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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
CODIGO PROCESOS
100 CONTRALOR MUNICIPAL
105 COMITÉ DE DIRECCION
106 PLANEACION
107 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
110 CONTROL INTERNO
115 COMUNICACIONES
200 CONTRALOR AUXILIAR FISCAL
205 RESPONSABILIDAD FISCAL
210 PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
215 JURISDICCION COACTIVA
300 SUBCONTRALORIA
305 CONTROL MACRO
310 CONTROL MICRO
315 PARTICIPACION CIUDADANA
400 DIRECCION ADMINISTRATIVA
405 GESTION DE TALENTO HUMANO
410 GESTION FINANCIERA
415 GESTION DE LA TECNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES- TIC´S
420 GESTION DE COMPRAS E INVENTARIOS
425 GESTION DOCUMENTAL
430 ASESORA JURIDICA
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 100 CONTRALOR MUNICIPAL DE ENVIGADO HOJA: 1 DE: ACTA DE COMITÉ DE ARCHIVO 01-2017
CODIGO
SERIES,SUBSERIES Y TIPOS
DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS
OBSERVACIONES
ARCHIVO DE
GESTION ARCHIVO CENTRAL CT E M/D S
100.001.002.001
ACTAS ACTAS DE REUNION COMITÉ DE MORALIZACION INFORMACION SOBRE EL COMITÉ DE MORALIZACION Correos de citaciones Anexos
1 8 X X Se deja en archivo de gestion un año se digitaliza, se procede a custodiar ocho años en archivo central, se digitaliza y pasa como acervo documental en archivo histórico y patrimonio documental de la Contraloria municipal de envigado.
100.001.002.002
ACTAS ACTAS DE REUNION CONSEJO NACIONAL DE CONTRALORES INFORMACION DEL CONSEJO NACIONAL DE CONTRALORES Correos Actas de reuniones Anexos
1 10 X X X Se deja en archivo de gestion un año se digitaliza, se procede a custodiar ocho años en archivo central, se digitaliza y pasa como acervo documental en archivo histórico y patrimonio documental de la Contraloria municipal de envigado.
100.005.014.003
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA ENVIADA INFORMACION QUE SALE DE LA CONTRALORIA Externa
1 10 X X X Son material de trabajo y probatorio mientras esta en la ejecución del ejercicio de un proceso o procedimiento, pero pierden valor con el tiempo por las modificaciones del proceso o procedimientos el tiempo de retención es de 1 año en Gestión 10 en Archivo Central, seleccionar, digitalizar elegir muestra para conservar en el archivo histórico y eliminar el resto de material.
100.005.015.004
COMUNIACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA RECIBIDA INFORMACION QUE RECIBE LA CONTRALORIA Interna Externa
1 10 X X Se determina que las comunicaciones oficiales tanto recibidas como enviadas tienen un tiempo de retención de un año, se custodian cinco años en archivo central, se procede a digitalización, y a eliminación de la información quedando en formato digital y en medios magnéticos.
100.008.025.005
INSTRUMENTO DE CONTROL CONSECUTIVOS DE PLANILLAS RESGISTROS DE CONSECUTIVOS DE AUTOS Numero de Auto
1 5 X X X Son los registros detallados en fechas y nombres de todas las planillas utilizadas en la Contraloría, regula el flujo de documentos y ayuda a el control estadístico de la organización de los documentos, se requiere 1 año en Gestión, 5 año en Archivo Central se digitalizan se guarda una muestra y se eliminan el resto de material.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Valencia
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINISTRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION
FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 105 COMITÉ DE DIRECCION HOJA: 2 DE: ACTA DE COMITÉ DE ARCHIVO 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
105.001.001.001
ACTAS ACTAS DE COMITÉ ACTAS COMITÉ DE DIRECCION Actas Anexos
1 10 X X Es material probatorio, aplica para todas los tipos como actas de comité de dirección, actas de comité interno disciplinario, comité de gestión y ética, actas de comité conciliación, actas de comité de compras, actas de comité de archivo, todas las actas son de uso permanente para aplicación dentro de la Contraloría, hace parte de todos los testimonios que se oficializan dentro de la entidad su tiempo de retención definido es de 1 año en Gestión, de 5 a 8 años en Archivo Central y pasan al Archivo Histórico como documentación permanente.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo Valencia
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINISTRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION
FECHA DE APROBACION:
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 106 PLANEACION HOJA: 3 DE: 21 ACTA DE COMITÉ DE ARCHIVO 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
106.010.032.001
INFORMES INFORMES ADMINISTRATIVOS REVISION POR LA DIRECCION Informes Anexos
1 8 X X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
106.014.048.002
PLANES PLANES ADMINISTRATIVOS PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Proyecto Plan institucional
1 5 X X X Se conserva un año en archivo de gestion, se procede a custodia en archivo central por 5 años se conserva por este tiempo por su importancia documental, hay selección de material, digitalización documental y se procede a guardar en archivo histórico por un plazo de 3 años en donde pasado este tiempo final de retención se levanta actas de eliminación, autorización y medios legales para eliminar físicamente
106.014.48.003
PLANES PLANES ADMINISTRATIVOS PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO Plan Anexos
1 5 X X X Se conserva un año en archivo de gestion, se procede a custodia en archivo central por 5 años se conserva por este tiempo por su importancia documental, hay selección de material, digitalización documental y se procede a guardar en archivo histórico por un plazo de 3 años en donde pasado este tiempo final de retención se levanta actas de eliminación, autorización y medios legales para eliminar físicamente
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO (A) ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION
FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 107 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HOJA: 4 DE: 21 ACTA DE COMITÉ DE ARCHIVO 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS
OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION ARCHIVO CENTRAL CT E M/D S
200.013. 047.001
MANUALES MANUAL DE CALIDAD MANUAL DE GESTION DE CALIDAD Electrónico Modificaciones
1 5 X X
El manual de gestion integral es de uso solamente electrónico, cuando se actualiza se deja los cambios y lo obsoleto se deja 5 años como evidencia de los cambios realizados.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo Valencia
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 110 CONTROL INTERNO HOJA: 5 DE:21 ACTA DE COMITÉ DE ARCHIVO 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES Y TIPOS
DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
110.001.001.001
ACTAS ACTAS DE COMITÉ ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO Semestrales Anexos
1 8 X X
Es material probatorio, aplica para todas los tipos como actas de comité de dirección, actas de comité interno disciplinario, comité de gestión y ética, actas de comité conciliación, actas de comité de compras, actas de comité de archivo, todas las actas son de uso permanente para aplicación dentro de la Contraloría, hace parte de todos los testimonios que se oficializan dentro de la entidad su tiempo de retención definido es de 1 año en Gestión, de 5 a 8 años en Archivo Central y pasan al Archivo Histórico como documentación permanente.
110.005.014.002
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA ENVIADA COMUNICACIONES ENVIADAS INTERNAS Y EXTERNAS
1 10 X X Son material de trabajo y probatorio mientras esta en la ejecución del ejercicio de un proceso o procedimiento, pero pierden valor con el tiempo por las modificaciones del proceso o procedimientos el tiempo de retención es de 1 año en Gestión 10 en Archivo Central, seleccionar, digitalizar elegir muestra para conservar en el archivo histórico y eliminar el resto de material.
110.005.015.003
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA RECIBIDAS COMUNICACIONES ENVIADAS INTERNAS Y EXTERNAS Boletines internos
1 10 X X Son material de trabajo y probatorio mientras esta en la ejecución del ejercicio de un proceso o procedimiento, pero pierden valor con el tiempo por las modificaciones del proceso o procedimientos el tiempo de retención es de 1 año en Gestión 10 en Archivo Central, seleccionar, digitalizar elegir muestra para conservar en el archivo histórico y eliminar el resto de material.
110.009.030.004
EVALUACIONES EVALUACIONES Y ENCUESTAS DE SATISFACCION AL CLIENTE EVALUACION DE SATISFACCCION AL CLIENTE SUJETO DE CONTROL Evaluación Medición estadística
1 8 X X X Se definen, como datos estadísticos de satisfacción y conocer la opinión de los individuos frente a varios temas, que se quiera conocer repuestas o arrojar datos, se tiene también la evaluación a los funcionarios lo cual se realiza de manera anual, se tienen 1 año en gestión y en archivo Central 8 años, selección, digitalización, selección de muestra y eliminación.
110.009.030.005
EVALUACIONES EVALUACIONES Y ENCUESTAS DE SATISFACCION AL CLIENTE EVALUACION INTERNA DE AUDITORES DE CALIDAD Evaluaciones Medición Estadística
1 8 X X X Se definen, como datos estadísticos de satisfacción y conocer la opinión de los individuos frente a varios temas, que se quiera conocer repuestas o arrojar datos, se tiene también la evaluación a los funcionarios lo cual se realiza de manera anual, se tienen 1 año en gestión y en archivo Central 8 años, selección, digitalización, selección de muestra y eliminación.
110.009.030.006
EVALUACIONES EVALUACIONES Y ENCUESTAS DE SATISFACCION AL CLIENTE ENCUESTA DE SATISFACICON AL CLIENTE COMUNIDAD Evaluaciones Medición Estadística
1 8 X X X Se definen, como datos estadísticos de satisfacción y conocer la opinión de los individuos frente a varios temas, que se quiera conocer repuestas o arrojar datos, se tiene también la evaluación a los funcionarios lo cual se realiza de manera anual, se tienen 1 año en gestión y en archivo Central 8 años, selección, digitalización, selección de muestra y eliminación.
110.010.039.007
INFORMES DE CONTROL INTERNO INFORME DE LA AUDITORIA REGULAR DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INFORMES DE SEGUIMIENTO Todos los informes de la AGR
1 8 X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 110 CONTROL INTERNO HOJA: 5 DE:21 ACTA DE COMITÉ DE ARCHIVO 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES Y TIPOS
DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
110.010.039.008
NFORMES INFORMES DE CONTROL INTERNO ADITORIAS INTERNAS Y DE CALIDAD Informes de Auditorías internas Anexos Medios Magnéticos
1 8 X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
110.010.039.009
INFORMES INFORMES DE CONTROL INTERNO INFORME DE CONTROL CONTABLE Informe Anexos
1 8 X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
110.010.039.010
INFORMES NFORMES DE CONTROL INTERNO GUIA PARA MEDIR EL CONOCIEMIENTO ORGANIZACIONAL Informe Anexos
1 8 X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
110.010.039.011
INFORMES NFORMES DE CONTROL INTERNO INFORME EJECUTIVO ANUAL Informe Anexos
1 8 X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
110.010.039.012
INFORMES NFORMES DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO Informe Anexos
1 8 X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
110.010.039.013
INFORMES NFORMES DE CONTROL INTERNO INFORME DE RENDICION DE CUENTAS- SOPORTES DE INFORME DE LEY Informe Anexos
1 8 X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
110.010.039.014
INFORMES NFORMES DE CONTROL INTERNO INFORME DE RENDICION DE CUENTAS SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO Informe Anexos
1 8 X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo Valencia
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 115 COMUNICACIONES HOJA: 6 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
115.005.014.001
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA INTERNA BOLETINES INTERNOS Correo Institucional
1 10 X X X Son los registros de los comunicados que entran y salen de la Contraloría, se requiere retener 1 año en Gestión, y 10 en Archivo Central, se digitalizan y se eliminan.
115.005.016.002
COMUNICACIONES OFICIALES COMUNICADOS DE PRESA BOLETINES DE PRENSA Correo Comunicado oficial Radio Televisión
1 10 X X X Son los registros de los comunicados que entran y salen de la Contraloría, se requiere retener 1 año en Gestión, y 10 en Archivo Central, se digitalizan y se eliminan.
115.005.017.003
COMUNICACIONES OFICIALES COMUNICACIONES EN REDES SOCIALES PUBLICACION EN FACEBOOK Y TWITER
1 5 X X X Son los registros de los comunicados que entran y salen de la Contraloría, se requiere retener 1 año en Gestión, y 10 en Archivo Central, se digitalizan y se eliminan.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 200CONTRALOR AUXILIAR FISCAL HOJA: 7 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES Y
TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE
TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO
DE GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
200.005.014.001
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA ENVIADA INFORMACION QUE SALE DE LA CONTRALORIA Externa
1 10 X X X Son material de trabajo y probatorio mientras esta en la ejecución del ejercicio de un proceso o procedimiento, pero pierden valor con el tiempo por las modificaciones del proceso o procedimientos el tiempo de retención es de 1 año en Gestión 10 en Archivo Central, seleccionar, digitalizar elegir muestra para conservar en el archivo histórico y eliminar el resto de material.
200.005.015.002
COMUNIACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA RECIBIDA INFORMACION QUE RECIBE LA CONTRALORIA Interna Externa
1 10 X X X Son material de trabajo y probatorio mientras esta en la ejecución del ejercicio de un proceso o procedimiento, pero pierden valor con el tiempo por las modificaciones del proceso o procedimientos el tiempo de retención es de 1 año en Gestión 10 en Archivo Central, seleccionar, digitalizar elegir muestra para conservar en el archivo histórico y eliminar el resto de material.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 205 RESPONSABILIDAD FISCAL HOJA: 8 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
205.015.052.001
PROCESOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL Procesos que se realizan a partir de los hallazgos encontrados en las auditorias y visitas fiscales
1 10 x x x x PROCESOS: (RESPONSABILIDAD FISCAL, DE SELECCION, DISCIPLINARIOS, JUDICIALES, INDAGACION), son documentos en donde su elaboración, son de uso exclusivo y son material probatorio legal, se determina 1 año en Gestión, 10 años en Archivo Central, digitalización, 5 años en Archivo Histórico.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION
FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 210SANCIONATORIOS HOJA: 9 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS
OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
210.015.054.001
PROCESOS ADMNISTRATIVOS procesos admnistrativos sancionatorios
1 10 x x x Son documentos en donde su elaboración, son de uso exclusivo y son material probatorio legal, se determina 1 año en Gestión, 10 años en Archivo Central, digitalización, 5 años en Archivo Histórico.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 215 JURISDICCION COACTIVA HOJA: 10 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO
DE GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
215.005.013.001
COMUNICACIONES OFICIALES REQUERIMIENTOS de Jurisdicción Coactiva
1 10 x x x Son documentos en donde su elaboración, son de uso exclusivo y son material probatorio legal, se determina 1 año en Gestión, 10 años en Archivo Central, digitalización, 5 años en Archivo Histórico.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION
FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
7OFICINA PRODUCTORA: 300 SUBCONTRALORIA MUNICIPAL HOJA: 11 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
300.005.014.001
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA ENVIADA INFORMACION QUE SALE DE LA CONTRALORIA Externa
1 10 X X X Son material de trabajo y probatorio mientras esta en la ejecución del ejercicio de un proceso o procedimiento, pero pierden valor con el tiempo por las modificaciones del proceso o procedimientos el tiempo de retención es de 1 año en Gestión 10 en Archivo Central, seleccionar, digitalizar elegir muestra para conservar en el archivo histórico y eliminar el resto de material.
300.005.015.002
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA RECIBIDA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y RADICACION DE DOCUMENTOS ENTRANTES
1 10 X X X Son material de trabajo y probatorio mientras esta en la ejecución del ejercicio de un proceso o procedimiento, pero pierden valor con el tiempo por las modificaciones del proceso o procedimientos el tiempo de retención es de 1 año en Gestión 10 en Archivo Central, seleccionar, digitalizar elegir muestra para conservar en el archivo histórico y eliminar el resto de material.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo Valencia
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION
FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 305 CONTROL MACRO HOJA: 12 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
305. 010.040.001
INFORMES INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS INFORME FISCAL Y FINANCIERO
1 8 X X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
305. 010.040.002
INFORMES INFORME DE AUDITORIA AL BALANCE GENERAL.
1 8 X X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
305. 010.040.003
INFORMES INFORMES ENTES DE CONTROL DEL ESTADO INFORME DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE.
1 8 X X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo Valencia
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION
FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 310 CONTROL MICRO HOJA: 13 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
310.001.002.001
ACTAS DE REUNION ACTAS DE GRUPOS INTERNOS REACCION INMEDIATA GRUPO INTERNO MESAS DE TRABAJO
1 4 X X X Se custodia un año en archivo de gestion, se archivó al archivo central por un periodo de cuatro años, para luego ser digitalizadas y seleccionar material y eliminación.
310.003.007.002 CERTIFICADOS DE DEUDA PUBLICA
1 5 X X X Se generan los certificados cada vez que las entidades los requieren, por lo tanto pasan a ser documento de soporte de la deuda pública de alguna entidad, esta clase de documentos permanece 1 año en gestion, 5 años en archivo central, se digitaliza, pasado este ciclo se depura la y se elimina la documentación física, quedando en archivo digital.
310.005.013.003
COMUNICACIONES OFICIALES REQUERIMIENTOS SOLICITUD DE INFORMACION POR PARTE DE LA CONTRALORIA A UNA ENTIDAD
1 5 X X X Se Generan de manera esporádica pero, así mismo se conservan en archivo de gestion 1 año y se trasladan para el archivo central en donde se custodian 5 años y se digitaliza para hacer control de documentos se procede a eliminar con actas de medios legales y se dispone a dejar los soportes documentales.
310.005.014.004
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA ENVIADA DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE ENVIAN DESDE LA CONTRALORIA A OTRAS ENTIDADES
1 5 X X X Se mantienen en un plazo de 1 año en archivo de gestion, se digitaliza cuando llegan al archivo central que se custodia en un plazo de 5 años se selecciona documentación y se depura o elimina por medio de actas de medios legales, solo dejando soporte digital
310.005.015.005
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA RECIBIDA DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE ENVIAN DESDE OTRAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES EL MUNICIPIO, O DE EMPRESAS Y QUE SON RADICADAS Y ENTREGADAS A LOS FUNCIONARIOS
1 5 X X X Se recibe el documento , se radica y pasa al funcionario para realizar el procedimiento debido se archiva en gestion, pasa por el archivo central por un periodo de 5 años, se selecciona documentos y luego se digitaliza para ser guardada como información digital, la documentación física se procede a depurarla y eliminarla por medio de actas legales
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
310.010.033.006
INFORMES INFORMES DE URGENCIA MANIFIESTA DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA CONTRALORIA PARA LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO ACOMPAÑADO DE CONSECUTIVO. AUDITORIAS EJECUTADAS POR VIGENCIAS Y CON BASE AL PGA (PLAN GENERAL DE AUDITORIAS).
1 8 X X X
Los documentos se generan y se recopilan en archivo de gestion por periodo de 1 año, esta información es conforme al Plan General de Auditorias, por lo cual requiere de una rigurosa vigilancia y estricto, orden, pasan al archivo central cuando termine la vigencia, y se custodia por un periodo de 8 años se digitalizan, y se custodian 5 años en archivo histórico de la Contraloria. Las auditorias, se custodian un año en gestion según sea la vigencia y pasan luego al archivo central en donde se procede a digitalizar y custodiar por un lapso de tiempo de 8 años, se depura y se clasifican según la vigencia, pasan al archivo histórico por un periodo de 5 años, se depura el archivo físico para dejar la información digital y eliminar con actas de medios legales la documentación física. Las urgencias manifiestas llegan a la Contraloria y se hace el debido proceso de radicación reposan 1 año en gestion, luego pasan al archivo central por un plazo de 8 años, se procede a digitalización, se custodian 5 años en archivo central se depura, hay selección y se determina la eliminación física por medio de actas de medios legales.
310.010.034.007
INFORMES INFORMES DE VISITA FISCAL FUNDAMENTADAS POR EL PGA(PLAN GENERAL DE AUDITORIAS), QUE HAY EN LA VIGENCIA DE MANERA DOCUMENTAL SON SU TRATAMIENTO ES IGUAL A LAS AUDITORIAS
1 8 X X X Las visitas fiscales a igual que las auditorias son manejadas de acuerdo al PGA, que hay en la vigencia, la manipulación de este material debe de estar por un periodo de 1 año en archivo de gestion, cumplido esto, sana al archivo central para determinar un tiempo de 87 años en custodia en donde se digitaliza y se procede a realizar la custodia, cumpliendo con estos términos pasa 5 años al archivo central y se procede a depurarla y eliminar documentación física, para dejar solo el formato digital.
310.010.035. 008
INFORMES INFOMRES DE AUDITORIA Auditorias Regulares, Especiales o Integrales
1 8 X X X
Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
310.011.042.009
INSTRUMENTOS DE CONTROL REGISTROS Fenecimientos
1 5 X X X
Son los registros detallados en fechas y nombres de todas las planillas utilizadas en la Contraloría, regula el flujo de documentos y ayuda a el control estadístico de la organización de los documentos, se requiere 1 año en Gestión, 5 año en Archivo Central se digitalizan se guarda una muestra y se eliminan el resto de material.
310.011.042.010
INSTRUMENTOS DE CONTROL REGISTROS Beneficios del Control
1 5 X X X
Son los registros detallados en fechas y nombres de todas las planillas utilizadas en la Contraloría, regula el flujo de documentos y ayuda a el control estadístico de la organización de los documentos, se requiere 1 año en Gestión, 5 año en Archivo Central se digitalizan se guarda una muestra y se eliminan el resto de material.
310.014.049.011
PLANES PLAN GENERAL DE AUDITORIAS SE REALIZAN PARA UNA VIGENCIA Y SON EL CORONOGRAMA GUIA PARA REALIZAR AUDITORIAS Y VISITAS FISCALES DURANTE UN AÑO
1 5 X X X Se generan durante una vigencia, y se conservan 1 año en archivo de gestion, el archivo central se encarga digitalizarlas y conservarlas 5 años, para luego pasar 3 años en archivo histórico y depurar los documentos físicos, y tener solo documentos digitales.
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: José Conrado Restrepo Valencia
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO (A) ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION
FECHA DE REVISION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 315 PARTICIPACION CIUDADANA HOJA: 14 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS 0BSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
315. 001.001.001
ACTAS DE COMITÉ DE BUEN GOBIERNO Actas de las reuniones del comité de Direccion Actas Anexos
1 8 X X Es material probatorio, aplica para todas los tipos como actas de comité de dirección, actas de comité interno disciplinario, comité de gestión y ética, actas de comité conciliación, actas de comité de compras, actas de comité de archivo, todas las actas son de uso permanente para aplicación dentro de la Contraloría, hace parte de todos los testimonios que se oficializan dentro de la entidad su tiempo de retención definido es de 1 año en Gestión, de 5 a 8 años en Archivo Central y pasan al Archivo Histórico como documentación permanente.
315. 005.014.002
COMUNICACIONES OFICIALES COMUNICACIONES ENVIADAS CORRESPONDENCIA ENVIADA INTERNA EXTERNA
1 10 X X X Son los registros de los comunicados que entran y salen de la Contraloría, se requiere retener 1 año en Gestión, y 10 en Archivo Central, se digitalizan y se eliminan.
315.005.015.003
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERNA EXTERNA
1 10 X X X Son los registros de los comunicados que entran y salen de la Contraloría, se requiere retener 1 año en Gestión, y 10 en Archivo Central, se digitalizan y se eliminan.
315.005.018.004
COMUNICACIONES OFICIALES PETICIONES, QUEJAS Y REQUERIMIENTOS PQR, CIUDADANIA
1 8 X X X Los PQR, se van recopilando durante la vigencia, tienen un 1 año de retención en el archivo de gestion, luego pasa al archivo central por transferencia primaria, y reposa por 8 años, se digitaliza, pasado este periodo se procede al traslado al archivo histórico por 5 años, se hace selección de material físico y se procede a eliminar, con actas de medios legales de autorización.
315.010.031.005
INFORMES DE PARTICIPACION CIUDADANA INFORMES DE CONTRALORES ECOLRES.
1 8 X X X Son documentos probatorios deben de permanecer 1 año en gestion, se procede trasferencia primaria, y se archiva por 8 años la documentación es sometida a digitalización y selección, para luego pasar al archivo histórico por 5 años, de historia de la Contraloria, pasado este tiempo se elimina documentación y se depura con actas de eliminación y de autorización.
315.010.031.006
INFORMES DE PARTICIPACION CIUDADANA RENDICION DE CUENTAS DE CONTRALORES ESCOLARES.
1 8 X X X Son documentos probatorios deben de permanecer 1 año en gestion, se procede trasferencia primaria, y se archiva por 8 años la documentación es sometida a digitalización y selección, para luego pasar al archivo histórico por 5 años, de historia de la Contraloria, pasado este tiempo se elimina documentación y se depura con actas de eliminación y de autorización.
315.010.040.007
INFORMES ENTES DEL CONTROL DEL ESTADO INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
1 8 X X X Se realiza este informe de manera anual en donde se expone todo lo realizado por parte de participación ciudadana este informe pasa 1 año en archivo de gestion pasado este tiempo se realiza transferencia primaria al archivo central en donde se custodia alrededor de 8 años, para luego ser sometido a digitalización y expurgo documental, se transfiere al archivo histórico por 5 años, la documentación después de pasada estas fases se realiza, una selección y se procede a eliminar con actas de medios legales y autorización para que quede solo documentos digitales.
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
315. 011.041.008
INSTRUMENTOS DE CONTROL REGISTROS EN PLANILLA LISTADOS DE CONTROL
1 3 X X X Se recopila la información, en planillas, se tienen 1 año en archivo de gestion, luego pasan al archivo central por transferencia primaria, se conservan 3 años, se digitalizan y se depura para luego pasado de este periodo eliminar por medio de actas de medio legales y actas de autorización; se guarda solo lo soportes digitales.
315.016.056.009
PROGRAMAS DE CAPACITACION CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD Informes de capacitaciones Anexos
1 5 X X X Los programas ayudan a controlar los procesos de la Entidad detectando lo que se necesita para la mejora del bienestar planeada y guiada a los funcionarios, se requiere de 1 año en Gestión y 5 años en Archivo Central, selección, digitalización y eliminación.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo Valencia
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION
FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 400 DIRECCION ADMINISTRATIVA HOJA: 15 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
400.001.001.001
ACTAS ACTAS DE COMITÉ EMERGENCIA Actas de las reuniones del comité de Emergencia Anexos
1 8 X X
Es material probatorio, aplica para todas los tipos como actas de comité de dirección, actas de comité interno disciplinario, comité de gestión y ética, actas de comité conciliación, actas de comité de compras, actas de comité de archivo, todas las actas son de uso permanente para aplicación dentro de la Contraloría, hace parte de todos los testimonios que se oficializan dentro de la entidad su tiempo de retención definido es de 1 año en Gestión, de 5 a 8 años en Archivo Central y pasan al Archivo Histórico como documentación permanente.
400.001.001.002
ACTAS ACTAS DE COMITÉ de COPASST Anexos
1 8 X X
Es material probatorio, aplica para todas los tipos como actas de comité de dirección, actas de comité interno disciplinario, comité de gestión y ética, actas de comité conciliación, actas de comité de compras, actas de comité de archivo, todas las actas son de uso permanente para aplicación dentro de la Contraloría, hace parte de todos los testimonios que se oficializan dentro de la entidad su tiempo de retención definido es de 1 año en Gestión, de 5 a 8 años en Archivo Central y pasan al Archivo Histórico como documentación permanente.
400.001.001.003
ACTAS ACTAS DE COMITÉ DE CONVIVENCIA Actas de reunion Anexos
1 8 X X
Es material probatorio, aplica para todas los tipos como actas de comité de dirección, actas de comité interno disciplinario, comité de gestión y ética, actas de comité conciliación, actas de comité de compras, actas de comité de archivo, todas las actas son de uso permanente para aplicación dentro de la Contraloría, hace parte de todos los testimonios que se oficializan dentro de la entidad su tiempo de retención definido es de 1 año en Gestión, de 5 a 8 años en Archivo Central y pasan al Archivo Histórico como documentación permanente.
400.002.005.004
ACTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCIONES GENERALES Resoluciones Administrativas
1 10 X X Este es material probatorio, se determina un año en archivo de gestion, 10 años en archivo central y se digitaliza el material para luego pasarlo como archivo histórico y patrimonial de la entidad.
400.002.006.005
ACTOS ADMINISTRATIVOS CIRCULARES INTERNAS
1 10 X X Este es material probatorio, se determina un año en archivo de gestion, 10 años en archivo central y se digitaliza el material para luego pasarlo como archivo histórico y patrimonial de la entidad.
400.005.014.006
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA ENVIADA CONTROL DE DOCUMENTOS CON NUMERO DE OFICIO
1 10 X X X Son los registros de los comunicados que entran y salen de la Contraloría, se requiere retener 1 año en Gestión, y 10 en Archivo Central, se digitalizan y se eliminan.
400.005.015.007
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTROL DE DOCUMENTOS CON REGISTRO EN PLANILLA Y RADICADO
1 10 X X X Son los registros de los comunicados que entran y salen de la Contraloría, se requiere retener 1 año en Gestión, y 10 en Archivo Central, se digitalizan y se eliminan.
400.010.032.008
INFORMES INFORMES ADMINISTRATIVOS MATRIZ DE RIESGOS ANALISIS DE ASPECTOS DE MEJORA Y BIENESTAR
1 8 X X Los informes de matriz de riesgos se dan anules y se miden los inconvenientes que pueden tener las instalaciones y la detección de dificultades dentro de la Contraloria Municipal, se generan informes y seguimientos a la matriz de riesgos
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
400.011.041.009
INSTRUMENTOS DE CONTROL CONSECUTIVO DE PLANILLAS CONTROL DE PERSONAL SALIDA
1 5 Son los registros detallados en fechas y nombres de todas las planillas utilizadas en la Contraloría, regula el flujo de documentos y ayuda a el control estadístico de la organización de los documentos, se requiere 1 año en Gestión, 5 años en Archivo Central se digitalizan se guarda una muestra y se eliminan el resto de material.
400.011.041.010
INSTRUMENTOS DE CONTROL CONSECUTIVO DE PLANILLAS CIRCULARES
1 5 X X X Son los registros detallados en fechas y nombres de todas las planillas utilizadas en la Contraloría, regula el flujo de documentos y ayuda a el control estadístico de la organización de los documentos, se requiere 1 año en Gestión, 5 años en Archivo Central se digitalizan se guarda una muestra y se eliminan el resto de material.
400.011.041.011
INSTRUMENTOS DE CONTROL CONSECUTIVO DE PLANILLAS ENTREGA DE DOCUMENTOS A FUNCIONARIOS
1 5 x x x Son los registros detallados en fechas y nombres de todas las planillas utilizadas en la Contraloría, regula el flujo de documentos y ayuda a el control estadístico de la organización de los documentos, se requiere 1 año en Gestión, 5 año en Archivo Central se digitalizan se guarda una muestra y se eliminan el resto de material.
400.015.054.012
PROCESOS PROCESOS DISCIPLINARIOS INTERNOS se registra y se lleva control de los procesos disciplinarios internos, realizados a los funcionarios de la Contraloria municipal de envigado
1 10 X X X Se genera el proceso disciplinario, se tiene en archivo de gestion en su vigencia y se transfiere al archivo central para custodia y consulta, se digitaliza y se guardan por diez años, pasa como historial de la Contraloria en donde reposara cinco años y se eliminara el archivo físico
400.018.058.013
TITULOS INMUEBLES ESCRITURAS DE INMUEBLES Se custodia el material de títulos valores de los bienes de la Contraloria municipal de envigado
1 permanente X X siempre permanecerá este tipo de documentación que es de valor en archivo central para la seguridad de la información del patrimonio inmueble de la Contraloria
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo Valencia
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION
FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 405 GESTION DE TALENTO HUMANO HOJA: 16 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES Y
TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
405. 005.014.001
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA ENVIADA CONTROL DE DOCUMENTOS CON NUMERO DE OFICIO
1 10 X X X Son los registros de los comunicados que entran y salen de la Contraloría, se requiere retener 1 año en Gestión, y 10 en Archivo Central, se digitalizan y se eliminan.
405.005.015.002
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTROL DE DOCUMENTOS CON REGISTRO EN PLANILLA Y RADICADO
1 10 X X X Son los registros de los comunicados que entran y salen de la Contraloría, se requiere retener 1 año en Gestión, y 10 en Archivo Central, se digitalizan y se eliminan.
405.008.028.003
EXPEDIENTES HISTORIAS LABORALES HISTORIAS LABORALES ACTIVOS INACTIVOS
1 20 X X X Las hojas de vida o expedientes de los empleados y funcionarios son los registros de cada una de sus trayectorias, y su historial tanto de su vida laboral como detalles de su vida privada, de esta manera por decisión y siguiendo la Ley nos acogemos hacer custodia de estas de la siguiente manera un 1 año en Gestión, en Archivo Central 20 años, digitalización, y en Archivo Histórico 79 años.
405.009.030.004
EVALUACIONES DE SATISFACCION ENCUESTAS EVALUACION AL PLAN DE CAPACITACIONES
1 8 X X X Se definen, como datos estadísticos de satisfacción y conocer la opinión de los individuos frente a varios temas, que se quiera conocer repuestas o arrojar datos, se tiene también la evaluación a los funcionarios lo cual se realiza de manera anual, se tienen 1 año en gestión y en archivo Central 8 años, selección, digitalización, selección de muestra y eliminación.
405.009.030.005
EVALUACIONES DE SATISFACCION EVALUACION DE FUNCIONARIOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA
1 8 X X X Se definen, como datos estadísticos de satisfacción y conocer la opinión de los individuos frente a varios temas, que se quiera conocer repuestas o arrojar datos, se tiene también la evaluación a los funcionarios lo cual se realiza de manera anual, se tienen 1 año en gestión y en archivo Central 8 años, selección, digitalización, selección de muestra y eliminación.
405.010.032.006
INFORMES ADMINISTRATIVOS INFORMACION DE LA COMISION DEL SERVICIO CIVIL Oficios Contestaciones Anexos Medios Magnéticos Informes
1 8 X X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
405.011.042.007
INSTRUMENTOS DE CONTROL REGISTROS DE PLANILLAS DE CAPACITACIONES
1 5 X X X Son los registros detallados en fechas y nombres de todas las planillas utilizadas en la Contraloría, regula el flujo de documentos y ayuda a el control estadístico de la organización de los documentos, se requiere 1 año en Gestión, 5 año en Archivo Central se digitalizan se guarda una muestra y se eliminan el resto de material.
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
405.014.050.008
PLANES de Talento Humano PLAN DE EMERGENCIA PLAN DE MERGENCIA DE ANUAL
1 5 X X X Son las decisiones tomadas para convertirlas en metas, en busca de mejorar un proceso o la entidad, se busca tener unos resultados óptimos en la Contraloria, se destina 1 año en Gestión, 5 años en Archivo Central, se hace selección, digitalización 3 años en archivo histórico y se elimina el material físico.
405.014.050.009
PLANES DE TALENTO HUMANO PLAN DE BIENESTAR LABORAL
1 5 X X X Son las decisiones tomadas para convertirlas en metas, en busca de mejorar un proceso o la entidad, se busca tener unos resultados óptimos en la Contraloria, se destina 1 año en Gestión, 5 años en Archivo Central, se hace selección, digitalización 3 años en archivo histórico y se elimina el material físico.
405.014.050.010
PLANES DE TALENTO HUMANO PLAN DE CAPACITACIONES PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS
1 5 X X X Son las decisiones tomadas para convertirlas en metas, en busca de mejorar un proceso o la entidad, se busca tener unos resultados óptimos en la Contraloria, se destina 1 año en Gestión, 5 años en Archivo Central, se hace selección, digitalización 3 años en archivo histórico y se elimina el material físico.
405.014.050.011
PLANES DE TALENTO HUMANO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1 5 X X X Son las decisiones tomadas para convertirlas en metas, en busca de mejorar un proceso o la entidad, se busca tener unos resultados óptimos en la Contraloria, se destina 1 año en Gestión, 5 años en Archivo Central, se hace selección, digitalización 3 años en archivo histórico y se elimina el material físico.
405.015.053.012
PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACION SELECCIÓN DE HOJAS DE VIDA ENTREVISTAS PRESELECCIONADOS
1 8 X X X Cuando hay selección de personal o de ofertas para contratación se determinó por medio de la administración que se custodie por 1 año en archivo de gestión, 8 años en archivo central, digitalización, se procede a eliminar en formato físico.
405.016.056.013
PROGRAMAS DE CAPACITACION CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS INDUCCION Y REINDUCCION
1 5 X X X Los programas ayudan a controlar los procesos de la Entidad detectando lo que se necesita para la mejora del bienestar planeada y guiada a los funcionarios, se requiere de 1 año en Gestión y 5 años en Archivo Central, selección, digitalización y eliminación.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo Valencia
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 410 GESTION FINANCIERA HOJA: 17 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
410.001.001.001
ACTAS ACTAS DE COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Actas de reunion Anexos
1 8 X X
Es material probatorio, aplica para todas los tipos como actas de comité de dirección, actas de comité interno disciplinario, comité de gestión y ética, actas de comité conciliación, actas de comité de compras, actas de comité de archivo, todas las actas son de uso permanente para aplicación dentro de la Contraloría, hace parte de todos los testimonios que se oficializan dentro de la entidad su tiempo de retención definido es de 1 año en Gestión, de 5 a 8 años en Archivo Central y pasan al Archivo Histórico como documentación permanente.
410.004.002.002
COMPROBANTES COMPROBANTES DE EGRESOS COMPROBANTES DE TRANSFERENCIA
1 8 X X X Es el material probatorio de la salida del dinero, y la constancia de pago que se efectúa a un servicio, proveedor o empresa, su tiempo de retención es de 1 año en Gestión y 8 años en Archivo Central, se selecciona, digitaliza, en Archivo Histórico 5 años.
410.004.003.003
COMPROBANTES COMPROBANTES DE EGRESOS COMPROBANTES DE CHEQUE
1 8 X X X Es el material probatorio de la salida del dinero, y la constancia de pago que se efectúa a un servicio, proveedor o empresa, su tiempo de retención es de 1 año en Gestión y 8 años en Archivo Central, se selecciona, digitaliza, en Archivo Histórico 5 años.
410.004.004.004
COMPROGANTES COMPROBANTES DE INGRESOS COMPROBANTES DE INGRESO
1 8 X X X Esta documentación, registra los movimientos entrantes en la entidad, la retención de esta documentación es de 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central se selecciona, digitaliza y en Archivo Histórico 5 años.
410.004.005.005
COMPROBANTES COMPROBANTES NOMINA DE EMPLEADOS NOMINA EMPLEADOS MENSUAL Novedades Seguridad Social
1 8 X X X toda esta documentación es la que nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloria, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 5 años en Archivo Histórico.
410.004.006.006
COMPROBANTES COMPROBANTES AJUSTES CONTABLES COMPROBANTES DE AJUSTES CONTABLES registros de los ajustes generados por las transacciones realizadas
1 8 X X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
410.004.007.007 COMPROBANTES CAJA MENOR Caja Menor Mensual
1 8 X X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
410.005.008
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA ENVIADA CONTROL DE DOCUMENTOS CON NUMERO DE OFICIO
1 10 X X X Son los registros de los comunicados que entran y salen de la Contraloría, se requiere retener 1 año en Gestión, y 10 en Archivo Central, se digitalizan y se eliminan.
410.005.015.009
COMUNICACIONES OFICIALES CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTROL DE DOCUMENTOS CON REGISTRO EN PLANILLA Y RADICADO
1 10 X X X Son los registros de los comunicados que entran y salen de la Contraloría, se requiere retener 1 año en Gestión, y 10 en Archivo Central, se digitalizan y se eliminan.
410.010.037.010
INFORMES DE TESORERIA CONCILIACIONES BANCARIAS
1 8 X X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
410.010.038.011
INFORMES INFORMES CONTABLES ESTADOS CONTABLES
1 8 X X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
410.010.038.012
INFORMES INFORMES CONTABLES NOTAS DE ESTADOS CONTABLES
1 8 X X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
410.010.038.013
INFORMES INFORMES CONTABLES BALANCE GENERAL
1 8 X X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
410.010.038.014
INFORMES INFORMES CONTABLES SOPORTES DE INFORMACION EXOGENA
1 8 X X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
410.010.038.015
INORMES INFORMES CONTABLES RETENCION EN LA FUENTE
1 8 X X Toda esta documentación nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloría, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 8 años en Archivo Histórico.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo Valencia
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTORA DMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION
FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 415 GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LAS TICS HOJA: 18 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO DE GESTION ARCHIVO CENTRAL CT E M/D S
415.039.013.001
INSTRUMENTOS DE CONTROL REGISTROS DE PRESTAMOS E EQUIPOS Y DOCUMENTOS PLANILLAS DE PRESTAMOS DE EQUIPOS Y SOLICITUD DE EQUIPO se ejerce control y trámite para el préstamo de equipos
1 3 X X
Se producen las planillas en el año de vigencia, luego pasan a custodia en el archivo central se procede a guardar por un tiempo de 3 años, se digitaliza y se procede a digitalizar para eliminar el formato físico
CONVENCIONES CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo
CT= CONSERVACION TOTAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 420 GESTION DE COMPRAS HOJA: 19 DE: 20 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
420.001.001.001
ACTAS ACTAS DE COMITE COMITÉ DE CONTRATACION
1 8 X X Es material probatorio, aplica para todas los tipos como actas de comité de dirección, actas de comité interno disciplinario, comité de gestión y ética, actas de comité conciliación, actas de comité de compras, actas de comité de archivo, todas las actas son de uso permanente para aplicación dentro de la Contraloria, hace parte de todos los testimonios que se oficializan dentro de la entidad su tiempo de retención definido es de 1 año en Gestión, de 5 a 8 años en Archivo Central y pasan al Archivo Histórico como documentación permanente.
420.006.019.002
CONTRATOS POLIZAS Y SEGUROS POLIZAS
1 10 X X Las pólizas, hacen parte de la contratación, y se custodian de manera que queden dentro de los contratos pasan 1 año en gestion, luego pasa al archivo central 10 años y se procede a digitalizar se revisa tiempos de vigencia de la póliza y modificaciones, se digitaliza el material se procede a dejar 15 años en archivo histórico y cual sea el caso se elimina el archivo físico
420.006.020.003 CONTRATOS LICITACIONES PUBLICAS
1 5 X X Es el acuerdo entre dos partes de forma verbal y escrita, es la aprobación de una sociedad o un compromiso, comprometiendo a las partes de forma legal, es documentación de gran importación y es un material de gran valor en la entidad, su tiempo de retención es de 1 año en Gestión 5 años en archivo Central, selección, digitalización 5 año en Archivo Histórico.
420.006.021.004
CONTRATOS ORDENES DE SERVICIO CONTRATACION DE PERSONAL
1 5 X X Es el acuerdo entre dos partes de forma verbal y escrita, es la aprobación de una sociedad o un compromiso, comprometiendo a las partes de forma legal, es documentación de gran importación y es un material de gran valor en la entidad, su tiempo de retención es de 1 año en Gestión 5 años en archivo Central, selección, digitalización 5 año en Archivo Histórico.
420.006.022.005
CONTRATOS ORDENES DE SERVICIO PRESTACION DE SERVICIOS
1 5 X X Es el acuerdo entre dos partes de forma verbal y escrita, es la aprobación de una sociedad o un compromiso, comprometiendo a las partes de forma legal, es documentación de gran importación y es un material de gran valor en la entidad, su tiempo de retención es de 1 año en Gestión 5 años en archivo Central, selección, digitalización 5 año en Archivo Histórico.
420.006.023.006 CONTRATOS ORDENES DE SUMINSITRO
1 5 X X Es el acuerdo entre dos partes de forma verbal y escrita, es la aprobación de una sociedad o un compromiso, comprometiendo a las partes de forma legal, es documentación de gran importación y es un material de gran valor en la entidad, su tiempo de retención es de 1 año en Gestión 5 años en archivo Central, selección, digitalización 5 año en Archivo Histórico.
420.006.024.007
CONTRATOS CONVENIOS INTER- ADMINISTRATIVOS CONVENIOS
1 5 X X Es el acuerdo entre dos partes de forma verbal y escrita, es la aprobación de una sociedad o un compromiso, comprometiendo a las partes de forma legal, es documentación de gran importación y es un material de gran valor en la entidad, su tiempo de retención es de 1 año en Gestión 5 años en archivo Central, selección, digitalización 5 año en Archivo Histórico.
420.008.026.008
EXPEDIENTES VEHICULOS HISTORIAL DE VEHICULO DOCUMENTOS GENERALES DEL VEHICULO
1 10 X X se guarda este tipo de información para tener, historial probatorio del recorrido del vehículo o moto, para saber sus condiciones, por esto se determina un año en gestion, 10 años en archivo central, se procede a digitalizar y a eliminar
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
420.010.027.009
INFORMES ADMINISTRATIVOS INVENTARIO DE EQUIPOS LICENCIAS MEDIOS MAGNETICOS registrar y llevar control sobre los equipos tecnológicos y los que son dados de baja, tener el manejo de los medios digitales reproducidos
1 8 X X X Se crean estas planillas y se ejerce el control durante un año en gestion del préstamo de equipos y medios magnéticos, luego pasa acervo documental al archivo central en donde permanecen ocho años , se digitalizan y se eliminan pasado este tiempo de retención
420.011.042.010
INSTRUMENTOS DE CONTROL REGISTROS EN PLANILLAS LISTADO UNICO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
1 5 X X X Son los registros detallados en fechas y nombres de todas las planillas utilizadas en la Contraloria, regula el flujo de documentos y ayuda al control estadístico de la organización de los documentos, se requiere 1 año en Gestión, 5 años en Archivo Central se digitalizan y se eliminan.
420.012.044.010
INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE INVENTARIOS
1 permanente X X Esta documentación debe de permanecer en gestión siempre ya que es constante el monitoreo de los activos que se tienen y los inventarios documentales, siempre se modifican y están siempre sujetos a cambios.
420.014.051.011
PLANES PLANES DE COMPRAS PLAN ANUAL DE COMPRAS LISTADO DE UTENCILIOS E IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
1 5 X X X Son las decisiones tomadas para convertirlas en metas, en busca de mejorar un proceso o la entidad, se busca tener unos resultados óptimos en la Contraloria, se destina 1 año en Gestión, 5 años en Archivo Central, se hace selección, digitalización 3 años en archivo histórico y se elimina el material físico.
CONVENCIONES FIRMA DEL CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo
CT= CONSERVACION TOTAL FIRMA DEL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION FIRMA DEL TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION
FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 425 GESTION DOCUMENTAL HOJA: 20 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS ARCHIVO DE
GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
425.001.01.001
ACTAS ACTAS DE COMITÉ ACTAS DE COMITÉ DE ARCHIVO
1 8 X X Es material probatorio, aplica para todas los tipos como actas de comité de dirección, actas de comité interno disciplinario, comité de gestión y ética, actas de comité conciliación, actas de comité de compras, actas de comité de archivo, todas las actas son de uso permanente para aplicación dentro de la Contraloria, hace parte de todos los testimonios que se oficializan dentro de la entidad su tiempo de retención definido es de 1 año en Gestión, de 5 a 8 años en Archivo Central y pasan al Archivo Histórico como documentación permanente.
425.001.04.002
ACTAS ACTAS DOCUMENTALES ACTAS DE DIGITALIZACION
1 8 X X Es material probatorio, aplica para todas los tipos como actas de comité de dirección, actas de comité interno disciplinario, comité de gestión y ética, actas de comité conciliación, actas de comité de compras, actas de comité de archivo, todas las actas son de uso permanente para aplicación dentro de la Contraloria, hace parte de todos los testimonios que se oficializan dentro de la entidad su tiempo de retención definido es de 1 año en Gestión, de 5 a 8 años en Archivo Central y pasan al Archivo Histórico como documentación permanente.
425.001.04.003
ACTAS ACTAS DOCUMENTALES ACTAS DE ELIMINACION
1 8 X X Es material probatorio, aplica para todas los tipos como actas de comité de dirección, actas de comité interno disciplinario, comité de gestión y ética, actas de comité conciliación, actas de comité de compras, actas de comité de archivo, todas las actas son de uso permanente para aplicación dentro de la Contraloria, hace parte de todos los testimonios que se oficializan dentro de la entidad su tiempo de retención definido es de 1 año en Gestión, de 5 a 8 años en Archivo Central y pasan al Archivo Histórico como documentación permanente.
425.001.04.004
ACTAS ACTAS DOCUMENTALES ACTAS DE AUTORIZACION
1 8 X X Es material probatorio, aplica para todas los tipos como actas de comité de dirección, actas de comité interno disciplinario, comité de gestión y ética, actas de comité conciliación, actas de comité de compras, actas de comité de archivo, todas las actas son de uso permanente para aplicación dentro de la Contraloria, hace parte de todos los testimonios que se oficializan dentro de la entidad su tiempo de retención definido es de 1 año en Gestión, de 5 a 8 años en Archivo Central y pasan al Archivo Histórico como documentación permanente.
425.001.04.005
ACTAS ACTAS DOCUMENTALES ACTAS DE MEDIOS LEGALES
1 8 X X Es material probatorio, aplica para todas los tipos como actas de comité de dirección, actas de comité interno disciplinario, comité de gestión y ética, actas de comité conciliación, actas de comité de compras, actas de comité de archivo, todas las actas son de uso permanente para aplicación dentro de la Contraloria, hace parte de todos los testimonios que se oficializan dentro de la entidad su tiempo de retención definido es de 1 año en Gestión, de 5 a 8 años en Archivo Central y pasan al Archivo Histórico como documentación permanente.
425.010.32.006
INFORMES INFORMES ADMINISTRATIVOS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
1 8 X X X Toda esta documentación es la que nos da indicadores del control de los diferentes procesos dentro de la Contraloria, es la gran fuente y volumen de información, 1 año en Gestión, 8 años en Archivo Central, se digitalizan, hay selección de material y se procede a reposar por 5 años en Archivo Histórico.
425.011.42.007
INSTRUMENTOS DE CONTROL REGISTROS EN PLANILLAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
1 5 X X X Son los registros detallados en fechas y nombres de todas las planillas utilizadas en la Contraloria, regula el flujo de documentos y ayuda al control estadístico de la organización de los documentos, se requiere 1 año en Gestión, 5 años en Archivo Central se digitalizan y se eliminan.
425.011.42.008
INSTRUMENTOS DE CONTROL REGISTROS EN PLANILLAS AFUERAS DOCUMENTALES
1 5 X X X Son los registros detallados en fechas y nombres de todas las planillas utilizadas en la Contraloria, regula el flujo de documentos y ayuda al control estadístico de la organización de los documentos, se requiere 1 año en Gestión, 5 años en Archivo Central se digitalizan y se eliminan.
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
425.014.48.009
PLANES PLANES DE CALIDAD PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS
1 5 X X X Son las decisiones tomadas para convertirlas en metas, en busca de mejorar un proceso o la entidad, se busca tener unos resultados óptimos en la Contraloria, se destina 1 año en Gestión, 5 años en Archivo Central, se hace selección, digitalización 3 años en archivo histórico y se elimina el material físico.
CONVENCIONES
CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo
CT= CONSERVACION TOTAL DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION
FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
Código: GA-F-034
Versión 001
ENTIDAD PRODUCTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO
OFICINA PRODUCTORA: 430 ASESORIA JURIDICA HOJA: 21 DE: 21 Acta de Comité de Archivo 01-2017
CODIGO SERIES,SUBSERIES
Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCION DE TIEMPO
DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTOS
OBSERVACIONES ARCHIVO
DE GESTION
ARCHIVO CENTRAL
CT E M/D S
430.001.001.001 ACTAS DE COMITÉ DE CONCILIACION
1 8 X X X Es material probatorio, aplica para todas los tipos como actas de comité de dirección, actas de comité interno disciplinario, comité de gestión y ética, actas de comité conciliación, actas de comité de compras, actas de comité de archivo, todas las actas son de uso permanente para aplicación dentro de la Contraloría, hace parte de todos los testimonios que se oficializan dentro de la entidad su tiempo de retención definido es de 1 año en Gestión, de 5 a 8 años en Archivo Central y pasan al Archivo Histórico como documentación permanente.
CONVENCIONES CONTRALOR(A) MUNICIPAL: Jose Conrado Restrepo
CT= CONSERVACION TOTAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA: Andrea Garcia Arboleda
E= ELIMINACION TECNICO ADMINSITRATIVO: Leidy Johana Alzate Muñoz
M/D= MICROFILMACION/DIGITALIZACION
FECHA DE APROBACION: 15-02-2017
S=SELECION