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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN DE PASANTÍA
ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE DESINCORPORACION Y DISPOSICIÓN DE LA FLOTA
LIVIANA EN LA GERENCIA DE TRANSPORTE DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. DISTRITO
MORICHAL-DIVISIÓN CARABOBO.
AUTOR:
TNLGO: Yusmeri Monterroza
C.I: V-17.553.209
CIUDAD GUAYANA, ABRIL DEL 2012
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN DE PASANTÍA.
ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE DESINCORPORACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA
FLOTA LIVIANA EN LA GERENCIA DE TRANSPORTE DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA
S.A. DISTRITO MORICHAL-DIVISIÓN CARABOBO.
Trabajo de Pasantía para Optar al Grado de Ingeniero Industrial
Tutor Académico Tutor Industrial
Ing. Alexander Piñero Ing. José Salazar
Ciudad Guayana, Abril del 2012.
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN DE PASANTÍA
Estandarización del Proceso para la Desincorporación y Disposición de la Flota Liviana en la Gerencia de Transporte de Petróleo de Venezuela S.A. Distrito Morichal-División Carabobo.
Informe de Pasantía Profesional presentado por: TNLGO. YUSMERI DEL
ROSARIO MONTERROZA VERDECIA, como requisito para optar al Título
de INGENIERO INDUSTRIAL. Aprobado por la Universidad Nacional
Experimental de Guayana, Vicerrectorado Académico, Coordinación de
Ingeniería Industrial; por los Tutores y Jurado:
Tutor Industrial Tutor Académico
Ing. José Salazar Ing. Alexander Piñero
Jurado
Ciudad Guayana, Abril del 2012.
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN DE PASANTÍA
ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE DESINCORPORACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA
FLOTA LIVIANA EN LA GERENCIA DE TRANSPORTE DE PETRÓLEO DE VENEZUELA
S.A. DISTRITO MORICHAL-DIVISIÓN CARABOBO. Autor: Yusmeri del R. Monterroza V.
Tutor Académico: Ing. Alexander Piñero. Mes, año: Abril. 2012.
RESUMEN La Desincorporación de un activo constituye el proceso contable que comprende desde retirar de los registros de la corporación el valor del activo hasta el acto de contabilizar la ganancia o pérdida que haya generado tal operación. En el presente informe de pasantía profesional, se presenta el estudio que tiene como propósito estandarizar el proceso para la desincorporación y disposición de la flota liviana que no agregan ningún valor a las operaciones normal de PDVSA. Para ello el trabajo abarcó las siguientes acciones: a ) diseño indicadores de gestión para medir el comportamiento actual de la flota b) definición de las etapas del proceso de desincorporación y elaboración el procedimiento. La aplicación de la presente investigación garantiza el óptimo funcionamiento del próximo lote de vehículos a desincorporar.
Palabra clave: Activo, Caracterización, Desincorporación, Estandarización, Disposición, Procedimiento, Retiro, vida útil.
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DEDICATORIA A Dios todopoderoso, cuan grande es por darme la sabiduría y fuerza. Por permitirme trazar todas las metas que me propongo a seguir de ahora en adelante siendo así el comienzo de mi futuro.
A mi amada Madre, quien ha sido mi apoyo en el trayecto de mi vida y a mis hermanos por estar a mi lado en las buenas y en las malas.
A mi amiga Laura Bolívar, que en un lugar de reposo y paz tienes que estar, a ti en especial esta dedicado mi triunfo, te extraño espero encontrarnos pronto.
Este es el inicio de un gran camino, que con el favor de dios espero realizar, con inmenso orgullo y satisfacción les dedico este informe a todas las personas que sin interés alguno, me ofrecieron las herramientas necesarias para la realización de este informe.
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AGRADECIMIENTO
A mi Dios primeramente por darme la vida y sabiduría. Por ser mi amigo fiel, mi consolador y refugio. Sin ti nada de esto podría haber alcanzado gracias al Espíritu Santo por guiarme en el camino correcto, Exaltado y Glorificado sea el nombre de Jehová, señor eres mi luz.
A mis Padres Estela y Eduardo por ser mi fuente de inspiración, gracias por su apoyo.
A mis Hermanos, Yesina, Yuri, Silvio y Víctor su apoyo y afecto hacen más especial cada día.
A mi prima Yesenia Calderón gracias por apoyarme, tus consejo valieron la pena te quiero mucho.
A mis queridos sobrinos Yorvin, Joselo y Santiago en especial a Karen la niña de mis ojos este titulo también es tuyo mi reina. Que les sirva de ejemplo mi triunfo a ustedes.
A mi querido grupo de estudio Fabi, kicsi, Juanis, Ori, Blanquis, Eleumar, María, Yessica, Neyla, katty, Caroli, Lalin, Jesús, Angeló, Dioscar, Ronal, Ángel y Pascalito. Los considero mis hermanos y amigos siento un gran afecto por cada uno de ustedes y agradecida estoy con mi señor Jesucristo por habérmelos puesto en mi camino, gracias por apoyarme en los momentos mas difíciles, gracias por soportarme y ser parte de mi vida. Mi consejo para ustedes es que no se rindan sigan adelante; sí se puede, turrones los quiero mucho.
A mi gran amigo y compañero Héctor Suárez. De verdad que no tengo palabras para agradecerte todo lo que hiciste por mí. Se lo mucho que has luchado para estar donde estás, sólo le pido a Dios que te conceda todos tus anhelos. Siempre ésta firme y constante, muchísimas gracias.
A la Sra. Trina Abache muchísimas gracias por su apoyo incondicional y por recibirme y abrirme las puertas de su casa durante el tiempo que realicé la pasantía.
Al Sr Efraín Suárez, por conseguirme la oportunidad de realizar la pasantía sin usted creo que no hubiese cumplido este requisito; de verdad, muchísimas gracias.
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A la Sra. Olga toro, gracias por su amistad sincera e incondicional, por apoyarme en el momento que mas la necesité, la aprecio y la quiero mucho.
A la Familia Bolívar Acuña, en especial a la Sra. Aideth gracias por sus consejos y palabras de aliento, la considero mi segunda madre.
A la mi líder de la iglesia Elizabeth, gracias le doy a DIOS por ti, me han ayudado a crecer espiritualmente y me has hecho entender muchas cosas que desconocía de este mundo, siento un gran afecto por tí desde el día que te conocí te quiero mucho.
Agradecida de La ilustre Universidad de Guayana (UNEG), casa de excelentes profesionales, gracias por su grandísima formación académica.
A mi Tutor Académico Alexander Piñero por su valiosa colaboración y estar
siempre dispuesto para prestarme ayuda en la realización y culminación de
este proyecto.
A Petróleos de Venezuela S.A. gracias por darme la oportunidad de realizar mí pasantía profesional en sus instalaciones.
A mi Tutor Industrial José Salazar por otorgarme parte de su tiempo para asesorarme y brindarme sus conocimientos en la elaboración de mi informe.
A Sra. Mariela Tamaronis por todo su apoyo, afecto, sabio consejo y toda la confianza, que permitieron que mi periodo de pasantías fuera lo más provechoso y satisfactorio posible muchas gracias.
Agradecida también de la amistad que ha nacido de cada uno de ustedes, sumo mis compañeros y amigos, cuyo afecto y buena aceptación, permite que venga a mi mente agradecerles, Heydi, Karen, José, Amado. Muchas gracias.
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Dios envié Ángeles, Arcángeles y Querubines alrededor de ustedes y los cubra con la Sangre
preciosa de JESUCRISTO.
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ÍNDICE
Contenido Pág.
RESUMEN………………………………………………….…………………..….…….IV
DEDICATORIA……………….……………………………………...…….…..…...V
AGRADECIMIENTO……………….……………………………………..…...…..VI
ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………………………………….IX
INTRODUCCIÓN………………………………………….…………………..…....X
SECCIÓN I
Descripción de la Empresa…………….………….……….………..…………....10
Misión de PDVSA- Distrito Morichal……………..……………..…….…..…..….14
Visión de PDVSA- Distrito Morichal……………..……………..………..……….14
Objetivo General de PDVSA…………………….………….………………….....14
Objetivos Específicos de PDVSA…………………….……………………….....14
Valores de PDVSA……………………………………………………..………..…14
SECCIÓN II
Situación Actual…………………………………………………………….…...…17
SECCIÓN III
Objetivo General………………………….………..………………………………20
Objetivos Específicos…………….………………………………………………..20
Explicación del Plan de Trabajo……….……………………………….…...…....20
Actividades………………………………….………………………...…...……….21
SECCIÓN IV
Especificación de los Logros del Plan de Trabajo………...………….….....….24
Descripción del Proceso de Desincorporación ……………………….……….24
Elaboración de Indicador de Gestión………………………............……………27
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Diseño de la Estructura del Manual de Procedimiento………………………...30
SECCIÓN V
Facilidades y Dificultades………………………………..……………….….……31
SECCIÓN VI
Conocimientos Adquiridos……………………………….………….…………….33
SECCIÓN VII
CONCLUSIONES…………………………………………………………………...34
RECOMENDACIONES………………….………………..………………………….35
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS………….……………………………….…36
ANEXOS…………………………………………….………………………….…...38
Anexo Nº 1. Fotografías de Algunos Vehículos Involucrados con el Estudio……....39
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura Nº 1 Ubicación Geográfica de PDVSA- Distrito Morichal……………….13
Figura Nº 2 Flujograma del Proceso de Mantenimiento de la Flota…………...24
Figura Nº 3 Flujograma del Proceso de Desincorporación………………….….25
Figura Nº 4 Ficha de Indicador de Gestión…………………….……………..…….28
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INTRODUCCIÓN Petróleos de Venezuela S.A. es la empresa del Estado encargada del
manejo de la riqueza petrolífera del país, siendo la empresa más grande de
la nación, y una de las mayores del mundo, la cual tiene como actividades
principales la exploración, producción refinación y comercialización del
petróleo y sus derivados. Sus principales activos lo constituye su propiedad,
planta y equipo; estos activos se denominan activos que producen utilidades,
porque generalmente son estos los que dan base a la capacidad de la
organización para generar utilidades. Sin plantas y equipos la empresa no
podría realizar su tarea diaria, ni elaborar los productos, ya que el nivel de
estos depende en parte de la naturaleza del proceso que ellos desarrollan, lo
que produce ingresos.
Todo activo fijo tiende a perder su valor con el paso del tiempo, debido a su
participación en las operaciones de la empresa; lo cual conlleva, en un
determinado momento, el fin de su vida útil o su desincorporación, trayendo
como consecuencia la necesidad de retirarlos del proceso operativo.
Tomando en cuenta la importancia de esta situación se plantea la necesidad
de realizar el estudio; donde se estandarizará el proceso para la
desincorporación y disposición de la flota liviana.
El proceso de desincorporación se realizó con la finalidad de cumplir con la
resolución emitida por la máxima autoridad del país. Tal resolución obligó al
retiro de una gran cantidad de unidades vehiculares que no agregaban
ningún valor a las operaciones de la organización y que se encontraban en
un estado de deterioro avanzado. Estos vehículos serán compactados y
posteriormente fundidos, para luego ser utilizado en fabricación de cabillas.
Las técnicas que permitieron lograr los objetivos de la investigación se
resumen en: entrevistas, revisión, análisis de referencia bibliográfica y
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documentación de la empresa, actualización de la flota liviana, elaboración
de indicadores de gestión y la elaboración de un manual de procedimiento.
La estructura del informe técnico de investigación se presenta de la siguiente
manera:
Descripción de la organización donde se realizó la pasantía.
Explicación del problema presentado en la organización, situación
actual y forma que se requiere para solventar el problema
Establecimiento de los objetivos general y específicos y explicación
del plan de trabajo.
Especificación de los logros del plan de trabajo establecido
anteriormente con sus respectivos análisis de resultados.
Facilidades y dificultades encontradas en el desarrollo del informe
técnico de investigación.
Finalmente, se presenta las conclusiones y las recomendaciones necesarias
cuya finalidad es aportar soluciones aplicable al proceso de disposición y
desincorporación.
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SECCIÓN I
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.
PDVSA, es la empresa encargada de asumir las funciones relacionadas con
la exploración y producción de hidrocarburos. Está alineada y subordinada al
Estado, con una enorme conciencia de soberanía nacional. La empresa
realiza actividades operacionales y comerciales dentro y fuera de Venezuela,
cumpliendo con las actividades propias del negocio petrolero,
constituyéndose en una corporación verticalmente integrada, que abarca
todos los procesos, desde la explotación hasta la comercialización de los
hidrocarburos gaseosos y no gaseosos, y sus derivados.
Entre los procesos que realiza Petróleos de Venezuela S.A. encontramos:
1. Exploración y Producción: constituye el primer eslabón de la cadena.
De esta fase depende el hallazgo de hidrocarburos (gaseosos y no
gaseosos) en el subsuelo.
2. Refinación: es el proceso que se encarga de la transformación de los
hidrocarburos en productos derivados.
3. Comercialización: último eslabón de la cadena productiva. En esta
etapa se establecen las fórmulas de precios que reflejan las
variaciones del mercado para garantizar precios e ingresos justos para
el pueblo venezolano.
4. Gas: con unas reservas probadas por 147 billones de pies cúbicos,
Venezuela es una de las potencias mundiales del sector de
hidrocarburos gaseosos.
Para su mejor desarrollo y gestión, la Corporación Energética Venezolana
cuenta con PDVSA Exploración y Producción (E&P), la cual está dividida de
la siguiente manera: División Oriente, División Occidente y División Centro
Sur.
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La División Oriente en particular, dispone de diversas áreas operacionales
que se subdividen en distritos operacionales, entre los cuales se encuentran
los distritos: Norte, Anaco, Morichal y San Tomé.
Figura Nº 1. Ubicación Geográfica de PDVSA- Distrito Morichal
Fuente: Dpto. de Planificación y Gestión.
Misión de PDVSA- Distrito Morichal:
Garantizar los volúmenes comprometidos de petróleo a los clientes,
optimizando las operaciones en condiciones seguras, operando pozos e
instalaciones rentables, para extraer y entregar el crudo, para su medición,
transporte y fiscalización o coordinación operacional de gas depurado a las
organizaciones de plantas de gas acorde a sus especificaciones con los
objetivos de producción, además con personal motivado y dispuesto al
cambio, para mejorar continuamente los procesos en armonía con el
ambiente.
MONAGAS
EL SALTO
EL SALTORío Morichal L
argo
JOBO
MORICHAL
TEMBLADOR
PILÓN
URACOA
ISLEÑO
Río Urac
oaRío Ya
bo
CERRO NEGRO BITOR
TUCUPITA
U.E. PESADOESTE CONVENIOS
BOMBAL
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Visión de PDVSA- Distrito Morichal:
La organización de producción del Distrito Morichal enfoca su gestión a ser
reconocidos como líderes en la generación de valor para la corporación,
incorporando las mejores prácticas para la disminución de los costos de
producción, racionalizando el uso de los activos utilizados, mediante el
mejoramiento continuo del proceso de extracción de fluidos, con un personal
altamente capacitado, utilizando la tecnología disponible, operando en
armonía con el medio ambiente.
Objetivo General de PDVSA
PDVSA, (Petróleo de Venezuela S.A.), tiene por objetivo realizar las
actividades de exploración, producción, perforación, transporte, manufactura,
refinación, almacenamiento, comercialización o cualquier otra actividad en
materia de petróleo y demás hidrocarburos.
Objetivos Específicos de PDVSA
1. Brindar el máximo apoyo al sector privado nacional.
2. Explorar, producir, transportar, refinar y comercializar directamente
tanto en el mercado nacional como en el internacional los recursos
provenientes del subsuelo (gas, crudo, y productos derivados.)
3. Generar al Estado Venezolano los ingresos fiscales necesarios para el
normal desenvolvimiento de la economía nacional.
4. Crear nuevas áreas de exploración para aumentar rápidamente la base
de recurso de hidrocarburos del país.
Valores PDVSA
Se fundamenta en una serie de valores que rigen su actitud y
comportamiento ante su recurso humano, la nación y a nivel internacional.
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Entre estos se encuentran los siguientes: Integridad, Respeto por la Gente,
Equidad, Responsabilidad Social, Seguridad y Competitividad”
El trabajo de investigación se desarrollo en la Gerencia de Transporte; la
misma tiene como función prestar servicio a toda PDVSA -Distrito Morichal y
apoyo social a las poblaciones adyacentes, brindándole toda la asistencia
que se requiera en el traslado y movilización, tanto de personal como de
maquinarias y equipos involucrados en las actividades de exploración y
producción de petróleo. Por lo tanto, las actividades que le competen son
numerosas y de suma importancia para el sistema operativo de la empresa.
Se puede decir que éste departamento es el encargado de trasladar y
mantener “sobre ruedas” todas las operaciones de exploración y producción
de petróleo. En consecuencia todas las operaciones y servicios que genere
esta gerencia deben ser de excelencia.
La Gerencia de Transporte, tiene su instalación en la parte posterior del
Edificio Sede del Distrito Morichal, con un estacionamiento cercado de
aproximadamente 12.000,0 m², y además un galpón abierto de 24 m. de
ancho por 108 m. de largo, para un total de 2.598 m2. En él se encuentran
instalados los equipos y las maquinarias propios para el cumplimiento del
mantenimiento vehicular en general. La función administrativa se encuentra
ubicada en el mismo lugar.
Dentro de los objetivos de la Gerencia de Transporte se mencionan:
1. Cubrir con esfuerzo propio y/o contratado las necesidades que se
presentan en la empresa PDVSA Distrito Morichal en los servicios de
transporte y movilización, tanto de personal como de maquinarias y
equipos involucrados en las actividades de exploración y producción
de petróleo.
2. Cumplir con responsabilidad con todos los servicios que se presten a
los demás departamentos o comunidades.
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La gerencia de transporte está conformada por diferentes departamentos
tales como: planificación presupuesto y gestión, servicios técnicos, mantenimiento de flotas y operaciones de transporte.
Dentro del departamento de planificación presupuesto y gestión, se
encuentra la Administración de Flota la cual fue específicamente el área
donde se realizó el estudio. Esta área es la encargada de llevar el registro y
ubicar toda la flota vehicular tanto liviana como pesada con las cuales se
cuenta para la movilización y traslado de personal y maquinarias en el
distrito. Por otra parte, vigila y monitorea el comportamiento de las mismas a
través de una base de datos denominada “entradas diarias de
mantenimiento” en la cual se observan las fallas que se han presentado
durante la operación y el mantenimiento realizado ya sea preventivo o
correctivo; de igual manera, a través de otra fuente de información
denominada control de combustible, se aprecia el número de veces que se le
suministra gasolina a las mismas.
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SECCIÓN II
SITUACIÓN ACTUAL
Petróleos de Venezuela SA, para mejorar el desarrollo de las actividades de
producción y explotación petrolera, utiliza una gran diversidad de activos,
como Propiedades, Plantas y Equipos los cuales deben mantenerse en
óptimas condiciones y constantes innovaciones tecnológicas con el fin de
facilitar el logro de sus objetivos, para ser cada vez más competitivos a nivel
mundial.
Actualmente en la Gerencia de Transporte de PDVSA-Distrito Morichal,
funcionan dos flotas de vehículos, una correspondiente al transporte liviano
con 630 unidades, donde se encuentran: Automóviles, Camionetas, Rústicos
y Vans y la otra al transporte pesado con 125 unidades, conformada por:
Ambulancias, Autobuses, Camiones, Camiones Linieros, Camiones Taladros,
Cisternas Forestales, Chutos, Grúas, Low Boy, Maquinarias Pesadas y
Montacargas. Ambas flotas son utilizadas en la prestación de servicio de
transporte y movilización, tanto de personal como de materiales, equipos y
maquinarias, además de otras actividades relacionadas con la Exploración y
Producción de Petróleo; de allí, su importancia en el sistema operativo de la
empresa. Se puede decir que la Gerencia de Transporte es la encargada de
la movilización de toda PDVSA - Distrito Morichal, en cuanto a traslado se
refiere.
Con base en lo descrito anteriormente, se puede decir que los activos
mencionados están sufriendo de una u otra manera desgaste, debido a su
participación en las operaciones de la organización. Sin embargo existen
otras razones por la cual estos vehículos están quedando inoperativos.
Primero, no poseen las condiciones físicas y mecánicas adecuadas para ser
utilizados, segundo el costo de reparación no es económicamente viable y
tercero no son reparables debido a la dificultad de conseguir los repuestos
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necesarios. Todo lo anterior conllevo a culminación de su vida útil. Como
estos activos constituyen un posible foco de enfermedades y ocupan un
lugar necesario dentro de las instalaciones, surgió la necesidad de retirarlos
del proceso operativo.
Al desincorporar un bien se requiere realizar una serie de actividades, bajo
un marco legal, que permitan de la manera más fácil y clara su retiro de este.
La Gerencia cuenta con la norma de desincorporación de activos y
materiales en la cual regula el proceso; sin embargo la misma no especifica
cómo se deberían llevar a cabo las actividades, sólo hace referencia a las
organizaciones que intervienen en el proceso a cómo identificar los activos,
al plan estratégico de ventas, donación, chatarreo, destrucción, retiro y los
lineamientos para los casos especiales.
El departamento de Administración de Flota ha presentado deficiencia para
la ejecución del proyecto, debido a que el mismo fue designado hace un año
pero no se ha podido culminar por causa de varios factores. Uno de ellos, el
más importante es la carencia de personal para desarrollar las actividades
que se deben llevar a cabo, el cual trae por resultado retrasos en el proceso.
Se pudo observar que no se cuenta con parámetros establecidos para
realizar las tareas sino que una actividad ejecutada le da inicio a otra. Por
otra parte, una vez que se realizó la desintegración de PDVSA ORIENTE
mucha información y documentación correspondiente a estas unidades se
dividió y/o se extravió la cual ha afectado de manera negativa al
procedimiento.
Se sabe que en algún momento la organización realizó una desincorporación
de unidades vehiculares; sin embargo, no se tiene ninguna información
referente a tal proceso, lo cual pueda servir de ayuda en el desarrollo del
presente trabajo.
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En conclusión, no existe un manual documentado del procedimiento donde
se expliquen paso a paso las acciones a realizar para aplicar la
desincorporación de las unidades vehiculares. Por esta razón, que se
requiere del estudio de estandarización del proceso de desincorporación de
la flota liviana.
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SECCIÓN III
Dada la problemática planteada, se define a continuación el objetivo general
con sus respectivos objetivos específicos.
OBJETIVO GENERAL
Estandarizar el proceso para la desincorporación y disposición de la flota
liviana en la gerencia de transporte de petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA)
Distrito Morichal- División Carabobo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Describir el proceso de desincorporación para caracterizar cada uno de ellos.
2. Establecer indicadores de gestión para medir el comportamiento de las unidades vehiculares.
3. Diseñar la estructura del procedimiento basado en la norma ISO 9001:2008.
EXPLICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
A continuación se presentan las actividades que contemplan el plan de
trabajo y una breve explicación de cada una de ellas. El tiempo establecido
para desarrollar el plan de trabajo fue de 17 semanas iniciando el 05 de
Diciembre del 2011 hasta el 04 de Abril del 2012 y en el mismo está
compuesto de nueve (09) actividades, que permitieron lograr los objetivos
propuestos con anterioridad.
Actividades
1. Inducción: Durante la primera semana de pasantía profesional, es de
carácter obligatorio y reglamentario por parte de la empresa y del
área en el cual se desarrollara el trabajo a realizar la charla de
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inducción se presenta a la empresa su filosofía de gestión, el
trabajo seguro, la unidad objeto de la pasantía, normas generales.
2. Definición del planteamiento de la problemática: Para establecer el
planteamiento de la problemática, primero se conoció la situación
actual que presenta el proceso, el planteamiento del problema es
el punto de inicio del estudio y a partir del cual se conocieron las
razones por las que existe el mismo y las posibles soluciones a las
que se pretende llegar.
3. Definición del objetivo general y los objetivos específicos: Una
vez definida la problemática existente, se establecieron los
objetivos que se quieren alcanzar a lo largo de la investigación
para determinar la solución al problema.
4. Recolección de Información relacionada con la desincorporación de los vehículos: se recabo toda la información y datos, que una
vez organizados permitieron conocer el proceso de
desincorporación como tal. Fue necesario acudir a diversas
fuentes, entre las que se destacan los archivos documentales,
donde se localizaron las bases jurídicas-administrativas que rigen
el funcionamiento y las actividades, entrevista con los trabajadores
quienes aportaron información adicional para el análisis; y el área
de trabajo que sirvió para tener una visión real de las condiciones,
medio y personal que operan en el procedimiento.
5. Establecimiento de indicadores de gestión para medir el comportamiento de las unidades vehiculares: para la
elaboración de los indicadores de gestión, se acudió en primer
lugar a actualizar el inventario de la flota liviana, donde se obtuvo
la información referente a la unidades vehiculares; luego, se
procedió a construir y definir los indicadores, del mismo modo se
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efectuaron una serie de gráficos donde se puede observar
claramente el comportamiento de las misma. Se pudo apreciar la
cantidad de vehículos operativos por cada gerencia, los inactivos,
así como las fallas más recurrentes que presentan ellas.
6. Descripción del proceso de desincorporación para caracterizar cada una de las etapas: para definir cada unas de las etapas del
proceso, se entrevistó previamente al personal involucrado en cada
actividad; de tal forma que se hiciera más sencilla y precisa la
descripción de las tareas. Posteriormente se procedió a realizar un
Flujograma y de esta manera se pudo visualizar claramente dónde
inicia y dónde culmina el proceso.
7. Diseño de la estructura del procedimiento basado en la norma ISO 9001:2008: una vez recopilada la información sobre las etapas
del proceso, se procedió al diseño del manual aplicando como
lineamiento la norma ISO 9001:2008 la cual nos indicó los paso
para la realización del mismo. Este manual se elaboro, con el
propósito de dar los lineamientos necesarios para el proceso de
desincorporación.
8. Formulación de las conclusiones y recomendaciones sobre el proyecto: a partir de los resultados obtenidos, luego de haber
cumplido con los objetivos planteados al inicio de trabajo, se
formularon las conclusiones y recomendaciones correspondientes.
9. Realización la revisión del informe general: esta última consiste
en la revisión del informe final de manera detallada para verificar si
cumple con los requerimientos iniciales. En caso de que no se
cumpla con algún requerimiento se deben realizar las correcciones
necesarias.
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Todas las actividades que se realizaron durante el periodo de pasantía,
se efectuaron de acuerdo con el plan inicial de trabajo; es decir, éste no
tuvo modificación y todo se ajustó de acuerdo a lo planificado, y como se
mencionó anteriormente, todas están relacionadas con los objetivos
dirigidos hacia una misma meta.
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SECCIÓN IV
ESPECIFICACIÓN DE LOS LOGROS DEL PLAN DE TRABAJO
Se logró la realización todas las actividades relacionadas con el plan de
trabajo propuesto, a través del uso de técnicas como observación directa,
preguntas informales abiertas, revisión de información digital y física. De esta
manera el autor concreto el objetivo de este estudio, teniendo en primer lugar
diagnosticar la situación actual del proceso de desincorporación.
1. Descripción del proceso de desincorporación.
Para definir las etapas del proceso de desincorporación, se empleó como
herramienta el flujograma tipo formato vertical. Con este instrumento se
logró formular y analizar la secuencia que se lleva a cabo en tal
procedimiento, y en este mismo sentido se pudieron visualizar los
miembros responsables de la ejecución. Sin embargo, resultó oportuno
conocer el proceso de mantenimiento que se le aplica a la flota vehicular
dado que el proceso de desincorporación se deriva de este.
Figura N° 2. Flujograma del Proceso de Mantenimiento de la Flota
Autor: Elaboración Propia
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Figura N° 3. Flujograma del Proceso de Desincorporación
Autor: Elaboración Propia
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Flujograma del proceso de desincorporación El proceso de desincorporación se inicio en la Gerencia de Transporte,
se tuvo como primera actividad la identificación de las unidades a
desincorporar utilizando un formato denominado hoja de inspección. A
través de ésta herramienta el inspector adquirió la información de las
unidades vehiculares. Una vez obtenidos los datos, el inspector decide
si desincorporar los vehículos, o si son devueltos a taller interno para
ser reparado. Si son desincorporados se procede a elaborar la matriz
de condición física, la misma consistió en resumir de forma detallada la
información de cada vehículo a desincorporar. Seguidamente se
elaboró un informe técnico donde se especificaron las razones por las
cual estos vehículos debían ser retirados de los activos de la empresa.
Posteriormente se solicitó al comité técnico de avaluó la inspección
física de cada unidad a través del Instituto Nacional de Transito
Terrestre. Luego de ser comprobadas las condiciones físicas, se
procedió a realizar el acta de defunción para cada vehículo; en caso de
que los vehículos no estén aptos se anula el proceso. Seguidamente el
Comité Técnico de Avalúo elabora un acta donde certifica que las
unidades se encuentran aptas para ser desincorporadas, rápidamente
asienta el valor referencial de cada vehículo, hace firmar a cada
miembro responsable dentro del comité el acta. Hace entrega a la
gerencia de transporte de copia del acta.
La gerencia de transporte recibe copia del acta de certificación,
posteriormente se elaboró la propuesta del custodio donde se
especifico la cantidad y el destino final de las unidades a
desincorporar; consecutivamente, se envió la propuesta y el
expediente al Comité Técnico de Disposición. El comité recibió el acta,
evaluó la propuesta, procedió a elaborar acta de revisión y análisis de
la propuesta. Hace firmar al Nivel de Delegación de Autoridad
Administrativa y Financiera. Luego entrega a la gerencia de transporte
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el expediente original de las unidades a desincorporar. La Gerencia de
transporte recibe el expediente, archiva copias y original, realizo la
transferencia a PDVSA Industrial la cantidad de unidades a
desincorporar.
2. Elaboración de indicadores de gestión
Los indicadores de gestión se realizaron con la intención de que la gerencia
de transporte tenga por lo menos el conocimiento de los status de la
unidades y de esta manera poder mostrarle a todo el personal de trabajo
(trabajadores, supervisores, superintendente) el comportamiento actual que
presenta la flota vehicular, para así mejorar o mantener la calidad del servicio
que se presta.
Se alcanzó a entrevistar al personal responsable de llevar el control del
reporte de las entradas diarias de mantenimiento de unidades vehiculares, al
mismo tiempo se logró actualizar el inventario de la flota liviana,
obteniéndose como resultado el indicador de gestión, y de esta manera se
pudo observar el comportamiento que presenta cada una de ellas. En éste
indicador se puede conocer el porcentaje y la media de la disponibilidad de la
flota liviana con que cuenta el distrito para sus operaciones.
% De Unidades a Desincorporar = el número real de unidades a
desincorporar/ el número de unidad es programadas a desincorporar x 100
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Elaborado Por: Monterroza Yusmeri Revisado Por: José Salazar Aprobado Por: Rubén Ramírez Cargo: Pasante Cargo: Supervisor de Gestión de la Calidad Cargo: Gerente de Transporte Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:
Indicador: Medir el comportamiento actual de la flota liviana Proceso: Mantenimiento de Flota Objetivo de Calidad Asociado: Mejoramiento continuó del proceso de desincorporación de las unidades.
Intención de la Medición: Determinar la situación actual de las unidades para luego realizar la asignación a las diferentes gerencias.
Definición de Medición/ Formula:
% De Unidades a Desincorporar = el número real de unidades a desincorporar/ el número de unidad es programadas a desincorporar x 100
Frecuencia de Medición: Semestral Unidad de Medición: % Porcentaje Fuente de Información: Inventario de la flota liviana Marzo-2012. Herramienta Estadística: Diagrama de Barras Circular
Responsable de la Fijación de la Meta:
Responsable de Alcanzar la Meta:
Responsable del Cálculo y Seguimiento: Responsable del Reporte:
Gerente de transporte Superintendentes de Mtto de Flota de Talleres Internos y Foráneos respectivamente
Supervisores de Mtto de Flota liviana y pesada
Supervisores Auxiliar de Flota Liviana Y Pesada
Metas Semestre II- 2012
96 - 100%
CÓDIGO:
Nº DE REVISIÓN: 00
FECHA DE REVISIÓN: Abril 2012
DISTRITO MORICHAL
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FICHA DE INDICADOR
PÁGINAS: 1 de 2
Tabla Nº 1 Ficha de Indicador de Gestión
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CÓDIGO:
Nº DE REVISIÓN: 00
FECHA DE REVISIÓN: Abril 2012
DISTRITO MORICHAL
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FICHA DE INDICADOR
PÁGINAS: 2 de 2
Elaborado Por: Monterroza Yusmeri Revisado Por: José Salazar Aprobado Por: Rubén Ramírez Cargo: Pasante Cargo: Supervisor de Gestión de la Calidad Cargo: Gerente de Transporte Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:
La información referente a la construcción del indicador se muestra en
la tabla N° 1. Ficha de indicador, donde se concluye lo siguiente: en la
figura N°4 situación actual de la flota, se puede observar el
comportamiento que actualmente presentan todas las unidades
vehiculares que pertenecen a PDVSA Distrito Morichal. Se
contabilizaron un total de 630 unidades entre camionetas y carro;
estas unidades conforman toda la flota liviana del distrito, Donde un
42% se encuentra activas, un 14% están en reparación, el 17% se
encuentran dentro del proceso de desincorporación, el 2% se
encuentran en el patio central dañadas en espera por repuestos,
mientras que el 12% representan el segundo lote de unidades por
desincorporar y por último se tiene que un 13% de las unidades se
encuentran en verificación ya que se desconoce el estatus de las
misma.
Tabla N° 1. Ficha de Indicador de Gestión Autor: Elaboración Propia.
Figura N° 4. Situación actual de la flota liviana
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3. Diseño de la estructura del procedimiento documentado basado en la norma ISO 9001:2008.
Como mejora continua de las actividades del proceso de
desincorporación, se diseñó el procedimiento tomando en cuenta los
parámetros y lineamientos que proporciona la norma ISO 9001.Este
procedimiento tiene por finalidad dar a conocer de una forma
descriptiva y precisa cómo se deben desarrollar las tareas del proceso.
Para la elaboración del mismo se realizaron varias actividades, dentro
las cuales se encuentran la evaluación de las normativas que regulan
el proceso y que establece la empresa para la desincorporación de
activos y materiales; se entrevistó al personal encargado de llevar a
cabo el procedimiento; de esta manera, se describieron las actividades
y diseñaron los formatos necesarios para el proceso. Por último, se
procedió a realizar la estructura del procedimiento. Ver procedimiento a
continuación.
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SECCIÓN V
FACILIDADES Y DIFILCULTADES
Entre las facilidades encontradas durante la realización del presente estudio
se mencionan las siguientes:
1. La disposición y buena voluntad de los compañeros de trabajo
originaron un ambiente ideal para obtener los resultados más
favorables.
2. La confianza para el uso de información confidencial del
departamento.
3. El apoyo y el tiempo prestado por las analistas de flota y finanzas,
debido que al momento de estar libre colaboraron sin ningún pretexto
en suministrar toda la información referente a las unidades
vehiculares.
4. El conocimiento de manejar el Microsoft Office Excel y PowerPoint,
permitió la realización rápida y eficaz de los formatos.
Las dificultades fueron las siguientes:
1. La organización cuenta con una serie de normas y procedimientos
donde se presenta información referente a la desincorporación de los
vehículos, pero no se especifica de una forma precisa cómo se debe
llevar a cabo este procedimiento,se tuvo que acudir a fuentes
bibliográficas para hallar la información necesaria.
2. La ubicación geográfica de las instalaciones de la empresa, hace
tedioso el acceso hacia esta; sin embargo se hizo lo posible por asistir
a la misma y realizar el estudio referente a la pasantía.
3. Cambio de tutor industrial a otro departamento; hizo que el trabajo de
investigación se retrasara y se tuviera que realizar algunas
modificaciones en la estructura del trabajo requerido por la empresa.
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4. Falta de recursos tales como “computador” en el área donde se realizó
el estudio; solo se cuenta con una computadora para las tareas, lo
cual trajo como consecuencia retrasos en el proceso y en la
elaboración del informe de investigación.
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SECCIÓN VI
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
El desarrollo del trabajo de investigación parte del departamento de
Administración de flota, donde el autor pudo tener contacto directo en el
proceso, conociendo y destacándose en diferentes actividades, mencionadas
a continuación:
1. Inspección de Vehículos: esta actividad consistió en la experticia de
las unidades a desincorporar mediantes un formato, donde se
especifican los parámetros que se deben considerar para su
evaluación. Dentro de esta tarea se destaca la elaboración de la
matriz de condiciones físicas, que una vez obtenidos los resultados
necesarios se procede a ser trasladado a este formato y a la FAM 01.
2. Elaboración Informe y Fichas técnica: esta tarea se fundamentó en
resumir toda la información y/o característica más sobresaliente de
cada vehículo. Una vez completado el expediente, se inicio el
recorrido de firmas correspondientes; primero se deja en manos del
gerente y superintendente de Transporte para su verificación y
posteriormente se envía a Comité Técnico de Disposición para su
aprobación.
3. Actualización del inventario de la flota liviana: en esta actividad se
tomó como referencia los datos anteriores. Por otra parte, se
entrevistó al personal encargado de llevar el control de los vehículos
por cada gerencia para completar la información.
4. Clasificación de documentación: esta acción se basó en ordenar por
año y número de activos, los títulos de propiedad de cada unidad
perteneciente al Distrito para luego ser actualizado en el inventario de
la flota.
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CONCLUSIONES
Luego de conocer y ejecutar el proceso de desincorporación y disposición, se
obtuvieron las siguientes conclusiones:
1. Los flujogramas elaborados permiten visualizar fácilmente las tareas
que se deben desempeñar durante el proceso de desincorporación y
del mismo modo se puede apreciar el personal responsable de su
ejecución.
2. Se diseñó un indicador de gestión, eficacia de la desincorporación,
con fin de determinar el comportamiento actual de la flota del Distrito
Morichal. El 42% de los vehículos están activos, el 14% están en
reparación, 17% se encuentran en proceso de desincorporación, el
2% se encuentran en el patio dañadas 12% en el segundo lote por
desincorporar y 13% en verificación.
3. Se normalizó y se estandarizó el proceso de disposición y
desincorporación de la flota liviana mediante un procedimientos,
basados en los parámetros establecidos por la norma ISO 9001:2008 y
el SGC establecido en la gerencia, con este se garantiza un óptimo
desempeño en las actividades durante el procedimiento.
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RECOMENDACIÓNES
En función de los resultados y conclusiones obtenidos, se recomienda las
siguientes acciones: Para la Empresa
1. Implementar un sistema de información integrado que se encargue de
controlar y actualizar el inventario de la flota liviana, de tal modo que
se pueda tener todos los datos referentes a cada unidad del distrito.
2. Alertar a la Gerencia de Transporte sobre la realización del proceso de
solicitud de asignación de vehículos, a fin de llevar el control de las
unidades pertenecientes al distrito.
Para la Universidad 1. Dictar con más frecuencia charlas acerca del desarrollo de pasantías,
con el objetivo de crear conocimientos al respecto.
2. Motivar a los futuros pasantes para que se involucren activamente en
la búsqueda de oportunidades para la realización de las pasantías en
las empresas a fin de sus carreras y expectativas planteadas
Para los Pasantes
1. Aprovechar al máximo el lapso de pasantías, para de esta manera
adquirir todos los conocimientos y experiencias laborales, con la
finalidad de utilizarlas en la carrera profesional.
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA
Libros ARIAS, FIDIAS. (2004). El proyecto de investigación: Guía para
su elaboración 5ta edición, Caracas: Episteme. D´ELÍA, Gustavo Eduardo. (2001). Como hacer indicadores de calidad
y productividad en la empresa. (1 edición). Buenos Aires,
Argentina: Librería y Editorial Alsina. Articulo de Internet
LAKOS (1997) (http://www.ibict.br/cienciadainformacao/printarticle.html)
Documentos legales
FONDONORMA. (2000). Normas Venezolanas COVENIN-ISO
9000:2008, Manuales de normas y procedimientos. Caracas, Venezuela:
Ediciones Xentidos Creativos, C.A y Comercializadora Formimpres 598.
PDVSA (2002). Norma Disposición y desincorporación de Activos y
Materiales.
PDVSA (2006). Norma de Higiene Ocupacional
(http://www.intevep.pdv.com/santp/mho/ho-h-16.pdf)
Trabajos de Grado.
RODRÍGUEZ, M. (2.009) optimización de la flota de camionetas tipo pick – up
asignadas a las áreas administrativas de CVG ferrominero Orinoco, C.A. Práctica Profesional. Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio
José de Sucre” Vicerrectorado Puerto Ordaz. Estado Bolívar. Venezuela
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Anexos N° 1. Fotografías de algunos vehículos involucrados en el estudio.
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Anexos N° 2. Fotografías de algunos vehículos involucrados en el estudio.
CÓDIGO:
SGC-GTM-XXX-XX-XXX
DISTRITO MORICHAL
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
REVISIÓN
00
FECHA
ABRIL. 12
ELABORADO: Yusmeri Monterroza
REVISADO POR: José Salazar
APROBADO POR: Rubén Ramírez
CARGO: Pasante CARGO: Supervisor de Gestión de la Calidad CARGO: Gerente de Transporte FIRMA:
FECHA: FIRMA: FECHA: FIRMA: FECHA:
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA DESINCORPORACIÓN Y DISPOSICIÓN
DE LOS VEHÍCULOS
CÓDIGO:
SGC-GTM-XXX-XX-XXX
DISTRITO MORICHAL
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
REVISIÓN
00
FECHA
ABRIL. 12
ELABORADO: Yusmeri Monterroza
REVISADO POR: José Salazar
APROBADO POR: Rubén Ramírez
CARGO: Pasante CARGO: Supervisor de Gestión de la Calidad CARGO: Gerente de Transporte FIRMA:
FECHA: FIRMA: FECHA: FIRMA: FECHA:
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
CÓDIGO
SGC-GTM-XXX-XX-XXX
TÍTULO
PROCEDIMIENTO GENERAL PARA DISPOSICIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE
FLOTA LIVIANA
SECCIONES/PÁGINAS
15
REVISIÓN Nº 00
FECHA BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO PÁG. REVISADO APROBADO
CÓDIGO
SGT-GTM-XXX-XX-XXX
PÁGINA
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN 1 de 16
ÍNDICE GENERAL
CONTENIDO Pag
OBJETIVO………………………………………………………………………………………......2
ALCANCE…………………………...................................…………………………………….…2
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS……………………………………………………………..2
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD…………………………………………………………….5
ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL…...6
ACTIVIDADES……………………………………………………………………………………....6
REGISTROS……………………………………………..……………………………………….…8
DATOS…………………………………………………………………………………………….....8
DOCUMENTOS DE REFERENCIA………………………………………………….…….……..8
ANEXOS……………………………………………………………………………………….….…9
CÓDIGO
SGT-GTM-XXX-XX-XXX
PÁGINA
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN 2 de 2
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para realizar la desincorporacion de las unidades vehiculares, que no
agregan ningún valor a las operaciones normales de PDVSA del Distrito Morichal, a través de
venta, subasta, chatarreo, donación, destrucción u otros.
2. ALCANCE
El presente documento contempla las actividades a desarrollar en el proceso para
desincorporación y disposición de vehículos que conforman la flota de PDVSA Distrito Morichal.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Activos Fijos: Son bienes de la empresa de naturaleza permanente, destinados a las operaciones
de producción o abastecimiento de bienes o servicios tales como: plantas, equipos e instalaciones. Bien Mueble: Son muebles todos los bienes que pueden desplazarse por sí mismos o que pueden
ser desplazados. Ejemplo: repuestos, materiales, equipos, etc. Desincorporación: Es el proceso mediante el cual se elimina el valor en libros de aquellos
activos o parte de ellos que no se requieren para las operaciones o que ameriten ser
reemplazados. El proceso de desincorporacion abarca desde que el Custodio/Responsable
identifica el activo o material a ser desincorporado hasta su retiro de los registros contables de la
Corporación. Disposición: Es la actividad que comprende la disposición física de los activos inactivos,
obsoletos y sin uso futuro, mediante la venta, donación y/o destrucción. Comprende desde
que el comité de disposición determina su destino final hasta que se cumple la acción
(venta, chatarreo, donación o destrucción). Flota vehicular: Es un número determinado de automóviles que generalmente cumplen con
ciertos requerimientos de trabajo. Pueden poseer características distintas pero con una
función en común.
Vida útil: Es el periodo de tiempo en el cual un elemento del activo fijo es utilizado por la empresa
o se espera que pueda ser utilizado, vendrá generalmente expresado en años. Vehículo: Es todo artefacto a motor destinado a transportar pasajeros y/o carga por carretera.
CÓDIGO
SGT-GTM-XXX-XX-XXX
PÁGINA
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN 3 de 2
CTD: Comité Técnico de Disposición.
CCA: Comité de Certificación y Avalúo. NAAF: Nivel de Delegación de Autoridad Administrativa y Financiera. INTTT: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Gerencia de transporte “Organización responsable de vehículos”
Gerente de transporte: se encarga de velar el cumplimiento de cada unas de las tareas
asignadas durante el proceso.
El inspector de experticia: se encarga de realizar la inspección física a cada unidad a
desincorporar.
Analista de Flota se encarga de realizar todas las tareas relacionadas con el procedimiento
desde la elaboración del informe técnico hasta la organización del expediente para luego
ser enviado al CTD para su aprobación.
.
Comité de Certificación y Avalúo (CCA) Las responsabilidades del comité certificación y Avalúo, son las siguientes:
Certificar las condiciones físicas de los activos
Realizar el avalúo interno- fijar valor referencial
Ratificar o sugerir la disposición del bien (venta, chatarra, donación o destrucción).
Preparar acta, sobre lo indicado en el expediente a ser presentado al CTD.
Comité técnico de disposición (CTD) Las responsabilidades del comité Técnico de Disposición, son las siguientes:
Verificar que el custodio de bienes cumpla con todos los requisitos, normas y
procedimientos establecidos para la disposición y desincorporacion de los activos y
materiales.
Conocer y dar su recomendación sobre el destino final de los bienes.
CÓDIGO
SGT-GTM-XXX-XX-XXX
PÁGINA
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN 4 de 2
5. ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.
Dadas las características de las actividades descritas en este procedimiento, se debe cumplir con
las Notificaciones de Riesgos por puesto de trabajo e instalaciones, basándose en la norma de
PDVSA HO-H-16 (Dirección electrónica: http://www.intevep.pdv.com/santp/mho/ho-h-16.pdf); y
respetar la normativa ambiental vigente.
6. ACTIVIDADES
Nº Responsable(s) Actividades
6.1
Inspector de Experticia
Analista de flota
a. Identifica los vehículos sujetos a disposición, tomando como base los siguientes parámetros:
1. vehículos de flota liviana con cinco (5) años de operación o 300.000 Kms de recorrido, lo que ocurra primero
2. vehiculo cuyo costo de reparación estimado sea igual o superior al 60% del valor actual de mercado de un vehiculo de similares características técnicas.
3. vehiculo cuyo costo acumulado por mantenimiento (preventivo y correctivo) excede el costo actual de adquisición de un vehiculo de similares características técnicas.
b. Elabora la matriz de condición para mostrar el estado en el cual se encuentra cada vehículo.
c. Prepara informe técnico sobre la desincorporacion de vehículos.
d. Solicita la inspección física al Comité de Certificación y Avalúo del Área y/o localidad.
6.2
Comité de Certificación y Avalúo (CCA)
a. Efectúa inspección física de los vehículos a desincorporar y comprueba la condición de cada uno de ellos.
b. Elabora el Acta de Certificación y asienta en ella, tanto el valor referencial como el valor en libros de los vehículos.
c. Asienta en el acta la firma de cada miembro, hace entrega del original a la gerencia de transporte, y remite una copia a la gerencia de propiedades, planta y equipos.
CÓDIGO
SGT-GTM-XXX-XX-XXX
PÁGINA
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN 5 de 2
Nº Responsable(s) Actividades
6.3
Analista de flota
a. Recibe copia del acta de certificación del CCA.
b. Prepara el formato “propuesta del Custodio”, mediante el cual sugiere el destino final de los vehículos a desincorporar, y anexa todos los recaudos, así como el acta original de certificación y avalúo, conformando así el expediente de la propuesta, que debe contener adicionalmente los siguiente:
1. Descripción, ubicación y condiciones del vehiculo.
2. Valor en libro del vehiculo.
3. Valor referencial de venta.
Informe técnico.
4. Recomendación de destino final
c. Envía el expediente al comité técnico de disposición CTD a fin de someter a su consideración la propuesta.
6.4
Comité Técnico de
Disposición (CTD)
a. Evalúa la propuesta del custodio sometida por la gerencia de transporte.
b. Elabora acta del CTD, de la revisión y análisis efectuado a la propuesta del custodio.
c. Hace firmar el acta por el Nivel de Autoridad Administrativa y Financiera recomienda
d. Entrega el expediente con la documentación original, a la gerencia de transporte y suministra copia de este a la gerencia de propiedades, planta y equipos.
6.5
Analista de flota
a. Recibe el expediente y archiva una copia de los documentos.
b. Realiza la transferencia de los vehículos a desincorporar.
CÓDIGO
SGT-GTM-XXX-XX-XXX
PÁGINA
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN 6 de 2
7. REGISTROS No Aplica.
8. DATOS No Aplica. 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma para la Disposición y Desincorporacion de Vehículos.
Norma Disposición y desincorporacion de Activos y Materiales.
Norma de PDVSA HO-H-16 (Dirección electrónica: http://www.intevep.pdv.com/santp/mho/ho-h-16.pdf)
CÓDIGO
SGT-GTM-XXX-XX-XXX
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GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN 7 de 2
10. ANEXOS
Tabla N° 1. Formato de la Hoja de Inspeccion para Vehiculo a Desincorporar Fuente: Elaborado por el Autor.
CÓDIGO
SGT-GTM-XXX-XX-XXX
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GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN 8 de 2
Tabla N° 2. Formato de Informe Tecnico para Vehiculo a Desincorporar. Fuente: Elaborado por el Autor.
CÓDIGO
SGT-GTM-XXX-XX-XXX
PÁGINA
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN 9 de 2
Tabla N° 2. Formato de Informe Tecnico para Vehiculo a Desincorporar. Fuente: Elaborado por el Autor.
CÓDIGO
SGT-GTM-XXX-XX-XXX
PÁGINA
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN 2 de 2
Tabla N° 3. Formato de las Condiciones Fisicas de las Unidades por Desincorporar. Fuente: Elaborado por el Autor.
CÓDIGO
SGT-GTM-XXX-XX-XXX
PÁGINA
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN 3 de 2
Tabla N° 4. Formato de los Movimiento de Activos Fijos. “FAM-01 ” Fuente: Elaborado por el Autor
CÓDIGO
SGT-GTM-XXX-XX-XXX
PÁGINA
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN 2 de 2
Tabla N° 5. Formato de La Ficha Tecnica de los Vehiculos a Desincorporar Fuente: Elaborado por el Autor
CÓDIGO
SGT-GTM-XXX-XX-XXX
PÁGINA
GERENCIA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA LA DESINCORPORACIÓN 3 de 2
Tabla N° 6. Formato de la Propuesta del Custodio para Vehiculo a Desincorporar. Fuente: Elaborado por el Autor.