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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL SECTOR ____________________
GERENCIA DEPARTAMENTAL_________________________
ENTIDAD AUDITADA :
AUDITOR RESPONSABLE: REFERENCIA : ACE P8 - 1 .
Resp. Entd. (Coord. Deptal): PAGINA : 1 4 .
FCHA DE ELABORACIÓN: LINEA AUD. : Presupuesto .
FECHA DE REVISION : .
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
No. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS REF. P/T T. E.
T. R. RESPONS.
PROCEDIM.
1 ACEP8 – 1
(F10 AL 15)
Jaime Rodríguez T.
2 P10 Juvenal Avila H.
3 P12 Misael García G.
4 P14 Carolina Cortés M.
REF. P/T = Referenciación de los papeles de trabajo que utilizan en el desarrollo de cada procedimiento
T. E. = Tiempo Estimado por el Auditor para el desarrollo de los procedimientos (horas, días, semanas)
T. R. = Tiempo Real que utilizó el auditor en el desarrollo de cada procedimiento (horas, días, semanas)
FIRMAS
_______________________ ____________________________________________
AUDITOR RESPONSABLE DE ENTIDAD (COORDINADOR DE GESTIÓN DEPTAL)