía el original de la Solicitud de CDP a el (la) Subdirector (a) de Gestión Corporativa y Control Disciplinario para trámite y expedición de CDP.
C
ASIGNADO PARA TRÁMITE EN LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE
17. Hace entrega del formato JU-F22 “Lista de chequeo prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión” al Contratista y realiza seguimiento a la entrega de los mismos.
D
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
10 de 16
FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
19. El Asignado para Trámite en la Dependencia Solicitante diligencia formato JU-F12 “Verificación de requisitos y condiciones de idoneidad” y tramita firma por parte del Líder de Proceso Solicitante.
20. El Asignado para Trámite en la Dependencia Solicitante realiza el montaje de la carpeta (la marca) según lo establecido en el formato JU-F22 “Lista de chequeo prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”, teniendo en cuenta incluir los registros enunciados en la etapa precontractual debidamente foliados a excepción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP. La hoja de vida debe ir firmada por el Subdirector(a) de Gestión Corporativa y Control Disciplinario.
Nota: Se deben incluir los registros de la etapa precontractual en la carpeta y diligenciar el número de folios en el formato JU-F22 “Lista de chequeo prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”; para las columnas:
N. de folios con el que inicia el documento.
Cantidad de folios que contiene el documento.
Nota: En caso de existir hasta este momento del proceso alguna duda o consulta jurídica, se podrá realizar consulta a los abogados del proceso jurídico.
21. El Asignado para trámite en la dependencia solicitante remite carpeta y gestiona firma del (la) Director(a) en el formato JU – F12 “Verificación de requisitos y Condiciones de idoneidad”
JU-F22
ASIGNADO PARA TRÁMITE EN LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE
20. Realiza el montaje de la carpeta (la marca) con los registros de la etapa precontractual debidamente foliados teniendo en cuenta el formato JU-F22 “Lista de chequeo prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”.
JU-F12
ASIGNADO PARA TRÁMITE EN LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE
19. Diligencia el formato JU-F12 “Verificación de requisitos y condiciones de idoneidad” y tramita firma del Líder de Proceso Solicitante.
D
E
ASIGNADO PARA TRÁMITE EN LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE
21. Remite carpeta y gestiona firma del (la) Director(a) en el formato JU – F12 “Verificación de requisitos y Condiciones de idoneidad”
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
11 de 16
FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
22. El Asignado para Trámite en la Dependencia Solicitante entrega la carpeta al Asignado como Auxiliar Administrativo de Jurídica, adjuntando el formato MC-F07 “Memorando” en el cual se hace la solicitud de contratación.
Nota: El envío de documentos debe ser por medio del formato MC-F07 “Memorando” con radicado en el Sistema Distrital de Correspondencia (CORDIS).
23. El Asignado a Auxiliar Administrativo de Jurídica verifica si la documentación entregada o radicada está completa y foliada según el formato JU-F22 “Lista de chequeo prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”.
SI: Ir a la actividad 25.
NO: Ir a la actividad 20.
24. El Asignado a Auxiliar Administrativo de
Jurídica devuelve la carpeta al Asignado para Trámite en la Dependencia Solicitante. Ir a la actividad 20.
25. El (la) Asesor(a) Jurídico(a) asigna Abogado para realizar el trámite.
26. El Abogado Asignado elabora la minuta ó la genera por medio del Sistema de Información SI CAPITAL Modulo SISCO. Ruta: Contratación / Contratos / Elaboración de minuta y la remite al Asesor(a) Jurídico para su revisión.
MC-F07
No
23.
¿Documentos
completos y
foliados según
el formato
JU-F22?
Si 20
ASESOR(A) JURÍDICO(A)
25. Asigna abogado para realizar el trámite.
ASIGNADO A
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
(JURIDICO)
24. Devuelve la carpeta al Asignado para Trámite en la Dependencia Solicitante.
Minuta del contrato SISCO
F
ASIGNADO PARA TRÁMITE EN LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE
22. Entrega de la carpeta al Asignado como
Auxiliar Administrativo de Jurídica, adjuntando el formato MC-F07 “Memorando” en el cual se hace la solicitud de contratación.
E
ABOGADO ASIGNADO
26. Elabora minuta del contrato o la genera por medio del Sistema de Información SI CAPITAL Modulo” y la remite para revisión del Asesor(a) Jurídico.
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
12 de 16
FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
27. El Asesor(a) Jurídico verifica si la minuta del contrato es aprobada.
SI: Ir a la actividad 29.
NO: Ir a la actividad 26.
28. El Asesor(a) Jurídico devuelve la minuta del contrato al Abogado Asignado para su correspondiente ajuste. Ir a la actividad 26.
29. El Abogado Asignado remite carpeta para firma del Director(a) General.
Nota: Se deja registro en el Libro de Correspondencia de la Dirección General.
30. El Abogado Asignado una vez firmado la minuta por el Director(a) General se comunica con el Contratista para que proceda a firmar la minuta.
31. El Abogado Asignado una vez firmada la minuta por las partes, entrega copia de la misma al Contratista para que realice los correspondientes trámites de expedición de la póliza y pago de publicación (si hay lugar a ello).
32. El Abogado Asignado diligencia debidamente el formato FI-F02 “Solicitud de registro presupuestal” y lo envía a la Subdirector(a) de Gestión Corporativa y Control Disciplinario para su correspondiente trámite con soporte adjunto (copia de la minuta del contrato firmada por ambas partes).
Minuta del contrato -
SISCO
Minuta del contrato -
SISCO
Minuta del contrato -
SISCO
FI-F02
ABOGADO ASIGNADO
31. Entrega copia de la minuta al Contratista y solicita trámite de expedición de póliza y pago de publicación (si hay lugar a ello).
ABOGADO ASIGNADO
32. Diligencia debidamente el formato FI-F02 “Solicitud de registro presupuestal” y lo envía junto con la minuta del contrato al Subdirector(a) de Gestión Corporativa y Control Disciplinario para su trámite.
Minuta del contrato -
SISCO ABOGADO ASIGNADO
29. Remite carpeta para firma de la minuta por parte del Director(a) General.
No 27. ¿La
minuta del
contrato es
aprobada?
Si 26
ASESOR(A) JURÍDICO
28. Devuelve minuta del contrato al Abogado Asignado para su correspondiente ajuste.
F
H
ABOGADO ASIGNADO
30. Tramita firma de la minuta con el Contratista.
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
13 de 16
FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
33. El Subdirector(a) de Gestión Corporativa y Control Disciplinario remite el CRP al Abogado Asignado.
34. El Abogado Asignado recibe e incluye en la carpeta el CRP enviado por el Subdirector(a) de Gestión Corporativa y Control Disciplinario.
35. El Abogado Asignado para Revisión de Póliza y/o Publicación verifica si se requiere póliza para el contrato y/o publicación.
SI: Ir a la actividad 37
NO: Ir a la actividad 39.
36. El Abogado Asignado para Aprobación de Póliza y/o Publicación recibe del Contratista la póliza y/o recibo de pago de la publicación del contrato, tramita la aprobación de la póliza teniendo en cuenta el formato JU-F14 “Aprobación de Póliza”. Posteriormente archiva los registros en la carpeta. Ir a la actividad 37.
CRP
CRP
SUBDIRECTOR(A) DE GESTIÓN
CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO
33. Remite CRP al Abogado Asignado.
ABOGADO ASIGNADO
34. Recibe el CRP enviado por el Subdirector(a) de Gestión Corporativa y Control Disciplinario y lo archiva en la carpeta.
Póliza y/o Recibo de pago publicación
JU-F14
Si
35. ¿Se
requiere
póliza para el
contrato y/o
publicación?
No
H
ABOGADO ASIGNADO
(APROBACIÓN DE
PÓLIZA Y/O
PUBLICACIÓN)
36. Recibe del Contratista la póliza y/o pago de la publicación del contrato, tramita la aprobación de la póliza, mediante el formato JU-F14 “Aprobación de póliza” y posterior a ello archiva los registros de la carpeta.
39
I
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
14 de 16
FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN
37. El Abogado Asignado una vez cuente con
la carpeta completa procede a foliar los documentos de la etapa contractual y diligencia el formato JU-F22 “Lista de chequeo prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión” para las columnas:
N. de folios con el que inicia el documento.
Cantidad de folios que contiene el documento.
Posteriormente la entrega al Abogado Asignado para Publicaciones.
38. El Abogado Asignado para Publicación gestiona la publicación del contrato (si aplica), la archiva, folia y remite la carpeta al abogado asignado al contrato.
39. El Abogado Asignado elabora el memorando comunicando la designación como supervisor del contrato, para ello utiliza el formato MC-F07 “Memorando”.
40. Auxiliar Administrativo Asignado a Jurídica archiva la carpeta.
41. El Supervisor del Contrato realiza seguimiento al contrato teniendo en cuenta lo establecido en el Instructivo JU-I09 “Supervisión de Contratos”. Ir al Fin.
JU-F22
MC-F07
FIN
SUPERVISOR DEL CONTRATO
41. Realiza seguimiento al contrato.
ABOGADO ASIGNADO (PUBLICACIÓN)
38. Gestiona la publicación del contrato (si aplica), la archiva, folia y remite la carpeta al abogado asignado al trámite.
ABOGADO ASIGNADO
39. Elabora el comunicado para la designación del Supervisor del Contrato por medio del formato MC-F07 “Memorando”.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASIGNADO A
JURÍDICA
40. Archiva la carpeta.
ABOGADO ASIGNADO
37. Folia los registros de la etapa contractual incluidos en la carpeta y diligencia formato JU-F22 “Lista de chequeo prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”, etapa contractual y entrega la carpeta al abogado asignado para publicaciones.
I
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
15 de 16
5. CONTROL DE REGISTROS
Código Nombre Responsable Ubicación
Tiempo de Retención Disposición
Final Archivo Gestión
Archivo Central
JU-F09
Certificado prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (no hay)
Asesor(a) Jurídico
Archivo oficina Jurídica
2 18 Selección
JU-F10
Estudios previos – prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
Asesor(a) Jurídico
Archivo oficina Jurídica
2 18 Selección
JU-F12
Verificación de requisitos y condiciones de idoneidad
Asesor(a) Jurídico
Archivo oficina Jurídica
2 18 Selección
JU-F14 Aprobación de póliza Asesor(a) Jurídico
Archivo oficina Jurídica
2 18 Selección
JU-F22
Lista de chequeo prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
Asesor(a) Jurídico
Archivo oficina Jurídica
2 18 Selección
MC-F07 Memorando (solicitud de contratación)
Asesor(a) Jurídico
Archivo oficina Jurídica
2 18 Selección
MC-F07
Memorando (designación como supervisor del contrato)
Asesor(a) Jurídico
Archivo oficina Jurídica
2 18 Selección
FI-F01 Solicitud de disponibilidad presupuestal
Asesor(a) Jurídico
Archivo oficina Jurídica
2 18 Selección
FI-F02 Solicitud de registro presupuestal
Asesor(a) Jurídico
Archivo oficina Jurídica
2 18 Selección
Externo Formato único de hoja de vida
Asesor(a) Jurídico
Archivo oficina Jurídica
2 18 Selección
Externo
Declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada persona natural
Asesor(a) Jurídico
Archivo oficina Jurídica
2 18 Selección
SISCO
Estudios previos – prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
Asesor(a) Jurídico
Base de datos Sistema de Información SI CAPITAL – Modulo SISCO Archivo oficina Jurídica
Permanente
INSTRUCTIVO CONTRATACIÓN DIRECTA – PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO: JU-I01
VERSIÓN: 06
FECHA DE VIGENCIA: 2012-04-27
16 de 16
Código Nombre Responsable Ubicación
Tiempo de Retención Disposición
Final Archivo Gestión
Archivo Central
SISCO Minuta del contrato Asesor(a) Jurídico
Base de datos Sistema de Información SI CAPITAL – Modulo SISCO Archivo oficina Jurídica
Permanente
N/A CDP Asesor(a) Jurídico
Archivo oficina Jurídica
2 18 Selección
N/A CRP Asesor(a) Jurídico
Archivo oficina Jurídica
2 18 Selección
6. ANEXOS
Anexo 1. JU-F09 Certificado prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (no hay).
Anexo 2. JU-F10 Estudios previos – prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
Anexo 3. JU-F12 Verificación de requisitos y condiciones de idoneidad.
Anexo 4. JU-F14 Aprobación de póliza.
Anexo 5. JU-F22 Lista de chequeo prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.