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Manual del Usuario para el
Registro del Sistema Gestor y
Guía de uso para el Módulo de
Captura de Ingresos
(Enteros Digitales)
San José, Costa Rica 2017
Tabla de contenidos Introducción ......................................................................................................................................... 3 1. Registro de usuarios nuevos ........................................................................................................ 4
1.1 Ingreso al Sistema Gestor Contable: ..................................................................................... 4
1.1.1 Registro de usuarios nuevos sin Firma Digital .............................................................. 6 1.1.2 Registro de usuarios nuevos con Firma Digital ............................................................. 9 1.1.3 Ingreso sin Firma Digital ............................................................................................. 12 1.1.4 Ingreso con Firma Digital ............................................................................................ 13
1.1.5 Recuperación de contraseña ........................................................................................ 16 1.2 Ingreso al Perfil ................................................................................................................... 18
1.2.1 Cambio de contraseña .................................................................................................. 18
1.2.2 Visualización del perfil de usuario .............................................................................. 19 1.2.3 Registro de empresas y autorizados. ........................................................................... 20
1.2.3.1 Registro de Empresas ............................................................................................... 20 1.2.3.2 Registro de Autorizados ........................................................................................... 23
2. Guía de uso Modulo .................................................................................................................. 27 2.1 Consultar Formulario: ......................................................................................................... 28
2.1.1 Consulta por Número: ................................................................................................. 29
2.1.2 Consulta por Tipo de Identificación: ........................................................................... 32 2.2 Crear Formulario ................................................................................................................. 34
2.2.1 Crear Formulario sin Firma Digital ............................................................................. 37 2.2.2 Crear Formulario con Firma Digital ............................................................................ 39
2.3 Modificar Formulario ......................................................................................................... 40
2.3.1 Modificar Formulario sin Firma Digital ...................................................................... 42
2.4 Registrar pago ..................................................................................................................... 44
2.5 Comprobantes de pago ........................................................................................................ 47
2.6 Anular Formulario .............................................................................................................. 49
Anexos ............................................................................................................................................... 50 1. Anexo: Guía de configuración para el uso del Sistema Gestor .............................................. 50
Paso 1: ....................................................................................................................................... 50 Paso 2: ....................................................................................................................................... 50 Paso 3: ....................................................................................................................................... 51 Paso 4: ....................................................................................................................................... 52
Paso 5: ....................................................................................................................................... 53
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Introducción
En el marco del Proyecto de Implementación y aplicación de las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (NICSP), Contabilidad Nacional ha venido trabajando en la
implementación del Sistema Integrado Contable del Sector Público, apoyado en la herramienta del
Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF, y en la Implementación de
un Sistema Gestor Contable, herramientas informáticas que pretender integrar la información, así
como eficientizar el proceso contable del Sector Público.
Por lo anterior, uno de los procesos que se consideró oportuno modernizar es el ingreso percibido
por medio de los enteros de gobierno, automatizando el proceso de forma tal que se pueda realizar
la transferencia en forma electrónica, utilizando el módulo de Captura de Ingresos (Enteros
Digitales) a través del Sistema Gestor Contable, el cual tiene acceso a través de la página web del
Ministerio de Hacienda.
Para dar inicio a la operación de dicho módulo, se consideró conveniente realizar un plan piloto, a
través de algunas instituciones públicas a las cuales se les impartirán capacitaciones y talleres de
este nuevo sistema y en forma progresiva se espera que todos los usuarios de los enteros de
gobierno puedan realizar sus pagos en forma digital.
Este documento tiene la funcion de servir como instructivo del uso del módulo de Captura de
Ingresos (Enteros Digitales), algunas de las funciones dependen de los roles y permisos asignados
en el sistema todo esto se explicara con detalle en el siguiente documento.
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1. Registro de usuarios nuevos
1.1 Ingreso al Sistema Gestor Contable:
Para ingresar el Sistema Gestor Contable, se debe utilizar el navegador Internet Explorer o Mozilla
Firefox, en ambos casos las versiones actualizadas , y se debe ingresas la página del Ministerio de
Hacienda http://www.hacienda.go.cr/ , en el menú principal en Otros serviciosAdministración
Financiera Gestor Contable, como se muestra en la imagen a continuación.1
Pantalla 1
Una vez realizado el paso anterior se presentara la siguiente pantalla, en la cual se realizara los
ingresos al sistema y el registro de usuarios.
1 Se recomienda por configuración del sistema la utilización del Internet Explorer
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1.1.1 Registro de usuarios nuevos sin Firma Digital
a) Ingresar a dirección https://gestor.hacienda.go.cr/ debe cumplir con la configuración técnica
dispuesta en el Anexo 1 (Pantalla 3)
b) Hacer clic en Registrarse (Pantalla 4)
c) Digitar la cedula de identidad con 10 dígitos indicando un “0” y luego digitando como viene en
la cedula de identidad sin guiones2 Ejemplo: 03038806334 (Pantalla 5)
d) Crear una contraseña.3 Ejemplo : dfgh123! (Pantalla 6)
e) Digitar correo electronico4 (Pantalla 6)
f) Hacer clic en Aceptar
g) El sistema gestor envía un código de confirmación al correo indicado. (Pantalla 7)
Pantalla 3
Pantalla 4
2El sistema valida la información de la persona con la Base de datos del RUC (Régimen único de contribuyentes)
3 Requisitos: 5 letras, 3 número y un símbolo a escoger !,#,%,&,*,-,_,?, @ 4 Confirmar y tener certeza del acceso
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Pantalla 6
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Pantalla 7
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1.1.2 Registro de usuarios nuevos con Firma Digital
a) Ingresar a dirección https://gestor.hacienda.go.cr/ debe cumplir con la configuración técnica
dispuesta en el Anexo 1 (Pantalla 8)
b) Insertar el dispositivo de firma digital en el lector
c) Hacer clic en Ingresar en el apartado de Firma Digital (Pantalla 9)
d) Hacer clic en Firma Digital (Pantalla 10)
e) Hacer clic Aceptar y Ejecutar5 (Pantalla 11)
f) Seleccionar Firma digital6 (Pantalla 12)
g) Hacer clic en el botón de verificación para que aparezca la solicitud de la clave (Pantalla 13)
h) Digitar la clave de la Firma Digital (Pantalla 14)
i) Llenar el registro, indicar correo electrónico 2 veces.7
(Pantalla 15)
j) Ingreso al sistema con éxito.
Pantalla 8
Pantalla 9
5 Aparece ventana emergente
6 Si en la maquina se ha ingresado más de una firma digital, aparece un listado de las firmas utilizadas
7 Dado que el sistema tiene un registro de los usuarios por cedula, en el momento que determina que la persona que está ingresando no está
registrada, le solicita el registro, es importante que el correo que indique tenga acceso por si en algún momento debe realizar el recordatorio de la clave.
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Pantalla 10
Pantalla 11
Pantalla 12
Pantalla 13
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1.1.3 Ingreso sin Firma Digital
a) Ingresar a dirección https://gestor.hacienda.go.cr/ debe cumplir con la configuración técnica
dispuesta en el Anexo 1
b) Digitar número de cedula (10 dígitos)
c) Digitar contraseña8.
d) Hacer clic en Login (Pantalla 16)
e) Digitar clave de confirmación 9
(Pantalla 17)
f) Ingreso al sistema con éxito.
Pantalla 16
Pantalla 17
8 Según fue registrado en Registro de usuarios nuevos sin Firma Digital.Si tiene problemas para recordar la clave ir a Recuperación de contraseña
9 El sistema solicita clave de confirmación enviada al correo, este paso se realiza una única vez.
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1.1.4 Ingreso con Firma Digital
a) Ingresar a dirección https://gestor.hacienda.go.cr/ debe cumplir con la configuración técnica
dispuesta en el Anexo 1 (Pantalla 18)
b) Insertar el dispositivo de firma digital en el lector
c) Hacer clic en Ingresar en el apartado de Firma Digital (Pantalla 19)
d) Hacer clic en Firma Digital (Pantalla 20)
e) Hacer clic Aceptar y Ejecutar10
(Pantalla 21)
f) Seleccionar Firma digital11
(Pantalla 22)
g) Hacer clic en el botón de verificación para que aparezca la solicitud de la clave (Pantalla 23)
h) Digitar la clave de la Firma Digital (Pantalla 24)
i) Ingreso al sistema con éxito.
Pantalla 18
10
Aparece ventana emergente 11
Si en la maquina se ha ingresado más de una firma digital, aparece un listado de las firmas utilizadas
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Pantalla 20
Pantalla 21
Pantalla 22
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1.1.5 Recuperación de contraseña
a) Ingresar a dirección https://gestor.hacienda.go.cr/
b) Hacer clic en Olvidó su contraseña
c) Digitar número de cedula (10 dígitos) y correo que se indicó en el registro. (Pantalla 25)
d) Hacer clic en Aceptar
e) Ir al correo indicado para visualizar su contraseña.
Pantalla 25
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1.1.6 Recuperación de código de activación
a) Ingresar a dirección https://gestor.hacienda.go.cr/
b) Digitar número de cedula (10 dígitos)
c) Digitar contraseña12
.
d) Hacer clic en Login (Pantalla 16)
e) Hacer clic en Recuperar Codigo (Pantalla 26)
f) Hacer clic en Aceptar, el sistema confirma con un mensaje (Pantalla 27)
g) Ingreso al sistema con éxito.
Pantalla 26
Pantalla 27
12
Según fue registrado en Registro de usuarios nuevos sin Firma Digital.Si tiene problemas para recordar la clave ir a Recuperación de contraseña
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1.2 Ingreso al Perfil
En el menú principal del sistema gestor existe el perfil del usuario en el cual se presentan 3
opciones ver (Pantalla 26), a continuación se explicaran las funciones de cada una.
a) Ingresar al sistema gestor
b) Visualizar en el menú Perfil Pantalla 27
1.2.1 Cambio de contraseña
a) Ingresar al menú de Perfil en Cambio de Contraseña
b) Digitar contraseña actual y nueva cumpliendo con los requisitos13
Ejemplo : dfgh123! (Pantalla 27)
c) Hacer clic en Aceptar
Pantalla 28
13
Requisitos 5 letras, 3 número y un símbolo a escoger !,#,%,&,*,-,_,?, @
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1.2.2 Visualización del perfil de usuario
a) Ingresar al menú de Perfil en Perfil de Usuario
b) Visualizar información general , Institución a la que pertenece , para los usuarios generales se
indica como Ciudadano, roles y correo )
c) Únicamente se puede modificar el correo electrónico
d) Hacer clic en Guardar (Pantalla 28)
Pantalla 29
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1.2.3 Registro de empresas y autorizados.
Aclaración: A este apartado se debe ingresar al sistema con su Firma Digital, de lo contrario solo
visualizará el dato de las empresas a su nombre registradas anteriormente.
1.2.3.1 Registro de Empresas
a) Ingresar al sistema con Firma Digital. Ingreso con Firma Digital
b) Ingresar al menú de Perfil en Registro de empresas y autorizados.
c) Hacer clic en Aceptar14
d) Hacer clic en Nuevo (Pantalla 29)
e) Hacer clic Aceptar y Ejecutar15
(Pantalla 30)
f) Digitar el número de cedula jurídica de la empresa con los 10 primeros dígitos16
, digitar
número de teléfono 8 dígitos sin espacios ni guiones y un correo de la empresa.
g) Hacer clic en Guardar
h) Seleccionar Firma digital y hacer clic en Aceptar (Pantalla 31)
i) Digitar la clave de la Firma Digital y hacer clic en Aceptar.17
(Pantalla 32)
j) Hacer clic en Aceptar (Pantalla 33)
k) Hacer clic en Aceptar (Pantalla 34)
l) Visualizar la inclusión de la nueva empresa (Pantalla 35)
Para editar la información de una sociedad ya incluida
- Ingresar al sistema con Firma Digital.
- Ingresar al menú de Perfil en Registro de empresas y autorizados.
- Hacer clic en Editar18
. (Pantalla 36)
- Repetir los pasos del g) en adelante.
14
Importante leer lo que indica le mensaje:
“Se informa que esta es una adscripción voluntaria, no obstante su acreditación está sustentada en las disposiciones de la Ley de Certificados,
Firmas Digitales y Documentos Electrónicos No. 8454 y su reglamento.” 15
Aparece ventana emergente 16
El sistema valida la información de dicha empresa con la Base de datos del RUC (Régimen único de contribuyentes) 17
En este momento el sistema firma digitalmenete y aprueba los datos que se incluyeron. 18
Modificar el número de teléfono o correo electrónico.
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Pantalla 30
Pantalla 31
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Pantalla 35
Pantalla 36
Pantalla 37
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1.2.3.2 Registro de Autorizados
a) Ingresar al sistema con Firma Digital.
b) Ingresar al menú de Perfil en Registro de empresas y autorizados.
c) Hacer clic en Aceptar 19
d) Hacer clic en Autorizados(Pantalla 37)
e) Hacer clic en Nuevo(Pantalla 38)
f) Hacer clic Aceptar y Ejecutar20
(Pantalla 39)
g) Digitar la cedula de identidad de la persona a autorizar con 10 dígitos, (Ejemplo:
03038806334)21
, digitar el número de cuenta cliente de 17 o 22 dígitos (IBAN)22
, digitar el
puesto de la persona. (Pantalla 40)
h) Hacer clic en Guardar
i) Seleccionar Firma digital y hacer clic en Aceptar (Pantalla 41)
j) Digitar la clave de la Firma Digital y hacer clic en Aceptar.23
(Pantalla 42)
k) Hacer clic en Aceptar (Pantalla 43)
l) Hacer clic en Aceptar(Pantalla 44)
m) Visualizar la inclusión de la nueva empresa (Pantalla 44)
Para editar la información de un Autorizado
19
Importante leer lo que indica le mensaje:
“Se informa que esta es una adscripción voluntaria, no obstante su acreditación está sustentada en las disposiciones de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos No. 8454 y su reglamento.” 20
Aparece ventana emergente 21 El sistema valida la información de dicha persona con la Base de datos del RUC (Regimen único de contribuyentes). 22 En el caso de 17 digitos se verifica con reglas de validación suministradas por el Banco Central de Costa Rica en el caso de la cuenta de 22 digitos
actualmente no tiene reglas de validación,. para ambos casos es de suma importancia que esté completamente seguro que la cuenta este a nombre de la
empresa,dado que según las reglas del pago por DTR-SINPE , no es posible realizar un pago a nombre de una cedula jurídica con una cuenta que no
este a nombre de la misma cedula jurídica. 23
En este momento el sistema firma y aprueba los datos que se incluyeron.
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- Ingresar al sistema con Firma Digital.
- Ingresar al menú de Perfil en Registro de empresas y autorizados.
- Hacer clic en Autorizados(Pantalla 45)
- Hacer clic en Editar.24
. (Pantalla 46)
- Repetir los pasos del h) en adelante.
Pantalla 38
Pantalla 39
Pantalla 40
Pantalla 41
24 Se puede modificar el puesto, estado (Activo o Inactivo) número cuenta cliente,si se modifica el número de cuenta se crea otro registro
para la misma persona, quedando en el histórico por control las cuentas a las que se le ha dado autorización. (Pantalla 47)
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Pantalla 42
Pantalla 43
Pantalla 44
Pantalla 45
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Pantalla 46
Pantalla 47
Pantalla 48
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2. Guía de uso Modulo
El módulo de Captura de ingresos posee un menú con siete funciones, para ingresar a cada una de
ellas se debe elegir la opción “Captura de Ingresos” en el menú de la aplicación como se muestra en
la (Pantalla 48), algunas de ellas poseen restricciones, por lo que más adelante se detallara cuales roles
poseen los permisos para acceder a las mismas.
1. Consultar Formularios
2. Crear Formulario
3. Modificar Formulario
4. Registrar pago
5. Comprobantes de pago
6. Anular Formulario
7. Reportes:
Pantalla 49
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A continuación se realizara una guía de uso básica, para cada una de las funciones del Módulo de
Captura de Ingresos.
2.1 Consultar Formulario:
Es un reporte que permite la consulta histórica de todos los formularios (Enteros digitales), que
hayan sido guardados en algún momento.
Se visualiza la información en el siguiente orden
1. Número: Posee un control consecutivo automático
2. Año: Se indica el año en curso
3. Persona: Número de cedula del dueño de la deuda, el que va a realizar en pago.
4. Persona Tramite: Número de cedula de la persona que tramita, puede ser la misma que la
anterior pero también puede diferir, esta es la persona que ingresa al sistema a realizar el
trámite.
5. Institución: Código de la institución al que pertenece el ingreso
6. Dependencia: Código que permite identificar a que dependencia se clasificara el ingreso
7. Expediente: Campo alfa numérico que se habilita en algunas dependencias para clasificar con
un expediente suministrado por alguna oficina de alguna institución.
8. Descripción: Campo alfa numérico que permite describir con detalle información importante
Moneda: Indica si el pago es en colones (CRC), o dólares (USD)
9. Monto: Cantidad total del monto pagado
10. Estado: Se visualizan los distintos estados del formulario : Creado(PEN),
Impreso(IMP),Pagado(PAG), Contabilizado(CNT) y Anulado(ANU)
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11. Ver: Opción que permite abrir el documento para visualizar e imprimir dicho formulario (Entero
digital).
Para ingresar a consultar formularios
a. Ingresar al menú de Captura Ingresos en Consultar Formularios (Pantalla 49)
b. Visualizar la consulta de los formularios (Enteros digitales) creados. (Pantalla 50)
Rol Requerido: RolCI_General25
Pantalla 50
Pantalla 51
2.1.1 Consulta por Número:
El modulo permite realizar la consulta por el número de formulario (Entero digital), este tiene la
particularidad que es un consecutivo anual, por lo que la numeración es una combinación del
Numero más el año, sin embargo se puede indicar solo en número en cuyo caso el resulta de la
búsqueda será de todos los formularios que posean la misma numeración. Ejemplo (Pantalla 51)
Para lograr un resulta más exacto se debe realizar digitar tanto el número de formulario (Entero
digital), como el año. Ejemplo (Pantalla 52).
Para mayor detalle se debe:
a) Hacer clic en Ver (Pantalla 52).
b) Visualizar pantalla del formulario electrónico (Pantalla 53).
c) Hacer clic en Imprimir Formulario.
25 El rol RolCI_General, es el que posee cualquier cuidadano registrado como usuario del Sistema Gestor , este se asigna por defecto automaticamente.
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d) Visualizar pantalla del formulario con formato de impresión (Pantalla 54). 26
Pantalla 52
Pantalla 53
Pantalla 54
26
Permite por medio de (Acrobat ), guardar en diversos formatos (Pantalla 55), actualizar (Pantalla 56), e imprimir (Pantalla 57).
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Pantalla 55
Pantalla 56
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Pantalla 57
Pantalla 58
2.1.2 Consulta por Tipo de Identificación:
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El modulo permite realizar la consulta por el tipo de identificación, que para este sistema permite 3
tipos con la siguiente lista desplegable; Físico, Jurídico y DIMEX (Pantalla 58)
a) Digitar la cedula de identidad con 10 dígitos27
Ejemplo (Pantalla 59)
Pantalla 59
Pantalla 60
27
Para lograr un resulta más exacto se puedo combinar con el número de formulario y el año, como se vio en el proceso anterior.
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2.2 Crear Formulario
Crear formularios (Entero Digital), es la función principal del modulo de captura de ingresos, dado
que permite identificar y clasificar los distintos ingresos del gobierno que se recuaden por medio de
un entero digital
Se visualiza la información en 3 secciones en el siguiente orden:
a. Información del formulario
1. Año: Se indica el año en curso automáticamente
2. Fecha: Se indica el dia en el que se guarda el formulario automáticamente
3. Formulario: Posee un control consecutivo automático
4. Estado: Se visualizan los distintos estados del formulario: Creado (PEN), Impreso (IMP),
Pagado (PAG), Contabilizado (CNT) y Anulado (ANU).
5. A Nombre: Se debe eligir obligatoriamente el número de cedula del dueño de la deuda, el
que va a realizar en pago28
6. Tramita: El sistema automáticamente indica este número de cedula de la persona que
ingreso al sistema a realizar el trámite
7. Correo E: Campo opcional que permite indicar un correo electrónico para el envio de
información
8. Dirección: Campo obligatorio en el que se debe indicar una dirrecion Institución UPR29
:
Selección obligatoria de la institucion a la cual se le esta realizando
9. Dependencia: Selección obligatoria del sistema que permite determinar la dependencia
dentro de la institución a la que se le va a realizar el pago.
10. Descripción: Campo obligatorio en el que se debe indicar un detalle del pago.
11. Expediente: Campo obligatorio que para algunas dependencias de habilita para indicar el
numero de expediente al que se refiere el pago.
12. Moneda30
: Selección obligatoria de la moneda en la que se va a realizar el pago (Colones ó
Dólares)
13. En Colones: Campo automatico que indica en lestras el monto total a pagar en colones.
14. En Dólares: Campo automatico que indica en lestras el monto total a pagar en dólares.
28 Permite escoger entre 3 opciones: Fisico, Juridico y DIMEX 29 Unidad primaria de registro 30
El sistema muestra el tipo de cambio y este es una referencia automática informativa
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b. Información de Pagos
1. Servicio: Selección obligatoria que permite escoger el rubro a pagar, se puden agregar mas
de una línea de servicio de una misma dependencia por entero digital.
2. Periodo: Año de la deuda a pagar, automáticamente indica el año en curso, pero de ser
necesario se debe cambiar, actualmente permite escoger 10 años atrás.31
3. Monto: Campo obligatorio, en el que se indica el monto exacto a pagar por servicio,
permite 2 desimales.
4. Reserva Presupuestaria: Campo obligatorio que para algunas dependencias de habilita
para indicar el numero de reserva presupuestaria con la que se realizo el gasto.
c. Listado de Pagos
En esta sección se visualizan las distintas lineas agregadas a pagar, se puede agregar varias líneas
siempre que sean servicios de una misma dependencia
Para ingresar a Crear formularios
a) Ingresar al menú de Captura Ingresos en Crear Formulario (Pantalla 60)
b) Visualizar el formulario. (Pantalla 61)
Nota: Cuando se crea un formulario y se realiza el proceso de preparar impresión e imprimir el
sistema permite guardar en diversos formatos: Archivo XML con datos de
informe,CSV(delimintado por comas),PDF recomendado, MHTML(archivo web), Archivo TIFF y
Word (Pantalla 62), actualizar (Pantalla 63) e imprimir (Pantalla 64).
Rol Requerido: RolCI_General32
Pantalla 61
Pantalla 62
31 2017,2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007 32 El rol RolCI_General, es el que posee cualquier cuidadano registrado como usuario del Sistema Gestor , este se asigna por defecto automaticamente.
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Pantalla 63
Pantalla 64
Pantalla 65
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2.2.1 Crear Formulario sin Firma Digital
Para ingresar a Crear formularios sin firma digital se ingresa al sistema según lo indicado en
Ingreso sin Firma Digital
a) Ingresar al menú de Captura Ingresos en Crear Formulario
b) Visualizar el formulario.
c) Selecciónar el tipo de cedula del dueño de la deuda y digitar número de cedula (10
dígitos)33
(Pantalla 62)
d) Digitar correo electronico34
.
e) Digitar una dirrecion lo mas exacta posible.
f) Seleccionar la institución a la que pertene el pago. 35
g) Seleccionar la dependencia a la que pertene el pago.
h) Digitar descripción detalla que permite identificar datos importantes del pago.
i) Digitar el numero de expediente36
j) Seleccionar la moneda con la que se va a pagar.
k) Seleccionar el servicio.
l) Seleccionar el periodo al que corresponde la deuda.
m) Digitar monto de la dueda por servicio.
n) Hacer clic en Agregar pago
o) Vizualizar en la línea en Listado de Pagos.
p) Hacer clic en Guardar Formulario37
Si se desea agregar lineas de servicios repetir pasos del punto n) a p). Con esto el sistema actualiza
el formulario.
Cuando se esta seguro que no se necesitan modificación se continúa con el siguiente paso:
q) Hacer clic en Preparar impresión38
r) Hacer clic en Imprimir Formulario
s) Visualizar pantalla del formulario con formato de impresión (Pantalla 54). 39
t) Imprimir 4 copias 40
u) Presentar al Banco a pagar el Formulario (Entero Digital)
v) Entregar copia a la Unidad primaria de registro con la que se tiene la deuda.
33 Permite escoger entre 3 opciones: Fisico, Juridico y DIMEX 34
Confirmar y tener certeza del acceso, no es obligatorio pero se recomienda utilizar el campo 35
Se puede seleccionar o escribir para filtrar la selección 36
Solo en los casos que se habilite el campo 37
El Modulo de Captura de Ingresos genera un consecutivo y guarda en el sistema el Formulario (Entero Digital). En este estado (Creado), permite
agregar, modifcar y consultar la información del formulario (Entero Digital). 38
Modifica el estado a Impreso 39
Permite por medio de (Acrobat ), guardar en diversos formatos (Pantalla 55), actualizar (Pantalla 56), e imprimir (Pantalla 57). 40
Una para Contabilidad Nacional, una para el Banco, una para la Unidad primaria de registro y una para el interesado.
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2.2.2 Crear Formulario con Firma Digital
Para ingresar a Crear formularios con firma digital se ingresa al sistema según lo indicado en
Ingreso con Firma Digital
a) Ingresar al menú de Captura Ingresos en Crear Formulario
b) Visualiza el formulario.
c) Selecciónar el tipo de cedula del dueño de la deuda y digitar número de cedula (10
dígitos)41
(Pantalla 62)
d) Digitar correo electronico42
.
e) Se indica el número de cuenta cliente de 17 o 22 dígitos (IBAN)43
f) Digitar una dirrecion lo mas exacta posible.
g) Seleccionar la institución a la que pertene el pago. 44
h) Seleccionar la dependencia a la que pertene el pago.
i) Digitar descripción detalla que permite identificar datos importantes del pago.
j) Digitar el numero de expediente45
k) Seleccionar la moneda con la que se va a pagar.
l) Seleccionar el servicio.
m) Seleccionar el periodo al que corresponde la deuda.
n) Digitar monto de la dueda por servicio.
o) Hacer clic en Agregar pago
p) Vizualizar en la línea en Listado de Pagos.
q) Hacer clic en Guardar Formulario46
Si se desea agregar lineas de servicios repetir pasos del punto o) a q). Con esto el sistema actualiza
el formulario.
Cuando se esta seguro que no se necesitan modificación se continúa con el siguiente paso:
r) Hacer clic en Pagar47
s) Seleccionar Firma digital y hacer clic en Aceptar
t) Digitar la clave de la Firma Digital y hacer clic en Aceptar.48
u) Hacer clic en Aceptar (Pantalla 33)49
v) Hacer clic en Imprimir Formulario
w) Visualizar pantalla del formulario con formato de impresión .50
x) Se imprimen 2 copias 51
y) Entregar copia a la Unidad primaria de registro con la que se tiene la deuda.
41 Permite escoger entre 3 opciones: Fisico, Juridico y DIMEX 42
Confirmar y tener certeza del acceso, no es obligatorio pero se recomienda utilizar el campo 43 En el caso de 17 digitos se verifica con reglas de validación suministradas por el Banco Central de Costa Rica en el caso de la cuenta de 22 digitos
actualmente no tiene reglas de validación. 44
Se puede seleccionar o escribir para filtrar la selección 45
Solo en los casos que se habilite el campo 46
El Modulo de Captura de Ingresos genera un consecutivo y guarda en el sistema el Formulario (Entero Digital). En este estado (Creado), permite
agregar, modifcar y consultar la información del formulario (Entero Digital). 47
Modifica el estado a Pagado 48
En este momento el sistema firma digitalmenete y aprueba los datos que se incluyeron. 49
El sistema indica el resultado de la transacción. En caso de que sea exitosa indica además el numero de referencia del pago via DTR-SINPE. Caso
contrario se debe revisar el mensaje de error. 50
Permite por medio de (Acrobat ), guardar en diversos formatos (Pantalla 55), actualizar (Pantalla 56), e imprimir (Pantalla 57). 51
Una para la Unidad primaria de registro y una para el interesado.
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2.3 Modificar Formulario
Modificar formulario (Entero Digital), es una función del módulo de captura de ingresos, que
permite hacer cambios en un formulario con estado de creado esto le la da facilidad al usuario para
guardar formularios, que pueden ser modificados más adelante para continuar con el proceso.
Rol Requerido: RolCI_General52
a) Ingresar al menú de Captura Ingresos en Modificar formulario (Pantalla 66)
b) Visualizar la consulta de los formularios (Enteros digitales). (Pantalla 67)
Pantalla 67
52 El rol RolCI_General, es el que posee cualquier cuidadano registrado como usuario del Sistema Gestor , este se asigna por defecto automaticamente.
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2.3.1 Modificar Formulario sin Firma Digital
Para ingresar a modificar un formulario
a) Ingresar al menú de Captura Ingresos en Modificar formulario (Pantalla 66)
b) Visualizar la consulta de los formularios (Enteros digitales). (Pantalla 67)
c) Selecciónar el tipo de cedula del dueño de la deuda y digitar número de cedula (10
dígitos)53
(Pantalla 68)
d) Seleccionar el numero que se desea modificar en Lista de formularios (Pantalla 69)
e) Visualizar el formulario.54
(Pantalla 70)
f) Hacer clic en Guardar Formulario. (En caso de realizar alguna modificación )
g) Si se desea agregar ó modificar las lineas de pago.
h) Hacer clic en Agregar pago
i) Se vizualiza en la línea en Listado de Pagos.
j) Hacer clic en Guardar Formulario
k) Cuando se esta seguro que no se necesitan modificación se continúa con el siguiente paso:
l) Hacer clic en Preparar impresión55
m) Hacer clic en Imprimir Formulario
n) Visualizar pantalla del formulario con formato de impresión (Pantalla 54). 56
o) Imprimir 4 copias 57
p) Presentar al Banco a pagar el Formulario (Entero Digital)
q) Entregar copia a la Unidad primaria de registro con la que se tiene la deuda
Pantalla 69
53 Permite escoger entre 3 opciones: Fisico, Juridico y DIMEX 54
Permite modificar los siguientes campos: correo electrónico, dirreccion y descripción. 55
Modifica el estado a Impreso 56
Permite por medio de (Acrobat ), guardar en diversos formatos (Pantalla 55), actualizar (Pantalla 56), e imprimir (Pantalla 57). 57
Una para Contabilidad Nacional, una para el Banco, una para la Unidad primaria de registro y una para el interesado.
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2.4 Registrar pago
Registrar pago, es una función del módulo de captura de ingresos, que permite hacer registrar
manualmente un formulario con estado de impreso esto le la da facilidad a la unidad primaria de
registro (UPR) de indicar cuando un formulario (Entero Digital) fue pagado por medio de un
Banco. Ademas a nivel de registro esto también realiza el asiento contable en el SIGAF, es de uso
restringido solo usuarios de registro presupuestal en Contabilidad Nacional (CN)o funcionarios de
una UPR que reciban enteros pueden realizar esta función , con esto además se elimina la necesidad
de tener que esperar hasta que la CN certifique un estero , de esta naturaleza.
Rol Requerido: RoLCI_CN o RoLCI_UPR58
a) Ingresar al menú de Captura Ingresos en Registrar pago (Pantalla 71)
b) Visualizar la pantalla para Registrar pago (Pantalla 72)
c) Selecciónar el tipo de cedula del dueño de la deuda y digitar número de cedula (10
dígitos)59
(Pantalla 68)
d) Seleccionar el numero a que se le va a registrar el pago en Formularios (Pantalla 73)
e) Visualizar información del formulario.
f) Digitar el número Comprobante
g) Digitar o seleccionar fecha Comprobante
h) Seleccionar Banco
i) Seleccionar Moneda Pago
j) Digitar Monto
k) Digitar algún detalle en observaciones(Pantalla 74)
l) Hacer clic en Examinar
m) Seleccionar el comprobante de pago escaneado y hacer clic en Abrir
n) Hacer clic en Adjuntar comprobante y hacer clic en Aceptar
Pantalla 72
58
Ambos de uso restringido, se debe solicitar rol con un formulario. 59 Permite escoger entre 3 opciones: Fisico, Juridico y DIMEX
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Pantalla 73
Pantalla 74
Pantalla 75
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Pantalla 76
Pantalla 77
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2.5 Comprobantes de pago
Consulta de comprobantes de pago, es una función del módulo de captura de ingresos, que permite
hacer consultar los documentos adjuntos en el proceso de Registrar pago esto le la da facilidad a la
unidad primaria de registro (UPR) de visualizar los documentos adjuntos de un formulario (Entero
Digital) que fue pagado por medio de un Banco y el registro del mismo en el Sistema Gestor fue
manual.Es de uso restringido solo usuarios de registro presupuestal en Contabilidad Nacional (CN)
o funcionarios de una UPR que reciban enteros pueden realizar esta función .
Rol Requerido: RoLCI_CN o RoLCI_UPR60
a) Ingresar al menú de Captura Ingresos en Comprobantes de pago (Pantalla 77)
b) Visualizar la pantalla de Comprobantes de pago (Pantalla 78)
c) Selecciónar el tipo de cedula del dueño de la deuda y digitar número de cedula (10
dígitos)61
(Pantalla 79)62
Pantalla 78
60
Ambos de uso restringido, se debe solicitar rol con un formulario. 61 Permite escoger entre 3 opciones: Fisico, Juridico y DIMEX 62
Para lograr un resulta más exacto se puedo combinar con el número de formulario y el año, como se vio en el proceso anterior.
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Pantalla 79
Pantalla 80
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2.6 Anular Formulario
Anular formulario, es una función del módulo de captura de ingresos, que permite anular un
formularios en Estado Pendiente o Impreso, esto le la da facilidad a la unidad primaria de registro
(UPR) de desidir si por error un formulario debe ser anulado y no permitir el pago del mismo.Es de
uso restringido solo usuarios de registro presupuestal en Contabilidad Nacional (CN) o funcionarios
de una UPR pueden realizar esta función.
Rol Requerido: RoLCI_CN o RoLCI_UPR63
a) Ingresar al menú de Captura Ingresos en Anular formulario (Pantalla 80)
b) Visualizar la pantalla de Anular formulario (Pantalla 81)
c) Selecciónar el tipo de cedula del dueño de la deuda y digitar número de cedula (10 dígitos)
d) Seleccionar el número que se desea modificar en Lista de formularios.
e) Hacer clic en Anular.
Pantalla 81
Pantalla 82
63
Ambos de uso restringido, se debe solicitar rol con un formulario.
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Anexos 1. Anexo: Guía de configuración para el uso del Sistema Gestor
Se debe contar con conexión a internet y tener permisos de administrador para la instalación de
software en el equipo o gestionar con los encargados de informática para que realicen los siguientes
pasos:
Paso 1:
Verificar que el internet Explorer sea versión 10 en adelante (para uso con firma digital,) se
recomienda usar este por la configuraciones que requiere , sin embargo para otros módulos sin
Firma Digital puede utilizarse Mozilla Firefox y/o Google Chrome.
Ir a Herramientas > Acerca de Internet Explorer
Paso 2:
Verificar que el Sistema Gestor se incluya en los sitios de confianza del Internet Explorer:
k) Ir a Herramientas > Opciones de Internet
l) Hacer clic en la pestaña Seguridad
m) Hacer clic en Sitios
n) Incluir la dirección https://gestor.hacienda.go.cr/ en los sitios de confianza
o) Dar clic en Agregar
p) Clic en Aceptar y listo.
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Paso 3:
Para los sitios de confianza se debe habilitar el contenido mixto
Ir a Herramientas > Opciones de Internet
Hacer clic en la pestaña Seguridad
Por defecto está marcada la zona Internet, (se debe realizar tanto en internet como en sitios de
confianza) así que pulsamos en Nivel personalizado…
Dentro del último apartado, llamado Miscelánea, tenemos que buscar la opción Mostrar
contenido mixto y seleccionar Habilitar.
Clic en Aceptar y listo.
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Paso 4:
Verificar que el sitio sea de confianza para JAVA
Ir a Panel de control> JAVA
Hacer clic en la pestaña Seguridad
Hacer clic en Editar lista de Sitios
Incluir la dirección https://gestor.hacienda.go.cr/ en Lista de excepciones de sitios
Dar clic en Agregar
Clic en Aplicar, Aceptar y listo.
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Paso 5:
Descarga de instaladores de Firma Digital, se elige actualizar controladores, certificados y
actualizar sitios de confianza.
Ir a https://soportefirmadigital.com/sfdj/dl.aspx?lang=es
a) Elegir el sistema operativo de su elección
i) Número serial de la tarjeta, como lo indica la pagina
ii) Digite el texto que observa a la izquierda. Si no es claro, pulse F5 para generar otro
iii) Clic en Descargar
iv) Ejecutar instalación.
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b) Elegir Instalador de Certificados CA SINPE
i) Digite el texto que observa a la izquierda. Si no es claro, pulse F5 para generar otro
ii) Clic en Descargar
iii) Ejecutar instalación.
c) Elegir Actualización de Sitios de Confianza
i) Digite el texto que observa a la izquierda. Si no es claro, pulse F5 para generar otro
ii) Clic en Descargar
iii) Ejecutar instalación.
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Versión 2017
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