formato - bogotaturismo.gov.co€¦ · formato 05 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic...

01

ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total% de Ejecución periodo

de reporte

PROG. 1 1EJEC. 0 1 1

AVANCES

En virtud de la Resolución 011 de 2014 expedida por la Contraloría de

Bogotá D.C y publicada en el registro distrital el 10 de marzo de 2014, se

proyectó para firma del Director memorando 2014IE342 a través del cual

se fijaron los lineamientos para rendir la cuenta anual de la vigencia 2013 y

mensual 2014, en el que entre otros aspectos, se solicitó ceritficar a través

de memorando que la información es completa, veraz y correcta.

Con el fin de cumplir con la presentación de los 44 informes (17

Documentos electrónicos y 27 formatos electrónicos) y a partir de la

competencia de los funcionarios y de los reportes a rendir, se designaron

los responsables de remitir la información a Control Interno.

Adicionalmente, se descargaron del aplicativo StormUser, de la

Contraloría de Bogotá, los formatos de la cuenta anual y mensual y se

remitieron a los responsables.

Se mantuvo contacto directo con la Contraloría de Bogotá considerando

los ajustes efectuados a los formatos pertenecientes a la cuenta anual.

LOGROS Y

RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES

Por el siguiente factor externo no se ha podido cumplir: La

Contraloría de Bogotá, modificó la forma, términos y

procedimientos para la presentación de la cuenta anual

correspondiente a la vigencia 2013 y mensual de la vigencia

2014, a través de la Resolución 057 de 2013, sin embargo,

hoy en día el ente de control se encuentra ajustando el

aplicativo STORM USER y SIVICOF a los nuevos

lineamientos, razón por la cual mediante Resolución 07 de

2014 se modificaron los términos de la rendición, no obstante,

el 03 de marzo de 2014 el ente de control expidió un

comunicado a través del cual señala que

la primera cuenta a rendir será la Cuenta anual de 2013 desde

el 19 al 31 de marzo de 2014. Para las mensuales se estarán

comunicando las fechas, a través de acto administrativo

De conformidad con la Resolución 011 de 2014 el término para la

presentación de la cuenta anual se fijó entre el 19 y 31 de marzo de 2014,

el cual se modificó mediante resolución 13 de 2014, por medio de la cual

se prorrogan unos términos de la Resolución reglamentaria 011 de 2014 ,

hasta el 4 de abril de 2014.

RESPONSABLE

MEDIO DE VERIFICACIÓN

META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA

100,00%

PROYECTO DE INVERSIÓN

# de Certificados de recepción de información expedido por la Contraloría de Bogotá D.C.

Asesor(a) Control Interno

Certificado de recepción de información expedido por la Contraloría de Bogotá D.C.

ACTIVIDAD

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.

14.-Control y Seguimiento

712-235

002.-Mantener los sistemas certificados

457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión

01.-Vigencia

Consolidar y coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integran la cuenta anual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.

Control Interno


2014

Fecha Lunes 07/04/2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

TIPO DE RECURSOS

VARIABLES DE MEDICIÓN

PROCESO

Dependencia

Responsable

Vigencia

META PROYECTO

FORMATO

Control Interno


2014


Dependencia

Responsable

Vigencia

FORMATO

02


de reporte

PROG. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12EJEC. 1 0 0 1

AVANCES

En el mes de enero de 2014, se consolidó la cuenta mensual

correspondiente al mes de diciembre de 2013 y se efectuaron

las diferentes validaciones en el aplicativo de la Contraloría de

Bogotá STORM USER y SIVICOF

En virtud de la Resolución 011 de 2014 expedida por la Contraloría de

Bogotá D.C y publicada en el registro distrital el 10 de marzo de 2014, se

proyectó para firma del Director memorando 2014IE342 a través del cual

se fijaron los lineamientos para rendir la cuenta anual de la vigencia 2013 y

mensual 2014, en el que entre otros aspectos, se solicitó certificar a través

de memorando que la información es completa, veraz y correcta.

Adicionalmente, de acuerdo a la competencia de cada funcionario se

relacionaron los responsables de rendir la información.

Por demás, se descargaron del aplicativo StormUser, de la Contraloría de

Bogotá, los formatos de la cuenta anual y mensual y se remitieron a los

responsables

LOGROS Y

RESULTADOS

Remisión de la cuenta mensual al tenor de lo dispuesto en la

normatividad legal aplicable

RETRASOS Y

DIFICULTADES

Por solicitud de una de las dependencias responsables de la

rendición de la cuenta, fue necesario solicitar a la Contraloría

de Bogotá prórroga para el envío de la información, la cual fue

concedida y se presentó dentro del plazo establecido por el

ente de control.

Por el siguiente factor externo no se ha podido cumplir: La

Contraloría de Bogotá, modificó la forma, términos y

procedimientos para la presentación de la cuenta anual

correspondiente a la vigencia 2013 y mensual de la vigencia

2014, a través de la Resolución 057 de 2013, sin embargo,

hoy en día el ente de control se encuentra ajustando el

aplicativo STORM USER y SIVICOF a los nuevos

lineamientos, razón por la cual mediante Resolución 07 de

2014 se modificaron los términos de la rendición, no obstante,

el 03 de marzo de 2014 el ente de control expidió un

comunicado a través del cual señala que la primera cuenta a

rendir será la Cuenta anual de 2013 desde el 19 al 31 de

marzo de 2014. Para las mensuales se estarán comunicando

las fechas, a través de acto administrativo.

La Contraloría de Bogotá D.C. expidió el acto administrativo No. 11 de

2014 a través del cual prescribió los métodos, estableció la forma,

términos y procedimientos, para la presentación de la cuenta y la

presentación de informes.

En lo que respecta a la cuenta mensual señaló los siguientes plazos:

Enero 2014 : 01 de abril al 11 de abril de 2014.

Febrero 2014: 21 de abril al 30 de abril de 2014.

Marzo 2014: 02 de mayo al 14 de mayo de 2014

Debido a la normativad de origen externo no fue posible cumplir con la

meta programada.


01.-Vigencia

ACTIVIDAD

RESPONSABLE



META PROYECTO


Consolidar y coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes mensuales que integran la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C.

Cantidad de Certificados de recepción de información expedidos por la Contraloría de Bogotá D.C.


TIPO DE RECURSOS



PROCESO


Certificado de recepción de información expedido por la Contraloría de Bogotá D.C.

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del


712-235

8,3%

Control Interno


2014


Dependencia

Responsable

Vigencia

FORMATO

03


de reporte

PROG. 1 1 1 3EJEC. 1 1

AVANCES

Esta actividad se programó para el mes de abril de 2014, sin embargo, el

11 de marzo de 2014 la Contraloría de Bogotá radicó el informe preliminar

de visita fiscal a los convenios seleccionados de los proyectos 731 y 740

del IDT. A partir de los resultados preliminares, desde Control Interno se

coordinó la proyección de la respuesta , la cual estuvo a cargo del Asesor

de Planeación, la Subdirección de Promoción y Mercadeo y Gestión de

Destino.

La respuesta preliminar se consolidó y se remitió a través de memorando

2014EE445, el cual reposa en el archivo de gestión de Control Interno

LOGROS Y

RESULTADOS

Se entregó la respuesta dentro del plazo previsto por la Contraloría de

Bogotá D.C.

RETRASOS Y

DIFICULTADES

El ente de control solamente otorgó un día de plazo para contestar,

considerando que el procedimiento para adelantar auditoría especial o

visita fiscal de la Contraloría de Bogotá en la actividad No. 13 otorga cinco

(5) días hábiles, mediante memorando 2014EE408 se solicitó prorroga al

ente de control para presentar la respuesta, la cual fue concedida.

MEDIO DE VERIFICACIÓN Respuesta consolidada

33,3%

Cantidad de Respuestas consolidadas (Visita fiscal y auditoria regular)

RESPONSABLE Asesor(a) Control Interno

META PROYECTO 002.-Mantener los sistemas certificados

01.-Vigencia

Coordinar y consolidar con las dependencias competentes la respuesta a los informes preliminares presentados por los entes de control en virtud del ejercicio de control fiscal


META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.

PROCESO 14.-Control y Seguimiento


TIPO DE RECURSOS

712-235

ACTIVIDAD

Control Interno


2014


Dependencia

Responsable

Vigencia

FORMATO

04


de reporte

PROG. 1 1 1 3EJEC. 1 1

AVANCES

Esta actividad se programó para el mes de abril de 2014, sin embargo, el

21 de marzo de 2014 la Contraloría de Bogotá radicó el informe final de

visita fiscal a los convenios seleccionados de los proyectos 731 y 740 del

IDT, en el que formuló un hallazgo administrativo, por tal razón se coordinó

con el Asesor de Planeación, la Subdirección de Promoción y Mercadeo

y Gestión de Destino, los términos de presentación del plan de

mejoramiento de conformidad con las instrucciones emitidas por la

Contraloría de Bogotá D.C.

LOGROS Y

RESULTADOS

Presentación del plan de mejoramiento dentro del plazo previsto por el

ente de control

RETRASOS Y

DIFICULTADES

El plan de mejoramiento producto de la visita fiscal a los proyectos 731 y

740 del IDT, debía presentarse a través del SIVICOF, como quiera que

este aplicativo solamente está dispuesto para la presentación de la cuenta

anual y mensual y según las instrucciones de la Dirección de Desarrollo,

Económico, Industria y Turismo de la Contraloría de Bogotá D.C., se

remitió en medio físico mediante memorando 2014EE497.


RESPONSABLE Equipo de trabajo Control Interno

MEDIO DE VERIFICACIÓN Plan de mejoramiento consolidado

TIPO DE RECURSOS 01.-Vigencia

ACTIVIDAD Coordinar con las dependencias competentes la construcción y consolidación del plan de mejoramiento con destino a los entes de control fiscal

Cantidad de Planes de Mejoramiento

33,3%



META PROYECTO


PROYECTO DE INVERSIÓN 712-235



Control Interno


2014


Dependencia

Responsable

Vigencia

FORMATO

05

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

PROG. 1 1 1 1 1 5EJEC. 1 1 2

AVANCES

Esta actividad no estaba programada, no obstante, Control

Interno en este mes efectuó seguimiento al cumplimiento de la

acciones correctivas incluidas en el plan de mejoramiento

suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. por lo que se ha

reunido con los responsables. En especial, y considerando el

gran número de acciones que recaen en la Subdirección de

Gestión Corporativa y Control Disciplinario el 18 de febrero

Control Interno efectuó una retroalimentación sobre los

resultados del seguimiento efectuado, realizando las

recomendaciones pertinentes.

Esta actividad no estaba programada para este mes, sin embargo, la

Contraloría de Bogotá solicitó para el formato CB-0402 -Plan de

Mejoramiento verificar la efectividad y la eficacia de la acción correctiva,

de acuerdo con los criterios previstos por el ente de control , dicho ejercicio

se realizó a partir del 19 de marzo de 2014, el resultado final se refleja en

el formato remitido en la cuenta anual, el 04 de abril de 2014. Sin

embargo, a partir de los resultados de la verificación del hallazgo 2.4.1.3.1

se suscribió el memorando 2014IE368 de fecha 26 de marzo, el cual

previo a su formalización fue socializado con el Asesor de Comunicaciones

y el Subdirector de Promoción y Mercadeo, el 21 y 25 de marzo de 2014,

respectivamente. A partir de los resultados plasmados en dicha

comunicación se solicitó informar sobre los planes de acción a desarrollar.

LOGROS Y

RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES

06


PROG. 1 2 2 2 7EJEC. 1 1

AVANCES

Esta actividad no esta programada para este mes, sin

embargo, el 27 de enero de 2014 se presentó al Comité SIG

el programa de auditorías aprobado por el Director General

LOGROS Y

RESULTADOS

El programa de auditorías 2014 fue aprobado por el Director.

Se remitió por correo electrónico a los líderes de proceso y se

publicó en Intranet

RETRASOS Y

DIFICULTADESNo aplica

Cantidad de Auditorías Ejecutadas


MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe definitivo de auditoría


ACTIVIDAD Realizar las auditorías de Control Interno contempladas en el programa de auditorías







ACTIVIDAD Verificar el cumplimiento de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C.

VARIABLES DE MEDICIÓN Cantidad de Verificaciones


MEDIO DE VERIFICACIÓN Seguimiento al plan de mejoramiento







Control Interno


2014


Dependencia

Responsable

Vigencia

FORMATO

07


PROG. 1 1 2EJEC. 1 1

AVANCES

Esta actividad no esta programada para este mes, sin

embargo, el 27 de enero de 2014 se presentó al Comité SIG

el programa de auditorías aprobado por el Director General

LOGROS Y

RESULTADOS

El programa de auditorías 2014 fue aprobado por el Director.

Se remitió por correo electrónico a los líderes de proceso y se

publicó en Intranet

RETRASOS Y


08


PROG. 1 1EJEC. 1 1

AVANCES

El Informe Ejecutivo Anual de Control Interno

correspondiente a la vigencia 2013, se realizó de

acuerdo a los lineamientos expedidos por el

Departamento Administrativo de la Función Pública,

diligenciando la encuesta prevista para tal fin y

estructurando el informe de acuerdo a las instrucciones

establecidas, se remitió al representante legal mediante

memorando 2014IE255

En lo que respecta a la socialización del resultado de este informe

se presentó el 05 de marzo de 2014 a la Asesora de la Dirección.

Adicionalmente, el 12 de marzo de 2014 las debilidades, fortalezas

y recomendaciones de cada subsistema, fueron presentadas al

equipo de trabajo de Planeación y Sistemas, recordando la

necesidad de implementar acciones correctivas, preventivas y/o

de mejora frente a las debilidades evidenciadas

El 19 de marzo de 2014, se socializó con la Asesora Jurídica, lo

relacionado con la actualización de los procedimientos en materia

contractual.

LOGROS Y

RESULTADOS

El informe se remitió al Departamento Administrativo de

la Función Pública, antes de la fecha límite para la

presentación

RETRASOS Y

DIFICULTADES

Está pendiente la socialización de los resultados con el

fin de implementar acciones correctivas, preventivas o

de mejora frente a cada dificultad.

RESPONSABLE Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno

MEDIO DE VERIFICACIÓN Certificado de recepción expedido por el DAFP




ACTIVIDAD Elaborar y socializar el Informe Ejecutivo Anual de la evaluación al Sistema de Control Interno (vigencia 2013)

VARIABLES DE MEDICIÓN # Informes Ejecutivo Anual de Control Interno (Vigencia 2013)

MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe definitivo de auditoría




RESPONSABLE Asesor (ra) de Control Interno y Auditores de Calidad y Asesor de Planación y Sistemas




ACTIVIDAD Coordinar con Planeación y Sistemas la realización de las auditorías al Sistema Integrado de Gestión- Subsistema de Gestión Ambiental, Subsistema de Seguridad de la Información-Subsistema de Gestión de la Calidad- Subsistema de Control Interno

VARIABLES DE MEDICIÓN Cantidad de Auditorías Ejecutadas




Control Interno


2014


Dependencia

Responsable

Vigencia

FORMATO

09


PROG. 1 1EJEC. 1 1

AVANCES

El informe de evaluación al Sistema de Control Interno

Contable se elaboró de acuerdo con la metodología prevista

en la Resolución 357 de 2008, diligenciando la encuesta

prevista para tal efecto y enviado a través del CHIP, a la

Contaduría General de la Nación. Se remitió al representante

legal mediante memorando 2014IE293 y se envió copia a la

Subdirección de Gestión Corporativa para que a partir de las

debilidades se implementen las acciones correctivas,

preventivas y de mejora.

El 02 de marzo de 2014 se remitió formalmente al Representante Legal de

la entidad y a la Subdirectora de Gestión Corporativa el informe de control

interno contable de la vigencia 2013 (Memorando 2014IE293). Los

resultados se socializaron mediante una presentación que elaboró Control

Interno el 12 marzo de 2014 a la que asistieron la Subdirectora de Gestión

Corporativa, la profesional especializada con funciones contables y el

auxiliar contable.

LOGROS Y

RESULTADOS

Se realizó de acuerdo con las instrucciones previstas

por la Contaduría General de la Nación y fue validado

en el aplicativo CHIP RETRASOS Y

DIFICULTADES

10


PROG. 1 1EJEC. 0 0AVANCES

LOGROS Y

RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES

Esta actividad no se logró cumplir dentro del plazo

previsto, considerando que la información fuente para

elaborarla se consolidó a finales del mes de enero y se

remitió a Control Interno el 11 de febrero de 2014.

Debido al juicioso estudio que debe hacerse al análisis

de datos, tomó más tiempo del previsto.

Cantidad de Informes de evaluación institucional


MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe de evaluación institucional por dependencias


ACTIVIDAD Elaborar y socializar informe de evaluación institucional por dependencias






ACTIVIDAD Elaborar y socializar el Informe de evaluación Control Interno Contable (vigencia 2013)

VARIABLES DE MEDICIÓN # Informes de evaluación al Control Interno Contable

RESPONSABLE Asesor(a) Control Interno/ Profesional Control Interno

MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe de evaluación al Control Interno Contable








Control Interno


2014


Dependencia

Responsable

Vigencia

FORMATO

11


PROG. 1 1 2EJEC. 1 1

AVANCES

El informe semestral de peticiones, quejas y reclamos

se elaboró de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto

2641 de 2012, se remitió al representante legal

mediante memorando 2014IE203. Adicionalmente, se

informó al Asesor de Planeación y Sistemas mediante

correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2014.

El 12 de marzo de 2014 se presentó al equipo de trabajo de

Planeación y Sistemas los resultados del informe semestral sobre

las quejas, sugerencias y reclamos, se solicitó implementar las

correspondientes acciones correctivas, preventivas y/o de mejora

LOGROS Y

RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES

Está pendiente la verificación de la implementación de

acciones correctivas, preventivas o de mejor.

12


PROG. 1 1 1 3EJEC. 1 1

AVANCES

El Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno se elaboró de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 Ley 1474 de 2011, Periodo

Evaluado: 11 de noviembre de 2013 al 11 de marzo de 2014, se remitió al

Representante legal de la entidad mediante memorando 2014IE318 del

12 de marzo de 2014.

LOGROS Y

RESULTADOS

A partir de los resultados generados en el informe Pormenorizado de

Control Interno 2014, se presentó al Asesor de Planeación y Sistemas y

al equipo de trabajo los aspectos positivos, dificultades por subsistemas,

evidenciando las oportunidades de mejora y recomendaciones.

RETRASOS Y

DIFICULTADES


MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe pormenorizado de Control Interno publicado en la página web




ACTIVIDAD Elaborar y socializar informe pormenorizado de Control Interno

VARIABLES DE MEDICIÓN Cantidad de Informes pormenorizados de Control Interno

MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos publicado en la página web








ACTIVIDAD Elaborar y socializar informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos

VARIABLES DE MEDICIÓN # Informes de evaluación semestral




Control Interno


2014


Dependencia

Responsable

Vigencia

FORMATO

13


PROG. 1 1EJEC. 1 1

AVANCES

Se proyectó el informe de las normas en materia de derecho de

autor, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente, sobre

verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados

relacionadas con el cumplimiento de las normas en materia de

derecho de autor sobre los programas y los software licenciados

por parte del Instituto Distrital de Turismo. Asi mismo, se verificó el

inventario de equipos de cómputo con que cuenta el IDT.

LOGROS Y

RESULTADOS

Previo a la formalización del informe de derechos de autor, los

resultados de la revisión fueron socializados con los auditados , el

cual fue remitido mediante memorando 2014IE 334 de fecha 18 de

marzo de 2014.

El reporte se remitió en el aplicativo dispuesto por la Dirección

Nacional de Derecho de Autor

RETRASOS Y

DIFICULTADES

14


PROG. 1 1 1 1 4EJEC. 1 1

AVANCES

El seguimiento al plan anticorrupción y atención al

ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2013 se

remitió al representante legal mediante memorando

IE178 del 30 de enero de 2014.

LOGROS Y

RESULTADOS

Se identificaron oportunidades de mejora que se

incluyeron en el plan anticorrupción y atención al

ciudadano 2014. El seguimiento se publicó en la página

web de la entidad.RETRASOS Y


Cantidad de informes de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano

RESPONSABLE Asesor(a) Control Interno/ Profesional Control Interno

MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano publicado en la página web


ACTIVIDAD Elaborar y socializar seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano






ACTIVIDAD Elaborar y socializar informe derechos de autor software

VARIABLES DE MEDICIÓN Cantidad de informes de derechos de autor software


MEDIO DE VERIFICACIÓN Certificación expedida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor








Control Interno


2014


Dependencia

Responsable

Vigencia

FORMATO

15


PROG. 1 1 1 1 1 1 1 1 8EJEC. 1 1

AVANCES

Dando cumplimiento al Decreto Distrital 334 de 2013, "Por medio

del cual se establecen disposiciones relacionadas con los acuerdos

de gestión que deben suscribir los/as Jefes de las Unidades u

Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en las

entidades y organismos distritales", al respecto la Asesora de

Control Interno, realizó la verificación y reportó al SIDAG los

resultados del primer trimestre correspondiente a la gestión

presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas del

Plan de Desarrollo del IDT. La información se remitió el 14 de

marzo de 2014, al correo dispuesto por la Secretaría General de la

Alcaldía Mayor

LOGROS Y

RESULTADOS

A partir de las alertas generadas en el aplicativo SIDAG, en lo

relacionado a la parte presupuestal, contractual y fisica en

cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, la Asesora de

Control Interno realizará presentación el día 9 de abril de 2014 al

comité directivo para retroalimentación.

RETRASOS Y

DIFICULTADES

Como quiera que el seguimiento se realiza al bimestre

(enero y febrero de 2014), los resultados se deben

remitir en el mes siguiente al reportado. Se procede a

efectuar el respectivo ajuste en el POA

16


PROG. 1 1 2EJEC. 0AVANCES

LOGROS Y

RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES


MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe de seguimiento a la implementación y sostenibilidad del SIG




ACTIVIDAD Verificar el cumplimiento del plan de acción previsto para la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Distrital

VARIABLES DE MEDICIÓN Cantidad de Informes de seguimiento a la implementación y sostenibilidad del SIG

MEDIO DE VERIFICACIÓN Información reportada en el Sistema Distrital Acuerdos de Gestión para Jefes de Control Interno- SIDAG








ACTIVIDAD Verificar y reportar las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del IDT

VARIABLES DE MEDICIÓN Cantidad de informes de verificación del cumplimiento y avance de las metas del Plan de Desarrollo




Control Interno


2014


Dependencia

Responsable

Vigencia

FORMATO

17


PROG. 1 1 1 3EJEC. 0AVANCES

LOGROS Y

RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES

18


PROG. 1

EJEC.

AVANCES

LOGROS Y

RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES

MEDIO DE VERIFICACIÓN Información reportada en el Sistema Distrital Acuerdos de Gestión para Jefes de Control Interno- SIDAG

ACTIVIDAD Reportar los diferentes informes presentados y publicados en cumplimiento de las funciones del asesor de control interno y sobre la ejecución del programa anual de auditorías

VARIABLES DE MEDICIÓN Cantidad de reportes de informes presentados y sobre la ejecución del programa anual de auditorías









MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación


ACTIVIDAD Realizar seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación

VARIABLES DE MEDICIÓN Cantidad de informes de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación







Control Interno


2014


Dependencia

Responsable

Vigencia

FORMATO

19



LOGROS Y

RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES

20


PROG. 1 1 1 1 1 5EJEC. 1 1

AVANCES

Se llevó a cabo una auditoría a la caja menor de la entidad, con el fin de

verificar el cumplimiento del Decreto No 061 de 2007 y Resolución DDC

000001 del 12 de mayo de 2009 " Por la cual se adopta el manual para

el manejo y control de cajas menores".

El plan de auditoría se presentó el 28 de marzo de 2014 y la reunión de

apertura se realizó el 31 de marzp de 2014

LOGROS Y

RESULTADOS

Se realizó la reunión de apertura, las verificaciones programadas y la

reunión de cierre, a la fecha se proyecta el informe definitivo para remisión

a la Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

RETRASOS Y

DIFICULTADES

La presentación del informe definitivo se programó para el 02 de abril de

2014, sin embargo, dicho reporte no se remitió en la citada fecha,

considerando que el plazo máximo para rendir la cuenta anual 2013 a la

Contraloría de Bogotá D.C. vencía dicha semana; con ocasión de las fallas

técnicas presentadas por el aplicativo dispuesto por el ente de control, fue

necesario brindar soporte a las dependencias para diligenciar los informes

y aunar esfuerzos para lograr la transmisión de los 44 reportes exigidos.


VARIABLES DE MEDICIÓN Cantidad de informes de seguimiento a la Directiva 003 de 2013







ACTIVIDAD Verificar el cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá D.C.


MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe de seguimiento remitido a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios


Informe de arqueo a la caja menor





ACTIVIDAD Realizar arqueo a la caja menor del IDT

VARIABLES DE MEDICIÓN Cantidad de Arqueos Realizados



Control Interno


2014


Dependencia

Responsable

Vigencia

FORMATO

21


PROG. 1 1 1 1 4EJEC. 1 1

AVANCES

Se realizó seguimiento a la publicación de los contratos celebrados

por el IDT en el primer bimestre, a través de la página del Sistema

Electrónico para Contratación Pública (SECOP). De un total de 93

contratos correspondientes a los meses de enero y febrero de

2014, se revisaron 39. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta

los siguientes criterios:

Objeto contractual, modalidad de contratación y la cuantía

LOGROS Y

RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES

La presentación de los resultados a la Asesora Jurídica se realizará en el

mes de abril de 2014

22


PROG. 1 1EJEC. 0AVANCES

LOGROS Y

RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES

Realizar seguimiento a la publicación de los contratos celebrados, a través de la página del Sistema Electrónico para Contratación Pública - SECOP.







ACTIVIDAD

VARIABLES DE MEDICIÓN Cantidad de Arqueos Realizados


MEDIO DE VERIFICACIÓN Relación de contratos verificados


VARIABLES DE MEDICIÓN Cantidad de informes sobre la participación del Asesor (ra) de Control Interno en los comités institucionales






ACTIVIDAD Verificar participación del Asesor (ra) de Control Interno en los comités constituidos formalmente en el IDT


MEDIO DE VERIFICACIÓN Informe de seguimiento a los comités institucionales

Control Interno


2014


Dependencia

Responsable

Vigencia

FORMATO

23


PROG. 1 1 1 3EJEC. 0

AVANCES

El 11 de febrero de 2014, el equipo de Control Interno

se reunió con la Coordinadora SIG para efectuar una

revisión al procedimiento de administración de riesgos.

En este espacio, se presentaron propuestas para

replantear las actividades y roles desarrollados en el

marco de la administración del riesgos, como

compromiso se señaló que desde Planeación y

Sistemas se elaborará un documento que contemple el

tema de la administración del riesgo en el IDT, el cual

previo a la formalización será socialización con Control

Interno.

LOGROS Y

RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES

24


PROG. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12EJEC. 1 1 1 3

AVANCES

Para el periódico informativo informat No.86 correspondiente

al mes de enero se realizó el boletín de autocontrol mediante

el cual se diferenció entre el objetivo del Sistema de Control

Interno, el MECI y el rol de la Oficina de Control Interno o

quien haga sus veces

Considerando que la Subdirección de Gestión Corporativa es

la dependencia con un mayor número de acciones correctivas

a implementar, con el fin de superar las situaciones

identificadas en el plan de mejoramiento suscrito con la

Contraloría de Bogotá D.C., el 18 de febrero de 2014, se

realizó una presentación a través de la cual se recordó sobre

la normatividad relacionada con el plan de mejoramiento y la

manera de efectuar el reporte

Con el fin de minizar el consumo del papel en la entidad y promover el

buen uso de las impresoras, entre la Subdirección de Gestión Corporativa,

Planeación y Sistemas, y Control Interno el 06 de marzo de 2014, se

realizó una jornada de sensibilización con la comunidad institucional, que

incluyó la presentación del video promovido por la Dirección Distrital de

Asuntos Disciplinarios sobre el cumplimiento de la la Directiva No 003 de

junio 25 de 2013 "Por la cual se dan directrices para prevenir conductas

irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de

funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos

públicos"

Se preparó para el informaT de abril una sopa de letras relacionada con

palabras asociadas a la implmentación del Sistema Integrado de Gestión

se invitó a la comunidad a diligenciarla con el fin de obtener una

recompensa

LOGROS Y

RESULTADOSNo aplica

Los asistentes a la reunión ajustaron los reportes de acuerdo

con las recomendaciones emitidas por Control Interno

A partir de la socialización se generaron estrategías para la disminución y

utilización debida del papel y la aplicación de la Directiva No. 003 en el

IDT.

RETRASOS Y


002.-Mantener los sistemas certificadosMETA PROYECTO

457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de GestiónMETA DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA

Información reportada en el Sistema Distrital Acuerdos de Gestión para Jefes de Control Interno- SIDAGMEDIO DE VERIFICACIÓN

Asesor(a) Control Interno/Profesional Control InternoRESPONSABLE

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

712-235


Cantidad de informes de seguimiento a los mapas de riesgosVARIABLES DE MEDICIÓN



14.-Control y SeguimientoPROCESO

Evaluar el cumplimiento de las políticas de administración del riesgo del IDT y la efectividad de los controles ACTIVIDAD

01.-VigenciaTIPO DE RECURSOS

Realizar actividades encaminadas al fomento de la cultura del control

VARIABLES DE MEDICIÓN Cantidad de actividades realizadas






ACTIVIDAD


MEDIO DE VERIFICACIÓN Actividades realizadas para promocionar la cultura del control

Control Interno


2014


Dependencia

Responsable

Vigencia

FORMATO

25


PROG. 1 7 3 1 1 13EJEC. 1 7 3 11

AVANCES

Asistencia a la socialización organizada por la

Contraloría de Bogotá con el fin de presentar las

modificaciones contenidas en Resolución 057 de 2013

sobre rendición de la cuenta

1. El 12 y 13 de febrero de 2014, la Asesora de Control

Interno, asistió al primer encuentro de Jefes de Control

Interno del Distrito, evento organizado por la Secretaría

General de la Alcaldía Mayor

2. El 14 de febrero de 2014, la Asesora de Control

Interno asistió al taller de políticas de inversión de

riesgo para el manejo de recursos administrativos,

realizadada en la Dirección Distrital de Tesorería.

3. El 19 de febrero de 2014, asistí a la reunión de

articulación del Sector Desarrollo Económico.

4. El 20 de febrero de 2014, la Asesora de Control

Interno asistió a la Veeduría Distrital con el fin participar

en la presentación del análisis situacional de las oficinas

de Control Interno.

5. El 26 de febrero de 2014 la Asesora de Control

Interno asistió a la charla realizada por el Jefe de la

Oficina de Control Interno de la Secretaría General de la

Alcaldía Mayor sobre los informes que se deben

presentar en virtud de lo dispuesto en el Decreto 334 de

2013

6.. El 28 de febrero de 2014, se acompañó a la

Subdirectora de Gestión de Destino en la diligencia de

visita fiscal llevada a cabo por la Contraloría de Bogotá,

con el fin de verificar las acciones adelantadas con

1. El 18 de marzo de 2014, la Asesora de Control Interno, asistió a

la charla organizada por la Veeduría Distrital en la que la Agencia

Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

explicó aspectos fundamentales sobre la elaboración de los

estudios de sector.

2. El 21 de marzo de 2014, la Asesora de Control Intenro, asistió a

la reunión sobre el funcionamiento de los aplicativos PREDIS

SEGPLAN, organizada por la Dirección Distrital de Desarrollo

Institucional.

3. El 28 de marzo de 2014, la Asesora de Control Intrerno, asistió a

la Rendición de Cuenta de la Secretaría General de la Alcaldía

Mayor de Bogotá.

4. La Asesora y los contratistas de Control Interno han asistido a

las jornadas orientadas por la Veeduría Distrital para la

construcción del mapa de riesgos de la gestión contractual, en las

siguientes fechas: 02 , 17 y 26 de marzo de 2014

LOGROS Y

RESULTADOSNo aplica Afianzamiento en temas de control interno.

RETRASOS Y

DIFICULTADESNo aplica No aplica






01.-Vigencia

ACTIVIDAD Asistir a las reuniones externas de los diferentes entes de control y otros organismos en las fechas a las cuales sea convocado.

(Según requerimiento de los diferentes entes)VARIABLES DE MEDICIÓN

RESPONSABLE


Sujeto a cambios después del proceso de Planeación Estratégica

Retroalimentación de acuerdo a los temas tratados.

Equipo de trabajo Control Interno

Retroalimentación a colaboradoresque lo requieran

TIPO DE RECURSOS

ESTADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 1 1

EJEC. 0,5 0,3 0,8

AVANCES

LOGROS Y RESULTADOS

Se consolidaron todos los informes que correspondían a formatos de

Excel del Tipo: Gestión y Resultados, Estadísticas Informáticas t

Gestión Ambiental

Por memorando a Control Interno se hizo entrega de los formatos

electrónicos acordes con la actualización realizada por la

Contraloría.

RETRASOS Y

DIFICULTADES

Los formatos remitidos por la Contraloría prsentaban dificultades en

su interpretación y finalmente presentaron modificaciones por lo que

se amplió el plazo de reporte,

La extensión de los documentos escritos, particularmete el Informe

de Gestión y el formato de Balance Social, así como los esfurzos de

coordinación para consolidar la información implicaron que estos se

puedan entregar hasta inicios del mes de Abril


% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 1 1 1 1 4EJEC. 1 1AVANCES

LOGROS Y RESULTADOS

En atención a la ley 1474 de 2011, se consolida y publica a 31 de

enero de 2014 en l apágina web del IDT el plan de compras con el

presupuesto de inversión.

RETRASOS Y

DIFICULTADES

80,0%



ACTIVIDAD Informes Rendición de Cuentas (Contraloría)

VARIABLES DE MEDICIÓN 4 Informes elaborados y enviados.

RESPONSABLE Profesionales de seguimiento a la inversión

MEDIO DE VERIFICACIÓN Formatos y documentos electrónicos diligenciados en archivo magnético y remitidos a Control interno.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al



Consolidar y actualizar el Plane de compras de inversión.

Dependencia

Responable

Vigencia

Planeación y Sistemas

Asesor(a) Planeación y Sistemas

2014

Fecha Martes, 29 de Abril de 2014


RESPONSABLE


25,0%

Plan de compras presupuesto de inversión elaborado, consolidado y publicado trimestralmente.

Profesionales de seguimiento a la inversión

Publicación en web

ACTIVIDAD








FORMATO

Dependencia

Responable

Vigencia



2014


FORMATO


% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11EJEC. 0AVANCES

LOGROS Y RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES


% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 1 1 1 1 4EJEC. 1 1

AVANCESSe consolidó la información a reportar y se tomaron capacitacioes

par lográr la reprogramación en SEGPLAN

LOGROS Y RESULTADOS

En febrero se logró cerrar el proceso de seguimiento al cuarto

trimestre de 2013 en el que se consolida la gestión y resultados en

metas Plan de Desarrollo para la vigencia 2013.

RETRASOS Y

DIFICULTADES

Se presentaron dificultades en términos de utilización de la

plataforma teniendo en cuenta que los cambios en personal

incurrieron en la pérdida del conocimiento necesario para realizar la

reprogramación.



Informes de seguimiento elaborados durante la vigencia



PROCESO

0,0%

Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al


Realizar seguimiento al Plan Operativo Anual - POA por procesos

Informes de seguimiento elaborados

ACTIVIDAD




RESPONSABLE


ACTIVIDAD Realizar la programación actualización (ficha E BIT) y seguimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo en el aplicativo SEGPLAN

VARIABLES DE MEDICIÓN Sistema SEGPLAN con programación y seguimiento






MEDIO DE VERIFICACIÓN Reportes SEGPLAN

25,0%

Dependencia

Responable

Vigencia



2014


FORMATO


% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

EJEC. 2 1 3

AVANCES

LOGROS Y RESULTADOS

Se programaron de manera satisfactoria los reportes de Enero y

Febrero en el aplicativo PMR, contando con ayuda de los

profsionales de la SHD.

Se porgramó de manera satisfactoria y se cerró el reporte del mes

de Marzo en el aplicativo PMR

RETRASOS Y

DIFICULTADES

Se presentaron dificultades relacionadas con el acceso a la

plataforma en términos técnicos y de utilización de la plataforma

teniendo en cuenta que los cambios en personal incurrieron en la

pérdida del conocimiento.


% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12EJEC. 0 1 2 3AVANCES

LOGROS Y RESULTADOSSe consolidó, analizó y socializó el análisis de la ejecución

prespuestal con corte a 21 de Febrero.

Se consolidó, analizó y socializó el análisis de la ejecución

prespuestal con corte a 07 de Marzo.

Se consolidó, analizó y socializó el análisis de la ejecución

prespuestal con corte a 31 de Marzo.

RETRASOS Y

DIFICULTADES

Dado que en el mes de Enero no se contó con el contratista de

Seguimiento a la Inversión, fue necesario postergar la consolidación,

análisis y socialización del documento.

25,0%



ACTIVIDAD Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y de giros.

VARIABLES DE MEDICIÓN Reportes de seguimiento soportados enla ejecución presupuestal


MEDIO DE VERIFICACIÓN 12 Ejecuciones presupuestales e informe de análisis





ACTIVIDAD

RESPONSABLE







PROCESO

Realizar la programación y seguimiento en los aplicativos PMR y POR de la Secretaría Distrital de Hacienda y contraloría

Reportes de programación y seguimiento


PREDIS_POR

25,0%


Dependencia

Responable

Vigencia



2014


FORMATO


% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 1 1 1 1 4

EJEC. 0

AVANCES

LOGROS Y RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES


% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 1 1 1 3

EJEC. 1 1 2

AVANCES

LOGROS Y RESULTADOSSe remitío oportunamente el formato Logros y Resultados 11-F.17

SEM I y II 2013.xls a la Secretaría de Hacienda del Distrito

Se consolidó y remitió el informe detallado de PMR en formato

Word en el que se incluyen los análisis de los principales Indicadores

de PMR para la vigencia 2013.

RETRASOS Y

DIFICULTADES

66,7%


MEDIO DE VERIFICACIÓN 4 informes elaborados

0,0%


4 Informes Documento



ACTIVIDAD Análisis principales logros y resultados

VARIABLES DE MEDICIÓN Informe elaborado y enviado.

RESPONSABLE





ACTIVIDAD Informe trimestral de ejecución presupuestal (SHD)

VARIABLES DE MEDICIÓN Informe elaborado y enviado.






Dependencia

Responable

Vigencia



2014


FORMATO


% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 100% 1EJEC. 0

AVANCESSe realizó programa de auditoría por parte de Control Interno, el cual

se revisó y acordó pasa al Comité SIG para su parobación.

Se presentó programa de auditoría al Comité SIG para su

aprobación.

Se revisó y consolidó información de los planes de acción resultados

en las auditorías internas, se presentó en los Comités SIG y

Opertativo con el fin de concretar el cierre.

LOGROS Y RESULTADOS Falta de compromiso por parte de algunos Lideres de Proceso.

RETRASOS Y

DIFICULTADES


% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 30% 30% 30% 10% 1EJEC. 0

AVANCES

Se vienen realizando Comités Técnicos, Operativos y del SIG donde

se dejan compromisos por parte de los lideres respecto a las

actividades que se deben desarrollar con el fin de preparar todo para

las Auditorías a los Sistemas de Calidad y Ambiental y en pro de

lograr la Certificación del Subsistema de Seguridad de la

Información.

Se revisó y consolidó información de los planes de acción resultados

en las auditorías externas del 2013, el resultado se presentó en los

Comités SIG y Opertativo con el fin de dejar como compromiso el

cierre.

LOGROS Y RESULTADOS Falta de compromiso por parte de algunos Lideres de Proceso.

RETRASOS Y

DIFICULTADES


Procedimientos Auditados / Procesos programados

Profesional contratista SIG

Registros de Auditoría (Planes, Informes, Listas de Chequeo)


META PROYECTO

ACTIVIDAD




Realizar auditorías externas de mantenimiento y certificación al sistema integrado de gestión. (Ambiental = mantenimiento, Calidad= Recertificación y Seguridad de la Información = ACTIVIDAD

Profesional contratista SIG

Registros de auditorías externas (Programa, Plan, Reuniones, Papeles de trabajo, Informe y acciones aprobadas).

RESPONSABLE


VARIABLES DE MEDICIÓN Realización de auditorías externas. (Auditorías externas realizadas / Auditorías externas a realizar *100).







RESPONSABLE


0,0%


Realizar Auditorías Internas al SIG (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad de la Informaión)

Dependencia

Responable

Vigencia



2014


FORMATO

01


% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12EJEC. 100% 100% 100% 3

AVANCESDurante el mes de enero del 2014 se recibieron y se respondieron

un total de 10 solicitudes.

Durante el mes de febrero del 2014 se recibieron y se respondieron


Durante el mes de marzo del 2014 se recibieron y se respondieron


LOGROS Y RESULTADOS

Se cumplio en responder en tiempos de respuesta a los 10

requerimientos como se evidencia en el cuadro de control PQRS

2014.



2014.



2014.

RETRASOS Y

DIFICULTADES

No se reportaron solicitudes fuera de los tiempos establecidos en el

IDT.


IDT.


IDT.


% de Ejecución

periodo de

reporte


LOGROS Y RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES

Socializar los protocolos en tanto a tipos, tiempos y calidad de respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a través de la realización de capacitaciones

(Nª de capacitaciones programadas / Nª de capacitaciones realizadas)*100%

Profesional PQRS

Listado de Asistencia (Actividad Adicional)


ACTIVIDAD

RESPONSABLE






712-235




25,00%

Dar respuesta al 100% de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Derechos de peticion y al Sistema SDQS.

VARIABLES DE MEDICIÓN (Nª de derechos de petición contestados / Nª de derechos de petición recibidos)*100%

Profesional PQRS

Respuestas a los derechos de petición. *Registro de correspondencia.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE


0,0%




Dependencia

Responable

Vigencia



2014


FORMATO


% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12EJEC. 1 1 1 3AVANCES se realizo el informe del SDQS del mes de diciembre 2013 se realizo el informe del SDQS del mes de enero 2014 se realizo el informe del SDQS del mes de marzo 2014

LOGROS Y RESULTADOS cordis de salida 2014EE86 cordis de salida 2014EE128 cordis de salida 2014EE634

RETRASOS Y

DIFICULTADES

se presentaron dificultades con el SDQS en tanto a los reportes

arrojados de cierre de requerimientos. no se presentaron dificultades no se presentaron dificultades


% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 1 1EJEC. 1 1

AVANCESSe elaboro, consolido y aprobo el Plan anticorrupcion y atencion al

ciudadano del 2014.

LOGROS Y RESULTADOSse publico en la pagina web del IDT en el siguiente link:

http://www.bogotaturismo.gov.co/documentos/218

RETRASOS Y

DIFICULTADES

se presentaron retrasos en la elaboracion y publicacion ya que la

contratacion del personal del IDT fue a mediados de enero.

Realizar el informe mensual de reporte informacion del SDQS a la Alcaldia Mayor de Bogota con copia a la Veeduria Distrital.

(Nª de informes mensuales / Nª de informes mensuales enviados)*100%

Profesional PQRS

Informes

Elaboracion, consolidacion y ajustes si aplican, del Plan Anticorrupcion 2014.


100,0%

ACTIVIDAD





RESPONSABLE


Documento Plan de accion de vigencia.

Profesional PQRS

Documento


25,0%

ACTIVIDAD


RESPONSABLE







Dependencia

Responable

Vigencia



2014


FORMATO


% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 1 1 1 1 4EJEC. 1 1

AVANCESSe realizo el seguimiento, actualizacion y plan de trabajo del decreto

019 para todo el 2014

LOGROS Y RESULTADOSLa creacion del plan de trabajo en conjunto con las areas

participantes.

RETRASOS Y

DIFICULTADES

se presentaron retrasos en que la contratacion del personal del IDT

fue a mediados de enero; tambien en cuento a la desinformacion del

decreto y el poco avance del año pasado en las actividades

designadas.


% de Ejecución

periodo de

reporte


LOGROS Y RESULTADOS

RETRASOS Y

DIFICULTADES





Seguimiento a la implementación de la Ley Antitrámites 2014.

4 seguimientos

Profesional PQRS

Acta de seguimiento y lista de asistencia



RESPONSABLE


25,0%

ACTIVIDAD







RESPONSABLE


0,0%

ACTIVIDAD Elaboracion del procedimiento de Atencion al Ciudadano

Documentos

Profesional PQRS

Procedimiento, protocolos y formatos


Dependencia

Responable

Vigencia



2014


FORMATO


% de Ejecución

periodo de

reporte

PROG. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8EJEC. 0,2 0,2AVANCES

LOGROS Y RESULTADOS

Consolidación de Propuestas en la metodología señalada por el

consultor de planeación estratégica, referentes al horizonte

institucional de IDT. a partir de la consolidación final del documento

Plan estratégico institucional se definirán los requerimientos para

estructurar el BSC.

RETRASOS Y

DIFICULTADES

Nota: Información preliminar sujeta a actualización y ajuste según planeación estratégica

Nota 2: Esta versión de POA contiene actualización relacionada con la programación de la actividad "Análisis principales logros y resultados" ya que por indicaciones de la SHD se deben remitir 3 informes, uno anual en el mes de Marzo y dos semestretales luego del corte de cada semestre.

Nota 3: Esta versión de POA contiene actualización relacionada con la agregación de la actividad "Elaborar el BSC (Cuadro e Mando Integral)"

RESPONSABLE Profesionales de Seguimiento a la Inversión

MEDIO DE VERIFICACIÓN Documentos de Implementación del BSC

25,0%


ACTIVIDAD Elaborar el BSC (Cuadro e Mando Integral)

VARIABLES DE MEDICIÓN Implementación del BSC





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