informe definitivo de auditorÍa regular ......*2020100000684* al responder por favor cite este...
Post on 29-Jun-2020
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
1
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA REGULAR
MUNICIPIO DE NECOCLI ANTIOQUIA
ESE HOSPITAL JUAN SEBASTIAN DE URABA
VIGENCIA 2018
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORÍA INTEGRADA
Medellín, enero de 2020
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
2
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE URABÁ DE NECOCLI
Contralor General de Antioquia Diana Carolina Torres García (E) Contralor Auxiliar Delegado Luz Agueda Cuervo Martínez (E) Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada Patricia Dolores Olano Azuad (E) Equipo Auditor Contralor Auxiliar – Coordinador Lucas Roldan Velez Profesional Universitario Ángela Maria Restrepo Herrera Profesional Universitario Julián Arturo Arboleda Arroyave Comité Operativo Contralor Auxiliar - Contador Yeissin Cáceres Pradilla Contralor Auxiliar - Admnistradora Andrea Velasquez Hincapie – Profesional Universitario – Abogada Martha Lillyam Palacios Maldonado Profesional Universitario - Abogada (P) Nacyra Raquel Máttar Acuña Profesional Universitario – Ingeniera Ángela Paola Ríos Rosas
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
3
TABLA DE CONTENIDO
1. DICTAMEN INTEGRAL .............................................................................................. 7
1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO ...................................................................... 7
1.1.1. Control de Gestión ............................................................................................... 7
1.1.2. Control Financiero ............................................................................................... 8
1.1.2.1. Opinión sobre los Estados Contables ................................................................... 9
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ............................................................................ 10
2.1. CONTROL DE GESTIÓN ......................................................................................... 10
2.1.1. Factores Evaluados en la Contratación ............................................................. 10
2.1.1.2. Legalidad ........................................................................................................... 31
2.1.1.3. Rendición y revisión de la cuenta Gestión Contractual ................................. 32
2.1.2. Control Fiscal Interno ........................................................................................ 425
2.1.3. Gestión Ambiental ............................................................................................. 435
2.1.4. Rendición de la Cuenta Anual. .......................................................................... 436
2.2. CONTROL FINANCIERO ....................................................................................... 436
2.2.1. Factor Estados Contables ................................................................................. 436
2.2.2. Sistema de Control Interno Contable ........................................................... 452
2.2.3. Gestión Presupuestal ........................................................................................ 454
3.1. ATENCIÓN DE DENUNCIAS ................................................................................. 457
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
4
3.2. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR .............................................................. 457
3.3. SEGUIMIENTO OTROS DOCUMENTOS ............................................................... 462
3.4. CONTROL A LAS FIDUCIAS ................................................................................. 462
3.5. INSUMOS PARA PRÓXIMAS AUDITORÍAS ......................................................... 462
4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS ........................................................ 463
5. ANEXOS................................................................................................................. 464
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
5
Medellín, enero de 2020
Señor
WILDER MANUEL PEÑAFIEL ARIAS
Gerente
ESE hospital san Sebastián de Urabá
Calle 50 # 36 -37; tel 8214546 – 8214562 ext 2014
Email: adalazcano@hospitalnecocli.gov.co; cad@hospitalnecocli.gov.co
mmadrid2814@gmail.com
Necoclí; Antioquia
Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia 2018 La Contraloría General de Antioquia con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Regular al ente que usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2018, la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables. Es responsabilidad de Gerencia-Director el contenido de la información suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General de Antioquia, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la ESE hospital san Sebastián de Urabá, de Necocli que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría General de Antioquia, compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
6
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
7
1. DICTAMEN INTEGRAL
1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO
Con base en la calificación total de 89.4 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión Fiscal, componentes control de gestión y control financiero, la Contraloría General de Antioquia Fenece o la cuenta de la Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al año 2018
1. EVALUACION DE LA GESTION FISCAL
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
Fuente: Sistema Gestión transparente. Elaboró: Equipo auditor.
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación:
1.1.1. Control de Gestión La Contraloría General de Antioquia como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el Control de Gestión, es Favorable –como consecuencia de la calificación de 89.86 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
8
2. CONTROL DE GESTION
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
Fuente: Sistema Gestión Transparente Elaboró: Equipo auditor.
1.1.2. Control Financiero
La Contraloría General de Antioquia como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el Control Financiero, es Favorable como consecuencia de la calificación de 88.13 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:
3. CONTROL FINANCIERO
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
Fuente: Sistema Gestión transparente. Elaboró: Ángela M. Restrepo Herrera. Contadora. P.U.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
9
1.1.2.1. Opinión sobre los Estados Contables En nuestra opinión, los estados financieros presentan CON SALVEDADES la situación financiera de ESE hospital san Sebastián de Urabá, de Necocli a 31 de diciembre de 2018, así como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios, normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General. Es responsabilidad del representante legal dar a conocer el informe de auditoría a la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para que continúe con el trámite de los hallazgos Administrativos de acuerdo a su competencia. Atentamente,
PATRICIA DOLORES OLANO AZUAD Contralor Auxiliar - Auditoria Integrada (E) P/ Lucas Roldan Velez, Contralor Auxiliar E/ Lucas Roldan Velez, Contralor Auxiliar R/ Patricia Olano Azuad, Contralora Auxiliar de Auditoría Integrada (E)
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
10
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
2.1. CONTROL DE GESTIÓN Como resultado de la auditoría adelantada, en el componente Control de Gestión se encontraron los siguientes hechos que en principio constituyen hallazgos de auditoría: 2.1.1. Factores Evaluados en la Contratación En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA MUNICIPIO DE NECOCLI, en cumplimiento de lo establecido en la resolución interna de rendición de cuentas en línea de la Contraloría General de Antioquia, se determinó que la Entidad celebró la siguiente contratación: En total celebró 355 contratos por valor de $6.330.479.843, distribuidos así:
4. CONTRATACIÓN
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
TIPOLOGIA CANTIDAD
CONTRATADA VALOR $
MUESTRA CANTIDAD
VALOR $
Obra Pública 0 0 0 0
Prestación de Servicios
143 $4.217.206.623 36 $3.386.207.968
Suministros 863 $2.113.273.220 37 $714.158.080
Consultoría y otros
0 0 0 0
Interventoría 0 0 0 0
Régimen Especial 0 0 0 0
TOTAL 355 $6.330.479.843 42 $4.100.366.048
Fuente: gestión transparente Elaboró: grupo auditor
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
11
De acuerdo a lo anterior el siguiente es el resultado de la ejecución de la auditoría regular a la ESE hospital San Sebastián de Urabá del municipio de Necoclí: 2.1.1.1. Gestión Contractual. Como resultado de la auditoría adelantada, la Gestión Contractual obtuvo un puntaje de 90.7 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:
5. GESTIÓN CONTRACTUAL
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
Fuente: gestión transparente Elaboró: grupo auditor
2.1.1.1.1. Obra Pública La Entidad no reportó al sistema de Gestión Transparente en la vigencia 2018 contratos de 0, así como tampoco, el Equipo Auditor evidenció durante la etapa de ejecución en los archivos de la Entidad contratos en esta tipología. No existen hallazgos en la línea de obra pública. 2.1.1.1.2. Prestación de Servicios De un universo de 143 contratos de prestación de servicios se auditaron 36; por valor de $3.386.207.968, equivalente al 80% del valor total contratado en esta
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
12
tipología, de los cuales se evaluaron todas las variables aplicables y descritas en la matriz de evaluación de la gestión fiscal.; con el siguiente resultado:
HALLAZGOS (Cifras en pesos)
1. La Orden de Servicio 52, cuyo objeto es “atención y valoración del usuario
en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine”, por valor de $20.000.000, se encontró que cancelaron mediante egreso 31655, un valor de $6.190.000, por concepto de factura 1 por valor de $7.000.000. (A) Revisado el informe de actividades y autorización de pago del supervisor, se encontró que se autoriza el pago por $6.832.000, por glosa por mayor valor facturado por $168:000, valor que no fue descontado al momento del pago según se evidencia en los soportes que a continuación se muestran;
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
13
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
Este hecho, se constituyó en un presunto detrimento patrimonial por este mismo valor $168.000el cual se subsanó mediante beneficio de auditoría detallado en el numeral 3.2.del presente informe.
La Administración ESE Hospital Juan Sebastian De Uraba de Necocli mediante recibo de caja N° 0000003168 del 21 de noviembre de 2019, hace constar que ingresaron dineros por $168.000, y que dicho dinero ingreso a la Tesorería de la ESE Hospital Juan Sebastian De Uraba de Necocli, en la cuenta corriente de Bancolombia N°95969934117, correspondiente al reintegro de recursos por concepto de mayor valor pagado a la Orden de Servicio 52de 2018, generándose un beneficio del proceso auditor de $168.000, detallado en el numeral 3.2. Del presente informe, por lo que el hallazgo se tipifica solo como ADMINISTRATIVO.
2. En el comprobante de egreso 32253, asociado al CONTRATO 27 DE 2018,
suscrito con SINTRASALUD, con fecha de inicio 12 de julio y valor de $93.000.000, se observaron las siguientes inconsistencias:
• En el documento Certificación de actividades y autorización de pago de fecha 1 de agosto de 2018, suscrito por las supervisoras ADA LUZ LAZCANO BULA como Subdirectora Administrativa y financiera y
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
14
SANDRA PATRICIA HOYOS MEDINA Subdirectora científica, para pago de factura 446, se autoriza pago por servicio de 3 microcopistas tiempo completo y 4 microscopistas medio tiempo, sin que estén relacionados en la factura 446. En este mismo documento, se relacionan aspectos técnicos como informe de auditoría interna con cumplimiento de 80% de calificación esperada y no reposa en la carpeta.
• En el cuadro de turno anexo a la interventoría no hay evidencias de lo laborado por los tres médicos; se encuentra un soporte “Registro Individual de disponibilidades de los doctora Carolina Zabala Castrillón, con fechas anteriores al contrato del 26, 28 29 de junio, 2 7 8 6 de julio.
• El cuadro de turnos soporte de los pagos enviados por el contratista Sintrasalud no especifica el tiempo de trabajo, solo contiene las horas/dia programadas por cada trabajador, sin especificar, el servicio donde las realizará, si son diurnas o nocturnas.
• En el informe de interventoría no se tiene claro las 45 horas de recargos nocturno 20 festivo diurno y 18 festivo nocturno los soportes de ejecución de las mismas, ni quien las realizo.
• Los informes de actividades de las auxiliares de enfermería no tienen firma de las mismas.
• El informe del auxiliar Jorge Garcia, no se evidencia fecha de realización de las actividades de forma que permita verificar contra cuadro de turnos entregado por sintraslud el cumplimiento de objeto contractual.
• En el informe de actividades de la señora DIANA MARCELA MEJIA de fecha julio 11 al 31, el objeto del contrato no corresponde al contrato evaluado, según informe “Prestación de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del Plan territorial de salud pública de los proyectos de intervenciones colectivas PIC 2018, según acuerdo administrativo 00000086.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
15
• El informe de actividades de Julieth Paola Garces Pupo, Auxiliar de farmacia contiene actividades realizadas del 1 al 10 de julio, siendo que el contrato únició el 12 de julio.
• Informe de Arelis Cadavid, sin fechas sin firma.
• Informe de Rodrigo morillo, sin fechas, sin firma.
• Informe de actividades de Diana Fabra Berrio, es una relación de las obligaciones detalladas del contrato, pero no el cómo y cuándo las realizo.
• Informes de actividades servicios generales sin firma del contratista.
• En la factura 436 del 11 de julio de 2018, por valor de $7.629.648, por concepto de 156 horas médico, en los soportes de ejecución no se puede determinar de dónde salen las 156 horas; En el informe de interventoría de sintrasalud, en ítem “Además se hace un total de usuarios atendidos por parte del personal médico, Adolfo Suarez Cervantes 64 y Billy Gutierrez Machado 64, Revisados los soportes se encentra relación de usuarios atendidos por cada uno encontrando que superan dicho número 64.
Todo lo anteriormente expuesto denota incumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratacion, capitulo XV-Funciones de Supervisión Interventoria, artículos 51 a 53. (A)
3. En el archivo plano de egresos se evidenció que la ESE Hospital San Sebastián de Urabá, realizó pagos según relación adjunta, por servicios prestados por SINTRASALUD, a los procesos de medicina interna, auxiliar de enfermería, auxiliar administrativo, mensajería, entre otros durante el periodo 1 de julio al 10 de julio de 2018.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
16
Fuente: Archivffuente ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
En los soportes de dichos pagos, no se encontró ningún documento que soporte las etapas precontractual, contractual y pos-contractual por lo que se dificulta la labor de auditoria ya que no se encuentran criterios con los que se pueda establecer un adecuado uso de los recursos públicos; inobservando lo contenido en el articulo 17 a 21 de la Resolución 1042 de 2015, si como lo previsto en los principios de la función administrativa, responsabilidad y transparencia referidos en el Artículo 3 de la ley 489 de 1998, literales a) y b) del artículo 2 de la ley 87 de 1993. (A)
4. La ESE San Sebastián de Urabá suscribió con el señor Wilson Albeiro
Ramirez Cardona los contratos que se relacionan en la tabla siguiente:
CONTRATO VALOR OBJETO
12 de 2018 47.250.000 Otrosí 5.250.000
“representación jurídica en todas las actuaciones, o procesos que se adelantan y alleguen en contra de la es. E hospital san Sebastián de Urabá, en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la ere hospital San Sebastián de Urabá exceptuando cobro jurídica de cartera
Contrato 11 de 2018 47.250.000 Otrosí 5.250.000
Asesoría jurídica en todas las actuaciones que realice la Empresa Social del Estado
OR27-2018 5.000.000 Asesoría jurídica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado.
ORr28-2018 5.000.000 Representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen en contra de la ese en los diferentes despachos judiciales, así como las demandas que se instauren a favor de la ESE. exceptuando cobro jurídica de cartera
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
Revisadas las carpetas, los comprobantes de egreso asociados a los contratos referidos en la tabla anterior, los soportes de cada egreso se
EGRESO FACTURA FECHA VALOR CONCEPTO
32253 435 11 de julio 6.260.224 Servicios de medicina general
436 11 DE JULIO 7.629.648 Medicina general
437 11 de julio 4.890.800 Medicina general
438 11 dejulio 6.769.668 Aux de farmacia
439 11 de julio 7.773.248 Aux de enferm
440 11 DE JULIO 7.730.229 Aux enf urg
441 11 de julio 7.641.000 PROMOTOR DE SALUD
442 11 dejulio 6.390592 Microspcopistas
443 11 de julio 5.783.872 Aux servicios generales
444 11 de julio 4.854.976 Ing de sitemas, aux adm.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
17
encontró que existen falencias en las tareas de supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato, soportado en los siguientes hechos:
• Las cuentas de cobro #24, #22, #29, #33 y #35 la firma en dichas cuentas de cobro no coincide con la que aparece en la minuta contractual, el acta de inicio y en otras cuentas de cobro, y entre ellas mismas existe gran diferencia. Lo anterior se puede evidenciar en las siguientes imágenes:
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
18
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
19
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
a. En los informes de actividades y la autorización de pago correspondientes
a lo ejecutado en el mes de marzo y abril de 2018, no tienen firmas de quien lo realizó ni de quien autorizó el pago según imágenes adjuntas.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
20
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
21
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
22
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
b. La firma de los informes de actividades presentadosno coincide con la que aparece en la minuta contractual, el acta de inicio y en otras cuentas de cobro, y entre ellas mismas existe gran diferencia. Lo anterior se puede evidenciar en las siguientes imágenes.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
23
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
24
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
25
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
26
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
27
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
Lo anterior denota incumplimiento del parágrafo segundo del artículo vigésimo del estatuto de contratacion adoptado mediante Acuerdo 06 de 2014. y los artículo 83 y 84 de la 1474 del 12 de julio de 2011. (D) 2.1.1.1.3. Suministros De un universo de 863 contratos de suministros se auditaron 37; por valor de $714.158.080, equivalente al 33% del valor total contratado en esta tipología, de los cuales se evaluaron todas las variables aplicables y descritas en la matriz de evaluación de la gestión fiscal; con el siguiente resultado:
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
28
HALLAZGOS (Cifras en pesos)
5. El contrato 02 de 2018, suscrito con Jaime Patiño Eusee, con OBJETO:”
Suministro de alimentación, Desayunos, Almuerzos y cenas para pacientes hospitalizados, refrigerios para actividades programadas por la ESE Hospital San Sebastián de Urabá, por valor de $144.000.000 se encontraron las siguientes irregularidades:
a. De acuerdo a la constancia de publicación en el SECOP, la rendición a
Gestion Transparente y la documentación entregada durante el ejercicio de la auditoria, se evidenció que se realizó como contratación directa, incumpliendo lo estipulado en el Acuerdo 06 del 3 de junio de 2014 mediante el cual se aprueba el estatuto de contratacion de la ESE y el articulo 17.1 de la Resolución 1042 del 30 de diciembre de 2015 mediante la cual se adopta el Manual de Contratacion para la ESE San Sebastián de Urabá.
b. En los pagos realizados se encontraron falencias en la supervisión de los
contratos en sus componentes técnico y administrativo que no permiten evidenciar el cabal cumplimiento de las obligaciones del contratista, tal y como están establecidas las obligaciones en la propuesta y en la minuta contractual:
• No especifican días de entrega, lo hacen de forma global, no hay constancia de entrega, solo registro fotográfico de manipuladora con carro de dispensación, con relación a la alimentación de los pacientes hospitalizados.
• no hay soporte de verificación de hojas de vida del personal
• No hay registro de los requerimientos de la nutricionista para el periodo pagado
• No hay evidencia de la verificación hecha por la supervisora de servicios generales.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
29
• En los informes de supervisión dice “La ESE designo a la nutricionista del CRN realizar las auditorias de preparación de alimentos, presentación de las operarias y se tomaron las acciones correctivas pertinentes”. No se lograron obtener los soportes respectivos
• En el informe de actividades dice recibir diariamente las solicitudes de alimentación, sin soportes.
De acuerdo a la propuesta, el contratista suministra 1 nutricionista medio tiempo, 2 auxiliares de cocina y un supernumerario, no obstante, la planilla de seguridad social solo aparece por un solo trabajador, y en algunos comprobantes de egreso esta sólo soporte de afiliación al sistema, a ejemplo en el egreso 31325, 31482, incumpliendo lo preceptuado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Articulo 23 de decreto 1703 de 2002, y articulo 135 de la Ley 1753 de 2015.
c. Revisados los pagos se evidenció que en las cuentas de cobro existen
entregas a personal administrativo, que incluye los estudiantes internos en rotación, sin que medie soporte de recibido ni documento que autorice al proveedor la entrega de los mismos, según cuadro siguiente.
OP31325 20180309 17.692.700,00 Informe de
entregas de 2 al 31 de enero 23 desayunos, 25 almuerzo y 23 comidas para internos
en enero no hay
constancia de
rotación de
internos, por
tanto se glosa
valor pagado
23x7950=182850
25x9900=247500
23x9900=227700
Total $658.050
10 refrigerios Pago realizado
sin soportes$
$65.000
OP32439 20180911 18.573.94 8,00
Suministro de 01
al 10 de agosto
Desayunos 48
almuerzos 48
comidas 49
refrigerios 1
Según
constancia para
esta época
estaban 2
internos de
medicina y 2 de
enfermería,
serian , 40
unidades de
desayuno,
Se glosa 8
desayunos 7950
x 8=63.000, 8
almuerzos 8 x
9900=79.200
9 comidas, 9 x
9900=89.100
0
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
30
almuerzo y
comida
TOTAL $231.300
Por lo anteriormente expuesto, el pago realizado sin soportes, por valor de $954.350constituye un presunto detrimento patrimonial de acuerdo al artículo 6 de la Ley 610 de 2000; además, las irregularidades encontradas con relación a las labores de supervisión, denota incumplimiento de lo estipulado en los artículos 44, 51,52 y 53 del Manual de Contratacion de la ESE Hospital San Sebastian adoptado mediante Resolución 1042 del 30 de diciembre de 2015, así como literales a) y b) del artículo 2 de la ley 87 de 1993; igualmente incumple lo estipulado en la cláusula 2, numerales 1, 2.4, 4, 9 y 14 de la minuta contractual. (F)(D)
6. El contrato 024 de 2018, suscrito con ART CROMADOS ARCON por valor
de $300.000.000 con objeto “Adquisición de una unidad móvil medico odontológica para el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud extramurales en el municipio de Necoclí (Ant.)”, se evidenciaron las siguientes irregularidades:
▪ De acuerdo a la certificación de la publicación del SECOP, el documento
contenido en la carpeta del contrato se evidenció que se realizó por Contratacion Directa y no por invitación pública, Lo anterior incumple con lo estipulado en el artículo 17.1 de la Resolución 1042 de 2015 (Manual de Contratacion).
▪ En invitación enviada a ART CROMADOSD ARCON del 2 de junio de 2018, se encontró que el ítem “Fundamentos jurídicos de la modalidad de selección” esta en blanco, inobservando el parágrafo 1 del articulo 34 de la Resolución 1042 de 2015 (Manual de Contratacion del Hopsital ESE san sebastian de Necocli).
▪ No se evidenció la certificación por parte del supervisor del cumplimiento del contratista, requisito indispensable para proceder al pago, según el numeral 3 de la cláusula novena de la minuta contractual. (A)
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
31
2.1.1.1.4. Consultoría u otros Contratos La Entidad no reportó al sistema de Gestión Transparente en la vigencia 2018 contratos de 0, así como tampoco, el Equipo Auditor evidenció durante la etapa de ejecución en los archivos de la Entidad contratos en esta tipología. No existen hallazgos en la línea de Consultoría u otros Contratos. 2.1.1.1.5. Interventoría La Entidad no reportó al sistema de Gestión Transparente en la vigencia 2018 contratos de 0 así como tampoco, el Equipo Auditor evidenció durante la etapa de ejecución en los archivos de la Entidad contratos en esta tipología. No existen hallazgos en la línea de Interventoría. 2.1.1.1.6. Régimen Especial La Entidad no reportó al sistema de Gestión Transparente en la vigencia 2018 contratos de 0, así como tampoco, el Equipo Auditor evidenció durante la etapa de ejecución en los archivos de la Entidad contratos en esta tipología. No existen hallazgos en la línea de Régimen Especial. 2.1.1.2. Legalidad Como resultado de la auditoría adelantada, la legalidad obtuvo un puntaje de 98.99 debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
32
6. LEGALIDAD
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
Fuente: gestión transparente Elaboró: grupo auditor
No existen hallazgos en la línea de Legalidad. 2.1.1.3. Rendición y revisión de la cuenta Gestión Contractual Como resultado de la auditoría adelantada, la Rendición y Revisión de la Cuenta obtuvo un puntaje de 99.38 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:
7. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
Fuente: gestión transparente Elaboró: grupo auditor
HALLAZGOS
(Cifras en pesos)
7. Revisado el archivo plano de egresos para la vigencia 2018, se encontró que las facturas que a continuación se relacionan no fueron rendidas en
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
33
Gestión Transparente, incumpliendo lo establecido en la Resolución 2018500000079 del 12 de enero de 2018, articulo 43. (A)
FACTURA NOMBRE VALOR CONCEPTO 435 - SINTRASALUD 6.260.224 Servicios de medicina
general
436 SINTRASALUD 7.629.648 Servicios Medicina general
437 SINTRASALUD 4.890.800 Servicios Medicina general
438 SINTRASALUD 6.769.668 Servicios de Aux de farmacia
439 SINTRASALUD 7.773.248 Servicios de Aux de enfermería
440 SINTRASALUD 7.730.229 Servicios de Aux de enfermería urgencias
441 SINTRASALUD 7.641.000 Promotores de salud
442 SINTRASALUD 6.390.592 Micros copistas
443 SINTRASALUD 5.783.872 Servicios generales
444 SINTRASALUD 4.854.976 Servicios de mensajería
445 SINTRASALUD 7.588.350 Auxiliares administrativos
281126, 280841, 280843, 281161, 281163, 281165, 281168
Suarez lamber Alfredo
16.524.210 Pago de facturas por suministro de materiales
318288, 319797, 321294 Milena Hernández usuga
7.875.926 Pago de facturad de útiles de oficina y
7502 Suarez Rivas Alex Maider
255.102 repuestos carro
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
8. En la revisión de los documentos rendición y revisión de la cuenta se
evidencia. (A)(PAS) a) En los contratos y los pagos que se mencionan a continuación, la ESE
SAN SEBASTIAN DE URABA: ha dejado de publicar algunos documentos legales obligatorios en el proceso de contratación en el portal Gestión Transparente, inobservando lo previsto en la resolución 079 del 12 de enero de 2018 de la Contraloría General de Antioquia. (Relación contractual).
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
34
A continuación se hace un recuento de los procesos contractuales que incumplieron con esta obligación:
CONTRATACION Antioquia - Urabá - Necoclí - E.S.E. Necoclí - Todos los Eventos Fecha Suscripción Desde: 01/01/2018 - Fecha Suscripción Hasta: 31/12/2018 - Reportado: Todos
CÓDIGO
DEL CONTRATO
TIPOLOGÍA
DEL CONTRATO
OBJETO DEL
CONTRATO
VALOR DEL
CONTRATO
DOCUMENTO DE
LEGALIDAD
REQUERIDO /
INFORMATIVO RENDIDO
0589 Suministro SUMINISTRO DE PAPELERIA $6.532.886,00
Constancia de públicación del proceso contractual
en el SECOP.
Requerido NO
0589 Suministro SUMINISTRO DE PAPELERIA $6.532.886,00
Disponibilidad presupuestal en contrato inicial,
Artículo 71 Decreto 111 de 1996 y
Artículo 21 Decreto 115 de 1996
Requerido NO
0589 Suministro SUMINISTRO DE PAPELERIA $6.532.886,00 Fotocopia de la Cedula contratista o
Representante Legal
Requerido NO
0589 Suministro SUMINISTRO DE PAPELERIA $6.532.886,00 Minuta del contrato. Requerido NO
0589 Suministro SUMINISTRO DE PAPELERIA $6.532.886,00 Registro presupuestal. Requerido NO
0589 Suministro SUMINISTRO DE PAPELERIA $6.532.886,00 RUT Registro Unico Tributario.
Requerido NO
0688 Suministro SUMINISTRO DE VIDRIERÍA Y MARQUETERÍA RAYOS
$285.000,00 RUT Registro Unico Tributario.
Requerido NO
105839 Suministro SUMINISTRO $2.120.700,00
Constancia de públicación del proceso contractual
en el SECOP.
Requerido NO
108172 Suministro SUMINISTRO DE MATERIALES
DE LABORATORIO $1.358.800,00
Fotocopia de la Cedula contratista o
Representante Legal
Requerido NO
108172 Suministro SUMINISTRO DE MATERIALES
DE LABORATORIO $1.358.800,00
RUT Registro Unico
Tributario. Requerido NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
35
CÓDIGO DEL
CONTRATO
TIPOLOGÍA DEL
CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO
DOCUMENTO DE LEGALIDAD
REQUERIDO / INFORMATIVO
RENDIDO
108268 Suministro SUMINISTRO DE MATERIALES DE LABORATORIO
$3.259.300,00
Constancia de
públicación del proceso contractual
en el SECOP.
Requerido NO
283178 Suministro MANTENIMIENTO UPS E INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO
$6.750.000,00
Constancia de
públicación del proceso contractual
en el SECOP.
Requerido NO
283178 Suministro
MANTENIMIENTO UPS E
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
$6.750.000,00
Disponibilidad
presupuestal en contrato inicial,
Artículo 71 Decreto 111 de 1996 y
Artículo 21 Decreto 115 de 1996
Requerido NO
283178 Suministro MANTENIMIENTO UPS E INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO
$6.750.000,00 Fotocopia de la Cedula contratista o
Representante Legal
Requerido NO
283178 Suministro MANTENIMIENTO UPS E INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO
$6.750.000,00 Minuta del contrato. Requerido NO
283178 Suministro
MANTENIMIENTO UPS E
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
$6.750.000,00 Registro presupuestal. Requerido NO
283178 Suministro
MANTENIMIENTO UPS E
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
$6.750.000,00 RUT Registro Unico Tributario.
Requerido NO
347227 Suministro SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
$228.400,00
Constancia de
públicación del proceso contractual
en el SECOP.
Requerido NO
367954 Suministro SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
$367.954,00 RUT Registro Unico Tributario.
Requerido NO
372066 Suministro SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS $2.089.700,00
RUT Registro Unico
Tributario. Requerido NO
372066 Suministro SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS $2.089.700,00
Fotocopia de la Cedula contratista o
Representante Legal
Requerido NO
377445 Suministro SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS $43.712,00
Constancia de públicación del
proceso contractual en el SECOP.
Requerido NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
36
CÓDIGO DEL
CONTRATO
TIPOLOGÍA DEL
CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO
DOCUMENTO DE LEGALIDAD
REQUERIDO / INFORMATIVO
RENDIDO
CTO07-2018 Prestacion De Servicios
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
PELIGROSOS INFECCIOSOS.
$55.000.000,00
Disponibilidad
presupuestal en la Adición; Artículo 71 Decreto 111 de 1996
y Artículo 21 Decreto 115 de 1996
Requerido NO
CTO07-2018 Prestacion De
Servicios
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS INFECCIOSOS.
$55.000.000,00
Estudio previo o de
conveniencia que justifiquen la adición.
Requerido NO
CTO07-2018 Prestacion De Servicios
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS INFECCIOSOS.
$55.000.000,00 Registro presupuestal. Requerido NO
CTO14-2018 Prestacion De Servicios
SERVICIOS DE LECTURA E INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAFÍA E
IMÁGENES DIAGNOSTICAS.
$64.000.000,00
Disponibilidad
presupuestal en la Adición; Artículo 71 Decreto 111 de 1996
y Artículo 21 Decreto 115 de 1996
Requerido NO
CTO14-2018 Prestacion De
Servicios
SERVICIOS DE LECTURA E INTERPRETACION DE
ELECTROCARDIOGRAFÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS.
$64.000.000,00
Estudio previo o de
conveniencia que justifiquen la adición.
Requerido NO
CTO14-2018 Prestacion De
Servicios
SERVICIOS DE LECTURA E INTERPRETACION DE
ELECTROCARDIOGRAFÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS.
$64.000.000,00 Registro presupuestal. Requerido NO
CTO14-2018 Prestacion De Servicios
SERVICIOS DE LECTURA E
INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAFÍA E
IMÁGENES DIAGNOSTICAS.
$64.000.000,00
Disponibilidad presupuestal en la
Adición; Artículo 71 Decreto 111 de 1996
y Artículo 21 Decreto 115 de 1996
Requerido NO
CTO14-2018 Prestacion De
Servicios
SERVICIOS DE LECTURA E INTERPRETACION DE
ELECTROCARDIOGRAFÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS.
$64.000.000,00 Estudio previo o de conveniencia que
justifiquen la adición.
Requerido NO
CTO14-2018 Prestacion De
Servicios
SERVICIOS DE LECTURA E INTERPRETACION DE
ELECTROCARDIOGRAFÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS.
$64.000.000,00 Registro presupuestal. Requerido NO
OR96-2018 Prestacion De
Servicios
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS PARA LA COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL A TRAVÉS DE LAS TICS
$7.000.000,00
Constancia de públicación del
proceso contractual en el SECOP.
Requerido NO
Fuente: gestión transparente Elaboró: grupo auditor
PAGOS
Departamento: Antioquia - Región: Urabá - Ciudad: Necoclí - Sujeto: E.S.E. Necoclí
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
37
Fecha Suscripción Desde: 01/01/2018 - Fecha Suscripción Hasta: 31/12/2018 - Reportado: Todos
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
0093 suministro de implementos de oficina
$7.060.727,00 OP33076 $7.060.719,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0093 suministro de implementos de oficina
$7.060.727,00 OP33076 $7.060.719,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0093 suministro de implementos de oficina
$7.060.727,00 OP33076 $7.060.719,00 Orden de Pago NO
0101 suministro de víveres $980.001,00 OP33132 $980.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0101 suministro de víveres $980.001,00 OP33132 $980.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0101 suministro de víveres $980.001,00 OP33132 $980.000,00 Orden de Pago NO
0102 suministro de materiales en general
$1.038.005,00 OP33132 $1.038.001,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0102 suministro de materiales en general
$1.038.005,00 OP33132 $1.038.001,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0102 suministro de materiales en general
$1.038.005,00 OP33132 $1.038.001,00 Orden de Pago NO
0103 suministro de papelería de oficina
$5.745.683,00 OP33132 $5.745.673,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0103 suministro de papelería de oficina
$5.745.683,00 OP33132 $5.745.673,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0103 suministro de papelería de oficina
$5.745.683,00 OP33132 $5.745.673,00 Orden de Pago NO
0104 suministro de papelería de oficina
$2.586.861,00 OP33132 $2.586.850,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
38
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
0104 suministro de papelería de oficina
$2.586.861,00 OP33132 $2.586.850,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0104 suministro de papelería de oficina
$2.586.861,00 OP33132 $2.586.850,00 Orden de Pago NO
0105 suministro de implementos de aseo
$3.884.167,00 OP33132 $3.884.167,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0105 suministro de implementos de aseo
$3.884.167,00 OP33132 $3.884.167,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0105 suministro de implementos de aseo
$3.884.167,00 OP33132 $3.884.167,00 Orden de Pago NO
0106 suministro de implementos de aseo
$3.968.003,00 OP33132 $3.967.998,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0106 suministro de implementos de aseo
$3.968.003,00 OP33132 $3.967.998,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0106 suministro de implementos de aseo
$3.968.003,00 OP33132 $3.967.998,00 Orden de Pago NO
0107 suministro de implementos de aseo
$4.909.180,00 OP33132 $4.909.180,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0107 suministro de implementos de aseo
$4.909.180,00 OP33132 $4.909.180,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0107 suministro de implementos de aseo
$4.909.180,00 OP33132 $4.909.180,00 Orden de Pago NO
0109 suministro de implementos de aseo
$4.600.000,00 OP33076 $1.829.635,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0109 suministro de implementos de aseo
$4.600.000,00 OP33076 $1.829.635,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0109 suministro de implementos de aseo
$4.600.000,00 OP33076 $1.829.635,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
39
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
0110 suministro de implementos de aseo
$5.749.986,00 OP33251 $5.749.986,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0110 suministro de implementos de aseo
$5.749.986,00 OP33251 $5.749.986,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0110 suministro de implementos de aseo
$5.749.986,00 OP33251 $5.749.986,00 Orden de Pago NO
0112 suministro de materiales en general
$1.223.101,00 OP33251 $1.223.099,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0112 suministro de materiales en general
$1.223.101,00 OP33251 $1.223.099,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0112 suministro de materiales en general
$1.223.101,00 OP33251 $1.223.099,00 Orden de Pago NO
0113 suministro de víveres $916.266,00 OP33251 $916.264,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0113 suministro de víveres $916.266,00 OP33251 $916.264,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0113 suministro de víveres $916.266,00 OP33251 $916.264,00 Orden de Pago NO
0118 suministro de repuestos para vehículo
$286.200,00 OP32395 $286.200,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0118 suministro de repuestos para vehículo
$286.200,00 OP32395 $286.200,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0118 suministro de repuestos para vehículo
$286.200,00 OP32395 $286.200,00 Orden de Pago NO
0120 suministro de repuestos para vehículo
$4.203.600,00 OP32395 $4.203.600,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0120 suministro de repuestos para vehículo
$4.203.600,00 OP32395 $4.203.600,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
40
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
0120 suministro de repuestos para vehículo
$4.203.600,00 OP32395 $4.203.600,00 Orden de Pago NO
0124 suministro de repuestos para vehículo
$660.000,00 OP32395 $660.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0124 suministro de repuestos para vehículo
$660.000,00 OP32395 $660.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0124 suministro de repuestos para vehículo
$660.000,00 OP32395 $660.000,00 Orden de Pago NO
0128 suministro de repuestos para vehículo
$2.506.000,00 OP32464 $2.506.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0128 suministro de repuestos para vehículo
$2.506.000,00 OP32464 $2.506.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0128 suministro de repuestos para vehículo
$2.506.000,00 OP32464 $2.506.000,00 Orden de Pago NO
0182 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$445.801,00 OP33267 $445.801,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0182 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$445.801,00 OP33267 $445.801,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0182 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$445.801,00 OP33267 $445.801,00 Orden de Pago NO
0186 suministro de repuestos para vehículo
$852.726,00 OP33267 $852.726,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0186 suministro de repuestos para vehículo
$852.726,00 OP33267 $852.726,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0186 suministro de repuestos para vehículo
$852.726,00 OP33267 $852.726,00 Orden de Pago NO
0189 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$3.787.726,00 OP33267 $3.787.726,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
41
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
0189 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$3.787.726,00 OP33267 $3.787.726,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0189 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$3.787.726,00 OP33267 $3.787.726,00 Orden de Pago NO
0589 suministro de papeleria $6.532.886,00 OP33449 $6.532.886,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0589 suministro de papeleria $6.532.886,00 OP33449 $6.532.886,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0589 suministro de papeleria $6.532.886,00 OP33449 $6.532.886,00 Orden de Pago NO
0596 suministro papeleria impresa
$4.952.780,00 OP33488 $4.952.780,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0596 suministro papeleria impresa
$4.952.780,00 OP33488 $4.952.780,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0596 suministro papeleria impresa
$4.952.780,00 OP33488 $4.952.780,00 Orden de Pago NO
0721 suministro de víveres $117.000,00 OP33846 $117.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0721 suministro de víveres $117.000,00 OP33846 $117.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0721 suministro de víveres $117.000,00 OP33846 $117.000,00 Orden de Pago NO
0724 suministro de víveres $159.500,00 OP33846 $159.500,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
0724 suministro de víveres $159.500,00 OP33846 $159.500,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
0724 suministro de víveres $159.500,00 OP33846 $159.500,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
42
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
100 suministro equipo de cómputo
$4.236.400,00 OP32076 $4.236.400,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
100 suministro equipo de cómputo
$4.236.400,00 OP32076 $4.236.400,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
100 suministro equipo de cómputo
$4.236.400,00 OP32076 $4.236.400,00 Orden de Pago NO
105032 suministro de material de laboratorio
$97.580,00 OP32398 $97.580,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105032 suministro de material de laboratorio
$97.580,00 OP32398 $97.580,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105032 suministro de material de laboratorio
$97.580,00 OP32398 $97.580,00 Orden de Pago NO
105039 suministro de laboratorio $6.964.900,00 OP32398 $6.964.900,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105039 suministro de laboratorio $6.964.900,00 OP32398 $6.964.900,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105039 suministro de laboratorio $6.964.900,00 OP32398 $6.964.900,00 Orden de Pago NO
105057 suministro de laboratorio $6.946.707,00 OP32398 $6.946.707,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105057 suministro de laboratorio $6.946.707,00 OP32398 $6.946.707,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105057 suministro de laboratorio $6.946.707,00 OP32398 $6.946.707,00 Orden de Pago NO
105091-F suministro de laboratorio $6.997.000,00 OP32398 $6.997.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105091-F suministro de laboratorio $6.997.000,00 OP32398 $6.997.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
43
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
105091-F suministro de laboratorio $6.997.000,00 OP32398 $6.997.000,00 Orden de Pago NO
105095 suministro de medicamentos
$1.803.960,00 OP32398 $1.803.960,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105095 suministro de medicamentos
$1.803.960,00 OP32398 $1.803.960,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105095 suministro de medicamentos
$1.803.960,00 OP32398 $1.803.960,00 Orden de Pago NO
105122-F suministro de medicamentos
$6.997.175,00 OP32398 $6.997.175,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105122-F suministro de medicamentos
$6.997.175,00 OP32398 $6.997.175,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105122-F suministro de medicamentos
$6.997.175,00 OP32398 $6.997.175,00 Orden de Pago NO
105206-F suministro de medicamentos
$4.569.495,00 OP32398 $4.569.495,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105206-F suministro de medicamentos
$4.569.495,00 OP32398 $4.569.495,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105206-F suministro de medicamentos
$4.569.495,00 OP32398 $4.569.495,00 Orden de Pago NO
105207-F suministro de medicamentos
$3.761.520,00 OP32398 $3.761.520,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105207-F suministro de medicamentos
$3.761.520,00 OP32398 $3.761.520,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105207-F suministro de medicamentos
$3.761.520,00 OP32398 $3.761.520,00 Orden de Pago NO
105251 suministro de laboratorio $4.756.291,00 OP32398 $4.756.291,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
44
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
105251 suministro de laboratorio $4.756.291,00 OP32398 $4.756.291,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105251 suministro de laboratorio $4.756.291,00 OP32398 $4.756.291,00 Orden de Pago NO
105252 suministro de laboratorio $95.200,00 OP32398 $95.200,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105252 suministro de laboratorio $95.200,00 OP32398 $95.200,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105252 suministro de laboratorio $95.200,00 OP32398 $95.200,00 Orden de Pago NO
105253 suministro de laboratorio $1.551.000,00 OP32398 $1.551.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105253 suministro de laboratorio $1.551.000,00 OP32398 $1.551.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105253 suministro de laboratorio $1.551.000,00 OP32398 $1.551.000,00 Orden de Pago NO
105272 suministro de laboratorio $1.215.000,00 OP32398 $1.215.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105272 suministro de laboratorio $1.215.000,00 OP32398 $1.215.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105272 suministro de laboratorio $1.215.000,00 OP32398 $1.215.000,00 Orden de Pago NO
105330 suministro de medicamentos
$557.500,00 OP32398 $557.500,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105330 suministro de medicamentos
$557.500,00 OP32398 $557.500,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105330 suministro de medicamentos
$557.500,00 OP32398 $557.500,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
45
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
105403 suministro materiales de laboratorio
$1.546.800,00 OP32398 $1.546.800,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105403 suministro materiales de laboratorio
$1.546.800,00 OP32398 $1.546.800,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105403 suministro materiales de laboratorio
$1.546.800,00 OP32398 $1.546.800,00 Orden de Pago NO
105433 suministro de producto farmacéuticos
$359.000,00 OP32398 $359.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105433 suministro de producto farmacéuticos
$359.000,00 OP32398 $359.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105433 suministro de producto farmacéuticos
$359.000,00 OP32398 $359.000,00 Orden de Pago NO
105564
suministro de materiales de laboratorio clinico y material medico quirurgico
$6.976.940,00 OP32398 $6.951.940,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
105564
suministro de materiales de laboratorio clinico y material medico quirurgico
$6.976.940,00 OP32398 $6.951.940,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
105564
suministro de materiales de laboratorio clinico y material medico quirurgico
$6.976.940,00 OP32398 $6.951.940,00 Orden de Pago NO
106161 suministro de materiales de laboratorio
$33.000.000,00 OP33246 $6.197.127,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
106161 suministro de materiales de laboratorio
$33.000.000,00 OP33246 $6.197.127,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
106161 suministro de materiales de laboratorio
$33.000.000,00 OP33246 $6.197.127,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
46
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
106235 suministro de materiales de laboratorio
$6.841.808,00 OP33246 $6.841.808,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
106235 suministro de materiales de laboratorio
$6.841.808,00 OP33246 $6.841.808,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
106235 suministro de materiales de laboratorio
$6.841.808,00 OP33246 $6.841.808,00 Orden de Pago NO
106266 suministro de materiales de laboratorio
$5.616.422,00 OP33246 $5.616.422,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
106266 suministro de materiales de laboratorio
$5.616.422,00 OP33246 $5.616.422,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
106266 suministro de materiales de laboratorio
$5.616.422,00 OP33246 $5.616.422,00 Orden de Pago NO
106303 suministro de materiales de laboratorio
$990.590,00 OP33246 $990.590,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
106303 suministro de materiales de laboratorio
$990.590,00 OP33246 $990.590,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
106303 suministro de materiales de laboratorio
$990.590,00 OP33246 $990.590,00 Orden de Pago NO
106645 sumunistro de material medico quirurgico
$706.072,00 OP33246 $706.072,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
106645 sumunistro de material medico quirurgico
$706.072,00 OP33246 $706.072,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
106645 sumunistro de material medico quirurgico
$706.072,00 OP33246 $706.072,00 Orden de Pago NO
106900 suministro de materiales de laboratorio
$492.000,00 OP33426 $492.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
106900 suministro de materiales de laboratorio
$492.000,00 OP33426 $492.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
47
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
106900 suministro de materiales de laboratorio
$492.000,00 OP33426 $492.000,00 Orden de Pago NO
106916 suministro de materiales de laboratorio
$359.300,00 OP33246 $359.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
106916 suministro de materiales de laboratorio
$359.300,00 OP33246 $359.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
106916 suministro de materiales de laboratorio
$359.300,00 OP33246 $359.300,00 Orden de Pago NO
106950 suministro de materiales de laboratorio
$3.307.180,00 OP33246 $3.307.180,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
106950 suministro de materiales de laboratorio
$3.307.180,00 OP33246 $3.307.180,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
106950 suministro de materiales de laboratorio
$3.307.180,00 OP33246 $3.307.180,00 Orden de Pago NO
106951 suministro de materiales de laboratorio
$6.610.032,00 OP33246 $6.610.032,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
106951 suministro de materiales de laboratorio
$6.610.032,00 OP33246 $6.610.032,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
106951 suministro de materiales de laboratorio
$6.610.032,00 OP33246 $6.610.032,00 Orden de Pago NO
106953 suministro de materiales de laboratorio
$6.986.391,00 OP33246 $6.900.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
106953 suministro de materiales de laboratorio
$6.986.391,00 OP33246 $6.900.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
106953 suministro de materiales de laboratorio
$6.986.391,00 OP33246 $6.900.300,00 Orden de Pago NO
107006 suministro de medicamentos
$220.800,00 OP33246 $220.800,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
48
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
107006 suministro de medicamentos
$220.800,00 OP33246 $220.800,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107006 suministro de medicamentos
$220.800,00 OP33246 $220.800,00 Orden de Pago NO
107017 suministro de medicamentos
$969.731,00 OP33246 $969.731,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107017 suministro de medicamentos
$969.731,00 OP33246 $969.731,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107017 suministro de medicamentos
$969.731,00 OP33246 $969.731,00 Orden de Pago NO
107111 suministro de medicamentos
$613.445,00 OP33246 $613.445,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107111 suministro de medicamentos
$613.445,00 OP33246 $613.445,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107111 suministro de medicamentos
$613.445,00 OP33246 $613.445,00 Orden de Pago NO
107224 sumunistro de material medico quirurgico
$3.357.596,00 OP33246 $3.357.596,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107224 sumunistro de material medico quirurgico
$3.357.596,00 OP33246 $3.357.596,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107224 sumunistro de material medico quirurgico
$3.357.596,00 OP33246 $3.357.596,00 Orden de Pago NO
107264 sumunistro de material medico quirurgico
$1.644.275,00 OP33246 $1.642.793,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107264 sumunistro de material medico quirurgico
$1.644.275,00 OP33246 $1.642.793,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107264 sumunistro de material medico quirurgico
$1.644.275,00 OP33246 $1.642.793,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
49
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
107376 suministro de materiales de laboratorio
$6.953.097,00 OP33246 $6.953.096,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107376 suministro de materiales de laboratorio
$6.953.097,00 OP33246 $6.953.096,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107376 suministro de materiales de laboratorio
$6.953.097,00 OP33246 $6.953.096,00 Orden de Pago NO
107423 suministro de materiales de laboratorio
$6.319.597,00 OP33246 $6.319.597,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107423 suministro de materiales de laboratorio
$6.319.597,00 OP33246 $6.319.597,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107423 suministro de materiales de laboratorio
$6.319.597,00 OP33246 $6.319.597,00 Orden de Pago NO
107454 suministro de materiales de laboratorio
$2.652.340,00 OP33246 $2.652.340,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107454 suministro de materiales de laboratorio
$2.652.340,00 OP33246 $2.652.340,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107454 suministro de materiales de laboratorio
$2.652.340,00 OP33246 $2.652.340,00 Orden de Pago NO
107480 suministro de medicamentos
$334.750,00 OP33246 $334.750,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107480 suministro de medicamentos
$334.750,00 OP33246 $334.750,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107480 suministro de medicamentos
$334.750,00 OP33246 $334.750,00 Orden de Pago NO
107486 suministro de medicamentos
$336.900,00 OP33246 $336.900,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107486 suministro de medicamentos
$336.900,00 OP33246 $336.900,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
50
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
107486 suministro de medicamentos
$336.900,00 OP33246 $336.900,00 Orden de Pago NO
107488 sumunistro de material medico quirurgico
$1.878.800,00 OP33246 $1.878.800,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107488 sumunistro de material medico quirurgico
$1.878.800,00 OP33246 $1.878.800,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107488 sumunistro de material medico quirurgico
$1.878.800,00 OP33246 $1.878.800,00 Orden de Pago NO
107489 sumunistro de material medico quirurgico
$1.793.712,00 OP33246 $1.793.712,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107489 sumunistro de material medico quirurgico
$1.793.712,00 OP33246 $1.793.712,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107489 sumunistro de material medico quirurgico
$1.793.712,00 OP33246 $1.793.712,00 Orden de Pago NO
107493 suministro de materiales de laboratorio
$413.700,00 OP33246 $413.700,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107493 suministro de materiales de laboratorio
$413.700,00 OP33246 $413.700,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107493 suministro de materiales de laboratorio
$413.700,00 OP33246 $413.700,00 Orden de Pago NO
107617 sumunistro de material medico quirurgico
$1.464.381,00 OP33246 $1.464.381,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107617 sumunistro de material medico quirurgico
$1.464.381,00 OP33246 $1.464.381,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107617 sumunistro de material medico quirurgico
$1.464.381,00 OP33246 $1.464.381,00 Orden de Pago NO
107618 sumunistro de material medico quirurgico
$4.149.478,00 OP33246 $4.149.478,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
51
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
107618 sumunistro de material medico quirurgico
$4.149.478,00 OP33246 $4.149.478,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107618 sumunistro de material medico quirurgico
$4.149.478,00 OP33246 $4.149.478,00 Orden de Pago NO
107619 suministro de materiales de laboratorio
$357.000,00 OP33246 $357.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107619 suministro de materiales de laboratorio
$357.000,00 OP33246 $357.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107619 suministro de materiales de laboratorio
$357.000,00 OP33246 $357.000,00 Orden de Pago NO
107621 sumunistro de material medico quirurgico
$2.698.478,00 OP33246 $2.698.478,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107621 sumunistro de material medico quirurgico
$2.698.478,00 OP33246 $2.698.478,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107621 sumunistro de material medico quirurgico
$2.698.478,00 OP33246 $2.698.478,00 Orden de Pago NO
107784 suministro de materiales de laboratorio
$5.648.400,00 OP33246 $5.648.400,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
107784 suministro de materiales de laboratorio
$5.648.400,00 OP33246 $5.648.400,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
107784 suministro de materiales de laboratorio
$5.648.400,00 OP33246 $5.648.400,00 Orden de Pago NO
108096 suministro de materiales de laboratorio
$6.146.928,00 OP33424 $6.146.928,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
108096 suministro de materiales de laboratorio
$6.146.928,00 OP33424 $6.146.928,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
108096 suministro de materiales de laboratorio
$6.146.928,00 OP33424 $6.146.928,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
52
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
108164 suministro de materiales de laboratorio
$3.650.825,00 OP33424 $3.650.825,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
108164 suministro de materiales de laboratorio
$3.650.825,00 OP33424 $3.650.825,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
108164 suministro de materiales de laboratorio
$3.650.825,00 OP33424 $3.650.825,00 Orden de Pago NO
108165 suministro de materiales de laboratorio
$6.621.744,00 OP33424 $6.621.744,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
108165 suministro de materiales de laboratorio
$6.621.744,00 OP33424 $6.621.744,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
108165 suministro de materiales de laboratorio
$6.621.744,00 OP33424 $6.621.744,00 Orden de Pago NO
108172 suministro de materiales de laboratorio
$1.358.800,00 OP33424 $1.358.800,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
108172 suministro de materiales de laboratorio
$1.358.800,00 OP33424 $1.358.800,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
108172 suministro de materiales de laboratorio
$1.358.800,00 OP33424 $1.358.800,00 Orden de Pago NO
108210 sumunistro de material medico quirurgico
$223.006,00 OP33424 $223.006,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
108210 sumunistro de material medico quirurgico
$223.006,00 OP33424 $223.006,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
108210 sumunistro de material medico quirurgico
$223.006,00 OP33424 $223.006,00 Orden de Pago NO
108268 suministro de materiales de laboratorio
$3.259.300,00 OP33424 $3.259.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
108268 suministro de materiales de laboratorio
$3.259.300,00 OP33424 $3.259.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
53
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
108268 suministro de materiales de laboratorio
$3.259.300,00 OP33424 $3.259.300,00 Orden de Pago NO
108269 suministro de materiales de laboratorio
$4.528.177,00 OP33424 $4.528.177,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
108269 suministro de materiales de laboratorio
$4.528.177,00 OP33424 $4.528.177,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
108269 suministro de materiales de laboratorio
$4.528.177,00 OP33424 $4.528.177,00 Orden de Pago NO
108290 suministro de materiales de laboratorio
$273.780,00 OP33424 $273.780,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
108290 suministro de materiales de laboratorio
$273.780,00 OP33424 $273.780,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
108290 suministro de materiales de laboratorio
$273.780,00 OP33424 $273.780,00 Orden de Pago NO
108307 suministro de materiales de laboratorio
$980.000,00 OP33424 $980.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
108307 suministro de materiales de laboratorio
$980.000,00 OP33424 $980.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
108307 suministro de materiales de laboratorio
$980.000,00 OP33424 $980.000,00 Orden de Pago NO
108352 suministro de materiales de laboratorio
$396.000,00 OP33424 $396.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
108352 suministro de materiales de laboratorio
$396.000,00 OP33424 $396.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
108352 suministro de materiales de laboratorio
$396.000,00 OP33424 $396.000,00 Orden de Pago NO
1139610 suministro de viveres $5.712.000,00 OP32401 $5.712.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
54
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
1139610 suministro de viveres $5.712.000,00 OP32401 $5.712.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1139610 suministro de viveres $5.712.000,00 OP32401 $5.712.000,00 Orden de Pago NO
1139613 suministro de viveres $1.768.000,00 OP32401 $1.768.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1139613 suministro de viveres $1.768.000,00 OP32401 $1.768.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1139613 suministro de viveres $1.768.000,00 OP32401 $1.768.000,00 Orden de Pago NO
1139616 suministro de aseo $423.099,00 OP32401 $423.099,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1139616 suministro de aseo $423.099,00 OP32401 $423.099,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1139616 suministro de aseo $423.099,00 OP32401 $423.099,00 Orden de Pago NO
1139617 suministro de viveres $10.800,00 OP32401 $10.800,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1139617 suministro de viveres $10.800,00 OP32401 $10.800,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1139617 suministro de viveres $10.800,00 OP32401 $10.800,00 Orden de Pago NO
1139618 suministro de baterías ,repuestos de computadores
$17.600,00 OP32401 $17.600,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1139618 suministro de baterías ,repuestos de computadores
$17.600,00 OP32401 $17.600,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1139618 suministro de baterías ,repuestos de computadores
$17.600,00 OP32401 $17.600,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
55
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
1178813 suministros muebles y enseres
$351.000,00 OP32401 $351.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1178813 suministros muebles y enseres
$351.000,00 OP32401 $351.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1178813 suministros muebles y enseres
$351.000,00 OP32401 $351.000,00 Orden de Pago NO
1178815 suministro de víveres $217.250,00 OP32401 $217.249,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1178815 suministro de víveres $217.250,00 OP32401 $217.249,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1178815 suministro de víveres $217.250,00 OP32401 $217.249,00 Orden de Pago NO
1178817 suministro de víveres $96.680,00 OP32401 $96.680,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1178817 suministro de víveres $96.680,00 OP32401 $96.680,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1178817 suministro de víveres $96.680,00 OP32401 $96.680,00 Orden de Pago NO
1178819 suministro de víveres $109.057,00 OP32401 $109.057,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1178819 suministro de víveres $109.057,00 OP32401 $109.057,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1178819 suministro de víveres $109.057,00 OP32401 $109.057,00 Orden de Pago NO
1178821 suministro de víveres $96.550,00 OP32401 $96.549,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1178821 suministro de víveres $96.550,00 OP32401 $96.549,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
56
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
1178821 suministro de víveres $96.550,00 OP32401 $96.549,00 Orden de Pago NO
1178823 suministro de víveres $57.250,00 OP32401 $57.250,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1178823 suministro de víveres $57.250,00 OP32401 $57.250,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1178823 suministro de víveres $57.250,00 OP32401 $57.250,00 Orden de Pago NO
1178825 suministro de materiales en general
$99.199,00 OP32401 $99.198,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1178825 suministro de materiales en general
$99.199,00 OP32401 $99.198,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1178825 suministro de materiales en general
$99.199,00 OP32401 $99.198,00 Orden de Pago NO
12049 suministro en general ,baterias, repuestos de computadores
$348.670,00 OP32400 $348.670,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
12049 suministro en general ,baterias, repuestos de computadores
$348.670,00 OP32400 $348.670,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
12049 suministro en general ,baterias, repuestos de computadores
$348.670,00 OP32400 $348.670,00 Orden de Pago NO
12058 suministro de repuestos para equipos biomedicos
$3.503.360,00 OP32316 $3.503.360,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
12058 suministro de repuestos para equipos biomedicos
$3.503.360,00 OP32316 $3.503.360,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
12058 suministro de repuestos para equipos biomedicos
$3.503.360,00 OP32316 $3.503.360,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
57
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
12060 suministro de materiales en general
$321.300,00 OP32400 $321.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
12060 suministro de materiales en general
$321.300,00 OP32400 $321.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
12060 suministro de materiales en general
$321.300,00 OP32400 $321.300,00 Orden de Pago NO
12062 suministro de materiales en general
$179.690,00 OP32400 $179.690,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
12062 suministro de materiales en general
$179.690,00 OP32400 $179.690,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
12062 suministro de materiales en general
$179.690,00 OP32400 $179.690,00 Orden de Pago NO
12108 suministro de materiales en general
$190.400,00 OP33077 $190.400,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
12108 suministro de materiales en general
$190.400,00 OP33077 $190.400,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
12108 suministro de materiales en general
$190.400,00 OP33077 $190.400,00 Orden de Pago NO
12123 suministro de materiales en general
$238.000,00 OP33380 $238.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
12123 suministro de materiales en general
$238.000,00 OP33380 $238.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
12123 suministro de materiales en general
$238.000,00 OP33380 $238.000,00 Orden de Pago NO
12133 suministro de materiales en general
$691.390,00 OP33380 $691.390,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
12133 suministro de materiales en general
$691.390,00 OP33380 $691.390,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
58
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
12133 suministro de materiales en general
$691.390,00 OP33380 $691.390,00 Orden de Pago NO
1245007 suministro de víveres $104.020,00 OP33375 $104.020,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1245007 suministro de víveres $104.020,00 OP33375 $104.020,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1245007 suministro de víveres $104.020,00 OP33375 $104.020,00 Orden de Pago NO
1245008 suministro de víveres $122.156,00 OP33375 $122.156,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1245008 suministro de víveres $122.156,00 OP33375 $122.156,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1245008 suministro de víveres $122.156,00 OP33375 $122.156,00 Orden de Pago NO
1245009 suministro de implementos de aseo
$31.200,00 OP33375 $31.199,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1245009 suministro de implementos de aseo
$31.200,00 OP33375 $31.199,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1245009 suministro de implementos de aseo
$31.200,00 OP33375 $31.199,00 Orden de Pago NO
1245010 suministro de víveres $69.864,00 OP33375 $69.864,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1245010 suministro de víveres $69.864,00 OP33375 $69.864,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1245010 suministro de víveres $69.864,00 OP33375 $69.864,00 Orden de Pago NO
1245012 suministro de implementos de aseo
$19.000,00 OP33375 $19.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
59
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
1245012 suministro de implementos de aseo
$19.000,00 OP33375 $19.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1245012 suministro de implementos de aseo
$19.000,00 OP33375 $19.000,00 Orden de Pago NO
1245013 suministro de implementos de aseo
$40.000,00 OP33375 $39.999,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1245013 suministro de implementos de aseo
$40.000,00 OP33375 $39.999,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1245013 suministro de implementos de aseo
$40.000,00 OP33375 $39.999,00 Orden de Pago NO
1245015 suministro de víveres $119.221,00 OP33375 $119.221,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1245015 suministro de víveres $119.221,00 OP33375 $119.221,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1245015 suministro de víveres $119.221,00 OP33375 $119.221,00 Orden de Pago NO
1245016 suministro de materiales en general
$3.000.000,00 OP33375 $245.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1245016 suministro de materiales en general
$3.000.000,00 OP33375 $245.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1245016 suministro de materiales en general
$3.000.000,00 OP33375 $245.000,00 Orden de Pago NO
1286873 suministros muebles y enseres
$195.000,00 OP33375 $195.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1286873 suministros muebles y enseres
$195.000,00 OP33375 $195.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1286873 suministros muebles y enseres
$195.000,00 OP33375 $195.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
60
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
1286874 suministro de implementos de aseo
$15.000,00 OP33375 $15.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1286874 suministro de implementos de aseo
$15.000,00 OP33375 $15.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1286874 suministro de implementos de aseo
$15.000,00 OP33375 $15.000,00 Orden de Pago NO
1286875 suministro de víveres $29.400,00 OP33375 $29.400,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1286875 suministro de víveres $29.400,00 OP33375 $29.400,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1286875 suministro de víveres $29.400,00 OP33375 $29.400,00 Orden de Pago NO
1286876 suministro de víveres $71.800,00 OP33375 $71.800,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1286876 suministro de víveres $71.800,00 OP33375 $71.800,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1286876 suministro de víveres $71.800,00 OP33375 $71.800,00 Orden de Pago NO
1286877 suministro de víveres $168.870,00 OP33375 $168.870,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1286877 suministro de víveres $168.870,00 OP33375 $168.870,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1286877 suministro de víveres $168.870,00 OP33375 $168.870,00 Orden de Pago NO
1325714 suministro de víveres $20.300,00 OP33375 $20.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1325714 suministro de víveres $20.300,00 OP33375 $20.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
61
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
1325714 suministro de víveres $20.300,00 OP33375 $20.300,00 Orden de Pago NO
1325716 suministro de víveres $11.100,00 OP33375 $11.100,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1325716 suministro de víveres $11.100,00 OP33375 $11.100,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1325716 suministro de víveres $11.100,00 OP33375 $11.100,00 Orden de Pago NO
1325717 suministro de implementos de aseo
$23.649,00 OP33375 $23.649,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1325717 suministro de implementos de aseo
$23.649,00 OP33375 $23.649,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1325717 suministro de implementos de aseo
$23.649,00 OP33375 $23.649,00 Orden de Pago NO
1325718 suministro de víveres $8.500,00 OP33375 $8.500,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1325718 suministro de víveres $8.500,00 OP33375 $8.500,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1325718 suministro de víveres $8.500,00 OP33375 $8.500,00 Orden de Pago NO
1325720 suministro de víveres $35.750,00 OP33375 $35.750,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1325720 suministro de víveres $35.750,00 OP33375 $35.750,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1325720 suministro de víveres $35.750,00 OP33375 $35.750,00 Orden de Pago NO
1325721 suministro de víveres $20.300,00 OP33375 $20.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
62
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
1325721 suministro de víveres $20.300,00 OP33375 $20.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1325721 suministro de víveres $20.300,00 OP33375 $20.300,00 Orden de Pago NO
1325722 suministro de víveres $264.200,00 OP33375 $264.200,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1325722 suministro de víveres $264.200,00 OP33375 $264.200,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1325722 suministro de víveres $264.200,00 OP33375 $264.200,00 Orden de Pago NO
1325723 suministro de víveres $318.700,00 OP33375 $318.699,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1325723 suministro de víveres $318.700,00 OP33375 $318.699,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1325723 suministro de víveres $318.700,00 OP33375 $318.699,00 Orden de Pago NO
1325725 suministro de víveres $106.483,00 OP33375 $106.483,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1325725 suministro de víveres $106.483,00 OP33375 $106.483,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1325725 suministro de víveres $106.483,00 OP33375 $106.483,00 Orden de Pago NO
1325726 suministro de víveres $268.500,00 OP33375 $268.500,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
1325726 suministro de víveres $268.500,00 OP33375 $268.500,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
1325726 suministro de víveres $268.500,00 OP33375 $268.500,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
63
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
153868023 suministro de gases $1.155.187,00 OP32399 $1.155.187,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153868023 suministro de gases $1.155.187,00 OP32399 $1.155.187,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153868023 suministro de gases $1.155.187,00 OP32399 $1.155.187,00 Orden de Pago NO
153871713 suministro de materiales quirurgico
$363.740,00 OP32399 $363.740,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153871713 suministro de materiales quirurgico
$363.740,00 OP32399 $363.740,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153871713 suministro de materiales quirurgico
$363.740,00 OP32399 $363.740,00 Orden de Pago NO
153871714 suministro de gases industriales
$244.326,00 OP32399 $244.326,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153871714 suministro de gases industriales
$244.326,00 OP32399 $244.326,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153871714 suministro de gases industriales
$244.326,00 OP32399 $244.326,00 Orden de Pago NO
153872349 suministro de gases para el hospital san sebastian de necocli
$363.740,00 OP32399 $363.740,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153872349 suministro de gases para el hospital san sebastian de necocli
$363.740,00 OP32399 $363.740,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153872349 suministro de gases para el hospital san sebastian de necocli
$363.740,00 OP32399 $363.740,00 Orden de Pago NO
153873378 suministro de gases $1.305.670,00 OP32399 $1.305.670,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
64
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
153873378 suministro de gases $1.305.670,00 OP32399 $1.305.670,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153873378 suministro de gases $1.305.670,00 OP32399 $1.305.670,00 Orden de Pago NO
153873392 suministro de gases $363.740,00 OP32399 $363.740,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153873392 suministro de gases $363.740,00 OP32399 $363.740,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153873392 suministro de gases $363.740,00 OP32399 $363.740,00 Orden de Pago NO
153888732 material medico quirurgico de medicamentos
$545.610,00 OP33212 $545.610,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153888732 material medico quirurgico de medicamentos
$545.610,00 OP33212 $545.610,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153888732 material medico quirurgico de medicamentos
$545.610,00 OP33212 $545.610,00 Orden de Pago NO
153891372 suministro $322.965,00 OP33212 $322.965,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153891372 suministro $322.965,00 OP33212 $322.965,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153891372 suministro $322.965,00 OP33212 $322.965,00 Orden de Pago NO
153894452 suministro de medicamentos
$245.081,00 OP33212 $245.081,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153894452 suministro de medicamentos
$245.081,00 OP33212 $245.081,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153894452 suministro de medicamentos
$245.081,00 OP33212 $245.081,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
65
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
153894966 suministro de medicamentos
$20.000.000,00 OP33212 $1.305.670,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153894966 suministro de medicamentos
$20.000.000,00 OP33212 $1.305.670,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153894966 suministro de medicamentos
$20.000.000,00 OP33212 $1.305.670,00 Orden de Pago NO
153896011 suministro de medicamentos
$1.091.220,00 OP33212 $1.091.220,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153896011 suministro de medicamentos
$1.091.220,00 OP33212 $1.091.220,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153896011 suministro de medicamentos
$1.091.220,00 OP33212 $1.091.220,00 Orden de Pago NO
153912803 suministro $1.305.670,00 OP33212 $1.305.670,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153912803 suministro $1.305.670,00 OP33212 $1.305.670,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153912803 suministro $1.305.670,00 OP33212 $1.305.670,00 Orden de Pago NO
153915266 suministro $1.091.220,00 OP33212 $1.091.220,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153915266 suministro $1.091.220,00 OP33212 $1.091.220,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153915266 suministro $1.091.220,00 OP33212 $1.091.220,00 Orden de Pago NO
153917542 suministro de oxigeno $3.018.326,00 OP33212 $318.326,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153917542 suministro de oxigeno $3.018.326,00 OP33212 $318.326,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
66
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
153917542 suministro de oxigeno $3.018.326,00 OP33212 $318.326,00 Orden de Pago NO
153918704 suministro en general biomedicos
$206.488,00 OP33212 $206.488,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153918704 suministro en general biomedicos
$206.488,00 OP33212 $206.488,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153918704 suministro en general biomedicos
$206.488,00 OP33212 $206.488,00 Orden de Pago NO
153920873 sumunistro de material medico quirurgico
$2.396.890,00 OP33212 $2.396.890,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153920873 sumunistro de material medico quirurgico
$2.396.890,00 OP33212 $2.396.890,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153920873 sumunistro de material medico quirurgico
$2.396.890,00 OP33212 $2.396.890,00 Orden de Pago NO
153934880 suministro de materiales en general
$1.795.815,00 OP33212 $1.795.815,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153934880 suministro de materiales en general
$1.795.815,00 OP33212 $1.795.815,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153934880 suministro de materiales en general
$1.795.815,00 OP33212 $1.795.815,00 Orden de Pago NO
153934943 sumunistro de material medico quirurgico
$63.967,00 OP33450 $63.967,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153934943 sumunistro de material medico quirurgico
$63.967,00 OP33450 $63.967,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153934943 sumunistro de material medico quirurgico
$63.967,00 OP33450 $63.967,00 Orden de Pago NO
153939781 sumunistro de material medico quirurgico
$1.305.670,00 OP33450 $1.305.670,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
67
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
153939781 sumunistro de material medico quirurgico
$1.305.670,00 OP33450 $1.305.670,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153939781 sumunistro de material medico quirurgico
$1.305.670,00 OP33450 $1.305.670,00 Orden de Pago NO
153944273 suministro de medicamentos
$191.901,00 OP33450 $191.901,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153944273 suministro de medicamentos
$191.901,00 OP33450 $191.901,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153944273 suministro de medicamentos
$191.901,00 OP33450 $191.901,00 Orden de Pago NO
153959752 suministro de medicamentos
$116.393,00 OP334450 $116.393,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
153959752 suministro de medicamentos
$116.393,00 OP334450 $116.393,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153959752 suministro de medicamentos
$116.393,00 OP334450 $116.393,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153959752 suministro de medicamentos
$116.393,00 OP334450 $116.393,00 Orden de Pago NO
153962179 suministro de medicamentos
$1.091.220,00 OP33450 $1.091.220,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153962179 suministro de medicamentos
$1.091.220,00 OP33450 $1.091.220,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153962179 suministro de medicamentos
$1.091.220,00 OP33450 $1.091.220,00 Orden de Pago NO
153964048 suministro de medicamentos
$1.433.604,00 OP33450 $1.433.604,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153964048 suministro de medicamentos
$1.433.604,00 OP33450 $1.433.604,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
68
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
153964048 suministro de medicamentos
$1.433.604,00 OP33450 $1.433.604,00 Orden de Pago NO
153964780 sumunistro de material medico quirurgico
$31.606,00 OP33450 $31.606,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153964780 sumunistro de material medico quirurgico
$31.606,00 OP33450 $31.606,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153964780 sumunistro de material medico quirurgico
$31.606,00 OP33450 $31.606,00 Orden de Pago NO
153967956 suministro de medicamentos
$1.091.220,00 OP33450 $1.091.220,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153967956 suministro de medicamentos
$1.091.220,00 OP33450 $1.091.220,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153967956 suministro de medicamentos
$1.091.220,00 OP33450 $1.091.220,00 Orden de Pago NO
153967962 suministro de medicamentos
$31.606,00 OP33450 $31.606,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153967962 suministro de medicamentos
$31.606,00 OP33450 $31.606,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153967962 suministro de medicamentos
$31.606,00 OP33450 $31.606,00 Orden de Pago NO
153985398 suministro de medicamentos
$52.426,00 OP33450 $52.426,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153985398 suministro de medicamentos
$52.426,00 OP33450 $52.426,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153985398 suministro de medicamentos
$52.426,00 OP33450 $52.426,00 Orden de Pago NO
153986102 suministro de medicamentos
$117.147,00 OP33450 $117.147,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
69
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
153986102 suministro de medicamentos
$117.147,00 OP33450 $117.147,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153986102 suministro de medicamentos
$117.147,00 OP33450 $117.147,00 Orden de Pago NO
153986104 suministro de medicamentos
$727.480,00 OP33450 $727.480,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153986104 suministro de medicamentos
$727.480,00 OP33450 $727.480,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153986104 suministro de medicamentos
$727.480,00 OP33450 $727.480,00 Orden de Pago NO
153988937 suministro de medicamentos
$191.901,00 OP33450 $191.901,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153988937 suministro de medicamentos
$191.901,00 OP33450 $191.901,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153988937 suministro de medicamentos
$191.901,00 OP33450 $191.901,00 Orden de Pago NO
153989285 suministro de medicamentos
$1.305.670,00 OP33450 $1.305.670,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
153989285 suministro de medicamentos
$1.305.670,00 OP33450 $1.305.670,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
153989285 suministro de medicamentos
$1.305.670,00 OP33450 $1.305.670,00 Orden de Pago NO
18080 sumunistro de material medico quirurgico
$5.179.078,00 OP32721 $5.179.078,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
18080 sumunistro de material medico quirurgico
$5.179.078,00 OP32721 $5.179.078,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
18080 sumunistro de material medico quirurgico
$5.179.078,00 OP32721 $5.179.078,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
70
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
18083 suministro de medicamentos
$6.669.405,00 OP32721 $6.669.405,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
18083 suministro de medicamentos
$6.669.405,00 OP32721 $6.669.405,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
18083 suministro de medicamentos
$6.669.405,00 OP32721 $6.669.405,00 Orden de Pago NO
18086 suministro de medicamentos
$83.400,00 OP32721 $83.400,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
18086 suministro de medicamentos
$83.400,00 OP32721 $83.400,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
18086 suministro de medicamentos
$83.400,00 OP32721 $83.400,00 Orden de Pago NO
18087 suministro de medicamentos
$3.849.463,00 OP32721 $3.849.463,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
18087 suministro de medicamentos
$3.849.463,00 OP32721 $3.849.463,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
18087 suministro de medicamentos
$3.849.463,00 OP32721 $3.849.463,00 Orden de Pago NO
18120 suministro de medicamentos
$342.000,00 OP32721 $342.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
18120 suministro de medicamentos
$342.000,00 OP32721 $342.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
18120 suministro de medicamentos
$342.000,00 OP32721 $342.000,00 Orden de Pago NO
18778 suministro de medicamentos
$62.550,00 OP32896 $62.550,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
18778 suministro de medicamentos
$62.550,00 OP32896 $62.550,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
71
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
18778 suministro de medicamentos
$62.550,00 OP32896 $62.550,00 Orden de Pago NO
18779 suministro de medicamentos
$424.980,00 OP32896 $424.980,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
18779 suministro de medicamentos
$424.980,00 OP32896 $424.980,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
18779 suministro de medicamentos
$424.980,00 OP32896 $424.980,00 Orden de Pago NO
18780 sumunistro de material medico quirurgico
$6.681.082,00 OP32896 $6.681.082,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
18780 sumunistro de material medico quirurgico
$6.681.082,00 OP32896 $6.681.082,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
18780 sumunistro de material medico quirurgico
$6.681.082,00 OP32896 $6.681.082,00 Orden de Pago NO
18781 sumunistro de material medico quirurgico
$5.739.989,00 OP32896 $5.739.989,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
18781 sumunistro de material medico quirurgico
$5.739.989,00 OP32896 $5.739.989,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
18781 sumunistro de material medico quirurgico
$5.739.989,00 OP32896 $5.739.989,00 Orden de Pago NO
19196 suministro de medicamentos
$951.580,00 OP33193 $951.580,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
19196 suministro de medicamentos
$951.580,00 OP33193 $951.580,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
19196 suministro de medicamentos
$951.580,00 OP33193 $951.580,00 Orden de Pago NO
19336 suministro de medicamentos
$6.833.622,00 OP33196 $6.833.622,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
72
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
19336 suministro de medicamentos
$6.833.622,00 OP33196 $6.833.622,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
19336 suministro de medicamentos
$6.833.622,00 OP33196 $6.833.622,00 Orden de Pago NO
19338 sumunistro de material medico quirurgico
$6.968.829,00 OP33193 $6.968.829,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
19338 sumunistro de material medico quirurgico
$6.968.829,00 OP33193 $6.968.829,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
19338 sumunistro de material medico quirurgico
$6.968.829,00 OP33193 $6.968.829,00 Orden de Pago NO
19339 sumunistro de material medico quirurgico
$3.625.568,00 OP33193 $3.625.568,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
19339 sumunistro de material medico quirurgico
$3.625.568,00 OP33193 $3.625.568,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
19339 sumunistro de material medico quirurgico
$3.625.568,00 OP33193 $3.625.568,00 Orden de Pago NO
19364 suministro de medicamentos
$1.108.837,00 OP33193 $1.108.837,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
19364 suministro de medicamentos
$1.108.837,00 OP33193 $1.108.837,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
19364 suministro de medicamentos
$1.108.837,00 OP33193 $1.108.837,00 Orden de Pago NO
19474 suministro de medicamentos
$513.798,00 OP33244 $513.798,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
19474 suministro de medicamentos
$513.798,00 OP33244 $513.798,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
19474 suministro de medicamentos
$513.798,00 OP33244 $513.798,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
73
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
19476 suministro de medicamentos
$6.547.229,00 OP33244 $6.547.229,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
19476 suministro de medicamentos
$6.547.229,00 OP33244 $6.547.229,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
19476 suministro de medicamentos
$6.547.229,00 OP33244 $6.547.229,00 Orden de Pago NO
19530 suministro de medicamentos
$660.861,00 OP33244 $660.861,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
19530 suministro de medicamentos
$660.861,00 OP33244 $660.861,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
19530 suministro de medicamentos
$660.861,00 OP33244 $660.861,00 Orden de Pago NO
19569 suministro de medicamentos
$1.790.457,00 OP33244 $1.790.457,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
19569 suministro de medicamentos
$1.790.457,00 OP33244 $1.790.457,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
19569 suministro de medicamentos
$1.790.457,00 OP33244 $1.790.457,00 Orden de Pago NO
19606 suministro de medicamentos
$3.073.482,00 OP33244 $3.073.482,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
19606 suministro de medicamentos
$3.073.482,00 OP33244 $3.073.482,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
19606 suministro de medicamentos
$3.073.482,00 OP33244 $3.073.482,00 Orden de Pago NO
19642 suministro de medicamentos
$151.660,00 OP33244 $151.660,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
19642 suministro de medicamentos
$151.660,00 OP33244 $151.660,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
74
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
19642 suministro de medicamentos
$151.660,00 OP33244 $151.660,00 Orden de Pago NO
19643 suministro de medicamentos
$81.900,00 OP33244 $81.900,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
19643 suministro de medicamentos
$81.900,00 OP33244 $81.900,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
19643 suministro de medicamentos
$81.900,00 OP33244 $81.900,00 Orden de Pago NO
19644 suministro de medicamentos
$177.140,00 OP33244 $177.140,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
19644 suministro de medicamentos
$177.140,00 OP33244 $177.140,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
19644 suministro de medicamentos
$177.140,00 OP33244 $177.140,00 Orden de Pago NO
19937 sumunistro de material medico quirurgico
$1.129.626,00 OP33244 $1.129.626,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
19937 sumunistro de material medico quirurgico
$1.129.626,00 OP33244 $1.129.626,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
19937 sumunistro de material medico quirurgico
$1.129.626,00 OP33244 $1.129.626,00 Orden de Pago NO
19942 suministro de medicamentos
$220.000,00 OP33244 $220.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
19942 suministro de medicamentos
$220.000,00 OP33244 $220.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
19942 suministro de medicamentos
$220.000,00 OP33244 $220.000,00 Orden de Pago NO
20035 suministro de medicamentos
$943.891,00 OP33601 $943.891,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
75
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
20035 suministro de medicamentos
$943.891,00 OP33601 $943.891,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
20035 suministro de medicamentos
$943.891,00 OP33601 $943.891,00 Orden de Pago NO
20036 suministro de medicamentos
$120.000,00 OP33244 $120.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
20036 suministro de medicamentos
$120.000,00 OP33244 $120.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
20036 suministro de medicamentos
$120.000,00 OP33244 $120.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
20036 suministro de medicamentos
$120.000,00 OP33244 $120.000,00 Orden de Pago NO
2006 suministro papeleria impresa
$5.507.618,00 OP33488 $5.507.617,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
2006 suministro papeleria impresa
$5.507.618,00 OP33488 $5.507.617,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
2006 suministro papeleria impresa
$5.507.618,00 OP33488 $5.507.617,00 Orden de Pago NO
20105 suministro de mmq $5.531.935,00 OP33601 $5.531.935,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
20105 suministro de mmq $5.531.935,00 OP33601 $5.531.935,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
20105 suministro de mmq $5.531.935,00 OP33601 $5.531.935,00 Orden de Pago NO
20106 suministro $2.956.279,00 OP33601 $2.956.279,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
20106 suministro $2.956.279,00 OP33601 $2.956.279,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
76
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
20106 suministro $2.956.279,00 OP33601 $2.956.279,00 Orden de Pago NO
20107 suministro de mmq $1.805.765,00 OP33601 $1.805.765,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
20107 suministro de mmq $1.805.765,00 OP33601 $1.805.765,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
20107 suministro de mmq $1.805.765,00 OP33601 $1.805.765,00 Orden de Pago NO
2011 suministro papeleria impresa
$3.257.958,00 OP33488 $3.257.958,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
2011 suministro papeleria impresa
$3.257.958,00 OP33488 $3.257.958,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
2011 suministro papeleria impresa
$3.257.958,00 OP33488 $3.257.958,00 Orden de Pago NO
2021 suministro papeleria impresa
$2.983.330,00 OP33488 $2.983.330,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
2021 suministro papeleria impresa
$2.983.330,00 OP33488 $2.983.330,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
2021 suministro papeleria impresa
$2.983.330,00 OP33488 $2.983.330,00 Orden de Pago NO
2026 suministro papeleria impresa
$6.633.471,00 OP33488 $6.633.471,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
2026 suministro papeleria impresa
$6.633.471,00 OP33488 $6.633.471,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
2026 suministro papeleria impresa
$6.633.471,00 OP33488 $6.633.471,00 Orden de Pago NO
2488 suministro de papelria de oficina
$6.515.150,00 OP32405 $6.515.150,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
77
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
2488 suministro de papelria de oficina
$6.515.150,00 OP32405 $6.515.150,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
2488 suministro de papelria de oficina
$6.515.150,00 OP32405 $6.515.150,00 Orden de Pago NO
2489 suministro de tintas para impresoras
$2.827.300,00 OP32405 $2.827.300,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
2489 suministro de tintas para impresoras
$2.827.300,00 OP32405 $2.827.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
2489 suministro de tintas para impresoras
$2.827.300,00 OP32405 $2.827.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
2489 suministro de tintas para impresoras
$2.827.300,00 OP32405 $2.827.300,00 Orden de Pago NO
2498 suministro de papelería de oficina
$6.724.000,00 OP32405 $6.724.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
2498 suministro de papelería de oficina
$6.724.000,00 OP32405 $6.724.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
2498 suministro de papelería de oficina
$6.724.000,00 OP32405 $6.724.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
2498 suministro de papelería de oficina
$6.724.000,00 OP32405 $6.724.000,00 Orden de Pago NO
2500 suministro de papelería de oficina
$5.356.600,00 OP32405 $5.356.599,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
2500 suministro de papelería de oficina
$5.356.600,00 OP32405 $5.356.599,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
2500 suministro de papelería de oficina
$5.356.600,00 OP32405 $5.356.599,00 Orden de Pago NO
2502 suministro de papelería de oficina
$2.731.700,00 OP32405 $2.731.700,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
78
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
2502 suministro de papelería de oficina
$2.731.700,00 OP32405 $2.731.700,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
2502 suministro de papelería de oficina
$2.731.700,00 OP32405 $2.731.700,00 Orden de Pago NO
25101 suministro de material de odontologia
$6.549.304,00 OP32403 $6.549.304,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
25101 suministro de material de odontologia
$6.549.304,00 OP32403 $6.549.304,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
25101 suministro de material de odontologia
$6.549.304,00 OP32403 $6.549.304,00 Orden de Pago NO
2528 suministro de papelería de oficina
$4.258.300,00 OP32899 $4.258.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
2528 suministro de papelería de oficina
$4.258.300,00 OP32899 $4.258.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
2528 suministro de papelería de oficina
$4.258.300,00 OP32899 $4.258.300,00 Orden de Pago NO
2542 suministro de papelería de oficina
$2.808.400,00 OP33321 $2.808.400,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
2542 suministro de papelería de oficina
$2.808.400,00 OP33321 $2.808.400,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
2542 suministro de papelería de oficina
$2.808.400,00 OP33321 $2.808.400,00 Orden de Pago NO
2543 suministro de papelería de oficina
$712.900,00 OP33321 $712.900,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
2543 suministro de papelería de oficina
$712.900,00 OP33321 $712.900,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
2543 suministro de papelería de oficina
$712.900,00 OP33321 $712.900,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
79
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
2558 suministro de papelería de oficina
$6.801.200,00 OP33321 $6.801.198,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
2558 suministro de papelería de oficina
$6.801.200,00 OP33321 $6.801.198,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
2558 suministro de papelería de oficina
$6.801.200,00 OP33321 $6.801.198,00 Orden de Pago NO
2559 suministro de papelería de oficina
$4.383.300,00 OP33321 $4.383.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
2559 suministro de papelería de oficina
$4.383.300,00 OP33321 $4.383.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
2559 suministro de papelería de oficina
$4.383.300,00 OP33321 $4.383.300,00 Orden de Pago NO
26064 materiales odontologicos $6.920.841,00 OP33210 $6.920.841,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
26064 materiales odontologicos $6.920.841,00 OP33210 $6.920.841,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
26064 materiales odontologicos $6.920.841,00 OP33210 $6.920.841,00 Orden de Pago NO
26065 materiales odontologicos $6.439.216,00 OP33210 $6.439.216,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
26065 materiales odontologicos $6.439.216,00 OP33210 $6.439.216,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
26065 materiales odontologicos $6.439.216,00 OP33210 $6.439.216,00 Orden de Pago NO
26548 suministro de material odontologico
$6.974.826,00 OP33210 $6.974.826,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
26548 suministro de material odontologico
$6.974.826,00 OP33210 $6.974.826,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
80
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
26548 suministro de material odontologico
$6.974.826,00 OP33210 $6.974.826,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
26548 suministro de material odontologico
$6.974.826,00 OP33210 $6.974.826,00 Orden de Pago NO
26560 suministro de material odontologico
$3.981.080,00 OP33210 $3.981.080,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
26560 suministro de material odontologico
$3.981.080,00 OP33210 $3.981.080,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
26560 suministro de material odontologico
$3.981.080,00 OP33210 $3.981.080,00 Orden de Pago NO
26705 suministro de material odontologico
$4.679.080,00 OP33320 $4.679.080,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
26705 suministro de material odontologico
$4.679.080,00 OP33320 $4.679.080,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
26705 suministro de material odontologico
$4.679.080,00 OP33320 $4.679.080,00 Orden de Pago NO
26993 suministro de material odontologico
$6.105.665,00 OP33320 $6.105.665,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
26993 suministro de material odontologico
$6.105.665,00 OP33320 $6.105.665,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
26993 suministro de material odontologico
$6.105.665,00 OP33320 $6.105.665,00 Orden de Pago NO
26997 suministro de materiales odontologicos
$3.163.704,00 OP33320 $3.163.704,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
26997 suministro de materiales odontologicos
$3.163.704,00 OP33320 $3.163.704,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
26997 suministro de materiales odontologicos
$3.163.704,00 OP33320 $3.163.704,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
81
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
27209 suministro de material odontologico
$124.950,00 OP33320 $124.950,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
27209 suministro de material odontologico
$124.950,00 OP33320 $124.950,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
27209 suministro de material odontologico
$124.950,00 OP33320 $124.950,00 Orden de Pago NO
283018 suministro de materiales en general
$5.940.000,00 OP32501 $5.940.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
283018 suministro de materiales en general
$5.940.000,00 OP32501 $5.940.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
283018 suministro de materiales en general
$5.940.000,00 OP32501 $5.940.000,00 Orden de Pago NO
283054 suministros muebles y enseres
$3.165.700,00 OP32501 $3.165.700,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
283054 suministros muebles y enseres
$3.165.700,00 OP32501 $3.165.700,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
283054 suministros muebles y enseres
$3.165.700,00 OP32501 $3.165.700,00 Orden de Pago NO
283167 suministro de materiales en general
$7.000.000,00 OP32915 $7.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
283167 suministro de materiales en general
$7.000.000,00 OP32915 $7.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
283167 suministro de materiales en general
$7.000.000,00 OP32915 $7.000.000,00 Orden de Pago NO
283178 mantenimiento ups e instalacion de aire acondicionado
$6.750.000,00 OP32915 $6.750.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
283178 mantenimiento ups e instalacion de aire acondicionado
$6.750.000,00 OP32915 $6.750.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
82
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
283178 mantenimiento ups e instalacion de aire acondicionado
$6.750.000,00 OP32915 $6.750.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
283178 mantenimiento ups e instalacion de aire acondicionado
$6.750.000,00 OP32915 $6.750.000,00 Orden de Pago NO
283179 mantenimiento planta electrica
$2.150.000,00 OP32915 $2.150.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
283179 mantenimiento planta electrica
$2.150.000,00 OP32915 $2.150.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
283179 mantenimiento planta electrica
$2.150.000,00 OP32915 $2.150.000,00 Orden de Pago NO
283184 suministro de materiales en general
$6.122.000,00 OP33851 $6.122.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
283184 suministro de materiales en general
$6.122.000,00 OP33851 $6.122.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
283184 suministro de materiales en general
$6.122.000,00 OP33851 $6.122.000,00 Orden de Pago NO
332599 suministro de papelería de oficina
$522.400,00 OP33373 $522.399,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
332599 suministro de papelería de oficina
$522.400,00 OP33373 $522.399,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
332599 suministro de papelería de oficina
$522.400,00 OP33373 $522.399,00 Orden de Pago NO
333494 suministro de papelería de oficina
$85.000,00 OP33373 $85.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
333494 suministro de papelería de oficina
$85.000,00 OP33373 $85.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
333494 suministro de papelería de oficina
$85.000,00 OP33373 $85.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
83
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
350533 suministro de medicamentos
$5.311.922,00 OP32396 $5.311.394,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
350533 suministro de medicamentos
$5.311.922,00 OP32396 $5.311.394,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
350533 suministro de medicamentos
$5.311.922,00 OP32396 $5.311.394,00 Orden de Pago NO
350537 suministro de material medico quirurgico
$1.671.172,00 OP32396 $1.671.172,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
350537 suministro de material medico quirurgico
$1.671.172,00 OP32396 $1.671.172,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
350537 suministro de material medico quirurgico
$1.671.172,00 OP32396 $1.671.172,00 Orden de Pago NO
351070 suministro de medicamentos
$2.068.245,00 OP32396 $2.068.245,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
351070 suministro de medicamentos
$2.068.245,00 OP32396 $2.068.245,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
351070 suministro de medicamentos
$2.068.245,00 OP32396 $2.068.245,00 Orden de Pago NO
351071 suministro de medicamentos regulados
$296.700,00 OP32396 $296.700,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
351071 suministro de medicamentos regulados
$296.700,00 OP32396 $296.700,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
351071 suministro de medicamentos regulados
$296.700,00 OP32396 $296.700,00 Orden de Pago NO
351115 suministro de medicamentos
$25.800,00 OP32396 $25.800,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
351115 suministro de medicamentos
$25.800,00 OP32396 $25.800,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
84
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
351115 suministro de medicamentos
$25.800,00 OP32396 $25.800,00 Orden de Pago NO
359063 suministro de medicamentos
$196.350,00 OP33278 $196.350,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359063 suministro de medicamentos
$196.350,00 OP33278 $196.350,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359063 suministro de medicamentos
$196.350,00 OP33278 $196.350,00 Orden de Pago NO
359099-F suministro de medicamentos
$2.612.280,00 OP33278 $2.612.280,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359099-F suministro de medicamentos
$2.612.280,00 OP33278 $2.612.280,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359099-F suministro de medicamentos
$2.612.280,00 OP33278 $2.612.280,00 Orden de Pago NO
359332 suministro de medicamentos
$171.000,00 OP33278 $171.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359332 suministro de medicamentos
$171.000,00 OP33278 $171.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359332 suministro de medicamentos
$171.000,00 OP33278 $171.000,00 Orden de Pago NO
359335 suministro de medicamentos
$748.695,00 OP33278 $748.695,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359335 suministro de medicamentos
$748.695,00 OP33278 $748.695,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359335 suministro de medicamentos
$748.695,00 OP33278 $748.695,00 Orden de Pago NO
359341 suministro de medicamentos
$28.000,00 OP33278 $28.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
85
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
359341 suministro de medicamentos
$28.000,00 OP33278 $28.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359341 suministro de medicamentos
$28.000,00 OP33278 $28.000,00 Orden de Pago NO
359342 suministro de medicamentos
$24.000,00 OP33278 $24.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359342 suministro de medicamentos
$24.000,00 OP33278 $24.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359342 suministro de medicamentos
$24.000,00 OP33278 $24.000,00 Orden de Pago NO
359343 suministro de medicamentos
$1.069.285,00 OP33278 $1.069.285,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359343 suministro de medicamentos
$1.069.285,00 OP33278 $1.069.285,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359343 suministro de medicamentos
$1.069.285,00 OP33278 $1.069.285,00 Orden de Pago NO
359353 suministro de medicamentos
$640.892,00 OP33278 $640.892,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359353 suministro de medicamentos
$640.892,00 OP33278 $640.892,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359353 suministro de medicamentos
$640.892,00 OP33278 $640.892,00 Orden de Pago NO
359440 suministro de medicamentos
$18.360,00 OP33278 $18.360,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359440 suministro de medicamentos
$18.360,00 OP33278 $18.360,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359440 suministro de medicamentos
$18.360,00 OP33278 $18.360,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
86
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
359527 suministro de medicamentos
$90.024,00 OP33278 $90.024,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359527 suministro de medicamentos
$90.024,00 OP33278 $90.024,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359527 suministro de medicamentos
$90.024,00 OP33278 $90.024,00 Orden de Pago NO
359549 suministro de medicamentos
$74.850,00 OP33278 $74.850,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359549 suministro de medicamentos
$74.850,00 OP33278 $74.850,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359549 suministro de medicamentos
$74.850,00 OP33278 $74.850,00 Orden de Pago NO
359553 suministro de medicamentos
$12.160,00 OP33278 $12.160,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359553 suministro de medicamentos
$12.160,00 OP33278 $12.160,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359553 suministro de medicamentos
$12.160,00 OP33278 $12.160,00 Orden de Pago NO
359633 suministro de medicamentos
$4.230,00 OP33278 $4.230,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359633 suministro de medicamentos
$4.230,00 OP33278 $4.230,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359633 suministro de medicamentos
$4.230,00 OP33278 $4.230,00 Orden de Pago NO
359635 suministro de medicamentos
$39.060,00 OP33278 $39.060,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359635 suministro de medicamentos
$39.060,00 OP33278 $39.060,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
87
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
359635 suministro de medicamentos
$39.060,00 OP33278 $39.060,00 Orden de Pago NO
359638 suministro de medicamentos
$634.617,00 OP33278 $634.617,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359638 suministro de medicamentos
$634.617,00 OP33278 $634.617,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359638 suministro de medicamentos
$634.617,00 OP33278 $634.617,00 Orden de Pago NO
359656 suministro de medicamentos
$3.503.015,00 OP33278 $3.503.015,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359656 suministro de medicamentos
$3.503.015,00 OP33278 $3.503.015,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359656 suministro de medicamentos
$3.503.015,00 OP33278 $3.503.015,00 Orden de Pago NO
359718 suministro de medicamentos
$31.920,00 OP33278 $31.920,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359718 suministro de medicamentos
$31.920,00 OP33278 $31.920,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359718 suministro de medicamentos
$31.920,00 OP33278 $31.920,00 Orden de Pago NO
359727 suministro de medicamentos
$5.052.839,00 OP33278 $5.052.839,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
359727 suministro de medicamentos
$5.052.839,00 OP33278 $5.052.839,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359727 suministro de medicamentos
$5.052.839,00 OP33278 $5.052.839,00 Orden de Pago NO
359911 suministro de medicamentos
$251.343,00 OP33278 $251.343,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
88
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
359911 suministro de medicamentos
$251.343,00 OP33278 $251.343,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
359911 suministro de medicamentos
$251.343,00 OP33278 $251.343,00 Orden de Pago NO
360060 suministro de medicamentos
$681.320,00 OP33278 $681.320,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
360060 suministro de medicamentos
$681.320,00 OP33278 $681.320,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
360060 suministro de medicamentos
$681.320,00 OP33278 $681.320,00 Orden de Pago NO
360084 suministro de medicamentos
$8.304,00 OP33278 $8.304,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
360084 suministro de medicamentos
$8.304,00 OP33278 $8.304,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
360084 suministro de medicamentos
$8.304,00 OP33278 $8.304,00 Orden de Pago NO
360531 suministro de medicamentos
$330.750,00 OP33278 $330.750,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
360531 suministro de medicamentos
$330.750,00 OP33278 $330.750,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
360531 suministro de medicamentos
$330.750,00 OP33278 $330.750,00 Orden de Pago NO
360673 suministro de medicamentos
$374.200,00 OP33278 $374.200,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
360673 suministro de medicamentos
$374.200,00 OP33278 $374.200,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
360673 suministro de medicamentos
$374.200,00 OP33278 $374.200,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
89
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
361357 suministro de medicamentos
$263.120,00 OP33278 $263.120,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
361357 suministro de medicamentos
$263.120,00 OP33278 $263.120,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
361357 suministro de medicamentos
$263.120,00 OP33278 $263.120,00 Orden de Pago NO
361396 suministro de medicamentos
$3.928.680,00 OP33278 $3.928.680,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
361396 suministro de medicamentos
$3.928.680,00 OP33278 $3.928.680,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
361396 suministro de medicamentos
$3.928.680,00 OP33278 $3.928.680,00 Orden de Pago NO
361428 suministro de medicamentos
$4.972.395,00 OP33278 $4.972.395,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
361428 suministro de medicamentos
$4.972.395,00 OP33278 $4.972.395,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
361428 suministro de medicamentos
$4.972.395,00 OP33278 $4.972.395,00 Orden de Pago NO
361433 suministro de medicamentos
$2.517.370,00 OP33278 $2.517.370,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
361433 suministro de medicamentos
$2.517.370,00 OP33278 $2.517.370,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
361433 suministro de medicamentos
$2.517.370,00 OP33278 $2.517.370,00 Orden de Pago NO
361472 suministro de medicamentos
$221.340,00 OP33278 $221.340,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
361472 suministro de medicamentos
$221.340,00 OP33278 $221.340,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
90
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
361472 suministro de medicamentos
$221.340,00 OP33278 $221.340,00 Orden de Pago NO
361526 suministro de medicamentos
$1.291.055,00 OP33278 $1.291.055,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
361526 suministro de medicamentos
$1.291.055,00 OP33278 $1.291.055,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
361526 suministro de medicamentos
$1.291.055,00 OP33278 $1.291.055,00 Orden de Pago NO
362038 suministro $38.310,00 OP33278 $38.310,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
362038 suministro $38.310,00 OP33278 $38.310,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
362038 suministro $38.310,00 OP33278 $38.310,00 Orden de Pago NO
362073 suministro $635.712,00 OP33278 $635.712,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
362073 suministro $635.712,00 OP33278 $635.712,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
362073 suministro $635.712,00 OP33278 $635.712,00 Orden de Pago NO
362292 suministro $1.844.531,00 OP33278 $1.844.531,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
362292 suministro $1.844.531,00 OP33278 $1.844.531,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
362292 suministro $1.844.531,00 OP33278 $1.844.531,00 Orden de Pago NO
362293 suministro $25.000.000,00 OP33278 $130.800,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
91
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
362293 suministro $25.000.000,00 OP33278 $130.800,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
362293 suministro $25.000.000,00 OP33278 $130.800,00 Orden de Pago NO
362301 suministro de medicamentos
$45.600,00 OP33278 $45.600,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
362301 suministro de medicamentos
$45.600,00 OP33278 $45.600,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
362301 suministro de medicamentos
$45.600,00 OP33278 $45.600,00 Orden de Pago NO
362385 suministro de medicamentos
$6.600,00 OP33278 $6.600,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
362385 suministro de medicamentos
$6.600,00 OP33278 $6.600,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
362385 suministro de medicamentos
$6.600,00 OP33278 $6.600,00 Orden de Pago NO
362387 suministro $4.518,00 OP33278 $4.518,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
362387 suministro $4.518,00 OP33278 $4.518,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
362387 suministro $4.518,00 OP33278 $4.518,00 Orden de Pago NO
362592 suministro $132.000,00 OP33278 $132.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
362592 suministro $132.000,00 OP33278 $132.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
362592 suministro $132.000,00 OP33278 $132.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
92
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
362713 suministro $67.808,00 OP33278 $67.808,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
362713 suministro $67.808,00 OP33278 $67.808,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
362713 suministro $67.808,00 OP33278 $67.808,00 Orden de Pago NO
362897 suministro $35.100,00 OP33278 $35.100,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
362897 suministro $35.100,00 OP33278 $35.100,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
362897 suministro $35.100,00 OP33278 $35.100,00 Orden de Pago NO
362900 suministro $776.538,00 OP33278 $776.538,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
362900 suministro $776.538,00 OP33278 $776.538,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
362900 suministro $776.538,00 OP33278 $776.538,00 Orden de Pago NO
363091 suministro $183.774,00 OP33278 $183.774,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
363091 suministro $183.774,00 OP33278 $183.774,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
363091 suministro $183.774,00 OP33278 $183.774,00 Orden de Pago NO
363097 suministro $75.208,00 OP33278 $75.208,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
363097 suministro $75.208,00 OP33278 $75.208,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
93
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
363097 suministro $75.208,00 OP33278 $75.208,00 Orden de Pago NO
363152 suministro de medicamentos
$51.600,00 OP33278 $51.600,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
363152 suministro de medicamentos
$51.600,00 OP33278 $51.600,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
363152 suministro de medicamentos
$51.600,00 OP33278 $51.600,00 Orden de Pago NO
363224 suministro de medicamentos
$1.639.780,00 OP33278 $1.639.780,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
363224 suministro de medicamentos
$1.639.780,00 OP33278 $1.639.780,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
363224 suministro de medicamentos
$1.639.780,00 OP33278 $1.639.780,00 Orden de Pago NO
363533 suministro de medicamentos
$143.430,00 OP33278 $143.430,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
363533 suministro de medicamentos
$143.430,00 OP33278 $143.430,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
363533 suministro de medicamentos
$143.430,00 OP33278 $143.430,00 Orden de Pago NO
363948 suministro $74.850,00 OP33278 $74.850,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
363948 suministro $74.850,00 OP33278 $74.850,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
363948 suministro $74.850,00 OP33278 $74.850,00 Orden de Pago NO
363950 suministro $457.712,00 OP33278 $457.712,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
94
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
363950 suministro $457.712,00 OP33278 $457.712,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
363950 suministro $457.712,00 OP33278 $457.712,00 Orden de Pago NO
363966 suministro $17.200,00 OP33278 $17.200,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
363966 suministro $17.200,00 OP33278 $17.200,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
363966 suministro $17.200,00 OP33278 $17.200,00 Orden de Pago NO
364013 sumnistro de medicamentos
$84.000,00 OP33278 $84.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
364013 sumnistro de medicamentos
$84.000,00 OP33278 $84.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
364013 sumnistro de medicamentos
$84.000,00 OP33278 $84.000,00 Orden de Pago NO
364032 suministro de medicamentos
$6.308.000,00 OP33278 $6.308.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
364032 suministro de medicamentos
$6.308.000,00 OP33278 $6.308.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
364032 suministro de medicamentos
$6.308.000,00 OP33278 $6.308.000,00 Orden de Pago NO
364034 suministro de medicamentos
$2.971.056,00 OP33278 $2.971.056,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
364034 suministro de medicamentos
$2.971.056,00 OP33278 $2.971.056,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
364034 suministro de medicamentos
$2.971.056,00 OP33278 $2.971.056,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
95
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
364051 suministro de medicamentos
$5.583.504,00 OP33278 $5.583.503,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
364051 suministro de medicamentos
$5.583.504,00 OP33278 $5.583.503,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
364051 suministro de medicamentos
$5.583.504,00 OP33278 $5.583.503,00 Orden de Pago NO
364135 suministro $22.025,00 OP33278 $22.025,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
364135 suministro $22.025,00 OP33278 $22.025,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
364135 suministro $22.025,00 OP33278 $22.025,00 Orden de Pago NO
364187 suministro de medicamentos
$67.610,00 OP33278 $67.610,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
364187 suministro de medicamentos
$67.610,00 OP33278 $67.610,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
364187 suministro de medicamentos
$67.610,00 OP33278 $67.610,00 Orden de Pago NO
364331 suministro de medicamentos
$364.331,00 OP33278 $19.800,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
364331 suministro de medicamentos
$364.331,00 OP33278 $19.800,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
364331 suministro de medicamentos
$364.331,00 OP33278 $19.800,00 Orden de Pago NO
364368 suministro de mmq $1.922.255,00 OP33278 $1.922.255,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
364368 suministro de mmq $1.922.255,00 OP33278 $1.922.255,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
364368 suministro de mmq $1.922.255,00 OP33278 $1.922.255,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
96
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
364424 suministro de medicamentos
$220.440,00 OP33278 $220.440,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
364424 suministro de medicamentos
$220.440,00 OP33278 $220.440,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
364424 suministro de medicamentos
$220.440,00 OP33278 $220.440,00 Orden de Pago NO
364429 suministro de medicamentos
$111.676,00 OP33278 $111.676,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
364429 suministro de medicamentos
$111.676,00 OP33278 $111.676,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
364429 suministro de medicamentos
$111.676,00 OP33278 $111.676,00 Orden de Pago NO
364430 suministro de medicamentos
$9.700,00 OP33278 $9.700,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
364430 suministro de medicamentos
$9.700,00 OP33278 $9.700,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
364430 suministro de medicamentos
$9.700,00 OP33278 $9.700,00 Orden de Pago NO
365107 suministro de medicamentos
$41.540,00 OP33278 $41.540,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
365107 suministro de medicamentos
$41.540,00 OP33278 $41.540,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
365107 suministro de medicamentos
$41.540,00 OP33278 $41.540,00 Orden de Pago NO
365142 suministro de medicamentos
$209.100,00 OP33278 $209.100,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
365142 suministro de medicamentos
$209.100,00 OP33278 $209.100,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
365142 suministro de medicamentos
$209.100,00 OP33278 $209.100,00 Orden de Pago NO
365227 suministro de medicamentos
$1.998.974,00 OP33278 $1.998.974,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
97
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
365227 suministro de medicamentos
$1.998.974,00 OP33278 $1.998.974,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
365227 suministro de medicamentos
$1.998.974,00 OP33278 $1.998.974,00 Orden de Pago NO
365714 suministro de medicamentos
$53.400,00 OP33278 $53.400,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
365714 suministro de medicamentos
$53.400,00 OP33278 $53.400,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
365714 suministro de medicamentos
$53.400,00 OP33278 $53.400,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
365714 suministro de medicamentos
$53.400,00 OP33278 $53.400,00 Orden de Pago NO
365754 suministro de medicamentos
$530.630,00 OP33278 $530.630,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
365754 suministro de medicamentos
$530.630,00 OP33278 $530.630,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
365754 suministro de medicamentos
$530.630,00 OP33278 $530.630,00 Orden de Pago NO
365756 suministro de medicamentos
$128.520,00 OP33278 $128.520,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
365756 suministro de medicamentos
$128.520,00 OP33278 $128.520,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
365756 suministro de medicamentos
$128.520,00 OP33278 $128.520,00 Orden de Pago NO
365877 sumunistro de material medico quirurgico
$705.480,00 OP33278 $705.480,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
365877 sumunistro de material medico quirurgico
$705.480,00 OP33278 $705.480,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
365877 sumunistro de material medico quirurgico
$705.480,00 OP33278 $705.480,00 Orden de Pago NO
366102 sumunistro de material medico quirurgico
$1.690.932,00 OP33278 $1.690.932,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
98
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
366102 sumunistro de material medico quirurgico
$1.690.932,00 OP33278 $1.690.932,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
366102 sumunistro de material medico quirurgico
$1.690.932,00 OP33278 $1.690.932,00 Orden de Pago NO
366157 suministro de medicamentos
$35.100,00 OP33278 $35.100,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
366157 suministro de medicamentos
$35.100,00 OP33278 $35.100,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
366157 suministro de medicamentos
$35.100,00 OP33278 $35.100,00 Orden de Pago NO
366236 suministro de medicamentos
$2.160.640,00 OP33278 $2.160.640,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
366236 suministro de medicamentos
$2.160.640,00 OP33278 $2.160.640,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
366236 suministro de medicamentos
$2.160.640,00 OP33278 $2.160.640,00 Orden de Pago NO
366266 suministro de medicamentos
$2.961.599,00 OP33278 $2.961.599,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
366266 suministro de medicamentos
$2.961.599,00 OP33278 $2.961.599,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
366266 suministro de medicamentos
$2.961.599,00 OP33278 $2.961.599,00 Orden de Pago NO
366890 suministro de medicamentos
$366.890,00 OP33278 $210.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
366890 suministro de medicamentos
$366.890,00 OP33278 $210.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
366890 suministro de medicamentos
$366.890,00 OP33278 $210.000,00 Orden de Pago NO
366895 suministro de medicamentos
$149.850,00 OP33278 $149.850,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
99
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
366895 suministro de medicamentos
$149.850,00 OP33278 $149.850,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
366895 suministro de medicamentos
$149.850,00 OP33278 $149.850,00 Orden de Pago NO
366927 sumunistro de material medico quirurgico
$720.599,00 OP33240 $720.599,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
366927 sumunistro de material medico quirurgico
$720.599,00 OP33240 $720.599,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
366927 sumunistro de material medico quirurgico
$720.599,00 OP33240 $720.599,00 Orden de Pago NO
366942 suministro de medicamentos
$4.924.210,00 OP33278 $4.924.210,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
366942 suministro de medicamentos
$4.924.210,00 OP33278 $4.924.210,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
366942 suministro de medicamentos
$4.924.210,00 OP33278 $4.924.210,00 Orden de Pago NO
366956 suministro de medicamentos
$2.230.700,00 OP33854 $2.230.700,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
366956 suministro de medicamentos
$2.230.700,00 OP33854 $2.230.700,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
366956 suministro de medicamentos
$2.230.700,00 OP33854 $2.230.700,00 Orden de Pago NO
367157 suministro de medicamentos
$96.020,00 OP33854 $96.020,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
367157 suministro de medicamentos
$96.020,00 OP33854 $96.020,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
367157 suministro de medicamentos
$96.020,00 OP33854 $96.020,00 Orden de Pago NO
367285 suministro de medicamentos
$1.842.780,00 OP33854 $1.842.780,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
100
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
367285 suministro de medicamentos
$1.842.780,00 OP33854 $1.842.780,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
367285 suministro de medicamentos
$1.842.780,00 OP33854 $1.842.780,00 Orden de Pago NO
367911 suministro de medicamentos
$367.911,00 OP33854 $9.740,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
367911 suministro de medicamentos
$367.911,00 OP33854 $9.740,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
367911 suministro de medicamentos
$367.911,00 OP33854 $9.740,00 Orden de Pago NO
367952 suministro de medicamentos
$113.830,00 OP33854 $113.830,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
367952 suministro de medicamentos
$113.830,00 OP33854 $113.830,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
367952 suministro de medicamentos
$113.830,00 OP33854 $113.830,00 Orden de Pago NO
367953 suministro de medicamentos
$74.850,00 OP33854 $74.850,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
367953 suministro de medicamentos
$74.850,00 OP33854 $74.850,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
367953 suministro de medicamentos
$74.850,00 OP33854 $74.850,00 Orden de Pago NO
367954 suministro de medicamentos
$367.954,00 OP33854 $330.750,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
367954 suministro de medicamentos
$367.954,00 OP33854 $330.750,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
367954 suministro de medicamentos
$367.954,00 OP33854 $330.750,00 Orden de Pago NO
367955 suministro de medicamentos
$5.828.550,00 OP33854 $5.828.550,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
367955 suministro de medicamentos
$5.828.550,00 OP33854 $5.828.550,00 Informe de Interventoría
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
101
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
para el Pago Específico
367955 suministro de medicamentos
$5.828.550,00 OP33854 $5.828.550,00 Orden de Pago NO
367962 suministro de medicamentos
$88.800,00 OP33854 $88.800,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
367962 suministro de medicamentos
$88.800,00 OP33854 $88.800,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
367962 suministro de medicamentos
$88.800,00 OP33854 $88.800,00 Orden de Pago NO
367964 suministro de medicamentos
$73.800,00 OP33854 $73.800,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
367964 suministro de medicamentos
$73.800,00 OP33854 $73.800,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
367964 suministro de medicamentos
$73.800,00 OP33854 $73.800,00 Orden de Pago NO
367967 suministro de medicamentos
$536.470,00 OP33854 $536.470,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
367967 suministro de medicamentos
$536.470,00 OP33854 $536.470,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
367967 suministro de medicamentos
$536.470,00 OP33854 $536.470,00 Orden de Pago NO
367997 suministro de medicamentos
$6.624.480,00 OP33854 $6.624.480,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
367997 suministro de medicamentos
$6.624.480,00 OP33854 $6.624.480,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
367997 suministro de medicamentos
$6.624.480,00 OP33854 $6.624.480,00 Orden de Pago NO
368971 suministro de medicamentos
$2.648.851,00 OP33854 $2.648.851,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
368971 suministro de medicamentos
$2.648.851,00 OP33854 $2.648.851,00 Informe de Interventoría
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
102
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
para el Pago Específico
368971 suministro de medicamentos
$2.648.851,00 OP33854 $2.648.851,00 Orden de Pago NO
368974 suministro de medicamentos
$10.500,00 OP33854 $10.500,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
368974 suministro de medicamentos
$10.500,00 OP33854 $10.500,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
368974 suministro de medicamentos
$10.500,00 OP33854 $10.500,00 Orden de Pago NO
369807 suministro de medicamentos
$5.300,00 OP33854 $5.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
369807 suministro de medicamentos
$5.300,00 OP33854 $5.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
369807 suministro de medicamentos
$5.300,00 OP33854 $5.300,00 Orden de Pago NO
369867 suministro de medicamentos
$92.610,00 OP33854 $92.610,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
369867 suministro de medicamentos
$92.610,00 OP33854 $92.610,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
369867 suministro de medicamentos
$92.610,00 OP33854 $92.610,00 Orden de Pago NO
370018 suministro de medicamentos
$837.718,00 OP33854 $837.718,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
370018 suministro de medicamentos
$837.718,00 OP33854 $837.718,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
370018 suministro de medicamentos
$837.718,00 OP33854 $837.718,00 Orden de Pago NO
370019 suministro de medicamentos
$73.800,00 OP33854 $73.800,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
370019 suministro de medicamentos
$73.800,00 OP33854 $73.800,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
103
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
370019 suministro de medicamentos
$73.800,00 OP33854 $73.800,00 Orden de Pago NO
370020 suministro de medicamentos
$72.720,00 OP33854 $72.720,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
370020 suministro de medicamentos
$72.720,00 OP33854 $72.720,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
370020 suministro de medicamentos
$72.720,00 OP33854 $72.720,00 Orden de Pago NO
382 suministro de víveres $90.000,00 OP33549 $90.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
382 suministro de víveres $90.000,00 OP33549 $90.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
382 suministro de víveres $90.000,00 OP33549 $90.000,00 Orden de Pago NO
3990 suministro de aseo $2.030.091,00 OP32425 $2.030.091,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
3990 suministro de aseo $2.030.091,00 OP32425 $2.030.091,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
3990 suministro de aseo $2.030.091,00 OP32425 $2.030.091,00 Orden de Pago NO
402 suministro de víveres $900.000,00 OP33459 $90.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
402 suministro de víveres $900.000,00 OP33459 $90.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
402 suministro de víveres $900.000,00 OP33459 $90.000,00 Orden de Pago NO
408 suministro de víveres $90.000,00 OP33459 $90.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
408 suministro de víveres $90.000,00 OP33459 $90.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
408 suministro de víveres $90.000,00 OP33459 $90.000,00 Orden de Pago NO
4134 suministro de implementos de aseo
$2.930.746,00 OP33458 $2.930.746,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
104
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
4134 suministro de implementos de aseo
$2.930.746,00 OP33458 $2.930.746,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
4134 suministro de implementos de aseo
$2.930.746,00 OP33458 $2.930.746,00 Orden de Pago NO
4211 suministro de implementos de aseo
$2.467.039,00 OP33458 $2.467.039,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
4211 suministro de implementos de aseo
$2.467.039,00 OP33458 $2.467.039,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
4211 suministro de implementos de aseo
$2.467.039,00 OP33458 $2.467.039,00 Orden de Pago NO
429513 suministro de frreteria $582.798,00 OP32260 $577.901,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
429513 suministro de frreteria $582.798,00 OP32260 $577.901,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
429513 suministro de frreteria $582.798,00 OP32260 $577.901,00 Orden de Pago NO
431 suministro de víveres $90.000,00 OP33459 $90.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
431 suministro de víveres $90.000,00 OP33459 $90.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
431 suministro de víveres $90.000,00 OP33459 $90.000,00 Orden de Pago NO
436013 suministro de materiales en general
$1.167.204,00 OP32606 $1.157.373,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
436013 suministro de materiales en general
$1.167.204,00 OP32606 $1.157.373,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
436013 suministro de materiales en general
$1.167.204,00 OP32606 $1.157.373,00 Orden de Pago NO
453186 suministro de materiales en general
$25.400,00 OP33211 $25.400,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
453186 suministro de materiales en general
$25.400,00 OP33211 $25.400,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
105
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
453186 suministro de materiales en general
$25.400,00 OP33211 $25.400,00 Orden de Pago NO
453189 suministro de materiales en general
$57.000,00 OP33211 $57.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
453189 suministro de materiales en general
$57.000,00 OP33211 $57.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
453189 suministro de materiales en general
$57.000,00 OP33211 $57.000,00 Orden de Pago NO
453192 suministro de materiales en general
$270.500,00 OP33211 $270.499,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
453192 suministro de materiales en general
$270.500,00 OP33211 $270.499,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
453192 suministro de materiales en general
$270.500,00 OP33211 $270.499,00 Orden de Pago NO
453193 suministro de materiales en general
$53.300,00 OP33211 $53.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
453193 suministro de materiales en general
$53.300,00 OP33211 $53.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
453193 suministro de materiales en general
$53.300,00 OP33211 $53.300,00 Orden de Pago NO
453195 suministro de materiales en general
$76.831,00 OP33211 $76.831,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
453195 suministro de materiales en general
$76.831,00 OP33211 $76.831,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
453195 suministro de materiales en general
$76.831,00 OP33211 $76.831,00 Orden de Pago NO
453199 suministro de materiales en general
$26.000,00 OP33211 $26.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
453199 suministro de materiales en general
$26.000,00 OP33211 $26.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
453199 suministro de materiales en general
$26.000,00 OP33211 $26.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
106
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
453200 suministro de materiales en general
$79.500,00 OP33211 $79.500,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
453200 suministro de materiales en general
$79.500,00 OP33211 $79.500,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
453200 suministro de materiales en general
$79.500,00 OP33211 $79.500,00 Orden de Pago NO
453952 suministro de materiales en general
$150.900,00 OP33211 $150.900,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
453952 suministro de materiales en general
$150.900,00 OP33211 $150.900,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
453952 suministro de materiales en general
$150.900,00 OP33211 $150.900,00 Orden de Pago NO
456377 suministro de papelería de oficina
$249.200,00 OP33211 $249.200,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
456377 suministro de papelería de oficina
$249.200,00 OP33211 $249.200,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
456377 suministro de papelería de oficina
$249.200,00 OP33211 $249.200,00 Orden de Pago NO
456395 suministro de materiales en general
$1.563.875,00 OP33211 $1.563.875,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
456395 suministro de materiales en general
$1.563.875,00 OP33211 $1.563.875,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
456395 suministro de materiales en general
$1.563.875,00 OP33211 $1.563.875,00 Orden de Pago NO
459950 suministro de materiales en general
$286.700,00 OP33211 $286.700,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
459950 suministro de materiales en general
$286.700,00 OP33211 $286.700,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
459950 suministro de materiales en general
$286.700,00 OP33211 $286.700,00 Orden de Pago NO
601 suministro papeleria impresa
$5.405.623,00 OP33488 $5.405.623,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
107
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
601 suministro papeleria impresa
$5.405.623,00 OP33488 $5.405.623,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
601 suministro papeleria impresa
$5.405.623,00 OP33488 $5.405.623,00 Orden de Pago NO
696 suministro de víveres $135.000,00 OP33846 $135.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
696 suministro de víveres $135.000,00 OP33846 $135.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
696 suministro de víveres $135.000,00 OP33846 $135.000,00 Orden de Pago NO
710 suministro de víveres $285.000,00 OP33846 $285.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
710 suministro de víveres $285.000,00 OP33846 $285.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
710 suministro de víveres $285.000,00 OP33846 $285.000,00 Orden de Pago NO
722 suministro de repuestos para vehículo
$180.000,00 OP33028 $180.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
722 suministro de repuestos para vehículo
$180.000,00 OP33028 $180.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
722 suministro de repuestos para vehículo
$180.000,00 OP33028 $180.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
722 suministro de repuestos para vehículo
$180.000,00 OP33028 $180.000,00 Orden de Pago NO
7505 suministro de insumos de materiales
$273.700,00 OP32460 $273.700,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
7505 suministro de insumos de materiales
$273.700,00 OP32460 $273.700,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
7505 suministro de insumos de materiales
$273.700,00 OP32460 $273.700,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
108
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
7511 suministro de insumos de materiales
$967.100,00 OP32460 $967.099,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
7511 suministro de insumos de materiales
$967.100,00 OP32460 $967.099,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
7511 suministro de insumos de materiales
$967.100,00 OP32460 $967.099,00 Orden de Pago NO
804 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$888.000,00 OP33431 $888.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
804 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$888.000,00 OP33431 $888.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
804 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$888.000,00 OP33431 $888.000,00 Orden de Pago NO
812 suministro mano de obra para vehículo
$600.000,00 OP33431 $600.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
812 suministro mano de obra para vehículo
$600.000,00 OP33431 $600.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
812 suministro mano de obra para vehículo
$600.000,00 OP33431 $600.000,00 Orden de Pago NO
813 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$950.000,00 OP33431 $950.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
813 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$950.000,00 OP33431 $950.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
813 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$950.000,00 OP33431 $950.000,00 Orden de Pago NO
814 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$142.000,00 OP33431 $142.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
814 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$142.000,00 OP33431 $142.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
814 suministro de repuestos y mano de obra para vehículo
$142.000,00 OP33431 $142.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
109
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
815 suministro mano de obra para vehículo
$260.000,00 OP33431 $260.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
815 suministro mano de obra para vehículo
$260.000,00 OP33431 $260.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
815 suministro mano de obra para vehículo
$260.000,00 OP33431 $260.000,00 Orden de Pago NO
835 suministro de papelería de oficina
$45.000,00 OP33374 $45.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
835 suministro de papelería de oficina
$45.000,00 OP33374 $45.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
835 suministro de papelería de oficina
$45.000,00 OP33374 $45.000,00 Orden de Pago NO
83619 suministro en general equipos biomedicos
$5.236.000,00 OP33461 $5.236.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
83619 suministro en general equipos biomedicos
$5.236.000,00 OP33461 $5.236.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
83619 suministro en general equipos biomedicos
$5.236.000,00 OP33461 $5.236.000,00 Orden de Pago NO
83620 suministro en general equipos biomedicos
$5.236.000,00 OP33461 $5.236.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
83620 suministro en general equipos biomedicos
$5.236.000,00 OP33461 $5.236.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
83620 suministro en general equipos biomedicos
$5.236.000,00 OP33461 $5.236.000,00 Orden de Pago NO
83631 suministro en general equipos biomedicos
$4.926.600,00 OP33461 $4.926.600,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
83631 suministro en general equipos biomedicos
$4.926.600,00 OP33461 $4.926.600,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
83631 suministro en general equipos biomedicos
$4.926.600,00 OP33461 $4.926.600,00 Orden de Pago NO
83650 suministro en general equipos biomedicos
$7.553.882,00 OP33461 $7.553.882,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
110
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
83650 suministro en general equipos biomedicos
$7.553.882,00 OP33461 $7.553.882,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
83650 suministro en general equipos biomedicos
$7.553.882,00 OP33461 $7.553.882,00 Orden de Pago NO
83651 suministro en general equipos biomedicos
$5.088.559,00 OP33843 $5.088.559,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
83651 suministro en general equipos biomedicos
$5.088.559,00 OP33843 $5.088.559,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
83651 suministro en general equipos biomedicos
$5.088.559,00 OP33843 $5.088.559,00 Orden de Pago NO
A364 suministro de víveres $355.000,00 OP33549 $355.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
A364 suministro de víveres $355.000,00 OP33549 $355.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
A364 suministro de víveres $355.000,00 OP33549 $355.000,00 Orden de Pago NO
CTO01-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$90.000.000,00 OP31295 $30.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO01-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$90.000.000,00 OP31295 $30.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO01-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$90.000.000,00 OP31295 $30.000.000,00 Orden de Pago NO
CTO01-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$90.000.000,00 OP31669 $15.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
111
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO01-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$90.000.000,00 OP31669 $15.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO01-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$90.000.000,00 OP31669 $15.000.000,00 Orden de Pago NO
CTO01-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$90.000.000,00 OP31905 $14.850.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO01-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$90.000.000,00 OP31905 $14.850.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO01-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$90.000.000,00 OP31905 $14.850.000,00 Orden de Pago NO
CTO01-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$90.000.000,00 OP32247 $24.750.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO01-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$90.000.000,00 OP32247 $24.750.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO01-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$90.000.000,00 OP32247 $24.750.000,00 Orden de Pago NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas
$216.000.000,00
OP31325 $20.059.750,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
112
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP31325 $20.059.750,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP31325 $20.059.750,00 Orden de Pago NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP31677 $21.953.250,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP31677 $21.953.250,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP31677 $21.953.250,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado,
$216.000.000,00
OP31677 $21.953.250,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
113
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP31899 $17.223.650,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP31899 $17.223.650,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP31899 $17.223.650,00 Orden de Pago NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP32128 $38.147.509,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP32128 $38.147.509,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas
$216.000.000,00
OP32128 $38.147.509,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
114
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP32402 $21.928.755,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP32402 $21.928.755,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP32402 $21.928.755,00 Orden de Pago NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP32439 $6.112.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP32439 $6.112.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP32439 $6.112.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
115
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP32900 $20.519.050,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP32900 $20.519.050,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP32900 $20.519.050,00 Orden de Pago NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP33052 $21.985.969,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP33052 $21.985.969,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP33052 $21.985.969,00 Orden de Pago NO
CTO02-2018 suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para
$216.000.000,00
OP33214 $19.838.750,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
116
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP33214 $19.838.750,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO02-2018
suministro de alimentación (desayunos, almuerzos y cenas) para pacientes, hospitalizado, refrigerios para actividades programadas por la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$216.000.000,00
OP33214 $19.838.750,00 Orden de Pago NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31144 $152.439.421,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31144 $152.439.421,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31144 $152.439.421,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31144 $152.439.421,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
117
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31273 $182.822.877,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO03-2018
Prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31273 $182.822.877,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31273 $182.822.877,00 Orden de Pago NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31459 $197.537.664,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31459 $197.537.664,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31459 $197.537.664,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
118
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31459 $197.537.664,00 Orden de Pago NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31671 $196.688.544,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31671 $196.688.544,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31671 $196.688.544,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31671 $196.688.544,00 Orden de Pago NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31907 $199.210.588,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31907 $199.210.588,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
119
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31907 $199.210.588,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP31907 $199.210.588,00 Orden de Pago NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP32115 $200.659.663,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP32115 $200.659.663,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO03-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$1.137.922.096,00
OP32115 $200.659.663,00 Orden de Pago NO
CTO04-2018
prestar el servicio de vigilancia privada en las instalaciones de la e.s.e. hospital san sebastian de uraba, sin arma
$133.080.156,00
OP33031 $30.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO04-2018
prestar el servicio de vigilancia privada en las instalaciones de la e.s.e. hospital san sebastian de uraba, sin arma
$133.080.156,00
OP33031 $30.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
120
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO04-2018
prestar el servicio de vigilancia privada en las instalaciones de la e.s.e. hospital san sebastian de uraba, sin arma
$133.080.156,00
OP33031 $30.000.000,00 Orden de Pago NO
CTO04-2018
prestar el servicio de vigilancia privada en las instalaciones de la e.s.e. hospital san sebastian de uraba, sin arma
$133.080.156,00
OP33799 $33.270.039,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO04-2018
prestar el servicio de vigilancia privada en las instalaciones de la e.s.e. hospital san sebastian de uraba, sin arma
$133.080.156,00
OP33799 $33.270.039,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO04-2018
prestar el servicio de vigilancia privada en las instalaciones de la e.s.e. hospital san sebastian de uraba, sin arma
$133.080.156,00
OP33799 $33.270.039,00 Orden de Pago NO
CTO07-2018
recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos infecciosos.
$55.000.000,00 OP31877 $4.950.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO07-2018
recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos infecciosos.
$55.000.000,00 OP31877 $4.950.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO07-2018
recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos infecciosos.
$55.000.000,00 OP31877 $4.950.000,00 Orden de Pago NO
CTO07-2018
recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos infecciosos.
$55.000.000,00 OP32394 $14.850.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO07-2018
recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos infecciosos.
$55.000.000,00 OP32394 $14.850.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
121
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO07-2018
recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos infecciosos.
$55.000.000,00 OP32394 $14.850.000,00 Orden de Pago NO
CTO07-2018
recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos infecciosos.
$55.000.000,00 OP32981 $14.850.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO07-2018
recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos infecciosos.
$55.000.000,00 OP32981 $14.850.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO07-2018
recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos infecciosos.
$55.000.000,00 OP32981 $14.850.000,00 Orden de Pago NO
CTO08-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese
$77.500.000,00 OP32499 $8.724.755,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO08-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese
$77.500.000,00 OP32499 $8.724.755,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO08-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese
$77.500.000,00 OP32499 $8.724.755,00 Orden de Pago NO
CTO08-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese
$77.500.000,00 OP32897 $22.396.174,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO08-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese
$77.500.000,00 OP32897 $22.396.174,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
122
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO08-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese
$77.500.000,00 OP32897 $22.396.174,00 Orden de Pago NO
CTO08-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese
$77.500.000,00 OP33129 $17.610.270,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO08-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese
$77.500.000,00 OP33129 $17.610.270,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO08-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese
$77.500.000,00 OP33129 $17.610.270,00 Orden de Pago NO
CTO08-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese
$77.500.000,00 OP33457 $640.968,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
CTO08-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese
$77.500.000,00 OP33457 $640.968,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO08-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese
$77.500.000,00 OP33457 $640.968,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO08-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese
$77.500.000,00 OP33457 $640.968,00 Orden de Pago NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP31298 $4.095.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
123
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP31298 $4.095.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP31298 $4.095.000,00 Orden de Pago NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP31463 $4.095.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP31463 $4.095.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP31463 $4.095.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP31463 $4.095.000,00 Orden de Pago NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP31664 $4.095.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP31664 $4.095.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP31664 $4.095.000,00 Orden de Pago NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP31900 $4.095.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
124
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP31900 $4.095.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP31900 $4.095.000,00 Orden de Pago NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32111 $4.095.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32111 $4.095.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32111 $4.095.000,00 Orden de Pago NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32240 $4.095.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32240 $4.095.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32240 $4.095.000,00 Orden de Pago NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32389 $4.095.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32389 $4.095.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
125
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32389 $4.095.000,00 Orden de Pago NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32622 $4.095.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32622 $4.095.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32622 $4.095.000,00 Orden de Pago NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32864 $4.095.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32864 $4.095.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP32864 $4.095.000,00 Orden de Pago NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP34041 $4.095.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP34041 $4.095.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$40.950.000,00 OP34041 $4.095.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
126
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP31466 $6.700.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP31466 $6.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP31466 $6.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
127
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP31466 $6.700.000,00 Orden de Pago NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP31647 $6.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP31647 $6.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
128
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP31647 $6.700.000,00 Orden de Pago NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP31887 $6.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP31887 $6.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
129
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP31887 $6.700.000,00 Orden de Pago NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32113 $6.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
130
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32113 $6.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32113 $6.700.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
131
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32245 $6.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32245 $6.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32245 $6.700.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
132
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32419 $6.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32419 $6.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
133
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32419 $6.700.000,00 Orden de Pago NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32617 $6.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32617 $6.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
134
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32617 $6.700.000,00 Orden de Pago NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32866 $6.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32866 $6.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
135
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP32866 $6.700.000,00 Orden de Pago NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP33044 $6.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
136
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP33044 $6.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO10-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$67.000.000,00 OP33044 $6.700.000,00 Orden de Pago NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP31510 $5.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP31510 $5.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP31510 $5.000.000,00 Orden de Pago NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP31665 $5.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
137
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP31665 $5.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP31665 $5.000.000,00 Orden de Pago NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP32110 $5.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP32110 $5.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP32110 $5.000.000,00 Orden de Pago NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP32251 $5.250.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP32251 $5.250.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP32251 $5.250.000,00 Orden de Pago NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP32620 $6.175.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP32620 $6.175.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP32620 $6.175.000,00 Orden de Pago NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP32865 $5.250.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
138
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP32865 $5.250.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO11-2018
asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
$52.500.000,00 OP32865 $5.250.000,00 Orden de Pago NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP31626 $5.000.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP31626 $5.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP31626 $5.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
139
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP31626 $5.000.000,00 Orden de Pago NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP31901 $5.000.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP31901 $5.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
140
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP31901 $5.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP31901 $5.000.000,00 Orden de Pago NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP32097 $5.000.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP32097 $5.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
141
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP32097 $5.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP32097 $5.000.000,00 Orden de Pago NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP32251 $5.250.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
142
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP32251 $5.250.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP32251 $5.250.000,00 Orden de Pago NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP32620 $6.250.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
143
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP32620 $6.250.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP32620 $6.250.000,00 Orden de Pago NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP32865 $5.250.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
144
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP32865 $5.250.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO12-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$52.500.000,00 OP32865 $5.250.000,00 Orden de Pago NO
CTO13-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$27.000.000,00 OP31988 $5.940.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
145
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO13-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$27.000.000,00 OP31988 $5.940.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO13-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$27.000.000,00 OP31988 $5.940.000,00 Orden de Pago NO
CTO13-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$27.000.000,00 OP32157 $2.970.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
146
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO13-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$27.000.000,00 OP32157 $2.970.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO13-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$27.000.000,00 OP32157 $2.970.000,00 Orden de Pago NO
CTO13-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$27.000.000,00 OP32844 $9.000.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
147
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO13-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$27.000.000,00 OP32844 $9.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO13-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$27.000.000,00 OP32844 $9.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO13-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$27.000.000,00 OP32844 $9.000.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
148
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO13-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$27.000.000,00 OP33325 $7.920.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO13-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$27.000.000,00 OP33325 $7.920.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO13-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$27.000.000,00 OP33325 $7.920.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
149
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO14-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$64.000.000,00 OP31982 $6.004.444,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO14-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$64.000.000,00 OP31982 $6.004.444,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO14-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$64.000.000,00 OP31982 $6.004.444,00 Orden de Pago NO
CTO14-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$64.000.000,00 OP32498 $6.144.645,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO14-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$64.000.000,00 OP32498 $6.144.645,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO14-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$64.000.000,00 OP32498 $6.144.645,00 Orden de Pago NO
CTO14-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$64.000.000,00 OP33186 $7.690.614,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO14-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$64.000.000,00 OP33186 $7.690.614,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
150
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO14-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$64.000.000,00 OP33186 $7.690.614,00 Orden de Pago NO
CTO15-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$36.000.000,00 OP31888 $3.467.961,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO15-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$36.000.000,00 OP31888 $3.467.961,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO15-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$36.000.000,00 OP31888 $3.467.961,00 Orden de Pago NO
CTO15-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$36.000.000,00 OP32869 $10.828.033,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
151
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO15-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$36.000.000,00 OP32869 $10.828.033,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO15-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$36.000.000,00 OP32869 $10.828.033,00 Orden de Pago NO
CTO15-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$36.000.000,00 OP33247 $12.506.877,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO15-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$36.000.000,00 OP33247 $12.506.877,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO15-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$36.000.000,00 OP33247 $12.506.877,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
152
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO16-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$54.000.000,00 OP31881 $5.786.184,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO16-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$54.000.000,00 OP31881 $5.786.184,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO16-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$54.000.000,00 OP31881 $5.786.184,00 Orden de Pago NO
CTO16-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$54.000.000,00 OP32868 $20.700.696,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO16-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$54.000.000,00 OP32868 $20.700.696,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
153
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO16-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$54.000.000,00 OP32868 $20.700.696,00 Orden de Pago NO
CTO16-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$54.000.000,00 OP33245 $15.393.258,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO16-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$54.000.000,00 OP33245 $15.393.258,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO16-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$54.000.000,00 OP33245 $15.393.258,00 Orden de Pago NO
CTO16-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$54.000.000,00 OP33583 $5.742.279,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
154
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO16-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$54.000.000,00 OP33583 $5.742.279,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO16-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$54.000.000,00 OP33583 $5.742.279,00 Orden de Pago NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP31745 $6.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP31745 $6.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP31745 $6.000.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
155
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32117 $5.940.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32117 $5.940.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32117 $5.940.000,00 Orden de Pago NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32246 $5.940.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32246 $5.940.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
156
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32246 $5.940.000,00 Orden de Pago NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32418 $5.940.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32418 $5.940.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32418 $5.940.000,00 Orden de Pago NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32627 $6.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
157
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32627 $6.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32627 $6.000.000,00 Orden de Pago NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32862 $6.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32862 $6.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP32862 $6.000.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
158
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP33048 $5.940.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP33048 $5.940.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP33048 $5.940.000,00 Orden de Pago NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP33329 $6.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP33329 $6.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO17-2018
ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$54.000.000,00 OP33329 $6.000.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
159
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP31892 $6.480.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP31892 $6.480.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP31892 $6.480.000,00 Orden de Pago NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP32261 $6.480.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP32261 $6.480.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
160
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP32261 $6.480.000,00 Orden de Pago NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP32316 $6.480.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP32316 $6.480.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP32316 $6.480.000,00 Orden de Pago NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP32400 $12.960.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
161
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP32400 $12.960.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP32400 $12.960.000,00 Orden de Pago NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP32898 $6.480.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP32898 $6.480.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP32898 $6.480.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
162
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP33077 $6.480.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP33077 $6.480.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP33077 $6.480.000,00 Orden de Pago NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP33115 $6.480.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP33115 $6.480.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
163
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP33115 $6.480.000,00 Orden de Pago NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP33209 $6.480.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP33209 $6.480.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO18-2018
mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
$58.320.000,00 OP33209 $6.480.000,00 Orden de Pago NO
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
$84.760.000,00 OP31892 $7.800.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
164
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
$84.760.000,00 OP31892 $7.800.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
$84.760.000,00 OP31892 $7.800.000,00 Orden de Pago NO
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
$84.760.000,00 OP32261 $29.120.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
$84.760.000,00 OP32261 $29.120.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
$84.760.000,00 OP32261 $29.120.000,00 Orden de Pago NO
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
$84.760.000,00 OP32400 $29.120.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento
$84.760.000,00 OP32400 $29.120.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
165
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
preventivo y mano de obra correctivo)
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
$84.760.000,00 OP32400 $29.120.000,00 Orden de Pago NO
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
$84.760.000,00 OP32898 $5.644.129,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
$84.760.000,00 OP32898 $5.644.129,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
$84.760.000,00 OP32898 $5.644.129,00 Orden de Pago NO
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
$84.760.000,00 OP33077 $4.160.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
$84.760.000,00 OP33077 $4.160.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
166
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO20-2018
servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
$84.760.000,00 OP33077 $4.160.000,00 Orden de Pago NO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP31872 $5.657.142,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP31872 $5.657.142,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
167
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP31872 $5.657.142,00 Orden de Pago NO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32038 $5.657.142,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32038 $5.657.142,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
168
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32038 $5.657.142,00 Orden de Pago NO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32210 $5.657.142,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32210 $5.657.142,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
169
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32210 $5.657.142,00 Orden de Pago NO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32459 $5.714.285,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32459 $5.714.285,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
170
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32459 $5.714.285,00 Orden de Pago NO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32633 $5.714.285,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32633 $5.714.285,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
171
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32633 $5.714.285,00 Orden de Pago NO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32818 $5.714.285,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32818 $5.714.285,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
172
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP32818 $5.714.285,00 Orden de Pago NO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP33037 $5.657.142,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP33037 $5.657.142,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
173
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO22-2018
arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
$40.000.000,00 OP33037 $5.657.142,00 Orden de Pago NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP32048 $31.906.284,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP32048 $31.906.284,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP32048 $31.906.284,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP32048 $31.906.284,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
174
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP32271 $19.610.515,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP32271 $19.610.515,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP32271 $19.610.515,00 Orden de Pago NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP32717 $18.189.696,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP32717 $18.189.696,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP32717 $18.189.696,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
175
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP33091 $22.402.286,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP33091 $22.402.286,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP33091 $22.402.286,00 Orden de Pago NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP33230 $22.402.286,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP33230 $22.402.286,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP33230 $22.402.286,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
176
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP33438 $26.429.101,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP33438 $26.429.101,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO23-2018
servicio en apoyo logistico, suministro de implementos y papelerias especiales y desplazamientos en la ejecucion de las actividades de salud pública.
$166.320.000,00
OP33438 $26.429.101,00 Orden de Pago NO
CTO24-2018
adquisición de una unidad móvil medico odontológica para el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud extramurales en el municipio de necoclí (ant.).
$300.000.000,00
OP32512 $150.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO24-2018
adquisición de una unidad móvil medico odontológica para el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud extramurales en el municipio de necoclí (ant.).
$300.000.000,00
OP32512 $150.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO24-2018
adquisición de una unidad móvil medico odontológica para el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud extramurales en el municipio de necoclí (ant.).
$300.000.000,00
OP32512 $150.000.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
177
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO24-2018
adquisición de una unidad móvil medico odontológica para el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud extramurales en el municipio de necoclí (ant.).
$300.000.000,00
OP32632 $60.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO24-2018
adquisición de una unidad móvil medico odontológica para el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud extramurales en el municipio de necoclí (ant.).
$300.000.000,00
OP32632 $60.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO24-2018
adquisición de una unidad móvil medico odontológica para el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud extramurales en el municipio de necoclí (ant.).
$300.000.000,00
OP32632 $60.000.000,00 Orden de Pago NO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP32237 $3.866.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
178
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP32237 $3.866.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP32237 $3.866.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
179
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP32618 $5.800.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP32618 $5.800.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
180
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP32618 $5.800.000,00 Orden de Pago NO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP32867 $5.800.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
181
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP32867 $5.800.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP32867 $5.800.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
182
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP33088 $5.800.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP33088 $5.800.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
183
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP33088 $5.800.000,00 Orden de Pago NO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP33204 $5.800.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
184
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP33204 $5.800.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP33204 $5.800.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
185
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO25-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$32.866.000,00 OP33204 $5.800.000,00 Orden de Pago NO
CTO26-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$85.000.000,00 OP32856 $15.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO26-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$85.000.000,00 OP32856 $15.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO26-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$85.000.000,00 OP32856 $15.000.000,00 Orden de Pago NO
CTO26-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$85.000.000,00 OP33045 $14.850.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO26-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$85.000.000,00 OP33045 $14.850.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO26-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$85.000.000,00 OP33045 $14.850.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
186
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO26-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$85.000.000,00 OP33250 $15.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO26-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$85.000.000,00 OP33250 $15.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO26-2018
se requiere el arrendamiento de una ambulancia, marca nissan d22, con placa hsy 535.
$85.000.000,00 OP33250 $15.000.000,00 Orden de Pago NO
CTO27-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$93.000.000,00 OP32253 $92.984.988,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO27-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$93.000.000,00 OP32253 $92.984.988,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO27-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$93.000.000,00 OP32253 $92.984.988,00 Orden de Pago NO
CTO29-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$628.277.716,00
OP32630 $155.722.176,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO29-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$628.277.716,00
OP32630 $155.722.176,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
187
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO29-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$628.277.716,00
OP32630 $155.722.176,00 Orden de Pago NO
CTO29-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$628.277.716,00
OP32855 $161.791.488,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO29-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$628.277.716,00
OP32855 $161.791.488,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO29-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$628.277.716,00
OP32855 $161.791.488,00 Orden de Pago NO
CTO29-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$628.277.716,00
OP33034 $167.934.425,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO29-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$628.277.716,00
OP33034 $167.934.425,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO29-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$628.277.716,00
OP33034 $167.934.425,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
188
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
CTO29-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$628.277.716,00
OP33200 $141.061.360,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO29-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$628.277.716,00
OP33200 $141.061.360,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO29-2018
prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
$628.277.716,00
OP33200 $141.061.360,00 Orden de Pago NO
CTO30-2018
suministro e instalacion de sistema de vigilancia camaras ip y otras de altadefinicion, adecuacion, reutilización y mantenimiento del equipo existente que se encuentre en buenas condiciones.
$37.097.286,00 OP33480 $37.097.286,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
CTO30-2018
suministro e instalacion de sistema de vigilancia camaras ip y otras de altadefinicion, adecuacion, reutilización y mantenimiento del equipo existente que se encuentre en buenas condiciones.
$37.097.286,00 OP33480 $37.097.286,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
CTO30-2018
suministro e instalacion de sistema de vigilancia camaras ip y otras de altadefinicion, adecuacion, reutilización y mantenimiento del equipo existente que se encuentre en buenas condiciones.
$37.097.286,00 OP33480 $37.097.286,00 Orden de Pago NO
F0028 suministros muebles y enseres
$1.761.200,00 OP33252 $1.761.200,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
189
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
F0028 suministros muebles y enseres
$1.761.200,00 OP33252 $1.761.200,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F0028 suministros muebles y enseres
$1.761.200,00 OP33252 $1.761.200,00 Orden de Pago NO
F172 suministro papeleria impresa
$100.000,00 OP33374 $100.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F172 suministro papeleria impresa
$100.000,00 OP33374 $100.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F172 suministro papeleria impresa
$100.000,00 OP33374 $100.000,00 Orden de Pago NO
F26 suministros muebles y enseres
$2.232.440,00 OP32263 $2.232.440,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F26 suministros muebles y enseres
$2.232.440,00 OP32263 $2.232.440,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F26 suministros muebles y enseres
$2.232.440,00 OP32263 $2.232.440,00 Orden de Pago NO
F282 suministro de equipo de computo
$4.376.820,00 OP32256 $4.340.040,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F282 suministro de equipo de computo
$4.376.820,00 OP32256 $4.340.040,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F282 suministro de equipo de computo
$4.376.820,00 OP32256 $4.340.040,00 Orden de Pago NO
F30 suministros muebles y enseres
$3.218.501,00 OP33252 $3.218.500,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F30 suministros muebles y enseres
$3.218.501,00 OP33252 $3.218.500,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F30 suministros muebles y enseres
$3.218.501,00 OP33252 $3.218.500,00 Orden de Pago NO
F668 suministro de dotacion implementos de trabajo
$698.500,00 OP33372 $698.500,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
190
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
F668 suministro de dotacion implementos de trabajo
$698.500,00 OP33372 $698.500,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F668 suministro de dotacion implementos de trabajo
$698.500,00 OP33372 $698.500,00 Orden de Pago NO
F69 suministro de víveres $901.601,00 OP32262 $901.599,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F69 suministro de víveres $901.601,00 OP32262 $901.599,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F69 suministro de víveres $901.601,00 OP32262 $901.599,00 Orden de Pago NO
F80 suministro de implementos de aseo
$6.320.978,00 OP32870 $6.320.974,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F80 suministro de implementos de aseo
$6.320.978,00 OP32870 $6.320.974,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F80 suministro de implementos de aseo
$6.320.978,00 OP32870 $6.320.974,00 Orden de Pago NO
F81 suministro de implementos de aseo
$6.994.452,00 OP32870 $6.994.449,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F81 suministro de implementos de aseo
$6.994.452,00 OP32870 $6.994.449,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F81 suministro de implementos de aseo
$6.994.452,00 OP32870 $6.994.449,00 Orden de Pago NO
F82 suministro de víveres $1.094.501,00 OP32870 $1.094.501,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F82 suministro de víveres $1.094.501,00 OP32870 $1.094.501,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F82 suministro de víveres $1.094.501,00 OP32870 $1.094.501,00 Orden de Pago NO
F83 suministro de materiales en general
$1.240.304,00 OP32870 $1.240.302,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F83 suministro de materiales en general
$1.240.304,00 OP32870 $1.240.302,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
191
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
F83 suministro de materiales en general
$1.240.304,00 OP32870 $1.240.302,00 Orden de Pago NO
F84 suministro de implementos de aseo
$6.996.355,00 OP32870 $6.996.344,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F84 suministro de implementos de aseo
$6.996.355,00 OP32870 $6.996.344,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F84 suministro de implementos de aseo
$6.996.355,00 OP32870 $6.996.344,00 Orden de Pago NO
F85 suministro de papelería de oficina
$6.997.461,00 OP32870 $6.997.461,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F85 suministro de papelería de oficina
$6.997.461,00 OP32870 $6.997.461,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F85 suministro de papelería de oficina
$6.997.461,00 OP32870 $6.997.461,00 Orden de Pago NO
F86 suministro de papelería de oficina
$6.396.273,00 OP32870 $6.396.272,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F86 suministro de papelería de oficina
$6.396.273,00 OP32870 $6.396.272,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F86 suministro de papelería de oficina
$6.396.273,00 OP32870 $6.396.272,00 Orden de Pago NO
F87 suministro de papelería de oficina
$2.182.480,00 OP32870 $2.182.471,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F87 suministro de papelería de oficina
$2.182.480,00 OP32870 $2.182.471,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F87 suministro de papelería de oficina
$2.182.480,00 OP32870 $2.182.471,00 Orden de Pago NO
F88 suministro equipo de comunicaciones
$1.829.635,00 OP33076 $1.829.635,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F88 suministro equipo de comunicaciones
$1.829.635,00 OP33076 $1.829.635,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F88 suministro equipo de comunicaciones
$1.829.635,00 OP33076 $1.829.635,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
192
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
F90 suministro de papelería de oficina
$5.394.406,00 OP32870 $5.394.403,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F90 suministro de papelería de oficina
$5.394.406,00 OP32870 $5.394.403,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F90 suministro de papelería de oficina
$5.394.406,00 OP32870 $5.394.403,00 Orden de Pago NO
F91 suministro de implementos de aseo
$4.568.911,00 OP33132 $4.568.911,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F91 suministro de implementos de aseo
$4.568.911,00 OP33132 $4.568.911,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F91 suministro de implementos de aseo
$4.568.911,00 OP33132 $4.568.911,00 Orden de Pago NO
F92 suministro de implementos de aseo
$6.279.699,00 OP32870 $6.279.691,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
F92 suministro de implementos de aseo
$6.279.699,00 OP32870 $6.279.691,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F92 suministro de implementos de aseo
$6.279.699,00 OP32870 $6.279.691,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F92 suministro de implementos de aseo
$6.279.699,00 OP32870 $6.279.691,00 Orden de Pago NO
F94 suministro de papelería de oficina
$761.600,00 OP33076 $761.600,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F94 suministro de papelería de oficina
$761.600,00 OP33076 $761.600,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F94 suministro de papelería de oficina
$761.600,00 OP33076 $761.600,00 Orden de Pago NO
F95 suministro de materiales en general
$825.927,00 OP33076 $825.924,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F95 suministro de materiales en general
$825.927,00 OP33076 $825.924,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F95 suministro de materiales en general
$825.927,00 OP33076 $825.924,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
193
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
F96 suministro de víveres $562.695,00 OP33076 $562.695,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F96 suministro de víveres $562.695,00 OP33076 $562.695,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F96 suministro de víveres $562.695,00 OP33076 $562.695,00 Orden de Pago NO
F97 suministro de implementos de aseo
$2.209.949,00 OP33076 $2.209.949,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F97 suministro de implementos de aseo
$2.209.949,00 OP33076 $2.209.949,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F97 suministro de implementos de aseo
$2.209.949,00 OP33076 $2.209.949,00 Orden de Pago NO
F98 suministro equipo de cómputo
$6.542.620,00 OP33076 $6.542.620,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F98 suministro equipo de cómputo
$6.542.620,00 OP33076 $6.542.620,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F98 suministro equipo de cómputo
$6.542.620,00 OP33076 $6.542.620,00 Orden de Pago NO
F99 suministro equipo de cómputo
$4.236.400,00 OP33076 $4.236.400,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
F99 suministro equipo de cómputo
$4.236.400,00 OP33076 $4.236.400,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
F99 suministro equipo de cómputo
$4.236.400,00 OP33076 $4.236.400,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
194
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR01-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$15.408.000,00 OP31180 $3.852.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR01-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$15.408.000,00 OP31180 $3.852.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
195
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR01-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$15.408.000,00 OP31180 $3.852.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR01-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$15.408.000,00 OP31180 $3.852.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
196
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR01-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$15.408.000,00 OP31304 $3.852.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR01-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$15.408.000,00 OP31304 $3.852.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
197
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR01-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$15.408.000,00 OP31304 $3.852.000,00 Orden de Pago NO
OR01-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$15.408.000,00 OP31476 $3.852.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
198
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR01-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$15.408.000,00 OP31476 $3.852.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR01-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$15.408.000,00 OP31476 $3.852.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
199
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR01-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$15.408.000,00 OP31661 $3.852.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR01-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$15.408.000,00 OP31661 $3.852.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
200
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR01-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$15.408.000,00 OP31661 $3.852.000,00 Orden de Pago NO
OR03-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31089 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
201
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR03-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31089 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR03-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31089 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
202
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR04-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31178 $1.953.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR04-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31178 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR04-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31178 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
203
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR04-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31178 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
OR05-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31177 $1.953.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
204
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR05-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31177 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR05-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31177 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
205
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR05-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31177 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
OR06-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31183 $1.953.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR06-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31183 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
206
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR06-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31183 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR06-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$1.953.000,00 OP31183 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
OR09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$4.095.000,00 OP31223 $4.095.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$4.095.000,00 OP31223 $4.095.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR09-2018
prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$4.095.000,00 OP31223 $4.095.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
207
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR100-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32430 $1.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR100-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32430 $1.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR100-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32430 $1.000.000,00 Orden de Pago NO
OR101-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32490 $1.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR101-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32490 $1.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
208
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR101-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32490 $1.000.000,00 Orden de Pago NO
OR10-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$5.431.886,00 OP31224 $2.715.943,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR10-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$5.431.886,00 OP31224 $2.715.943,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR10-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$5.431.886,00 OP31224 $2.715.943,00 Orden de Pago NO
OR10-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$5.431.886,00 OP31300 $2.715.943,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR10-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$5.431.886,00 OP31300 $2.715.943,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR10-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$5.431.886,00 OP31300 $2.715.943,00 Orden de Pago NO
OR102-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32463 $1.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
209
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR102-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32463 $1.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR102-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32463 $1.000.000,00 Orden de Pago NO
OR103-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32503 $1.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR103-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32503 $1.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR103-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32503 $1.000.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
210
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR104-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32502 $1.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR104-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32502 $1.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR104-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32502 $1.000.000,00 Orden de Pago NO
OR106-2018
prestación de servicios de mensajería en la ciudad de medellin, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá
$1.812.450,00 OP32414 $1.794.325,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR106-2018
prestación de servicios de mensajería en la ciudad de medellin, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá
$1.812.450,00 OP32414 $1.794.325,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR106-2018
prestación de servicios de mensajería en la ciudad de medellin, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá
$1.812.450,00 OP32414 $1.794.325,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
211
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR107-2018
prestación de servicios de mensajería en el municipio de necocli y zona de urabá, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá.
$1.812.450,00 OP32437 $1.812.450,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR107-2018
prestación de servicios de mensajería en el municipio de necocli y zona de urabá, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá.
$1.812.450,00 OP32437 $1.812.450,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR107-2018
prestación de servicios de mensajería en el municipio de necocli y zona de urabá, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá.
$1.812.450,00 OP32437 $1.812.450,00 Orden de Pago NO
OR108-2018
prestar los servicios en la facturación de prestación de servicios de salud, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá.
$1.554.000,00 OP32422 $1.554.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR108-2018
prestar los servicios en la facturación de prestación de servicios de salud, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá.
$1.554.000,00 OP32422 $1.554.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR108-2018
prestar los servicios en la facturación de prestación de servicios de salud, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá.
$1.554.000,00 OP32422 $1.554.000,00 Orden de Pago NO
OR109-2018
prestar los servicios como auxiliar farmaceutico en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y central de materiales
$1.917.000,00 OP32431 $1.917.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
212
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR109-2018
prestar los servicios como auxiliar farmaceutico en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y central de materiales
$1.917.000,00 OP32431 $1.917.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR109-2018
prestar los servicios como auxiliar farmaceutico en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y central de materiales
$1.917.000,00 OP32431 $1.917.000,00 Orden de Pago NO
OR110-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión contractual de la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá necocli.
$1.807.290,00 OP32432 $1.807.290,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR110-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión contractual de la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá necocli.
$1.807.290,00 OP32432 $1.807.290,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR110-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión contractual de la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá necocli.
$1.807.290,00 OP32432 $1.807.290,00 Orden de Pago NO
OR111-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32467 $1.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
213
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR111-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32467 $1.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR111-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32467 $1.000.000,00 Orden de Pago NO
OR11-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$6.700.000,00 31222 $6.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR11-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$6.700.000,00 31222 $6.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
214
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR11-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$6.700.000,00 31222 $6.700.000,00 Orden de Pago NO
OR112-2018
prestación de servicios de apoyo y acompañamiento a los diferentes procesos de control y seguimiento que permitan el fortalecimiento de los diferentes procesos administrativos en general y que están encaminados al apoyo de los diferentes procesos que conduzcan a la obtención de las metas misionales.
$5.300.000,00 OP32456 $5.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR112-2018
prestación de servicios de apoyo y acompañamiento a los diferentes procesos de control y seguimiento que permitan el fortalecimiento de los diferentes procesos administrativos en general y que están encaminados al apoyo de los diferentes procesos que conduzcan a la obtención de las metas misionales.
$5.300.000,00 OP32456 $5.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
215
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR112-2018
prestación de servicios de apoyo y acompañamiento a los diferentes procesos de control y seguimiento que permitan el fortalecimiento de los diferentes procesos administrativos en general y que están encaminados al apoyo de los diferentes procesos que conduzcan a la obtención de las metas misionales.
$5.300.000,00 OP32456 $5.300.000,00 Orden de Pago NO
OR114-2018
prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente
$11.655.000,00 OP32435 $2.331.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR114-2018
prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente
$11.655.000,00 OP32435 $2.331.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
216
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR114-2018
prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente
$11.655.000,00 OP32435 $2.331.000,00 Orden de Pago NO
OR114-2018
prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente
$11.655.000,00 OP32625 $2.331.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR114-2018
prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente
$11.655.000,00 OP32625 $2.331.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
217
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR114-2018
prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente
$11.655.000,00 OP32625 $2.331.000,00 Orden de Pago NO
OR114-2018
prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente
$11.655.000,00 OP32858 $2.331.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR114-2018
prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente
$11.655.000,00 OP32858 $2.331.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
218
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR114-2018
prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente
$11.655.000,00 OP32858 $2.331.000,00 Orden de Pago NO
OR114-2018
prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente
$11.655.000,00 OP33043 $2.307.690,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR114-2018
prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente
$11.655.000,00 OP33043 $2.307.690,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
219
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR114-2018
prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente
$11.655.000,00 OP33043 $2.307.690,00 Orden de Pago NO
OR116-2018
orden de mantenimiento consiste en la realización lija, resane de paredes, colocación de pintura a base de agua tipo 1 y colocación pintura cielo tipo 1 en el centro de salud del corregimiento de mulatos.
$7.510.750,00 OP32393 $7.435.642,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR116-2018
orden de mantenimiento consiste en la realización lija, resane de paredes, colocación de pintura a base de agua tipo 1 y colocación pintura cielo tipo 1 en el centro de salud del corregimiento de mulatos.
$7.510.750,00 OP32393 $7.435.642,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR116-2018
orden de mantenimiento consiste en la realización lija, resane de paredes, colocación de pintura a base de agua tipo 1 y colocación pintura cielo tipo 1 en el centro de salud del corregimiento de mulatos.
$7.510.750,00 OP32393 $7.435.642,00 Orden de Pago NO
OR117-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$6.000.000,00 OP33137 $2.585.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
220
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR117-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$6.000.000,00 OP33137 $2.585.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR117-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$6.000.000,00 OP33137 $2.585.000,00 Orden de Pago NO
OR118-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$4.550.000,00 OP32840 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR118-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$4.550.000,00 OP32840 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR118-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$4.550.000,00 OP32840 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
221
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR118-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$4.550.000,00 OP33098 $1.287.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR118-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$4.550.000,00 OP33098 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR118-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$4.550.000,00 OP33098 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR118-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$4.550.000,00 OP33098 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
222
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR118-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$4.550.000,00 OP33126 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR118-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$4.550.000,00 OP33126 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR118-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$4.550.000,00 OP33126 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR118-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$4.550.000,00 OP33229 $650.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
223
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR118-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$4.550.000,00 OP33229 $650.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR118-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$4.550.000,00 OP33229 $650.000,00 Orden de Pago NO
OR120-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP32924 $3.280.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR120-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP32924 $3.280.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR120-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP32924 $3.280.000,00 Orden de Pago NO
OR120-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP33136 $3.720.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
224
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR120-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP33136 $3.720.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR120-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP33136 $3.720.000,00 Orden de Pago NO
OR121-2018
análisis, desarrollo e implementación de software a la medida para el área de pyp y servicio al cliente.
$6.500.000,00 OP32623 $6.435.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR121-2018
análisis, desarrollo e implementación de software a la medida para el área de pyp y servicio al cliente.
$6.500.000,00 OP32623 $6.435.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR121-2018
análisis, desarrollo e implementación de software a la medida para el área de pyp y servicio al cliente.
$6.500.000,00 OP32623 $6.435.000,00 Orden de Pago NO
OR12-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$5.800.000,00 OP31221 $5.800.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
225
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR12-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$5.800.000,00 OP31221 $5.800.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR12-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$5.800.000,00 OP31221 $5.800.000,00 Orden de Pago NO
OR124-2018
gestionar las comunicaciones internas, externas, relaciones públicas, manejo de medios, realización de campañas, y marketing de la e.s.e. hospital san sebastian de urabá.
$7.800.000,00 OP33046 $2.574.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR124-2018
gestionar las comunicaciones internas, externas, relaciones públicas, manejo de medios, realización de campañas, y marketing de la e.s.e. hospital san sebastian de urabá.
$7.800.000,00 OP33046 $2.574.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
226
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR124-2018
gestionar las comunicaciones internas, externas, relaciones públicas, manejo de medios, realización de campañas, y marketing de la e.s.e. hospital san sebastian de urabá.
$7.800.000,00 OP33046 $2.574.000,00 Orden de Pago NO
OR124-2018
gestionar las comunicaciones internas, externas, relaciones públicas, manejo de medios, realización de campañas, y marketing de la e.s.e. hospital san sebastian de urabá.
$7.800.000,00 OP33268 $2.600.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR124-2018
gestionar las comunicaciones internas, externas, relaciones públicas, manejo de medios, realización de campañas, y marketing de la e.s.e. hospital san sebastian de urabá.
$7.800.000,00 OP33268 $2.600.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR124-2018
gestionar las comunicaciones internas, externas, relaciones públicas, manejo de medios, realización de campañas, y marketing de la e.s.e. hospital san sebastian de urabá.
$7.800.000,00 OP33268 $2.600.000,00 Orden de Pago NO
OR125-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$6.000.000,00 OP32859 $2.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR125-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$6.000.000,00 OP32859 $2.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
227
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR125-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$6.000.000,00 OP32859 $2.000.000,00 Orden de Pago NO
OR125-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$6.000.000,00 OP33042 $1.980.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR125-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$6.000.000,00 OP33042 $1.980.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR125-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$6.000.000,00 OP33042 $1.980.000,00 Orden de Pago NO
OR125-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$6.000.000,00 OP33271 $2.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR125-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$6.000.000,00 OP33271 $2.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR125-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$6.000.000,00 OP33271 $2.000.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
228
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR126-2018
levantamiento de planos arquitectónicos, rutas de residuos y puntos peligrosos en los diferentes puestos y centros de salud (mellitos, mulatos, zapata, totumo, pueblo nuevo, las changas y caribia) del municipio de necocli.
$5.745.670,00 OP32641 $1.723.701,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR126-2018
levantamiento de planos arquitectónicos, rutas de residuos y puntos peligrosos en los diferentes puestos y centros de salud (mellitos, mulatos, zapata, totumo, pueblo nuevo, las changas y caribia) del municipio de necocli.
$5.745.670,00 OP32641 $1.723.701,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR126-2018
levantamiento de planos arquitectónicos, rutas de residuos y puntos peligrosos en los diferentes puestos y centros de salud (mellitos, mulatos, zapata, totumo, pueblo nuevo, las changas y caribia) del municipio de necocli.
$5.745.670,00 OP32641 $1.723.701,00 Orden de Pago NO
OR126-2018
levantamiento de planos arquitectónicos, rutas de residuos y puntos peligrosos en los diferentes puestos y centros de salud (mellitos, mulatos, zapata, totumo, pueblo nuevo, las changas y caribia) del municipio de necocli.
$5.745.670,00 OP33133 $3.016.473,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
229
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR126-2018
levantamiento de planos arquitectónicos, rutas de residuos y puntos peligrosos en los diferentes puestos y centros de salud (mellitos, mulatos, zapata, totumo, pueblo nuevo, las changas y caribia) del municipio de necocli.
$5.745.670,00 OP33133 $3.016.473,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR126-2018
levantamiento de planos arquitectónicos, rutas de residuos y puntos peligrosos en los diferentes puestos y centros de salud (mellitos, mulatos, zapata, totumo, pueblo nuevo, las changas y caribia) del municipio de necocli.
$5.745.670,00 OP33133 $3.016.473,00 Orden de Pago NO
OR127-2018
humanización de los servicios de salud basado en un modelo de cultura organizacional y transformación
$7.350.000,00 OP33474 $7.350.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR127-2018
humanización de los servicios de salud basado en un modelo de cultura organizacional y transformación
$7.350.000,00 OP33474 $7.350.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR127-2018
humanización de los servicios de salud basado en un modelo de cultura organizacional y transformación
$7.350.000,00 OP33474 $7.350.000,00 Orden de Pago NO
OR128-2018
implementación de mejoras para la comunicación organizacional a través de las tics - desarrollo intranet
$7.000.000,00 OP33027 $7.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR128-2018
implementación de mejoras para la comunicación organizacional a través de las tics - desarrollo intranet
$7.000.000,00 OP33027 $7.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
230
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR128-2018
implementación de mejoras para la comunicación organizacional a través de las tics - desarrollo intranet
$7.000.000,00 OP33027 $7.000.000,00 Orden de Pago NO
OR129-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higiene oral en cumplimiento del nuevo modelo de atención en salud.
$2.625.000,00 OP33370 $2.625.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR129-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higiene oral en cumplimiento del nuevo modelo de atención en salud.
$2.625.000,00 OP33370 $2.625.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR129-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higiene oral en cumplimiento del nuevo modelo de atención en salud.
$2.625.000,00 OP33370 $2.625.000,00 Orden de Pago NO
OR130-2018
orden de mantenimiento consiste en la realización lija, resane de paredes, colocación de pintura a base de agua tipo 1 y colocación pintura cielo tipo 1 en el centro de salud del corregimiento del totumo.
$7.019.431,00 OP33068 $7.019.431,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR130-2018
orden de mantenimiento consiste en la realización lija, resane de paredes, colocación de pintura a base de agua tipo 1 y colocación pintura cielo tipo 1 en el centro de salud del corregimiento del totumo.
$7.019.431,00 OP33068 $7.019.431,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
231
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR130-2018
orden de mantenimiento consiste en la realización lija, resane de paredes, colocación de pintura a base de agua tipo 1 y colocación pintura cielo tipo 1 en el centro de salud del corregimiento del totumo.
$7.019.431,00 OP33068 $7.019.431,00 Orden de Pago NO
OR131-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$2.000.000,00 OP33195 $2.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR131-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$2.000.000,00 OP33195 $2.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR131-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$2.000.000,00 OP33195 $2.000.000,00 Orden de Pago NO
OR13-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$2.231.250,00 OP31170 $2.231.250,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR13-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$2.231.250,00 OP31170 $2.231.250,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR13-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$2.231.250,00 OP31170 $2.231.250,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR13-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$2.231.250,00 OP31170 $2.231.250,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
232
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR132-2018
orden de mantenimiento consiste en la realización lija, resane de paredes, colocación de pintura a base de agua tipo 1 y colocación pintura cielo tipo 1 en el puesto de salud del corregimiento del caribia.
$7.015.800,00 OP33138 $6.945.642,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR132-2018
orden de mantenimiento consiste en la realización lija, resane de paredes, colocación de pintura a base de agua tipo 1 y colocación pintura cielo tipo 1 en el puesto de salud del corregimiento del caribia.
$7.015.800,00 OP33138 $6.945.642,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR132-2018
orden de mantenimiento consiste en la realización lija, resane de paredes, colocación de pintura a base de agua tipo 1 y colocación pintura cielo tipo 1 en el puesto de salud del corregimiento del caribia.
$7.015.800,00 OP33138 $6.945.642,00 Orden de Pago NO
OR15-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$7.000.000,00 OP31310 $2.916.667,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR15-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$7.000.000,00 OP31310 $2.916.667,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR15-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$7.000.000,00 OP31310 $2.916.667,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
233
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR15-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$7.000.000,00 OP31640 $3.500.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR15-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$7.000.000,00 OP31640 $3.500.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR15-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$7.000.000,00 OP31640 $3.500.000,00 Orden de Pago NO
OR15-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$7.000.000,00 OP31938 $583.333,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR15-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$7.000.000,00 OP31938 $583.333,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR15-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$7.000.000,00 OP31938 $583.333,00 Orden de Pago NO
OR16-2018
prestación de servicios técnicos en la aplicación de biológicos y actualización de datos del pai y en la ese
$1.000.000,00 OP31317 $1.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
234
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
hospital san sebastián de urabá.
OR16-2018
prestación de servicios técnicos en la aplicación de biológicos y actualización de datos del pai y en la ese hospital san sebastián de urabá.
$1.000.000,00 OP31317 $1.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR16-2018
prestación de servicios técnicos en la aplicación de biológicos y actualización de datos del pai y en la ese hospital san sebastián de urabá.
$1.000.000,00 OP31317 $1.000.000,00 Orden de Pago NO
OR18-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$7.000.000,00 31648 $3.612.970,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR18-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$7.000.000,00 31648 $3.612.970,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR18-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$7.000.000,00 31648 $3.612.970,00 Orden de Pago NO
OR18-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$7.000.000,00 OP31888 $3.387.030,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
235
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR18-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$7.000.000,00 OP31888 $3.387.030,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR18-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$7.000.000,00 OP31888 $3.387.030,00 Orden de Pago NO
OR20-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP31307 $1.240.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR20-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP31307 $1.240.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR20-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP31307 $1.240.000,00 Orden de Pago NO
OR20-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP31644 $2.560.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR20-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP31644 $2.560.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
236
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR20-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP31644 $2.560.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR20-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP31644 $2.560.000,00 Orden de Pago NO
OR20-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP32009 $1.010.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR20-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP32009 $1.010.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR20-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP32009 $1.010.000,00 Orden de Pago NO
OR20-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP32236 $1.030.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR20-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP32236 $1.030.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
237
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR20-2018
servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion deacuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
$7.000.000,00 OP32236 $1.030.000,00 Orden de Pago NO
OR21-2018
prestar los servicios en la facturación de prestación de servicios de salud, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá.
$1.700.000,00 OP 31316 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR21-2018
prestar los servicios en la facturación de prestación de servicios de salud, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá.
$1.700.000,00 OP 31316 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR21-2018
prestar los servicios en la facturación de prestación de servicios de salud, para la empresa social del estado, hospital san sebastián de urabá.
$1.700.000,00 OP 31316 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR2-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$14.081.200,00 OP31179 $3.520.300,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
238
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR2-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$14.081.200,00 OP31179 $3.520.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR2-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$14.081.200,00 OP31179 $3.520.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR2-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$1408.1.200,00 OP31179 $3.520.300,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
239
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR2-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$14.081.200,00 OP31307 $3.520.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR2-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$14.081.200,00 OP31307 $3.520.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR2-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$14.081.200,00 OP31307 $3.520.300,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
240
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR2-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$14.081.200,00 OP31475 $3.520.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR2-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$14.081.200,00 OP31475 $3.520.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR2-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$14.081.200,00 OP31475 $3.520.300,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
241
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR2-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$14.081.200,00 OP31644 $3.520.300,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR2-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$14.081.200,00 OP31644 $3.520.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR2-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$14.081.200,00 OP31644 $3.520.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
242
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR2-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$14.081.200,00 OP31644 $3.520.300,00 Orden de Pago NO
OR22-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31308 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR22-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31308 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
243
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR22-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31308 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
OR22-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31478 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR22-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31478 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
244
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR22-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31478 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
OR23-2018
procesamiento, lectura y control calidad de citología cervico-uterina a los usuarios que le determine la ese.
$7.000.000,00 OP32152 $2.525.250,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR23-2018
procesamiento, lectura y control calidad de citología cervico-uterina a los usuarios que le determine la ese.
$7.000.000,00 OP32152 $2.525.250,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR23-2018
procesamiento, lectura y control calidad de citología cervico-uterina a los usuarios que le determine la ese.
$7.000.000,00 OP32152 $2.525.250,00 Orden de Pago NO
OR24-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31306 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
245
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR24-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31306 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR24-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31306 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
OR24-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31474 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
246
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR24-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31474 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR24-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31474 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
OR24-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31652 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
247
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR24-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31652 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR24-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31652 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
OR25-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31303 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
248
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR25-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31303 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR25-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31303 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
249
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR25-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31473 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR25-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31473 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
250
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR25-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31473 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
OR25-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31631 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
251
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR25-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31631 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR25-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31631 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
OR26-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31305 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
252
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR26-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31305 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR26-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31305 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
OR26-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31477 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
253
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR26-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31477 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR26-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31477 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
254
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR26-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31666 $1.953.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR26-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$5.859.000,00 OP31666 $1.953.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR26-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y
$5.859.000,00 OP31666 $1.953.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
255
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
nutricional de antioquia, mana.
OR28-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$5.000.000,00 OP31510 $5.000.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR28-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$5.000.000,00 OP31510 $5.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR28-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$5.000.000,00 OP31510 $5.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
256
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR28-2018
representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
$5.000.000,00 OP31510 $5.000.000,00 Orden de Pago NO
OR29-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$5.800.000,00 OP31301 $5.800.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR29-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$5.800.000,00 OP31301 $5.800.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
257
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR29-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$5.800.000,00 OP31301 $5.800.000,00 Orden de Pago NO
OR30-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$2.683.333,00 OP 31345 $1.750.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR30-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$2.683.333,00 OP 31345 $1.750.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR30-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$2.683.333,00 OP 31345 $1.750.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
258
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR31-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$6.700.000,00 OP31299 $6.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR31-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$6.700.000,00 OP31299 $6.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR31-2018
efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
$6.700.000,00 OP31299 $6.700.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
259
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR34-2018
prestación de servicios técnicos en la aplicación de biológicos y actualización de datos del pai y en la ese hospital san sebastián de urabá.
$1.500.000,00 OP31317 $1.500.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR34-2018
prestación de servicios técnicos en la aplicación de biológicos y actualización de datos del pai y en la ese hospital san sebastián de urabá.
$1.500.000,00 OP31317 $1.500.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR34-2018
prestación de servicios técnicos en la aplicación de biológicos y actualización de datos del pai y en la ese hospital san sebastián de urabá.
$1.500.000,00 OP31317 $1.500.000,00 Orden de Pago NO
OR35-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese.
$7.500.000,00 OP32499 $7.500.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR35-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese.
$7.500.000,00 OP32499 $7.500.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR35-2018
suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese.
$7.500.000,00 OP32499 $7.500.000,00 Orden de Pago NO
OR36-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$7.245.000,00 OP31302 $2.415.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
260
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR36-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$7.245.000,00 OP31302 $2.415.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR36-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$7.245.000,00 OP31302 $2.415.000,00 Orden de Pago NO
OR36-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$7.245.000,00 OP31461 $2.415.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR36-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$7.245.000,00 OP31461 $2.415.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
261
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR36-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$7.245.000,00 OP31461 $2.415.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR36-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$7.245.000,00 OP31461 $2.415.000,00 Orden de Pago NO
OR36-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$7.245.000,00 OP31658 $2.415.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR36-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$7.245.000,00 OP31658 $2.415.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
262
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR36-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$7.245.000,00 OP31658 $2.415.000,00 Orden de Pago NO
OR37-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$5.100.000,00 OP31293 $2.550.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR37-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$5.100.000,00 OP31293 $2.550.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR37-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$5.100.000,00 OP31293 $2.550.000,00 Orden de Pago NO
OR37-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$5.100.000,00 OP31460 $2.550.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR37-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$5.100.000,00 OP31460 $2.550.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR37-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$5.100.000,00 OP31460 $2.550.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
263
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR37-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$5.100.000,00 OP31460 $2.550.000,00 Orden de Pago NO
OR39-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$5.100.000,00 OP31464 $1.700.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR39-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$5.100.000,00 OP31464 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR39-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$5.100.000,00 OP31464 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR39-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$5.100.000,00 OP31464 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR39-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$5.100.000,00 OP31659 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR39-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$5.100.000,00 OP31659 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
264
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR39-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$5.100.000,00 OP31659 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR39-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$5.100.000,00 OP31896 $1.683.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR39-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$5.100.000,00 OP31896 $1.683.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR39-2018
ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
$5.100.000,00 OP31896 $1.683.000,00 Orden de Pago NO
OR43-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$7.000.000,00 OP31748 $2.333.333,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR43-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$7.000.000,00 OP31748 $2.333.333,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR43-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$7.000.000,00 OP31748 $2.333.333,00 Orden de Pago NO
OR43-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$7.000.000,00 OP31885 $2.333.333,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
265
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR43-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$7.000.000,00 OP31885 $2.333.333,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR43-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$7.000.000,00 OP31885 $2.333.333,00 Orden de Pago NO
OR43-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$7.000.000,00 OP31928 $2.333.333,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR43-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$7.000.000,00 OP31928 $2.333.333,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR43-2018
prestación de servicios profesionales para la atención psicológica de la ese hospital san sebastián de urabá.
$7.000.000,00 OP31928 $2.333.333,00 Orden de Pago NO
OR45-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$7.000.000,00 OP32498 $5.537.080,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR45-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$7.000.000,00 OP32498 $5.537.080,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR45-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$7.000.000,00 OP32498 $5.537.080,00 Orden de Pago NO
OR45-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$7.000.000,00 OP32997 $1.000.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR45-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$7.000.000,00 OP32997 $1.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
266
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR45-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$7.000.000,00 OP32997 $1.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR45-2018
servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
$7.000.000,00 OP32997 $1.000.000,00 Orden de Pago NO
OR46-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$7.000.000,00 OP31648 $3.870.176,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR46-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$7.000.000,00 OP31648 $3.870.176,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR46-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$7.000.000,00 OP31648 $3.870.176,00 Orden de Pago NO
OR47-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$7.000.000,00 OP31881 $6.955.098,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR47-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
$7.000.000,00 OP31881 $6.955.098,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR47-2018
realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico
$7.000.000,00 OP31881 $6.955.098,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
267
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
dentro del programa de p y p en control prenatal.
OR48-2018
prestar el servicio de fumigacíon para el control de insectos rastreros (cucarachas y hormigas), insectos voladores ( moscas y mosquitos) y roedores menores ( rata de techo, rata noruega y ratón domestico) en la sede principal puestos y centros de salud.
$7.000.000,00 OP31742 $1.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR48-2018
prestar el servicio de fumigacíon para el control de insectos rastreros (cucarachas y hormigas), insectos voladores ( moscas y mosquitos) y roedores menores ( rata de techo, rata noruega y ratón domestico) en la sede principal puestos y centros de salud.
$7.000.000,00 OP31742 $1.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR48-2018
prestar el servicio de fumigacíon para el control de insectos rastreros (cucarachas y hormigas), insectos voladores ( moscas y mosquitos) y roedores menores ( rata de techo, rata noruega y ratón domestico) en la sede principal puestos y centros de salud.
$7.000.000,00 OP31742 $1.000.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
268
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR48-2018
prestar el servicio de fumigacíon para el control de insectos rastreros (cucarachas y hormigas), insectos voladores ( moscas y mosquitos) y roedores menores ( rata de techo, rata noruega y ratón domestico) en la sede principal puestos y centros de salud.
$7.000.000,00 OP31936 $1.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR48-2018
prestar el servicio de fumigacíon para el control de insectos rastreros (cucarachas y hormigas), insectos voladores ( moscas y mosquitos) y roedores menores ( rata de techo, rata noruega y ratón domestico) en la sede principal puestos y centros de salud.
$7.000.000,00 OP31936 $1.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR48-2018
prestar el servicio de fumigacíon para el control de insectos rastreros (cucarachas y hormigas), insectos voladores ( moscas y mosquitos) y roedores menores ( rata de techo, rata noruega y ratón domestico) en la sede principal puestos y centros de salud.
$7.000.000,00 OP31936 $1.000.000,00 Orden de Pago NO
OR48-2018
prestar el servicio de fumigacíon para el control de insectos rastreros (cucarachas y hormigas), insectos voladores ( moscas y mosquitos) y roedores menores ( rata de techo, rata noruega y ratón domestico) en la sede principal puestos y centros de salud.
$7.000.000,00 OP32151 $990.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
269
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR48-2018
prestar el servicio de fumigacíon para el control de insectos rastreros (cucarachas y hormigas), insectos voladores ( moscas y mosquitos) y roedores menores ( rata de techo, rata noruega y ratón domestico) en la sede principal puestos y centros de salud.
$7.000.000,00 OP32151 $990.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR48-2018
prestar el servicio de fumigacíon para el control de insectos rastreros (cucarachas y hormigas), insectos voladores ( moscas y mosquitos) y roedores menores ( rata de techo, rata noruega y ratón domestico) en la sede principal puestos y centros de salud.
$7.000.000,00 OP32151 $990.000,00 Orden de Pago NO
OR48-2018
prestar el servicio de fumigacíon para el control de insectos rastreros (cucarachas y hormigas), insectos voladores ( moscas y mosquitos) y roedores menores ( rata de techo, rata noruega y ratón domestico) en la sede principal puestos y centros de salud.
$7.000.000,00 OP32426 $990.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR48-2018
prestar el servicio de fumigacíon para el control de insectos rastreros (cucarachas y hormigas), insectos voladores ( moscas y mosquitos) y roedores menores ( rata de techo, rata noruega y ratón domestico) en la sede principal puestos y centros de salud.
$7.000.000,00 OP32426 $990.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
270
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR48-2018
prestar el servicio de fumigacíon para el control de insectos rastreros (cucarachas y hormigas), insectos voladores ( moscas y mosquitos) y roedores menores ( rata de techo, rata noruega y ratón domestico) en la sede principal puestos y centros de salud.
$7.000.000,00 OP32426 $990.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR48-2018
prestar el servicio de fumigacíon para el control de insectos rastreros (cucarachas y hormigas), insectos voladores ( moscas y mosquitos) y roedores menores ( rata de techo, rata noruega y ratón domestico) en la sede principal puestos y centros de salud.
$7.000.000,00 OP32426 $990.000,00 Orden de Pago NO
OR49-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$17.400.000,00 OP31465 $5.800.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
271
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR49-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$17.400.000,00 OP31465 $5.800.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR49-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$17.400.000,00 OP31465 $5.800.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR49-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$17.400.000,00 OP31465 $5.800.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
272
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR49-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$17.400.000,00 OP31667 $5.800.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR49-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$17.400.000,00 OP31667 $5.800.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
273
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR49-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$17.400.000,00 OP31667 $5.800.000,00 Orden de Pago NO
OR49-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$17.400.000,00 OP31903 $5.800.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
274
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR49-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$17.400.000,00 OP31903 $5.800.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR49-2018
evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
$17.400.000,00 OP31903 $5.800.000,00 Orden de Pago NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP31462 $2.715.943,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP31462 $2.715.943,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP31462 $2.715.943,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
275
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP31462 $2.715.943,00 Orden de Pago NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP31650 $2.715.943,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP31650 $2.715.943,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP31650 $2.715.943,00 Orden de Pago NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP31890 $2.715.943,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP31890 $2.715.943,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP31890 $2.715.943,00 Orden de Pago NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32108 $2.715.943,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32108 $2.715.943,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
276
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32108 $2.715.943,00 Orden de Pago NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32239 $2.715.943,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32239 $2.715.943,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32239 $2.715.943,00 Orden de Pago NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32423 $2.715.943,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32423 $2.715.943,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32423 $2.715.943,00 Orden de Pago NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32621 $2.715.943,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32621 $2.715.943,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
277
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32621 $2.715.943,00 Orden de Pago NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32863 $2.715.943,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32863 $2.715.943,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP32863 $2.715.943,00 Orden de Pago NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP33047 $2.715.934,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP33047 $2.715.934,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP33047 $2.715.934,00 Orden de Pago NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP33202 $2.715.942,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP33202 $2.715.942,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
278
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR50-2018
prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$27.159.420,00 OP33202 $2.715.942,00 Orden de Pago NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP31468 $2.625.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP31468 $2.625.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP31468 $2.625.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP31468 $2.625.000,00 Orden de Pago NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP31667 $2.625.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
279
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP31667 $2.625.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP31667 $2.625.000,00 Orden de Pago NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP31903 $2.625.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP31903 $2.625.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP31903 $2.625.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP31903 $2.625.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
280
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP32118 $2.625.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP32118 $2.625.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP32118 $2.625.000,00 Orden de Pago NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP32237 $2.625.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP32237 $2.625.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP32237 $2.625.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
281
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP32618 $2.625.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP32618 $2.625.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP32618 $2.625.000,00 Orden de Pago NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP32867 $2.625.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP32867 $2.625.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP32867 $2.625.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
282
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP33088 $2.625.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP33088 $2.625.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP33088 $2.625.000,00 Orden de Pago NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP33204 $2.625.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP33204 $2.625.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR51-2018
prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$26.250.000,00 OP33204 $2.625.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
283
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32024 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32024 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32024 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32159 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
284
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32159 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32159 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32474 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32474 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
285
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32474 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32654 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32654 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32654 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
286
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32824 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32824 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32824 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33099 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
287
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33099 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33099 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33116 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33116 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
288
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33116 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33228 $866.667,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33228 $866.667,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR54-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33228 $866.667,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
289
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32035 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32035 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32035 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32165 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
290
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32165 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32165 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32481 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32481 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
291
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32481 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32657 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32657 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32657 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
292
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32827 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32827 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32827 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33102 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
293
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33102 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33102 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33190 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33190 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
294
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33190 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33224 $866.667,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33224 $866.667,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR55-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33224 $866.667,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
295
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32026 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32026 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32026 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32161 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
296
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32161 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32161 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32477 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32477 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
297
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32477 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32653 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32653 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32653 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
298
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32825 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32825 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32825 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33100 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
299
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33100 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33100 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33120 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33120 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
300
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33120 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33219 $866.667,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33219 $866.667,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR56-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33219 $866.667,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
301
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32025 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32025 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32025 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32160 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
302
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32160 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32160 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32469 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32469 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
303
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32469 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32656 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32656 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32656 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
304
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32830 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32830 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32830 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33105 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
305
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33105 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33105 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33121 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33121 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
306
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33121 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33217 $866.667,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33217 $866.667,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR57-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33217 $866.667,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
307
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32034 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32034 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32034 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32167 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
308
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32167 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32167 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32480 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32480 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
309
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32480 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32652 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32652 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32652 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
310
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32826 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32826 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32826 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33101 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
311
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33101 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33101 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33119 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33119 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
312
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33119 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33225 $866.667,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33225 $866.667,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR58-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33225 $866.667,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
313
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32027 $1.683.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32027 $1.683.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32027 $1.683.000,00 Orden de Pago NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32170 $1.683.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
314
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32170 $1.683.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32170 $1.683.000,00 Orden de Pago NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32470 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32470 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
315
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32470 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32660 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32660 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32660 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
316
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32832 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32832 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32832 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33107 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
317
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33107 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33107 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33122 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33122 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
318
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33122 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33218 $1.133.340,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33218 $1.133.340,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR60-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33218 $1.133.340,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
319
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32033 $1.980.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32033 $1.980.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32033 $1.980.000,00 Orden de Pago NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32169 $1.980.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
320
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32169 $1.980.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32169 $1.980.000,00 Orden de Pago NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32475 $2.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32475 $2.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
321
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32475 $2.000.000,00 Orden de Pago NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32665 $2.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32665 $2.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32665 $2.000.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
322
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32838 $2.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32838 $2.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32838 $2.000.000,00 Orden de Pago NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33113 $2.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
323
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33113 $2.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33113 $2.000.000,00 Orden de Pago NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33192 $2.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33192 $2.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
324
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33192 $2.000.000,00 Orden de Pago NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33194 $2.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33194 $2.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33194 $2.000.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
325
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33222 $1.333.340,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33222 $1.333.340,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR61-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33222 $1.333.340,00 Orden de Pago NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32036 $1.980.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
326
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32036 $1.980.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32036 $1.980.000,00 Orden de Pago NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32166 $1.980.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32166 $1.980.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
327
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32166 $1.980.000,00 Orden de Pago NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32476 $2.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32476 $2.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32476 $2.000.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
328
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32664 $2.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32664 $2.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32664 $2.000.000,00 Orden de Pago NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32839 $2.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
329
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32839 $2.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP32839 $2.000.000,00 Orden de Pago NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33114 $2.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33114 $2.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
330
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33114 $2.000.000,00 Orden de Pago NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33125 $2.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33125 $2.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33125 $2.000.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
331
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33226 $1.333.340,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33226 $1.333.340,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR62-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$18.000.000,00 OP33226 $1.333.340,00 Orden de Pago NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32028 $1.683.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
332
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32028 $1.683.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32028 $1.683.000,00 Orden de Pago NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32162 $1.683.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32162 $1.683.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
333
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32162 $1.683.000,00 Orden de Pago NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32483 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32483 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32483 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
334
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32659 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32659 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32659 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32833 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
335
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32833 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32833 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33108 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33108 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
336
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33108 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33124 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33124 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33124 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
337
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33221 $1.133.340,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33221 $1.133.340,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR63-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33221 $1.133.340,00 Orden de Pago NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32029 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
338
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32029 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32029 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32171 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32171 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
339
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32171 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32472 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32472 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32472 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
340
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32651 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32651 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32651 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32831 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
341
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32831 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP32831 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33106 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33106 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
342
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33106 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33118 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33118 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33118 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
343
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33220 $866.667,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33220 $866.667,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR64-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$11.700.000,00 OP33220 $866.667,00 Orden de Pago NO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32172 $5.609.993,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
344
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32172 $5.609.993,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32172 $5.609.993,00 Orden de Pago NO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32473 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32473 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
345
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32473 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32834 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32834 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32834 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
346
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33109 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33109 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33109 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33187 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
347
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33187 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR65-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33187 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32030 $1.683.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32030 $1.683.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
348
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32030 $1.683.000,00 Orden de Pago NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32168 $1.683.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32168 $1.683.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32168 $1.683.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
349
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32471 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32471 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32471 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32661 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
350
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32661 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32661 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32836 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32836 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
351
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP32836 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33111 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33111 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33111 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
352
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33188 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33188 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33188 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33227 $1.133.340,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
353
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33227 $1.133.340,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR66-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$15.300.000,00 OP33227 $1.133.340,00 Orden de Pago NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP31638 $2.550.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP31638 $2.550.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP31638 $2.550.000,00 Orden de Pago NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP31878 $2.524.500,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
354
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP31878 $2.524.500,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP31878 $2.524.500,00 Orden de Pago NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32112 $2.524.500,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32112 $2.524.500,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32112 $2.524.500,00 Orden de Pago NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32243 $2.524.500,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32243 $2.524.500,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32243 $2.524.500,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
355
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32397 $2.524.500,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32397 $2.524.500,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32397 $2.524.500,00 Orden de Pago NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32624 $2.550.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32624 $2.550.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32624 $2.550.000,00 Orden de Pago NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32857 $2.550.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32857 $2.550.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
356
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32857 $2.550.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP32857 $2.550.000,00 Orden de Pago NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP33051 $2.524.500,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP33051 $2.524.500,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP33051 $2.524.500,00 Orden de Pago NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP33203 $2.550.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP33203 $2.550.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR67-2018
prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
$22.950.000,00 OP33203 $2.550.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
357
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32032 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32032 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32032 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32164 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
358
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32164 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32164 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32482 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32482 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
359
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32482 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32658 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32658 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32658 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
360
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32829 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32829 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP32829 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP33104 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
361
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP33104 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP33104 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP33189 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP33189 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
362
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR68-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$10.400.000,00 OP33189 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32023 $1.683.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32023 $1.683.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32023 $1.683.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
363
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32158 $1.683.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32158 $1.683.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32158 $1.683.000,00 Orden de Pago NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32479 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
364
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32479 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32479 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32663 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32663 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
365
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32663 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32837 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32837 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP32837 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
366
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP33112 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP33112 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP33112 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP33117 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
367
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP33117 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR69-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$13.600.000,00 OP33117 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR70-2018
metrologia de los equipos de los puestos y centros (caribia, mello, mulatos, pueblo nuevo) de la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$7.800.000,00 OP33254 $7.800.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR70-2018
metrologia de los equipos de los puestos y centros (caribia, mello, mulatos, pueblo nuevo) de la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$7.800.000,00 OP33254 $7.800.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR70-2018
metrologia de los equipos de los puestos y centros (caribia, mello, mulatos, pueblo nuevo) de la e.s.e hospital san sebastián de urabá
$7.800.000,00 OP33254 $7.800.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
368
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32031 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32031 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32031 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32163 $1.287.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
369
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32163 $1.287.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32163 $1.287.000,00 Orden de Pago NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32478 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32478 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
370
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32478 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32655 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32655 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32655 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
371
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32828 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32828 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP32828 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP33103 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
372
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP33103 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP33103 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP33191 $1.300.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP33191 $1.300.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
373
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR71-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$9.967.000,00 OP33191 $1.300.000,00 Orden de Pago NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP31939 $2.390.850,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP31939 $2.390.850,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP31939 $2.390.850,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
374
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32114 $2.390.850,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32114 $2.390.850,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32114 $2.390.850,00 Orden de Pago NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32244 $2.390.850,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
375
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32244 $2.390.850,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32244 $2.390.850,00 Orden de Pago NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32427 $2.415.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32427 $2.415.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
376
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32427 $2.415.000,00 Orden de Pago NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32626 $2.415.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32626 $2.415.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32626 $2.415.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
377
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32861 $2.415.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32861 $2.415.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP32861 $2.415.000,00 Orden de Pago NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP33049 $2.390.850,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
378
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP33049 $2.390.850,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP33049 $2.390.850,00 Orden de Pago NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP33269 $2.415.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP33269 $2.415.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
379
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR73-2018
ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
$19.320.000,00 OP33269 $2.415.000,00 Orden de Pago NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32039 $1.289.970,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32039 $1.289.970,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32039 $1.289.970,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
380
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32176 $1.683.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32176 $1.683.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32176 $1.683.000,00 Orden de Pago NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32468 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
381
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32468 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32468 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32662 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32662 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
382
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32662 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32835 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32835 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP32835 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
383
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP33110 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP33110 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP33110 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP33123 $1.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
384
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP33123 $1.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP33123 $1.700.000,00 Orden de Pago NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP33223 $1.133.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP33223 $1.133.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
385
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR81-2018
prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
$12.636.000,00 OP33223 $1.133.000,00 Orden de Pago NO
OR83-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$3.500.000,00 OP31938 $991.666,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR83-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$3.500.000,00 OP31938 $991.666,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR83-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$3.500.000,00 OP31938 $991.666,00 Orden de Pago NO
OR83-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$3.500.000,00 OP32202 $1.732.500,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR83-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$3.500.000,00 OP32202 $1.732.500,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
386
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR83-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$3.500.000,00 OP32202 $1.732.500,00 Orden de Pago NO
OR83-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$3.500.000,00 OP33370 $758.334,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR83-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$3.500.000,00 OP33370 $758.334,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR83-2018
prestación de servicios técnicos en la ejecución de las actividades de higienie oral en cumplimiento del nuevo modelo de atecion en salud.
$3.500.000,00 OP33370 $758.334,00 Orden de Pago NO
OR85-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$5.778.000,00 OP32014 $3.852.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
387
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR85-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$5.778.000,00 OP32014 $3.852.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR85-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$5.778.000,00 OP32014 $3.852.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
388
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR85-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$5.778.000,00 OP32014 $3.852.000,00 Orden de Pago NO
OR85-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$5.778.000,00 OP32315 $1.926.000,00 Comprobantes de egreso (Pagos)
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
389
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR85-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$5.778.000,00 OP32315 $1.926.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR85-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$5.778.000,00 OP32315 $1.926.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
390
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR85-2018
ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
$5.778.000,00 OP32315 $1.926.000,00 Orden de Pago NO
OR86-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$5.280.450,00 OP32015 $3.520.300,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
391
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR86-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$5.280.450,00 OP32015 $3.520.300,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR86-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$5.280.450,00 OP32015 $3.520.300,00 Orden de Pago NO
OR86-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$5.280.450,00 OP32310 $1.760.150,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
392
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR86-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$5.280.450,00 OP32310 $1.760.150,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR86-2018
ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
$5.280.450,00 OP32310 $1.760.150,00 Orden de Pago NO
OR87-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32012 $1.483.812,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
393
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR87-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32012 $1.483.812,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR87-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32012 $1.483.812,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
394
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR87-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32323 $1.441.188,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR87-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32323 $1.441.188,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
395
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR87-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32323 $1.441.188,00 Orden de Pago NO
OR88-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.924.550,00 OP32013 $1.483.812,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
396
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR88-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.924.550,00 OP32013 $1.483.812,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR88-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.924.550,00 OP32013 $1.483.812,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
397
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR88-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.924.550,00 OP32314 $1.440.738,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR88-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.924.550,00 OP32314 $1.440.738,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
398
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR88-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.924.550,00 OP32314 $1.440.738,00 Orden de Pago NO
OR89-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32011 $1.483.812,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR89-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y
$2.925.000,00 OP32011 $1.483.812,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
399
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
nutricional de antioquia, mana.
OR89-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32011 $1.483.812,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
400
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR89-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32311 $1.441.188,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR89-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32311 $1.441.188,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR89-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y
$2.925.000,00 OP32311 $1.441.188,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
401
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
nutricional de antioquia, mana.
OR90-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32010 $1.483.812,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR90-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32010 $1.483.812,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
402
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR90-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32010 $1.483.812,00 Orden de Pago NO
OR90-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32312 $1.441.188,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
403
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR90-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32312 $1.441.188,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR90-2018
prestación de servicios técnicos como auxiliar de enfermería en la ejecución del contrato en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia, mana.
$2.925.000,00 OP32312 $1.441.188,00 Orden de Pago NO
OR91-2018
atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.
$13.000.000,00 OP32221 $9.464.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR91-2018
atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.
$13.000.000,00 OP32221 $9.464.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
404
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR91-2018
atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.
$13.000.000,00 OP32221 $9.464.000,00 Orden de Pago NO
OR91-2018
atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.
$13.000.000,00 OP32939 $3.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR91-2018
atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.
$13.000.000,00 OP32939 $3.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR91-2018
Atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.
$13.000.000,00 OP32939 $3.000.000,00 Orden de Pago NO
OR92-2018
prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.
$13.200.000,00 OP32242 $2.200.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR92-2018
prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.
$13.200.000,00 OP32242 $2.200.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR92-2018
prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.
$13.200.000,00 OP32242 $2.200.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
405
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR92-2018
prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.
$13.200.000,00 OP32420 $4.356.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR92-2018
prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.
$13.200.000,00 OP32420 $4.356.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR92-2018
prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.
$13.200.000,00 OP32420 $4.356.000,00 Orden de Pago NO
OR92-2018
prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.
$13.200.000,00 OP33039 $4.356.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR92-2018
prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.
$13.200.000,00 OP33039 $4.356.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR92-2018
prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.
$13.200.000,00 OP33039 $4.356.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
406
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR92-2018
prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.
$13.200.000,00 OP33239 $2.200.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR92-2018
prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.
$13.200.000,00 OP33239 $2.200.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR92-2018
prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.
$13.200.000,00 OP33239 $2.200.000,00 Orden de Pago NO
OR95-2018
prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP32466 $4.023.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR95-2018
prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP32466 $4.023.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR95-2018
prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP32466 $4.023.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
407
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR95-2018
prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP32629 $2.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR95-2018
prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP32629 $2.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR95-2018
prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP32629 $2.700.000,00 Orden de Pago NO
OR95-2018
prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP32860 $2.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR95-2018
prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP32860 $2.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR95-2018
prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP32860 $2.700.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
408
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR95-2018
prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP33050 $2.673.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR95-2018
prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP33050 $2.673.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR95-2018
Prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP33050 $2.673.000,00 Orden de Pago NO
OR95-2018
prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP33270 $2.700.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR95-2018
prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP33270 $2.700.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR95-2018
prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
$14.850.000,00 OP33270 $2.700.000,00 Orden de Pago NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
409
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR96-2018
implementación de mejoras para la comunicación organizacional a través de las tics
$7.000.000,00 OP32317 $3.500.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR96-2018
implementación de mejoras para la comunicación organizacional a través de las tics
$7.000.000,00 OP32317 $3.500.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR96-2018
implementación de mejoras para la comunicación organizacional a través de las tics
$7.000.000,00 OP32317 $3.500.000,00 Orden de Pago NO
OR98-2018
Prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32442 $1.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
OR98-2018
Prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32442 $1.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR98-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32442 $1.000.000,00 Orden de Pago NO
OR99-2018
prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32441 $1.000.000,00 Factura y/o Cuenta de Cobro
NO
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
410
CÓDIGO CONTRATO
OBJETO CONTRATO
VALOR CONTRATO
DOCUMENTO PAGO
VALOR PAGO
DOCUMENTO LEGALIDAD
RENDIDO
OR99-2018
Prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32441 $1.000.000,00
Informe de Interventoría para el Pago Específico
NO
OR99-2018
Prestación de servicios personales en oficios generales en la e.s.e hospital san sebastian de uraba y los puesto y centros de salud en el aseo y mantenimiento por la necesidad del servicio.
$1.000.000,00 OP32441 $1.000.000,00 Orden de Pago NO
Fuente: gestión transparente Elaboró: grupo auditor
a) Verificada la rendición de la cuenta (Contratos) de ESE SAN SEBASTIAN DE URABA correspondiente a la vigencia del 01-01–2018 al 31-12-2018, se observó que la entidad rindió con extemporaneidad al Sistema de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia, algunos contratos de prestación de servicios, suministros y otros que se detallan a continuación; Inobservando lo establecido en la Resolución resolución 079 del 13 de enero 2018.
Datos del: 09/09/2019 - Hora: 11:32 p.m. Antioquia - Urabá - Necoclí - E.S.E. Necoclí Desde: 01/01/2018 - Hasta: 31/12/2018
CÓDIGO
CONTRATO FECHA
ACTA INICIO FECHA
SUSCRIPCIÓN FECHA
RENDICIÓN DÍAS
EXTEMPORÁNEOS VALOR
CONTRATO TIPO
CONTRATO
106318 09/08/2018 09/08/2018 30/08/2018 11 $6.755.407,00 Factura
106427 13/08/2018 13/08/2018 03/09/2018 11 $0,00 Factura
106900 06/09/2018 06/09/2018 27/09/2018 11 $492.000,00 Factura
107006 12/09/2018 12/09/2018 03/10/2018 11 $220.800,00 Factura
107017 12/09/2018 12/09/2018 03/10/2018 11 $969.731,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
411
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
108172 08/11/2018 08/11/2018 29/11/2018 11 $1.358.800,00 Factura
108165 08/11/2018 08/11/2018 29/11/2018 11 $6.621.744,00 Factura
108164 08/11/2018 08/11/2018 29/11/2018 11 $3.650.825,00 Factura
2498 05/07/2018 05/07/2018 26/07/2018 11 $6.724.000,00 Factura
1245007 12/09/2018 12/09/2018 03/10/2018 11 $104.020,00 Factura
1245013 12/09/2018 12/09/2018 03/10/2018 11 $40.000,00 Factura
19336 09/11/2018 09/11/2018 30/11/2018 11 $6.833.622,00 Factura
2543 09/11/2018 09/11/2018 30/11/2018 11 $712.900,00 Factura
19338 09/11/2018 09/11/2018 30/11/2018 11 $6.968.829,00 Factura
19339 09/11/2018 09/11/2018 30/11/2018 11 $3.625.568,00 Factura
362073 05/07/2018 05/07/2018 26/07/2018 11 $635.712,00 Factura
362038 05/07/2018 05/07/2018 26/07/2018 11 $38.310,00 Factura
366224 13/08/2018 13/08/2018 03/09/2018 11 $0,00 Factura
366266 13/08/2018 13/08/2018 03/09/2018 11 $2.961.599,00 Factura
368974 06/09/2018 06/09/2018 27/09/2018 11 $10.500,00 Factura
368971 06/09/2018 06/09/2018 27/09/2018 11 $2.648.851,00 Factura
372096 04/10/2018 04/10/2018 25/10/2018 11 $74.850,00 Factura
372068 04/10/2018 04/10/2018 25/10/2018 11 $35.100,00 Factura
372066 04/10/2018 04/10/2018 25/10/2018 11 $2.089.700,00 Factura
372460 08/10/2018 08/10/2018 29/10/2018 11 $15.960,00 Factura
2947 11/10/2018 11/10/2018 01/11/2018 11 $1.606.500,00 Factura
F150 12/09/2018 12/09/2018 03/10/2018 11 $560.000,00 Factura
F149 11/09/2018 11/09/2018 03/10/2018 12 $3.123.850,00 Factura
A364 08/11/2018 08/11/2018 30/11/2018 12 $355.000,00 Factura
361472 01/07/2018 01/07/2018 23/07/2018 12 $221.340,00 Factura
361433 01/07/2018 01/07/2018 23/07/2018 12 $2.517.370,00 Factura
361526 01/07/2018 01/07/2018 23/07/2018 12 $1.291.055,00 Factura
361357 01/07/2018 01/07/2018 23/07/2018 12 $263.120,00 Factura
361428 01/07/2018 01/07/2018 23/07/2018 12 $4.972.395,00 Factura
18781 10/10/2018 10/10/2018 01/11/2018 12 $5.739.989,00 Factura
18779 10/10/2018 10/10/2018 01/11/2018 12 $424.980,00 Factura
18778 10/10/2018 10/10/2018 01/11/2018 12 $62.550,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
412
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
106298 08/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 12 $5.117.170,00 Factura
106307 08/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 12 $5.533.760,00 Factura
106303 08/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 12 $990.590,00 Factura
107376 02/10/2018 02/10/2018 24/10/2018 12 $6.953.096,69 Factura
106306 08/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 12 $2.114.000,00 Factura
106314 08/08/2018 08/08/2018 30/08/2018 12 $5.642.033,00 Factura
106831 04/09/2018 04/09/2018 27/09/2018 13 $0,00 Factura
106952 10/09/2018 10/09/2018 03/10/2018 13 $6.912.777,00 Factura
108096 06/11/2018 06/11/2018 29/11/2018 13 $6.146.928,00 Factura
001-9 09/11/2018 09/11/2018 02/12/2018 13 $1.963.500,00 Factura
0666 05/06/2018 05/06/2018 28/06/2018 13 $1.230.000,00 Factura
156 10/09/2018 10/09/2018 03/10/2018 13 $218.850,00 Factura
1325717 09/11/2018 09/11/2018 02/12/2018 13 $23.649,00 Factura
1325718 09/11/2018 09/11/2018 02/12/2018 13 $8.500,00 Factura
370870 10/09/2018 10/09/2018 03/10/2018 13 $1.504.653,00 Factura
366157 11/08/2018 11/08/2018 03/09/2018 13 $35.100,00 Factura
F649 10/09/2018 10/09/2018 03/10/2018 13 $133.000,00 Factura
FACT153964067 13/10/2018 13/10/2018 06/11/2018 14 $79.393,00 Factura
F690 06/11/2018 06/11/2018 30/11/2018 14 $160.500,00 Factura
372459 08/10/2018 08/10/2018 01/11/2018 14 $670.410,00 Factura
667 02/10/2018 02/10/2018 26/10/2018 14 $70.000,00 Factura
453196 09/11/2018 09/11/2018 03/12/2018 14 $95.900,00 Factura
453193 09/11/2018 09/11/2018 03/12/2018 14 $53.300,00 Factura
453192 09/11/2018 09/11/2018 03/12/2018 14 $270.500,00 Factura
335946 09/11/2018 09/11/2018 03/12/2018 14 $81.800,00 Factura
19364 09/11/2018 09/11/2018 03/12/2018 14 $1.108.837,00 Factura
153959752 02/10/2018 02/10/2018 26/10/2018 14 $116.393,00 Factura
153920873 03/09/2018 03/09/2018 27/09/2018 14 $2.396.890,00 Factura
153934943 03/09/2018 03/09/2018 27/09/2018 14 $63.967,00 Factura
18120 07/09/2018 07/09/2018 01/10/2018 14 $342.000,00 Factura
106286 06/08/2018 06/08/2018 30/08/2018 14 $305.100,00 Factura
106266 06/08/2018 06/08/2018 30/08/2018 14 $5.616.422,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
413
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
105617 05/07/2018 05/07/2018 30/07/2018 15 $0,00 Factura
18080 06/09/2018 06/09/2018 01/10/2018 15 $5.179.078,00 Factura
18083 06/09/2018 06/09/2018 01/10/2018 15 $6.669.405,00 Factura
18087 06/09/2018 06/09/2018 01/10/2018 15 $3.849.463,00 Factura
18086 06/09/2018 06/09/2018 01/10/2018 15 $83.400,00 Factura
153912803 03/08/2018 03/08/2018 28/08/2018 15 $1.305.670,00 Factura
19370 09/11/2018 09/11/2018 04/12/2018 15 $0,00 Factura
19942 10/12/2018 10/12/2018 04/01/2019 15 $220.000,00 Factura
4211 09/11/2018 09/11/2018 04/12/2018 15 $2.467.039,00 Factura
365714 08/08/2018 08/08/2018 03/09/2018 16 $53.400,00 Factura
367952 01/09/2018 01/09/2018 27/09/2018 16 $113.830,00 Factura
29736 08/08/2018 08/08/2018 03/09/2018 16 $29.736,00 Contrato
365756 08/08/2018 08/08/2018 03/09/2018 16 $128.520,00 Factura
365754 08/08/2018 08/08/2018 03/09/2018 16 $530.630,00 Factura
367997 01/09/2018 01/09/2018 27/09/2018 16 $6.624.480,00 Factura
153986104 08/11/2018 08/11/2018 04/12/2018 16 $727.480,00 Factura
153986102 08/11/2018 08/11/2018 04/12/2018 16 $117.147,00 Factura
1245010 07/09/2018 07/09/2018 03/10/2018 16 $69.864,00 Factura
1245011 07/09/2018 07/09/2018 03/10/2018 16 $33.100,00 Factura
106310 08/08/2018 08/08/2018 03/09/2018 16 $1.333.400,00 Factura
106235 03/08/2018 03/08/2018 30/08/2018 17 $6.841.808,00 Factura
153985398 07/11/2018 07/11/2018 04/12/2018 17 $52.426,00 Factura
367967 01/09/2018 01/09/2018 28/09/2018 17 $536.470,00 Factura
367964 01/09/2018 01/09/2018 28/09/2018 17 $73.800,00 Factura
367962 01/09/2018 01/09/2018 28/09/2018 17 $88.800,00 Factura
367960 01/09/2018 01/09/2018 28/09/2018 17 $28.200,00 Factura
651 06/09/2018 06/09/2018 03/10/2018 17 $250.000,00 Factura
453200 06/11/2018 06/11/2018 03/12/2018 17 $79.500,00 Factura
453195 06/11/2018 06/11/2018 03/12/2018 17 $76.831,00 Factura
F001 01/06/2018 01/06/2018 28/06/2018 17 $2.520.000,00 Factura
F282 01/06/2018 01/06/2018 28/06/2018 17 $4.376.820,00 Factura
F173 01/11/2018 01/11/2018 29/11/2018 18 $4.055.696,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
414
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
F174 01/11/2018 01/11/2018 29/11/2018 18 $3.350.000,00 Factura
374966 01/11/2018 01/11/2018 29/11/2018 18 $41.540,00 Factura
1685 01/11/2018 01/11/2018 29/11/2018 18 $390.000,00 Factura
19937 07/12/2018 07/12/2018 04/01/2019 18 $1.129.626,00 Factura
1245012 05/09/2018 05/09/2018 03/10/2018 18 $19.000,00 Factura
0182 02/11/2018 02/11/2018 30/11/2018 18 $445.801,00 Factura
0176 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $956.765,00 Factura
106161 01/08/2018 01/08/2018 30/08/2018 19 $33.000.000,00 Factura
1245008 04/09/2018 04/09/2018 03/10/2018 19 $122.156,00 Factura
1245009 04/09/2018 04/09/2018 03/10/2018 19 $31.200,00 Factura
19195 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $599.630,00 Factura
19196 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $951.580,00 Factura
2542 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $2.808.400,00 Factura
375123 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $93.473,00 Factura
374990 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $114.904,00 Factura
374984 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $16.380,00 Factura
374975 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $2.946.510,00 Factura
686 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $54.000,00 Factura
374972 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $12.000,00 Factura
374971 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $2.704.580,00 Factura
345 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $90.000,00 Factura
442670 04/09/2018 04/09/2018 03/10/2018 19 $838.400,00 Factura
F175 01/11/2018 01/11/2018 30/11/2018 19 $3.240.000,00 Factura
F669 01/10/2018 01/10/2018 31/10/2018 20 $250.000,00 Factura
F286 01/10/2018 01/10/2018 31/10/2018 20 $285.000,00 Factura
F324 01/10/2018 01/10/2018 31/10/2018 20 $175.000,00 Factura
283178 03/09/2018 03/09/2018 03/10/2018 20 $6.750.000,00 Factura
283 01/10/2018 01/10/2018 31/10/2018 20 $5.000,00 Factura
367959 01/09/2018 01/09/2018 01/10/2018 20 $107.600,00 Factura
367956 01/09/2018 01/09/2018 01/10/2018 20 $367.956,00 Factura
367955 01/09/2018 01/09/2018 01/10/2018 20 $5.828.550,00 Factura
367954 01/09/2018 01/09/2018 01/10/2018 20 $367.954,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
415
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
367953 01/09/2018 01/09/2018 01/10/2018 20 $74.850,00 Factura
367911 01/09/2018 01/09/2018 01/10/2018 20 $367.911,00 Factura
153918704 01/08/2018 01/08/2018 31/08/2018 20 $206.488,00 Factura
106811 03/09/2018 03/09/2018 03/10/2018 20 $1.170.250,00 Factura
0617 01/08/2018 01/08/2018 31/08/2018 20 $292.000,00 Factura
0634 01/08/2018 01/08/2018 31/08/2018 20 $444.000,00 Factura
0695 01/08/2018 01/08/2018 01/09/2018 21 $280.000,00 Factura
0691 01/08/2018 01/08/2018 01/09/2018 21 $108.000,00 Factura
0690 01/08/2018 01/08/2018 01/09/2018 21 $308.000,00 Factura
0689 01/08/2018 01/08/2018 01/09/2018 21 $615.000,00 Factura
0692 01/08/2018 01/08/2018 01/09/2018 21 $237.000,00 Factura
2011 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $3.257.958,00 Factura
1286878 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $49.000,00 Factura
2535 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $3.634.900,00 Factura
436 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $470.544,00 Factura
F680 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $135.000,00 Factura
F305 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $141.000,00 Factura
F292 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $180.000,00 Factura
F315 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $63.000,00 Factura
F0030 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $170.000,00 Factura
F172 01/10/2018 01/10/2018 01/11/2018 21 $100.000,00 Factura
F89 01/09/2018 01/09/2018 02/10/2018 21 $846.767,00 Factura
F39 03/10/2018 03/10/2018 03/11/2018 21 $750.000,00 Factura
83818 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $6.947.220,00 Factura
83768 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $64.736,00 Factura
83742 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $5.236.000,00 Factura
949 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $834.850,00 Factura
F189 01/09/2018 01/09/2018 03/10/2018 22 $425.897,00 Factura
F190 01/08/2018 01/08/2018 02/09/2018 22 $45.000,00 Factura
90038164 02/08/2018 02/08/2018 03/09/2018 22 $72.800,00 Factura
456395 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $1.563.875,00 Factura
456377 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $249.200,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
416
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
459950 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $286.700,00 Factura
402 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $900.000,00 Factura
408 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $90.000,00 Factura
710 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $285.000,00 Factura
711 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $63.000,00 Factura
835 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $45.000,00 Factura
365142 02/08/2018 02/08/2018 03/09/2018 22 $209.100,00 Contrato
365227 02/08/2018 02/08/2018 03/09/2018 22 $1.998.974,00 Factura
365107 02/08/2018 02/08/2018 03/09/2018 22 $41.540,00 Factura
4134 01/09/2018 01/09/2018 03/10/2018 22 $2.930.746,00 Factura
283179 01/09/2018 01/09/2018 03/10/2018 22 $2.150.000,00 Factura
601 01/09/2018 01/09/2018 03/10/2018 22 $5.405.623,00 Factura
436013 01/08/2018 01/08/2018 02/09/2018 22 $1.167.204,00 Factura
332599 01/08/2018 01/08/2018 02/09/2018 22 $522.400,00 Factura
365106 02/08/2018 02/08/2018 03/09/2018 22 $0,00 Factura
2558 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $6.801.200,00 Factura
2559 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $4.383.300,00 Factura
12123 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $238.000,00 Factura
12133 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $691.390,00 Factura
1286874 01/10/2018 01/10/2018 02/11/2018 22 $15.000,00 Factura
1286873 01/10/2018 01/10/2018 02/11/2018 22 $195.000,00 Factura
12096 01/10/2018 01/10/2018 02/11/2018 22 $65.450,00 Factura
12092 01/10/2018 01/10/2018 02/11/2018 22 $1.058.154,00 Factura
1286877 01/10/2018 01/10/2018 02/11/2018 22 $168.870,00 Factura
153934880 01/09/2018 01/09/2018 03/10/2018 22 $1.795.815,00 Factura
1245016 01/09/2018 01/09/2018 03/10/2018 22 $3.000.000,00 Factura
0414 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $168.000,00 Factura
0724 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $159.500,00 Factura
0721 01/12/2018 01/12/2018 02/01/2019 22 $117.000,00 Factura
0128 01/08/2018 01/08/2018 02/09/2018 22 $2.506.000,00 Factura
0075 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $4.997.395,00 Factura
0076 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $6.991.068,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
417
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
0077 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $6.807.972,00 Factura
0079 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $4.032.198,00 Factura
0078 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $6.985.199,00 Factura
0074 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $5.810.000,00 Factura
0073 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $1.258.999,00 Factura
0248 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $1.465.128,00 Factura
0195 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $525.000,00 Factura
0196 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $235.000,00 Factura
0197 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $150.000,00 Factura
100 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $4.236.400,00 Factura
1286876 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $71.800,00 Factura
1286875 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $29.400,00 Factura
12067 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $1.776.075,00 Factura
366256 01/08/2018 01/08/2018 03/09/2018 23 $2.616.258,00 Factura
814 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $142.000,00 Factura
813 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $950.000,00 Factura
804 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $888.000,00 Factura
812 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $600.000,00 Factura
815 01/12/2018 01/12/2018 03/01/2019 23 $260.000,00 Factura
334867 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $79.000,00 Factura
448276 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $820.100,00 Factura
F92 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $6.279.699,00 Factura
F94 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $761.600,00 Factura
F98 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $6.542.620,00 Factura
F99 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $4.236.400,00 Factura
F96 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $562.695,00 Factura
F97 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $2.209.949,00 Factura
F91 01/10/2018 01/10/2018 03/11/2018 23 $4.568.911,00 Factura
4563 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $2.047.276,00 Factura
283184 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $6.122.000,00 Factura
2026 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $6.633.471,00 Factura
0113 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $916.266,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
418
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
0112 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $1.223.101,00 Factura
0109 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $4.600.000,00 Factura
0108 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $4.216.963,00 Factura
0111 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $0,00 Factura
0110 01/12/2018 01/12/2018 04/01/2019 24 $5.749.986,00 Factura
0093 01/10/2018 01/10/2018 06/11/2018 26 $7.060.727,00 Factura
F95 01/10/2018 01/10/2018 06/11/2018 26 $825.927,00 Factura
151 30/03/2018 30/03/2018 23/05/2018 44 $1.968.350,00 Factura
13-F 28/03/2018 28/03/2018 23/05/2018 46 $2.783.781,00 Factura
12-F 27/03/2018 27/03/2018 23/05/2018 47 $6.057.880,00 Factura
347909 26/02/2018 26/02/2018 24/04/2018 47 $330.750,00 Factura
347893 26/02/2018 26/02/2018 24/04/2018 47 $58.200,00 Factura
347897 26/02/2018 26/02/2018 24/04/2018 47 $269.400,00 Factura
563-F 27/03/2018 27/03/2018 23/05/2018 47 $7.181.650,00 Factura
347922 26/02/2018 26/02/2018 25/04/2018 48 $4.984.297,00 Factura
347915 26/02/2018 26/02/2018 25/04/2018 48 $4.307.971,00 Factura
347940 26/02/2018 26/02/2018 25/04/2018 48 $223.680,00 Factura
347949 26/02/2018 26/02/2018 25/04/2018 48 $5.680.430,00 Factura
102893 26/02/2018 26/02/2018 26/04/2018 49 $2.142.000,00 Factura
998851 27/02/2018 27/02/2018 27/04/2018 49 $5.802.000,00 Factura
998849 27/02/2018 27/02/2018 27/04/2018 49 $448.846,00 Factura
998852 27/02/2018 27/02/2018 27/04/2018 49 $1.706.000,00 Factura
15839 27/02/2018 27/02/2018 28/04/2018 50 $285.000,00 Factura
347766 24/02/2018 24/02/2018 25/04/2018 50 $751.660,00 Factura
347747 24/02/2018 24/02/2018 26/04/2018 51 $8.400,00 Factura
347475 22/02/2018 22/02/2018 24/04/2018 51 $570.000,00 Factura
12008 27/02/2018 27/02/2018 30/04/2018 52 $519.197,00 Factura
1725 28/02/2018 28/02/2018 02/05/2018 53 $7.489.810,00 Factura
2404 26/02/2018 26/02/2018 30/04/2018 53 $6.615.602,00 Factura
347907 26/02/2018 26/02/2018 30/04/2018 53 $169.520,00 Factura
9-F 20/03/2018 20/03/2018 23/05/2018 54 $499.743,00 Factura
538 26/02/2018 26/02/2018 02/05/2018 55 $4.347.606,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
419
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
8-F 19/03/2018 19/03/2018 23/05/2018 55 $792.941,00 Factura
350429 21/03/2018 21/03/2018 25/05/2018 55 $1.086.519,00 Factura
350497 21/03/2018 21/03/2018 25/05/2018 55 $718.829,00 Factura
351071 26/03/2018 26/03/2018 30/05/2018 55 $296.700,00 Factura
350290 20/03/2018 20/03/2018 25/05/2018 56 $152.905,00 Factura
5FT 26/02/2018 26/02/2018 03/05/2018 56 $3.250.009,00 Factura
153780782 23/02/2018 23/02/2018 30/04/2018 56 $1.305.670,00 Factura
102741 19/02/2018 19/02/2018 26/04/2018 56 $109.480,00 Factura
346912 17/02/2018 17/02/2018 24/04/2018 56 $1.556.798,00 Factura
346903 17/02/2018 17/02/2018 24/04/2018 56 $69.600,00 Factura
153780037 22/02/2018 22/02/2018 30/04/2018 57 $101.247,00 Factura
15824 20/02/2018 20/02/2018 28/04/2018 57 $300.000,00 Factura
153780010 22/02/2018 22/02/2018 30/04/2018 57 $1.091.220,00 Factura
7-F 17/03/2018 17/03/2018 23/05/2018 57 $8.048.077,00 Factura
351115 26/03/2018 26/03/2018 01/06/2018 57 $25.800,00 Factura
351070 26/03/2018 26/03/2018 01/06/2018 57 $2.068.245,00 Factura
23486 21/02/2018 21/02/2018 30/04/2018 58 $2.844.448,00 Factura
150 29/03/2018 29/03/2018 05/06/2018 58 $5.955.029,00 Factura
102721 17/02/2018 17/02/2018 26/04/2018 58 $3.459.050,00 Factura
103300 16/03/2018 16/03/2018 23/05/2018 58 $126.700,00 Factura
103307 16/03/2018 16/03/2018 23/05/2018 58 $930.065,00 Factura
23474 20/02/2018 20/02/2018 30/04/2018 59 $6.093.090,00 Factura
344853 30/01/2018 30/01/2018 09/04/2018 59 $356.000,00 Factura
350533 22/03/2018 22/03/2018 30/05/2018 59 $5.311.922,00 Factura
350537 22/03/2018 22/03/2018 30/05/2018 59 $1.671.172,00 Factura
6-F 15/03/2018 15/03/2018 23/05/2018 59 $734.601,00 Factura
3FT 23/02/2018 23/02/2018 03/05/2018 59 $2.320.624,00 Factura
347223 20/02/2018 20/02/2018 30/04/2018 59 $549.542,00 Factura
347227 20/02/2018 20/02/2018 30/04/2018 59 $228.400,00 Factura
346621 15/02/2018 15/02/2018 25/04/2018 59 $1.138.762,00 Factura
346622 15/02/2018 15/02/2018 25/04/2018 59 $21.000,00 Factura
36FACT 26/02/2018 26/02/2018 07/05/2018 60 $1.032.920,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
420
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
350423 21/03/2018 21/03/2018 30/05/2018 60 $6.078.838,00 Factura
986851 16/02/2018 16/02/2018 27/04/2018 60 $106.800,00 Factura
344545 26/01/2018 26/01/2018 06/04/2018 60 $1.043.700,00 Factura
344499 26/01/2018 26/01/2018 06/04/2018 60 $1.339.625,00 Factura
149 27/03/2018 27/03/2018 05/06/2018 60 $6.299.780,00 Factura
346465 14/02/2018 14/02/2018 25/04/2018 60 $2.641.020,00 Factura
346472 14/02/2018 14/02/2018 25/04/2018 60 $1.812.212,00 Factura
344677 29/01/2018 29/01/2018 09/04/2018 60 $65.982,00 Factura
344848 30/01/2018 30/01/2018 10/04/2018 60 $15.405,00 Factura
344863 30/01/2018 30/01/2018 10/04/2018 60 $330.750,00 Factura
139-2018 19/02/2018 19/02/2018 30/04/2018 60 $7.044.440,00 Factura
103506 27/03/2018 27/03/2018 05/06/2018 60 $670.972,00 Factura
103248 14/03/2018 14/03/2018 23/05/2018 60 $1.134.400,00 Factura
102634 14/02/2018 14/02/2018 26/04/2018 61 $6.808.450,00 Factura
11996 31/01/2018 31/01/2018 12/04/2018 61 $1.082.900,00 Factura
148 26/03/2018 26/03/2018 05/06/2018 61 $6.529.357,00 Factura
344674 29/01/2018 29/01/2018 10/04/2018 61 $14.450,00 Factura
344658 29/01/2018 29/01/2018 10/04/2018 61 $163.600,00 Factura
346315 12/02/2018 12/02/2018 24/04/2018 61 $26.200,00 Factura
346332 12/02/2018 12/02/2018 24/04/2018 61 $1.962.463,00 Factura
346322 12/02/2018 12/02/2018 24/04/2018 61 $92.610,00 Factura
346461 13/02/2018 13/02/2018 25/04/2018 61 $134.100,00 Factura
2FT 21/02/2018 21/02/2018 03/05/2018 61 $4.419.853,00 Factura
32FACT 24/02/2018 24/02/2018 07/05/2018 62 $4.829.236,00 Factura
350430 21/03/2018 21/03/2018 01/06/2018 62 $370.800,00 Factura
350431 21/03/2018 21/03/2018 01/06/2018 62 $15.600,00 Factura
350506 21/03/2018 21/03/2018 01/06/2018 62 $115.920,00 Factura
417 14/02/2018 14/02/2018 27/04/2018 62 $232.500,00 Factura
11995 31/01/2018 31/01/2018 13/04/2018 62 $4.581.500,00 Factura
102663 15/02/2018 15/02/2018 28/04/2018 62 $141.000,00 Factura
102610 13/02/2018 13/02/2018 26/04/2018 62 $4.353.250,00 Factura
153777451 16/02/2018 16/02/2018 30/04/2018 63 $101.765,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
421
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
1FT 19/02/2018 19/02/2018 03/05/2018 63 $6.891.810,00 Factura
21FCT 23/02/2018 23/02/2018 07/05/2018 63 $717.000,00 Factura
322086 28/01/2018 28/01/2018 11/04/2018 63 $704.000,00 Factura
350256 20/03/2018 20/03/2018 01/06/2018 63 $737.424,00 Factura
350274 20/03/2018 20/03/2018 01/06/2018 63 $463.050,00 Factura
31FACT 23/02/2018 23/02/2018 07/05/2018 63 $5.170.824,00 Factura
30FACT 22/02/2018 22/02/2018 07/05/2018 64 $6.179.748,00 Factura
346409 13/02/2018 13/02/2018 28/04/2018 64 $194.952,00 Factura
323012 13/02/2018 13/02/2018 28/04/2018 64 $90.000,00 Factura
58-2018 14/02/2018 14/02/2018 30/04/2018 65 $391.000,00 Factura
321983 26/01/2018 26/01/2018 11/04/2018 65 $1.512.000,00 Factura
344229 24/01/2018 24/01/2018 09/04/2018 65 $218.100,00 Factura
344227 24/01/2018 24/01/2018 09/04/2018 65 $3.350.889,00 Factura
153804991 22/03/2018 22/03/2018 05/06/2018 65 $181.114,00 Factura
23914 21/03/2018 21/03/2018 05/06/2018 66 $6.722.066,00 Factura
23916 21/03/2018 21/03/2018 05/06/2018 66 $3.121.880,00 Factura
23093 26/01/2018 26/01/2018 12/04/2018 66 $4.196.759,00 Factura
102153 23/01/2018 23/01/2018 09/04/2018 66 $456.000,00 Factura
102687 15/02/2018 15/02/2018 02/05/2018 66 $4.878.607,00 Factura
344302 24/01/2018 24/01/2018 10/04/2018 66 $1.498.720,00 Factura
344301 24/01/2018 24/01/2018 10/04/2018 66 $8.400,00 Factura
345967 08/02/2018 08/02/2018 25/04/2018 66 $2.682.986,00 Factura
403 26/01/2018 26/01/2018 12/04/2018 66 $285.000,00 Factura
346451 13/02/2018 13/02/2018 30/04/2018 66 $1.940.054,00 Factura
29FACT 20/02/2018 20/02/2018 07/05/2018 66 $6.925.024,00 Factura
346334 12/02/2018 12/02/2018 30/04/2018 67 $58.320,00 Factura
28FACT 19/02/2018 19/02/2018 07/05/2018 67 $7.026.624,00 Factura
345823 07/02/2018 07/02/2018 25/04/2018 67 $3.527.819,00 Factura
345816 07/02/2018 07/02/2018 25/04/2018 67 $66.076,00 Factura
345824 07/02/2018 07/02/2018 25/04/2018 67 $5.814.042,00 Factura
344047 22/01/2018 22/01/2018 09/04/2018 67 $10.500,00 Factura
1213 20/03/2018 20/03/2018 06/06/2018 68 $299.190,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
422
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
102473 07/02/2018 07/02/2018 26/04/2018 68 $252.300,00 Factura
103056 06/03/2018 06/03/2018 23/05/2018 68 $1.737.995,00 Factura
102484 07/02/2018 07/02/2018 26/04/2018 68 $161.300,00 Factura
102458 07/02/2018 07/02/2018 26/04/2018 68 $2.071.525,00 Factura
102459 07/02/2018 07/02/2018 26/04/2018 68 $529.600,00 Factura
102472 07/02/2018 07/02/2018 26/04/2018 68 $6.847.000,00 Factura
153755095 24/01/2018 24/01/2018 12/04/2018 68 $1.303.248,00 Factura
282240 20/03/2018 20/03/2018 06/06/2018 68 $913.000,00 Factura
282242 20/03/2018 20/03/2018 06/06/2018 68 $2.010.000,00 Factura
282243 20/03/2018 20/03/2018 06/06/2018 68 $1.555.800,00 Factura
282244 20/03/2018 20/03/2018 06/06/2018 68 $2.408.700,00 Factura
958931 23/01/2018 23/01/2018 11/04/2018 68 $502.827,00 Factura
958932 23/01/2018 23/01/2018 12/04/2018 69 $5.501.500,00 Factura
27FACT 17/02/2018 17/02/2018 07/05/2018 69 $1.065.887,00 Factura
346395 13/02/2018 13/02/2018 03/05/2018 69 $67.500,00 Factura
16834 23/01/2018 23/01/2018 12/04/2018 69 $150.000,00 Factura
153754130 23/01/2018 23/01/2018 12/04/2018 69 $161.313,00 Factura
102443 06/02/2018 06/02/2018 26/04/2018 69 $3.407.577,00 Factura
345309 03/02/2018 03/02/2018 24/04/2018 70 $1.140.380,00 Factura
348792 06/03/2018 06/03/2018 25/05/2018 70 $2.923.236,00 Factura
348635 06/03/2018 03/03/2018 25/05/2018 70 $178.000,00 Factura
348736 06/03/2018 06/03/2018 25/05/2018 70 $10.500,00 Factura
26FACT 15/02/2018 15/02/2018 07/05/2018 71 $1.000.350,00 Factura
348591 05/03/2018 05/03/2018 25/05/2018 71 $120.600,00 Factura
348586 05/03/2018 05/03/2018 25/05/2018 71 $10.500,00 Factura
348600 05/03/2018 05/03/2018 25/05/2018 71 $1.154.145,00 Factura
410 05/02/2018 05/02/2018 27/04/2018 71 $180.000,00 Factura
103302 16/03/2018 16/03/2018 05/06/2018 71 $21.900,00 Factura
103301 16/03/2018 16/03/2018 05/06/2018 71 $207.900,00 Factura
103297 16/03/2018 16/03/2018 05/06/2018 71 $182.280,00 Factura
153774487 08/02/2018 08/02/2018 30/04/2018 71 $1.303.248,00 Factura
153773810 07/02/2018 07/02/2018 30/04/2018 72 $110.966,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
423
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
102999 02/03/2018 02/03/2018 23/05/2018 72 $59.500,00 Factura
2430 16/03/2018 16/03/2018 06/06/2018 72 $3.639.299,00 Factura
343201 13/01/2018 13/01/2018 06/04/2018 73 $395.070,00 Factura
344884 31/01/2018 31/01/2018 24/04/2018 73 $195.600,00 Factura
344885 31/01/2018 31/01/2018 24/04/2018 73 $130.260,00 Factura
344894 31/01/2018 31/01/2018 24/04/2018 73 $4.910.358,00 Factura
344917 31/01/2018 31/01/2018 24/04/2018 73 $80.940,00 Factura
344893 31/01/2018 31/01/2018 24/04/2018 73 $4.633.555,00 Factura
321294 18/01/2018 18/01/2018 11/04/2018 73 $7.121.099,00 Factura
397 19/01/2018 19/01/2018 12/04/2018 73 $90.000,00 Factura
153801664 14/03/2018 14/03/2018 05/06/2018 73 $2.215.020,00 Factura
153801667 14/03/2018 14/03/2018 05/06/2018 73 $217.359,00 Factura
101997 16/01/2018 16/01/2018 09/04/2018 73 $59.520,00 Factura
101985 16/01/2018 16/01/2018 09/04/2018 73 $1.433.700,00 Factura
101996 16/01/2018 16/01/2018 09/04/2018 73 $1.369.200,00 Factura
349083 08/03/2018 08/03/2018 30/05/2018 73 $124.792,00 Factura
348931 07/03/2018 07/03/2018 30/05/2018 74 $2.817.576,00 Factura
349019 07/03/2018 07/03/2018 30/05/2018 74 $2.489.829,00 Factura
349266 09/03/2018 09/03/2018 01/06/2018 74 $2.285.386,00 Factura
349263 09/03/2018 09/03/2018 01/06/2018 74 $33.000,00 Factura
102461 01/02/2018 01/02/2018 26/04/2018 74 $7.344.505,00 Factura
101948 15/01/2018 15/01/2018 09/04/2018 74 $6.593.700,00 Factura
398 18/01/2018 18/01/2018 12/04/2018 74 $35.000,00 Factura
52-2018 24/01/2018 24/01/2018 19/04/2018 75 $440.000,00 Factura
343190 13/01/2018 13/01/2018 10/04/2018 77 $315.000,00 Factura
343202 13/01/2018 13/01/2018 10/04/2018 77 $33.180,00 Factura
344915 31/01/2018 31/01/2018 28/04/2018 77 $74.850,00 Factura
101901 12/01/2018 12/01/2018 09/04/2018 77 $6.152.325,00 Factura
23151 30/01/2018 30/01/2018 27/04/2018 77 $1.570.647,00 Factura
348735 06/03/2018 06/03/2018 01/06/2018 77 $1.503.671,00 Factura
153772953 01/02/2018 01/02/2018 30/04/2018 78 $7.000.000,00 Factura
15775 30/01/2018 30/01/2018 28/04/2018 78 $355.000,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
424
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
343168 12/01/2018 12/01/2018 10/04/2018 78 $5.300,00 Factura
343172 12/01/2018 12/01/2018 10/04/2018 78 $14.400,00 Factura
2428 10/03/2018 10/03/2018 06/06/2018 78 $7.010.117,00 Factura
343031 11/01/2018 11/01/2018 10/04/2018 79 $1.978.910,00 Factura
342996 11/01/2018 11/01/2018 10/04/2018 79 $42.058,00 Factura
342993 11/01/2018 11/01/2018 10/04/2018 79 $2.855.708,00 Factura
344312 24/01/2018 24/01/2018 23/04/2018 79 $50.400,00 Factura
344313 24/01/2018 24/01/2018 23/04/2018 79 $178.120,00 Factura
101872 10/01/2018 10/01/2018 09/04/2018 79 $429.100,00 Factura
101873 10/01/2018 10/01/2018 09/04/2018 79 $6.231.956,00 Factura
101851 09/01/2018 09/01/2018 09/04/2018 80 $1.870.700,00 Factura
103103 07/03/2018 07/03/2018 05/06/2018 80 $6.356.087,00 Factura
153750070 12/01/2018 12/01/2018 12/04/2018 80 $410.185,00 Factura
153750168 12/01/2018 12/01/2018 12/04/2018 80 $80.905,00 Factura
103071 06/03/2018 06/03/2018 05/06/2018 81 $6.660.817,00 Factura
103057 06/03/2018 06/03/2018 05/06/2018 81 $222.400,00 Factura
1146 01/02/2018 01/02/2018 03/05/2018 81 $5.694.797,00 Factura
50-2018 18/01/2018 18/01/2018 19/04/2018 81 $1.971.000,00 Factura
392 11/01/2018 11/01/2018 12/04/2018 81 $90.000,00 Factura
49-2018 17/01/2018 17/01/2018 19/04/2018 82 $280.000,00 Factura
48-2018 17/01/2018 17/01/2018 19/04/2018 82 $346.000,00 Factura
2423 06/03/2018 06/03/2018 06/06/2018 82 $1.054.701,00 Factura
342482 04/01/2018 04/01/2018 06/04/2018 82 $6.553.763,00 Factura
342495 04/01/2018 04/01/2018 06/04/2018 82 $5.283.239,00 Factura
342480 04/01/2018 04/01/2018 06/04/2018 82 $1.962.548,00 Factura
1671 31/01/2018 31/01/2018 03/05/2018 82 $8.565.143,00 Factura
348584 05/03/2018 05/03/2018 05/06/2018 82 $3.240.007,00 Factura
347872 26/02/2018 26/02/2018 30/05/2018 83 $104.970,00 Factura
47-2018 16/01/2018 16/01/2018 19/04/2018 83 $3.660.000,00 Factura
387 09/01/2018 09/01/2018 12/04/2018 83 $180.000,00 Factura
46-2018 16/01/2018 16/01/2018 19/04/2018 83 $2.262.000,00 Factura
22891 15/01/2018 15/01/2018 19/04/2018 84 $1.018.640,00 Factura
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
425
CÓDIGO CONTRATO
FECHA ACTA INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN
FECHA RENDICIÓN
DÍAS EXTEMPORÁNEOS
VALOR CONTRATO
TIPO CONTRATO
103009 03/03/2018 03/03/2018 05/06/2018 84 $1.143.800,00 Factura
102995 02/03/2018 02/03/2018 05/06/2018 85 $1.528.200,00 Factura
153748323 06/01/2018 06/01/2018 11/04/2018 85 $1.227.147,00 Factura
153748322 06/01/2018 06/01/2018 11/04/2018 85 $327.016,00 Factura
342443 04/01/2018 04/01/2018 09/04/2018 85 $1.964.340,00 Factura
342502 04/01/2018 04/01/2018 09/04/2018 85 $368.068,00 Factura
342506 04/01/2018 04/01/2018 09/04/2018 85 $737.570,00 Factura
342500 04/01/2018 04/01/2018 10/04/2018 86 $2.121.064,00 Factura
322449 04/01/2018 04/01/2018 10/04/2018 86 $1.462.984,00 Factura
342508 04/01/2018 04/01/2018 10/04/2018 86 $2.469.660,00 Factura
342497 04/01/2018 04/01/2018 10/04/2018 86 $314.928,00 Factura
342442 04/01/2018 04/01/2018 10/04/2018 86 $15.405,00 Factura
342489 04/01/2018 04/01/2018 10/04/2018 86 $4.674.725,00 Factura
153748325 06/01/2018 06/01/2018 12/04/2018 86 $820.370,00 Factura
102926 01/03/2018 01/03/2018 05/06/2018 86 $6.956.500,00 Factura
24FCT 30/01/2018 30/01/2018 07/05/2018 87 $6.048.549,00 Factura
15907 01/03/2018 01/03/2018 06/06/2018 87 $1.500.000,00 Factura
516 31/01/2018 31/01/2018 08/05/2018 87 $4.955.190,00 Factura
319797 03/01/2018 03/01/2018 11/04/2018 88 $665.600,00 Factura
23FACT 29/01/2018 29/01/2018 07/05/2018 88 $6.369.712,00 Factura
384 03/01/2018 03/01/2018 12/04/2018 89 $88.500,00 Factura
343198 13/01/2018 13/01/2018 23/04/2018 90 $3.304.507,00 Factura
343199 13/01/2018 13/01/2018 23/04/2018 90 $24.600,00 Factura
22FCT 26/01/2018 26/01/2018 07/05/2018 91 $6.917.433,00 Factura
43-2018 05/01/2018 05/01/2018 19/04/2018 94 $260.000,00 Factura
344907 01/01/2018 01/01/2018 24/04/2018 103 $4.177.630,00 Factura
Fuente: gestión transparente Elaboró: grupo auditor
2.1.2. Control Fiscal Interno
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
426
Como resultado de la auditoría adelantada, el Control Fiscal Interno obtuvo un puntaje de 77.96 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:
8 .CONTROL FISCAL INTERNO
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
Fuente: gestión transparente Elaboró: grupo auditor
HALLAZGOS (Cifras en pesos)
9. Las actas de Junta directiva de 2018 y la última de 2017 se evidenció que los
contratos que a continuación se relacionan no fueron aprobados por la Junta Directiva tal y como está establecido en el artículo 1 del acuerdo 04 del 22 de marzo de 2017. (D)
# DEL CONTRATO
OBJETO VALOR
CTO20-2018 Servicios para el mantenimiento de equipos biomédicos (incluye mantenimiento preventivo y mano de obra correctivo)
84760000
CTO31-2018 Prestación de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud pública de los proyectos de intervenciones colectivas atencion primaria en salud.
82600000
CTO08-2018 Suministro de combustible y aceite para los vehiculos administrativos y ambulancias de la ese
77500000
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
427
# DEL CONTRATO
OBJETO VALOR
CTO10-2018 Efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
67000000
CTO14-2018 Servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
64000000
CTO18-2018 Mantenimiento de aires acondicionados en la cede principal y los puesto de salud del corregimiento del pueblo nuevo y totumo (incluye preventivo mano de obra preventiva).
58320000
CTO07-2018 Recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios peligrosos infecciosos.
55000000
CTO17-2018 Ejecutar labores de traslado de personal de pyp, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio.
54000000
CTO16-2018 Realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
54000000
CTO12-2018 Representación jurídica en todas las actuaciones o procesos que se adelantan y alleguen encontrá de la ese en los diferentes despachos judiciales así como las demandas que se instauren a favor de la e.s.e. exceptuando cobro jurídica de cartera
52500000
CTO11-2018 Asesoria juridica en todas las actuaciones que realice la empresa social del estado
52500000
CTO09-2018 Prestación de servicios profesionales como contador público de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
40950000
CTO22-2018 Arrendamiento de vehículos para ejecutar labores de traslado de personal, materiales e insumos a los diferentes lugares que se requiera de acuerdo a la necesidad del servicio que exija o requiera el desarrollo del contrato de salud pública celebrado entre la e.s.e y la alcaldía municipal de necocli.
40000000
CTO30-2018 Suministro e instalacion de sistema de vigilancia camaras ip y otras de altadefinicion, adecuacion, reutilización y mantenimiento del equipo existente que se encuentre en buenas condiciones.
37097286
CTO15-2018 Realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
36000000
106161 Suministro de materiales de laboratorio 33000000
CTO25-2018 Evaluar de forma crítica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion específica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ese, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorías internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
32866000
363182 Suministro 30000000
OR50-2018 Prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
27159420
CTO13-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
27000000
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
428
# DEL CONTRATO
OBJETO VALOR
OR51-2018 Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en las labores de auditoría de cuentas médicas en la prestación de servicios de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
26250000
362293 Suministro 25000000
OR67-2018 Prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
22950000
153894966 Suministro de medicamentos 20000000
OR52-2018 Atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.
20000000
OR73-2018 Ejecutar un programa de actividad fisica para mejora y mantener la salud fisica y mental mediante la promocion de la actividad fisica, deportiva y recreativa en los empleados, brigadista pacientes gronicos y poblacion adulto mayor sana en el municipio de necocli.
19320000
OR62-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
18000000
OR61-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
18000000
OR49-2018 Evaluar de forma critica y periodica la adherencia a guias de practica clinica de programas de proteccion especifica y proteccion temprana de acuerdo a la resolución 412 de 2000 y contratos de la ESE, tambien del apoyo coordinado con la subdireccion cientifica en la ejecucion de auditorias internas de los procesos asistenciales, en temas que se deriven de los componentes del sogc y contratación con eps-s.
17400000
OR01-2018 Ejecutar actividades de trabajo psicosocial y coordinación en el programa mana, la estrategia del centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia.
15408000
OR65-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
15300000
OR63-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
15300000
OR66-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
15300000
OR60-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
15300000
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
429
# DEL CONTRATO
OBJETO VALOR
OR95-2018 Prestar servicios como profesional en seguridad y salud en el trabajo, para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - sg-sst, para la vigencia 2018.
14850000
OR2-2018 Ejecutar actividades como nutricionista en el centro de recuperación nutricional nenitos en atención, a los niños y niñas en condición de desnutrición y a madres gestantes y lactantes con bajo peso en el municipio de necoclí, conforme al contrato 4600007278, suscrito entre la ese hospital san sebastián de urabá y la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional de antioquia
14081200
OR69-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
13600000
OR92-2018 Prestación de servicios para la realización de un programa institucional en emisora local del Municipio y emisión de cuñas radiales en temas de promoción y prevención.
13200000
OR91-2018 Atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.
13000000
OR119-2018 Atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.
13000000
OR81-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
12636000
OR57-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
11700000
OR55-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
11700000
OR64-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud pública de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
11700000
OR56-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
11700000
OR58-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
11700000
OR54-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
11700000
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
430
# DEL CONTRATO
OBJETO VALOR
OR114-2018 Prestar los servicios como ingeniero de sistemas, efectuando el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo de hardware, software, redes de datos de todos los equipos de la entidad, coadyuvancia en rendición de informes, asesoría, capacitación al personal y disponibilidad de soporte correctivo en forma permanente
11655000
OR68-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
10400000
OR71-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
9967000
1671 Suministro de combustible y aceite para las ambulancias de la ese 8565143
7-F Suministro elementos de aseo 8048077
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
10. Las carpetas de los contratos seleccionados se evidenció de forma general
falencias en la documentación de las etapas precontractual, ejecución y pos contractual, evidenciado en los siguientes hechos: (A)
a. Al inicio de las carpetas se encuentra un formato “Verficacion requisitos de
contratos” que consta de la lista de verificación de las diferentes etapas del proceso de contratación, los cuales en ninguna de las carpetas revisadas estaba diligenciado.
b. El total de las minutas de los contratos revisadas, en el espacio de “Revisó Asesor Jurídico”, está en blanco, no tienen la firma o rubrica de quien realiza la asesoría jurídica, lo que genera incertidumbre de la participación de éste en el proceso contractual, máxime que se tiene que para la vigencia la ESE Hospital San Sebastián suscribió el contrato 11 de 2018, y dentro de las obligaciones esta contenida esta.
c. Las carpetas no se encuentran foliadas. d. No hay evidencias del acompañamiento realizado por el Comité de
Contratacion, en las diferentes etapas de proceso contractual. e. No existe documento y/o acto administrativo de designación de
interventoría. f. Las actas de terminación y liquidación no tienen la firma del contratista, a
manera de ejemplo se tienen los contratos.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
431
11. En los contratos que a continuación se relacionan, no se evidenció el
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 19.3 de la Resolución 1042 de 2015, con relación a la solicitud como mínimo a dos oferentes. (A)
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
# DE CONTRATO OBJETO
Or17-2018 Realización de ecografías obstétricas, pelvicas y consultas ginecologicas que sean ordenadas por el personal médico dentro del programa de p y p en control prenatal.
Cto03-2018 Prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
Cto29-2018 Prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
Cto27-2018 Prestación de servicios profesionales del área de la salud y servicios técnicos, apoyo administrativo, servicios generales y mensajería.
Or67-2018 Prestar el servicio como coordinadora en el área de pre auditoría de cuentas médicas de la e.s.e hospital san sebastián de urabá.
Or91-2018 Atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.
Or19-2018 Reformulación de proyecto construcción hospital de Necoclí e.s.e hospital san sebastian de uraba del municipio de necoclí departamento de antioquia.
Cto13-2018 Prestacion de servicios para ejecutar las acciones contenidas en el dimensionamiento del plan territorial de salud publica de los proyectos de intervenciones colectivas pic 2018 del municipio de necocli antioquia según acuerdo interadministrativo n 00000086
Or52-2018 Atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine.
Or14-2018 Servicios de lectura e interpretacion de electrocardiografía e imágenes diagnosticas.
Or120-2018 Servicios profecionales para la realizacion de consultas de nutricion de acuerdo a las autorizaciones dadas por las eps.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
432
Cto10-2018 Efectuar la asesoria tecnica para la actualización y mantenimiento del sistema integrado de gestión de la ese hospital san sebastian de urabá, haciendo enfasis en los requisitos del sistema obligatorio de garantia de la calidad en los componentes del sistema unico habilitación y pamec, fundamentado en la normatividad vigente.
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
PLAN DE MEJORAMIENTO
12. Se evidenció que a la fecha de ejecución de la auditoría la ESE Hospital San Sebastián de Urabá no tenía acciones adelantadas con relación al Plan de Mejoramiento; dicho informe fue solicitado desde que se informó la visita de auditoria, y durante la ejecución de auditoria en reiteradas ocasiones; recibiendo el siguiente archivo, que no guardaba relación con el ejercicio de control fiscal; es importante tener en cuenta que dentro de la planta de personal de la ESE Hospital se tiene el cargo de Asesor de Control Interno cuyo objetivo general es: Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de la ESE Hospital San Sebastián de Urabá, identificando oportunidades de mejora de forma objetiva e independiente para coadyuvar al cumplimiento de objetivos y metas institucionales, dentro del marco legal vigente y del uso efectivo de sus recursos” (A)
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
Se solicitó el informe relacionado con el Plan de Mejoramiento de la auditoria, y entregaron el siguiente:
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
433
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
Lo anterior evidencia que lo entregado es un documento con imprecisiones ya que el encabezado es igual al anterior, donde se repite “Proceso: Laboratorio clínico” “Lider del proceso Luisa Fernanda Suarez Galvan, y el contenido no guarda relación con el proceso de laboratorio clínico; lo cual nos permite concluir la inobservancia de lo estipulado en la ley 87 de 1993, articulo 1 y 2.
13. Según comprobante de egreso 33150, del 21 de diciembre de 2018, a favor
de Bancolombia, por valor de $14.900.000, concepto “pago BONO A EMPLEADOS DE LA E.S.E SEGUN RESOLUCION NRO 1453 DE 2018”, se evidenció el pago de bono por valor de $100.000 a 149 empleados de la ESE Hospital San Sebastián de Urabá, a través de transferencia bancaria a la cuenta personal de cada uno de los beneficiarios.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
434
De acuerdo a los considerandos de la resolución 1453 de 2018, se encontró que dicho pago está enmarcado en el Programa de Bienestar Social reglamentado mediante Resolución 471 del 18 de abril de 2018.
Revisada la Resolución 471 de 2018, dentro del programa de bienestar social tiene contemplado un ítem que denomina CELEBRACIONES ESPECIALES que incluye entre otros Fiesta de Aguinaldos para los hijos de los empleados de la E.S.E, Aguinaldos para los Empleados, Reunión de Integración de Fin de Año para los empleados de la E.S.E, Integración al personal Administrativo, Integración al personal asistencial, ~ Integración a los trabajadores oficiales, Integración a los profesionales y ~ Conmemoración del día de la familia.
De acuerdo con Función Pública (2007), los incentivos deben ser considerados como estrategias institucionales que inciden positivamente sobre el que hacer de los servidores públicos y sobre su comportamiento laboral, lo que se traduce en mejores resultados de gestión. Un buen plan de incentivos que los servidores de la entidad perciban como valiosos, no solo logra que los servidores se sientan motivados por hacer parte de la entidad, sino que también ayuda a su compromiso con el logro de objetivos estratégicos.
Los programas de incentivos son una estrategia que busca reconocer el buen desempeño de los servidores tanto de manera grupal como individual en el cumplimiento de sus labores y en la consecución de resultados de gestión. Tal como lo señalan el Decreto Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1083 de 2015, existen dos tipos de incentivos que deben ser tenidos en cuenta en el Programa de Incentivos Institucional: Pecuniarios (sujeto a los recursos con los que cuente la Entidad) y No Pecuniarios.
Los Planes de Incentivos Pecuniarios, tal como lo contempla el artículo 31 de la Ley 1567 de 1998, estarán constituidos por reconocimientos económicos que se asignarán a los mejores equipos de trabajo de cada entidad pública, y podrán ser hasta de cuarenta (40) S.M.M.L.V., en las entidades del orden nacional y territorial de acuerdo a la disponibilidad de recursos, los cuales serán distribuidos entre los equipos seleccionados.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
435
De acuerdo al Decreto ley 1567 de 1998, los tipos de incentivos no pecuniarios que deben como mínimo ser incluidos dentro del plan y que pueden ser elegidos por aquellos empleados que sean nombrados como mejores empleados públicos son: Becas para estudio formal, actividades turísticas, participación en capacitación y formación a nivel nacional como parte de los proyectos especiales, publicación de trabajos en medios de circulación nacional e internacional, financiación de investigaciones, reconocimiento público o labor meritoria.
Conforme a lo anotado, se infiere que los programas de Bienestar Social están dirigidos a materializar las estrategias de desarrollo institucional y las políticas del Gobierno Nacional, razón por la cual, en armonía con los principios de racionalización del gasto, se encuentran limitados a las áreas específicamente señaladas por la ley, en función de optimizar las capacidades particulares de cada uno de los empleados, potencializando los objetivos y las metas fijadas por la administración frente a las necesidades del servicio, teniendo en cuenta los principios de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora
De la misma manera, el Decreto 26 de 1998, precisa en su ARTÍCULO 7°. “Prohíbase ordenar, autorizar o efectuar fiestas, agasajos, celebraciones u conmemoraciones u otorgar regalos con cargo al Tesoro Público, salvo en las actividades de bienestar social relacionadas con la celebración de Navidad de los hijos de los funcionarios.”
Por lo anteriormente expuesto, el pago realizado por valor de $14.900.000 constituye un presunto detrimento patrimonial de acuerdo al artículo 6 de la Ley 610 de 2000, así como incumplimiento del artículo 7 del Decreto 26 de 1998, asi mismo inobserva lo estipulado en el articluo 31 del Decreto Ley 1567 de 1998, y el articulo 7 del Decreto 26 de 1998. (F)(D)
2.1.3. Gestión Ambiental Este componente no fue objeto de evaluación en la presente Auditoría.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
436
2.1.4. Rendición de la Cuenta Anual.
Como resultado de la Auditoría adelantada, la Rendición de Cuentas Anual de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE NECOCLI con plazo al 28 de febrero del 2018 de acuerdo con lo establecido en la Resolución Interna Nº2019500000 de 30 enero de 2019 de la Contraloría General de Antioquia, se encontró: que la Entidad cumplió con lo establecido en el capítulo 9 en el artículo 29 de la Resolución en mención. 2.2. CONTROL FINANCIERO Como resultado de la auditoría adelantada al componente de Control Financiero, se encontraron los siguientes hechos que en principio constituyen hallazgos de auditoría: 2.2.1. Factor Estados Contables Como resultado de la auditoría adelantada a los estados contables se obtuvo un puntaje de 90.0 debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación, arrojando como concepto de Opinión: CON SALVEDADES
9. ESTADOS CONTABLES
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
437
HALLAZGOS (Cifras en pesos)
APLICACIÓN NUEVO MARCO REGULATORIO
14. La E.S.E Hospital San Sebastián del municipio de Necoclí, no cumplió el proceso de adaptación al Marco Normativo Contable MNC bajo NICSP en el Período de Preparación Obligatoria y Aplicación, conforme a la Resolución 414 de 2014, modificada por la Resolución 663 de 2015, Resolución 139 de 2015 y las demás normas aplicables para este efecto, expedidas por la Contaduría General de la Nación, limitando la opinión de auditoría, al no contar la entidad con información ajustada a las nuevas disposiciones legales a nivel de documento fuente.
Durante el proceso auditor, se obtuvo certificación, en los siguientes términos:
• El Contador Público de la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE NECOCLÍ, certifica que la ESE realizó el proceso de homologación del catálogo de cuentas a la nueva versión emitida por la Contaduría General de la Nación en la plataforma del software contable XENCO.
• Que los módulos del Área Financiera están integrados y las causaciones se realizan desde el módulo de tesorería que contienen el plan de cuentas anterior y en el momento de la importación a contabilidad se hace la respectiva homologación de cuentas contables conforme a la normatividad vigente para este tipo de empresas. Por ello los libros contables, balances de prueba, libro de caja diario, libro mayor se generan con el plan de cuentas vigente sin necesidad de hacer ningún proceso manual.
En respuesta de la Contaduría General de la Nación a consulta realizada por la Contraloría de Bogotá, con asunto: “Viabilidad de que los sistemas contables continúen generando informes con convergencia y sin convergencia en la vigencia 2018”, respecto de las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
438
Públicos, expidieron el CONCEPTO N° 20192000013201 DEL 09-04-2019, en el cual se indica:
CONCLUSIÓN
De conformidad con las consideraciones expuestas se concluye lo siguiente: 1. Viabilidad de que los sistemas contables continúen generando Informes con convergencia y sin convergencia en la vigencia 2018.
Es de precisar que, con la emisión del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, anexo a la Resolución Nº 414 de 2014 y sus modificaciones, en especial la Resolución N° 663 de 2015, las empresas sujetas a este ámbito de aplicación debieron atender en su momento el cronograma indicado en dicha resolución, el cual comprende un periodo de preparación obligatoria, transición y aplicación…
Sin embargo, para las empresas que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en adelante SGSSS, que se acogieron al cronograma definido en el parágrafo 1 del artículo 3° de la Resolución N° 414 de 2014, modificada por la Resolución N° 663 de 2015, el periodo de transición fue el comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016, durante este periodo, se debió llevar contabilidad preparada bajo el Régimen de Contabilidad Pública precedente y de manera simultánea, preparar información de acuerdo al nuevo marco de regulación. Respecto de lo anterior, la Categoría Información Contable Pública - Convergencia debió ser reportada a partir del 31 de marzo de 2017, para esto, la CGN habilitó el Catálogo General de Cuentas bajo el Régimen de Contabilidad Pública precedente, a fin de permitir el registro de los saldos iniciales obtenidos a 31 de diciembre de 2016 bajo dicho Régimen, y el Catálogo General de Cuentas bajo el nuevo marco de regulación, para registrar los ajustes y reclasificaciones generados con la aplicación del nuevo marco normativo.
Como consecuencia de lo anterior, las empresas que conforman el SGSSS y que se acogieron a la modificación del artículo 3° de la Resolución N° 414 de 2014, efectuada por la Resolución N° 663 de 2015, para el 2017, debieron acondicionar sus sistemas contables de manera integral, esto es tanto en
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
439
relación con los criterios de medición, reconocimiento y medición, como en el instrumento de clasificación de los hechos económicos (catálogo general de cuentas) y los reportes respectivos, bajo lo preceptuado en el Marco Normativo anexo a la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones.
Por lo tanto, para esas empresas, a partir del 1 de enero de 2017 la única información contable válida, es la preparada conforme a los criterios del Marco Normativo anexo a la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones; y tan solo para efectos coyunturales de la consolidación que efectúa la CGN, por el año 2017 debieron reportar la categoría denominada INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA HOMOLOGADA. Por ello mismo, tampoco es viable que continúen procesando información bajo criterios del Régimen de contabilidad pública Precedente, para homologar a los criterios del nuevo marco de regulación anexo a la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones”.
De conformidad con lo expuesto, la entidad incumplió lo ordenado en la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, Resoluciones 139 de 2015, y las demás normas aplicables respecto del Nuevo Marco de Regulación, expedidas por la Contaduría General de la Nación. (D)
NOTA: Debido a la importancia de la observación, y con el ánimo de verificar las acciones que se implementen, debe ser objeto de revisión en próximas actuaciones que realice la Contraloría General de Antioquia. Grupo 11 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo.
15. En la legalización de gastos por caja menor se observan debilidades en los soportes en cuanto al detalle en pago de refrigerios, referidos a descripción del bien, evento y valor unitario. Con ello se genera incumplimiento del Artículo cuarto de la Resolución 006 de enero de 2018 “Por medio de la cual se crea la caja menor para la ESE en 2018”. (A)
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
440
Grupo 12 - Inversiones e Instrumentos Derivados
16. En el Libro Mayor y Balances a diciembre 31 de 2018 se presentan las cuentas: 1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas por $3.124.968, 1221 Inversiones Administración de Liquidez Valor de Mercado $3.598.454 y 1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo, mientras que en la plataforma CHIP solo se reporta la cuenta 1224 por $33.710.277, situación que genera incertidumbre en $2.543.000, esta cifra puede corresponder a las Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas correspondientes a la empresa de aseo la cual no ha sido actualizada por no recibir informes de la misma.
Lo citado incumple los Numerales 3.2.2 “Herramientas de Mejora Continua y Sostenibilidad de la Información Financiera”, 3.2.3.1 “Soportes Documentales” y 3.2.15 “Depuración Contable Permanente y Sostenible” de la Resolución 193 de 2016 y Numeral 1.2.1 “Análisis Verificaciones y Ajustes” del Instructivo de Cierre 001 de diciembre de 2018; emitidas por la Contaduría General de la Nación. (A)
Grupo 13 - Cuentas por Cobrar
17. La ESE no presentó a la comisión auditora los soportes del cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar, ni fue revelado en las Notas a los Estados Financieros de conformidad con el nuevo marco normativo de la contabilidad pública contenido en la Parte 2 del Numeral 2 de la Resolucion 414 emitida por la Contaduría General de la Nación y las politicas contables de la entidad con el procedimiento determinado en el Numeral 5.3.5.3 de la Resolución 596 de junio 2 de 2017; en él se señalan las actividades y soportes que deben ser sometidos al Comité de sostenibilidad Contable. (A)
18. Revisadas las 4 actas del comité de glosas se pudo observar que no
obedecen a un proceso de seguimiento y retroalimentación; esto se evidencia en que 3 de ellas son copias unas de otras. Incumpliendo las Funciones del comité de glosas contenidas en el Artículo 4 de la Resolución 1094 de diciembre de 2016; es de anotar que no pudo ser evidenciada la trazabilidad en el manejo de glosas por no encontrarse el responsable al
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
441
momento de verificar el proceso en la ejecución de la auditoría. Ver detalle de actas: (A)
Número Acta
Fecha Observación
1 Febrero 20
Exacto el contenido de las tres Actas, en la uno y dos el control de asistencia es diferente, la dos y tres también son iguales en el control de asistencia, solo que fue borrada y corregida la fecha en el listado.
2 Julio 31
3 Octubre 13
Fuente: Actas Comité Glosas. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
Grupo 16 - Propiedades Planta y Equipo
19. Durante la vigencia 2018 las directivas de la ESE no programaron inventario físico de bienes muebles por personal ajeno a su manejo, razón por la cual, no existen conciliaciones y verificaciones independientes de las existencias reales frente a las cifras del módulo de bienes, de las cuentas relacionadas a continuación cuya sumatoria asciende a $1.281.746.237, lo referido genera incertidumbre sobre la misma y evidencia incumplimiento los numerales 3.2.9 “Coordinación entre las diferentes dependencias”, numeral 3.2.9.2 “Visión Sistémica de la Contabilidad y Compromiso Institucional” de la Resolución 193 de 2016 y 1.2.2. “Conciliación entre las áreas de la Entidad que generan Información Contable” del Instructivo 001 de diciembre de 2018 expedidos por la Contaduría General de la Nación. Ver detalle: (D)
Código Descripción Valor
1655 Maquinaria y Equipo $ 21.802.500
1660 Equipo Médico y Científico 429.014.360
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 362.485.145
1670 Equipos de Comunicación y Computación 461.985.494
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 6.458.738
Total $ 1.281.746.237 Fuente: Estados Financieros a diciembre 31 de 2018. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
20. Revisado en el Listado de Relación de Activos los bienes muebles que ingresaron a la ESE en la vigencia 2018 frente al ingreso de bienes
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
442
devolutivos, se pudieron establecer deficiencias en su registro que soportan la necesidad de verificaciones por funcionarios diferentes de los que controlan los bienes; ver cuadros adjuntos:
• Diferencias entre el valor del ingreso del bien al módulo de Xenco y el valor registrado en el documento de ingreso.
Descripción Fecha de Compra
Valor Compra Xenco
Valor Relación Entradas
Diferencia
Computador todo en uno 20180627 $3.190.257 $3.100.000 $ 90.257
Computador todo en uno 20180627 3.190.257 3.100.000 90.257
Chasis de rayos con pantalla x 14"x17" 20180309 3.032.928 1.322.928 1.710.001
Chasis de rayos con pantalla x 14"x17" 20180309 3.032.928 1.322.928 1.710.001
Equipo de órganos de los sentidos a pared
20181123 1.592.500 2.618.000 -1.025.500
Camarote de madera de 1x1,90 con colchón
20180226 1.549.600 550.000 999.600
Camarote de madera de 1x1,90 con colchón
20180226 1.549.600 550.000 999.600
Electrobomba sumergible/aguas residuales
20181113 250.000 1.963.500 -1.713.500
Motor eléctrico King gate dynamo 1000p
20180914 250.000 2.350.000 -2.100.000
Motor eléctrico King gate dynamo 1000p
20180914 250.000 2.350.000 -2.100.000
Fuente: Relación de Activos y Módulo de Xenco. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
• Bienes ingresados por el responsable como de consumo y corresponden y figuran como devolutivos en el módulo XENCO.
Descripción Fecha de Compra Valor Compra
Equipo De Órganos de los Sentidos Portátil 20181123 $ 1.592.500
Equipo De Órganos de los Sentidos Portátil 20181123 1.592.500
Equipo De Órganos de los Sentidos Portátil 20181123 1.592.500
Equipo De Órganos de los Sentidos Portátil 20181123 1.592.500
Equipo De Órganos de los Sentidos Portátil 20181123 1.592.500
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
443
Descripción Fecha de Compra Valor Compra
Aire Acondicionado Mini Split De 12000 20180824 1.300.000
Fotóforo De Luz Led 20181123 1.190.000
Balanza Mecánica Pesa Bebe 20181123 1.154.300
Balanza Mecánica Pesa Bebe 20181122 1.154.300
Total 12.761.100
Nota los equipos de órganos de los sentidos difieren en su valor de ingreso
Fuente: Relación de Activos y Módulo de Xenco. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
• Elementos Devolutivos que fueron ingresados como de consumo.
Descripción Valor
Pipeta automática $ 880.600
Pantalla Kodak para rayos X 2.142.000
Pieza de mano estándar 892.500
escritorio modular 1.201.998
Switch power 2.305.200
Servidor NVR 2.952.246
Cámara IP mini 4.236.400
cámara IP tipo domo 8.209.949
Equipo RED Gateway 1.904.000
Pantalla Kodak para rayos X 2.118.200
Pantalla Kodak para rayos X 2.356.200
Pantalla Kodak para rayos X 2.879.800
Palanca selectora 3.000.000
Total $ 35.079.093
Fuente: Relación de Activos y Módulo de Xenco. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
Con lo referido se evidencia incumplimiento de los Numerales 3.2.2 “Herramientas de Mejora Continua y Sostenibilidad de la Información Financiera”, 3.2.9 “Coordinación entre las Diferentes Dependencias” y 3.2.11 “Individualización de los Bienes Derechos y Obligaciones” de la Resolución 193 de 2016 y Numeral 1.2.1 “Análisis Verificaciones y Ajustes” del Instructivo
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
444
de Cierre 001 de diciembre de 2018; emitidos por la Contaduría General de la Nación. Además del numeral 5.6.2 del Manual de Políticas Contables de la Entidad contenido en la Resolución 596 de junio de 2017 que establece: “Se reconocerá como propiedad, planta y equipo aquellos bienes que superen un costo de 1 SMMLV”. (A)
21. La ESE cuenta con manual para toma de inventarios MA-PCO-01 de mayo de 2013 el cual se encuentra incompleto y desactualizado, en él no se incluye la disposición final de los bienes retirados del servicio y establece en su Numeral 7.5 : “El responsable de bienes coordinará con el almacén el retiro del activo fijo del servicio donde se encuentre y almacenarlo de tal manera que se conserve en las condiciones que se encuentre” situación que no se evidenció en la ejecución de la auditoría (ver fotos). Adicionalmente, el numeral 7.2 establece “El inventario de Físico de Bienes Activos fijos, es contratado con terceros” con lo cual se limita la realización de inventarios con personal de planta en función de la relación costo beneficio. (A)
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
445
Fotos tomadas en instalaciones de la ESE. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
22. Se observó un sobreaseguramiento en las pólizas de vehículos números 532-023-518 respecto de los vehículos relacionados a continuación, los cuales presentan un valor actual según módulo de Xenco por $130.219.216 y fueron asegurados por $318.400.000; dejando en evidencia que no se tuvo en cuenta su valor de reposición el cual se constituye en referente en caso de una reclamación a la aseguradora; con lo citado se obseva incumplimiento del Numeral 3.2.9.1 “Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable” de la Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de Nación. (A)
Placa Descripción Valor Actual Valor asegurado
2415 Ambulancia camioneta pick OKJ 765 $ 41.733.333 $ 91.900.000
7957 Camioneta doble cabina OQE 204 37.891.765 85.500.000
7958 Ambulancia OKJ 769 50.594.118 141.000.000
Totales $ 130.219.216 $ 318.400.000
Fuente: Relación Módulo de Xenco. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
Grupo 23 - Préstamos por Pagar
23. La cuenta 2314 – Financiamiento de Largo Plazo se encuentra subestimada en $4.709.343 debido a que no fueron causados los intereses corrientes del mes de diciembre; lo citado incumple los Numerales 3.2.9 “Coordinación entre las diferentes dependencias” y 3.2.10 “Registro de la Totalidad de Operaciones” de la Resolución 193 de 2016 y Numeral 1.2.6 “Formalización, Soporte y Actualización de derechos, Ingresos, Gastos y Costos” del
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
446
Instructivo de Cierre 001 de diciembre de 2018; emitidos por la Contaduría General de la Nación. (A)
Fuente: EGRESOS Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
Grupo 25 - Beneficios a Empleados
24. En la subcuenta 251401 Pensiones de Jubilación Patronales se presenta una subestimación de $68.609.000, por un error de causación del bono pensional correspondiente a la cedula 39.155.592, el cual fue registrado por $4.817.168 y su valor asciende a $73.426.000. Con lo citado se incumplen los Numerales 3.2.2 “Herramientas de Mejora Continua y Sostenibilidad de la Información Financiera”, 3.2.3.1 “Soportes Documentales” y 3.2.15 “Depuración Contable Permanente y Sostenible” de la Resolución 193 de 2016 y Numeral 1.2.1
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
447
“Análisis Verificaciones y Ajustes” del Instructivo de Cierre 001 de diciembre de 2018; emitidas por la Contaduría General de la Nación. (A)
25. Se presenta una diferencia de $1.750.736 en el cálculo y posterior pago,
mediante la OP 33265 de enero de 2019 de los Intereses de Cesantías correspondientes a empleados con menos de un año de labor en la Entidad a quienes se le pago el 12% y no proporcionalmente por el tiempo laborado, constituyéndose un presunto detrimento patrimonial al enmarcarse en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. (A)
Identificación Intereses Cesantías
Pagados Intereses Cesantías
Real Diferencia
1.047.450.982 $ 754.479 $ 712.563 $ 41.915
70.104.555 546.161 538.575 7.586
39.157.014 163.905 157.531 6.374
1.044.923.139 151.808 23.193 128.615
3.421.157 248.859 86.409 162.450
1.030.521.348 379.572 124.415 255.157
1.152.193.307 208.937 171.792 37.144
1.069.462.247 827.513 673.504 154.009
1.039.094.037 184.639 127.708 56.930
1.067.897.405 167.391 128.333 39.058
1.128.451.819 263.816 197.129 66.687
1.140.840.234 576.264 305.740 270.524
1.041.263.531 279.840 100.276 *179.564
1.039.097.722 146.448 47.189 *99.259
1.039.095.190 51.323 12.688 38.635
1.067.947.345 68.629 9.151 59.478
1.010.111.282 32.875 3.105 29.770
71.985.827 30.097 2.341 27.756
1.039.095.459 9.751 190 9.562
45.549.146 21.809 1.151 20.658
45.748.236 40.035 1.001 39.034
8.187.964 4.935 69 4.866
1.039.090.651 5.734 80 5.654
39.156.360 10.366 317 10.049
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
448
Identificación Intereses Cesantías
Pagados Intereses Cesantías
Real Diferencia
Total $ 5.175.185 $ 3.424.449 $ 1.750.736
Fuente: Causación Prestaciones sociales y pago de Interés Cesantías. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
Este hecho, se subsanó mediante beneficio de auditoría detallado en el numeral 3.2.del presente informe.
La ESE Hospital Juan Sebastián de Necoclí mediante los recibos de caja relacionados en el cuadro 1, recaudó en noviembre 18 de 2019 $251.443 que ingresaron a la Tesorería de la ESE en la cuenta de ahorros de Bancolombia N° 959-699341-17. Adicionalmente, mediante documento contable se informa la deducción por nómina de $1.499.291 (cuadro 2). Lo referido corresponde al reintegro de recursos por concepto de mayor valor pagado por Intereses de Cesantías a funcionarios a quienes no se liquidó proporcionalmente al tiempo laborado, generándose un beneficio del proceso auditor de $1.750.736, detallado en el numeral 3.2. Del presente informe, por lo que el hallazgo se tipifica solo como ADMINISTRATIVO.
Hace constar que ingresaron dineros por $1.750.736
Cuadro 1
Identificación del Tercero Rbo de caja Valor
1.047.450.982 3160 $ 41.915
1.067.897.405 3161 39.058
1.039.095.190 3162 38.635
1.039.095.459 3163 9.562
45.549.146 3164 20.658
8.187.964 3165 4.866
39.156.360 3166 10.049
1.039.094.037 3167 56.930
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
449
Identificación del Tercero Rbo de caja Valor
1.010.111.282 3169 29.770
Sumatoria $ 251.443
Fuente: Recibos de Caja y Consignaciones.
Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
Cuadro 2
Identificación del Tercero
Valor Deducción de Nomina
Identificación del Tercero
Valor Deducción de Nomina
70.104.555 $ 7.586 1.140.840.234 $ 270.524
39.157.014 6.374 1.041.263.531 179.564
1.044.923.139 128.615 1.039.097.722 99.259
3.421.157 162.450 1.067.947.345 59.478
1.030.521.348 255.157 71.985.827 27.756
1.152.193.307 37.144 45.748.236 39.034
1.069.462.247 154.009 1.039.090.651 5.654
1.128.451.819 $ 66.687 Sumatoria $ 1.499.291
Fuente: Documento contable.
Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
26. Durante la vigencia la ESE reconoció $10.975.500 en intereses de mora, por
el no pago oportuno de los aportes a la seguridad social de sus empleados, cifra que se configura en un presunto detrimento patrimonial, al enmarcarse en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. A continuación, se relacionan las planillas que soportan los pagos: (F)
Mes Intereses de Mora Mes Intereses de Mora
Febrero $ 416.200 Agosto $ 755.700
Febrero 379.200 Agosto 740.200
Marzo 662.000 Septiembre 455.200
Marzo 990.000 Septiembre 499.500
Abril 449.200 Octubre 133.700
Mayo 339.300 Octubre 127.500
Mayo 785.300 Noviembre 440.100
Junio 197.000 Noviembre 726.100
Junio 195.500 Diciembre 455.600
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
450
Mes Intereses de Mora Mes Intereses de Mora
Julio 770.300 Diciembre 855.000
Julio 602.900 Total $ 10.975.500
Fuente: Planillas ARUS. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
27. En el informe de Auditoría de la vigencia 2017 realizado por la Contraloría General de Antioquia, se observan hallazgos referidos al funcionamiento de la Junta Directiva; situación nuevamente evidenciada en la ejecución de la presente Auditoría con el incumplimiento reiterado de las tareas asignadas en las actas de junta en contravía del Artículo 11 del Decreto Nacional 1876 de 1994, el cual establece las funciones de las Juntas Directivas en la Empresas Sociales del Estado; a continuación detalle del incumplimiento según Actas de Junta Directiva: (D)
Acta de Junta Directiva 01 de enero de 2018 Numeral 6. Tareas responsables y plazos. Averiguar con el asesor jurídico cómo va el proceso de permuta del predio Mellovillavicencio, responsable gerente, plazo 30 de enero de 2018.
Acta de Junta Directiva 05 de mayo de 2018 Comentarios: “Se ha estado mirando el terreno del hospital viejo, se desea saber ¿En qué condiciones esta?, ¿qué se debe hacer? El Gerente responde que ha sido una dificultad para definirlo y lo deben hacer los Jurídicos, propone se busque el concepto jurídico a fin de encontrar una estrategia para ceder a la alcaldía el terreno, el Secretario de Salud indica que la propiedad, así como esta no vale nada por el problema social que hay ahí, por los ocupantes que están, lo que hay que hacer y lo ha venido comentando es iniciar un proceso de desalojo y debe ser la gerencia quien inicie el proceso. La presidenta advierte que el tiempo está pasando y van a adquirir más derechos”.
Acta de Junta Directiva 06 de julio de 2018 Numeral 4. Revisión de Tareas y Numeral 8. Tareas responsables y plazos hasta julio de 2018.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
451
Fuente: Acta de Junta Directiva 07 (Extraordinaria) de julio de 2018. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
Acta de Junta Directiva 07 (Extraordinaria) de julio de 2018. Numeral 4. Revisión de Tareas y Numeral 8. Tareas responsables y plazos hasta julio de 2018
Fuente: Acta de Junta Directiva 08 de diciembre de 2018. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
Acta de Junta Directiva 08 de diciembre de 2018. Numeral 4. Revisión de Tareas y Numeral 8. Tareas responsables y plazos en proceso.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
452
Fuente: Acta de Junta Directiva 01 (extraordinaria) de febrero de 2019. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
En Acta de Junta Directiva 01 (extraordinaria) de febrero de 2019. Numeral 3 Lectura acta anterior
Se hacen los hallazgos al seguimiento de las tareas, algunas vienen de muchos meses atrás sin cumplirlas.
El Gerente indica que el Dr. Alexis Cuesta no ha podido coordinar la visita para explicar el proceso a seguir para ceder la antigua sede del hospital. Agrega que le solicito el concepto por escrito, pero tampoco lo ha hecho. Seguidamente agrega que le preocupa el futuro de ese predio.
En las actas de junta directiva vigencia 2019 no se vuelven a tratar los temas.
2.2.2. Sistema de Control Interno Contable Mediante Resolución 193 de 2016, la Contaduría General de la Nación adoptó el procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del informe anual de Evaluación a la Contaduría General de la Nación.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
453
Revisada la rendición de la cuenta y analizada la autoevaluación por parte del funcionario responsable de ESE Hospital San Sebastián de Urabá del Municipio de Necoclí obtuvo una calificación de 4.75, que la ubica en el rango Eficiente. El equipo auditor conceptúa que, de acuerdo con su evaluación, la Entidad obtuvo una calificación de 3.35 que corresponde a un nivel Adecuado, el cual se soporta en los hallazgos a los estados contables, las cuales afectan la calidad de la información de los estados financieros y registros contables. Resultados de la Evaluación
11. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE RANGO CALIFICACIÓN
TOTAL
Resultado Final 3.35
MÁXIMO A OBTENER 5 5
TOTAL PREGUNTAS 32 32
PUNTAJE OBTENIDO 3.35
Porcentaje obtenido 67%
Calificación Adecuado
Fuente: Evaluación Resolución 193 de 2016. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.
Debilidades de Control Interno Contable.
• Algunos nombres de cuentas en los estados financieros publicados no corresponden al nuevo marco normativo.
• El informe de litigios y demandas subido a la plataforma gestión transparente no corresponde al entregado en la ejecución de la auditoría, el cual soporta los registros contables.
• No se entregaron los hallazagos o recomendaciones realizadas por el Revisor Fiscal en la vigencia.
• Las revelaciones en las notas a los estados financieros no tienen el nivel de detalle suficiente.
• No se realizó Plan de Mejoramiento con motivo de la Auditoría de la Contraloría General de Antioquia a la vigencia 2017, es de anotar que la ESE cuenta con Asesor de Control Interno.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
454
• No ha sido actualizado con la normatividad vigente el Modelo de procedimientos para la sostenibilidad del sistema contable publico contenido en la Resolución 179 abril 2012. Adicionalmente en sus actas no se observa el cumplimiento de su función de análisis de estudio de costos.
2.2.3. Gestión Presupuestal
Como resultado de la auditoría adelantada, la Gestión Presupuestal obtuvo un puntaje de 75.00 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:
11. GESTIÓN PRESUPUESTAL
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
Fuente: gestión transparente Elaboró: Ángela M. Restrepo Herrera. Contadora. P.U.
PRESUPUESTO VIGENCIA 2018
El presupuesto General de la Empresa Social del Estado Hospital San Sebastián de Urabá del Municipio de Necoclí fue aprobado Resolución 1411 de diciembre 15 de 2017 por la suma de $17.407.724.101, discriminado así: CONFORMACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
INGRESOS $ 17.407.724.101
Disponibilidad Inicial $ 782.902.000
Ingresos Corrientes (Ingresos de Explotación, Transferencias y/o Aportes y Otros Ingresos Corrientes)
$ 16.621.079.941
Recursos de Capital $ 3.742.160
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
455
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
GASTOS $ 17.407.724.101
Funcionamiento $ 15.685.901.211
Gastos de Operación Comercial y/o de Producción $ 1.124.486.856
Servicio de la Deuda $ 185.918.493
Inversión $ 411.417.541
Disponibilidad Final Fuente: Correo Electrónico de Maryuris Madrid Cuadrado Auxiliar Administrativa. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, Profesional Universitaria. CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VALOR $
Disponibilidad Inicial $ 782.902.000
PRESUPUESTO INICIAL (Se incluyen los Ingresos Corrientes y los Recursos de Capital)
$ 16.624.822.102
ADICIONES $2.253.222.667
REDUCCIONES $0
PRESUPUESTO DEFINITIVO(1) $ 19.660.946.769
TOTAL RECAUDOS(2) (A) $17.084.584.839
SALDO POR RECAUDAR $ 2.576.361.929
% EJECUCIÓN DEL RECAUDO (2/1) 86,90% Fuente: Correo Electrónico de Maryuris Madrid Cuadrado Auxiliar Administrativa. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, Profesional Universitaria.
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS VALOR $
PRESUPUESTO INICIAL (Gastos de Funcionamiento + Gastos de Operación Comercial y/o de Producción + Servicio de la Deuda) + Inversión
$ 17.407.724.102
ADICIONES $2.253.222.667
REDUCCIONES $0
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
456
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA
MUNICIPIO DE NECOCLI VIGENCIA 2018
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS VALOR $
CRÉDITOS $4.612.661.047 CONTRACRÉDITOS $-4.612.661.047 PRESUPUESTO DEFINITIVO(1) $19.660.946.769 RESERVAS (Compromisos-Obligaciones) (2) $0 CUENTAS X PAGAR (Obligaciones-Pagos) (3) $2.659.972.746 PAGOS(4) $16.991.681.880 TOTAL EJECUTADO (2+3+4) (5) (B) $19.651.654.626 % EJECUCIÓN DEL GASTO (5/1) 99,95% DISPONIBILIDAD FINAL (A-B) CON DÉFICIT $-2.567.069.786
Fuente: Correo Electrónico de Maryuris Madrid Cuadrado Auxiliar Administrativa. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, Profesional Universitaria. OTRA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
CONCEPTO VALOR / OTROS
Nit Entidad 890985603-7
Valor Presupuesto Transferido Recaudado SGP $ 556.730.633
Valor Presupuesto Transferido Recaudado SGR
Valor Presupuesto Recursos Propios Recaudado $ 16.527.854.206
Valor Ejecutado Presupuesto de Funcionamiento y/o de Operación Comercial
$ 18.074.580.335
Valor Ejecutado Presupuesto de Inversión $ 1.398.958.789
Valor Ejecutado Servicio de la Deuda $ 178.115.502
Estado Entidad ACTIVO
Código CHIP / CGN 181105000
Fuente: Correo Electrónico de Maryuris Madrid Cuadrado Auxiliar Administrativa y Ejecuciones Presupuestales. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, Profesional Universitaria.
NOTA: Debido a la importancia en virtud de las diferencias encontradas, se deja nota aclaratoria para que quede como INSUMO DE AUDITORIA, con el ánimo que sean verificadas por la Contraloría General de Antioquia en el PGA 2020.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
457
3. OTRAS ACTUACIONES 3.1. ATENCIÓN DE DENUNCIAS Durante la presente auditoría no se realizó seguimiento a denuncias 3.2. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR
• Etapa en la que se generó el beneficio: en la etapa de respuesta informe preliminar.
OBSERVACION N°1(HALLAZGO N°1) Descripción: La Orden de Servicio 52, cuyo objeto es “atención y valoración del usuario en la especialidad de medicina interna, a los usuarios que la empresa social del estado, le determine”, por valor de $20.000.000, se encontró que cancelaron mediante egreso 31655, un valor de $6.190.000, por concepto de factura 1 por valor de $7.000.000.)
Revisado el informe de actividades y autorización de pago del supervisor, se encontró que se autoriza el pago por $6.832.000, por glosa por mayor valor facturado por $168:000, valor que no fue descontado al momento del pago según se evidencia en los soportes que a continuación se muestran;
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
458
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
Fuente: Archivos ESE Hospital San Sebastián de Urabá Elaboro: Equipo Auditor
Este hecho, se constituyó en un presunto detrimento patrimonial por este mismo valor $168.000 el cual se subsanó mediante beneficio de auditoría detallado en el numeral 3.2.del presente informe. La Administración ESE Hospital Juan Sebastian De Uraba de Necocli mediante recibo de caja N° 0000003168 del 21 de noviembre de 2019, hace constar que ingresaron dineros por $168.000, y que dicho dinero ingreso a la Tesorería de la ESE Hospital Juan Sebastian De Uraba de Necocli, en la cuenta corriente de Bancolombia N°95969934117, correspondiente al reintegro de recursos por
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
459
concepto de mayor valor pagado a la Orden de Servicio 52de 2018, generándose un beneficio del proceso auditor de $$168.000, detallado en el numeral 3.2. del presente informe, por lo que el hallazgo se tipifica solo como ADMINISTRATIVO. Valor del beneficio: $168.000
• El beneficio se reportó al Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada mediante Radicado No. 2019300008935 con fecha 10/12/2019
Etapa en la que se generó el beneficio: en la etapa de respuesta informe preliminar. OBSERVACION N°26(HALLAZGO N°25) Descripción: Se presenta una diferencia de $1.750.736 en el cálculo y posterior pago, mediante la OP 33265 de enero de 2019 de los Intereses de Cesantías correspondientes a empleados con menos de un año de labor en la Entidad a quienes se le pago el 12% y no proporcionalmente por el tiempo laborado, constituyéndose un presunto detrimento patrimonial al enmarcarse en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000.
Identificación Intereses Cesantías
Pagados Intereses Cesantías
Real Diferencia
1.047.450.982 $ 754.479 $ 712.563 $ 41.915
70.104.555 546.161 538.575 7.586
39.157.014 163.905 157.531 6.374
1.044.923.139 151.808 23.193 128.615
3.421.157 248.859 86.409 162.450
1.030.521.348 379.572 124.415 255.157
1.152.193.307 208.937 171.792 37.144
1.069.462.247 827.513 673.504 154.009
1.039.094.037 184.639 127.708 56.930
1.067.897.405 167.391 128.333 39.058
1.128.451.819 263.816 197.129 66.687
1.140.840.234 576.264 305.740 270.524
1.041.263.531 279.840 100.276 *179.564
1.039.097.722 146.448 47.189 *99.259
1.039.095.190 51.323 12.688 38.635
1.067.947.345 68.629 9.151 59.478
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
460
Identificación Intereses Cesantías
Pagados Intereses Cesantías
Real Diferencia
1.010.111.282 32.875 3.105 29.770
71.985.827 30.097 2.341 27.756
1.039.095.459 9.751 190 9.562
45.549.146 21.809 1.151 20.658
45.748.236 40.035 1.001 39.034
8.187.964 4.935 69 4.866
1.039.090.651 5.734 80 5.654
39.156.360 10.366 317 10.049
Total $ 5.175.185 $ 3.424.449 $ 1.750.736
Fuente: Causación Prestaciones sociales y pago de Interés Cesantías. Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
Este hecho, se constituyó en un presunto detrimento patrimonial por este mismo valor $ 1.750.736 cual se subsanó mediante beneficio de auditoría detallado en el numeral 3.2.del presente informe. La ESE Hospital Juan Sebastián de Necoclí mediante los recibos de caja relacionados en el cuadro 1, recaudó en noviembre 18 de 2019 $251.443 que ingresaron a la Tesorería de la ESE en la cuenta de ahorros de Bancolombia N° 959-699341-17. Adicionalmente, mediante documento contable se informa la deducción por nómina de $1.499.291 (cuadro 2). Lo referido corresponde al reintegro de recursos por concepto de mayor valor pagado por Intereses de Cesantías a funcionarios a quienes no se liquidó proporcionalmente al tiempo laborado, generándose un beneficio del proceso auditor de $1.750.736, detallado en el numeral 3.2. del presente informe, por lo que el hallazgo se tipifica solo como ADMINISTRATIVO. Hace constar que ingresaron dineros por $1.750.736 Cuadro 1
Identificación del Tercero Rbo de caja Valor
1.047.450.982 3160 $ 41.915
1.067.897.405 3161 39.058
1.039.095.190 3162 38.635
1.039.095.459 3163 9.562
45.549.146 3164 20.658
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
461
Identificación del Tercero Rbo de caja Valor
8.187.964 3165 4.866
39.156.360 3166 10.049
1.039.094.037 3167 56.930
1.010.111.282 3169 29.770
Sumatoria $ 251.443
Fuente: Recibos de Caja y Consignaciones.
Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
Cuadro 2
Identificación del Tercero
Valor Deducción de Nomina
Identificación del Tercero
Valor Deducción de Nomina
70.104.555 $ 7.586 1.140.840.234 $ 270.524
39.157.014 6.374 1.041.263.531 179.564
1.044.923.139 128.615 1.039.097.722 99.259
3.421.157 162.450 1.067.947.345 59.478
1.030.521.348 255.157 71.985.827 27.756
1.152.193.307 37.144 45.748.236 39.034
1.069.462.247 154.009 1.039.090.651 5.654
1.128.451.819 $ 66.687 Sumatoria $ 1.499.291
Fuente: Documento contable.
Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, P.U
Valor del beneficio: $1.750.736 El beneficio se reportó al Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada mediante Radicado No. 2019300008967 con fecha 10/12/2019 EN TOTAL SE PRESENTARON 2 BENEFICIOS DE AUDITORÍA POR VALOR $1.918.736
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
462
3.3. SEGUIMIENTO OTROS DOCUMENTOS Radicado del documento: 2019200002355 Fecha del documento:
05/04/2019
Se envía informe de rendición de cuentas del año 2018 presentado a la comunidad por el gerente de la empresa social del estado hospital san Sebastián de Urabá del municipio de Necocli el pasado 27 de marzo de 2019.
Conclusión:
Se revisara antes de la auditoria los documentos y el cd enviados por el gerente de la entidad. 3.4. CONTROL A LAS FIDUCIAS
ÌTEM CONCEPTO
Fiduciaria No Aplica
Clase de negocio fiduciario o fiducia No Aplica
Saldo a la fecha de corte No Aplica
Naturaleza de los recursos No Aplica
Tipo de Gasto No Aplica
Tipo de Activos Fideicomitidos No Aplica
Destinación de los Recursos No Aplica Fuente: Correo Electrónico de Maryuris Madrid Cuadrado Auxiliar Administrativa.
Elaboró: Ángela María Restrepo Herrera, Profesional Universitaria.
3.5. INSUMOS PARA PRÓXIMAS AUDITORÍAS
No Se registran como insumo para próximas auditorías.
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
463
4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS Vigencia 2018
TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR (en pesos)
1. ADMINISTRATIVOS 19 0
2. DISCIPLINARIOS 7 0
3. PENALES 0 0
4. FISCALES 3 $26.829.850
• Obra Pública 0 0
• Prestación de Servicios 3
• Suministros 1 $954.350
• Consultoría y Otros 0 0
• Estados Contables 2 $10.975.500
• Otros conceptos (control l interno)
1 $14.900.000
TOTALES (1, 2, 3, y 4) 27 $26.829.850
*2020100000684* Al responder por favor cite este número
Radicado No 2020100000684 Medellín, 16/01/2020
464
Nota: En total son 27 hallazgos y 29 tipificaciones, porque las hallazgos No., 5, 6,13, están tipificados F y D. Del presente informe surge 1 (cantidad) Proceso Administrativo Sancionatorio “PAS”, en la observación Nº8
5. ANEXOS
Diligenciar encuesta de satisfacción del cliente y hacerla llegar a la Contraloría General de Antioquia vía correo electrónico.
top related