Hoja1INDICE SIB (SHARE POINT)REQUISITOSUBICACIN DE DOCUMENTOS4.1-4.1-4.1Requisitos Generales1. Alcances SIB2. Diagramacin de Procesos QPR(Pdf)3. Planes de Gestin4.2.2-ManualesM-SHI-001 Manual SIB.M-SHI-002 Manual de Calidad.4.2.3-4.5.4-4.4.5Control de Documentos1.Plantillas de documentos (plantillas estandares, instructivos, procedimientos)2. Documentos Externos (Normas de Gestin, Procedimeintos Coorporativos)3. Lista de Procedimientos4. Lista de Estandares5. Lista de InstructivosP-SHI-005 Control de Documentos.F-SHI -280 Control de Documentos de la Unidad.4.2.4-4.3.1Control de RegistrosFormatosP-SHI-007 Control de Registros.F-SHI-014 Control de Registros de la Unidad.4.3.1-4.3.1Identificacin de Peligros, Aspectos Evaluacin de Riesgos/ImpactosF-SHI-286 Listado de Peligros y Aspectos SignificativosF-SHI-287 Identificacin de peligros y aspectosF-SHI-290 Listado peligros y aspectosP-SHI-006 'Identificacin de Peligros, Aspectos Evaluacin de Riesgos/Impactos.4.3.2-4.5.2-4.3.2-4.5.2Requisitos Legales y otros requisitosNormativa LegalF-SHI 147 Identificacin de Requisitos Legales y Evaluacin del Cumplimiento.P-SHI-008 Identificacin y evaluacin de Requisitos Legales y compromisos v24.4.7-4.4.7Preparacin y Respuestas Ante EmergenciaMSDSSimulacros (Cronograma de Simulacros de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad 2008)Conformacin Brigada ShilaConformacin Brigada PaulaProcedimiento Plan de EmergenciasOrganigrama Comit de CrisisPL-SHI-003 Plan de Contingencias y capacidad de respuesta ante emergencias Shila-Paula v2 20094.5.1Medicin y Seguimiento al Desempeo de SSOMonitoreo de RuidoMonitoreo de PolvosMonitoreo de GasesMonitoreo de Luxes4,5,3,1-Investigacin de Incidentes20092010Tabla Identificacin de causas Incidentes de SeguridadTipos de Incidentes Ambientales5.1Compromiso de la DireccinActa conformacin Empresa BVNConformacin de la Alta Direccin CoorporativaReglamento del Comit SIB Shila-Paula v25.3-4.2-4.2Politica IntegradaMisin, Visin, ValoresPoltica CEDIMIN SACValores5.4.1-4.3.3-4.3.3Objetivos Metas y programas2007 (PG-SHI 001Objetivos y Metas por reas)2008 (PG-SHI 001Objetivos y Metas por reas)2009 (PG-SHI 001Objetivos y Metas por reas)2010 (PG-SHI 001Objetivos y Metas por reas)5.5.1-44.1-4.4.1Responsabilidad y AutoridadF-SHI- 004 OrganigramasF-SHI 110 Descripcin de Cargos.F-SHI-198 Puestos ClavesNombramientosP-SHI-RH-002 Seleccin y evaluacin del personal de cia v4P-SHI-RH-004 Apoyo en la afiliacin de personal de contrata5.5.2Representante de la DireccinActa conformacin Empresa BVNNombramientos de coordinadores de los sistemasNombramiento del Representante de la Alta Direccin5.5.3-4.4.3-4.4.3ComunicacinP-SHI 002 Comunicacin Interna yExterna.F-SHI 284 Reporte de Comunicacin Externa.5.6-4.6-4.6Revisin por la DireccinComit SIB Unidad Shila-PaulaRevisin por la Alta DireccinP-SHI 011 'Revisin por la Alta Direccin6.1Provisin de RecursosRecursos SGA (F-SHI-006 Recursos Esenciales)Recursos SGC (F-SHI-006 Recursos Esenciales)Recursos SGS&SO (F-SHI-006 Recursos Esenciales)6.2.2-4.2.2-4.2.2Competencia y toma de Conciencia1. F-SHI-023 Programa Mensual de Capacitacin2. Capacitaciones SIB3. Boletines4. Registro de Asistencia a capcitacin5. Capacitaciones Prevencin de Riesgos6.Capacitaciones externasP-SHI-RH-001 Capacitacin y Sensibilizacin v4P-SHI-RH-005 Evaluacin del Desempeo v26.3-6.4Infraestructura y Ambientes de trabajoF-SHI 016 Infraestructura Crtica.P-SHI 001 Mantenimiento de Infraestructura v37.1Planificacin de la realizacin del ProductoPL-SHI-001 Plan de Calidad Planta de Beneficio v037.2.1Requisitos relacionados al productoFichas Tcnica de barras dor v37.4.1ComprasP-SHI-AL-008 Requerimientos y ordenes de trabajo v037.5.1-4.4.6-4.4.6Control OperacionalProcedimientosInstructivosEstandaresRegistrosOtros7.5.3Identificacin y TrazabilidadF-SHI-019 Trazabilidad del producto7.5.5Preservacin del productoF-SHI-017 Criterios de Preservacin del producto x reas7.6./4.5.1Control de los dispositivos de seguimiento y de medicinCertificados de CalibracinF-SHI-007 Equipos de medicin para monitoreo, calibracin o verificacinF-SHI-015 Programa de Calibracin de equipos de medicin 2010P-SHI-003 Calibracin de equipos de medicinLabdecalibracin8.2.2-4.5.5-4.5.5Auditoria InternaIntegradaISO 14001ISO 9001OHSAS 18001Resultados FAI (Formacin de auditores internos)F-SHI-160 Plan de AuditoriaF-SHI-281 Programa de Auditorias 2008F-SHI-281 Programa de Auditorias 2009F-SHI-281 Programa de Auditorias 2010F-SHI-288 Lista y record de auditoresP-SHI-009 Auditorias Internas8.3Control de Producto No ConformeP-SHI-004 control del Producto No Conforme.8.4Anlisis de Datos2007 (F-SHI-013 Indicadores)2008 (F-SHI-013 Indicadores)2009 (F-SHI-013 Indicadores)2010 (F-SHI-013 Indicadores)8.5.2-4.5.3-4.5.3.2Accin Correctiva y Preventiva2008 (F-SHI-200 Reporte de No conformidades)2009 (F-SHI-200 Reporte de No conformidades)2010 (F-SHI-200 Reporte de No conformidades)P-SHI-010 No conformidades, Accin Preventiva y Correctiva v2

1. Alcances SIB2. Diagramacin de Procesos QPR(Pdf)3. Planes de GestinM-SHI-001 Manual SIB.M-SHI-002 Manual de Calidad.1.Plantillas de documentos (plantillas estandares, instructivos, procedimientos)2. Documentos Externos (Normas de Gestin, Procedimeintos Coorporativos)3. Lista de Procedimientos4. Lista de Estandares5. Lista de InstructivosP-SHI-005 Control de Documentos.F-SHI -280 Control de Documentos de la Unidad.FormatosP-SHI-007 Control de Registros.F-SHI-014 Control de Registros de la Unidad.F-SHI-286 Listado de Peligros y Aspectos SignificativosF-SHI-287 Identificacin de peligros y aspectosF-SHI-290 Listado peligros y aspectosP-SHI-006 'Identificacin de Peligros, Aspectos Evaluacin de Riesgos/Impactos.Normativa LegalF-SHI 147 Identificacin de Requisitos Legales y Evaluacin del Cumplimiento.P-SHI-008 Identificacin y evaluacin de Requisitos Legales y compromisos v2MSDSSimulacros (Cronograma de Simulacros de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad 2008)Conformacin Brigada ShilaConformacin Brigada PaulaProcedimiento Plan de EmergenciasOrganigrama Comit de CrisisPL-SHI-003 Plan de Contingencias y capacidad de respuesta ante emergencias Shila-Paula v2 2009Monitoreo de RuidoMonitoreo de PolvosMonitoreo de GasesMonitoreo de Luxes20092010Tabla Identificacin de causas Incidentes de SeguridadTipos de Incidentes AmbientalesActa conformacin Empresa BVNConformacin de la Alta Direccin CoorporativaReglamento del Comit SIB Shila-Paula v2Misin, Visin, ValoresPoltica CEDIMIN SACValores2010 (PG-SHI 001Objetivos y Metas por reas)2007 (PG-SHI 001Objetivos y Metas por reas)2008 (PG-SHI 001Objetivos y Metas por reas)2009 (PG-SHI 001Objetivos y Metas por reas)F-SHI- 004 OrganigramasF-SHI 110 Descripcin de Cargos.F-SHI-198 Puestos ClavesNombramientosP-SHI-RH-002 Seleccin y evaluacin del personal de cia v4P-SHI-RH-004 Apoyo en la afiliacin de personal de contrataActa conformacin Empresa BVNNombramientos de coordinadores de los sistemasNombramiento del Representante de la Alta DireccinP-SHI 002 Comunicacin Interna yExterna.F-SHI 284 Reporte de Comunicacin Externa.Revisin por la Alta DireccinComit SIB Unidad Shila-PaulaP-SHI 011 'Revisin por la Alta DireccinRecursos SGA (F-SHI-006 Recursos Esenciales)Recursos SGC (F-SHI-006 Recursos Esenciales)Recursos SGS&SO (F-SHI-006 Recursos Esenciales)1. F-SHI-023 Programa Mensual de Capacitacin2. Capacitaciones SIB3. Boletines4. Registro de Asistencia a capcitacin5. Capacitaciones Prevencin de Riesgos6.Capacitaciones externasP-SHI-RH-001 Capacitacin y Sensibilizacin v4P-SHI-RH-005 Evaluacin del Desempeo v2F-SHI 016 Infraestructura Crtica.P-SHI 001 Mantenimiento de Infraestructura v3PL-SHI-001 Plan de Calidad Planta de Beneficio v03Fichas Tcnica de barras dor v3P-SHI-AL-008 Requerimientos y ordenes de trabajo v03ProcedimientosInstructivosEstandaresRegistrosOtrosF-SHI-019 Trazabilidad del productoF-SHI-017 Criterios de Preservacin del producto x reasCertificados de CalibracinF-SHI-007 Equipos de medicin para monitoreo, calibracin o verificacinF-SHI-015 Programa de Calibracin de equipos de medicin 2010P-SHI-003 Calibracin de equipos de medicinLabdecalibracinIntegradaISO 14001ISO 9001OHSAS 18001Resultados FAI (Formacin de auditores internos)F-SHI-281 Programa de Auditorias 2010F-SHI-288 Lista y record de auditoresP-SHI-009 Auditorias InternasP-SHI-004 control del Producto No Conforme.2010 (F-SHI-013 Indicadores)2010 (F-SHI-200 Reporte de No conformidades)P-SHI-010 No conformidades, Accin Preventiva y Correctiva v2

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