7/31/2019 Informe Del Estado de Control Interno Mar 2012 a Jun 2012

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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - Art. 9 LEY 1474 DE 2011

Jefe de Gestin Pblicay Autocontrol:

JULIN HERNANDOHERNNDEZ PALACIOS

Periodo evaluado: Marzo de 2012 a jude 2012.Fecha de elaboracin: Julio 2 de 2012.

Subsistema de Control Estratgico

Dificultades

(Ambiente de Control) Falta un estudio de cargas laborales que de la mano con la actualizacin del made funciones y competencias laborales que permita identificar las competencias, funcioneresponsabilidades de cada servidor pblico contribuyendo al cumplimiento de metas de la entidad.

(Direccionamiento estratgico) Armonizar el plan de desarrollo institucional al plan de desarrollo disaprobado recientemente en el Concejo de Bogot, ya que el que se tiene actualmente est bajo el antplan de Bogot Positiva, igualmente el plan de accin y planes operativos.

(Administracin de riesgos) A pesar de que se tiene un mapa de riesgos por procesos tomado del mapprocesos institucional, todava los riesgos siguen vinculados a un rea o dependencia en particular, dificulta un anlisis integral de los riesgos vs proceso.

Avances

(Ambiente de control) El Grupo Funcional de Gestin Humana contribuye al desarrollo del talento hummediante sus polticas materializadas en los procedimientos documentados en el sistema de calicontribuyendo a una mejora en el clima organizacional.

(Direccionamiento Estratgico) Con el cambio de gerente y su equipo directivo, se evidencia la fortapara desarrollar y actualizar los procesos y procedimientos de calidad en la entidad con eficiedireccionando la entidad hacia procesos de certificacin en excelencia o acreditacin. Se inicianactividades lideradas por la Oficina de Planeacin para armonizar el Plan de desarrollo Distrital, al plaDesarrollo de la Entidad y los planes Operativos. La nueva Plataforma Estratgica del Hospital.

Metodolgicamente se fortalece la administracin de riesgos con una herramienta creada y elaboradaapoyo de la oficina de Planeacin para el seguimiento a la efectividad de los controles.

Subsistema de Control de Gestin

Dificultades

(Actividades de Control) Falta actualizar el manual de procesos y procedimientos que incluya las poltde operacin que faciliten la gestin, adicionalmente a pesar de que el autocontrol es inherente a cservidor pblico en el cumplimiento de las actividades y funciones, en desarrollo de las auditorias seevidenciado que este no se est aplicando de la forma adecuada. El autocontrol no responde al gradresponsabilidad de cada servidor.

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(Sistemas de Informacin) Se debe actualizar la plataforma informtica y propiciar uso de nue

tecnologas de la informacin que garanticen criterios tales como accesibilidad, confiabilidad, oportunid

efectividad e integridad; de igual forma las capacitaciones deben incluir temticas propias de la aplicacde polticas a la entidad.

(Comunicacin Pblica) Persiste la debilidad en la implementacin del Subsistema Interno de GeDocumental y Archivo (SIGA), ya que apenas se est iniciando la elaboracin de tablas de retendocumental y una pobre socializacin de la importancia de la gestin documental.

Avances

(Actividades de Control) Se sigue ejecutando bajo la coordinacin directa del grupo de calidaactualizacin del sistema de calidad de los diferentes procesos de la entidad, subiendo a la intranehospital dicha informacin para que sea de fcil consulta por todos los colaboradores.

(Sistemas de Informacin) Se viene fortaleciendo la actividad de verificacin y seguimiento a la oportunen que la informacin que se hace a entes externos cumplan con criterios de calidad y confiabilidadtravs de la creacin de unas matrices.

(Comunicacin Pblica) Se destaca la creacin de nuevos canales de comunicacin para la respuoportuna de necesidades al interior de la entidad entre el grupo asistencial (enfermeras, auxiliarservicios). Este mecanismo es reciente y ha mostrado mejora en la capacidad de respuesta

Subsistema de Control de Evaluacin

Dificultades

A nivel Institucional se ha presentado dificultad en la adherencia al desarrollo e implementacin desiguientes elementos:

Desarrollo de las herramientas de Autoevaluacin de la Gestin y del control.

Planes de Mejoramiento Individual

Situacin que genera dificultad para consolidar, analizar y revisar el impacto de estos elementoproductos

Avances

Retroalimentacin a dueos de procesos y coordinadores de reas de los hallazgos, recomendacioobservaciones, realizadas por entes externos, usuarios, veeduras ciudadanas, grupos de interfuncionarios de la entidad.

Seguimiento ptimo al cumplimiento de las acciones de mejora de los diferentes responsables de reael propsito de disminuir los hallazgos y ms an su incidencia segn sea el caso. (administradisciplinaria, fiscal y penal).

Estado general del Sistema de Control Interno

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En trminos generales, el estado del Sistema de Control Interno se mantiene en Bueno, pero requiere darticulacin de los sistemas de gestin en pro de la gestin organizacional.

Recomendaciones

Avanzar en la integracin de sistemas de gestin, depurando los controles existentes, para escoger losrealmente muestren la efectividad del Sistema de Control Interno Institucional.

Se debe continuar con la revisin y ajuste de los planes de mejoramiento producto deautoevaluaciones, y de las auditoras establecidas con sus correspondientes seguimientos.

Se debe establecer procedimientos claros y documentados de entrega y recibo de cargos, que operetodos los niveles de la entidad,

En relacin con los procesos contractuales, el Hospital debe fortalecer mecanismos de participa

ciudadana para el seguimiento y control social del proceso contractual en cada una de las etapas quconforman, de manera que el control social se convierta en una herramienta para la gestin.

Ajustar el Plan de auditoras al cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de de Desarrollo dEntidad.

Generar de manera participativa el despliegue del plan de Desarrollo Bogot Humana hacia el Plandesarrollo Institucional y los planes operativos del Hospital.

Se requiere concepto por parte de los entes de regulacin y de control en el manejo operativo que sedebe dar a las autoevaluaciones de control y de gestin. Adicionalmente pronunciarse en la aplicacin ode los planes de mejoramiento individual.

En trminos de sostenibilidad del Sistema de Control Interno se requiere por parte del DAFPactualizacin de la herramienta de cuestionarios en la evaluacin independiente para cada uno deSubsistemas del MECI.

JULIAN HERNANDO HERNANDEZ PALACIOS________________________(ORIGINAL FIRMADO)__________________________Firma