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I N D I C E

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012

Pag.

INTRODUCCION ….…………………………………………………………………………… 01 INGRESOS .......................... ………………………………………………………………… 14 GASTOS .......................................................................................................................... 19 MEMORIA EXPLICATIVA ……………………………………………………………………. 33 ANEXO Nº 1 …………………………………………………………………………………..... 73 OBSERVACIONES …………………………………………………………………………….. 73 ANEXO Nº 2 ……………………………………………………………………………………. 74 SERVICIOS A LA COMUNIDAD (SERVICIOS)…………………………………………….. 75 SERVICIOS A LA COMUNIDAD (SUBVENCIONES MUNICIPALES A ORGANIZACIONES DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD) ………. …………………. 75 SERVICIOS A LA COMUNIDAD PROGRAMAS VIA ADMINISTRACION DIRECTA … 76 SERVICIOS A LA COMUNIDAD PROYECTOS ………… ………………………………... 83 ACTIVIDADES MUNICIPALES ……………………………….……………………………… 83 PROGRAMAS SOCIALES ……………………………………………………………………. 87 PROGRAMAS RECREACIONALES …………………..…………………………………….. 97 PROGRAMAS CULTURALES ………………………………………………………………… 100 ANEXO Nº 3 …………………………………………………………………………………….. 103 PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO) …………………. ……….……………. 104 ANEXO Nº 4 ……………………………………………………………………………………… 108 PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO …………………………………………. 109 ANEXO Nº 5 ………………………………………………………………………………………. 114 PRESUPUESTO DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL ……………… …………... 115 ANEXO Nº 6 ………………………………………………………………………………………. 159 PRESUPUESTO DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL ………………………………………. 160 ANEXO Nº 7 ………………………………………………………………………………………. 167 PRESUPUESTO : DETALLE DE GASTOS POR PROGRAMA ……………………………. 168

Secretaría Comunal de Planificación

- Sección planificación Financiera -

1

I N T R O D U C C I Ó N

Los Ingresos Proyectados no permiten cubrir todos los requerimientos de las distintas unidades municipales,

produciéndose un déficit inicial de mil ochocientos ochenta y un millones treinta y siete mil pesos.

Como todos los años, producto del déficit inicial, se tuvieron que rebajar partidas del Presupuesto,

específicamente postergar algunos Programas y Proyectos; como también, racionalizar los gastos de

funcionamiento, inicialmente proyectados.

Por otra parte, la reajustabilidad estimada con que se trabajó el Presupuesto, fue de un 5%.

Para el 2012, se considera aporte municipal para la Dirección de Educación de $ 49.765.000.- para cubrir

propuesta de mejoramiento de remuneraciones de los asistentes de la educación, en cambio para la Dirección

de Salud Municipal, se contempló un monto de $ 105.000.000.-, con un incremento de 5% respecto del aporte

2011, más un adicional de $ 21.000.000.-, pero esto último, solo para remuneraciones, lo que totaliza $

126.000.000.-, siendo el máximo traspaso de fondos que el Municipio puede realizar, ya que está en

concordancia a su capacidad presupuestaria.

Por otra parte, la Dirección de Administración y Finanzas, deberá preparar un plan de restricciones, para

cumplir con las proyecciones de gastos de funcionamiento que han sido reducidas.

Respecto al Fondo Común Municipal, siguiendo las recomendaciones de la SUBDERE, se considera la

proyección basada en una estimación de lo que se espera recaudar el 2012.

Por otra parte, la política que se seguirá implementando, es que los proyectos de alta inversión, deberán

postularse a financiamiento externo.

Las rebajas presupuestarias necesarias de realizar fueron las siguientes :



2

GESTION INTERNA

Nº Gestión Interna

Monto Considerado

(M$)

Monto Solicitado

(M$) Rebaja

(M$)

01 Gastos en Personal 1.658.694 1.708.997 50.303

02 Bienes y Servicios de Consumo 814.725 899.915 85.190

03 Transferencias Corrientes 350.201 795.201 445.000

04 Íntegros al Fisco 525 525 0

05 Otros Gastos Corrientes 26.907 74.988 48.081

06 Adquisición de Activos No Financieros 21.053 193.401 172.348

Subtotal 800.922

SERVICIOS COMUNITARIOS

SUBVENCIONES MUNICIPALES

Nº Institución

Monto Considerado

(M$)

Monto Solicitado

(M$) Rebaja

(M$)

01 Fundación Nacional Desarrollo Integral del Menor

16.299 17.114 815

02 Cruz Roja Filial Tomé 901 947 46

03 Cuerpo de Bomberos 22.377 23.496 1.119

04 Congregación Hermanas Hospitalarias del Sacratísimo Corazón de Jesús – Hogar de Ancianos San José

2.812 2.953 141

05 Unión Comunal de Juntas de Vecinos 3.787 3.977 190



3

06 Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl - Hogar de Ancianos Nazareth

1.238 1.300 62

07 Juntas de Vecinos (Programa de Fiestas Patrias y/o Navidad)

3.786 3.976 190

08 Centro de Educación y Cultura Mistral 571 600 29

09 Grupo Jardín Infantil Lucerito 718 754 36

10 Círculo de Bellas Artes 793 833 40

11 Club de Rayuela Independiente 156 164 8

12 Junta Vecinal Nº 19 Punta de Parra 125 132 7

13 Fondo para Subvenciones 7.000 7.350 350

14 Corporación de Asistencia Judicial Región del Bío Bío

0 1.507 1.507

15 Corporación de Ayuda al Niño Quemado COANIQUEM

332 349 17

16 Asociación Comunal de Rayuela 1.236 1.298 62

17 Asociación Deportiva de Fútbol de Dichato

824 866 42

18 Unión Comunal de Clubes del Adulto Mayor

1.030 1.082 52

19 Asociación Deportiva Local de Fútbol de Tomé

5.150 5.408 258

20 Defensa Civil de Chile 0 14.677 14.677

Subtotal 69.135 88.783 19.648


PROGRAMAS VIA ADMINISTRACION DIRECTA



4

Nº Programa

Monto Considerado

(M$)

Monto Solicitado

(M$) Rebaja

(M$)

01 Programa de Aseo "Habilitación de Letreros y Señalética de Aseo"

552 1.200 648

02 Programa de Aseo "Adquisición de Carros Papeleros"

1.441 5.000 3.559

03 Programa de Apoyo Profesional a la Dirección de Aseo

0 6.950 6.950

04 Programa de Aseo "Difusión y Sensibilización de la Dirección de Aseo Municipal"

0 1.700 1.700

05 Programa de Aseo "Mantención Anual de Canales, Esteros y Cámaras de Aguas Lluvias"

0 11.500 11.500

06 Programa de Ornato "Mantención, Adquisición e Instalación de Escaños"

2.048 2.500 452

07 Programa de Ornato "Limpieza de Canales y Esteros"

9.702 30.730 21.028

08 Programa de Ornato "Producción de Especies Arbóreas, Arbustivas y Flores, Nativas y Exóticas"

7.460 7.543 83

09 Programa de Ornato "Poda y Tala de Árboles más de 5 metros de altura"

0 3.000 3.000

10 Programa "Oficina Municipal de Borde Costero"

7.109 10.087 2.978

11 Programa "Apoyo a Proyectos Concurso JEC y Otros"

13.695 13.725 30



5

12 Programa "Oficina de Planificación de Fomento Productivo"

11.648 15.478 3.830

13 Programa de Tránsito "Renovación de Permisos de Circulación año 2012"

1.103 3.800 2.697

14 Programa "Prevención de Riesgos y Protección Civil y Emergencias"

18.150 37.745 19.595

15 Programa Seguridad Pública 5.512 6.420 908

16 Programa Fiscalización Ley de Alcoholes 8.048 13.700 5.652

17 Programa de Obras "Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE"

7.000 7.500 500

18 Programa de Obras "Mantención de Calles y Caminos"

5.250 20.000 14.750

19 Programa de Obras "Construcción, Mantención y/o Reposición de Aceras"

5.250 12.500 7.250

20 Programa de Obras "Mantención y/o Reposicion Parcial de Calzadas"

3.150 7.500 4.350

21 Programa de Obras "Mantención de Cementerios Municipales"

0 10.000 10.000

22 Programa de Obras "Mantención de Edificios y Oficinas Municipales"

0 20.000 20.000

23 Programa de Obras "Instalación de Máquinas de Ejercicio Paseos El Morro, El Estero y Bellavista y Plazas Samuel Muñoz y Bellavista"

0 25.000 25.000



6

24 Programa de Tránsito "Adquisición y Reparación de Señalética de Tránsito"

3.491 4.000 509

25 Programa de Tránsito "Demarcación de Calles"

2.443 4.000 1.557

26 Programa de Tránsito "Adquisición Refugios Peatonales Metálicos"

3.307 4.500 1.193

27 Programa de Tránsito "Mantención y Reparación de Refugios Peatonales"

1.050 1.500 450

28 Programa de Tránsito "Galpón para Habilitar Corralón Municipal"

0 8.000 8.000

29 Programa de Finanzas "Ampliación Bodega Municipal"

0 17.077 17.077

30 Programa de Ornato "Catastro Geográfico y Fitosanitario del Arbolado Urbano de la Comuna"

0 864 864

31 Censo 2012 5.250 6.500 1.250

32 Actualización PLADECO 2.150 2.950 800

Subtotal 124.809 322.969 198.160


PROYECTOS

Nº Proyecto

Monto Considerado

(M$)

Monto Solicitado

(M$) Rebaja

(M$)

01 Fondo para Diseños Diversos 10.000 20.000 10.000



7

02 Construcción Resaltos Vehiculares 3.307 6.000 2.693

03 Construcción Refugios Peatonales Albañilería

4.364 5.000 636

04 Instalación de Semáforo 0 18.000 18.000

05 Reparación de Rejas de Protección Peatonales

4.200 5.000 800

06 Pintado de Pasos Peatonales con Pintura Termoplástica

0 15.000 15.000

07 Reparación y Mantención de Refugios Peatonales

0 15.000 15.000

08 Recambio de Lámparas de Semáforos Existentes por Tecnología LED

0 20.000 20.000

09 Instalación de Arranques de Agua en Áreas Verdes

0 2.000 2.000

10 Mejoramiento Alumbrado Público o de Espacios con poca iluminación

0 1.000 1.000

Subtotal 21.871 107.000 85.129

PROGRAMAS SOCIALES

Nº Programa

Monto Considerado

(M$)

Monto Solicitado

(M$) Rebaja

(M$)

01 Programa Oficina Comunal del Adulto Mayor

12.126 23.720 11.594

02 Programa Talleres Laborales 26.915 28.651 1.736

03 Programa Becas de Movilización de Estudiantes

15.500 25.000 9.500



8

04 Programa Oficina de Información para la Vivienda

4.931 5.700 769

05 Programa Oficina Municipal de Jóvenes OMJ

7.477 19.975 12.498

06 Programa CONACE - PREVIENE 5.900 6.600 700

07 Programa Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos

104.033 112.735 8.702

08 Aporte Programa Social Oficina Protección Derechos Infancia

7.638 10.800 3.162

09 Programa Oficina de Desarrollo de la Mujer

13.248 16.098 2.850

10 Programa Aporte Programa Jefas de Hogar

7.635 12.440 4.805

11 Programa Becas Talentos Deportivos 1.250 1.311 61

12 Programa "Arriendo Terrenos Poblaciones de Emergencia"

21.000 26.607 5.607

13 Programa Oficina de Atención Integral a la Discapacidad

14.708 18.733 4.025

14 Programa PUENTE Solidario 21.129 29.800 8.671

15 Programa EGIS Municipal 97.916 101.797 3.881

16 Programa de Atención Integral de Violencia contra la Mujer

37.620 42.340 4.720

17 Programa Fortalecimiento y Capacitación de los Dirigentes Vecinales de la Comuna

0 1.100 1.100

18 Programa Asesoría Legal 0 2.000 2.000

19 Programa Social "Pago de Servicios Básicos Aldeas de Emergencia"

54.000 108.000 54.000

20 Programa PRODESAL Módulo 1 6.165 6.665 500

21 Programa PRODESAL Módulo 2 6.615 7.115 500

22 Programa Abastecimiento de Agua PRODESAL

11.794 15.252 3.458

23 Programa Servicio País 3.370 6.670 3.300



9

24 Programa Desarrollo Microempresarial 18.320 22.015 3.695

25 Programa Feria Agroecológica UCHO 750 1.250 500

26 Programa Oficina Estrategia Comercial y Planificación Financiera

8.220 10.250 2.030

27 Programa Apoyo a la Inversión de Ferias Campesinas

500 1.000 500

28 Programa Operativo Sanidad Animal 0 660 660

29 Programa Desarrollo Local Pissis Programa Apícola Convenio PRODEMU

0 1.350 1.350

30 Programa Desarrollo Local Pissis Agua Potable Rural

0 870 870

31 Programa Desarrollo Apícola 0 2.000 2.000

Subtotal 508.760 668.504 159.744

ACTIVIDADES MUNICIPALES

Nº Programa

Monto Considerado

(M$)

Monto Solicitado

(M$) Rebaja

(M$)

01 Semana Tomecina 19.225 27.026 7.801

02 Semana Dichatina 7.750 8.867 1.117

03 Celebración de las Semanas de los distintos Sectores de la Comuna

6.300 6.550 250

04 Aniversario de la Fundación de Rafael 525 825 300



10

05 Programa Celebración de Navidad 1.103 2.000 897

06 Día Internacional de la Mujer en la Comuna

683 2.000 1.317

07 Sesión Solemne de Concejo Municipal, Cuenta Pública de Gestión

1.153 1.500 347

08 Celebración a Funcionarias Municipales del Área Administrativa

0 690 690

09 Aniversario Policía de Investigaciones de Chile

0 405 405

10 Día del Dirigente Vecinal 0 700 700

11 Programa de Ornato "Ornamentación Navidad"

170 350 180

12 Programa "Celebración de Nuevas Obras en la Comuna"

0 790 790

13 Homenaje a Carabineros de Chile 0 110 110

Subtotal 36.909 51.813 14.904

PROGRAMAS RECREACIONALES

Nº Programa

Monto Considerado

(M$)

Monto Solicitado

(M$) Rebaja

(M$)

01 Programa Oficina Municipal de Deportes 17.590 36.869 19.279

02 Mountainbike "Doble Ascenso" Cerro Neuque

243 500 257

03 Implementación Seguridad Playas 3.014 3.580 566

04 Señalética Turística Playas 882 1.500 618



11

05 Promoción y Difusión de la Comuna 1.703 3.300 1.597

06 Encuentros Turísticos de Autoridades Locales y Nacionales

551 1.000 449

07 Servicios Generales Apoyo Mesa Comunal de Turismo

0 1.100 1.100

08 Celebración de San Pedro, Homenaje a Trabajadores del Mar

497 900 403

09 Programa Actividad Recreativa para Niños y Niñas de la Comuna

772 2.000 1.228

10 Programa "Encuentro Campesino Coroney"

683 800 117

Subtotal 25.935 51.549 25.614

PROGRAMAS CULTURALES

Nº Programa

Monto Considerado

(M$)

Monto Solicitado

(M$) Rebaja

(M$)

01 Taller de Teatro 1.561 1.784 223

02 Taller de Cueca 780 858 78

03 Escuela de Música Comunal 10.938 16.680 5.742

04 Proyección Jóvenes Talentos Comunales 717 1.500 783

05 Exposiciones Audiovisuales 497 750 253

06 Conmemoración Festividades Varias 993 2.850 1.857

07 Programa Campeonato de Cueca Mini Infantil

1.050 2.000 950



12

Subtotal 16.536 26.422 9.886

TOTAL REBAJAS 1.314.007

DEFICIT INICIAL PROYECTADO 2012 1.881.037

DEFICIT PROYECTADO 2012 DESPUES DE LAS REBAJAS INDICADAS 567.030

MEDIDAS PARA CUBRIR EL DEFICIT DE $ 567.030 :

RECURSOS PROYECTADOS COMO MAYORES INGRESOS AÑO 2011

457.011

SALDO RECURSOS AÑO 2011 PRODUCTO DEL COBRO DE SEGURO POR EDIFICIO CONSISTORIAL

76.019

MAYORES INGRESOS PROGRAMA EGIS 2012

34.000

TOTAL MAYORES INGRESOS PARA EL 2012

567.030



13

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012



14

I N G R E S O S

Clasificación

Denominación Monto (M$) Justif.

Subt. Item Asig. Sub.

asig.

Sub.

Sub.

Asig.

03 Tributos sobre el Uso de Bienes y la

Realización de Actividades 1.155.641

01 Patentes y Tasas por Derechos 504.883

001 Patentes Municipales 367.661

001 De Beneficio Municipal 367.661 1

002 De Beneficio Fondo Común Municipal 0

002 Derechos de Aseo 67.620

001 En Impuesto Territorial 36.719 2

002 En Patentes Municipales 29.087 3

003 Cobro Directo 1.814 4

003 Otros Derechos 65.122

001 Urbanización y Construcción 15.752 5

002 Permisos Provisorios 0

003 Propaganda 989 6

004 Transferencia de Vehículos 19.612 7

999 Otros 28.769 8

004 Derechos de Explotación 4.480

001 Concesiones 4.480 9

999 Otras 0

02 Permisos y Licencias 414.502

001 Permisos de Circulación 357.961

001 De Beneficio Municipal 134.161 10

002 De Beneficio Fondo Común Municipal 223.800 11

002 Licencias de Conducir y Similares 56.541 12

999 Otros 0

03 Participación en Impuesto Territorial –

Art. 37 D.L. Nº 3.063 de 1979 236.256 13

99 Otros Tributos 0



15

05 Transferencias Corrientes 109.423

01 De Sector Privado 0

03 De Otras Entidades Públicas 109.423

002 De la Subsecretaría de Desarrollo

Regional y Administrativo 0

001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal 0

003 De la Subsecretaría de Educación 0

001 Subvención de Escolaridad 0

002 Otros Aportes 0

004 De la Junta Nacional de Jardines

Infantiles 0

001 Convenios Educación Prebásica 0

005 Del Servicio Nacional de Menores 0

001 Subvención Menores en Situación

Irregular 0

006 Del Servicio de Salud 0

001 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 0

002 Aportes Afectados 0

007 Del Tesoro Público 0

001 Patentes Acuícolas Ley Nº 20.033 Art. 8º

0

002 Aporte Fiscal Ley Nº 20.198 Art. 7º 0

008 De Gobierno Regional 0

001 2% Subvención para actividades de

carácter cultural 0

099 De Otras Entidades Públicas 109.423 14

100 De Otras Municipalidades 0

101 De la Municipalidad A Servicios

Incorporados a su Gestión 0

06 Rentas de la Propiedad 0

01 Arriendo de Activos No Financieros 0

02 Dividendos 0

03 Intereses 0

04 Participación de Utilidades 0

99 Otras Rentas de la Propiedad 0

07 Ingresos de Operación 41.330

01 Venta de Bienes 41.330 15



16

02 Venta de Servicios 0

08 Otros Ingresos corrientes 3.324.992

01 Recuperaciones y Reembolsos por

Licencias Médicas 10.518

001 Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345 y Ley Nº

19.117 Art. Único 2.121 16

002 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y

Ley Nº 19.117 Art. Único 8.397 17

02 Multas y Sanciones Pecuniarias 96.127

001 Multas – De Beneficio Municipal 56.113 18

002 Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 de

Beneficio Fondo Común Municipal 3.916 19

003 Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio

Municipal 13.948 20

004 Multas Ley de Alcoholes --- De Beneficio

Servicios de Salud 9.299 21

005 Registro de Multas de Tránsito No

Pagadas – De Beneficio Municipal 502 22

006

Registro de Multas de Tránsito No

Pagadas --- de Beneficio Otras

Municipalidades

4.701 23

007 Multas Juzgado Policía Local De

Beneficio Otras Municipalidades 0

008 Intereses 7.648 24

03 Participación del Fondo Común

Municipal – Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979 3.199.418

001 Participación Anual 3.199.418 25

002 Compensaciones Fondo Común Municipal 0

003 Aportes Extraordinarios 0

04 Fondos de Terceros 598

001 Arancel al Registro de Multas de

Tránsito No Pagadas 598 26

999 Otros Fondos de Terceros 0

99 Otros 18.331

001 Devoluciones y Reintegros No

Provenientes de Impuestos 0

999 Otros 18.331 27

10 Venta de Activos No Financieros 0

01 Terrenos 0

02 Edificios 0

03 Vehículos 0

04 Mobiliario y Otros 0

05 Máquinas y Equipos 0



17

06 Equipos Informáticos 0

07 Programas Informáticos 0

99 Otros Activos No Financieros 0

11 Venta de Activos Financieros 0

01 Venta o Rescate de Títulos y Valores 0

001 Depósitos a Plazo 0

003 Cuotas de Fondos Mutuos 0

005 Letras Hipotecarias 0

999 Otros 0

02 Venta de Acciones y Participaciones de

Capital 0

99 Otros Activos Financieros 0

12 Recuperación de Préstamos 5.000

02 Hipotecarios

0

06 Por Anticipos a Contratistas 0

07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0

09 Por Ventas a Plazo 0

10 Ingresos por Percibir 5.000 28

13 Transferencias para Gastos de Capital 2.569

01 Del Sector Privado 0

001 De la Comunidad – Programa Pavimentos

Participativos 0

999 Otras 0

03 De Otras Entidades Públicas 2.569

001 De la Secretaría y Administración

General del Interior 0

001 Programas Comunales y de Barrios 0

002 De la Subsecretaría de Desarrollo

Regional y Administrativo 0

001 Programa Mejoramiento Urbano y

Equipamiento Comunal 0

002 Programa Mejoramiento de Barrios 0

003 De Gobierno Regional 0

001 Programa Mejoramiento de Barrios 0

002 Sostenedores Establecimientos

Educacionales 0

004 De la Subsecretaría de Educación 0



18

001 Otros Aportes 0

005 Del Tesoro Público 2.569

001 Patentes Mineras Ley Nº 19.143 2.569 29

999 De Otras Entidades Públicas 0

14 Endeudamiento 0

01 Endeudamiento Interno 0

002 Empréstitos 0

003 Créditos de Proveedores 0

15 Saldo Inicial de Caja 575.724 30

Total Ingresos 5.214.679



19

G A S T O S

Clasificación

Denominación Monto (M$) Justif.

Subt. Item Asig. Sub.

asig.

Sub.

Sub.

Asig.

21

Gastos en Personal 2.108.452 1

01

Personal de Planta 1.224.707 2

001

Sueldos y Sobresueldos 1.042.501

001 Sueldos base 255.436

002 Asignación de Antigüedad 23.168

001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley

Nº 19.070 0

002

Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra

g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nºs

19.180 y 19.280

21.510

003 Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley Nº 15.076 1.658

003 Asignación Profesional 852

001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº

479, de 1974 852

004 Asignación de Zona 72.740

001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº

3551 72.740

002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº

19.378, y Ley Nº 19.354 0

003 Asignación de Zona, Decreto Nº 450, de

1974, Ley Nº 19.354 0

004 Complemento de Zona 0

007 Asignaciones del DL Nº 3.551, de 1981 302.648

001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº

3.551, de 1981 302.648

002 Asignación Protección Imponibilidad,

Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981 0

003 Bonificación Art. 39, D.L. Nº 3.551, de

1981 0

008 Asignación de Nivelación 0

001 Bonificación Art. 21, Ley Nº 19.429 0

002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11,

Ley Nº 19.598 0

009 Asignaciones Especiales 46.291

001 Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley

Nº 19.278 0



20

002 Unidad de Mejoramiento Profesional,

Art. 54 y siguientes, Ley Nº 19.070 0

003 Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley

Nº 19.410 0

004

Bonificación Especial Profesores

Encargados de Escuelas Rurales, Art.

13, Ley Nº 19.715

0

005 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 46.291

006 Red Maestros de Maestros 0

007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45,

Ley Nº 19.378 0

999 Otras Asignaciones Especiales 0

010 Asignación de Pérdida de Caja 122

001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97,

letra a), Ley Nº 18.883 122

011 Asignación de Movilización 0

001 Asignación de Movilización, Art. 97,

letra b), Ley Nº 18.883 0

014 Asignaciones Compensatorias 257.255

001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L.

3501, de 1980 152.929

002 Bonificación Compensatoria de Salud,

Art. 3º, Ley Nº 18.566 22.507

003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley

Nº 18.675 53.026

004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº

18.675 0


006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº

15.386 0

007 Remuneración Adicional, Art. 3º

transitorio, Ley Nº 19.070 0

999 Otras Asignaciones Compensatorias 28.793

015 Asignaciones Sustitutivas 56.077

001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 56.077

999 Otras Asignaciones Sustitutivas 0

019 Asignación de Responsabilidad 5.832

0001 Asignación de Responsabilidad Judicial,

Art. 2, Ley Nº 20.008 5.832

0002 Asignación de Responsabilidad Directiva 0

0003 Asignación de Responsabilidad Técnico

Pedagógica 0

0004 Asignación de Responsabilidad, Art. 9º,

Decreto 252, de 1976 0

025 Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112 0

001 Asignación Especial Profesionales Ley

Nº 15.076, letra a), Art. 1º, Ley Nº 19.112 0



21

002 Asignación Especial Profesionales Ley

Nº 15.076, letra b), Art. 1º, Ley Nº 19.112 0


027 Asignación de Estímulo Personal Médico

Diurno 0


y Profesores

031 Asignación de Experiencia Calificada 0

001 Asignación de Perfeccionamiento, Art.

49, Ley Nº 19.070 0

002 Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº

19.378 0

032 Asignación de Reforzamiento

Profesional Diurno 0

037 Asignación Única 0

043 Asignación Inherente al Cargo Ley Nº

18.695 22.080

999 Otras Asignaciones 0

002 Aportes del Empleador 60.628

001 A Servicios de Bienestar 24.783 3

002 Otras Cotizaciones Previsionales 35.845

003 Asignaciones por Desempeño 62.667 4

001 Desempeño Institucional 38.345

001 Asignación de Mejoramiento de la

Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 38.345

002 Bonificación Excelencia 0

002 Desempeño Colectivo 24.322



002 Asignación Variable por Desempeño

Colectivo 0

003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al

Desempeño Colectivo, Ley Nº 19.813 0

003 Desempeño Individual 0


Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 0

002 Asignación de Incentivo por Gestión

Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº 20.008 0

003 Asignación Especial de Incentivo

Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 0


Individual 0

005 Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley

Nº 19.378, agrega Ley Nº 19.607 0

004 Remuneraciones Variables 43.639


002 Asignación de Estímulo Jornadas

Prioritarias 0



22


004 Asignación por Desempeño de Funciones

Críticas 0

005 Trabajos Extraordinarios 32.240 5

006 Comisiones de Servicios en el País 11.399 6

007 Comisiones de Servicios en el Exterior 0

005 Aguinaldos y Bonos 15.272

001 Aguinaldos 9.924 7

001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 5.815

002 Aguinaldo de Navidad 4.109

002 Bono de Escolaridad 5.348 8

003 Bonos Especiales 0

001 Bono Extraordinario Anual 0

004 Bonificación Adicional al Bono de

Escolaridad 0

02 Personal a Contrata 241.035 9

001

Sueldos y Sobresueldos 196.927

001 Sueldos base 61.558

002 Asignación de Antigüedad 0

001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley

Nº 19.070 0

002

Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra

g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nºs

19.180 y 19.280

0

003 Asignación Profesional 0

004 Asignación de Zona 17.236

001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº

3551 17.236

002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº

19.378, y Ley Nº 19.354 0

003 Complemento de Zona 0

007 Asignaciones del DL Nº 3.551, de 1981 37.459

001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº

3.551, de 1981 37.459

002 Asignación Protección Imponibilidad,

Art. 15 D.L. Nº 3.551, de 1981 0

008 Asignación de Nivelación 0


002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11,

Ley Nº 19.598 0



23

009 Asignaciones Especiales 15.628

001 Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley

Nº 19.278 0

002 Unidad de Mejoramiento Profesional,

Art. 54 y siguientes, Ley Nº 19.070 0

003 Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley

Nº 19.410 0

004

Bonificación Especial Profesores

Encargados de Escuelas Rurales, Art.

13, Ley Nº 19.715

0

005 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 15.628

006 Red Maestros de Maestros 0

007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45,

Ley Nº 19.378 0

999 Otras Asignaciones Especiales 0

010 Asignación de Pérdida de Caja 0

001 Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97,

letra a), Ley Nº 18.883 0

011 Asignación de Movilización 0

001 Asignación de Movilización, Art. 97,

letra b), Ley Nº 18.883 0

013 Asignaciones Compensatorias 46.182

001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L.

3501, de 1980 35.140

002 Bonificación Compensatoria de Salud,

Art. 3º, Ley Nº 18.566 2.550

003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley

Nº 18.675 6.699

004 Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº

18.675 0


006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº

15.386 0

007 Remuneración Adicional, Art. 3º

transitorio, Ley Nº 19.070 0

999 Otras Asignaciones Compensatorias 1.793

014 Asignaciones Sustitutivas 18.864

001 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 18.864

999 Otras Asignaciones Sustitutivas 0

018 Asignación de Responsabilidad 0

001 Asignación de Responsabilidad Directiva 0

002 Asignación de Responsabilidad Técnico

Pedagógica 0


Diurno 0


y Profesores



24

028 Aplicación Artículo 7º Ley Nº 19.112 0

029 Asignación de Estímulo por Falencia 0

030 Asignación de Experiencia Calificada 0

001 Asignación de Perfeccionamiento, Art.

49, Ley Nº 19.070 0

002 Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº

19.378 0

031 Asignación de Reforzamiento

Profesional Diurno 0

036 Asignación Única 0

037 Asignación Zonas Extremas 0

999 Otras Asignaciones 0

002 Aportes del Empleador 13.091

001 A Servicios de Bienestar 5.785 10

002 Otras Cotizaciones Previsionales 7.306

003 Asignaciones por Desempeño 13.066 11

001 Desempeño Institucional 7.963



002 Bonificación Excelencia 0

002 Desempeño Colectivo 5.103




Colectivo 0

003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al

Desempeño Colectivo, Ley Nº 19.813 0

003 Desempeño Individual 0


Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 0

002 Asignación Especial de Incentivo

Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 0


Individual 0

004 Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley

Nº 19.378, agrega Ley Nº 19.607 0

004 Remuneraciones Variables 13.002


002 Asignación de Estímulo Jornadas

Prioritarias 0


004 Asignación por Desempeño de Funciones

Críticas 0

005 Trabajos Extraordinarios 10.151 12



25

006 Comisiones de Servicios en el País 2.851 13

007 Comisiones de Servicios en el Exterior 0

005 Aguinaldos y Bonos 4.949

001 Aguinaldos 3.384 14

001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 1.888

002 Aguinaldo de Navidad 1.496

002 Bono de Escolaridad 1.565 15

003 Bonos Especiales 0

001 Bono Extraordinario Anual 0

004 Bonificación Adicional al Bono de

Escolaridad 0

03 Otras Remuneraciones 141.361

001 Honorarios A Suma Alzada – Personas

Naturales 64.902 16

002 Honorarios Asimilados a Grados 0

003 Jornales 0

004 Remuneraciones Reguladas por el

Código del Trabajo 66.000 17

001 Sueldos 66.000

002 Aportes del Empleador 0

003 Remuneraciones Variables 0

004 Aguinaldos y Bonos 0

005 Suplencias y Reemplazos 9.059 18

006 Personal a Trato y/o Temporal 0

007 Alumnos en Práctica 1.400

999 Otras 0

001 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464 0

999 Otras 0

04 Otros Gastos en Personal 501.349

001 Asignación de Traslado 0

001 Asignación por Cambio de Residencia,

Art. 97, letra c), Ley Nº 18.883 0

003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 43.323 19

001 Dietas a Concejales 37.101

002 Gastos por Comisiones y

Representaciones del Municipio 5.250



26

003 Otros Gastos 972

004 Prestaciones de Servicios Comunitarios 458.026 20

22 Bienes y Servicios de Consumo 2.355.184

01 Alimentos y Bebidas 11.415

001 Para Personas 11.415 21

002 Para Animales 0

02 Textiles Vestuario y Calzado 39.097

001 Textiles y Acabados Textiles 3.038 22

002 Vestuario, Accesorios y Prendas

Diversas 31.119 23

003 Calzado 4.940 24

03 Combustibles y Lubricantes 218.800

001 Para Vehículos 174.847 25

002 Para Maquinarias, Equipos de

Producción, Tracción y Elevación 43.680 26

003 Para Calefacción 220 27

999 Para Otros 53 28

04 Materiales de Uso o Consumo 212.462

001 Materiales de Oficina 33.555 29

002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 328 30

003 Productos Químicos 1.503 31

004 Productos Farmacéuticos 566 32

005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 50 33

006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y

Otros 1.266 34

007 Materiales y Útiles de Aseo 8.566 35

008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 150 36

009 Insumos, Repuestos y Accesorios

Computacionales 32.938 37

010 Materiales para Mantenimiento y

Reparaciones de Inmuebles 74.956 38

011

Repuestos y Accesorios para

Mantenimiento y Reparaciones de

Vehículos

42.426 39

012

Otros Materiales, Repuestos y Útiles

Diversos para Mantenimiento y

Reparaciones

10.858 40

013 Equipos Menores 2.587 41

014 Productos Elaborados de Cuero,

Caucho y Plásticos 1.100 42



27

015 Productos Agropecuarios y Forestales 0

016 Materias Primas y Semielaboradas 0

999 Otros 1.613 43

05 Servicios Básicos 686.288

001 Electricidad 492.206 44

002 Agua 92.354 45

003 Gas 1.513 46

004 Correo 8.643 47

005 Telefonía Fija 50.203 48

006 Telefonía Celular 29.767 49

007 Acceso a Internet 11.369 50

008 Enlace de Comunicaciones 0

999 Otros 233 51

06 Mantenimiento y Reparaciones 39.047

001 Mantenimiento y Reparación de

Edificaciones 2.052 52


Vehículos 22.109 53

003 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y

Otros 432 54


Máquinas y Equipos de Oficina 1.134 55


Maquinaria y Equipos de Producción 2.100 56

006 Mantenimiento y Reparación de Otras

Maquinarias y Equipos 2.035 57

007 Mantenimiento y Reparación de Equipos

Informáticos 8.535 58

999 Otros 650 59

07 Publicidad y Difusión 32.464

001 Servicios de Publicidad 24.387 60

002 Servicios de Impresión 7.577 61

003 Servicios de Encuadernación y Empaste 500 62

999 Otros 0

08 Servicios Generales 818.982

001 Servicios de Aseo 421.691 63

002 Servicios de Vigilancia 1.150 64

003 Servicio de Mantención de Jardines 88.986 65



28

004 Servicios de Mantención de Alumbrado

Público 100.000 66

005 Servicios de Mantención de Semáforos 5.502 67

006 Servicios de Mantención de

Señalizaciones de Tránsito 0

007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 13.417 68

008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 1.200 69

009 Servicios de Pago y Cobranza 0

010 Servicios de Suscripción y Similares 1.000 70

011 Servicios de Producción y Desarrollo de

Eventos 15.841 71

999 Otros 170.195 72

09 Arriendos 202.069

001 Arriendo de Terrenos 22.000 73

002 Arriendo de Edificios 101.250 74

003 Arriendo de Vehículos 57.687 75

004 Arriendo de Mobiliario y Otros 1.607 76

005 Arriendo de Máquinas y Equipos 17.615 77

006 Arriendo de Equipos Informáticos 0

999 Otros 1.910 78

10 Servicios Financieros y de Seguros 29.538

001 Gastos Financieros por Compra y Venta

de Títulos y Valores 0

002 Primas y gastos de Seguros 29.538 79

999 Otros 0

11 Servicios Técnicos y Profesionales 28.304

001 Estudios e Investigaciones 840 80

002 Cursos de Capacitación 6.358 81

003 Servicios Informáticos 20.298 82

999 Otros 808 83

12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de

Consumo 36.718

002 Gastos Menores 5.352 84

003 Gastos de Representación, Protocolo y

Ceremonial 1.820 85

004 Intereses, Multas y Recargos 543 86

005 Derechos y Tasas 1.902 87



29

006 Contribuciones 0

999 Otros 27.101 88

23 Prestaciones de Seguridad Social 0

01 Prestaciones Previsionales 0

004 Desahucios e Indemnizaciones 0

03 Prestaciones Sociales y del Empleador

001 Indemnización de Cargo Fiscal

24 Transferencias Corrientes 619.053

01 Al Sector Privado 193.687

001 Fondos de Emergencia 0 89

002 Educación – Personas Jurídicas

Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 0

003 Salud – Personas Jurídicas Privadas,

Art. 13, D.F.L. Nº 1- 3063/80 0

004 Organizaciones Comunitarias 24.702 90

005 Otras Personas Jurídicas Privadas 32.733 91

006 Voluntariado 17.200 92

007 Asistencia Social a Personas Naturales 85.657 93

008 Premios y Otros 8.081 94

999 Otras Transferencias al Sector Privado 25.314 95

03 A Otras Entidades Públicas 425.366

001 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y

Becas 0

002 A los Servicios de Salud 9.299

001 Multa Ley de Alcoholes 9.299 96

080 A las Asociaciones 11.577

001 A la Asociación Chilena de

Municipalidades 7.167 97

002 A Otras Asociaciones 4.410 98

090 Al Fondo Común Municipal – Permisos de

Circulación 223.800

001 Aporte Año Vigente 223.800 99

002 Aporte Otros Años 0

003 Intereses y Reajustes Pagados 0

091 Al Fondo Común Municipal – Patentes

Municipales 0

001 Aporte Año Vigente 0



30

002 Aporte Otros Años 0

003 Intereses y Reajustes Pagados 0

092 Al Fondo Común Municipal – Multas 525

001 Art. 14, Nº 6 Ley Nº 18.695 525 100

099 A Otras Entidades Públicas 4.400 101

100 A Otras Municipalidades 0

101 A Servicios Incorporados a su Gestión 175.765

001 A Educación 49.765 102

002 A Salud 126.000 103

003 A Cementerios 0

25 Íntegros Al Fisco 525

01 Impuestos 525 104

26 Otros Gastos Corrientes 26.907

01 Devoluciones 1.206 105

02 Compensaciones por Daños a Terceros

y/o a la Propiedad 21.000 106

04 Aplicación Fondos de Terceros 4.701

001 Arancel al Registro de Multas de

Tránsito No Pagadas 4.701 107

001 RMNP Arancel 8% 1.081

002 RMNP Arancel SRC 3.620

999 Aplicación Otros Fondos de Terceros 0

29 Adquisición de Activos No Financieros 52.687

01 Terrenos 0 108

02 Edificios 0 109

03 Vehículos 6.148 110

04 Mobiliario y Otros 4.492 111

05 Máquinas y Equipos 2.775

001 Máquinas y Equipos de Oficina 1.050 112

002 Maquinarias y Equipos para la

Producción 866 113

999 Otras 859 114

06 Equipos Informáticos 10.451

001 Equipos Computacionales y Periféricos 9.086 115



31

002 Equipos de Comunicaciones para Redes

Informáticas 1.365 116

07 Programas Informáticos 3.510

001 Programas Computacionales 3.510 117

002 Sistemas de Información 0

99 Otros Activos No Financieros 25.311 118

30 Adquisición de Activos Financieros 0

01 Compra de Títulos y Valores 0

001 Depósitos a Plazo 0

003 Cuotas de Fondos Mutuos 0

999 Otros 0

02 Compra de Acciones y Participaciones de

Capital 0

99 Otros Activos Financieros 0

31 Iniciativas de Inversión 21.871

01 Estudios Básicos 0

001 Gastos Administrativos 0

002 Consultorías 0

02 Proyectos 21.871

001 Gastos Administrativos 0

002 Consultorías 10.000 119

003 Terrenos 0

004 Obras Civiles 11.871 120

005 Equipamiento 0

006 Equipos 0

007 Vehículos 0

999 Otros Gastos 0

32 Préstamos 0

02 Hipotecarios 0

06 Por Anticipos a Contratistas 0

07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 0

09 Por Ventas a Plazo 0

33 Transferencias de Capital 0



32

01 Al Sector Privado 0

03 A Otras Entidades Públicas 0

001 A los Servicios Regionales de Vivienda y

Urbanización 0

001 Programa Pavimentos Participativos 0

002 Programa Mejoramiento Condominios

Sociales 0

003 Programa Rehabilitación de Espacios

Públicos 0

004 Proyectos Urbanos 0

999 A Otras Entidades Públicas 0

34 Servicio de la Deuda 30.000

01 Amortización Deuda Interna 0

002 Empréstitos 0


05 Otros Gastos Financieros Deuda Interna 0

001 Por Emisión de Valores 0

002 Empréstitos 0


07 Deuda Flotante 30.000 121

001 De Gastos en Personal 1.000

002 De Bienes y Servicios de Consumo 20.000

003 De Transferencias 5.000

004 De Inversión Real 4.000

35 Saldo Final de Caja 0

Total Gastos 5.214.679



33

Memoria Explicativa

Proyecto

Presupuesto Municipal 2012



34

Presupuesto Municipal 2012

Justificación de Ingresos

Justificación Nº 1

Subtítulo 03 - Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades

Ítem 01 - Patentes y Tasas por Derechos

Asignación 001 - Patentes Municipales

Sub. asignación 001 – De Beneficio Municipal

Se estima un monto de M$ 367.661.- ( Trescientos sesenta y siete millones seiscientos sesenta y un mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento.




Asignación 002 - Derechos de Aseo

Sub. asignación 001 – En Impuesto Territorial

Se estima un monto de M$ 36.719.- ( Treinta y seis millones setecientos diecinueve mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011.





Sub. asignación 002 – En Patentes Municipales

Se estima un monto de M$ 29.087.- (Veintinueve millones ochenta y siete mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011.





Sub. asignación 003 – Cobro Directo

Se estima un monto de M$ 1.814.- (Un millón ochocientos catorce mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011.



35




Asignación 003 - Derechos Varios

Subasignación 001 – Urbanización y Construcción

Se estima un monto de M$ 15.752.- (Quince millones setecientos cincuenta y dos mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011.





Subasignación 003 – Propaganda

Se estima un monto de M$ 989.- (Novecientos ochenta y nueve mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011.





Subasignación 004 – Transferencias de Vehículos

Se estima un monto de M$ 19.612.- (Diecinueve millones seiscientos doce mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011.





Subasignación 999 – Otros

Se estima un monto de M$ 28.769.- (veintiocho millones setecientos sesenta y nueve mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011.




Asignación 004 - Derechos de Explotación

Subasignación 001 – Concesiones



36

Se estima un monto de M$ 4.480.- (Cuatro millones cuatrocientos ochenta mil pesos), equivalente a un monto esperado recibir por concesión de estacionamientos regulados .



Ítem 02 - Permisos y Licencias

Asignación 001 - Permisos de Circulación

Subasignación 001 – De Beneficio Municipal

Se estima un monto de M$ 134.161.- (Ciento treinta y cuatro millones ciento sesenta y un mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011.




Asignación 001 - Permisos de Circulación

Subasignación 002 – De Beneficio Fondo Común Municipal

Se estima un monto de M$ 223.800.- (Doscientos veintitrés millones ochocientos mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011.




Asignación 002 - Licencias de Conducir y Similares

Se estima un monto de M$ 56.541.- (Cincuenta y seis millones quinientos cuarenta y un mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011.



Ítem 03 - Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. Nº 3.063 de1979

Se estima un monto de M$ 236.256.- (Doscientos treinta y seis millones doscientos cincuenta y seis mil pesos), en base al comportamiento del año 2011 y siguiendo las recomendaciones de la SUBDERE.



37


Subtítulo 05 - Transferencias Corrientes

Ítem 03 - De Otras Entidades Públicas

Asignación 099 - De Otras Entidades Públicas

Aquí se consideran M$ 109.423.- (Ciento nueve millones cuatrocientos veintitrés mil pesos), recursos proyectados por ingresos que deberían producirse por los proyectos gestionados por la EGIS Municipal.


Subtítulo 07 - Ingresos de Operación

Ítem 01 - Venta de Bienes

Se estima un monto de M$ 41.330.- (Cuarenta y un millones trescientos treinta mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011. Corresponde principalmente a ventas de sitios en cementerios y derechos de ferias.


Subtítulo 08 - Otros Ingresos Corrientes

Ítem 01 - Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas

Asignación 001 – Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345 y Ley Nº 19.117 Art. Único

Se estima un monto de M$ 2.121.- (Dos millones ciento veintiún mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011.



Ítem 01 - Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas

Asignación 002 – Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art.

Único

Se estima un monto de M$ 8.397.- (Ocho millones trescientos noventa y siete mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011. Corresponden a Licencias por Accidentes Laborales.



Ítem 02 - Multas y Sanciones Pecuniarias

Asignación 001 – Multas de Beneficio Municipal



38

Se estima un monto de M$ 56.113.- (Cincuenta y seis millones ciento trece mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011.




Asignación 002 – Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 de Beneficio Fondo Común

Municipal

Se estima un monto de M$ 3.916.- (Tres millones novecientos dieciséis mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011.




Asignación 003 – Multas Ley de Alcoholes de Beneficio Municipal

Se estima un monto de M$ 13.948.- (Trece millones novecientos cuarenta y ocho mil pesos), correspondiente a crecimiento de 5% respecto de lo proyectado para el 2011. Corresponde a un 60% de un total de M$ 23.247.-




Asignación 004 – Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud

Se estima un monto de M$ 9.299.- (Nueve millones doscientos noventa y nueve mil pesos). Corresponde a un 40% de un total de M$ 23.247.-




Asignación 005 – Registro de Multas de Tránsito No Pagadas de Beneficio

Municipal

Se estima un monto de M$ 502.- (Quinientos dos mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011. .



39




Asignación 006 – Registro de Multas de Tránsito No Pagadas de Beneficio

Otras Municipalidades

Se estima un monto de M$ 4.701.- (Cuatro millones setecientos un mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011. .




Asignación 008 – Intereses

Se estima un monto de M$ 7.648.- (Siete millones seiscientos cuarenta y ocho mil pesos), correspondientes a un crecimiento de 5% respecto de lo proyectado para el 2011.



Ítem 03 - Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D.L. Nº 3.063, de

1979

Asignación 001 – Participación Anual

Se estima un monto de M$ 3.199.418- (Tres mil ciento noventa y nueve millones cuatrocientos dieciocho mil pesos), en base al comportamiento año 2011 y recomendaciones de la SUBDERE.



Ítem 04 - Fondos de Terceros

Asignación 001 – Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

Se estima un monto de M$ 598.- (Quinientos noventa y ocho mil pesos), correspondientes a un crecimiento de 5% respecto de lo proyectado para el año 2011.



Ítem 99 - Otros

Asignación 999 – Otros



40

Se estima un monto de M$ 18.331.- (Dieciocho millones trescientos treinta y un mil pesos). Se refiere a Ingresos Varios. Se considera ingresos estimados por M$ 5.000.-, más ingresos estimados por la Semana Tomecina, por M$ 13.331.


Subtítulo 12 - Recuperación de Préstamos

Ítem 10 - Ingresos por Percibir

Se estima un monto de M$ 5.000.- (Cinco millones de pesos), en base al comportamiento del año. Corresponden a Ingresos del año 2011.


Subtítulo 13 - Transferencias para Gastos de Capital

Ítem 03 - De Otras Entidades Públicas

Asignación 005 – Del Tesoro Público

Subasignación – 001 Patentes Mineras Ley Nº 19.143

Se estima un monto de M$ 2.569.- (Dos millones quinientos sesenta y nueve mil pesos), equivalente a un 5 % de crecimiento respecto a la proyección 2011.


Subtítulo 15 - Saldo Inicial de Caja

Se estima un monto de M$ 575.724.- (Quinientos setenta y cinco millones setecientos veinticuatro mil pesos), de los cuales M$ 457.011 (Cuatrocientos cincuenta y siete millones once mil pesos), corresponden a estimación de mayores ingresos al 31 de diciembre del 2011, que se incorporarán al Presupuesto 2012. Asimismo, se incorporarán M$ 76.019 (Setenta y seis millones diecinueve mil pesos) del saldo recibido el año 2010 por concepto del pago del seguro del Edificio Consistorial siniestrado producto del terremoto. También, se están traspasando recursos del año 2011 por M$ 12.694.- (Doce millones seiscientos noventa y cuatro mil pesos), correspondientes a uniformes y ropa de trabajo para el personal, implementos que no se adquirirán este año, pero si se hará el próximo. El resto corresponde a estimación normal de saldo inicial de caja (M$ 30.000.-)

.



41

Justificación de Gastos


Subtítulo 21 - Gastos en Personal

El monto de este subtítulo para el 2012, se ha determinado por el municipio en forma atributiva, y corresponde a M$ 2.108.452.- (Dos mil ciento ocho millones cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos). De estos, M$ 1.649.226.- (Mil seiscientos cuarenta y nueve millones doscientos veintiséis mil pesos), corresponden a gestión interna, el resto se refiere principalmente a contrataciones a honorarios de programas, contratación de artistas, conjuntos y otros para programas, profesionales de programas sociales, etc. El referido monto se ha establecido considerando los siguientes factores: - La Dotación autorizada de Planta es de 110 cargos, más 1 cargo de Médico Gabinete

Psicotécnico de acuerdo a la Ley Nº 15.076. Se considera el costo de la Planta Completa.

- Dado los Ingresos Municipales proyectados, el gasto en personal, se debe encuadrar

en un máximo que corresponde al 35 % de los Ingresos Propios Permanentes del Municipio. De acuerdo a esto, el gasto total en personal proyectado para el 2012 (excluido bienestar, el mejoramiento de la gestión municipal, dieta Concejales y contrataciones a Honorarios de Programas), vale decir M$ 1.500.802 (Mil quinientos millones ochocientos dos mil pesos), corresponde a un 35 % de los ingresos propios (M$ 4.254.819.- (Cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro millones ochocientos diecinueve mil pesos).

- Las disposiciones que establece el Estatuto Administrativo, que se relacionan con Gastos

en Personal.

- Remuneraciones Variables pertinentes.

- Personal a Contrata, aquí se considera prácticamente el máximo legal, específicamente un 19,4% del gasto de la planta municipal, lo que da un total en contratas de M$ 241.035.- (Doscientos cuarenta y un millones treinta y cinco mil pesos), incluido en el monto indicado, los gastos de trabajos extraordinarios, mejoramiento de la gestión, etc., es decir todos los gastos. Por esta razón, la Dirección de Administración y Finanzas, deberá proponer la dotación efectiva que se contrate para enmarcarse legalmente en el monto señalado, siendo esto de su responsabilidad.

- Reajustabilidad de Remuneraciones mes de diciembre del 2011 de un 5 %.

- Aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, y Bono de Escolaridad.

- Reajustabilidad estimada de Remuneraciones diciembre del 2012, estimada en un 5 %.

- Personal de Atención Turística, Salvavidas y otros afines.



42



Ítem 01 - Personal de Planta

Valor determinado en M$ 1.224.707.- (Mil doscientos veinticuatro millones setecientos siete mil pesos), de acuerdo a lo indicado en la Justificación Nº 1.




Asignación 002 - Aportes del Empleador

Subasignación 001 - A Servicios de Bienestar

Valor determinado en M$ 24.783.- (Veinticuatro millones setecientos ochenta y tres mil pesos), que corresponde a aproximadamente 4 UTM por funcionario anual.




Asignación 003 - Asignaciones por Desempeño

Valor determinado en M$ 62.667.- (Sesenta y dos millones seiscientos sesenta y siete mil pesos), para cubrir gastos del cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 2012.




Asignación 004 - Remuneraciones Variables

Subasignación 005 - Trabajos Extraordinarios

Valor determinado en M$ 32.240.- (Treinta y dos millones doscientos cuarenta mil pesos), para cancelación de horas extras.





Subasignación 006 - Comisiones de Servicios en el Pais

Valor determinado en M$ 11.399.- (Once millones trescientos noventa y nueve mil pesos), para cubrir viáticos.



43




Asignación 005 - Aguinaldos y Bonos

Subasignación - 001 Aguinaldos

Valor determinado en M$ 9.924.- (Nueve millones novecientos veinticuatro mil pesos), para estos aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad.





Subasignación 002 - Bono de Escolaridad

Valor determinado en M$ 5.348.- (Cinco millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos).



Ítem 02 - Personal A Contrata

Valor determinado en M$ 241.035 (Doscientos cuarenta y un millones treinta y cinco mil pesos), de acuerdo a lo indicado en la Justificación Nº 1. Tal como ya se señaló, aquí se considera un porcentaje de 19,4 %, prácticamente el máximo monto legal, que corresponde a un 20% del gasto de la planta municipal, incluido en el monto indicado, los gastos de trabajos extraordinarios, mejoramiento de la gestión, etc., es decir todos los gastos. Por esta razón, la Dirección de Administración y Finanzas, deberá proponer a Alcalde la dotación efectiva que se contrate para enmarcarse legalmente en el monto señalado, siendo esto de su responsabilidad.




Asignación 002 - Aportes del Empleador

Subasignación 001 - A Servicios de Bienestar

Valor determinado en M$ 5.785.- (Cinco millones setecientos ochenta y cinco mil pesos), que corresponde aproximadamente a 4 UTM por funcionario anual.



44




Asignación 003 - Asignaciones por Desempeño

Valor determinado en M$ 13.066.- (Trece millones sesenta y seis mil pesos), para cubrir gastos del cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 2012.





Subasignación 005 - Trabajos Extraordinarios

Valor determinado en M$ 10.151.- (Diez millones ciento cincuenta y un mil pesos), para cancelación de horas extras.





Subasignación 006 - Comisiones de Servicios en el Pais

Valor determinado en M$ 2.851.- (Dos millones ochocientos cincuenta y un mil pesos), para cubrir viáticos.





Subasignación 001 - Aguinaldos

Valor determinado en M$ 3.384.- (Tres millones trescientos ochenta y cuatro mil pesos), para estos aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad.





Subasignación 002 - Bono de Escolaridad



45

Valor determinado en M$ 1.565.- (Un millón quinientos sesenta y cinco mil pesos).



Ítem 03 - Otras Remuneraciones

Asignación 001 - Honorarios A Suma Alzada – Personas Naturales

Se considera un monto de M$ 64.902.- (Sesenta y cuatro millones novecientos dos mil pesos), los que se desglosan en: - Contratación Delegados, de Rafael y Dichato, la suma de $ 10.625.232.- (Diez

millones seiscientos veinticinco mil doscientos treinta y dos pesos), es decir, $ 442.718.- (Cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos dieciocho pesos), para cada uno, con un incremento de 5 %.

- Contratación Asesor Jurídico, para desarrollar funciones específicas, la suma de

$ 14.340.768.- (Catorce millones trescientos cuarenta mil setecientos sesenta y ocho pesos); monto bruto mensual de $ 1.195.064.- (Un millón ciento noventa y cinco mil sesenta y cuatro pesos), con un incremento de 5 %.

- Contratación de 3 Encuestadores Ficha Protección Familiar, para realizar

funciones específicas a definir, por la suma de $ 12.934.440.- (Doce millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos), es decir, por un monto bruto mensual de $ 359.290.- (Trescientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa pesos), con un incremento de 5%.

- Contratación de 1 Técnico Topógrafo, Topógrafo o profesional

geomensor, para la Dirección de Obras Municipales, para realizar funciones específicas a definir. Se considera inicialmente $ 4.200.000.- (Cuatro millones doscientos mil pesos), es decir, un incremento de 5 %, es decir, los honorarios serán por $ 350.000 (Trescientos cincuenta mil pesos) brutos mensuales. En caso de ser necesario mayores recursos, se estudiará en su oportunidad la petición.

- Contratación de 1 Profesional del Área de la Construcción para la

Dirección de Obras Municipales, para realizar funciones específicas a definir, por la suma de $ 10.061.352.- (Diez millones sesenta y un mil trescientos cincuenta y dos pesos), es decir, por un monto bruto mensual de $ 838.446.- (Ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos). Incremento de 5 %.

- Contratación de 1 Persona Especializada en el Área de la Construcción

para la Dirección de Obras Municipales, para realizar funciones específicas a definir, por la suma de $ 4.311.480.- (Cuatro millones trescientos once mil cuatrocientos ochenta pesos), es decir, por un monto bruto mensual de $ 359.290.- (Trescientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa mil pesos). Incremento de 5 %.



46

- Contratación de 1 Persona de Apoyo Administrativo para Labores de

Manejo Página, para realizar funciones específicas a definir por el Relacionador Público. Monto de $ 4.116.000.- (Cuatro millones ciento dieciséis mil pesos), es decir, por un monto bruto mensual de $ 343.000.- (Trescientos cuarenta y tres mil pesos). Incremento de 5 %.

- Otros relacionados El gasto de M$ 64.902.- (Sesenta y cuatro millones novecientos dos mil pesos), representa el 5,2 %, respecto al gasto total de Planta permanente proyectado para el 2012, que corresponde a M$ 1.224.707.- (Mil doscientos veinticuatro millones setecientos siete mil pesos) aproximadamente, lo que es inferior al máximo legal de 10 %.




Asignación 004 - Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo

Se consideran M$ 41.000.- (Cuarenta y un millones de pesos) para lo siguiente : - Contratación Personal Salvavidas. - Contratación Personal Atención Turística - Contratación Personal Boteros

En el monto de M$ 41.000.- se incluyen finiquitos correspondientes.

Para la contratación Personal Aseo de Playas y afines, no se consideran estos, por lo que tendrá que buscarse financiamiento externo para enfrentar este tema, ya sea a través de Programas de Empleo u otras. Se consideran M$ 25.000.- (Veinticinco millones de pesos) para cubrir gastos de contratos regulados por el Código del Trabajo. Lo indicado se realiza conforme a la facultad que establece el Artículo 3 ro. de la Ley Nº 18.883 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.




Asignación 005 - Suplencias y Reemplazos

Se considera un monto estimado de M$ 9.059.- (Nueve millones cincuenta y nueve mil pesos). Se consideran, entre otros: - Subrogancia, Juez de Policía Local, por 25 días hábiles de Feriado Legal y 6 días

hábiles de Permisos Administrativos.



47

- Subrogancia, Médico Gabinete Psicotécnico, por 20 días hábiles de Feriado Legal

y 6 días hábiles de Permisos Administrativos.

- Otros Imprevistos.



Ítem 04 - Otras Gastos en Personal

Asignación 003 - Dietas Juntas, Consejos y Comisiones

Se consideran M$ 37.101.- (Treinta y siete millones ciento un mil pesos), para cancelación de dieta Concejales y pago de seguro, con un incremento de 5%. Se consideran M$ 5.250.-, para gastos por comisiones y representaciones del Municipio y M$ 972 para otros gastos.



Ítem 04 - Otras Gastos en Personal

Asignación 004 - Prestaciones de Servicios Comunitarios

Se consideran M$ 458.026.- (Cuatrocientos cincuenta y ocho millones veintiséis mil pesos), que corresponden a contrataciones a honorarios de programas en general, de Actividades Municipales, Sociales, Recreacionales, Sociales, Culturales, etc.


Subtítulo 22 - Bienes y Servicios de Consumo

Ítem 01 - Alimentos y Bebidas

Asignación 001 - Para Personas

Se consideran M$ 11.415.- (Once millones cuatrocientos quince mil pesos), que corresponden a gastos de alimentación y de atenciones en lo principal. Para Gastos de Gestión Interna se provisionan M$ 1.620 y el esto está contemplado en diferentes programas, de Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc.



Ítem 02 - Textiles Vestuario y Calzado

Asignación 001 - Textiles y Acabados Textiles

Se consideran M$ 3.038.- (Tres millones treinta y ocho mil pesos), de los cuales M$ 1.708 corresponden a Gestión Interna, y el resto, corresponden al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc.



48




Asignación 002 - Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

Se consideran M$ 31.119.- (Treinta y un millones ciento diecinueve mil pesos), de los cuales M$ 16.000.- corresponde a uniformes y ropa de trabajo 2012 y M$ 11.067 traspasados del año 2011, de uniformes y ropa de trabajo que no se adquirió el 2011, y por petición de los funcionarios se traspasan, el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc.




Asignación 003 - Calzado

Se consideran M$ 4.940.- (Cuatro millones novecientos cuarenta mil pesos), de los cuales M$ 2.000.- corresponde al 2012 y M$ 1.627 traspasados del año 2011, que no se adquirió el 2011, y por petición de los funcionarios se traspasan, el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc.



Ítem 03 - Combustibles y Lubricantes

Asignación 001 - Para Vehículos

Se consideran M$ 174.847.- (Ciento setenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna, monto proyectado igual a la estimación 2011.




Asignación 002 - Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y

Elevación

Se consideran M$ 43.680.- (Cuarenta y tres millones seiscientos ochenta mil pesos), de los cuales M$ 43.420.- corresponde a Gestión Interna, monto proyectado igual a la estimación 2011, y el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc.



49




Asignación 003 - Para Calefacción

Se consideran M$ 220.- (Doscientos veinte mil pesos), de los cuales M$ 45 corresponden a Gestión Interna y el resto a Servicios a la Comunidad.




Asignación 999 - Para Otros

Se consideran M$ 53.- (Cincuenta y tres mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna.



Ítem 04 - Materiales de Uso o Consumo

Asignación 001 - Materiales de Oficina

Se consideran M$ 33.555.- (Treinta y tres millones quinientos cincuenta y cinco mil pesos), de los cuales M$ 27.846.- corresponde a Gestión Interna. El resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc. El gasto en gestión interna, fue rebajado en M$ 5.000.- (Materiales de Oficina), ya que el Presupuesto Proyectado Inicial era de M$ 32.846.-, por lo que la Dirección de Administración y Finanzas, deberá implementar una política restrictiva.




Asignación 002 - Textos y Otros Materiales de Enseñanza

Se consideran M$ 328.- (Trescientos veintiocho mil pesos), de los cuales M$ 111 corresponden a Gestión Interna.




Asignación 003 - Productos Químicos



50

Se consideran M$ 1.503.- (Un millón quinientos tres mil pesos), de los cuales, M$ 1.495.- corresponden a Gestión Interna.




Asignación 004 - Productos Farmacéuticos

Se consideran M$ 566.- (Quinientos sesenta y seis mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna, con un incremento de 5%, y el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc.




Asignación 005 - Materiales y Útiles Quirúrgicos

Se consideran M$ 50.- (Cincuenta mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna.




Asignación 006 - Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros

Se consideran M$ 1.266.- (Un millón doscientos sesenta y seis mil pesos), los cuales M$ 166 corresponden a Gestión Interna, con un incremento de 5%, y el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc.




Asignación 007 - Materiales y Útiles de Aseo

Se consideran M$ 8.566.- (Ocho millones quinientos sesenta y seis mil pesos), de los cuales M$ 7.970.- corresponde a Gestión Interna, el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc.



51




Asignación 008 - Menaje para Oficina, Casino y Otros

Se consideran M$ 150- (Ciento cincuenta mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna.




Asignación 009 - Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

Se consideran M$ 32.938.- (Treinta y dos millones novecientos treinta y ocho mil pesos), de los cuales M$ 29.713.- corresponde a Gestión Interna y el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc.




Asignación 010 - Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

Se consideran M$ 74.956.- (Setenta y cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil pesos), de los cuales M$ 39.750.- corresponden a Gestión Interna, y el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc.




Asignación 011 - Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones

de Vehículos

Se consideran M$ 42.426.- (Cuarenta y dos millones cuatrocientos veintiséis mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna.




Asignación 012 - Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos



52

Se consideran M$ 10.858.- (Diez millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos), de los cuales M$ 5.470.- corresponden a Gestión Interna, y el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc.




Asignación 013 - Equipos Menores

Se consideran M$ 2.587.- (Dos millones quinientos ochenta y siete mil pesos), de los cuales M$ 1.637.- corresponden a Gestión Interna, y el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc.




Asignación 013 - Equipos Menores

Se consideran M$ 1.100.- (Un millón cien mil pesos), de los cuales M$ 550.- corresponden a Gestión Interna, y el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc.




Asignación 999 - Otros

Se consideran M$ 1.613.- (Un millón seiscientos trece mil pesos), de los cuales M$ 1.566.- corresponden a Gestión Interna, con un incremento de 5%, y el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc.



Ítem 05 - Servicios Básicos

Asignación 001 - Electricidad

Se consideran M$ 492.206.- (Cuatrocientos noventa y dos millones doscientos seis mil pesos), de los cuales M$ 420.662.- se destinan al Consumo de Alumbrado Público, y el resto corresponde a Gestión



53

Interna y Programas Sociales.




Asignación 002 - Agua

Se consideran M$ 92.354.- (Noventa y dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil pesos), de los cuales M$ 55.898.- se destinan al Consumo de Agua Comunitario, y el resto corresponde a Gestión Interna y Programas Sociales.




Asignación 003 - gas

Se consideran M$ 1.513.- (Un millón quinientos trece mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna.




Asignación 004 - Correo

Se consideran M$ 8.643.- (Ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna.




Asignación 005 - Telefonía Fija

Se consideran M$ 50.203.- (Cincuenta millones doscientos tres mil pesos), de los cuales M$ 45.543.- corresponden a Gestión Interna, y el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc. Se rebajó el monto en M$ 5.000.-, por lo que la Dirección de Administración y Finanzas deberá tomar las medidas correspondientes de restricción.




Asignación 006 - Telefonía Celular



54

Se consideran M$ 29.767.- (Veintinueve millones setecientos sesenta y siete mil pesos), de los cuales M$ 27.507 corresponden a Gestión Interna, y el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc. Se rebajó el monto en M$ 5.000.-, por lo que la Dirección de Administración y Finanzas deberá tomar las medidas correspondientes de restricción.




Asignación 007 - Acceso a Internet

Se consideran M$ 11.369.- (Once millones trescientos sesenta y nueve mil pesos), de los cuales M$ 8.169.- corresponde a Gestión Interna, y el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc. Incremento de 5%. .





Se consideran M$ 233.- (Doscientos treinta y tres mil pesos), de los cuales M$ 83 corresponden a Gestión Interna y el resto a Programas Sociales. Incremento de 5%.



Ítem 06 - Mantenimiento y Reparaciones

Asignación 001 - Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

Se consideran M$ 2.052.- (Dos millones cincuenta y dos mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna.




Asignación 002 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos

Se consideran M$ 22.109.- (Veintidós millones ciento nueve mil pesos), los cuales corresponden a



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Gestión Interna. El gasto fue rebajado en M$ 5.000.-, ya que el Presupuesto Proyectado Inicial era de M$ 27.109.-, por lo que la Dirección de Administración y Finanzas, deberá implementar una política restrictiva.




Asignación 003 - Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros

Se consideran M$ 432.- (Cuatrocientos treinta y dos mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna. Incremento 5%.




Asignación 004 - Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina

Se consideran M$ 1.134.- (Un millón ciento treinta y cuatro mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna. Incremento de 5%.




Asignación 005 - Mantenimiento y Reparación de Maquinas y Equipos de

Producción

Se consideran M$ 2.100.- (Dos millones cien mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna. Incremento de 5%.




Asignación 006 - Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

Se consideran M$ 2.035.- (Dos millones treinta y cinco mil pesos), de los cuales M$ 1.385 corresponden a Gestión Interna. Incremento de 5%.




Asignación 007 - Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos



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Se consideran M$ 8.535.- (Ocho millones quinientos treinta y cinco mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna.





Se consideran M$ 650.- (Seiscientos cincuenta mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna. Incremento de 5%



Ítem 07 - Publicidad y Difusión

Asignación 001 - Servicios de Publicidad

Se consideran M$ 24.387.- (Veinticuatro millones trescientos ochenta y siete mil pesos), de los cuales M$ 19.503.- corresponden a Gestión Interna, y el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Culturales, Recreacionales, etc. Cabe señalar, que en los M$ 19.503 indicados, se consideran M$ 10.921.- para contratos con medios de comunicación, de acuerdo a lo solicitado por Relaciones Públicas.




Asignación 002 - Servicios de Impresión

Se consideran M$ 7.577.- (Siete millones quinientos setenta y siete mil pesos), de los cuales M$ 5.824.- corresponden a Gestión Interna, y el resto corresponde al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales y Sociales.




Asignación 003 - Servicios de Encuadernación y Empaste

Se consideran M$ 500.- (Quinientos mil pesos), los que corresponden a Gestión Interna.



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Ítem 08 - Servicios Generales

Asignación 001 - Servicios de Aseo

Se consideran M$ 421.691.- (Cuatrocientos veintiún millones seiscientos noventa y un mil pesos), de los cuales M$ 417.805.- se destinan al Servicio de Aseo a la Comunidad, considerando la contratación de personal de apoyo y disposición final, y el resto corresponde a Gestión Interna, Actividades Municipales y Programas Sociales. No será posible contratar personal adicional, según el monto presupuestado.




Asignación 002 - Servicios de Vigilancia

Se consideran M$ 1.150.- (Un millón ciento cincuenta mil pesos), para algunas oficinas de programas.




Asignación 003 - Servicios de Mantención de Jardines

Se consideran M$ 88.986.- (Ochenta y ocho millones novecientos ochenta y seis mil pesos), que se destinan al Servicio de Ornato a la Comunidad, considerando la contratación de personal de apoyo.




Asignación 004 - Servicios de Mantención de Alumbrado Público

Se consideran M$ 100.000.- (Cien millones de pesos) para cubrir contrato con la Compañía de Electricidad. El Director de Obras Municipales y la Secretaria Comunal de Planificación deberán establecer una política que permita enmarcar el gasto dentro del monto señalado.-



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Asignación 005 - Servicios de Mantención de Semáforos

Se consideran M$ 5.502.- (Cinco millones quinientos dos mil pesos). Incremento de 5%.




Asignación 007 - Pasajes, Fletes y Bodegajes

Se consideran M$ 13.417.- (Trece millones cuatrocientos diecisiete mil pesos), de los cuales M$ 5.374.- corresponden a Gestión Interna, y el resto corresponden al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Recreacionales, Culturales, etc. Se rebajó el gasto en M$ 1.000.-




Asignación 008 - Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

Se consideran M$ 1.200.- (Un millón doscientos mil pesos), los cuales corresponden a Gestión Interna.




Asignación 010 - Servicios de Suscripción y Similares

Se consideran M$ 1.000.- (Un millón de pesos).




Asignación 011 - Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos

Se consideran M$ 15.841.- (Quince millones ochocientos cuarenta y un mil pesos), que son de diferentes programas, para cubrir principalmente amplificación y contratación de productores, en el caso de las Semanas Tomecinas y Dichatinas.



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Se consideran M$ 170.195.- (Ciento sesenta millones ciento noventa y cinco mil pesos), de los cuales M$ 141.816.- se destinan a contratación de personal de apoyo para Cementerios y Otros Servicios Comunitarios, y el resto corresponden al gasto contemplado en diferentes programas, Actividades Municipales, Sociales, Recreacionales, Culturales, etc.



Ítem 09 - Arriendos

Asignación 002 - Arriendo de Terrenos

Se consideran M$ 22.000.-.(Veintidós millones de pesos), de los cuales M$ 21.00 van destinados al Programa Social “Arriendo Terrenos Poblaciones de Emergencia”.




Asignación 002 - Arriendo de Edificios

Se consideran M$ 101.250.-.(Ciento un millones doscientos cincuenta mil pesos), de los cuales M$ 84.302 son para Gestión Interna y el resto para Programas Sociales. En Gestión Interna, se consideran los arriendos de los siguientes edificios : Donde funcionan actualmente Alcaldía- DIDECO (Egaña 1115), delegaciones de Dichato y Rafael, Fomento Productivo (Sotomayor 943), Infocentro (Sotomayor 950), Unión Comunal de Juntas de Vecinos, DIDECO (Nogueira 1133), DIDECO (Manuel Montt) y Ornato y Medio Ambiente (Sotomayor 1137), etc. En el caso de Arriendo de Edificio para la Dirección de Ornato, se considera un monto de hasta $ 280.000 mensuales. Para la Delegación de Dichato se considera un monto de hasta $ 450.000 mensuales. Para el resto de inmuebles se considera un monto mensual de hasta 5%




Asignación 003 - Arriendo de Vehículos

Se consideran M$ 57.687.-.(Cincuenta y siete millones seiscientos ochenta y siete mil pesos), de los



60

cuales M$ 33.000 son para Gestión Interna, principalmente para Arriendo de Vehículo para Turismo temporada estival y contratación de vehículo para Dichato.




Asignación 004 - Arriendo de Mobiliario y Otros

Se consideran M$ 1.607.- (Un millón seiscientos siete mil pesos), de los cuales M$ 500.- son de Gestión Interna, principalmente para Emergencias, y el resto es de Actividades Municipales, Programas Sociales, etc. Incremento de 5%.




Asignación 005 - Arriendo de Máquinas y Equipos

Se consideran M$ 17.615.- (Diecisiete millones seiscientos quince mil pesos), de los cuales M$ 8.240.- son de Gestión Interna, principalmente para Emergencias, y el resto es de Programas de Servicios Comunitarios , Actividades Municipales, etc.




Asignación 005 - Arriendo de Máquinas y Equipos

Se consideran M$ 1.910.- (Un millón novecientos diez mil pesos), los cuales corresponden a Actividades Municipales.



Ítem 10 - Servicios Financieros y de Seguros

Asignación 002 - Primas y Gastos de Seguros

Se consideran M$ 29.538.- (Veintinueve millones quinientos treinta y ocho mil pesos), para seguros.



Ítem 11 - Servicios Técnicos y Profesionales

Asignación 001 - Estudios e Investigaciones



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Se estiman M$ 840.- (Ochocientos cuarenta mil pesos) como provisión.




Asignación 002 - Cursos de Capacitación

Se consideran M$ 6.358.- (Seis millones trescientos cincuenta y ocho mil pesos), de los cuales M$ 3.576.- son de Gestión Interna. El resto es de programa de Servicios Comunitarios, Programas Sociales, etc..




Asignación 003 - Servicios Informáticos

Se estiman M$ 20.298.- (Veinte millones doscientos noventa y ocho mil pesos), para el arriendo y mantención de software de aplicación, con un incremento de 5%, para el Programa de Gestión Interna.



Ítem 12 - Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo


Se estiman M$ 808.- (Ochocientos ocho mil pesos) como provisión para Gestión Interna.




Asignación 002 - Gastos Menores

Se estiman M$ 5.352.- (Cinco millones trescientos cincuenta y dos mil pesos), para el Programa de Gestión Interna.




Asignación 003 - Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial



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Se estiman M$ 1.820.- (Un millón ochocientos veinte mil pesos).




Asignación 004 - Intereses, Multas y Recargos

Se estiman M$ 543.- (Quinientos cuarenta y tres mil pesos).




Asignación 005 - Derechos y Tasas

Se estiman M$ 1.902.- (Un millón novecientos dos mil pesos) para Gestión Interna.





Se estiman M$ 27.101.- (Veintisiete millones ciento un mil pesos) principalmente para programas sociales, servicios a la comunidad, etc.



Ítem 01 - Al Sector Privado

Asignación 001 - Fondo de Emergencia

Se consideran recursos en el programa de Servicios a la Comunidad, Prevención de Riesgos y Protección Civil y Emergencias; en el Programa de Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos; en Arriendo de Vehículos, Arriendo de Máquinas y Equipos, etc. Es decir, los recursos están, pero distribuidos en las cuentas que corresponden, según la legalidad vigente.




Asignación 004 - Organizaciones Comunitarias

Se considera un monto de M$ 24.702.- (Veinticuatro millones setecientos dos mil pesos) para subvenciones destinadas a Organizaciones Comunitarias. El monto en lo general, no se reajustado, y



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son los mismos del año 2011, para las instituciones que tenían contemplado aportes para el 2011. El detalle corresponde a:

Nº Institución M$

01

Grupo Jardín Infantil Lucerito

Se considera $ 59.825.- (cincuenta y nueve mil ochocientos veinticinco mil pesos) de enero a noviembre y $ 59.925.- (cincuenta y nueve mil novecientos veinticinco pesos) en diciembre, para gastos relacionados con luz , agua, teléfono, consumos básicos en general y mantención del local.

718.-

02

Unión Comunal de Juntas de Vecinos

Se consideran $ 70.730.- (setenta mil setecientos treinta pesos) mensuales, para gastos relacionados con Materiales de Oficina, Pasajes, Fotocopias, Mantención y Reparación. Contratación de una Secretaria por la suma de $ 207.969.- (doscientos siete mil novecientos sesenta y nueve pesos) mensuales de enero a diciembre. $ 350.293.- (trescientos cincuenta mil doscientos noventa y tres pesos) para la realización de Seminarios, Congresos Poblacionales y Pasajes a Seminarios. Además, se provisionan $ 92.151.- para gastos de aguinaldos.

3.787.-

03

Junta Vecinal Nº 19 Punta de Parra

Se considera $ 10.385.- (diez mil trescientos ochenta y cinco pesos) mensuales de enero a noviembre, y una (1) cuota de $ 10.765.- (diez mil setecientos sesenta y cinco pesos) para diciembre, principalmente para gastos en luz y agua.

125.-

04

Fondo para Subvenciones

Se consideran M$ 7.000.- (siete millones de pesos) para situaciones puntuales de Instituciones.

7.000.-

05

Unión Comunal de Clubes del Adulto Mayor

Se consideran $ 1.030.000.- (un millón treinta mil pesos) previa presentación del programa respectivo.

1.030.-

06

Juntas de Vecinos - Programa Fiestas Patrias

o Navidad.

3.786.-



64

07

Club de Rayuela Independiente

Se considera $ 12.960- (doce mil novecientos sesenta pesos) de enero a noviembre y una cuota en diciembre de $ 13.440.- (trece mil cuatrocientos cuarenta pesos), para gastos relacionados con consumos básicos, principalmente agua y luz.

156.-

08

Asociación Comunal de Rayuela

Se consideran $ 1.236.000.- (un millón doscientos treinta y seis mil pesos) previa presentación del programa respectivo.

1.236.-

09

Centro de Educación y Cultura Mistral.

CECUM

Se consideran once (11) cuotas de $ 47.465.- (cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos) de enero a noviembre, y una (1) cuota en diciembre de $ 48.885.- (cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y cinco pesos), para gastos relacionados con luz , agua, mantención del local y materiales de oficina.

571.-

10

Círculo de Bellas Artes

Monto para gastos relacionados con el Programa Jornada Pintando Tomé, que lleva a cabo la Institución, gastos de naturaleza similar a los del 2011. Se deberá presentar por parte de la organización, previo al otorgamiento, el correspondiente programa de gastos, para determinar los gastos que legalmente correspondan.

793.-

11

Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE

Se consideran $ 3.500.000.- (tres millones quinientos mil pesos) para proyectos que se podrían abordar vía subvención, de un total de $ 7.000.000.- (siete millones de pesos).

3.500.-

12

Fondo Para Subvenciones de Carácter Social

Se considera una provisión de $ 2.000.000.- (dos millones de pesos).

2.000.-

T o t a l 24.702.-




Asignación 005 - Otras personas Jurídicas Privadas

Se considera un monto de M$ 32.733.- (Treinta y dos millones setecientos treinta y tres mil pesos) para subvenciones. No se han reajustado. El detalle corresponde a:



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Nº Institución M$

01

Cuerpo de Bomberos

Se consideran once cuotas de $ 1.864.728.- (un millón ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos veintiocho pesos) mensuales de enero a noviembre, y una cuota en diciembre por $ 1.864.992.- (un millón ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y dos pesos), para gastos relacionados con combustible, gastos básicos de luz, agua, teléfono, reparación de carros, compra de materiales de construcción para reparaciones menores, lubricantes y personal.

22.377.-

02

Congregación Hermanas Hospitalarias del

Sacratísimo Corazón de Jesús – Hogar de

Ancianos San José

Se consideran once (11) cuotas de $ 234.325.- (doscientos treinta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos) mensuales de enero a noviembre y una (1) cuota en diciembre de $ 234.425.- (doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco pesos) para gastos relacionados con Alimentación.

2.812.-

03

Compañía de las Hijas de la Caridad de San

Vicente de Paul (Hogar de Ancianos

Nazareth)

Se consideran once (11) cuotas de $ 103.171.- (ciento tres mil ciento setenta y un pesos) mensuales de enero a noviembre, y una cuota de $ 103.119.- (ciento tres mil ciento diecinueve pesos) para gastos relacionados con Alimentación.

1.238.-

04

Subvención Corporación de Ayuda al Niño

Quemado COANIQUEM

Se considera un monto de $ 332.000.- (trescientos treinta y dos mil pesos), como aporte previo programa de gastos.

332.-

05

Asociación Deportiva de Fútbol de Dichato

Se consideran $ 824.000.- (ochocientos veinticuatro mil pesos) previa presentación del programa respectivo.

824.-

06

Asociación Deportiva Local de Fútbol de Tomé

Se consideran $ 5.150.000.- (cinco millones ciento cincuenta mil pesos) previa presentación del programa respectivo.

5.150.-

T o t a l 32.733.-




Asignación 006 - Voluntariado



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Se considera un monto de M$ 17.200.- (diecisiete millones doscientos mil pesos). No se reajustaron. El detalle es:

Nº Instituciones M$

01

Cruz Roja - Entidad Tomé.

11 (once) cuotas de $ 75.018.- (setenta y cinco mil dieciocho pesos), y 1 (una) cuota de $ 75.802- (setenta y cinco mil ochocientos dos pesos) en diciembre para Gastos de Consumos Básicos, Agua, Luz y Alcantarillado, Servicios de Enfermería, Mantención y Reparación del local.

901.-

02

Fundación Nacional para el Desarrollo Integral

del Menor. INTEGRA.

Se consideran 10 cuotas de marzo a diciembre por $ 1.629.900.- (un millón seiscientos veintinueve mil novecientos pesos) mensuales, esto para Gastos relacionados con Alimentación, Material Didáctico, Materiales de Oficina, Pasajes, Fotocopiado, Mantención y Reparación y Equipamiento, sin considerar personal. En caso de solicitar la institución otra programación de entrega de recursos mensuales por causales atendibles se distribuirán las cuotas de acuerdo a los requerimientos, manteniendo el monto total anual.

16.299.-

T o t a l 17.200.-




Asignación 007 - Asistencia Social a Personas Naturales

Para el Programa Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos, se considera un monto de M$ 68.907.- ( Sesenta y ocho millones novecientos siete mil pesos), con un incremento de 5% respecto del Presupuesto Inicial.




Asignación 008 - Premios y Otros

Se consideran M$ 8.081.- (Ocho millones ochenta y un mil pesos), para premios insertos en los diferentes programas, Actividades Municipales, Culturales, Recreacionales y Sociales.



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Asignación 999 - Otras Transferencias Al Sector Privado

Se consideran M$ 25.314.- (Veinticinco millones trescientos catorce mil pesos), para transferencias de Programas Sociales principalmente.



Ítem 03 - A Otras Entidades Públicas

Asignación 002 - A los Servicios de Salud

Subasignación 001 - Multa Ley de Alcoholes

Se considera M$ 9.299.- (Nueve millones doscientos noventa y nueve mil pesos), según lo proyectado en ingresos.




Asignación 080 - A las Asociaciones

Subasignación 001 - A la Asociación Chilena de Municipalidades

Se considera M$ 7.167.- (Siete millones ciento sesenta y siete mil pesos), para cancelación de cuota anual correspondiente a 300 UF.




Asignación 080 - A las Asociaciones

Subasignación 002 - A Otras Asociaciones

Se considera M$ 4.410.- (Cuatro millones cuatrocientos diez mil pesos), para cancelación de cuota anual correspondiente a 180 UF a la Asociación Regional de Municipalidades.




Asignación 090 - Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación

Subasignación 001 - Aporte Año Vigente



68

Se consideran M$ 223.800.- (Doscientos veintitrés millones ochocientos mil pesos), coincidente con los ingresos.




Asignación 092 - Al Fondo Común Municipal – Multas

Subasignación 001 Art. 14, Nº6 Ley Nº 18.695

Se consideran M$ 525.- (Quinientos veinticinco mil pesos).




Asignación 099 - A Otras Entidades Públicas

Se consideran M$ 4.400.- (Cuatro millones cuatrocientos mil pesos), correspondientes a Programas Sociales.




Asignación 101 - A Servicios Incorporados a su Gestión

Subasignación 001 - A Educación

Se considera un aporte municipal de $ 49.765.000.-, para el mejoramiento de remuneraciones de los asistentes de la Educación, aprobado por el Concejo. El presupuesto de la Dirección de Educación, que se incluye en el anexo Nº 5 no esta ajustado al aporte indicado, por lo que la Dirección de Educación Municipal deberá ajustar su presupuesto al aporte municipal aprobado por el Concejo Municipal.




Asignación 101 - A Servicios Incorporados a su Gestión

Subasignación 002 - A Salud

Se considera un monto de traspaso de M$ 126.000.- (Ciento veintiséis millones de pesos) que corresponde a la capacidad máxima presupuestaria y financiera de traspaso municipal para el



69

2012 que el municipio puede realizar, considerando el esfuerzo de rebajar los gastos de funcionamiento, proyectos municipales y otros. Cabe señalar que el Presupuesto inicialmente solicitado por Salud Municipal es de M$ 300.000.- Por lo anterior la Dirección de Salud deberá ajustarse al traspaso indicado. Incluidos en el marco de M$ 126.000.-, se contemplan M$ 21.000.- como aporte exclusivamente para remuneraciones. El Presupuesto de la Dirección de Salud ajustado, se incluye en el anexo Nº 6.


Subtítulo 25 - integros al fisco

Ítem 01 - Impuestos

Se consideran M$ 525.- (Quinientos veinticinco mil pesos), para cancelación de impuestos, por ejemplo, de algunas contribuciones, etc.


Subtítulo 26 - Otros Gastos Corrientes

Ítem 01 - Devoluciones

Se estima un monto de M$ 1.206.- (Un millón doscientos seis mil pesos)



Ítem 02 - Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad

Se considera una provisión de M$ 21.000.- (Veintiún millones de pesos). Se rebajó esta cuenta. No se consideran extras por problemas de recursos.



Ítem 04 - Aplicación Fondos de Terceros

Asignación 001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

Se considera una provisión de M$ 4.701.- (Cuatro millones setecientos un mil pesos). Se desglosa en M$ 1.081 para RMNP Arancel 8% y M$ 3.620 para RMNP Arancel SRC.



70


Subtítulo 29 - Adquisición de Activos No Financieros

Ítem 01 - Terrenos

No se consideran recursos dada la situación presupuestaria deficitaria.



Ítem 02 - Edificios

No se consideran recursos.



Ítem 03 - Vehículos

Se considera un aporte de M$ 6.148.- para la adquisición de vehículo para Inspección.



Ítem 04 - Mobiliario y Otros

Se considera un monto de M$ 4.492.- (Cuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil pesos), de los cuales M$ 3.912.- son de Gestión Interna. Se rebajó presupuestariamente, por la situación deficitaria. Los M$ 3.912.- son para requerimientos prioritarios varios, es lo máximo posible. El programa de adquisiciones de estos requerimientos prioritarios varios, deberá realizarlo la Dirección de Administración y Finanzas.



Ítem 05 - Máquinas y Equipos

Asignación 001 - Máquinas y Equipos de Oficina

Se considera un monto de M$ 1.050.- (Un millón cincuenta mil pesos). El programa de adquisiciones de estos requerimientos prioritarios varios, deberá realizarlo la Dirección de Administración y Finanzas.



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Asignación 002 - Maquinarias y Equipos para la Producción

Se considera un monto de M$ 866.- (Ochocientos sesenta y seis mil pesos).




Asignación 999 - Otras

Se considera un monto de M$ 859.- (Ochocientos cincuenta y nueve mil pesos), de los cuales M$ 809 son para Gestión Interna, destinado a requerimientos prioritarios varios. El resto es para Programas. El programa de adquisiciones de estos requerimientos prioritarios varios, deberá realizarlo la Dirección de Administración y Finanzas.



Ítem 06 - Equipos Informáticos

Asignación 001 - Equipos Computacionales y Periféricos

Se considera un monto de M$ 9.086.- (Nueve millones ochenta y seis mil pesos), de los cuales M$ 8.186 son para Gestión Interna, destinado a requerimientos prioritarios varios. Se rebajó presupuestariamente El resto corresponden a requerimientos de programas.

El programa de adquisiciones de estos requerimientos prioritarios varios, deberá realizarlo la SECPLA, a través de su Sección Informática.



Ítem 06 - Equipos Informáticos

Asignación 002 - Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

Se considera un monto de M$ 1.365.- (Un millón trescientos sesenta y cinco mil pesos) para requerimientos prioritarios varios.



72



Ítem 07 - Programas Informáticos

Asignación 001 - Programas Computacionales

Se considera un monto de M$ 3.510.- (Tres millones quinientos diez mil pesos), para sotware (licencias, etc).



Ítem 99 - Otros Activos No Financieros

Se considera un monto de M$ 25.311.- (Veinticinco millones trescientos once mil pesos), de los cuales M$ 1.355 son para Gestión Interna, el resto de programas.


Subtítulo 31 - Iniciativas de Inversión

Ítem 02 - Proyectos

Asignación 002 - Consultorías

Se considera un monto de M$ 10.000.- (Diez millones de pesos) para proyecto (diseño). Ver Anexo Nº 2


Subtítulo 31 - Iniciativas de Inversión

Ítem 02 - Proyectos

Asignación 004 - Obras Civiles

Se considera un monto de M$ 11.871.- (Once millones ochocientos setenta y un mil pesos) para proyectos (obras). Ver Anexo Nº 2.


Subtítulo 34 - Servicio de la Deuda

Ítem 07 - Deuda Flotante

Se considera un monto de M$ 30.000.- (Treinta millones de pesos) para deudas del año 2011.



73

A n e x o 1

OBSERVACIONES :

- La variación del 5 % aplicada a algunas Cuentas de Ingresos y Gastos, para el año 2012, corresponde a una estimación de la variación que alcanzaría el I.P.C. durante el próximo año y el crecimiento económico correspondiente. Cabe señalar que el IPC acumulado Enero a Octubre del 2011 es de 3,5%.

- La razón de subvenciones y aportes en relación al Presupuesto Municipal alcanza

aproximadamente un 1 %, menor al máximo legal de 7 %.



74

A n e x o 2

1.-Servicios a la Comunidad

Servicios, Subvenciones Municipales a organizaciones de

servicios a la comunidad, Programas vía administración directa,

estudios básicos, Proyectos y Aportes Transferencias para

Proyectos

2.-Actividades municipales

3.-Programas Sociales (incluye subvenciones organizaciones

sociales)

4.-Programas recreacionales (incluye subvenciones

organizaciones recreacionales)

5.-Programas Culturales (incluye subvenciones organizaciones

culturales)



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Servicios a la Comunidad

(Servicios)

Nº Servicios Básicos Monto (M$)

01 Electricidad 420.662.-

02 Agua 55.898.-

03 Servicios de Aseo 417.805.-

04 Servicios de Mantención de Jardines 88.986.-

05 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 100.000.-

06 Servicios de Mantención de Semáforos 5.502.-

07 Servicios de Mantención de Cementerios y Emergencias Comunitarias

141.816.-

T o t a l 1.230.669.-


(Subvenciones Municipales a organizaciones de servicios a

la comunidad)

Nº Institución Monto (M$)

01 Subvención Cuerpo de Bomberos 22.377.-

02 Subvención Cruz Roja Filial Tomé 901.-

T o t a l 23.278.-



76


[Programas vía administración directa]

Nº Programa Monto (M$)

01

Programa de Aseo “Habilitación de Letreros y Señalética de Aseo” - Material de Construcción para Letreros : M$ 170 - Otros Mat., repuestos y útiles diversos : M$ 12 - Adquisición de Letreros y otros : M$ 370

552.-

02

Programa de Aseo “Adquisición de Carros Papeleros” - Adquisición de Carros Papeleros : M$ 1.441

1.441.-

03

Programa de Aseo “Reparación y Mantención de Contenedores” - Materiales de Construcción : M$ 1.288 - Otros mat. Repuestos y útiles diversos : M$ 204 - Vestuario, Accesorios, Prendas Diversas : M$ 250 - Productos Químicos : M$ 8

1.750.-

04

Programa de Aseo “Retiro de Residuos Voluminosos” - Bolsas de Basura y malla Rachel : M$ 200 - Vestuario, Accesorios, Prendas Diversas : M$ 200 - Materiales de Oficina : M$ 50

450.-

05

Programa de Ornato “Habilitación de Áreas Verdes” - Fertilizantes, Insecticidas Fungicidas y Otros : M$

1.000 - Materiales de Construcción : M$ 1.045 - Herramientas : M$ 800 - Mobiliario Urbano (escaños, luminarias, etc.): M$

3.000

5.845.-

06

Programa de Ornato “Mantención, Adquisición e Instalación de Juegos Infantiles” - Materiales de Construcción : M$ 500 - Herramientas y Otros : M$ 645 - Adquisición de Juegos Infantiles : M$ 2.800

3.945.-

07

Programa de Ornato “Mantención, Adquisición e Instalación de Escaños” - Materiales de Construcción : M$ 310 - Adquisición de Escaños : M$ 1.738

2.048.-

08

Programa de Ornato “Limpieza de Canales y Esteros” - Implementos de Seguridad Vestuario : M$ 494 - Botas : M$ 672 - Herramientas : M$ 136 - Arriendo de Vehículos : M$ 3.777 - Arriendo de Maquinaria : M$ 4.623

9.702.-



77

09

Programa de Ornato “Protección de Especies Arbóreas, Arbustivas y Flores, Nativas y Exóticas” Considera la contratación de 2 Personas por $ 289.264.- (doscientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y cuatro pesos) mensuales brutos, monto reajustado en 5%, Además : - Alimentos y Bebidas : M$ 100 - Implementos de Seguridad : M$ 50 - Calzado de Seguridad : M$ 100 - Fertilizantes y relacionados : M$ 100 - Materiales de Construcción : M$ 117 - Devolución Pasajes : M$ 50

7.460.-

10

Programa de Apoyo Técnico y Profesional a la Dirección de Ornato y Medio Ambiente. Considera la contratación de 1 Persona por $ 495.027.- (cuatrocientos noventa y cinco mil veintisiete pesos) mensuales brutos, monto reajustado en 5%. - Alimentación Profesional Encargado : M$ 50 - Vestuario : M$ 80 - Calzado seguridad : M$ 80 - Devolución de pasajes : M$ 50 - Capacitación : M$ 82

6.283.-

11

Programa de Ornato “Cuidador Nocturno Vivero Municipal”. Considera la contratación de 1 Persona por $ 359.290.- (trescientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa pesos) mensuales brutos, monto reajustado en 5%. - Vestuario : M$ 30 - Calzado seguridad : M$ 50

4.392.-

12

Programa Manejo Población Canina. Considera la contratación de servicios a Honorarios de personal especializado para esterilización, veterinario.

4.536.-



78

13

Programa “Oficina Municipal de Borde Costero”. Considera la contratación de Ingeniero de Ejecución en Pesca por media jornada de Enero a Agosto, por $ 450.000.- (cuatrocientos cincuenta mil pesos) mensuales brutos,, los cuales serán complementados por otros $ 450.000 de financiamiento externo por dicho período. De Septiembre a Diciembre se consideran $ 707.180.- (setecientos siete mil ciento ochenta pesos) mensuales brutos, éste último reajustado en 5%. Además, se considera : - Alimentos y Bebidas , para Talleres : M$ 100 - Materiales de Oficina, incluye Talleres : M$ 200 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 300 - Devolución de Pasajes : M$ 80

7.109.-

14

Programa “Apoyo al Plan Regulador, Seccional Borde Costero y Otros” Considera la contratación de Profesional Arquitecto por un monto mensual Bruto de $ 1.114.546.- (un millón ciento catorce mil quinientos cuarenta y seis mil pesos) por 12 meses. Funciones a definir por SECLA. Monto reajustado en 5%. Además se considera : - Alimentos y Bebidas : M$ 230 - Publicidad : M$ 309 - Impresiones : M$ 309 - Devolución de Pasajes : M$ 100 - Capacitación : M$ 120

14.443.-

15

Programa “Apoyo a Proyectos Concurso J.E.C. y Otros” Se considera la contratación de un Licenciado en Arquitectura o Arquitecto por un monto bruto mensual de $ 1.114.546.- (un millón ciento catorce mil quinientos cuarenta y seis mil pesos). Funciones a definir por la SECPLA. . Monto reajustado en 19,7%. Además se considera : - Alimentos y Bebidas : M$ 100 - Devolución de pasajes : M$ 100 - Capacitación : M$ 120

13.695.-



79

16

Programa “Apoyo Técnico a la SECPLA” Se considera la contratación de un Profesional por la suma mensual bruta de $ 480.200.- (cuatrocientos ochenta mil doscientos pesos). Funciones a definir por la SECPLA. Monto reajustado en 5%. Además, se considera : - Alimentos y Bebidas : M$ 100 - Devolución de pasajes : M$ 100 - Capacitación : M$ 120

6.083.-

17

Programa Apoyo Profesional a la SECPLA - Contratación Topógrafo y contratación Dibujante por un total de $ 3.300.000.-, monto y meses a definir por SECPLA - Alimentos y Bebidas : M$ 50 - Devolución de Pasajes : M$ 50 - Capacitación : M$ 60

3.460.-

18

Programa Apoyo PMB y Otros - Contratación de 2 Ingenieros Civiles, uno por $ 900.000 brutos mensuales, con aumento de 50% y otro por $ 1.200.000.- sin aumento. - Alimentos y Bebidas : M$ 200 - Devolución de Pasajes : M$ 100 - Capacitación : M$ 120

25.620.-

19

Programa Apoyo Profesional a la DIDECO - Contratación Asistente Social por $ 574.753 (quinientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres mil pesos) de Enero a Diciembre. Monto reajustado en 52,3%. - Alimentos y Bebidas : M$ 100 - Devolución de Pasajes : M$ 100 - Capacitación : M$ 120

7.218.-

20

Programa “Oficina de Planificación de Fomento Productivo” Se considera la contratación de un profesional por un monto mensual bruto de $ 762.315.- (setecientos sesenta y dos mil trescientos quince mil pesos). Monto reajustado en 5%. Además, se considera : - Materiales de Oficina y para Talleres de Capacitación : M$ 220 - Devolución de Pasajes : M$ 150 - Alimentos y Bebidas para Talleres : M$ 100 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales: M$ 300 - Servicios de Publicidad : M$ 600 - Convenio Universidades y Otros : M$ 1.000 - Mobiliario Oficina : M$ 130

11.648.-



80

21

Programa “Comisión de Vivienda y Cultura del Concejo” Se considera la contratación de una persona por un monto mensual bruto de $ 359.290.- (trescientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa pesos). Monto reajustado en 5%. Funciones a definir por Secretaría Municipal.

4.312.-

22

Programa de Tránsito “”Renovación de Permisos de Circulación año 2012” - Contratación de 2 personas a honorarios : M$ 552 - Publicidad : M$ 341 - Servicios de Impresión : M$ 210

1.103.-

23

Programa “Prevención de Riesgos y Protección Civil y Emergencias”. Considera la contratación de 1 profesional por $ 676.396.- (seiscientos setenta y seis mil trescientos noventa y seis pesos) brutos mensuales. Monto reajustado en 5%. Además, se consideran : - Alimentos y Bebidas : M$ 100 Encarg. Programa - Vestuario, Acces. y Prendas Diversas : M$ 250 - Calzado : M$ 80 - Carbón y combustibles: M$ 175 - Materiales de Oficina : M$ 100 - Material de Construcción M$ 5.285 - Polietileno : M$ 200 - Mantenimiento de Extintores : M$ 650 - Servicios de Impresión : M$ 200 - Devolución de Pasajes : M$ 50 - Fletes : M$ 450 - Arriendo de Vehículos : M$ 830 - Arriendo de Maquinarias y Equipos : M$ 1.543 - Capacitación : M$ 120

18.150.-

24

Programa Seguridad Pública - Atención a Participantes : M$ 50 - Alimentos Personal : M$ 50 - Material de Oficina : M$ 100 - Material de Aseo : M$ 50 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 200 - Impresiones : M$ 100 - Transporte : M$ 50 - Devolución de Pasajes : M$ : 50 - Capacitación : M$ 120 - Premios : M$ 100 - Aporte a Proyectos : M$ 4.642

5.512.-

25

Programa Fiscalización Ley de Alcoholes - Internet Móvil : M$ 400 - Telefonía Móvil : M$ 1.500 (3 inspectores) - Aporte Adquisición Vehículo Inspección : M$ 6.148

8.048.-



81

26

Programa de Obras “Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE” - Materiales de Construcción : M$ 3.500 - Entrega Subvenciones : M$ 3.500

7.000.-

27

Programa de Obras “Mantención de Calles y Caminos” - Materiales de Construcción : M$ 3.150 - Otros mat., repuestos y útiles diversos : M$ 1.050 - Arriendo de Maquinaria : M$ 1.050

5.250.-

28

Programa de Obras “Construcción, Mantención y/o Reposición de Aceras” - Materiales de Construcción : M$ 3.150 - Otros mat., repuestos y útiles diversos : M$ 1.050 - Arriendo de Maquinaria : M$ 1.050

5.250.-

29

Programa de Obras “Mantención y/o Reposición de Parcial de Calzadas” - Materiales de Construcción : M$ 2.100 - Otros mat., repuestos y útiles diversos : M$ 525 - Arriendo de Maquinaria : M$ 525

3.150.-

30

Programa de Tránsito “Adquisición y Reparación de Señalética de Tránsito” - Materiales de Construcción : M$ 257 - Herramientas y Otros : M$ 32 - Otros Gastos : M$ 52 - Adquisición de Letreros : M$ 3.150

3.491.-

31

Programa de Tránsito “Demarcación de Calles” Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas : M$ 10 - Materiales de Construcción : M$ 2.235 - Otros Mat., repuestos y útiles diversos: M$ 164 - Otros de Bienes y Servicios de Consumo : M$ 34

2.443.-

32

Programa de Tránsito “Adquisición e Instalación de Señalética de Nombre de Calles” - Material de Construcción : M$ 190 - Otros de Bienes y Servicios de Consumo : M$ 50 - Adquisición de Señalización : M$ 1.760

2.000.-

33

Programa de Tránsito “Adquisición Refugios Peatonales Metálicos” - Adquisición de Refugios : M$ 3.307

3.307.-

34

Programa de Tránsito “Mantención de Refugios Peatonales” - Materiales de Construcción : M$ 830 - Otros Mat. Repuestos y Útiles Diversos : M$ 20 - Otros de Bienes y Servicios de Consumo : M$ 200

1.050.-



82

35

Programa de Apoyo a la Dirección de Ornato y Medio Ambiente (Turismo) - Contratación a Honorarios a Persona por un monto Bruto mensual de $ 285.833 (doscientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta y tres pesos). Monto reajustado en 5%. - Alimentos y Bebidas : M$ 100 - Devolución de Pasajes : M$ 100 - Capacitación : M$ 120

3.750.-

36

Censo 2012 - Alimentos y Bebidas : M$ 300 - Materiales de Oficina : M$ 200 - Materiales y útiles de Aseo : M$ 50 - Insumos, Repuest. y Accesorios Comput. : M$ 50 - Telefonía Fija : M$ 200 - Telefonía Celular : M$ 200 - Servicios de Publicidad : M$ 200 - Servicios de Impresión : M$ 150 - Transporte : M$ 200 - Arriendo de Vehículos : M$ 3.000 - Mobiliario y Otros : M$ 300 - Equipamiento Computacional : M$ 400

5.250.-

37

Actualización PLADECO - Profesional de Apoyo Media Jornada : M$ 1.500 - Materiales de Oficina : M$ 200 - Materiales para Talleres : M$ 200 - Movilización : M$ 250

2.150.-

38

Programa de Apoyo a la Dirección de Obras Municipales - Dos (2) Profesionales de Apoyo para la DOM,

remuneración bruta mensual de $ 651.000.-, incrementado en 5%

15.624.-

T o t a l 234.520.-



83


(Proyectos )

Nº Proyecto Monto (M$)

01 Fondo para Diseños Diversos 10.000.-

02 Construcción Resaltos Vehiculares 3.307.-

03 Construcción Refugios Peatonales Albañilería 4.364.-

04 Reparación de Rejas de Protección Peatonales 4.200.-

T o t a l 21.871.-

Actividades Municipales

Nº Actividades Municipales Monto M$

01 Semana Tomecina Se considera un ingreso proyectado de M$ 13.331

19.225.-

02 Semana Dichatina

7.750.-

03

Celebración de las Semanas de los Distintos Sectores - Contratación de Artistas : M$ 2.790 - Material de Oficina : M$ 50 - Transporte : M$ 149 - Amplificación e Iluminación : M$ 2.400 - Estímulos Varios : M$ 245 - Vestuario Institucional Personal : M$ 100 - Atención de Artistas : M$ 348 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 50 - Otros Gastos de Bienes de Consumo : M$ 168

6.300.-



84

04

21 de Mayo Aniversario Combate Naval de Iquique - Contratación de Artistas : M$ 90 - Atención de Personas : M$ 170 - Materiales de Oficina : M$ 70 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 50 - Transporte : M$ 105 - Amplificación : M$ 110 - Estímulos Varios : M$ 110 - Otros Gastos de Bienes de Consumo : M$ 110

815.-

05

18 y 19 de Septiembre Aniversario de la Independencia Nacional - Contratación de Artistas : M$ 820 - Colaciones Bandas Instrumentales y juegos típicos : M$ 300 - Material de Oficina : M$ 10 . Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 10 - Transporte : M$ 110 - Amplificación : M$ 980 - Arriendo de Baños Químicos : M$ 500 - Premios y Otros : M$ 320 - Otros Gastos de Bienes de Consumo : M$ 250 - Materiales construcción ramadas : M$ 5.700

9.000.-

06

Aniversario de la Comuna - Contratación de Artistas : M$ 105 - Atención de Personas : M$ 500 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 10 - Amplificación : M$ 105 - Materiales de Oficina : M$ 10 - Transporte : M$ 105 - Premios y Otros : M$ 250 - Otros Gastos de Bienes de Consumo : M$ 105

1.190.-

07

Aniversario de la Fundación de Rafael - Contratación de Artistas : M$ 127 - Alimentación : M$ 66 - Transporte : M$ 70 - Amplificación : M$ 126 - Otros Gastos de Bienes de Consumo : M$ 66 - Estímulos : M$ 70

525.-

08

Programa Celebración Navidad - Contratación de Artistas : M$ 552 - Atención Personas : M$ 386 - Amplificación : M$ 55 - Otros Gastos de Bienes de Consumo : M$ 110

1.103.-

09

Día Internacional de la Mujer en la Comuna - Contratación de Artistas : M$ 450 - Atención Personas : M$ 33 - Materiales de Oficina : M$ 10 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 10 - Amplificación : M$ 88 - Transporte : M$ 24 - Premios y Otros : M$ 34 - Otros Gastos de Bienes de Consumo : M$ 34

683.-



85

10

Celebración 1ro. Mayo - Contratación de Artistas : M$ 90 - Atención Personas : M$ 170 - Materiales de Oficina : M$ 50 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 50 - Amplificación : M$ 105 - Transporte : M$ 90 - Premios y Otros : M$ 105 - Otros Gastos de Bienes de Consumo : M$ 40

700.-

11

Sesión Solemne de Concejo Municipal, Cuenta Pública de Gestión - Publicidad y Difusión : M$ 654 - Atención Personas : M$ 80 - Materiales de Oficina : M$ 25 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 25 - Amplificación : M$ 122 - Transporte : M$ 84 - Premios y Otros : M$ 87 - Otros Gastos de Bienes de Consumo : M$ 76

1.153

12

Celebración Día de la Raza - Contratación de Artistas : M$ 200 - Atención Personas : M$ 90 - Materiales de Oficina : M$ 70 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 10 - Amplificación : M$ 165 - Premios y Otros : M$ 100 - Otros Gastos de Bienes de Consumo : M$ 105

740.-

13 Programa de Ornato “ Ornamentación Navidad 2010 - Otros de Bienes y Servicios de Consumo : M$ 170

170.-

14

Programa de Entrega de Reconocimientos a Funcionarios Municipales, Docentes y Otros Trabajadores Municipales por años de Servicios. (Deben existir los respectivos Reglamentos para esta entrega) - Materiales de Oficina : M$ 105 - Otros Servicios Generales : M$ 525 - Arriendo Local : M$ 315 - Estímulos de Reconocimiento : M$ 525

1.470.-

15

Programa “Conmemoración Cuerpo de Bomberos” - Amplificación : M$ 105 - Pasajes, Fletes y Bodegajes : M$ 110 - Alimentos para Personas : M$ 90 - Premios y Otros : M$ 70 - Materiales de Oficina : M$ 25 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 10 - Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo : M$ 40

450.-

16

Programa de Ornato ”Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente” - Atención Personas : M$ 95 - Materiales de Oficina : M$ 92 - Servicios de Publicidad : M$ 144

331.-



86

17

Celebración del Día de los Funcionarios Municipales - Premios y Otros : M$ 397 - Otros de Servicios Generales : M$ 1.115

1.512.-

18

Conmemoración Comunal Día del Campesino - Contratación de Artistas : M$ 111 - Amplificación : M$ 163 - Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo : M$ 53 - Premios y Otros : M$ 111

438.-

T o t a l 53.555.-



87

Programas Sociales


01 Programa Adquisición de Juguetes Niños Escasos Recursos

- Juguetes : Incremento de 1% 12.000.-

02

Programa Oficina Comunal del Adulto Mayor Línea de Desarrollo Artístico Cultural - Monitor de Cueca Adultos Mayores Urbanos: M$ 840 anuales - Monitor de Folklore : M$ 840 anuales Incremento de 67% hora Subtotal : M$ 1.680 Línea de Actividad Física Rehabilitadota a través de baile entretenido y dinámicas grupales - Monitores (2) Educación Física : Incremento de 67 % hora, considera Movilización : Subtotal : M$ 2.550 Línea Campeonato Comunal y Nacional de Cueca del Adulto Mayor - Artista : M$ 1.000 - Locutor Comunal y Nacional: M$ 300 - Conjuntos Folklóricos : M$ 500 - Insumos Comestibles : M$ 200 - Ornamentación : M$ 200 - Banda tricolor, reina, etc. : M$ 100 - Materiales de Oficina : M$ 100 - Material de Aseo : M$ 50 - Tinta Impresora : M$ 300 - Enmarcados : M$ 200 - Transmisión TV : M$ 200 - Difusión Otros Medios : M$ 300 - Amplificación : M$ 300 - Movilización : M$ 300 - Alojamiento : M$ 3.000 - Premio Nacional : M$ 500 - Premio Comunal : M$ 200 - Presentes : M$ 100 Subtotal : M$ 7.850 Línea Financiamiento de Actividades Recreativas - Materiales de Oficina : M$ 117 - Movilización : M$ 500 - Alimentos y Bebidas : M$ 500 - Locutor y Artista : M$ 150 Subtotal : M$ 1.267

13.347.-



88

03

Programa Talleres Laborales

14 Monitoras con un sueldo de $ 181.790.- (ciento ochenta y un mil setecientos noventa pesos) mensuales de marzo a diciembre. Monto reajustado en 5%.

Además : - Materiales trevira, etc. : M$ 1.050 - Atención Participantes : M$ 414

26.915.-

04

Programa Becas de Movilización de Estudiantes

- Becas. : M$ 15.500. Incremento 5% respecto del Presupuesto Inicial.

15.500.-

05

Programa Oficina de Información para la Vivienda Contratación anual de un Encargado por $ 371.270.- (trescientos setenta y un mil doscientos setenta pesos) mensuales. Monto reajustado en 5%. Además : - Alimentación Encargado : M$ 100 - Material de Oficina : M$ 155 - Devolución de Pasajes : M$ 100 - Capacitación : M$ 120

4.931.-

06

Programa Oficina Municipal de Jóvenes O.M.J. Contratación anual de un Encargado por $ 484.668.- cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho pesos) mensuales. Monto reajustado en 5 %. Además: Torneo Cuadrangular de Baby Fútbol y Jornada de Corrida Familiar. - Insumos Deportivos: M$ 50.- - Premios: M$ 50.- Subtotal: M$ 100.- Encuentros de Skate - Insumos Deportivos: M$ 50.- - Premios: M$ 50.- - Atención Participantes: M$ 20.- - Amplificación: M$ 250.- Subtotal: M$ 370.- Eventos Artísticos Culturales - Amplificación: M$ 200.- - Atención Participantes: M$ 20.- Subtotal: M$ 220.-

7.477.-



89

Eventos Artísticos Culturales, cierre vacaciones invierno y finalización año - Amplificación: M$ 200.- - Atención Participantes: M$ 20.- Subtotal: M$ 220.000.- Encuentro Regional Boby Borrad y Surf Caleta Cocholgüe - Amplificación: M$ 100.- - Atención Participantes: M$ 50.- - Insumos Deportivos: M$ 50.- - Premios: M$ 60.- - Difusión: M$ 50.- Subtotal: M$ 310.- Escuela de Liderazgo Liceos Municipales - Materiales de Oficina: M$ 20.- - Atención Participantes: M$ 20.- Subtotal: M$ 40.- Capacitación Dirigentes Juveniles - Atención Participantes: M$ 20.- - Materiales de Oficina: M$ 20.- Subtotal: M$ 40.- Mesa Trabajo Juvenil - Atención Participantes : M$ 20 - Material de Oficina : M$ 20 Subtotal : M$ 40 Alimentación Encargado : M$ 100 Devolución de Pasajes : M$ 100 Capacitación : M$ 120

07

Programa Intermediación Laboral Contempla la contratación a Honorarios de 1 (un) Ingeniero Comercial por $ 649.895.- (seiscientos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco mil pesos) Brutos mensuales. Monto reajustado en 5%. Además : - Alimentación Encargado : M$ 100 - Devolución de Pasajes : M$ 100 - Capacitación :M$ 120

8.119.-



90

08

Programa CONCE – PREVIENE Considera la contratación de 1 profesional o del área social o escolar (media jornada) para prevención de alcohol, con un monto mensual de $ 285.833 (doscientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta y tres pesos) Brutos mensuales, de enero a diciembre. Monto reajustado en 5%. Considera la contratación de Profesional o Técnico o Monitor por $ 205.800 (doscientos cinco mil ochocientos pesos) Brutos mensuales de enero a diciembre. Monto reajustado en 5%.

5.900.-

09

Programa Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Considera la contratación de 4 Asistentes Sociales, según funciones a definir por la DIDECO, por un monto bruto mensual de $ 574.753.- (quinientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos). Monto reajustado en 5%. Además : - Alimentación : M$ 200 - Devolución de Pasajes : M$ 200 - Capacitación : M$ 240 - Asistencia Social : M$ 68.907 incremento 5% - Arriendo de Vehículo : M$ 3.500

100.635.-

10

Aporte Municipal Programa Social Oficina Protección Derechos Infancia Considera : - 1 Apoyo Administrativo : M$ 4.312 ($ 359.290/mes Brutos). Monto reajustado en 5%. Además : - Teléfono : M$ 600 - Alarma : M$ 300 - Internet : M$ 600 - Consumo Agua : M$ 180 - Consumo Luz Eléctrica : M$ 720 - Devolución de Pasajes : M$ 240 - Alimentación Personal : M$ 240 - Materiales de Oficina : M$ 300 - Materiales de Aseo : M$ 146

7.638.-

11

Programa Capacitación y Mantención INFOCENTRO y Centro Productivo Comunal Considera la contratación de Operador de Telecentro

Comunitario Instituto Nacional de la Juventud y de INFOCENTRO, Centro Productivo Comunal para desarrollar funciones específicas a definir por SECPLA y DIDECO, por un monto bruto mensual de $ 537.093.- (quinientos treinta y siete mil noventa y tres pesos). Monto reajustado en 27,3 %.

Además : - Alimentación Encargado : M$ 100 - Devolución de Pasajes : M$ 50 - Materiales de Oficina : M$ 100 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 300 - Capacitación : M$ 120

7.116.-



91

12

Programa Oficina de Desarrollo de la Mujer Considera la contratación anual de un Profesional, por una

remuneración de $ 574.753.- (quinientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres mil pesos) mensuales. Monto reajustado en 5%.

Además : - Alimentos y Bebidas : M$ 100 - Devolución de Pasajes : M$ 100 - Arriendo de Oficina : M$ 3.780 - Cancelación Luz : M$ 600 - Cancelación Agua : M$ 300 - Cancelación de Telefonía Fija : M$ 600 - Cancelación de Internet : M$ 600 - Materiales de Oficina : M$ 100 - Materiales de Aseo : M$ 50 - Capacitación : M$ 120

13.248

13

Programa Aporte Programa Jefas de Hogar Contempla : Considera diferencia de honorarios, por montos mensuales de $ 54.408.- y $ 55.125 para las 2 Encargadas del Programa, lo que totaliza $ 1.314.396 anuales. Los montos consideran 5% de reajuste. Además : - Devolución de Pasajes : M$ 100 - Alimentos y Bebidas : M$ 100 - Capital Semilla : M$ 7.000 - Capacitación : M$ 120 - Acceso a Internet : M$ 300 - Teléfono Fijo : M$ 400 - Luz : M$ 150 - Agua : M$ 100 - Materiales de Aseo : M$ 50

9.635.-

14 Programa Becas Talentos Deportivos

- Becas. : M$ 1.250 Incremento 5%

1.250.-

15 Programa “Arriendo Terrenos Poblaciones de Emergencia ”

- Se consideran : M$ 21.000

21.000.-



92

16

Programa Oficina de Atención Integral a la Discapacidad Considera la contratación anual de un Profesional, por una

remuneración de $ 574.753.- (quinientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos) Brutos mensuales. Monto reajustado en 5%.

Además : - Alimentación Profesional : M$ 100 - Materiales de Oficina : M$ 100 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 100 - Arriendo de edificio : M$ 3.840 - Capacitación : M$ 120 - Gasto Telefonía Fija : M$ 500 - Gasto Internet : M$ 500 - Materiales y útiles de Aseo : M$ 50 - Servicio de Alarma : M$ 650 - Gastos de Electricidad : M$ 650 - Gastos de Agua : M$ 300 - Devolución de Pasajes : M$ 100 - Servicios de impresión : M$ 100 Actividades a realizar : Para diversas actividades a realizar, se disponen : - Atención Participantes : M$ 200 - Premios : M$ 200 - Movilización : M$ 300

14.708.-

17

Programa PUENTE Solidario Considera la contratación de 4 (cuatro) Profesionales

Asistentes Sociales, por media jornada, por una remuneración de $ 347.062.- (trescientos cuarenta y siete mil sesenta y dos pesos) Brutos mensuales, de enero a diciembre. Monto reajustado en 5%.

Contempla también la contratación de un Encargado del

Programa, por $ 786.337 brutos mensuales, de Enero a Diciembre. Funciones específicas a definir por DIDECO. Total anual M$ 9.437

Además : - Alimentación Profesionales : M$ 100 - Materiales de Oficina : M$ 100 - Materiales y Útiles de Aseo : M$ 50 - Gastos de Electricidad : M$ 300 - Gastos de Agua : M$ 180 - Telefonía Fija : M$ 500 - Gastos de Internet : M$ 500 - Devolución de Pasajes : M$ 100 - Arriendo de Oficina : M$ 2.520 - Capacitación : M$ 120 - Arriendo de Vehículo : M$ 3.500

34.066.-



93

18

Programa EGIS Municipal Considera la contratación de : Un Profesional, por una remuneración bruta mensual de $

1.114.546 (un millón ciento catorce mil quinientos cuarenta y seis pesos). Monto reajustado en 5%.

Un Ingeniero Constructor, por una remuneración bruta mensual de

$ 984.690 (novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos). Monto reajustado en 5%.

Un Constructor Civil, por una remuneración bruta mensual de $

735.000 (setecientos treinta y cinco mil pesos). Monto reajustado en 5%.

Un Arquitecto o Constructor Civil, por una remuneración bruta

mensual de $ 735.000 (setecientos treinta y cinco mil pesos). Monto reajustado en 5%.

Tres Asistentes Sociales, por una remuneración bruta mensual de

$ 601.755 (seiscientos un mil setecientos cincuenta y cinco pesos). Montos reajustados en 5%.

Un Dibujante, por una remuneración bruta mensual de $ 437.640

(cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta pesos). ). Monto reajustado en 5%.

Un Abogado, por una remuneración bruta mensual de $ 420.000

(cuatrocientos veinte mil pesos). ). Monto reajustado en 5%. Una Persona de Apoyo Administrativo, por una remuneración

bruta mensual de $ 359.290 (trescientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa pesos). Monto reajustado en 5%.

Además, considera : - Alumnos en Práctica : M$ 1.200 - Alimentación : M$ 100 - Materiales de Oficina : M$ 200 - Materiales y Útiles de Aseo : M$ 50 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 300 - Gastos de Electricidad : M$ 1.200 - Gastos de Agua : M$ 120 - Gastos de Teléfono Fijo : M$ 1.500 - Gasto Telefonía Celular : M$ 400 - Alarma : M$ 200 - Servicios de Impresión : M$ 100 - Devolución de Pasajes : M$ 100 - Arriendo de Edificio : M$ 3.028 - Capacitación : M$ 240 - Arriendo Vehículo : M$ 10.080

97.916.-



94

19

Programa de Atención Integral de Violencia contra la Mujer Un Coordinador, por una remuneración bruta mensual de $

577.500 (quinientos setenta y siete mil quinientos pesos). Monto reajustado en 5%.

Un Abogado, por una remuneración bruta mensual de $ 577.500

(quinientos setenta y siete mil quinientos pesos). Monto reajustado en 5%.

Una Asistente Social, por una remuneración bruta mensual de $

472.500 (cuatrocientos setenta y dos mil quinientos pesos). Monto reajustado en 5%.

Dos Psicólogas, por una remuneración bruta mensual de $

472.500 (cuatrocientos setenta y dos mil quinientos pesos). Monto reajustado en 5%.

Además : - Atención Participantes actividades : M$ 200 - Materiales de Oficina : M$ 100 - Materiales y útiles de Aseo : M$ 50 - Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales : M$ 200 - Gastos de Electricidad : M$ 1.200 - Gastos de Agua : M$ 360 - Gastos Teléfono : M$ 360 - Gastos Internet : M$ 300 - Devolución de Pasajes : M$ 200 - Arriendo de Edificio : M$ 3.780

37.620.-

20

Programa Social “Pago de Servicios Básicos Aldeas de Emergencia” Se consideran recursos solo para los 6 primeros meses del año, Enero a Junio. Lo anterior, con la perspectiva de que se reciban recursos para el financiamiento de los servicios. Electricidad : M$ 24.000.- Agua : M$ 30.000.-

54.000

21

Programa PRODESAL Módulo 1 - Honorarios Profesionales M$ 1.200 -Honorarios Asistente Administrativo: M$ 2.265

(Persona de Enero a Diciembre, $ 188.733 mensuales brutos) - Devolución de Pasajes : M$ 50 - Materiales de Oficina y Talleres : M$ 225 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 225 - Transferencia Bono Servicio Básico : M$ 2.200

6.165

22

Programa PRODESAL Módulo 2 - Honorarios : M$ 1.200 - Honorarios Asistente Administrativo : M$ 2.265 (Persona de

Enero a Diciembre, $ 188.733 mensuales brutos) - Devolución de Pasajes : M$ 50 - Materiales de Oficina y Talleres : M$ 225 - Insumos, repuestos y accesorios computacionales : M$ 225 - Materiales Implementación de Prototipos Sustentables : M$ 400 - Caja de Herramientas de Terreno : M$ 50 - Transferencia Bono Servicio Básico : M$ 2.200

6.615.-



95

23

Programa Social de Abastecimiento de Agua – PRODESAL - Transferencias al Sector Privado, sin fines de lucro : M$ 11.794 -

11.794..-

24

Programa Servicio País. - Material de Oficina : M$ 200 - Alimentación Talleres : M$ 250 - Devolución de Pasajes : M$ 200 - Bono de Arriendo : M$ 2.520 - Tinta Impresora : M$ 200

3.370.-

25

Programa Desarrollo Microempresarial - Contratación de Profesional para la Oficina, por $ 635.000.-

(seiscientos treinta y cinco mil pesos), Brutos mensuales, Enero a Diciembre. Monto reajustado en 5%.

- Materiales de Oficina funcionamiento : M$ 200 - Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales : M$ 150 - Amplificación : M$ 200 (Seminario Emprendimiento Individual) - Devolución de Pasajes : M$ 150 - Implementación Fondo de Desarrollo Productivo Comunal : M$

10.000

18.320.-

26

Programa Feria Agrecológica UCHO - Arriendo Baño Químico : M$ 200 - Amplificación : M$ 200 - Materiales Instalación Agua : M$ 100 - Empalme Eléctrico : M$ 150 - Material de Difusión : M$ 100

750.-

27

Programa Oficina Estrategia Comercial y Planificación Financiera - Contratación de Profesional para la Oficina, por $ 635.000.-

(seiscientos treinta y cinco mil pesos) Brutos mensuales, Enero a Diciembre. Monto reajustado en 16 %.

- Material Talleres y Oficina : M$ 150 - Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales : M$ 150 - Alimentación Talleres : M$ 150 - Devolución de Pasajes : M$ 150

8.220.-

28 Programa Apoyo a la Inversión de Ferias Campesinas - Materiales para habilitar plazas de distribución : M$ 500

500.-

29 Subvención Fundación Nacional Desarrollo Integral del Menor 16.299.-

30 Subvención Congregación Hermanas Hospitalarias del Sacratísimo Corazón de Jesús – Hogar de Ancianos San José

2.812.-

31 Subvención Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl – Hogar de Ancianos Nazareth

1.238.-

32 Subvención Grupo Jardín Infantil Lucerito 718.-

33 Subvención Unión Comunal de Juntas de Vecinos 3.787.-

34 Subvención Junta Vecinal Nº 19 Punta de Parra 125.-



96

35 Fondo para Subvenciones 7.000.-

36 Subvención Unión Comunal de Clubes del Adulto Mayor 1.030.-

37 Subvención Corporación de Ayuda al Niño Quemado COANIQUEM

332.-

38 Fondo para Subvenciones de Carácter Social 2.000.-

T o t a l 584.096.-



97

Programas Recreacionales


01

Programa Oficina Municipal de Deportes Considera la contratación de un profesional por una remuneración bruta mensual de $ 588.000 (quinientos ochenta y ocho mil pesos), cuyas funciones específicas serán definidas por SECPLA y DIDECO. Monto reajustado en 5%. Considera la contratación de 1 Apoyo para Encargado del Estadio y Gimnasio Municipal por $ 359.290.- (trescientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa pesos) mensuales brutos. Monto reajustado en 5%. Se consideran 2 personas de apoyo para Coordinar actividades en Dichato, por la suma de $ 218.820.- (doscientos dieciocho mil ochocientos veinte pesos), mensuales brutos. Monto reajustado en 5%. Además : - Alimentos y Bebidas : M$ 100 - Devolución Pasajes : M$ 100 - Capacitación : M$ 120 - Mobiliario : M$ 150 - Equipamiento Computacional : M$ 500

17.590.-

02 Campeonato Pesca Variada de Mar y Escollera - Premios : M$ 200

200.-

03

Encuentros de Buceo Deportivo - Premios : M$ 140 - Combustible Embarcaciones : M$ 60

200.-

04 Campeonato de Voleyboll Playas - Premios : M$ 400

400.-

05 Campeonato de Surf Cocholgue - Premios : M$ 200

200.-

06 Campeonato de Bodyboard Cocholgue - Premios : M$ 200

200.-

07 Gran Desafío Mountainbike - Premios : M$ 200

200.-

08 Corrida de Garzones Tomecinos - Premios : M$ 200

200.-

09 Maratón Rural Rafael - Premios : M$ 200.-

200.-



98

10

Team Aeróbica 2010 - Amplificación : M$ 200.- - Contratación Team : M$ 320

520.-

11 Montainbike Doble Ascenso Cerro Neuque - Premios : M$ 243.-

243.-

12 Maratón de las Playas - Premios : M$ 200.-

200.-

13 Travesía Náutica - Premios : M$ 200.-

200.-

14

Show Inauguración Temporada Verano - Amplificación : M$ 250 - Animador y Artistas : M$ 400

650.-

15

Show Difusión de Lugares de Atractivos Turísticos Plaza de Tomé - Amplificación : M$ 250 - Conjunto Musical, Cantantes y Animador: M$ 360

610.-

16

Semana Vive Dichato - Amplificación : M$ 220 - Animador, Cantantes, etc. : M$ 420

640.-

17

Shows Sector Los Morros Coliumo - Amplificación : M$ 240 - Animador, cantantes, etc. : M$ 460

700.-

18

Implementación Seguridad Playas - Arriendo de Radios Portátiles : M$ 584 - Picarones, Jimboy, etc. : M$ 100 - Binoculares.: M$ 50 - Cordeles : M$ 50 - Frazadas : M$ 40 - Botiquines : M$ 150 - Módulo de Turismo : M$ 1.300 - Camillas : M$ 440 - Torres Salvavidas : M$ 300

3.014.-

19

Hermoseamiento Áreas Verdes Playas - Sombrillas, Asientos, Papeleros : M$ 2.200 - Pinturas : M$ 450

2.650.-

20 Señalética Turística Playas - Materiales Reparación : M$ 882

882.-

21 Señalética Informativa Turística - Señalética Informativa : M$ 2.000

2.000.-

22 Promoción y Difusión de la Comuna - Servicios de Publicidad : M$ 1.703

1.703.-



99

23 Habilitación Zonas de Camping - Materiales de Construcción: M$ 3.000

3.000.-

24

Encuentros Turísticos de Autoridades Locales y Nacionales - Otros de Servicios Generales, atención personas : M$ 551

551.-

25

Limpieza de Playas (Insumos) - Guantes : M$ 100 - Bolsas o Sacos : M$ 100 - Herramientas : M$ 600 - Tambores de Basura : M$ 200 - Combustible : M$ 150 - Aceite Motor : M$ 50

1.200.-

26 Limpieza de Playa Dichato (Zona de Baño) - Persona limpieza con carretela . M$ 1.200

1.200.-

27

Apoyo Actividad Costumbrista 18 de Septiembre en Rafael - Premios : M$ 100 - Amplificación : M$ 150 - Conjunto Folklórico : M$ 100 - Transporte : M$ 70

420.-

28

Trillas a Yegua Suelta Rafael - Número Artístico y Animador : M$ 160 - Premios : M$ 100 - Transporte : M$ 120 - Amplificación : M$ 120

500.-

29

Lanzamiento Semanas Tomecina y Dichatina - Amplificación : M$ 250 - Animador, Artistas, etc. : M$ 550

800.-

30

Celebración de San Pedro, Homenaje a Trabajadores del Mar - Amplificación : M$ 220 - Animador, Artistas, etc. : M$ 277

497.-

31

Feria Artesanal de Dichato - Amplificación : M$ 200 - Animador, Artistas, etc. : M$ 300 - Empalme Eléctrico : M$ 100 - Arriendo de Baños Químicos : M$ 220 - Limpieza Baños Químicos : M$ 130

950.-

32

Programa Actividad Recreativa para Niños y Niñas de la Comuna - Show : M$ 300 - Amplificación : M$ 100 - Alimentos y Bebidas : M$ 322 - Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo : M$ 50

772.-

33

Programa “Encuentro Campesino Coroney” - Amplificación : M$ 200 - Servicios de Publicidad : M$ 83 - Conjunto Folklórico, Show : M$ 400

683.-

34 Subvención Juntas de Vecinos (Programa de Fiestas Patrias y/o Navidad)

3.786.-



100

35 Subvención Club de Rayuela Independiente 156.-

36 Subvención Asociación Comunal de Rayuela 1.236.-

37 Subvención Asociación Deportiva Local de Fútbol de Tomé 5.150.-

38 Subvención Asociación Deportiva de Fútbol de Dichato 824.-

T o t a l 55.127.-

Programas Culturales


01

Proyecto Gestión Cultural Contratación anual de un Encargado por $ 551.426.- (quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos veinte seis pesos) Brutos mensuales. Monto reajustado en 5%. Se considera además : - Alimentos y Bebidas : M$ 100 - Telefonía Celular : M$ 160 - Devolución Pasajes : M$ 100 - Capacitación : M$ 120

7.098.-

02

Taller de Pintura -Honorarios Profesor : M$ 907 (12 meses) ($ 75.545 mensuales). Monto reajustado en 5%. - Materiales de Oficina : M$ 100 - Textiles : M$ 100 - Alimentos y Bebidas : M$ 100

1.207.-

03

Taller de Teatro - Honorarios Profesor : M$ 1.384 (11 meses) ($ 125.800 mensuales). Monto reajustado en 5%. - Materiales de Oficina : M$ 40 - Materiales Textiles y Acabados Textiles : M$ 40 - Alimentos y Bebidas : M$ 50 - Artículos de Maquillaje : M$ 47

1.561.-



101

04

Taller de Cueca - Honorarios Monitor : M$ 550 (8 meses) $ 68.650 mensuales). Monto reajustado en 5%. - Alimentos y Bebidas : M$ 80 - Material de Oficina : M$ 50 - Material de paquetería : M$ 100 (Géneros, hilos, cintas,etc.)

780.-

05

Escuela de Música Comunal - Honorarios Director : $ 703.150 mensuales. Monto reajustado en

5%. - Transporte : M$ 400 - Devolución de Pasajes : M$ 100 - Alimentación y Bebidas : M$ 400 - Artículos Musicales : M$ 800 - Material de Oficina : M$ 200 - Vestuario, accesorios y prendas diversas : M$ 600

10.938.-

06

Proyección Jóvenes Talentos Comunales - Alimentos y Bebidas : M$ 100 - Traslado : M$ 200 - Materiales de Oficina : M$ 200 - Adquisición de Libros de Autores Tomecinos : M$ 217

717.-

07

Exposiciones Audiovisuales - Alimentos y Bebidas : M$ 100 - Materiales de Oficina : M$ 150 - Materiales Ferretería : M$ 247

497.-

08

Conmemoración Festividades Varias - Contratación artistas, animadores : M$ 200 - Material de Oficina : M$ 50 - Material Ferretería : M$ 200 - Alimentos y Bebidas : M$ 50 - Amplificación : M$ 193 - Premios : M$ 200 - Traslado : M$ 100

993.-

09

Premio Municipal de Arte y Cultura - Premio : M$ 1.200 - Servicios de Atención : M$ 400

1.600.-

10

Programa Escuela Comunal de Danzas Españolas - Contratación 1 monitora, Honorarios por 10 meses, total $ 367.133

(trescientos sesenta y siete mil ciento treinta y tres pesos mensuales)

- Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo : M$ 683 - Transporte : M$ 200

4.555.-

11

Programa de Apoyo Cultural TRAFKINTU - Atención Personas : M$ 250 - Servicios de Publicidad : M$ 100

350.-



102

12

Programa Campeonato de Cueca Mini Infantil - Contratación Artistas, etc. : M$ 500 - Atención Personas : M$ 400 - Servicios de Publicidad : M$ 100 - Servicios de Impresión : M$ 100 - Traslado : M$ 150 - Amplificación : M$ 500 - Premios y Otros : M$ 250

2.000.-

13 Subvención Centro de Educación y Cultura Mistral 571.-

14 Subvención Círculo de Bellas Artes 793.-

T o t a l 33.660.-



103

A n e x o 3

Plan de Desarrollo Comunal y Políticas Municipales

Relevantes



104

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL (PLADECO)

El Plan de Desarrollo Comunal es el principal instrumento de planificación y gestión con que cuenta el Municipio.

Su objetivo, es contribuir a una administración eficiente de la comuna y promover iniciativas y proyectos

destinados a impulsar el progreso económico, social y cultural.

En un principio, el proceso de elaboración del PLADECO estuvo a cargo de un agente externo al Municipio, se

trató de la consultora TRACE Ltda., quienes iniciaron el mencionado proceso en el año 2001 y finalizó en

Octubre de ese mismo año, teniendo el PLADECO un periodo de vigencia que iba desde el año 2002 hasta el

2006. Dentro de este plan, se planteó como base para alcanzar el desarrollo comunal, un trabajo integral y

coordinado principalmente de las áreas de Ordenamiento Territorial, Desarrollo económico, y Desarrollo Social.

El año 2006, se comenzó a trabajar en la actualización del PLADECO, dicho proceso, consistió en la revisión,

evaluación y actualización de los contenidos del plan. Es así, como se desarrollaron diversas acciones, a cargo

de un equipo conformado desde el interior del Municipio, coordinado por la SECPLA, acciones que divididas en

etapas de trabajo consideraron en su diagnóstico lo visualizado desde la revisión del Plan de Desarrollo

Comunal (2002-2006), y el análisis de las acciones allí propuestas para el seguimiento, evaluación y

actualización del mismo.

Este año 2011 se cumplen 3 años de gestión de la actual estrategia, lo que invita a revisar el alcance de los

objetivos y metas propuestas por dos motivos principales :

El año 2011, el PLADECO se encuentra en un 75% de su periodo de implementación (2008-2012), por lo que

resulta necesario evaluar el nivel de desarrollo que las iniciativas propuestas en el Plan de Acción han

alcanzado hasta la fecha. Lo anterior debe darse a través de cada área de desarrollo contenida en la estrategia

comunal y por ende en cada Dirección Municipal (y sus respectivas unidades).

El segundo motivo guarda relación con la recién pasada catástrofe del 27/02/2010, en donde los efectos del

terremoto y maremoto que golpearon a gran parte del País y particularmente a Tomé, no pueden ignorarse al

momento de replanificar la intervención del municipio en el territorio local, dicho de otro modo, el impacto de la

catástrofe ha sido tan alto en términos sociales, productivos y ambientales en la Comuna, que es indispensable

analizar y discutir este nuevo escenario y como este repercute en el Plan de Desarrollo Comunal vigente.

Los dos puntos anteriores servirán de fundamento, para iniciar el Primer Monitoreo y Evaluación del PLADECO

2008-2012.



105

Durante el 2012, se estudiará cual será en definitiva la forma de abordar la actualización de este instrumento,

que ha sido desfasada principalmente por la catástrofe indicada y la definición de la base de la replanificación ya

señalada.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TOMÉ

Actualmente, se está realizando el proceso modificatorio del Plan Regulador Comunal de Tomé, en el marco del

art. 27º D.S. 104, Ley de Sismos y Catástrofes. Este proceso, busca generar una reconstrucción planificada,

incorporando las medidas de mitigación necesarias para evitar una catástrofe de similares proporciones, así

como también, considera un plano de riesgos comunales que deben ser considerados para futuras

planificaciones y proyectos.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, contrató este estudio de modificación del instrumento de planificación

territorial, el que fue trabajado en conjunto con el municipio, elaborando una propuesta de modificación, la que

fue aprobada el 02 de Junio del 2011 por el Concejo Municipal, estando en la actualidad concluyendo el proceso

aprobatorio de esta modificación.

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN URBANA DEL BORDE COSTERO DE TOMÉ Y

NUEVO PLAN DE REGENERACIÓN URBANA (PRU)

En el año 2004, parte el proceso de renovación urbana del Borde Costero con el comienzo del estudio de

Modificación del Plan Regulador de Tomé, instrumento aprobado en Septiembre del año 2008 y del Plan

Seccional del Borde Costero en Enero del 2009 y que da cuenta de la reconversión comunal al turismo y a

la recuperación del Borde Costero, asociada a una serie de proyectos impulsados por el municipio para

recuperar este borde.

Actualmente, se cuenta con tres proyectos ejecutados, el Primero de ellos, el Paseo El Morro, con

financiamiento sectorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el segundo, denominado Paseo El Estero,

financiado mediante Fondos Regionales; y el tercero, financiado por la Dirección de Obras Portuarias del

Ministerio de Obras Publicas, denominado Paseo Bellavista.

Además, esta pronto a iniciar obras el proyecto más emblemático de esta renovación urbana, denominado

Eje Vial Almirante Latorre, el cual viene a consolidar el Borde Costero de Tomé, y mejorar sustancialmente

su conexión vial, mejorando así las expectativas turísticas de la comuna.

Conjuntamente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha impulsado un instrumento de proyección y



106

regeneración de localidades afectadas por el terremoto del 2010, la que en el caso de Tomé, consideró una

línea de desarrollo que estaba trabajando el municipio y que viene a reforzar el mejoramiento que se ha

gestado en el Borde Costero, ampliando el campo de acción esta vez, al Centro Cívico de la comuna y a

los Barrios Históricos Patrimoniales asociados a la industria textil, fortaleciendo la identidad comunal y

potenciando aún más el desarrollo turístico local .

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN, BORDE COSTERO Y DICHATO

Después de la Catástrofe del 27 de Febrero del 2010, el Gobierno Regional de la Región del Bio Bio creó

un equipo de trabajo denominado el Plan de Reconstrucción del Borde Costero 18, cuyo objetivo principal

fue planificar la Reconstrucción Urbana de las localidades afectadas por el Terremoto-tsunami, asegurando

la calidad urbanística, inclusiva e integral. En la comuna de Tomé, abordaron la planificación de localidades

como Dichato, Coliumo y Cocholgüe.

Este equipo elaboró una propuesta de zonificación, con proyectos de mitigación y reconstrucción, que

apuntan a minimizar la vulnerabilidad de los habitantes de las localidades, así como también, un

mejoramiento urbano que potencia las condiciones turísticas.

En el caso de Coliumo, se establece que se puede volver a habitar el Borde Costero, pero en tipologías

habitacionales distintas, y en el caso de Dichato la propuesta establece principalmente tres grandes

estrategias de mitigación:

Mitigaciones de Borde Costero, asociada a tres proyectos que en conjunto generan una franja de 40 mts.

de mitigación en la primera línea costera de Dichato.

Muros de contención con costanera Peatonal, que contempla la construcción de muros de contención

costeros abarcando desde el sector Litril hasta la infraestructura portuaria existente en el sector Villarrica.

Este proyecto será abordado en tres etapas, la primera de ellas ( tramo central Las Lilas – Bilbao) ya

comenzó su ejecución.

Parque de Mitigación, que busca generar una mitigación de Borde Costero, disminuyendo la velocidad de

un eventual tsunami, contempla aumentar la rugosidad del borde costero mediante vegetación,

equipamiento de playa en materialidad resistente a un eventual impacto de tsunami, además, de ciclovia,

mobiliario urbano e iluminación que permiten generar un espacio relacionado con su entorno.

Reposición de Costanera Vial, proyecto que traslada la vialidad existente en sector costanera, hacia el



107

interior, a fin de dejar el espacio suficiente para la ejecución del parque, la costanera peatonal y el muros

de contención. Éste proyecto está pronto a iniciar obras.

Mitigaciones de Borde Estero, al igual que en el caso anterior, contempla tres proyectos asociados a

disminuir el impacto provocado por el acceso de un tsunami por la desembocadura del estero.

Principalmente contempla un Bosque de mitigación en la desembocadura, la canalización del estero y

parque de mitigación de borde estero, el que a su vez tendrá un trabajo paisajístico que permita mejorar

las condiciones urbanísticas y turísticas del sector.

Viviendas de Tipologías Específicas, sugieren la construcción de viviendas palafito y viviendas de

materiales resistentes. Esto es para las localidades de Dichato y Coliumo.



108

A n e x o 4

Proyectos con Financiamiento Externo



109

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

FONDO REGIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) Nº Nombre Proyecto Monto M$ Estado

1 Reposición Mejorada Edificio Consistorial, comuna de Tomé (Diseño) 79.567 Aprobado

2 Reposición Mejorada Edificio Consistorial, comuna de Tomé (Ejecución) 3.364.334 Postulado

3 Reposición Gimnasio Municipal de Dichato 1.008.817 Aprobado

4 Construcción Escuela Especial F-451 562.040 Postulado

5 Normalización Escuela Dichato E-427 853.781 En ejecución

6 Programa Mejoramiento de Barrios Rafael (Ejecución) 1.676.146 Postulado

7 CCS Sector Punta de Parra, Tomé (PMB ejecución) 2.528.971 Postulado

8 CCS Sector El Santo, Tomé (PMB ejecución) 5.142.104 Postulado

9 CCS Sector San Germán, Tomé (PMB ejecución) 181.383 Postulado

10 CCS Sector Centenario, Tomé (PMB ejecución) 450.446 Postulado

11 Construcción Puente de Madera Laminada Estero Collén 142.248 Postulado

12 Normalización Escuela F-447 de Punta de Parra 405.052 Postulado

13 Conservación de Aceras Diversos Sectores, Comuna de Tomé 334.093 Aprobado

14 Mejoramiento Espacios Públicos: Plaza de Armas de Tomé 339.258 Postulado

15 Construcción Paseo Lisa Peters, Tomé (Calle Riquelme) 321.420 Aprobado

16 Plan de Cierre Ex-Vertedero Frutillares 672.190 Aprobado

17 Mejoramiento Pavimento La Marina e Italia, sector Navidad, Tomé 209.131 Aprobado

18 Construcción Extensión Eléctrica Rural El Mirador (COPELEC) 48.581 Postulado

19 Construcción Extensión Eléctrica Rural Diversos Sectores (CGE) 535.033 Postulado

20 Normalización Eléctrica Sector Menque 52.660 Postulado

21 Reposición Cierre Perimetral Estadio Municipal 55.493 Aprobado

22 Mejoramiento Capacidad Estructural Muros Estero Collén 139.468 Postulado

23 Reparación Portal Cementerio Nº 1 30.000 Postulado

24 Reposición Pavimento Serrano (Nogueira - Mmontt) 160.830 Reevaluación

25 Conservación de Aceras en Centro de Tomé 401.949 Postulado

26 Conservación de Aceras Diversos Sectores II de Tomé 469.752 Postulado

27 Conservación Pavimento Egaña: Mmontt-Nogueira 235.262 Postulado

28 Conservación Pavimento Egaña (Tramo Nogueira – I. Palma) 554.808 Postulado

29 Conservación Pavimento Nogueira (Tramo A. Pinto – Riquelme) 528.136 Postulado

30 Conservación Pavimento Sotomayor (Tramo A. Pinto – Maipú) 419.679 Postulado

31 Conservación Pavimento Portales (Tramo Nogueira – Buenos Aires) 437.934 Postulado

32 Conservación Pavimento Werner (Tramo Witting – E. Molina) 340.951 Aprobado

33 Rep. dos Camiones Aljibe, Comuna de Tomé, Zona de Catástrofe 109.248 Terminado

34 Adquisición Camión Recolector de Basura 72.046 Terminado

35 Reposición de Motoniveladora Comuna de Tomé, Zona de Catástrofe 126.129 Aprobado

36 Construcción Casetas Sanitarias Lerzundi y Otros 519.104 Ejecución



110

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PMB) Nº Nombre Proyecto Monto M$ Estado

1 Saneamiento Sanitario Sector Centenario (Diseño) 1.900 Ejecución

2 Saneamiento Sanitario Sector Punta de Parra (Diseño) 37.900 Ejecución

3 Saneamiento Sanitario Sector El Santo (Diseño) 37.900 Ejecución

4 Dotación Alcantarillado San Germán (Diseño) 6.250 Ejecución

5 Estudio de Dotación de Agua Potable y Alcantarillado, Sector Los Cerezos 20.000 Aprobado

6 Construcción Sistema Agua Potable, Alcantarillado y Urbanización Transitoria de Aldea Solidaria El Molino, Sector Dichato

181.420 Terminado

7 Construcción Sistema de Alcantarillado Aguas Lluvias y Protección de Taludes para Aldea Solidaria El Molino, Dichato

149.868 Terminado

8 Habilitación de Terreno para Viviendas de Emergencia y Recolección de Aguas Servidas Aldea Solidaria El Molino, sector Dichato

507.848 Terminado

9 Construcción Sistema Agua Potable, Alcantarillado y Urbanización Transitoria de Aldea Solidaria Municipal, sector Coliumo

72.272 Terminado

10 Construcción Sistema Agua Potable, Alcantarillado y Urbanización Transitoria de Aldea Solidaria Las Algueras, sector Coliumo

87.853 Terminado

11 Construcción Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Urbanización Transitoria para Aldea Solidaria Iglesia, Dichato

39.825 Terminado

12 Construcción Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Urbanización Transitoria para Aldea Solidaria Campos Deportivos

56.366 Ejecución

13 Construcción Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Urbanización Transitoria para Aldea Solidaria El Colo-Los Bagres

144.082 Ejecución

14 Construcción Sistema Agua Potable, Alcantarillado y Urbanización Transitoria de Aldea Solidaria Doña Ely, sector Cocholgue

126.735 Ejecución

15 Construcción Sistema Agua Potable, Aguas Servidas y Obras Complementarias para Aldea Solidaria Doña Sandra, sector Cocholgue

125.194 Terminado

16 Habilitación de Terreno para Viviendas de Emergencia para Aldea Solidaria Doña Sandra, sector Cocholgue

34.780 Postulado

17 Construcción Sistema Agua Potable, Alcantarillado y Urbanización Transitoria de Aldea Solidaria Cerezos Altos, sector Coliumo

36.515 Terminado

18 Construcción Sistema Agua Potable, Alcantarillado y Urbanización Transitoria de Aldea Solidaria Soto, sector Coliumo

53.539 Terminado

19 Construcción Sistema Agua Potable, Alcantarillado y Urbanización Transitoria de Aldea Solidaria Cancha Heimpell, sector Cocholgue

132.746 Terminado

20 Construcción Red de Agua Potable Manuel Montt, Dichato 26.200 Terminado

21 Const. Gaviones y Mej. Taludes Sector Aldea Campos Deportivos 49.975 Ejecución

22 Reposición y Ampliación Agua Potable Punta de Parra 154.124 Ejecución

23 Obras Compl. Terminación Alc. Chacra Alicia y El Esfuerzo, Dichato 173.500 Ejecución



111

FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL 2008, 2009, 2010 y 2011) Nº Nombre Proyecto Monto M$ Estado

1 Mejoramiento Calles Las Margaritas y Las Dalias Oriente, Dichato 15.000 Reevaluación

2 Mejoramiento Colector Aguas Lluvias, Sector Bellavista 10.935 Terminado

3 Reposición y Reparación de Estructura Graderías Estadio Municipal 21.873 Terminado

4 Reparación y Ampliación Sede Social California 10.000 Ejecución

6 Construcción Refugios Peatonales Sector California y El Santo 9.539 Terminado

6 Normalización Saneamiento Sanitario Sector Las Margaritas, Dichato 49.289 Reevaluación

7 Normalización Saneamiento Sanitario sector Lo Valdés, Dichato 27.275 Reevaluación

8 Construcción Sede Social Club Deportivo El Colo 23.651 Terminado

9 Reposición Cubiertas Edificios Públicos 47.730 Reevaluación

10 Const. Muros de Contención Sector Cerro Estanque y Cerro Navidad 49.985 Ejecución

11 Rep. Sede Social y Const. Estr. Metálica Club de Rayuela las Dalias 9.917 Ejecución

12 Construcción Cierre Perimetral y Canchas Asociación de Rayuela 5.156 Ejecución

13 Construcción Sede Comunitaria Licarrayén, Comuna de Tomé 12.370 En licitación

14 Construcción Sede Comunitaria Villa Hermosa, Comuna de Tomé 12.370 En licitación

15 Habilitación Jardines Infantiles Población Miramar, Comuna de Tomé 8.726 Ejecución

16 Const. Muros de Contención Cerro Estanque y P. 22 Mayo 15.330 En licitación

17 Construcción Muros de Contención Sector Chacra Alicia, Dichato 49.981 Postulado

18 Reposición Aceras pasaje Edmundo Witting, Comuna de Tomé 39.060 Aprobado

19 Reposición Muros de Contención Sector Cerro Navidad, Tomé 14.118 Postulado

20 Mejoramiento de Esteros y Canales Diversos Sectores Tomé 44.756 Postulado

21 Construcción Refugios Peatonales Aldeas de Emergencia, Tomé 38.431 Postulado

22 Construcción Sede Social Agua Tendida, Tomé 40.661 Postulado

23 Construcción Sede Social Los Boldos, Tomé 29.369 Postulado

24 Construcción Área Verde Población Juan Vergara, Tomé 48.646 Postulado

25 Construcción Alumbrado Público Población Los Esteros, Tomé 8.670 Postulado

26 Mejoramiento Sede Social JJVV Nº 11 Tomé Alto 40.583 Postulado

27 Construcción Sede Club Deportivo Dynamo, Tomé 36.075 Aprobado

28 Construcción Sede Social JJVV N-8 Frutillares, Tomé 29.613 Postulado

29 Construcción Cierre y Techado Clubes Rayuela El Parrón y Dichato 14.388 Aprobado

30 Construcción Alumbrado Público Camino a Veguillas, Tomé 5.874 Postulado

31 Mejoramiento Cancha Villa Alemania, Tomé 45.297 Postulado

32 Construcción Sede Comunitaria JJVV 1-C Los Tilos, Tomé 38.780 Aprobado

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU-EMERGENCIA 2010 Y 2011)

Nº Nombre Proyecto Monto M$ Estado

1 Construcción Veredas y Refugios Peatonales Aldea El Molino, Dichato 48.705 Terminado

2 Mej. Secc Transversal 6.066m Esteros y Canales Diversos Sectores 47.177 Postulado

3 Construcción Sede Deportiva Club Fernando Saavedra, Tomé 38.155 Postulado

4 Construcción Sede Deportiva Club Latorre, Tomé 43.269 Postulado

5 Const. Muros de Contención: Cerro Estanque, Navidad y El Libertador 44.893 Ejecución



112

6 Constr. Muros de Contención: Navidad, Frutillares, Estanque y C. Alegre 44.873 Ejecución

7 Constr. Muros de Contención: Centenario, Cerro Estanque y Navidad 49.975 Ejecución

8 Constr. Muros Contención: Menque, Dichato, El Santo, Alegre y Navidad 49.973 Postulado

9 Construcción Muro y Graderías Club Rayuela Vista al Mar, Tomé 16.500 Postulado

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU-FIE 2010 Y 2011)


1 Reparación Liceo Comercial C-20 15.997 Terminado

2 Rep. Estruct. Muros, Pilares, Juntas , etc Liceo A-18 22.378 Terminado

3 Reparación Escuela República del Ecuador D-417 19.520 Terminado

4 Reparación Escuela E-420 Bellavista 29.617 Terminado

5 Reparaciones Escuela E-438 Arturo Prat 27.843 Terminado

6 Reparación Liceo Polivalente 12.559 Terminado

7 Reposición Albañilería Muro Exterior Escuela G-449 (Coliumo) 6.488 Terminado

8 Construcción Multicancha Techada Esc E-421 Ig Serrano 49.993 Postulado

9 Reposición Cubierta Esc E-420 Bellavista 49.979 Postulado

10 Reposición Cubierta Esc E-423 Gabriela Mistral 46.265 Aprobado

11 Mejoramiento Alcantarillado Liceo Comercial C-20 18.038 Postulado

CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES


1 Diseño Arquitectónico Nuevo Centro Cultural, Tomé 17.800 Terminado

2 Construcción Nuevo Centro Cultural de Tomé 850.000 Ejecución

3 Restauración Fontana de Tritones Plaza de Armas 19.528 Ejecución

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Nº Nombre Proyecto Monto M$ Estado

1 Reparaciones Menores I: Escuela Panamá 79.105 Terminado

2 Reparaciones Menores I: Escuela Cerro Estanque 79.902 Terminado

3 Reparaciones Menores II: Escuela Bellavista 59.982 Ejecución

4 Reparaciones Menores II: Vicente Palacios 42.603 Terminado

5 Reparaciones Menores II: Liceo Polivalente 22.530 Terminado

6 Construcción Cierros Perimetrales Esc D-417 Rep Ecuador 50.289 Aprobado

7 Const. Muro de Contención y Reposición Cierros Esc Cerro Estanque 66.905 Aprobado

8 Rep Muro de Contención, Multicancha y Cierros Esc Panamá 65.717 Aprobado

9 Construcción Escuela Modular E-427 de Dichato 350.000 Terminado

MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGURIDAD PÚBLICA Nº Nombre Proyecto Monto M$ Estado

1 Mejoramiento Radier Multicancha Sector Madesal 9.000 Ejecución



113

PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA


1 Calle Los Olivos Los Claveles y Los Lotos 158.561 Terminado

2 Calle Ramon Cruz, Alcadio Pantoja y san francisco 137.000 Terminado

3 Pobl. Los Lagos: Rupanco, Llanquihue y Puyehue 180.694 En adjudicación

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL


1 Diseño de Pavimento Calle Miguel Reyes, Dichato 590 Términado

2 Demolición Edificio Municipal 20.000 Ejecución

3 Construcción de Aceras El Santo 41.203 Ejecución

4 Construcción Muros de Contención Cerro Estanque 48.831 Ejecución

5 Estudio Mecánica de Suelos Paseo Lisa Peters 800 Terminado

6 Diseño de Pavimento Calle Egaña (Ignacio Palma - Nogueira), Tomé 1.500 Ejecución

7 Diseño de Pavimento Calles Portales y Werner, Tomé 2.100 Ejecución

8 Diseño de Pavimento Calles Nogueira y Sotomayor, Tomé 2.300 Ejecución



114

A n e x o 5

Presupuesto: Dirección de Educación Municipal



115

SU

B T

ITU

LO

ITE

M

AS

IGN

AC

ION

SU

B A

SIG

NA

CIO

N

DENOMINACION

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGRESOS

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 829.472 714.426 771.818 714.426 714.426 816.502

03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 829.472 714.426 771.818 714.426 714.426 816.502

002 De la Subsecretaria de desarrollo Regional y Administrativo 26.828 6.655 21.533 6.655 6.655 66.217

001 Ley 19200 5.367 5.367 5.367 5.367 5.367 5.367

002 U.M.C. 1.288 1.288 1.288 1.288 1.288 1.288

003 Bono Escolaridad 14.878 14.878

004 Aguinaldo Fiestas Patrias

005 Aguinaldo Navidad

009 Bono Asistente de la Educación 18.598

010 Asignación AVDI 44.684

011 Evaluadores Pares

014 Otros 1.575

003 De la Subsecretaría de Educación 802.644 707.770 750.285 707.770 707.770 750.285

001 Subvención Regular Sin Jec 127.489 127.489 127.489 127.489 127.489 127.489



116

002 Subvención Ruralidad 11.028 11.028 11.028 11.028 11.028 11.028

003 Subvención de Internado 2.858 2.858 2.858 2.858 2.858 2.858

004 Subvención de adultos 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880

005 Subvención de desempeño dificil 3.467 3.467 3.467 3.467 3.467 3.467

006 Subvención de reforzamiento educativo 354 354 354 354 354 354

007 Subvención de mantencion 94.874

008 Subvención adicional ley 19410 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785

009 Subvención ley 19464 5.895 5.895 5.895 5.895 5.895 5.895

010 Subvención de excelencia 42.515 42.515

011 Subvención Regular Con Jec 353.445 353.445 353.445 353.445 353.445 353.445

012 Subvención Integracion 43.448 43.448 43.448 43.448 43.448 43.448

013 Subvención Piso rural 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852

014 Subvención Pro-Retencion 8.331 8.331 8.331 8.331 8.331 8.331

015 Subvención B.R.P. 18.036 18.036 18.036 18.036 18.036 18.036

017 Subvención T.E.L. 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929

018 Subvención Profesor encargado escuela rural 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266

019 Subvención Escolar preferencial 79.167 79.167 79.167 79.167 79.167 79.167

020 Subvención Excelencia Pedagogica 313 313 313 313 313 313

022 Subvención Rezagada 6.558 6.558 6.558 6.558 6.558 6.558

025 Subvención Reliquidación 4.803 4.803 4.803 4.803 4.803 4.803

026 Subvención Banda Ancha 865 865 865 865 865 865

101 De la Municipalidad - A Servicios Incorporados a su Gestión 0 0 0 0 0 0

001 Aportes para Funcionamiento 0 0 0 0 0 0

002 Aportes para Remuneraciones 0 0 0 0 0 0

003 Aportes para Indemnizaciones 0 0 0 0 0 0



117

099 De Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0 0

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 8.981 0 0 0

02 VENTA DE SERVICIOS 0 0 8.981 0 0 0

001 Por Matrículas y Certificados 6.350

002 Otros conceptos 2.630

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 41.905 41.905 41.905 41.905 41.905 41.905

01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 35.548 35.548 35.548 35.548 35.548 35.548

001 Reembolsos Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº19.117 Art. Único 511 511 511 511 511 511

002 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº19.117 Art. Único 35.037 35.037 35.037 35.037 35.037 35.037

04 FONDOS DE TERCEROS 5.806 5.806 5.806 5.806 5.806 5.806

999 Ingresos Liceo C-20 5.806 5.806 5.806 5.806 5.806 5.806

99 OTROS 550 550 550 550 550 550

001 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 413 413 413 413 413 413

999 Otros 137 137 137 137 137 137

15 SALDO INICIAL DE CAJA

T O T A L I N G R E S O S 871.378 756.331 822.704 756.331 756.331 858.407



118

SU

B T

ITU

LO

ITE

M

AS

IGN

AC

ION

SU

B A

SIG

NA

CIO

N

DENOMINACION

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 714.426 714.426 799.699 716.631 714.426 781.104 9.001.780

03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 714.426 714.426 799.699 716.631 714.426 781.104 9.001.780

002 De la Subsecretaria de desarrollo Regional y Administrativo 6.655 6.655 49.413 8.860 6.655 30.819 243.602

001 Ley 19200 5.367 5.367 5.367 5.367 5.367 5.367 64.405

002 U.M.C. 1.288 1.288 1.288 1.288 1.288 1.288 15.458

003 Bono Escolaridad 29.756

004 Aguinaldo Fiestas Patrias 42.758 42.758

005 Aguinaldo Navidad 24.164 24.164

009 Bono Asistente de la Educación 18.598

010 Asignación AVDI 44.684

011 Evaluadores Pares 2.205 2.205

014 Otros 1.575



119

003 De la Subsecretaría de Educación 707.770 707.770 750.285 707.770 707.770 750.285 8.758.178

001 Subvención Regular Sin Jec 127.489 127.489 127.489 127.489 127.489 127.489 1.529.872

002 Subvención Ruralidad 11.028 11.028 11.028 11.028 11.028 11.028 132.339

003 Subvención de Internado 2.858 2.858 2.858 2.858 2.858 2.858 34.293

004 Subvención de adultos 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 58.564

005 Subvención de desempeño dificil 3.467 3.467 3.467 3.467 3.467 3.467 41.608

006 Subvención de reforzamiento educativo 354 354 354 354 354 354 4.245

007 Subvención de mantencion 94.874

008 Subvención adicional ley 19410 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 16.785 201.415

009 Subvención ley 19464 5.895 5.895 5.895 5.895 5.895 5.895 70.735

010 Subvención de excelencia 42.515 42.515 170.059

011 Subvención Regular Con Jec 353.445 353.445 353.445 353.445 353.445 353.445 4.241.344

012 Subvención Integracion 43.448 43.448 43.448 43.448 43.448 43.448 521.375

013 Subvención Piso rural 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 2.852 34.228

014 Subvención Pro-Retencion 8.331 8.331 8.331 8.331 8.331 8.331 99.967

015 Subvención B.R.P. 18.036 18.036 18.036 18.036 18.036 18.036 216.434

017 Subvención T.E.L. 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 15.929 191.151

018 Subvención Profesor encargado escuela rural 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 15.190

019 Subvención Escolar preferencial 79.167 79.167 79.167 79.167 79.167 79.167 950.000

020 Subvención Excelencia Pedagogica 313 313 313 313 313 313 3.759

022 Subvención Rezagada 6.558 6.558 6.558 6.558 6.558 6.558 78.699

025 Subvención Reliquidación 4.803 4.803 4.803 4.803 4.803 4.803 57.640

026 Subvención Banda Ancha 865 865 865 865 865 865 10.386

101 De la Municipalidad - A Servicios Incorporados a su Gestión 0 0 0 0 0 0 0

001 Aportes para Funcionamiento 0 0 0 0 0 0 0



120

002 Aportes para Remuneraciones 0 0 0 0 0 0 0

003 Aportes para Indemnizaciones 0 0 0 0 0 0 0

099 De Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0 0 0

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 8.981

02 VENTA DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 8.981

001 Por Matrículas y Certificados 6.350

002 Otros conceptos 2.630

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 41.905 41.905 41.905 41.905 41.905 41.905 502.863

01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 35.548 35.548 35.548 35.548 35.548 35.548 426.581

001 Reembolsos Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº19.117 Art. Único 511 511 511 511 511 511 6.133

002 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº19.117 Art. Único 35.037 35.037 35.037 35.037 35.037 35.037 420.448

04 FONDOS DE TERCEROS 5.806 5.806 5.806 5.806 5.806 5.806 69.677

999 Ingresos Liceo C-20 5.806 5.806 5.806 5.806 5.806 5.806 69.677

99 OTROS 550 550 550 550 550 550 6.605

001 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 413 413 413 413 413 413 4.955

999 Otros 137 137 137 137 137 137 1.650

15 SALDO INICIAL DE CAJA

T O T A L I N G R E S O S 756.331 756.331 841.604 758.536 756.331 823.009 9.513.624



121

SU

B T

ITU

LO

ITE

M

AS

IGN

AC

ION

SU

B A

SIG

NA

CIO

N

SU

B-S

UB

AS

IGN

AC

ION

DENOMINACION

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

GASTOS

21 GASTOS EN PERSONAL 649.646 639.146 678.799 639.146 639.146 639.146

01 PERSONAL DE PLANTA 401.556 391.056 409.215 391.056 391.056 391.056

001 Sueldos y Sobresueldos 370.310 370.310 370.310 370.310 370.310 370.310

001 Sueldos Bases 163.160 163.160 163.160 163.160 163.160 163.160

002 Asignación de Antigüedad 93.874 93.874 93.874 93.874 93.874 93.874

001 Asignación de Experiencia, art.48, Ley 19.070 93.874 93.874 93.874 93.874 93.874 93.874

004 Asignación de Zona 33.951 33.951 33.951 33.951 33.951 33.951

002 Asignación de zona, art.26 de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.354 33.951 33.951 33.951 33.951 33.951 33.951

008 Asignación de Nivelación 943 943 943 943 943 943

002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 943 943 943 943 943 943



122

009 Asignaciones Especiales 40.794 40.794 40.794 40.794 40.794 40.794

001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 959 959 959 959 959 959

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0

003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 12.507 12.507 12.507 12.507 12.507 12.507

004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 1.091 1.091 1.091 1.091 1.091 1.091

006 Red maestros de maestros 305 305 305 305 305 305

999 Otras Asignaciones Especiales. B.R.P. 25.421 25.421 25.421 25.421 25.421 25.421

999 Días, horas, ajustes 512 512 512 512 512 512

011 Asignación de Movilización 445 445 445 445 445 445

001 Asignación de movilización, art.97, letra b), Ley Nº 18.883 445 445 445 445 445 445

014 Asignaciones Compensatorias 5.093 5.093 5.093 5.093 5.093 5.093

002 Bonificación Compensatoria de salud, art.3,Ley N°18.566 648 648 648 648 648 648

005 Bonificación Art. 3 Ley N° 19.200 4.148 4.148 4.148 4.148 4.148 4.148

007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 155 155 155 155 155 155

999 Otras Asignaciones Compensatorias 143 143 143 143 143 143

019 Asignación de Responsabilidad 2.139 2.139 2.139 2.139 2.139 2.139

004 Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 252, de 1976 2.139 2.139 2.139 2.139 2.139 2.139

028 Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores 2.371 2.371 2.371 2.371 2.371 2.371

001 Asignaciones por Desempeño en condiciones dificiles, art. 50, Ley Nº 19.070 2.371 2.371 2.371 2.371 2.371 2.371

031 Asignación de Experiencia Calificada 27.321 27.321 27.321 27.321 27.321 27.321

001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 27.321 27.321 27.321 27.321 27.321 27.321

032 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 150 150 150 150 150 150

999 Otras Asignaciones 67 67 67 67 67 67



123

002 Aportes del Empleador 6.481 6.481 6.481 6.481 6.481 6.481

002 Otras Cotizaciones Previsionales 6.481 6.481 6.481 6.481 6.481 6.481

003 Asignaciones por Desempeño 14.247 14.247 14.247 14.247 14.247 14.247

001 Desempeño Institucional 11.156 11.156 11.156 11.156 11.156 11.156

002 Bonificación Excelencia 11.156 11.156 11.156 11.156 11.156 11.156

003 Desempeño Individual 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091

004 Asignación Variable por Desempeño Individual 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091

004 Remuneraciones Variables 18 18 18 18 18 18

005 Trabajos Extraordinarios 9 9 9 9 9 9

006 Comisiones de Servicios en el País 9 9 9 9 9 9

005 Aguinaldos y Bonos 10.500 0 18.160 0 0 0

001 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0

001 Aguinaldo de Fiestas Patrias

002 Aguinaldo de Navidad

002 Bono de Escolaridad 15.586

003 001 Bonos Especiales 10.500

004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 2.574

02 PERSONAL A CONTRATA 109.247 109.247 130.740 109.247 109.247 109.247

001 Sueldos y Sobresueldos 88.873 88.873 88.873 88.873 88.873 88.873

001 Sueldos Bases 35.201 35.201 35.201 35.201 35.201 35.201

002 Asignación de Antigüedad 23.469 23.469 23.469 23.469 23.469 23.469

001 Asignación de Experiencia, art.48, Ley 19.070 23.469 23.469 23.469 23.469 23.469 23.469

004 Asignación de Zona 8.488 8.488 8.488 8.488 8.488 8.488

002 Asignación de zona, art.26 de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.354 8.488 8.488 8.488 8.488 8.488 8.488

008 Asignación de Nivelación 236 236 236 236 236 236

002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 236 236 236 236 236 236



124

009 Asignaciones Especiales 10.134 10.134 10.134 10.134 10.134 10.134

001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 240 240 240 240 240 240

003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 3.127 3.127 3.127 3.127 3.127 3.127

004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 273 273 273 273 273 273

999 Otras Asignaciones Especiales. B.R.P. 6.362 6.362 6.362 6.362 6.362 6.362

009 Días, horas, ajustes 132 132 132 132 132 132

011 Asignación de Movilización 111 111 111 111 111 111

001 Asignación de movilización, art.97, letra b), Ley Nº 18.883 111 111 111 111 111 111

013 Asignaciones Compensatorias 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282

002 Bonificación Compensatoria, Ley N°18.566 162 162 162 162 162 162

005 Bonificación Art. 3 Ley N° 19.200 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037

006 Bonificación Previsional Art. 19, Ley Nº 15.386 9 9 9 9 9 9

007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 39 39 39 39 39 39

999 Otras Asignaciones Compensatorias 36 36 36 36 36 36

014 Asignaciones Sustitutivas 116 116 116 116 116 116

999 Otras Asignaciones Sustitutivas 116 116 116 116 116 116

018 Asignación de Responsabilidad 535 535 535 535 535 535

001 Asignación de Responsabilidad Directiva 535 535 535 535 535 535

027 Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores 593 593 593 593 593 593

001 Asignación por Desempeño en condiciones dificiles, art. 28, Ley Nº 19.070 593 593 593 593 593 593

030 Asignación de Experiencia Calificada 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793

001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793

031 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 36 36 36 36 36 36

999 Otras Asignaciones 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880



125

002 Aportes del Empleador 15.786 15.786 15.786 15.786 15.786 15.786

002 Otras Cotizaciones Previsionales 15.786 15.786 15.786 15.786 15.786 15.786

003 Asignaciones por Desempeño 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572

001 Desempeño Institucional 2.799 2.799 2.799 2.799 2.799 2.799

002 Bonificación Excelencia 2.799 2.799 2.799 2.799 2.799 2.799

003 Desempeño Individual 773 773 773 773 773 773

003 Asignación Variable por Desempeño Individual 773 773 773 773 773 773

004 Remuneraciones Variables 18 18 18 18 18 18

005 Trabajos Extraordinarios 9 9 9 9 9 9

006 Comisiones de Servicios en el País 9 9 9 9 9 9

005 Aguinaldos y Bonos 999 999 22.492 999 999 999

001 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0

001 Aguinaldo de Fiestas Patrias

002 Aguinaldo de Navidad


003 001 Bonos Especiales 999 999 999 999 999 999


03 OTRAS REMUNERACIONES 138.713 138.713 138.713 138.713 138.713 138.713

004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 131.217 131.217 131.217 131.217 131.217 131.217

001 Sueldos 128.949 128.949 128.949 128.949 128.949 128.949

001 Personal de Planta 85.636 85.636 85.636 85.636 85.636 85.636

002 Personal a Contrata 17.388 17.388 17.388 17.388 17.388 17.388

003 Personal a Contrata D.E.M. 25.925 25.925 25.925 25.925 25.925 25.925

002 Aportes del Empleador 423 423 423 423 423 423

003 Remuneraciones Varibles 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096

004 Aguinaldo y Bonos 749 749 749 749 749 749



126

007 Alumnos en Práctica 88 88 88 88 88 88

999 Otras 7.408 7.408 7.408 7.408 7.408 7.408

001 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464 6.447 6.447 6.447 6.447 6.447 6.447

999 Otras 961 961 961 961 961 961

04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 131 131 131 131 131 131

003 003 Otros Gastos 131 131 131 131 131 131

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 110.624 110.624 110.624 110.624 110.624 110.624

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.476 2.476 2.476 2.476 2.476 2.476

001 Para Personas 2.476 2.476 2.476 2.476 2.476 2.476

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 3.435 3.435 3.435 3.435 3.435 3.435

001 Textiles y Acabados Textiles 102 102 102 102 102 102

002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.246 3.246 3.246 3.246 3.246 3.246

003 Calzado 88 88 88 88 88 88

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811

001 Para Vehículos 1.706 1.706 1.706 1.706 1.706 1.706

002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación (Ascensores) 18 18 18 18 18 18

003 Para Calefacción. 70 70 70 70 70 70

999 Para Otros 18 18 18 18 18 18

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 39.394 39.394 39.394 39.394 39.394 39.394

001 Materiales de Oficina 12.066 12.066 12.066 12.066 12.066 12.066

002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 11.153 11.153 11.153 11.153 11.153 11.153

006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 113 113 113 113 113 113

007 Materiales y Utiles de Aseo 385 385 385 385 385 385

008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 131 131 131 131 131 131

009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 8.373 8.373 8.373 8.373 8.373 8.373

010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 126 126 126 126 126 126



127

011 Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 157 157 157 157 157 157

012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056

013 Equipos Menores 4.702 4.702 4.702 4.702 4.702 4.702

999 Otros 131 131 131 131 131 131

05 SERVICIOS BASICOS 14.658 14.658 14.658 14.658 14.658 14.658

001 Electricidad 7.216 7.216 7.216 7.216 7.216 7.216

002 Agua 4.879 4.879 4.879 4.879 4.879 4.879

003 Gas 88 88 88 88 88 88

004 Correo 29 29 29 29 29 29

005 Telefonía Fija 704 704 704 704 704 704

006 Telefonía Celular 396 396 396 396 396 396

007 Acceso a Internet 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128

008 Enlaces y Telecomunicaciones 131 131 131 131 131 131

999 Otros 88 88 88 88 88 88

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14.385 14.385 14.385 14.385 14.385 14.385

001 Mantenim. y Repar. de Edificaciones 12.128 12.128 12.128 12.128 12.128 12.128

001 Mantenimiento y reparaciones generales 4.399 4.399 4.399 4.399 4.399 4.399

002 Subvencion de Mantencion 7.730 7.730 7.730 7.730 7.730 7.730

002 Mantenim. y Repar. de Vehículos 580 580 580 580 580 580

003 Mantenim. y Repar. Mobiliarios y Otros 131 131 131 131 131 131

004 Mantenim. y Repar. de Máquinas y Equipos de Oficina 394 394 394 394 394 394

006 Mantenim. y Repar. de Otras Maquinarias y Equipos 252 252 252 252 252 252

007 Mantenim. y Repar. de Equipos Informáticos 704 704 704 704 704 704

999 Otros 195 195 195 195 195 195

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 643 643 643 643 643 643

001 Servicios de Publicidad 174 174 174 174 174 174

002 Servicios de Impresión 207 207 207 207 207 207



128

003 Servicios de Encuadernación y empaste 131 131 131 131 131 131

999 Otros 131 131 131 131 131 131

08 SERVICIOS GENERALES 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412

007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 3.436 3.436 3.436 3.436 3.436 3.436

008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 451 451 451 451 451 451

009 Servicio de Pago y Cobranzas 131 131 131 131 131 131

010 Servicios de Suscripción y Similares 131 131 131 131 131 131

011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 131 131 131 131 131 131

999 Otros 131 131 131 131 131 131

09 ARRIENDOS 764 764 764 764 764 764

002 Arriendo de Edificios 578 578 578 578 578 578

005 Arriendo de Máquinas y Equipos 143 143 143 143 143 143

999 Otros 44 44 44 44 44 44

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610

002 Primas y Gastos de Seguros 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967

001 Estudios e Investigaciones 44 44 44 44 44 44

002 Cursos de Capacitación 3.249 3.249 3.249 3.249 3.249 3.249

001 Pagos a Profesores y Monitores 306 306 306 306 306 306

002 Cursos contratados con Terceros 2.899 2.899 2.899 2.899 2.899 2.899

003 Inscripciones a Cursos 44 44 44 44 44 44

003 Servicios Informáticos 175 175 175 175 175 175

999 Otros Honorarios S.E.P. 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500

12

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069

002 Gastos Menores 88 88 88 88 88 88

003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 88 88 88 88 88 88



129

004 Intereses, Multas y recargos 88 88 88 88 88 88

999 Egresos Liceo C-20 5.806 5.806 5.806 5.806 5.806 5.806

23 CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750

01 PRESTACIONES PREVISIONALES 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750

004 Desahucios e Indemnizaciones 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750

29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25.340 25.340 25.340 25.340 25.340 25.340

03 VEHICULOS 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094

04 MOBILIARIO Y OTROS 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588

05 MAQUINAS Y EQUIPOS 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229

001 Máquinas y Equipos de Oficina 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229

06 EQUIPOS INFORMATICOS 13.429 13.429 13.429 13.429 13.429 13.429

001 Equipos Computacionales y Periféricos 13.066 13.066 13.066 13.066 13.066 13.066

002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 363 363 363 363 363 363

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 794.361 783.861 823.514 783.861 783.861 783.861



130

SU

B T

ITU

LO

ITE

M

AS

IGN

AC

ION

SU

B A

SIG

NA

CIO

N

SU

B-S

UB

AS

IGN

AC

ION

DENOMINACION

JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMBRE TOTAL

GASTOS

21 GASTOS EN PERSONAL 639.146 639.146 671.374 639.146 639.146 664.059 7.777.048

01 PERSONAL DE PLANTA 391.056 391.056 412.489 391.056 391.056 406.004 4.757.710

001 Sueldos y Sobresueldos 370.310 370.310 370.310 370.310 370.310 370.310 4.443.714

001 Sueldos Bases 163.160 163.160 163.160 163.160 163.160 163.160 1.957.922

002 Asignación de Antigüedad 93.874 93.874 93.874 93.874 93.874 93.874 1.126.491

001 Asignación de Experiencia, art.48, Ley 19.070 93.874 93.874 93.874 93.874 93.874 93.874 1.126.491

004 Asignación de Zona 33.951 33.951 33.951 33.951 33.951 33.951 407.417

002 Asignación de zona, art.26 de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.354 33.951 33.951 33.951 33.951 33.951 33.951 407.417

008 Asignación de Nivelación 943 943 943 943 943 943 11.321

002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 943 943 943 943 943 943 11.321



131

009 Asignaciones Especiales 40.794 40.794 40.794 40.794 40.794 40.794 489.532

001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 959 959 959 959 959 959 11.513

002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 0 0 0 0 0 0 0

003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 12.507 12.507 12.507 12.507 12.507 12.507 150.085

004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 1.091 1.091 1.091 1.091 1.091 1.091 13.094

006 Red maestros de maestros 305 305 305 305 305 305 3.654

999 Otras Asignaciones Especiales. B.R.P. 25.421 25.421 25.421 25.421 25.421 25.421 305.048

999 Días, horas, ajustes 512 512 512 512 512 512 6.138

011 Asignación de Movilización 445 445 445 445 445 445 5.346

001 Asignación de movilización, art.97, letra b), Ley Nº 18.883 445 445 445 445 445 445 5.346

014 Asignaciones Compensatorias 5.093 5.093 5.093 5.093 5.093 5.093 61.115

002 Bonificación Compensatoria de salud, art.3,Ley N°18.566 648 648 648 648 648 648 7.770

005 Bonificación Art. 3 Ley N° 19.200 4.148 4.148 4.148 4.148 4.148 4.148 49.770

007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 155 155 155 155 155 155 1.865

999 Otras Asignaciones Compensatorias 143 143 143 143 143 143 1.710

019 Asignación de Responsabilidad 2.139 2.139 2.139 2.139 2.139 2.139 25.669

004 Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decreto 252, de 1976 2.139 2.139 2.139 2.139 2.139 2.139 25.669

028 Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores 2.371 2.371 2.371 2.371 2.371 2.371 28.448

001 Asignaciones por Desempeño en condiciones dificiles, art. 50, Ley Nº 19.070 2.371 2.371 2.371 2.371 2.371 2.371 28.448

031 Asignación de Experiencia Calificada 27.321 27.321 27.321 27.321 27.321 27.321 327.849

001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 27.321 27.321 27.321 27.321 27.321 27.321 327.849

032 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 150 150 150 150 150 150 1.801

999 Otras Asignaciones 67 67 67 67 67 67 803



132

002 Aportes del Empleador 6.481 6.481 6.481 6.481 6.481 6.481 77.776

002 Otras Cotizaciones Previsionales 6.481 6.481 6.481 6.481 6.481 6.481 77.776

003 Asignaciones por Desempeño 14.247 14.247 14.247 14.247 14.247 14.247 170.968

001 Desempeño Institucional 11.156 11.156 11.156 11.156 11.156 11.156 133.874

002 Bonificación Excelencia 11.156 11.156 11.156 11.156 11.156 11.156 133.874

003 Desempeño Individual 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091 37.094

004 Asignación Variable por Desempeño Individual 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091 37.094

004 Remuneraciones Variables 18 18 18 18 18 18 210

005 Trabajos Extraordinarios 9 9 9 9 9 9 105

006 Comisiones de Servicios en el País 9 9 9 9 9 9 105

005 Aguinaldos y Bonos 0 0 21.434 0 0 14.948 65.041

001 Aguinaldos 0 0 21.434 0 0 14.948 36.381

001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 21.434 21.434

002 Aguinaldo de Navidad 14.948 14.948


003 001 Bonos Especiales 10.500


02 PERSONAL A CONTRATA 109.247 109.247 120.041 109.247 109.247 119.212 1.353.213

001 Sueldos y Sobresueldos 88.873 88.873 88.873 88.873 88.873 88.873 1.066.473

001 Sueldos Bases 35.201 35.201 35.201 35.201 35.201 35.201 422.413

002 Asignación de Antigüedad 23.469 23.469 23.469 23.469 23.469 23.469 281.623

001 Asignación de Experiencia, art.48, Ley 19.070 23.469 23.469 23.469 23.469 23.469 23.469 281.623

004 Asignación de Zona 8.488 8.488 8.488 8.488 8.488 8.488 101.853

002 Asignación de zona, art.26 de la Ley Nº 19.378, y Ley Nº 19.354 8.488 8.488 8.488 8.488 8.488 8.488 101.853

008 Asignación de Nivelación 236 236 236 236 236 236 2.830

002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 236 236 236 236 236 236 2.830



133

009 Asignaciones Especiales 10.134 10.134 10.134 10.134 10.134 10.134 121.603

001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 240 240 240 240 240 240 2.878

003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 3.127 3.127 3.127 3.127 3.127 3.127 37.521

004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 273 273 273 273 273 273 3.273

999 Otras Asignaciones Especiales. B.R.P. 6.362 6.362 6.362 6.362 6.362 6.362 76.348

009 Días, horas, ajustes 132 132 132 132 132 132 1.583

011 Asignación de Movilización 111 111 111 111 111 111 1.336

001 Asignación de movilización, art.97, letra b), Ley Nº 18.883 111 111 111 111 111 111 1.336

013 Asignaciones Compensatorias 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 15.383

002 Bonificación Compensatoria, Ley N°18.566 162 162 162 162 162 162 1.943

005 Bonificación Art. 3 Ley N° 19.200 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 12.443

006 Bonificación Previsional Art. 19, Ley Nº 15.386 9 9 9 9 9 9 105

007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 39 39 39 39 39 39 466

999 Otras Asignaciones Compensatorias 36 36 36 36 36 36 426

014 Asignaciones Sustitutivas 116 116 116 116 116 116 1.393

999 Otras Asignaciones Sustitutivas 116 116 116 116 116 116 1.393

018 Asignación de Responsabilidad 535 535 535 535 535 535 6.417

001 Asignación de Responsabilidad Directiva 535 535 535 535 535 535 6.417

027 Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores 593 593 593 593 593 593 7.112

001 Asignación por Desempeño en condiciones dificiles, art. 28, Ley Nº 19.070 593 593 593 593 593 593 7.112

030 Asignación de Experiencia Calificada 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 81.521

001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 6.793 81.521

031 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 36 36 36 36 36 36 432

999 Otras Asignaciones 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880 22.560



134

002 Aportes del Empleador 15.786 15.786 15.786 15.786 15.786 15.786 189.428

002 Otras Cotizaciones Previsionales 15.786 15.786 15.786 15.786 15.786 15.786 189.428

003 Asignaciones por Desempeño 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 3.572 42.862

001 Desempeño Institucional 2.799 2.799 2.799 2.799 2.799 2.799 33.588

002 Bonificación Excelencia 2.799 2.799 2.799 2.799 2.799 2.799 33.588

003 Desempeño Individual 773 773 773 773 773 773 9.274

003 Asignación Variable por Desempeño Individual 773 773 773 773 773 773 9.274

004 Remuneraciones Variables 18 18 18 18 18 18 210

005 Trabajos Extraordinarios 9 9 9 9 9 9 105

006 Comisiones de Servicios en el País 9 9 9 9 9 9 105

005 Aguinaldos y Bonos 999 999 11.793 999 999 10.964 54.239

001 Aguinaldos 0 0 10.794 0 0 9.966 20.760

001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 10.794 10.794

002 Aguinaldo de Navidad 9.966 9.966


003 001 Bonos Especiales 999 999 999 999 999 999 11.986


03 OTRAS REMUNERACIONES 138.713 138.713 138.713 138.713 138.713 138.713 1.664.550

004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 131.217 131.217 131.217 131.217 131.217 131.217 1.574.604

001 Sueldos 128.949 128.949 128.949 128.949 128.949 128.949 1.547.389

001 Personal de Planta 85.636 85.636 85.636 85.636 85.636 85.636 1.027.634

002 Personal a Contrata 17.388 17.388 17.388 17.388 17.388 17.388 208.661

003 Personal a Contrata D.E.M. 25.925 25.925 25.925 25.925 25.925 25.925 311.094

002 Aportes del Empleador 423 423 423 423 423 423 5.070

003 Remuneraciones Varibles 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 13.157

004 Aguinaldo y Bonos 749 749 749 749 749 749 8.988



135

007 Alumnos en Práctica 88 88 88 88 88 88 1.051

999 Otras 7.408 7.408 7.408 7.408 7.408 7.408 88.895

001 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464 6.447 6.447 6.447 6.447 6.447 6.447 77.359

999 Otras 961 961 961 961 961 961 11.536

04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 131 131 131 131 131 131 1.575

003 003 Otros Gastos 131 131 131 131 131 131 1.575

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 110.624 110.624 110.624 110.624 110.624 110.624 1.327.492

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.476 2.476 2.476 2.476 2.476 2.476 29.711

001 Para Personas 2.476 2.476 2.476 2.476 2.476 2.476 29.711

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 3.435 3.435 3.435 3.435 3.435 3.435 41.224

001 Textiles y Acabados Textiles 102 102 102 102 102 102 1.226

002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.246 3.246 3.246 3.246 3.246 3.246 38.948

003 Calzado 88 88 88 88 88 88 1.050

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 1.811 21.735

001 Para Vehículos 1.706 1.706 1.706 1.706 1.706 1.706 20.475

002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación (Ascensores) 18 18 18 18 18 18 210

003 Para Calefacción. 70 70 70 70 70 70 840

999 Para Otros 18 18 18 18 18 18 210

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 39.394 39.394 39.394 39.394 39.394 39.394 472.724

001 Materiales de Oficina 12.066 12.066 12.066 12.066 12.066 12.066 144.790

002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 11.153 11.153 11.153 11.153 11.153 11.153 133.831

006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 113 113 113 113 113 113 1.356

007 Materiales y Utiles de Aseo 385 385 385 385 385 385 4.624

008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 131 131 131 131 131 131 1.575

009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 8.373 8.373 8.373 8.373 8.373 8.373 100.477

010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 126 126 126 126 126 126 1.513



136

011 Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 157 157 157 157 157 157 1.884

012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 24.676

013 Equipos Menores 4.702 4.702 4.702 4.702 4.702 4.702 56.424

999 Otros 131 131 131 131 131 131 1.575

05 SERVICIOS BASICOS 14.658 14.658 14.658 14.658 14.658 14.658 175.898

001 Electricidad 7.216 7.216 7.216 7.216 7.216 7.216 86.596

002 Agua 4.879 4.879 4.879 4.879 4.879 4.879 58.552

003 Gas 88 88 88 88 88 88 1.050

004 Correo 29 29 29 29 29 29 343

005 Telefonía Fija 704 704 704 704 704 704 8.442

006 Telefonía Celular 396 396 396 396 396 396 4.757

007 Acceso a Internet 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 13.533

008 Enlaces y Telecomunicaciones 131 131 131 131 131 131 1.575

999 Otros 88 88 88 88 88 88 1.050

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14.385 14.385 14.385 14.385 14.385 14.385 172.616

001 Mantenim. y Repar. de Edificaciones 12.128 12.128 12.128 12.128 12.128 12.128 145.542

001 Mantenimiento y reparaciones generales 4.399 4.399 4.399 4.399 4.399 4.399 52.785

002 Subvencion de Mantencion 7.730 7.730 7.730 7.730 7.730 7.730 92.757

002 Mantenim. y Repar. de Vehículos 580 580 580 580 580 580 6.964

003 Mantenim. y Repar. Mobiliarios y Otros 131 131 131 131 131 131 1.575

004 Mantenim. y Repar. de Máquinas y Equipos de Oficina 394 394 394 394 394 394 4.725

006 Mantenim. y Repar. de Otras Maquinarias y Equipos 252 252 252 252 252 252 3.028

007 Mantenim. y Repar. de Equipos Informáticos 704 704 704 704 704 704 8.447

999 Otros 195 195 195 195 195 195 2.335

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 643 643 643 643 643 643 7.714

001 Servicios de Publicidad 174 174 174 174 174 174 2.086

002 Servicios de Impresión 207 207 207 207 207 207 2.478



137

003 Servicios de Encuadernación y empaste 131 131 131 131 131 131 1.575

999 Otros 131 131 131 131 131 131 1.575

08 SERVICIOS GENERALES 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412 4.412 52.944

007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 3.436 3.436 3.436 3.436 3.436 3.436 41.227

008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 451 451 451 451 451 451 5.417

009 Servicio de Pago y Cobranzas 131 131 131 131 131 131 1.575

010 Servicios de Suscripción y Similares 131 131 131 131 131 131 1.575

011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 131 131 131 131 131 131 1.575

999 Otros 131 131 131 131 131 131 1.575

09 ARRIENDOS 764 764 764 764 764 764 9.169

002 Arriendo de Edificios 578 578 578 578 578 578 6.930

005 Arriendo de Máquinas y Equipos 143 143 143 143 143 143 1.714

999 Otros 44 44 44 44 44 44 525

10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 19.321

002 Primas y Gastos de Seguros 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 19.321

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 251.609

001 Estudios e Investigaciones 44 44 44 44 44 44 525

002 Cursos de Capacitación 3.249 3.249 3.249 3.249 3.249 3.249 38.984

001 Pagos a Profesores y Monitores 306 306 306 306 306 306 3.675

002 Cursos contratados con Terceros 2.899 2.899 2.899 2.899 2.899 2.899 34.784

003 Inscripciones a Cursos 44 44 44 44 44 44 525

003 Servicios Informáticos 175 175 175 175 175 175 2.100

999 Otros Honorarios S.E.P. 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 210.000

12

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 6.069 72.827

002 Gastos Menores 88 88 88 88 88 88 1.050

003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 88 88 88 88 88 88 1.050



138

004 Intereses, Multas y recargos 88 88 88 88 88 88 1.050

999 Egresos Liceo C-20 5.806 5.806 5.806 5.806 5.806 5.806 69.677

23 CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 105.000

01 PRESTACIONES PREVISIONALES 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 105.000

004 Desahucios e Indemnizaciones 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 105.000

29 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25.340 25.340 25.340 25.340 25.340 25.340 304.084

03 VEHICULOS 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 13.125

04 MOBILIARIO Y OTROS 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588 8.588 103.055

05 MAQUINAS Y EQUIPOS 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 26.752

001 Máquinas y Equipos de Oficina 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 2.229 26.752

06 EQUIPOS INFORMATICOS 13.429 13.429 13.429 13.429 13.429 13.429 161.152

001 Equipos Computacionales y Periféricos 13.066 13.066 13.066 13.066 13.066 13.066 156.791

002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 363 363 363 363 363 363 4.361

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 783.861 783.861 816.088 783.861 783.861 808.774 9.513.624



139

MEMORIA EXPLICATIVA AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012,

EDUCACION.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Se considera un reajuste de 5,0 %, tanto en los ingresos como en los gastos, producto del índice estimado para el sector público.

Como base para la elaboración del anteproyecto del Presupuesto 2012, se ha considerado cada una de las cuentas del año 2010 y el avance de presupuestario 2011 de los ingresos y gastos reales.

Se aplicó un nivel de matrícula como dato estimativo, puesto que la matrícula de éste sistema tiene tendencia siempre a la baja, en la actualidad se cuenta con un promedio anual de 8.732 alumnos, con una disminución aproximada de 394 alumnos menos para el año 2012, pero siempre manteniendo un nivel de 90 a 94 % de asistencia promedio.

Este presupuesto no incorpora la deuda que se tenga al 31/12/2011, ya que en la práctica se debe quedar sin deudas dentro un ejercicio contable.

Este presupuesto incluye la “ SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL S.E.P. 2012 “ por un monto de $ 950 millones anuales.

Además como base del los ingresos incluye la subvención PRO-RETENCION, de INTEGRACION y de MANTENCION, destinadas íntegramente a las unidades educativas y con rendición de cuentas anuales.

El manejo financiero que se ha hecho desde el año 2008, nos ha permitido, si las variable no cambian producto de las “tomas” de los liceos, NO solicitar aporte Municipal para el año 2012, esta decisión se refuerza con la política de retiro voluntario que señala la Ley Nº 20.501., en la práctica hay 104 docentes que reúnen los requisitos para su retiro, de no acogerse a esta ley se perderá dicha bonificación, de lo anterior 22 docentes deben retirarse en octubre de 2011 y 82 docentes deben hacerlo hasta diciembre de 2012, se pretende ahorrar mensualmente 22 millones, anual 264 millones aproximadamente considerando el reemplazo de docentes pero a bajo costo, con ésta medida se pretende cubrir la partida de “APORTE MUNICIPAL “ dejando en claro el esfuerzo de esta DEM en el ahorro de cada una de los gastos, también se solicita dejar presente la posibilidad de un traspaso si se diera la necesidad de recursos.

Como ya se señalo, el actual escenario que presenta este departamento debido, a que los tres liceos están en “toma” puede cambiar radicalmente nuestro presupuesto para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, ya que se dejaría de recibir 186 millones mensuales por concepto de subvención, y por ende no se podría cancelar las remuneraciones de los docentes de enseñanza media, situación que no está contemplado en el presente presupuesto.



140

También esta baja de subvención traería como consecuencia la disminución de subvención de los meses de enero, febrero y marzo de 2012.

Lo anterior cambiaría extraordinariamente el presupuesto del año 2012, y todos los esfuerzos de ahorro y de no solicitar traspaso municipal, disminuirían considerablemente los ingresos, razón por la cual sería imposible poder cumplir con lo presupuestado para el año 2012.



141

INGRESOS.

CLASIFICADOR VALOR ANUAL (M$) DETALLE EXPLICATIVO

SUBTÍTULO: TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

9.001.780

ÍTEM: DE OTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS

9.001.780

SUB-ASIGNACION: DE LA

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO

REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.

243.602 Se consideran los ingresos

correspondientes a la U.M.C. y a

la Ley Nº19.200, financiados por

el MINEDUC. Se incluye

además el Bono de Escolaridad

(marzo y junio), el Aguinaldo de

Fiestas Patrias y Navidad, la

Asignación A.V.D.I.,

Evaluadores pares de portafolios

docentes. Bono asistentes de la

Educación por su evaluación

anual. Otros pagos no

contemplados.



142

ASIGNACIÓN: DE LA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

8.758.178

SUB - ASIGNACIÓN: SUBVENCIÓN

DE ESCOLARIDAD

8.758.178 Considera las siguientes

subvenciones:

- Subvención Regular

S/JEC

- Subvención Ruralidad

- Subvención de Internado

- Subvención de Adultos

- Subvención de

Desempeño Difícil

- Subvención de

Reforzamiento Educativo

- Subvención de

Mantenimiento

- Subvención Adicional

Ley 19410

- Subvención Ley 19464

- Subvención de Excelencia

- Subvención Regular

C/JEC

- Subvención Integración

- Subvención Piso Rural

- Subvención Pro-

Retención

- Subvención B.R.P.

- Subvención Anticipo Ley

20.158

- Subvención T.E.L

- Bonificación Profesor

Encargado Escuelas Rurales

- Subvención Escolar

Preferencial

Se destacan también M$



143

950.000.- correspondiente a la

Subvención Escolar Preferencial

(S.E.P.).

ASIGNACIÓN: DE LA

MUNICIPALIDAD – A SERVICIOS

INCORPORADOS A SU GESTIÓN

0 Se considera no solicitar aporte

municipal.

SUB – ASIGNACIONES:

Aportes para Funcionamiento 0

Se pretende poner énfasis en el

ahorro de cada uno de los

consumos básicos de cada

unidad educativa.

Aportes para Remuneraciones 0 Se considera con base de ahorro

la Ley 20.501 de retiro

voluntario, la que podrá

incrementar un ahorro de 22

millones mensuales y 264

millones anuales, considerando



144

el reemplazo de docentes nuevos

pero a un costo más bajo.

SUBTÍTULO: INGRESOS DE

OPERACIÓN

8.981

ÍTEM: VENTA DE SERVICIOS

8.981

ASIGNACIONES:

Por Matrículas y Certificados 6.350 Corresponde al valor de la

matrícula del Liceo Vicente

Palacios y del Liceo Polivalente.

Se excluye el Liceo Comercial,

puesto que tiene financiamiento

compartido.

Otros Conceptos 2.630 Aportes de los Centros

Generales de Padres y



145

Apoderados para reparaciones e

inversiones en los diversos

establecimientos educacionales,

mediante la modalidad de

financiamiento compartido, esto

es, una parte que la aportan los

apoderados y la otra la DEM

SUBTÍTULO: OTROS INGRESOS

CORRIENTES

502.863

ÍTEM: RECUPERACIONES Y

REEMBOLSOS POR LICENCIAS

MÉDICAS

426.581

ASIGNACIONES:

Reembolsos Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley

Nº19.117 Art. Único

6.123 Reembolsos correspondientes a

subsidios por Accidentes del



146

Trabajo.

Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº19.117 Art. Único

420.448 Ingresos producidos por pagos

de subsidios por Licencias

Médicas, los cuales, permiten

cubrir parte de las

remuneraciones del personal

que se encuentra haciendo uso

de dichas licencias.

ÍTEM: FONDOS DE TERCEROS 69.677 Contempla los ingresos del Liceo

Comercial. ( Facultades

Delegadas )

ÍTEM: OTROS 6.605 Contempla devoluciones y

reintegros no provenientes de

impuestos, además de otros

ingresos corrientes no

especificados en las categorías



147

anteriores.

SUBTÍTULO: SALDO INICIAL DE

CAJA

0 No se considera saldo inicial de

caja.

TOTAL INGRESOS

M$ 9.513.624.-



148

GASTOS

CLASIFICADOR VALOR ANUAL

(M$)

DETALLE EXPLICATIVO

SUBTÍTULO: GASTOS EN PERSONAL 7.777.048

ÍTEM: PERSONAL DE PLANTA 4.757.710

Considera al personal regido por el

Estatuto Docente y que tiene

carácter de indefinido.

La proyección de gastos de este

personal fue calculada en base a la

Dotación actual.

ÍTEM: PERSONAL A CONTRATA 1.353.213 Considera al personal regido por el

Estatuto Docente y que tiene

Contrato a plazo fijo.

La proyección de gastos de este



149

personal fue calculada en base a la

Dotación actual.

ÍTEM: OTRAS REMUNERACIONES 1.664.550 Considera las remuneraciones del

personal de planta y a contrata

regulado por el Código del Trabajo,

tanto el adscrito a los

establecimientos educacionales

como el personal administrativo del

sistema.

ÍTEM: OTROS GASTOS EN PERSONAL 1.575 Contempla otros gastos

administrativos del sistema.

SUBTÍTULO: BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO

1.327.492

ÍTEMES:

Alimentos y bebidas 29.711 Se considera la compra de pan,

abarrotes, lácteos, carne y verduras



150

para el Internado Municipal.

Se incluyen gastos anuales para

Programas Complementarios y de

Educación Extraescolar dentro de

la Asignación “Alimentos y bebidas

para personas”.

Se contemplan Alimentación de

Profesores con cargo a la


(S.E.P.), también dentro de la

Asignación “Alimentos y bebidas

para personas”.

Textiles, vestuarios y calzados 41.224 Se considera la compra de ropa de

trabajo para los funcionarios

pertenecientes a la AFEM, y

vestuario Personal D.E.M.



Educación Extraescolar dentro de



151

la Asignación “Vestuario,

Accesorios y Prendas Diversas”.

Se contemplan gastos para

Implementos Deportivos con cargo

a la Subvención Escolar

Preferencial (S.E.P.), también

dentro de la Asignación “Vestuario,

Accesorios y Prendas Diversas”.

Combustibles y Lubricantes 21.735 Se considera petróleo y bencina 95

para 9 vehículos: un camión, una

camioneta, una Suv y seis mini

buses escolares, además de los

correspondientes lubricantes.

Materiales de Uso o Consumo 472.724

Se considera la compra de

materiales de oficina, textos y otros

materiales de enseñanza;

fertilizantes, insecticidas, fungicidas

y otros; materiales y útiles de aseo;



152

menaje para oficina, casino y otros;

insumos, repuestos y accesorios

computacionales; materiales para

mantenimiento y reparaciones de

inmuebles; repuestos y accesorios

para mantención y reparación de

vehículos; otros materiales,

repuestos y útiles diversos;

productos agropecuarios y

forestales; entre otros.

Se contemplan gastos con cargo a la


(S.E.P.).

Servicios Básicos 175.898

Se consideran los consumos de luz

eléctrica, agua potable, gas,

teléfono, celulares, banda ancha

para Internet y gastos en correo en

los diversos establecimientos

educacionales de la comuna. Cabe



153

recordar que desde hace tiempo se

vienen implementando medidas de

racionalización en los consumos

básicos; pero con la construcción de

establecimientos nuevos, los cuales

son más grandes a los antiguos, el

consumo.

ITEMS :MANTENIMIENTO Y

REPARACIONES

172.616

Mantenimiento y Reparaciones Generales 52.785

Se considera la adquisición de

materiales y servicios que sean

necesarios efectuar por concepto de

reparaciones y mantención de

bienes muebles e inmuebles de los

establecimientos educacionales.

Subvención de Mantención. 92.757 Subvención destinada única y



154

exclusivamente a la mantención

directa de las Unidades Educativas,

administrada por los Directores, y

financieramente por el D.E.M.

Publicidad y Difusión 7.714 Contempla servicios de publicidad,

de impresión, de encuadernación y

empaste, entre otros.

Servicios Generales 52.944

Incluye transporte, servicio de Sala

Cuna, Desarrollo de Eventos, entre

otros.



Educación Extraescolar, en donde,

se contemplan gastos dentro de la

Asignación “Pasajes, Fletes y

Bodegajes” y gastos dentro de la

Asignación “Otros”.



155

Se contemplan gastos para

Transporte con cargo a la


(S.E.P.), también dentro de la

Asignación “Pasajes, Fletes y

Bodegajes”.

Arriendos 9.169 Se considera el arriendo una casa

particular para el funcionamiento

de la Escuela “Especial” F-451; De

una bodega para almacenamiento

de materiales.

Servicios Financieros y de Seguros 19.321 Se contempla el Seguro contra

Robo de especies y el Seguro contra

Incendio y sus adicionales para la

totalidad de las dependencias del

sistema y sus contenidos, además

de los 9 vehículos de esta DEM

(camión, suv, camioneta y seis mini-



156

buses).

Servicios Técnicos y Profesionales 251.609 Contempla Estudios e

Investigaciones, Cursos de

Capacitación y Servicios

Informáticos, entre otros.



Educación Extraescolar, en donde,

se contempla gastos de la

Asignación “Cursos de

Capacitación”, Sub-asignación

“Cursos contratados a terceros” y

gastos dentro de la Asignación

“Otros”.

Se consideran gastos con cargo a la


(S.E.P.), Por la cancelación de

HONORARIOS.



157

Otros Gastos en Bienes y Servicios de

Consumo

72.827

Contempla Gastos Menores; Gastos

de Representación, Protocolo y

Ceremonial; Egresos del Liceo

Comercial, entre otros.

Se consideran gastos con cargo a la


(S.E.P.), dentro de la Asignación

“Otros”.

TITULO: CUENTAS POR PAGAR

PRESTACIONES DE SEGURIDAD

SOCIAL

105.000

Destinada a cubrir gastos de

indemnizaciones, por jubilaciones

por invalidez aproximadamente

diez docentes, Feriado

Proporcional por término de la

relación.

SUBTÍTULO: ADQUISICIÓN DE

ACTIVOS NO FINANCIEROS

304.084 Contempla gastos con inversiones

en la compra de mobiliarios y otros,



158

máquinas y equipos, además de

equipos informáticos.

Se incluyen además gastos con

cargo a la Subvención Escolar

Preferencial (S.E.P.), en donde, se

contemplan gastos dentro del Ítem

“Mobiliario y Otros” y gastos

dentro del Ítem "Equipos

Informáticos”. Además de la

adquisición de un vehículo modelo

SUV para administración DEM.

SUBTÍTULO: SALDO FINAL DE CAJA 0 No se considera saldo final de caja.

TOTAL GASTOS

M$ 9.513.624.-



159

A n e x o 6

Presupuesto: Dirección de Salud Municipal



160

ANTEPROYECTO PRESUPUESTARIO 2012

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

115.05. TRANSFER. CTES. 3.428.775.176

115.05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.910.775.176

115.05.03.006.001 PERCAPITA 2.518.942.224

115.05.03.006.002 DESEMPEÑO DIFICIL 38.292.864

115.05.03.006.002 BONOS LEYES 19.429 Y 19.813 10.943.253

115.05.03.006.002 DESEMPEÑO COLECTIVO 305.020.065

115.05.03.999 BONO DE ESCOLARIDAD 12.659.115

115.05.03.999 BONO DE FIESTAS PATRIAS 14.340.270

115.05.03.999 BONO DE NAVIDAD 10.577.385

115.05.03 MUNICIPALIDAD 126.000.000

115.05.03.001 APORTE DE LA MUNICIPALIDAD 126.000.000

115.08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 385.000.000

115.08.01 RECU. Y REEMB. POR L.. MEDICAS 90.000.000

115.08.02 OTROS 295.000.000

115.15. SALDO INICIAL DE CAJA 7.000.000

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS

TOTAL EGRESOS 3.428.775.176

215.21 GASTOS EN PERSONAL 2.756.755.418

215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 1.929.728.793

215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 827.026.625

215.22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSMO 658.175.468

215.22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS

215.22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 4.252.500

215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 59.684.121

215.22.03.001 VEHICULOS 24.636.434



161

215.22.03.003 CALEFACCION 35.047.688

215.22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 384.586.314

215.22.04.001 MATERIALES DE OFICINA 23.707.825

215.22.04.004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 295.007.099

215.22.04.006 MANT. DE JARD. Y AREAS VERDES 100.000

215.22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 23.538.270

215.22.04.008 MENAJE PARA OFIC, CAS. Y OTROS 1.036.854

215.22.04.009 INSUM, REPUES, Y ACCES. COMP 17.898.404

215.22.04.010 MAT. MANT.Y REPAR. INMUEBLES 17.328.612

215.22.04.011 COMPRA DE NEUMATICOS 5.969.250

215.22.05 CONSUMOS BASICOS 65.595.243

215.22.06 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 36.298.935

215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 3.686.760

215.22.08 SERVICIOS GENERALES 33.948.915

215.22.08.001 SERVICIOS DE ASEO 6.167.700

215.22.08.001.001 SERV. LAV. C. BELLAVISTA 1.260.000

215.22.08.001.002 SERV. LAV. C. DR. A. REYES 2.419.200

215.22.08.001.003 SERV. LAV. POSTA DICHATO 630.000

215.22.08.001.004 SERV. LAV. POSTA RAFAEL 535.500

215.22.08.001.005 SERV. LAV. POSTA MENQUE 346.500

215.22.08.001.006 SERV. LAV. POSTA COLIUMO 346.500

215.22.08.001.007 SERV. DESINFECION Y DESRATIZACION 630.000

215.22.08.007.001. PASAJES DE FUNCIONARIOS 5.008.500

215.22.08.007.001.001 PASAJES FUNCIONARIOS C BELLAVISTA 1.575.000

215.22.08.007.001.002 PASAJES FUNCIONARIOS C DR. A. REYES 1.575.000

215.22.08.007.001.003 PASAJES FUNCIONARIOS ADMINISTRACION 1.858.500

215.22.08.007.002 PASAJES DE BENEFICIARIOS 11.100.285



162

215.22.08.007.002.001 PASAJES BENEFICIARIOS C. BELLAVISTA 5.199.810

215.22.08.007.002.002 PASAJES BENEFICIARIOS C. DR. A. REYES 5.900.475

215.22.08.007.003 PERMISOS DE CIRCULACION 2.222.430

215.22.08.007.003.001 FURGON M.B. 64.050

215.22.08.007.003.002 AMB. CESFAM BELLAVISTA 255.990

215.22.08.007.003.003 AMB. POSTA DICHATO 67.620

215.22.08.007.003.004 AMB. POSTA RAFAEL 96.390

215.22.08.007.003.005 AMB. CESFAM DR. A. REYES 433.440

215.22.08.007.003.006 FURGON CESFAM DR. A. REYES 174.615

215.22.08.007.003.007 CAMIONETA ADMINISTRACION 151.935

215.22.08.007.003.008 CAMIONETA SERVICIO 58.590

215.22.08.007.003.009 CAMION ADMINISTRACION 306.600

215.22.08.007.003.010 FURGÓN NUEVO BELLAVISTA 306.600

215.22.08.007.003.011 CAMIONETA NUEVA ADM. 306.600

215.22.08.008 SALAS CUNAS 9.450.000

215.22.08.008.004.001 GASTOS EN SALA CUNA C BELLAVISTA 4.200.000

215.22.08.008.004.002 GASTOS EN SALA CUNA C DR. A. REYES 4.200.000

215.22.08.008.004.003 GASTOS EN SALA CUNA ADMINISTRACION 2.100.000

215.22.09.003 ARRIENDO DE VEHICULOS

215.22.10.002 SERVICIOS SEGUROS 7.884.765

215.22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 57.744.756

215.22.11.002 CAPACIT, PERFECC. Y AUTOCUIDADO 5.698.274

215.22.11.002.001 CURSOS CONTRAT. CON TERCEROS 2.442.720

215.22.11.002.002 PAGO A PROFES. Y MONIT. 1.670.550

215.22.11.002.003 PROGRAMA AUTOCUIDADO 2.218.146

215.22.11.999 Otros (Toma de exámenes) 52.046.482

215.22.11.003 SERVICIOS INFORMATICOS

215.22.12.002 GASTOS MENORES 4.493.160

TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.844.290

215.29 ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS 8.253.040

215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 630.000

215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 4.961.250



163

NOTAS EXPLICATIVAS

PRESUPUESTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2012 Al presentar el presupuesto de Salud Municipal 2012, es importante destacar que en éste, se ha debido atender y resolver la demanda por aumento de remuneraciones por sobre el reajuste nacional solicitada por los funcionarios, a través de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1. Se consideró un aumento del 10 % del Per cápita 2011, según lo anunciado por

el Ministerio de Salud.

2. Se consideró en el cálculo del Aporte Mensual Per Cápita el aumento de 1% del

Nº de Inscritos validados para el 2012.

3. Se consideró el aumento del 26% de Aporte Municipal del cual $105.000.000.- corresponden al aporte normal y $21.000.000.- destinados exclusivamente a

financiar el aumento de remuneraciones.

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

115.05. TRANSFER. CTES. 3.428.775.176

115.05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.910.775.176

115.05.03.006.001 PERCAPITA 2.518.942.224

115.05.03.006.002 DESEMPEÑO DIFICIL 38.292.864



164

115.05.03.006.002 BONOS LEYES 19.429 Y 19.813 10.943.253

115.05.03.006.002 DESEMPEÑO COLECTIVO 305.020.065

115.05.03.999 BONO DE ESCOLARIDAD 12.659.115

115.05.03.999 BONO DE FIESTAS PATRIAS 14.340.270

115.05.03.999 BONO DE NAVIDAD 10.577.385

115.05.03 MUNICIPALIDAD 126.000.000

115.05.03.001 APORTE DE LA MUNICIPALIDAD 126.000.000

115.08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 385.000.000

115.08.01 RECU. Y REEMB. POR L.. MEDICAS 90.000.000

115.08.02 OTROS 295.000.000

115.15. SALDO INICIAL DE CAJA 7.000.000

4. La cuenta Otros incluye los ingresos por Programas Ministeriales, destinados a cubrir los gastos en personal de los siguientes:

O Salud Mental O Apoyo al Desarrollo Biopsicocial O Uapo O Sapu O Cecosf El Santo O Sala Ira O Sala Era O Rehabilitación Osteomuscular Integral O Programas Odontológicos: Adulto y Familiar O Clínica Dental Móvil Junaeb

EGRESOS PRESUPUESTARIOS 1. En los Gastos de Personal se consideró un aumento 3,4%, por aumento de

remuneraciones por sobre el reajuste anual de 5 %, considerando a 285 funcionarios, distribuidos en Planta y Contrata, en 70% y 30% respectivamente. El gasto total en Recurso Humano, corresponde al 80,2% del presupuesto total de la Dirección de Salud Municipal



165

215.21 GASTOS EN PERSONAL 2.756.755.418

215.21.01 PERSONAL DE PLANTA 1.929.728.793

215.21.02 PERSONAL A CONTRATA 827.026.625

2. Para todos los demás gastos de consumo se consideró incremento del 4,5 % respecto del gasto del año anterior. Estos gastos representan el 19,2% del presupuesto de la Dirección de Salud Municipal.

215.22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 59.684.121

Incluye gastos en combustibles para los 9 Vehículos(4 ambulancias, 2 furgónes , 2 camionetas y 1 camión) y para la calefacción de los 7

Establecimientos que administra la Disam

215.22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 436.632.795 215.22.04.001 MATERIALES DE OFICINA 23.707.825

215.22.04.004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 295.007.099

Incluye los gastos por Medicamentos, Insumos médicos e Insumos dentales

215.22.04.006 MANT. DE JARD. Y AREAS VERDES 100.000

Incluye los costos por fertilizantes y otros para la mantención de áreas verdes

215.22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 23.538.270

Gasto que se estima puede aumentar más allá, del 4,5% durante el 2012, debido a la aplicación del Reglamento de Manejo Residuos en Establecimiento de Atención de Salud (REAS).

215.22.04.008 MENAJE PARA OFIC, CAS. Y OTROS 1.036.854

215.22.04.009 INSUM, REPUES, Y ACCES. COMP 17.898.404

Esta cuenta está destinada principalmente a la adquisición de tintas y papel normal o térmico para la impresión de documentos para el funcionamiento y entrega de atención adecuada a los usuarios

215.22.04.010 MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES 17.328.612

Destinada a la adquisición de todo tipo de materiales de construcción destinados a la mantención de las infraestructuras administradas por la Dirección.

215.22.04.011 COMPRA DE NEUMATICOS 5.969.250

Para el cambio anual de neumáticos de los 9 vehículos



166

215.22.05 CONSUMOS BASICOS 65.595.243

Incluye los gastos por consumo de agua, electricidad, teléfono, teléfono celular y Tv Cable, este último destinado a las salas de espera de los establecimientos.

215.22.06 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 36.298.935

Incluye las cuentas de mantención de Vehículos y equipos, ya sean estos de oficina, equipamientos clínicos y otros como ascensores.

215.22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 3.686.760

Esta cuenta está destinada a financiar publicaciones necesarias (balance, concursos, etc) en periódicos de circulación local, como también a la difusión de los objetivos propios de la Gestión de Salud y Modelo de Salud Familiar.

215.22.08 SERVICIOS GENERALES 33.948.915

Incluye los gastos por, Servicios de Aseo: Retiro de Residuos Peligrosos y Servicio de Lavandería; Peajes; Pasajes tanto de funcionarios por sus traslados por Visitas Domiciliarias, Capacitaciones o Reuniones Fuera de la comuna, como de usuarios que son derivados desde nuestros establecimientos a Servicios de Atención Secundaria de la Red de Salud, que se encuentren fuera de la comuna, cuando su situación económica lo amerite. La cuenta también incluye el pago de Servicio de Sala Cuna.

215.22.10.002 SERVICIOS SEGUROS 7.884.765

Destinada a los gastos por Seguro de Vehículos y de Establecimientos

215.22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 57.744.756

Incluye los gastos por la contratación del Servicio de Toma de Exámenes para los usuarios de la Dirección de Salud Municipal y de las actividades del programa de Autocuidado

215.22.12.002 GASTOS MENORES 4.493.160

3. El Item de Adquisición de Activos No Financieros, solo representa un 0,4% del gasto total presupuestado para el 2012 y está destinada a la reposición de bienes muebles cuya vital útil se ha extinguido, como también a la implementación de nuevos puestos de trabajo o modernización de funciones, necesarios para una gestión más eficiente.

TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.844.290

215.29 ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

215.29.04 MOBILIARIOS Y OTROS 8.253.040

215.29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 630.000

215.29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 4.961.250



167

A n e x o 7

Presupuesto: Detalle de Gastos por Programa

MUNICIPALIDAD DE TOME

SECPLA

G A S T O S

CLASIFICADOR DENOMINACIÓN

Gestión Interna

($)

Servicios a la

Comunidad ($)

Actividades

Municipales ($)

Programas

Sociales ($)

Programas

Recreacionales

($)

Programas

Culturales ($) Total ($)

SUB. ITEM ASIG.SUBASIG.SUB - SUBASIG.

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21.053.000 24.544.000 0 0 7.090.000 0 52.687.000

01 TERRENOS 0 0 0 0 0 0 0

02 EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0

03 VEHICULOS 0 6.148.000 0 0 0 0 6.148.000

04 MOBILIARIO Y OTROS 3.912.000 430.000 0 0 150.000 0 4.492.000

05 MAQUINAS Y EQUIPOS 2.725.000 0 0 0 50.000 0 2.775.000

001 Máquinas y Equipos de Oficina 1.050.000 0 0 0 0 0 1.050.000

002 Maquinarias y Equipos para la Producción 866.000 0 0 0 0 0 866.000

999 Otras 809.000 0 0 0 50.000 0 859.000

06 EQUIPOS INFORMATICOS 9.551.000 400.000 0 0 500.000 0 10.451.000

001 Equipos Computacionales y Periféricos 8.186.000 400.000 0 0 500.000 0 9.086.000

002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 1.365.000 0 0 0 0 0 1.365.000

07 PROGRAMAS INFORMATICOS 3.510.000 0 0 0 0 0 3.510.000

001 Programas Computacionales 3.510.000 0 0 0 0 0 3.510.000

002 Sistemas de Información 0 0 0 0 0 0 0

99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.355.000 17.566.000 0 0 6.390.000 0 25.311.000

30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

01 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0 0 0

001 Depósitos a Plazo 0 0 0 0 0 0 0

003 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 0 0 0 0 0

999 Otros 0 0 0 0 0 0 0

02 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0

99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 21.871.000 0 0 0 0 21.871.000

01 ESTUDIOS BASICOS 0 0 0 0 0 0 0

001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0 0 0

002 Consultorías 0 0 0 0 0 0 0

02 PROYECTOS 0 21.871.000 0 0 0 0 21.871.000

001 Gastos Administrativos 0 0 0 0 0 0 0

002 Consultorías 0 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000

003 Terrenos 0 0 0 0 0 0 0

004 Obras Civiles 0 11.871.000 0 0 0 0 11.871.000

005 Equipamiento 0 0 0 0 0 0 0

006 Equipos 0 0 0 0 0 0 0

007 Vehículos 0 0 0 0 0 0 0

999 Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0

32 PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0 0

02 HIPOTECARIOS 0 0 0 0 0 0 0

06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 0 0 0 0 0

07 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 0 0 0 0 0 0 0

09 POR VENTAS A PLAZO 0 0 0 0 0 0 0

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0

01 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 0 0

03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0 0 0 0 0 0 0

001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 0 0 0 0 0 0 0

001 Programa Pavimentos Participativos 0 0 0 0 0 0 0

002 Programa Mejoramiento Condominios Sociales 0 0 0 0 0 0 0

003 Programa Rehabilitación de Espacios Públicos 0 0 0 0 0 0 0

004 Proyectos Urbanos 0 0 0 0 0 0 0

099 A Otras Entidades Públicas 0 0 0 0 0 0 0

34 SERVICIO DE LA DEUDA 30.000.000 0 0 0 0 0 30.000.000

01 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPALIDAD DE TOME

SECPLA

G A S T O S

CLASIFICADOR DENOMINACIÓN

Gestión Interna

($)

Servicios a la

Comunidad ($)

Actividades

Municipales ($)

Programas

Sociales ($)

Programas

Recreacionales

($)

Programas

Culturales ($) Total ($)

SUB. ITEM ASIG.SUBASIG.SUB - SUBASIG.

002 Empréstitos 0 0 0 0 0 0

003 Créditos de Proveedores 0 0 0 0 0 0 0

03 INTERESES DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0

002 Empréstitos 0 0 0 0 0 0 0


05 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 0 0 0 0 0 0 0

002 Empréstitos 0 0 0 0 0 0 0


07 DEUDA FLOTANTE 30.000.000 0 0 0 0 0 30.000.000

001 De Gastos en Personal 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000

002 De Bienes y Servicios de Consumo 20.000.000 0 0 0 0 0 20.000.000

003 De Transferencias 5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000

004 De Inversión Real 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0

T O T A L G A S T O S 2.977.903.000 1.510.338.000 53.555.000 584.096.000 55.127.000 33.660.000 5.214.679.000

i n d i c e - tomé · 2017. 9. 16. · 06 compañía de las hijas de la caridad de san vicente de...

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