¹€ทศ... · web view(3) ค าชดใช ค าเส ยหายหร อค าส...

เทศบญญต

เรองงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำาบลแมกา

อำาเภอเมองพะเยา จงหวดพะเยา

(ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน 2541)

2

สวนท 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลตำาบลแมกาอำาเภอเมองพะเยา จงหวดพะเยา

3

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตำาบลแมกาบดนถงเวลาทผบรหารจะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจำาปตอสภาเทศบาล ตำาบลแมกาอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนผบรหารจงขอแถลงใหทานประธานสภาฯและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะทางการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลตำาบลแมกาไดประมาณการรายรบ

ไ ว จ ำา น ว น 50,357,970 บ า ท โดยในสวนของรายไดทเทศบาลตำาบลแมกาจดเกบเองจะไดปรบปรงการจดเกบใหมประสทธภาพยงขนจำานวน 26,821,150 บาท จากหมวดเงนอดหนนทวไป จำานวน 23,536,820 บาท และในสวนของงบประมาณรายจายไดกำาหนดวงเงนรายจายไว จำานวน 50,357,970 บาท ซงคาดวาจะสามารถไปจดทำาบรการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมประสทธภาพยงขน ซงการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบลแมกาเป นการจดท ำางบประมาณแบบสมดล(รายจายเท าก บรายรบ)นอกจากน นขณะน เทศบาลต ำาบลแมกาม เง นสะสมคงเหล ออย 6,306,502.88 บาท และสะสมไวในกองทนสงเสรมกจการเทศบาล(ก.ส.ท.) อก จำานวน 1,066,687.77 บาท

2. การบรหารงบประมาณในปทผานมาและปปจจบน ในปงบประมาณทผานมาแมวารายรบของเทศบาลตำาบลแมกาจะมจำานวน

จำากดเมอเปรยบเทยบกบภารกจตางๆ ทจะตองดำาเนนการเพอบรการใหแกประชาชน ตามอำานาจหนาทตามกฎหมายกตาม แตเทศบาลตำาบลแมกากสามารถดำาเนนกจการ ตามทไดตงงบประมาณรายจายไวครบถวนทกประการ

4

2.1 รายรบ ปงบประมาณ 2555 ประมาณการไว รวมทงสน 50,357,970 บาท

5

รายการตามหมวดรายจาย

รายการเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม ( รายจายทไมนำาไปตงงบประมาณ )

8

3. รายละเอยดรายจายบางรายการทจำาเปนตองใชในการบรหารกจการขององคกร ในปงบประมาณ 2555ก. คาใชจายในการบรหารบคลากร (ทตงจายจากรายไดไมรวมเงนอดหนนทกประเภท)

หมายเหต คดเปนรอยละ 33.53 ของงบประมาณรายจายทตงไวรวมเงนอดหนนทวไป

9

สวนท 2

เทศบญญต

เรองงบประมาณรายจายประจำา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555ของ

เทศบาลตำาบลแมกาอำาเภอเมองพะเยา จงหวดพะเยา

10

บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป 2555

ของ เทศบาลตำาบลแมกาอำาเภอเมอง จงหวดพะเยา---------------------------

หลกการงบประมาณรายจายทงสน ยอดรวม 50,357,970

บาท

เหตผลเพอใชในการดำาเนนงานตามนโยบายของผบรหารทไดวางแผนไว ตามแผน

พฒนาเทศบาลตำาบลแมกาตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จงเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

11

เพอสมาชกสภาฯ พจารณาเหนชอบตอไป12

เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ เทศบาลตำาบลแมกาอำาเภอเมองพะเยา จงหวดพะเยา

-----------------------โดยเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาป งบประมาณ

พ.ศ. 2555 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตงบประมาณรายจายขนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตำาบลแมกา และโดยความเหนชอบของผวาราชการจงหวด ดงตอไปน

ขอ 1. เทศบญญตน เรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจาย“ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555”

ขอ 2. เทศบญญตน ใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหตงจายเปนจำานวนเงนรวมทงสน 50,357,970 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป ก. ดานบรหารทวไป

13

ทงน ตามรายละเอยดปรากฏในสวนท 3ขอ 5. ใหนายกเทศมนตร ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมต

ใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลขอ 6. ใหนายกเทศมนตร มหนาทรกษาการใหเปนไปตาม

เทศบญญตน

(ลงชอ) ( นายเสนห กนทะวง )

นายกเทศมนตรตำาบลแมกา

14

สวนท 3

รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของเทศบาลตำาบลแมกา

อำาเภอเมอง จงหวดพะเยา

- ประมาณการรายรบ- รายจายตามแผนงาน- รายละเอยดรายจายตามหนวยงาน

16

ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำาบลแมกาอำาเภอเมอง จงหวดพะเยา

………………ก . รายไดจดเกบเอง รวมทงสน 5,221,700 บาท แยกเปน1. หมวดภาษอากร ยอดรวม ตงไว 3,470,000 บาท แยกเปน

1.1 ภาษโรงเรอน และทดน ตงไว 3,000,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตามจำานวนรายของผทเสยภาษ และรายใหมทคาดวาจะเสยภาษใหถกตองตามกฎหมาย

1.2 ภาษบำารงทองท ตงไว 210,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตามจำานวนรายของผทเสยภาษ และรายใหมทคาดวาจะเสยภาษใหถกตองตามกฎหมาย

1.3 ภาษปาย ตงไว 240,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวตามจำานวนรายของผทเคยเสยภาษและ

รายใหมทคาดวาจะเพมขน1.4 อากรฆาสตว ตงไว 20,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไว

ตามจำานวนรายของผทเคยเสย ภาษและรายใหมทคาดวาจะเพมขน2. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต ตงไว 821,700 บาท แยกเปน

2.1 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมการฆาสตว ตงไว 11,700 บาท คำาชแจง ประมาณการไว

ใกลเคยง กบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา2.2 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตขายสรา ตงไว 2,500 บาท

ประมาณการไวใกลเคยงกบทไดรบจรงใน ปงบประมาณทผานมา 2.3 คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย ตงไว 420,000 บาท ประมาณ

การไวใกลเคยงกบทไดรบจรงใน ปงบประมาณทผานมา

17

2.4 คาธรรมเนยมเกบและขนสงปฏกล ตงไว - บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา

2.5 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงการจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในอาคารหรอพนทใด ซงมพนทไมเกน 200 เมตร ตงไว 30,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา

2.6 คาธรรมเนยมปดแผนปายประกาศ หรอเขยนขอความ หรอภาพ ตดตงเขยนปาย หรอเอกสารหรอ

ทง หรอโปรยแผนประกาศ เพอโฆษณาแกประชาชน ตงไว 500 บาท คำาชแจง ประมาณการไว

ใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา 2.7 คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร ตงไว 25,000 บาท คำาชแจง

ประมาณการไวตามจำานวนสถต ของผรบบรการทางทะเบยนราษฎร2.8 คาปรบผกระทำาผดกฎจราจร ทางบก ตงไว 15,000 บาท คำาชแจง

ประมาณการไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา 2.9 คาปรบผกระทำาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน ตงไว - บาทคำา

ชแจง ประมาณการไวใกลเคยง กบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา 2.10 คาปรบผดสญญา ตงไว 10,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไว

ใกลเคยงกบทไดรบจรงใน ปงบประมาณทผานมา 2.11 คาใบอนญาตรบทำาการเกบ ขน หรอกำาจด สงปฏกล ตงไว - บาท

คำาชแจง ประมาณการไวตาม จำานวนรายทขออนญาตรบทำาการเกบ ขน หรอกำาจด สงปฏกล ใน

ปงบประมาณทผานมา2.12 คาใบอนญาตจดตงตลาด ตงไว 10,000 บาท คำาชแจง

ประมาณการไวใกลเคยงกบทไดรบจรงใน ปงบประมาณทผานมา

18

2.13 คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในอาคาร หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร ตงไว 3,000 บาท คำาชแจงประมาณการไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา

2.14 คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ ตงไว - บาท คำาชแจงประมาณ การไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา

2.15 คาใบอนญาตเกยวกบควบคมอาคาร ตงไว 100,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา

2.16 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง ตงไว 1,000 บาท คำาชแจงประมาณ การไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณทผานมา

2.17 คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ ตงไว 190,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบทไดรบจรงในปงบประมาณท

ผานมา 2.18 ใบอนญาตอนๆ ตงไว 3,000 บาท คำาชแจงประมาณ การไว

ใกลเคยงกบทไดรบจรงในงบประมาณทผานมา 3. หมวดรายไดจากทรพยสน ตงไวรวม 180,000 บาท แยกเปน

2.1 คาเชาตลาด ตงไว - บาท คำาชแจง เนองจากไมไดประมาณการไวเปนรายรบ2.2 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร ตงไว 180,000 บาท คำาชแจง

ประมาณการจากยอดเงนฝากและอตราดอกเบยของธนาคารใกลเคยงกบปทผานมา

19

4. หมวดรายไดเบดเตลด ตงไวรวม 750,000 บาท แยกเปน3.1 คาขายแบบแปลน ตงไว 500,000 บาท คำาชแจง ประมาณ

การไวตำากวาปงบประมาณทผานมาเนองจากงบประมาณดานโครงสรางพนฐานลดลง

3.2 รายไดเบดเตลดอน ๆ ตงไว 250,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

ข. รายไดทรฐบาลจดเกบแลวจดสรรให 1 หมวดภาษจดสรร ตงไว 21,599,450 บาท แยกเปน

1.1 ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน ตงไว - บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

1.2 ภาษมลคาเพม ตงไว 9,100,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

1.3 ภาษธรกจเฉพาะ ตงไว - บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

1.4 ภาษสรา ตงไว 2,614,450 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

1.5 ภาษสรรพสามต ตงไว 6,200,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

1.6 คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมปาไม ตงไว - บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

1.7 คาภาคหลวงแร ตงไว 500,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

1.8 คาภาคหลวงปโตเลยม ตงไว 115,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

1.9 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน ตงไว 3,070,000 บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

1.10 คาธรรมเนยมนำาบาดาลและใชนำาบาดาล ตงไว - บาท คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

ค. เงนชวยเหลอ ตงไวรวม 23,296,820 บาท แยกเปน

20

เงนอดหนนทวไป ตงไว 23,296,820 บาท คำาชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมาและไดรบการจดสรรจรง ตามหนงสอของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก มท 0808.2/ ว.2072 ลงวนท 14 มถนายน 2554 เรอง ซกซอมแนวทางการจดทำางบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555 ขององคกรปกครองสวนทองถน

21

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำาบลแมการายจายจำาแนกตามแผนงานดานบรหารทวไป (00100)

แผนงานบรหารงานทวไป (00110)

วตถประสงค1. เพอใหการบรหารทวไป การบรหารงานบคคล และการบรหารงานคลง

เปนไปอยางมระสทธภาพและประสทธผล2. เพอใหการบรหารงานดานการจดเกบสถต ขอมล ตลอดจนการ

วางแผนพฒนา เปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล3. เพอใหงานดานระเบยบ กฎหมาย เทศบญญตและการจดทำานตกรรม

ตางๆของเทศบาล เปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล

งานททำา1. การบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคล และการบรหารงานคลง2. การจดเกบสถตขอมล ในการวางแผนพฒนา และการจดทำางบประมาณ3. การดำาเนนกจกรรมสภา และการประชมสภา4. จดเกบสถตขอมลจดทำางบประมาณ5. การประชาสมพนธ การพฒนาบคลากร การอบรมสมมนาศกษาดงาน

ตาง ๆ6. การจดกจกรรมตาง ๆ เปนรฐพธ พระราชพธศาสนา ประเพณ ศลป

วฒนธรรมและภมปญญา7. สงเสรมการบรหารงานแบบชมชนมสวนรวมและการสรางความเขมแขง

ชมชน

หนวยงานทรบผดชอบ1.สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม

13,627,690 บาท

22

2.กองคลง งบประมาณรวม 3,536,070 บาท

23

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555เทศบาลตำาบลแมกา

อำาเภอเมอง จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามแผนงานดานบรหารทวไป (00100)

แผนงานบรหารงานทวไป (00110)

24


เทศบาลตำาบลแมการายจายจำาแนกตามแผนงาน

ดานบรหารงานทวไป (00100)แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120)

วตถประสงค- เพอเปนการปองกนและบรรเทาสาธารณภยของราษฎรตำาบลแมกา เปน

ไปอยางมประสทธภาพ

งานททำา- เพอเปนคาใชจายในการปองกนและบรรเทาสาธารณภยตางๆทเกดขน

แกราษฎรของตำาบลแมกา

หนวยงานทรบผดขอบ- สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม 300,000

บาท

เทศบญญต ป 54 เทศบญญต ป 54 เทศบญญต ป 54

เทศบญญต ป 54 เทศบญญต ป 54 เทศบญญต ป 54 เทศบญญต ป 54

25


อำาเภอเมอง จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามแผนงาน

ดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120)

26



ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานการศกษา (00210)

วตถประสงค1. เพอใหการบรหารทวไปเกยวกบการศกษา ศาสนาวฒนธรรมและ

นนทนาการเปนไปอยางมประสทธภาพ และประสทธผล2. เพอสนบสนนกจกรรมของเดกและเยาวชน

งานททำา1. งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา2. งานสงเสรมการศกษาระดบปฐมวยและขนพนฐาน 3. งานศาสนาวฒนธรรมทองถน4. งานกฬาและนนทนาการ

หนวยงานทรบผดชอบ- สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม

2,835,260 บาท

เทศบญญต ป 54 หนา 17

เทศบญญต ป 54 หนา 17เทศบญญต ป 54 หนา 17เทศบญญต ป 54 หนา 17

27



ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานการศกษา (00210)

28



ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานสาธารณสข (00220)

วตถประสงค

1. เพอใหการบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข เปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล

2. เพอบรการสาธารณสข ในดานการเฝาระวงและปองกนโรคตดตอ หรอโรคระบาดอนมผลกระทบตอชวตความเปนอยของประชาชน เชน โรคไขเลอดออก โรคพษสนขบา ฯลฯ ตลอดจนการสงเสรมสขภาพแกประชาชน

3. เพอสงเสรมและพฒนาการสขาภบาล การอนามยทเกยวของกบสภาวะแวดลอมทวๆไป4. เพอสนบสนนงานสาธารณสขมลฐานของชมชน

งานททำา1. การบรหารงานทวไป การประมวลและวเคราะหขอมลสถตเกยวกบการ

สาธารณสขหรอทเกยวของ2. รณรงคปองกนและกำาจดโรคตดตอหรอโรคระบาด เชน จากยงลาย

และโรคพษสนขบา3. สงเสรมสขภาพแกประชาชน เชน การออกกำาลงกายเพอสขภาพ การ

ตรวจสขภาพประจำาป ฯลฯ4. งานดานสขาภบาล เชน การบำาบดนำาเสย การกำาจดขยะมลฝอย สง

ปฏกล การจดสขาภบาล ปรบปรงแกไขสงแวดลอมทวไปและอนๆ 5. สนบสนนการพฒนาสาธารณสขมลฐานของชมชน เชน การพฒนา

ศกยภาพดานสาธารณสข การแกไขปญหา สาธารณสข การจดบรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน (ศสมช.)

29

หนวยงานทรบผดชอบ- ฝายสาธารณสข งบประมาณรวม

3,840,230 บาท

30


เทศบาลตำาบลแมกาอำาเภอเมอง จงหวดพะเยา

รายจายจำาแนกตามแผนงานดานบรการชมชน และสงคม (00200)

แผนงานสาธารณสข (00220)

31

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555


ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานสงคมสงเคราะห (00230)


1. เพอใหการบรการสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะหแกผดอยโอกาส

งานททำา1. จดสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะหผดอยโอกาส

หนวยงานทรบผดชอบ- สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม 120 , 000

บาท

32

รายละเอยดงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555เทศบาลตำาบลแมกา


ดานบรการชมชน และสงคม (00200แผนงานสงคมสงเคราะห (00230)

33



ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)

วตถประสงค1. เพอใหการดำาเนนการเกยวกบการอบรมใหความรเกยวกบเรองยา

เสพตดและโรคเอดสเปนไปอยางมประสทธภาพ

2. เพอสงเสรมสนบสนนการประกอบอาชพของกลมอาชพในตำาบลแมกา ใหมประสทธภาพมากยงขน3. สงเสรมการเมองการปกครองในระบอบประชาธปไตย4. สงเสรมบทบาทหนาทของผสงอายใหมความเขมแขง ชวยเหลอการ

พฒนาตำาบล5. สงเสรมประชาชนใหมสวนรวมในการพฒนาตำาบล

งานททำา1. จดกจกรรมเกยวกบยาเสพตดและโรคเอดส2. สนบสนนโครงการหนงตำาบลหนงผลตภณฑ3. จดกจกรรมผสงอาย เยาวชน สตร อสม.4. สนบสนนโครงการพะเยาเมองนาอย5. สงเสรมสนบสนนการเลอกตง ทกระดบ6. สงเสรมอาชพราษฎร

หนวยงานทรบผดชอบ - สำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม 930,000 บาท

34



ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)

35



ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260)

วตถประสงค- เพอใหการดำาเนนการเกยวกบการสงเสรมดานการกฬา งานมวลชน

ดานกฬา นนทนาการ งานราชพธ งานประเพณทองถน สงเสรมการศาสนาวฒนธรรม และภมปญญาทองถนเปนไปอยางมประสทธภาพ

งานททำา- ดำาเนนการสงเสรมประเพณ วฒนธรรม การศาสนา งานรฐพธ และ

งานกฬา


1,703,000 บาท

36



ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260)

37



ดานเศรษฐกจ (00300)แผนงานการเกษตร (00320)

วตถประสงค1. เพอใหการดำาเนนการดานการเกษตร ดำาเนนไปอยางมประสทธภาพ1. เพอสงเสรมอาชพดานการเกษตรของราษฎร

งานททำา1. จดงานวนลนจ ของดเมองพะเยา2. สนบสนนศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจำาตำาบล3. จดหาวสดการเกษตร4. งานปองกนและควบคมไฟปา


18,000 บาท

38



ดานเศรษฐกจ (00300)แผนงานการเกษตร (00320)

39



ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานเคหะและชมชน (00240)


1. เพอใหการบรหารงานทวไป และการบรหารงานบคคลเปนไปอยางมประสทธภาพ1. เพอพฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม2. เพอใหการรกษาความสะอาดในชมชนถกตองตามสขลกษณะ3. เพอพฒนาแหลงนำา ระบบประปา ใหเพยงพอกบความตองการของ

ประชาชน และมประสทธภาพ

งานททำา1. การบรหารงานทวไป และการบรหารงานบคคล1. การกอสรางถนน สะพาน ไฟฟา2. การขดลอกคคลอง กอสราง แหลงนำา วางทอระบายนำา ราง

ระบายนำา จดทำาระบบประปา ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ1.กองชาง งบประมาณรวม 10,521,150 บาท

40



ดานบรการชมชน และสงคม (00200)แผนงานเคหะและชมชน (00240)

41



ดานการดำาเนนการอน (00400)แผนงานงบกลาง (00410)

วตถประสงค1. เพอใหการบรหารงานทไมใชภารกจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เปน

ไปอยางมประสทธภาพ1. เพอใหการบรหารงานตามขอผกพนกบหนวยงานอน เปนไปอยางม

ประสทธภาพ2. เพอใชจายในกรณจำาเปนเรงดวน หรอบรรเทาความเดอดรอนของ

ประชาชนงานททำา

1. งานตามขอผกพนทมตามกฎหมาย1. เงนสำารองจายไวใชจายในกจการทไมสามารถคาดการณไดลวงหนา2. จดซอสงของเครองใชในการอปโภคบรโภค และวสดครภณฑตาง ๆ

เพอชวยเหลอราษฎรประสบสาธารณภยตาง ๆ

หนวยงานทรบผดชอบสำานกปลดเทศบาล งบประมาณรวม

12 , 926 , 570 บาท

42



ดานการดำาเนนการอน (00400)แผนงานงบกลาง (00410)

44

สรปคาใชจายสำานกปลดเทศบาล

45

สรปคาใชจายกองคลง

48

สรปคาใชจายกองชาง

49

สรปคาใชจายฝายสาธารณสขและสงแวดลอม

50

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555เทศบาลตำาบลแมกา

อำาเภอเมองพะเยา จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงาน สำานกปลดเทศบาล

............................................ ..........ตงงบประมาณรายจายทงสน ตงไว 19,533,950

บาท 1. รายจายประจำา ตงไว 18,953,410

บาท1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว 4,283,640

บาทลกษณะเงนเดอน ตงไว 4,283,640

บาท1.1.1 ประเภทเงนเดอนและคา

ตอบแทนผบรหาร ตงไว 964,800 บาท

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงาน

บรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

51

1.1.2 ประเภทเงนเดอนและคาตอบแทนเลขานการและทปรกษาผบรหารเทศบาล ตงไว 172,800 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนคาตอบแทนเลขานการและทปรกษานายกเทศมนตร แยกเปน

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.1.3 ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล ต ง ไ ว

3,048,720 บาทเพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลและเงนปรบปรงเงนเดอน

จ ำานวน 16 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.1.4 ประเภทเงนเพมตางๆ ตงไว 55,320

บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงาน

เทศบาล(คาตอบแทนพเศษ) จำานวน 4 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.1.5 ประเภทเงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร ตงไว 42,000

บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของปลดเทศบาล ตามกฎหมายวา

ดวยเงนเดอนและเงนประจำาตำาแหนง เดอนละ 3,500 บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 42,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)ลกษณะคาจางประจำา

52

ลกจางประจำา ไมม จงไมไดตงงบประมาณรายจายไว1.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว

2,879,370บาท

ลกษณะคาจางชวคราว ตงไว2,879,370บาท

1.2.1 ประเภทคาจางลกจางชวคราว ตงไว

2,350,530 บาทเพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจาง

ทวไป จำานวน 27 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.2.2 สมทบคาจางลกจางชวคราว ตงไว 27,360

บาทเพอจายเปนเงนสมทบคาจางพนกงานจางชวคราว ใหแก

พนกงานจางตามภารกจ (หวหนาศนยพฒนาเดกเลก) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.2.3 เงนจายเพมใหแกลกจางชวคราว ตงไว

501,480 บาท เพอจายเปนคาครองชพพนกงานจางตามภารกจและพนกงาน

จางทวไป จำานวน 27 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว9,551,080

บาท

53

ลกษณะคาตอบแทน ตงไว3,149,140

บาท1.3.1 ประเภทคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และ

สมาชกสภาเทศบาล ตงไว

1,296,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล เลขานการสภาเทศบาล และสมาชกสภาเทศบาล

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.2 ประเภทคาตอบแทนผปฏบต งานอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

ตงไว 20,000บาท

เพ อจายเป นคาสนบน ค ารางวลกรรมการสอบ ค าตอบแทนกรรมการตรวจการจางและผควบคมงาน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.3 ประเภทคาเบยประชม ตงไว 20,000

บาท เพอจายเปนคาเบยประชมใหแกสมาชกสภาเทศบาล ซงทำาหนาท

กรรมการสามญประจำาสภาเทศบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดาน

54

บรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.4 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 60,000

บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก

พนกงานและพนกงานจางซงปฏบตงานในวนหยดราชการหรอนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.5 ประเภทคาเชาบาน ตงไว 170,000

บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกเชาบาน

ไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.6 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 60,000

บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรผบรหาร และ พนกงาน

เทศบาล ซงมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.7 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว

250,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยคารกษาพยาบาล ผบรหารและ พนกงาน

เทศบาล ซงมสทธเบกไดตามระเบยบฯตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

55

1.3.8 เงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ ตงไว 1,273,140 บาท

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานเทศบาล พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)ลกษณะคาใชสอย ตงไว 4,432,,780 บาท

1.3.9 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 380,000 บาท

(1) คาจางเหมาบรการตางๆ ตงไว 200,000 บาท

เพอจายเปนคาจางคาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางทำาวารสารสงพมพ คาจางทำาแผนปายประชาสมพนธตางๆ คาธรรมเนยมและลงทะเบยนตางๆ ตงจายเหมาบรการอน ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไปปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(2) คารบวารสาร ตงไว 70,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอหนงสอพมพ นตยสาร วารสาร ราชกจจานเบกษา และระเบยบกฎหมายตาง ๆ ทเกยวของกบการปฏบตงานเทศบาลและอน ๆ ตงจายจากอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(3) คาเชาเครองถายสำาเนาเอกสาร ตงไว 60,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาเครองถายเอกสาร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

56

(4) คาเบยประกนภย ตงไว 50,000 บาท

เพอจายเปนคาเบยประกนภยรถกระบะ รถบรรทกนำาอเนกประสงค รถดบเพลง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.10 ประเภทรายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 120,000 บาท

(1) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ ตงไว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอร โตะ เกาอ รถยนต รถจกรยานยนต และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ตงไว 44,160 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตงไว 55,840 บาท ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(2) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทดนและสงกอสราง ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมทดนและสงกอสราง เชน อาคาร สำานกงาน ประต หนาตางๆ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.11 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 2,396,200 บาท

(1) คาใชจายคารบรอง ตงไว30,000 บาท

เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายเกยวเนองในการเลยงรบรองทงคาบรการ และคาใชจายอนซงจำาเปนตองจายเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศงาน ตรวจงานหรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงาน และเจาหนาททเกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล โดยตงจายตามหลกเกณฑไม

57

เกนรอยละ 1.00 ของรายไดจรงของปงบประมาณทลวงแลวมา โดยไมรวมรายไดจายเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศให ตามหนงสอท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(2) คารบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ ตงไว 30,000 บาท

เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบแตงตงตามกฎหมายหรอตามระเบยบฯ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถน กบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน ใหอยในดลพนจของผบรหารทองถน ตามหนงสอท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(3) คาใชจายในการจดโครงการ / กจกรรม ทเทศบาลดำาเนนการตามนโยบายผบรหารทองถน อำาเภอ จงหวด กรมสงเสรม ฯ กระทรวงมหาดไทย และรฐบาล ตงไว 200,000 บาท

เพอจายเปนคาจดสถานท ฝกอบรม ปาย อาหารและเคร องดม เอกสารวสดอปกรณและทเกยวของ ในการจดทำากจกรรม เชน โครงการปกปองสถาบน อาสาสมครปกป องสถาบน (อสป) โครงการปลกป าเฉลมพระเกยรต โครงการอบรม ผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล และประชาชน เชน ด านคณธรรมและจรยธรรม เป นตน ฯลฯ ยทธศาสตรท 4 แนวทางการพฒนาท 4.3 หนาท 37 ลำาดบท 1 ตงจายจากอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(4) คาใชจายโครงการแขงขนกฬาเยาวชนและประชาชน ตอตานยาเสพตด ต ง ไ ว 500,000 บาท

58

เพอจายเปนคาจดสถานท ค าใชจายในพธเป ด -ปด คารางวลกรรมการตดสน คาถวยรางวล ของรางวล เงนรางวล เงนสนบสนนทมนกกฬา คาอาหาร เครองดม คาเชาเครองเสยง ชดแขงขน คาเบยเลยง คาวสดอปกรณแขงขน คาเชาทพก คายานพาหนะและอนๆ ของนกกฬา ผควบคม ผฝกสอนและเจาหนาทในการฝกซอมเกบตว และเดนทางไปรวมการแขงขนยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.3 หนาท 29 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในด านบรการช มชนและสงคม (00200) แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260) งานกฬาและนนทนาการ (00260)

(5) คาใชจายในการจดงานประเพณและวฒนธรรมทองถน งานพธทางศาสนา งานพระราชพธ รฐพธตาง ๆ และวนสำาคญตาง ๆ ต ง ไ ว 1,200,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณ ในการจดงานดงกลาวขางตน จางเหมาบรการตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในการจดงานประเพณ เชน งานลอยกระทง งานสงกรานต งานวนเดกแหงชาต วนท 5 ธนวามหาราช วนท 12 สงหามหาราชน แหเทยนพรรษา วนเทศบาล ฯลฯ เปนตน ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.2 หนาท 27 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260) งานศาสนาวฒนธรรมทองถน (00263)

59

(6) โครงการสงเคราะหผดอยโอกาส ต ง ไ ว 100,000

บาทเพอจายเปนคาจดซอเคร องยงชพ วสดอปกรณในการดำารงชพ

คาจางเหมาบรการ และคาใชจายอนๆ เพอสงเคราะหผทไดรบความเดอดรอน ชวยเหลอผยากไร ขาดผอปการะไมมอาชพ ไมสามารถดำารงชวตไดอยางปกตสข ในตำาบลแมกา และโครงการบานเทดไทองคราชน ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.5 หนาท 43 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสงคมสงเคราะห (00230) งานสวสดการสงคมสงเคราะห (00232)

(7) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา ตงไว 200,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสด อปกรณ คาลงทะเบยน คาจางเหมาบรการตางๆ ในการฝกอบรมและสมมนา ของพนกงานเทศบาล ผบรหาร ผชวยผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล และพนกงานจางยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.3 หนาท 43 ลำาดบท 4 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(8) โครงการสนบสนนเดกดอยโอกาสใหสามารถเขาเรยนได ต ง ไ ว

136,200 บาทเพอจายเปนคาพาหนะในการเดนทางของผดอยโอกาส จ ำานวน

66 คน ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.5 หนาท 31 ลำาดบท 4 ตงจายจากเงนอดหนนทวไปปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212)

1.3.12 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆตงไว 1,536,580 บาท

(1) คาใชจายในการเลอกตงทกระดบ ต ง ไ ว 200,000 บาท

60

เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาทองถน ผบรหารท องถ น และสน บสน นการเล อกตงทกประเภทตามระบบประชาธปไตย ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.12 หนาท 36 ลำาดบท 3 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 150,000 บาท

เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ของคณะผบรหาร เลขานการนายกฯ ทปรกษานายกฯ สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล พนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(3) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 50,000 บาท

เพอจายคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(4) คาพวงมาลย ชอดอกไม คากระเชาดอกไมและพวงมาลาตงไว5,000

บาทเพ อจายเป นคาใชจายในการจดซ อพวงมาลย ชอดอกไม

กระเชาดอกไม พวงมาลา และอนๆ สำาหรบงานรฐพธตางๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

61

(5) โครงการสนบสนนศนย อปพร. ตำาบลแมกา ต ง ไ ว 300,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและฝกทบทวน สมาชก อปพร. ตำาบลแมกา และการปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลตางๆ เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม คาจางเหมาบรการ คาวสดอปกรณและคาใชจายอนๆ สำาหรบบรการประชาชนและเจาหนาทอยเวรประจำาจดบรการประชาชน ในชวงเทศกาลขนปใหม และเทศกาลสงกรานต เปนตน จดซอวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการตางๆ และคาใชจายอนๆ ในการปฏบตงานของศนย อปพร. ตำาบลแมกายทธศาสตรท 4 แนวทางการพฒนาท 4.1 หนาท 35 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100)แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120) งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย (00123)

(6) โครงการสนบสนนและสงเสรมดานการศกษาของศนยพฒนาเดกเลก ต ง ไ ว 1,460 บาท

เพอจายเปนคาพาหนะนำาสงเดกไปสถานพยาบาล จำานวน 4 ศนย (เดกเลก จำานวน 146 คน ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนาท 22 ลำาดบท 1

(7) โครงการจดเกบขอมล จปฐ. หรอขอมลการประเมนผลแผนพฒนา ต ง ไ ว 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายสำาหรบการจดเกบขอมล การบนทกขอมลและคาใชจายอนๆทเกยวของ ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 41 ลำาดบท 14 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารท ว ไป (00100) แผนงานบรหารงานท ว ไป (00110) งานบรหารท ว ไป (00111)

(8) โครงการสนบสนนการจดแผนชมชนและประชาคมหมบานต ง ไ ว

80,000 บาท

62

เพอจายเปนคาจดสถานท ปาย อาหารและเคร องดม เอกสาร วสดอปกรณ และอนๆ ในการสนบสนนจดทำาแผนชมชนและประชาคมหมบานยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.2 หนาท 42 ลำาดบท 3 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252)

(9) โครงการสนบสนนและสงเสรมกลมอาชพ ตำาบลแมกา ต ง ไ ว 120,000 บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนและสงเสรมกลมอาชพ ตำาบลแมกาโดยจดซอวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการ ในการเสรมสราง กลมอาชพตาง ๆตำาบลแมกา และคาใชจายอนๆ ทเกยวของยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.1 หนาท 26 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252)

(10) โครงการพฒนากลมสตรตำาบลแมกา ต ง ไ ว 40,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาวสดอปกรณอนๆ ทเกยวของในการพฒนาสตรจดกจกรรมวนสตรไทย และวนสตรสากล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252)

63

(11) โครงการพฒนาสถาบนครอบครวตำาบลแมกา ต ง ไ ว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาวสดอปกรณ คาใชจายอนๆ ทเกยวของ ในการจดกจกรรมพฒนาสถาบนครอบครวตำาบลแมกา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252)

(12) โครงการสนบสนนอาหารกลางวน ต ง ไ ว 120,120 บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนอาหารกลางวนของศนยพฒนาเดกเลกบานแมตำIาบญโยง (เดกเลก จำานวน 33 คน ๆ ละ 13 บาท จำานวน 280 วน) ตงจายจากเงนอดหนนทวไปปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212)

(13) โครงการฝกอบรมและศกษาดงานของคณะผบรหาร สมาชกสภา ขาราชการ พนกงาน พนกงานจาง ผน ำาชมชน ของเทศบาลตำาบลแมกา และสวนราชการทเกยวของ ต ง ไ ว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตาง ๆ คาธรรมเนยม คาเชาทพก คาอาหาร เครองดม คาจางเหมาบรการรถบสปรบอากาศ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในการศกษาดงาน ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.2 หนาท 42 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252)

(14) คาใชจายประชาสมพนธ หรอโฆษณา เทศบาลตำาบลแมกา ต ง ไ ว

40,000 บาทเพอจายเปนคาจดทำาวดทศน สอประชาสมพนธตาง ๆ คาวสดอ

ปกรณอนๆ ทเกยวของ เพอใหประชาชนไดรบขาวสารอยางทวถง ตงจายจาก

64

เงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(15) คาใชจายในการบรหารศนยขอมลขาวสารการจดซอจดจางขององคกรปกครองสวนทองถนอำาเภอเมองพะเยา จำานวน 13 ตำาบล

ตงไว 260,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสด อปกรณ คาจางเหมาบรการตางๆ

และคาใชจายอนๆทเกยวของในการดำาเนนงานของศนยขอมลขาวสารฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ตงไว 20,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนของทองถนในเขตอำาเภอเมอง 12 ตำาบล ตงไว 240,000 บาท ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)ลกษณะวสด ต ง ไ ว 1,969,160 บาท

1.3.13 ประเภทวสดสำานกงาน ตงไว 200,000 บาท

เพอจายเปนคาปากกา ดนสอ กระดาษ สมดบญช ธงชาต เคร องดบเพลง พระบรมฉายาลกษณ มล มานปรบแสง(ตอผน) นาฬกาตงหรอแขวน เคร องคำานวณเลข พระพทธรป แผงกนหอง นำาดมและอนๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

65

1.3.14 ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 30,000 บาท

เพอจายเปนคาสายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตชไฟฟา หลอดไฟ เบรกเกอร ในการซอมแซมไฟฟาบรเวณสำานกงาน ลำาโพง ไมโครโฟน ขาตงไมโครโฟน เสารบสงวทยสอสาร และอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.15 ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 30,000 บาท

เพอจายเปนคาแปรง ไมกวาด ผงซกฟอก นำายาทำาความสะอาดตางๆ ผาปโตะ แกวนำาจานรอง ถวย ชาม ถาด ทนอน กระตกนำารอน กระตกนำาแขง และอนๆ ตงจายจาก เงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.16 ประเภทวสดกอสราง ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาไมตางๆ นำามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ปนซเมนต โถสวม อางลางมอ ราวพาดผาและอนๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.17 ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 30,000 บาท

เพอจายเปนคาแบตเตอร ยางนอก ยางใน นำามนเบรก หวเทยน ไขควง นอตและสกร กระจกมองขางรถยนต ฟลมกรองแสง แมแรง กญแจปากตาย คมลอค ลอคเกยร สญญาณไฟฉกเฉน และอนๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.18 ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 600,000 บาท

66

เพอจายเปนคานำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนหลอลน นำามนจารบ และอนๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.19 ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 50,000 บาท

เพอจายเปนคาแทงบนทกขอมล หมกพมพ แผนซด แผนกรองแสง แปนพมพ (Key Board) เมนบอรด เมมโมรชป เมาส และอนๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.3.20 ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอชดนกเรยนและวสดอปกรณอน ๆ สำาหรบเดกเลก ศนยพฒนาเดกเลก จำานวน 4 ศนย ฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไปปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212)

1.3.21 ประเภทคาวสดอน ๆ ตงไว 909,160 บาท

(1) สนบสนนและสงเสรมดานการศกษาของสถานศกษา ตงไว 623,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม(นม) สงกดสำานกงานเขตพนทการศกษาขนพนฐาน จงหวดพะเยา เขต 1 จำานวน 4 แหง โรงเรยนแมตำาบญโยง โรงเรยนอนบาลเมองพะเยาบานโทกหวาก โรงเรยนบานหวยเคยน โรงเรยนบานแมกา(เดกเลก ป– .6 จำานวน 445 คน ๆ ละ 7 บาท จำานวน 200 วน ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไปปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212)

(2) สนบสนนและสงเสรมดานการศกษาของศนยพฒนาเดกเลกตงไว

286,160 บาท

67

เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม(นม) จำานวน 4 ศนย (เดกเลก จำานวน 146 คน ๆ ละ 7 บาท) ตงจายจากเงนอดหนนทวไปปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212)1.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 460,000 บาท

1.4.1 ประเภทคาไฟฟา ตงไว 350,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของสำานกงานเทศบาลตำาบลแมกา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.4.2 ประเภทคาโทรศพท ตงไว100,000

บาทเพอจายเปนคาโทรศพทและคาบรการอนเตอรเนตของสำานกงาน

เทศบาลตำาบลแมกา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

1.4.3 ประเภทคาไปรษณย คาธนาณต ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาไปรษณย คาธรรมเนยมสงเงนทางธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร คาลงทะเบยนหนงสอราชการตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)1.5 หมวดเงนอดหนน ตงไว 1,779,320 บาท

1.5.1 เงนอดหนนสวนราชการ เอกชนหรอกจการเปนสาธารณประโยชน ตงไว

1,779,320 บาท

68

(1) เงนอดหนนททำาการปกครองอำาเภอเมองพะเยาตงไว 3,000 บาท

เพอจายเปนคาจดงานบวงสรวงพอขนงำาเมอง(ไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวด) ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.2 หนาท 27 ลำาดบท 4 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260) งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (00263)

(2) เงนอดหนนททำาการปกครองอำาเภอเมองพะเยาตงไว 8,000 บาท

เพอจายเปนคาจดงานเทศกาลลนจและของดเมองพะเยา(ไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวด) ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 2.2 หนาท 28 ลำาดบท 4 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสรมการเกษตร (00321)

69

(3) เงนอดหนนททำาการปกครองจงหวดพะเยาตงไว 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดงานเทศกาลลนจและของดเมองพะเยา(ไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวด )ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.2 หนาท 28 ลำาดบท 4 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสรมการเกษตร (00321)

(4) เงนอดหนนททำาการปกครองอำาเภอเมองพะเยาตงไว20,000 บาท

เพอจายเปนคาสมทบจดงานกาชาด (ไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวด) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.7 หนาท 30 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชน และสงคม (00200) แผนงานสงคมสงเคราะห (00230) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการสงคมสงเคราะห (00231)

(5) เงนอดหนนททำาการปกครองจงหวดพะเยาตงไว5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดงานประเพณบวงสรวงพอขนงำาเมอง (ไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวด)ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.2 หนาท 27 ลำาดบท 3 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการเศรษฐกจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสรมการเกษตร (00321)

(6) เงนอดหนนศนยพฒนาเดกเลก ตงไว411,320 บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนอาหารกลางวนแกศนยพฒนาเดกเลก สงกดกรมการศาสนา จำานวน 3 ศนย (เดกเลก จำานวน 113 คน ๆ ละ 13 บาท จำานวน 280 วน ) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212)

70

(7) เงนอดหนนสนบสนนอาหารกลางวนตงไว 1,157,000 บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนอาหารกลางวนแกสถานศกษา สงกดสำานกงานเขตพนทการศกษาขนพนฐานจงหวดพะเยา เขต 1 จำานวน 4 แหง (เดกเลก- ป.6 จำานวน 445 คน ๆ ละ 13 บาท จำานวน 200 วน) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212)

(8) เงนอดหนนคณะกรรมการหมบาน หมท 2 ตำาบลแมกาตงไว 100,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการสนบสนนกจกรรมพฒนาอาชพเพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการ และคาใชจายอน ๆ(ไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252)

(9) เงนอดหนนการททำาปกครองอำาเภอเมองพะเยา ตงไว 20,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการสนบสนนโครงการกฬาทองถนสมพนธขจดส นยาเสพต ดอ ำา เภอเมองพะเยา(ได ร บความเห นชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวด) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252)

(10) เงนอดหนนททำาการปกครองจงหวดพะเยาตงไว 50,000 บาท

เพอผดพลาด! ไมใชการเชอมโยงทถกตองในการสนบสนนโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดจงหวดพะเยา (ศตส.จ.พพะเยา) (ไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวด) ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.3 หนาท 29 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม

71

(00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252)2. รายจายเพอการลงทน ตงไว 168,540 บาท

2.1 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว 168,540 บาท

ลกษณะคาครภณฑ 2.1.1 ประเภทครภณฑสำานกงาน ตงไว 52,000

บาท (1) จดซอโตะทำางานแบบเหลกขนาด 5 ฟต ตงไว

36,000 บาทเพอจดซอโตะทำางานแบบเหลกขนาด 5 ฟต จำานวน 6 ตว ๆ ละ

6,000 บาท ใหแก เจาพนกงานธรการ จำานวน 2 ตว นกวชาการประชาสมพนธ นกพฒนาชมชน นตกร เจาหนาทตรวจสอบภายใน จดซอราคาในทองถน เนองจาก ไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(2) จดซอเกาอแบบพนกพง ตงไว 12,000 บาท

เพอจดซอเกาอพนกพง จำานวน 6 ตว ๆ ละ 2,000 บาท ใหแก เจาพนกงานธรการ จำานวน 2 ตว นกวชาการประชาสมพนธ นกพฒนาชมชน นตกร เจาหนาทตรวจสอบภายใน จดซอราคาในทองถน เนองจาก ไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(3) จดซอโตะวางเครองคอมพวเตอร พรอมเกาอแบบมลอเลอน ตงไว 4,000 บาทเพอจดซอโตะวางคอมพวเตอรพรอมเกาอแบบมลอเลอน จำานวน

2 ชด ๆ ละ 2,000 บาท ใหแก เจาพนกงานธรการ เจาหนาทงานบรหารทวไป

72

จดซอราคาในทองถน เนองจาก ไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111) ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 58 ลำาดบท 1

2.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 116,540 บาท

(1) จดซอเครองคอมพวเตอร แบบตงโตะตงไว 93,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอร พรอมอปกรณและเครองสำารองไฟ ใหแก เจาพนกงานธรการ เจาหนาทบรหารทวไป เจาหนาทบรหารงานทะเบยนและบตร รวมจำานวน 3 ชดๆ ละ 31,000 บาท มรายละเอยดดงน

- มหนวยประมวลผลกลาง(CPU) 4 แกนหลก และมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา (3.2 GHz ) - Graphic memory 1 GB - มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอย

กวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาด

ความจไมนอยกวา 1TB HDD จำานวน 1 หนวย , ม DVD-RW (DVD – SuperMulti) หรอดกวา จำานวน 1 หนวย

- Multi – in – One Card Reader , HD Audio Support , 10/100/1000 Mbps LAN , WLAN

- USB Ports 2.0- มจอภาพ LCD และมขนาดไมนอยกวา 20 นว จำานวน 1 หนวย- Warranty 1 Year Parth & Labor- เครองสำารองไฟฟา ขนาด 600 VA 400 Watt

จดซอราคาในทองถน เนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได

73

ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(2) จดซอเครองพมพ ตงไว 14,360 บาท

เพอจดซอเครองพมพ แบบ Laser Printer ใหแก เจาพนกงานธรการ เจาหนาทบรหารทวไป เจาหนาทบรหารงานทะเบยนและบตร บคลากร รวมจำานวน 4 เครอง ๆ ละ 3,590 บาท ราคาในทองถน เนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554

- พมพขาว ดำา ไดไมนอยกวา – 18 แผน/นาท (A4)- ความเรวในการพมพแผนแรก 8.5 วนาท- RPMV 250 -1,500 แผน/เดอน- ความละเอยดไมนอยกวา 600 x 600 dpi- มหนวยความจำา 2 MB- รองรบปรมาณการพมพตอเดอน 5,000 แผน

จดซอราคาในทองถน เนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(3) จดซอเครองพมพ องคเจท ตงไว 9,180 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ องคเจท จำานวน 2 เครองๆ ละ 4,590 บาท ใหแก ปลดเทศบาล,เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน

- พมพส/ขาวดำา ไดไมนอยกวา 27/33 แผน/นาท (A4)- ความละเอยดไมนอยกวา 1,200 x 600 dpi- แฟกซ 6 วนาท/แผน PC Fax ขาวดำา (เฉพาะสง)- ถายเอกสารส/ขาวดำา 20/22 แผนตอนาท- สแกน ความละเอยดสงสด 19,200 x 19,200 dpi- Direct Print : PicBridge / Direct USB Print /

PhotoCapture Centre / Media Card Drive

74

- มหนวยความจำา 32 MBจดซอราคาในทองถน เนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)3. หมวดรายจายอน ตงไว 412,000 บาท

(1).โครงการสำารวจความพงพอใจของเทศบาลตำาบลแมกาตงไว

12,000 บาท เพอจายเปนคาจางหนวยงานหรอสถาบนภายนอกทเปนกลาง

ดำาเนนการสำารวจความพงพอใจของผรบบรการของเทศบาลตำาบลแมกา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110) งานบรหารทวไป (00111)

(2) คาใชจายบรรเทาความเดอดรอนของราษฎรทประสบภยพบตตางๆ ตงไว 400,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณ ในการยงชพตางๆ เสอผา เครองนงหมตางๆ และอนๆ ทเกยวของยทธศาสตรท 4 แนวทางการพฒนาท 4.2 หนาท 36 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ( 00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252)

75


อำาเภอเมอง จงหวดพะเยารายจายจำาแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน กองคลง…………………………….

ตงงบประมาณรายจายทงสน ตงไว 3,536,070 บาท

1. รายจายประจำา ตงไว 3,261,670 บาท

1.1. หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว 1,448,280 บาท

ลกษณะเงนเดอน ตงไว 1,448,280 บาท

1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล ตงไว 1,358,280 บาท

เพอจายเปนคาเงนเดอน เงนปรบปรง เงนเดอนใหแกขาราชการพนกงานเทศบาล จำานวน 9 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

1.1.2 ประเภทเงนเพมตาง ๆ ตงไว 90,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของขาราชการพนกงานเทศบาล (คาตอบแทนพเศษ) จำานวน 5 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

ลกษณะคาจางประจำา1.1.3 ลกจางประจำา ไมม จงไมไดตงงบประมาณ

รายจายไว

76

1.2. หมวดคาจางชวคราว ตงไว 447,440 บาท

ลกษณะคาจางชวคราว ตงไว 447,440 บาท

1.2.1. ประเภทคาจางชวคราว ตงไว 365,120 บาท

เพอจายเปนคาจางชวคราวและเงนเพมคาจางฯ ใหแกพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 4 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

1.2.2 ประเภทเงนทจายเพมใหแกพนกงานจาง ตงไว 82,320 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจ (คาตอบแทนพเศษ) จำานวน 4 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

77

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 1,355,950 บาท

ลกษณะคาตอบแทน ตงไว 620,950 บาท

1.3.1. ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกขาราชการพนกงานเทศบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

1.3.2 ประเภทคาเชาบาน ตงไว 45,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบาน หรอคาเชาซอของขาราชการพนกงานเทศบาล ตามสทธและระเบยบ กฎหมายทกำาหนด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

1.3.3. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 30,000 บาท

เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรขาราชการพนกงานเทศบาล ตามสทธและระเบยบ กฎหมายทกำาหนด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

1.3.4. คาปฏบตงานนอกเวลา ตงไว 30,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจางตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

1.3.5 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ

78

ตงไว 415,950 บาท

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานเทศบาล พนกงานจางเปนกรณพเศษ(เงนรางวลประจำาป) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

ลกษณะคาใชสอย ตงไว 545,000 บาท

1.3.6. รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 80,000 บาท

(1) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตาง ๆ ตงไว 70,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดและอปกรณ คาลงทะเบยน คาจางเหมาบรการตางๆ ในการฝกอบรมและสมมนาตางๆ ตามหนงสอสงการหรอตามแผนงานโครงการของ เทศบาล ใหแกขาราชการพนกงานเทศบาล ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.3 หนาท 43 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

(2) คาใชจายคารบรอง ตงไว 10,000 บาท

เพอจายปนคาเลยงรบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงาน เยยมชมคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการทไดรบแตงตงตามกฎหมายหรอตามระเบยบ ฯ ตามหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

1.3.7. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอน ตงไว 280,000 บาท


79

เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ทจำาเปนใหแกขาราชการพนกงานเทศบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

(2) คาใชจายในการเพมประสทธภาพการจดเกบรายได ตงไว 200,000 บาท

เพอจายเปนคาปรบปรงการจดทำาโครงการแผนทภาษ จดซอวสดอปกรณ จดซอครภณฑ ตาจางเหมาบรการ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในการเพมประสทธภาพการจดเกบรายได ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.3 หนาท 43 ลำาดบท 3 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

1.3.8 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 135,000 บาท

(1) คาใชจายในการสำารวจ แผนทภาษ ปาย โรงเรอนและทดน ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาแรงงานในการจางเหมาบรการ ในการสำารวจ ตรวจสอบรางวด แนวเขตทดนสาธารณะตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

(2) คาเชาเครองถายเอกสาร ตงไว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาเครองถายเอกสาร หรอคาจางเหมาบรการถายสำาเนาเอกสาร หรองานอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

(3) คาจางเหมาบรการตาง ๆ ตงไว 15,000 บาท

เพอจายเปนคาจางทำาแผนปาย ปายประชาสมพนธตาง ๆจางทำาตรายาง และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏใน

80

ดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

1.3.9 รายจายเพอบำารงหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 50,000 บาท

(1) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 50,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาซอมแซมทรพยสน อน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

ลกษณะคาวสด ตงไว 190,000 บาท

1.3.10. คาวสดสำานกงาน ตงไว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน แฟม กระดาษ ปากกา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

81

1.3.11 คาวสดงานบานงานครว ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตาง ๆ สำาหรบงานบานงานครว เชน นำายาลางจาน สบ ผงซกฟอก และอน ๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

1.3.12 คาวสดคอมพวเตอร ตงไว 50,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดสงของทเกยวกบคอมพวเตอรตาง ๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

1.3.13 คาวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาแผนปายโฆษณาแผนพบ ใบปลวและอน ๆ ทเกยวของ และงานอน ๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

1.3.14 ประเภทวสดเครองบรโภค ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาเครองบรโภค ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารทวไป (00110) งานบรหารงานคลง (00113)

1.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 10,000 บาท

1.4.1. ประเภทคาไปรษณย คาธนาณต ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาไปรษณย คาธรรมเนยมสงเงนทางธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร คาลงทะเบยนหนงสอราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110)งานบรหารงานคลง (00113)

82

1.5 หมวดเงนอดหนนตงไว - บาท ไมไดตงจายงบประมาณไว2. รายจายเพอการลงทน ตงไว 274,400 บาท

2.1 หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ตงไว 274,400 บาท

ลกษณะคาครภณฑ2.1.1 ประเภทครภณฑสำานกงาน ตงไว

118,600 บาท(1) จดซอโตะทำางานแบบเหลก 5 ฟต ตงไว

12,000 บาทเพอจดซอโตะทำางานแบบเหลกขนาด 5 ฟต จำานวน 2 ตว ๆ ละ

6,000 บาท ใหแก เจาพนกงานพสด นกวชาการการเงนและบญช จดซอราคาในทองถน เนองจาก ไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110)งานบรหารงานคลง (00113)

(2) จดซอเกาอทำางานชนดมทพกแขน ตงไว 4,000 บาท

เพอจดซอเกาอทำางานชนดมทพกแขน จำานวน 2 ตว ๆ ละ 2,000 บาท ใหแก เจาพนกงานพสด นกวชาการการเงนและบญช จดซอราคาในทองถน เนองจาก ไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110)งานบรหารงานคลง (00113)

(3) จดซอโตะวางเครองพมพ ตงไว 4,000 บาท

เพอจดซอโตะวางเครองพมพ แบบมลนชก 3 ชน จำานวน 4 ตๆละ 1,000 บาท สำาหรบวางเครองพมพ และเอกสารตาง ๆ ราคาในทองถน เนองจาก ไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 1 แนวทางการ

83

พฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110)งานบรหารงานคลง (00113)

(4) จดซอชนใสแฟมเหลก 40 ชอง มลอหมน 4 ลอตงไว 3,000

บาทเพอจดซอชนใสแฟมเหลก 40 ชอง มลอหมน 4 ลอ 4 ชน

จำานวน 1 ต สำาหรบเกบเอกสาร ราคาในทองถน เนองจาก ไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110)งานบรหารงานคลง (00113)

(5) จดซอตเกบแบบฟอรม 10 ลนชก ตงไว 4,000 บาท

เพอจดซอตเกบแบบฟอรม 10 ลนชก จำานวน 1 ต ๆ ละ 4,000 บาท ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110)งานบรหารงานคลง (00113)

(6) จดซอตรางเลอนประหยดพนท ตงไว 72,000 บาท

เพอจดซอตรางเลอนประหยดพนท จำานวน 4 ต ๆ ละ 18,000 บาท ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110)งานบรหารงานคลง (00113)

(7) จดซอตกระจกบานเลอนสง ตงไว 19,600 บาท

จดซอตกระจกบานเลอนสง 4 ชน จำานวน 4 ต ๆ ละ 4,900 บาทจดซอราคาในทองถน เนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110)งานบรหารงานคลง (00113)

84

2.1.2 ประเภทครภณฑคอมพวเตอรและเครองพมพ ตงไว 155,800 บาท

(1) จดซอเครองคอมพวเตอร แบบตงโตะ จำานวน 4 ชดตงไว

124,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอร จำานวน 4 ชดๆ ละ

31,000 บาทจดซอราคาในทองถน เนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554

- มหนวยประมวลผลกลาง(CPU) 4 แกนหลก และมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา (3.2 GHz ) - Graphic memory 1 GB - มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอย

กวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาด

ความจไมนอยกวา 1TB HDD จำานวน 1 หนวย , ม DVD-RW (DVD – SuperMulti) หรอดกวา จำานวน 1 หนวย

- Multi – in – One Card Reader , HD Audio Support , 10/100/1000 Mbps LAN , WLAN

- USB Ports 2.0- มจอภาพ LCD และมขนาดไมนอยกวา 20 นว จำานวน 1 หนวย- Warranty 1 Year Parth & Labor- เครองสำารองไฟฟา ขนาด 600 VA 400 Watt

ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110)งานบรหารงานคลง (00113)

(2) จดซอเครองคอมพวเตอร แบบพกพา (โนคบค)ตงไว 25,000

บาทเพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอร แบบพกพา (โนคบค) ให

แก นกวชาการจดเกบรายได จดซอราคาในทองถน เนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 จำานวน 1 เครอง มรายละเอยดดงน

85

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) Intel ไมนอยกวา 2 แกนหลก ( 2 Core) และมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา (2.5 GHz จำานวน 1 หนวย

- ATI Radeon HD 5450 ถ/ MB (DDR3) support Microsoft Directx 11

- มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 2 GB

- มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา

300GB HDD จำานวน 1 หนวย , ม DVD –RW (DVD – Super Mult) หรอดกวา

จำานวน 1 หนวย - Mult –in One Card Reader , HD Audio

support 102100/1000 Mbps LAN , WLAN - USB Ports 2.0- มจอภาพ LCD หรอชนดดกวา มขนาดไมนอยกวา 14 นว

จำานวน 1 หนวย- Wapanty 1 Year Parth & Labor

ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110)งานบรหารงานคลง (00113)

(3) จดซอเครองพมพ แบบ Pinter MP 287ตงไว 6,800 บาท

เพอจดซอเครองพมพ Pinter MP 287 พรอมแทงค จำานวน 2 เครองๆละ 3,400 บาท ใหแก นกวชาจดเกบรายได , เจาพนกงานจดเกบรายได จดซอราคาในทองถน เนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 มรายละเอยดดงน

- ความละเอยดในการพมพ 4,800 x 12,000 dpi (สงสด)- ความเรวขาวดำาประมาณ 8.4 ipm - ความเรวสประมาณ 4.8 ipm

86

- พมพภาพถายไรขอบไดถงขนาดภาพ 4X6 นว (4R) ภายในเวลาโดยประมาณเพยง

43 วนาท- สามารถพมพภาพถายไรขอบไดถงขนาดกระดาษ A4 - ความละเอยดการสแกน 1,200 X 2,400 dpi CIS

87

- ถายเอกสารทแผนแรกทความเรว (FCOT) 37 วนาท- ความเรวการถายเอกสารตอเนองความเรวประมาณส 2.6

cpm ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00110)งานบรหารงานคลง (00113)2.2 คาทดนและสงกอสราง ตงงบประมาณไว - .- บาท

88

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555เทศบาลตำาบลแมกา


หนวยงาน กองชาง………………………..

ตงงบประมาณรายจายทงสน ตงไว 10,521,150 บาท 1. รายจายประจำา ตงไว 4,255,850 บาท

1.1. หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว 1,893,240 บาท

ลกษณะเงนเดอน ตงไว 1,893,240 บาท

1.1.1. ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล ต ง ไ ว 1,839,780 บาท

เพอจายเปนคาเงนเดอน เงนปรบปรงเงนเดอนใหแกขาราชการพนกงานเทศบาล จำานวน 11 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

1.1.2. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ตงไว 53,460 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของขาราชการพนกงานเทศบาล (คาตอบแทนพเศษ)จำานวน 5 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

ลกษณะคาจางประจำา1.1.3. ประเภทคาจางประจำา ตงไว - .-บาท ไมไดตงงบ

ประมาณรายจายไว

89

1.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว408,090 บาท

ลกษณะคาจางชวคราว ตงไว408,090 บาท

1.2.1. ประเภทคาจางชวคราว ตงไว330,930 บาท

เพอจายเปนคาจางชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป จำานวน 4 อตราตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

1.2.2. ประเภทเงนทจายเพมใหแกพนกงานจาง ตงไว77,160

บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตาม

ภารกจและพนกงานจางทวไป (คาตอบแทนพเศษ) จำานวน 4 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

90

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 1,954,520 บาท

ลกษณะคาตอบแทน ตงไว 904,520 บาท

1.3.1 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 200,000 บาท

เพอจายเปนคารกษาพยาบาลใหแกขาราชการพนกงานเทศบาลใหแกผมสทธตามกฎหมายกำาหนด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

1.3.2 คาเชาบาน ตงไว148,800.-บาท

เพอจายเปนคาเชาบานหรอเชาซอของขาราชการพนกงานเทศบาล ใหแกผมสทธตามกฎหมายกำาหนดตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

1.3.3 คาปฏบตงานนอกเวลา ตงไว30,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกขาราชการพนกงานเทศบาลและพนกงานจางตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

1.3.4 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ

(เงนรางวลประจำาป) ตงไว500,720 บาท

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานเทศบาล พนกงานจาง เปนกรณพเศษ(เงนรางวลประจำาป) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

91

1.3.5 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 25,000 บาท

เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรขาราชการพนกงานเทศบาล ตามสทธและระเบยบ กฎหมายทกำาหนด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

ลกษณะคาใชสอย ตงไว 875,000 บาท1.3.6 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว

120,000 บาท(1) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตาง ๆ ตงไว

120,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอวสดอปกรณ คาลงทะเบยนคา

จางเหมาบรการตางๆในการฝกอบรมและสมมนาตางๆ ของขาราชการพนกงานเทศบาล ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.3 หนาท 43 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

92

1.3.7 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงการบรการ ตงไว 155,000 บาท

(1) คาจางเหมาบรการ หรอคาจางทดสอบ สำารวจ ออกแบบกอสราง ตงไว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบรการเกยวกบ งานเดนสายไฟฟา งานระบบประปา คาจางทดสอบ ตรวจสอบ สำารวจออกแบบ ในงานกอสราง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

(2) คาเบยประกนภยรถยนต ตงไว 50,000 บาท

เพอจายเปนคาเบยประกนภยรถยกกระเชา รถตกหนาขดหลง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (0024)

(3) คาวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการจดทำาแผนปาย แผงตดประกาศ ปายประชาสมพนธตาง ๆ จางทำาตรายาง ส พกน แผนโฟม สตกเกอร ฟลมถายรป อดลางรป และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (0024)

1.3.8 ประเภทรายจายเกยวกบ การปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอนๆ ตงไว 450,000 บาท


เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆทจำาเปนของขาราชการพนกงานเทศบาล ตงจายจากเงนรายได

93

ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

(2) คาจางสำารวจ ตรวจสอบ และรงวดทสาธารณประโยชนตงไว

100,000 บาทเพอจายเปนคาจางในการสำารวจ ตรวจสอบ และรงวดทดน

สาธารณประโยชนตำาบลแมกา และอนๆทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

(3) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมไฟฟาสาธารณะและหอกระจายชาว ตงไว 200,000 บาท

เพอจายเปนคารกษาหรอซอมแซมไฟฟาสาธารณะและหอกระจายขาว โคมไฟกงสำานกงาน และอน ๆ ทเกยวของตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

(4) คาถายสำาเนาเอกสารและแบบแปลน ตงไว 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการถายเอกสาร และ แบบแปลน งานกอสราง, คาเชาเครองถายสำาเนาเอกสาร และอนๆทเกยวของในการถายสำาเนาเอกสารในกจการของเทศบาลตำาบลแมกาตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

1.3.9 ประเภทรายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว

150,000 บาท(1) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ ตงไว

100,000 บาทเพอจายเปนคาซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอร

ปรนเตอร โตะ เกาอ รถจกรยานยนต รถยนต รถกระเชา รถตกหนาขดหลง

94

และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

(2) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนทดนและสงกอสราง ตงไว 50,000

บาทเพอจายเปนคาซอมแซมทรพยสนทดนและสงกอสราง เชน

อาคารสำานกงาน ไฟฟา ประปา ถนน หองนำาสำานกงาน ประต หนาตาง และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)ลกษณะคาวสด ตงไว 175,000 บาท

1.3.10 ประเภทวสดสำานกงาน ตงไว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ เชน แฟม กระดาษ ปากกา ดนสอ หมกเครองพมพ ฯลฯตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

1.3.11 ประเภทวสดกอสราง ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ นำามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ตะป ปนซเมนต หน ทราย โถสวม อางลางมอ ยางมะตอย และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

1.3.12 ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 50,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน นำามนเบรก หวเทยน ไขควง นอตและสกร กระจกมองขาง

95

รถยนต ฟลมกรองแสง แมแรง กญแจปากตาย คมงอค ลอคเกยร และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

1.3.13 ประเภทวสดเครองบรโภค ตงไว 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอนำาสะอาดสำาหรบดมและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

1.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว - บาท ไมไดตงงบประมาณรายจายไว

1.5 หมวดเงนอดหนน ตงไว - บาท ไมไดตงงบประมาณรายจายไว

96

2.รายจายเพอการลงทน ตงไว 6,265,300 บาท2.1 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว 66,300 บาท ลกษณะคาครภณฑ

2.1.1 ประเภทครภณฑสำานกงาน ตงไว 23,000 บาท

(1) จดซอตเหลก ชนดบานเลอนทบ ตงไว 7,000 บาท

เพอจดซอตเหลกเกบเอกสาร ขนาด 4 ฟต ชนด 2 บาน จำานวน 2 ต ๆ 3,500 บาท สำาหรบเกบเอกสาร จดซอราคาในทองถน เนองจาก ไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

(2) จดซอโตะทำางานเหลก ขนาด 5 ฟต ตงไว 12,000 บาท

เพอจดซอโตะทำางานแบบเหลกขนาด 5 ฟต จำานวน 2 ตว ๆ ละ 6,000 บาท ใหแก นายชางโยธา จำานวน 2 ตว จดซอราคาในทองถน เนองจาก ไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

(3) จดซอเกาอแบบลอเลอน ตงไว 4,000 บาท

เพอจดซอเกาอทำางานแบบลอเลอน แบบพนกพง จำานวน 2 ตว ๆ ละ 2,000 บาท ใหแก นายชางโยธา จำานวน 2 ตวจดซอราคาในทองถน เนองจาก ไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได

97

ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

2.1.2 ประเภทครภณฑไฟฟาตงไว 43,300 บาท

(1) จดซอเครองป นไฟ ตงไว 21,000 บาท

เพอจายเปนคาซอ เครองป นไฟนำามนเบนซน 5 KW ราคาในทองถนเนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 มคณลกษณะพนฐาน ดงน - เครองยนต 13 HP - กำาลงไฟออกสงสด 50 KVA - ความจนำามน 25 ลตร - หมายเหต นำามนทใชเปนนำามนเบนซน (นำามนแกสโซฮอลไมสามารถใชรวมได )ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 40 ลำาดบท 8 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

(2) จดซอสวานไฟฟา ตงไว 8,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอ สวานเจาะกระแทกโรตาร มราคาในทองถนเนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 คณลกษณะพนฐานดงน - กำาลงไฟฟา 680 W - เจาะคอนกรต/เหลก/ไม - ความเรวรอบ 0-870 รอบ/นาท - อตรากระแทก 0-4850 ครง/นาทยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 40 ลำาดบท 8 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

(3) คาจดซอสวานไขควง ตงไว 7,000 บาท

98

เพอจายเปนคาจดซอสวานไขควงไรสายราคาในทองถนเนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 มคณลกษณะพนฐาน ดงน - แรงบดสงสด(สำาหรบการขนสกรทเปนงานหนก) 30 NM - แรงบดสงสด(สำาหรบการขนสกรทเปนงานเบา) 13 NM - ความเรวรอบขณะเดนเครองเปลา 0-350/1300 รอบ/นาท - แรงดนแบตเตอร 10,8 V - ระบบปรบซาย/ขวายทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 40 ลำาดบท 8 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

(4) คาจดซอเครองเจยร ตงไว 3,800 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองเจยร ราคาในทองถนเนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 มคณลกษณะพนฐาน ดงน - กำาลงไฟเขา 850 วตต - ขนาดแผนเจยร-ตด 100 มม. - ความโตแปรงหนรปถวย 60 มม. - ความเรวรอบ 2800-11000 รอบ/นาท - ขนาด M 10ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 40 ลำาดบท 8 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241)

(5) คาจดซอรอกสลงดงสายไฟ ตงไว 3,500 บาท

เพอจายเปนคาจดซอรอกสลงดงสายไฟ ราคาในทองถนเนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 มคณลกษณะพนฐาน ดงน - ความสามารถในการรบแรงดง 1.5 Ton - ชวงใชงานตำาสด 480 mm - ชวงใชงานสงสด 1400 mm

99

- ขนาดเสนสลง 6 mmยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 40 ลำาดบท 8 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ( 00241) 2.2 คาทดนและสงกอสราง ตงไว 6,199,000 บาท

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ( ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 1 บานหมอแกงทอง ต.แมกา

ตงไว 196,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) จำานวน

1 สาย ผวจราจรกวาง 4.0 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนทไมนอยกวา 340 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดทตงโครงการบรเวณ ซอย 11 หนาบานเลขท 67 นางภาด ปกปอง ไปเชอมถนน ซอย 6 รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 19 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

2. โครงการกอสรางวางทอระบายนำาพรอมบอพก คสล. ชมชนบานดง หมท 2 บานหวยเคยน ต.แมกา

ตงไว 308,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางวางทอคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) ขนาด

เสนผาศนยกลาง 0.40 ม. พรอมงานกอสรางบอพกคอนกรตเสรมเหลก ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ลกเฉลย 0.90 ม. ความยาวรวม 207 เมตร และงานขดลอกรองระบายนำา ขนาดปากกวาง 0.80 ม. ลกเฉลย 0.60 ม. ยาว 200 ม. หรอมปรมาตรดนขดไมนอยกวา 78 ลบ.ม. พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดทตงโครงการจากปากซอย ถนนสายบานดง ไปทางทศตะวนออก ถงบรเวณลำาเหมองสาธารณประโยชน รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 19 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการ

100

ชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ( ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 4 บานโทกหวาก ต.แมกา


1 สาย ผวจราจรกวาง 3.0 ม. ยาว 69 ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนทไมนอยกวา 207 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดทตงโครงการบรเวณขางบานเลขท 150 ของนางเออมพร คำาเงน ไปทางทศตะวนตกเชอมกบถนนคอนกรตเดม รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 19 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ( ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 5 บานแมตำHาบญโยง ต.แมกา

ตงไว 51,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.) จำานวน 1

สายผวจราจรกวาง 4.0 ม. ยาว 23 ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนทไมนอยกวา 98 ตารางเมตร จดทตงโครงการบรเวณ ซอย 9 หนาบานเลขท 471 ของนายคำา ตยสบ ไปทางทศใต เชอมกบถนนคอนกรต ซอยบานนายอนนต เนตรสวรรณ รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 19 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ( ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 6 บานแมกาไร ต.แมกา

ต ง ไ ว 80,000 บาท

101

เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล.)จำานวน 1 สาย ผวจราจรกวาง 3.50 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนทไมนอยกวา 140 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดทตงโครงการบรเวณหนาบานเลขท 8 ของนางจนทรฟอง ผดด ไปทางทศเหนอ สนสดบรเวณหนาบานเลขท 34/6 ของนางรงนภา ผดด รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 19 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ( ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 7 บานบว ต.แมกา


1 สาย ผวจราจรกวาง 4.0 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนทไมนอยกวา 360 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดทตงโครงการบรเวณซอยหนาวดบานบว ไปทางทศตะวนออก ตามแนวถนน รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 19 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

7. โครงการขดลอกรองระบายนำาและงานวางทอ คสล. ในหมบาน หมท 8 บานแมตำHาบญโยง ต.แมกา

ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาขดลอกลำาเหมอง ขนาดกวาง 0.60 ม. ลกเฉลย

0.60 ม. ยาว 280 เมตร หรอมปรมาตรดนขดไมนอยกวา 100 ลบ.ม. และงานวางทอ คสล. ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 ม. จดทตงโครงการบรเวณซอยฉมพล บานเลขท 218 ของนายพทกษ วจยรตน ไปสนสดบรเวณบานเลขท 45/4 ของนายสรเชษ เนตรสวรรณ รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 19 ลำาดบท 7 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชน

102

และสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )


ตงไว 154,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล. ) จำานวน 2

สาย ไดแก สายท 1 ซอยบานหมอคำานวณ ถนนม 2 ชวง ชวงท1 ผวจราจรกวาง 3.0 ม. ยาว 23 ม. หนา 0.15 ม. ชวงท2 ผวจราจรกวาง 2.70 ม. ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนทรวมกนไมนอยกวา 152.70 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดทตงโครงการบรเวณหนาบานเลขท 471 ของนายคำา แนบกลาง ไปทางทศตะวนตก สนสดบรเวณหนาบานเลขท 231 ของนายสมบรณ แนบกลาง สายท 2 บรเวณซอยบานนางดวงใจ ทเรยน ผวจราจรกวาง 3.0 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนทรวมกนไมนอยกวา 120 ตารางเมตร จดทตงโครงการบรเวณบานเลขท 428/2 ของนางดวงใจ ทเรยน ไปสนสดบรเวณหนาบานเลขท 409 ของนายเอกสทธ กาคำา รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 19 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน (00242 )

9. โครงการกอสรางพนงกนดนคอนกรตเสรมเหลก ( ค.ส.ล.) หมท 10 บานแมกาทาขาม ต.แมกา

ตงไว 168,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางพนงกนดนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล. ) ปองกน

นำากดเซาะถนน ขนาดกวาง 0.75 ม. สงเฉลย 1.10 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 75.50 ม. พรอมดนถมปรมาตรไมนอยกวา 64 ลบ.ม. พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดกอสรางบรเวณ ซอย 2 รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.2 หนา 22 ลำาดบท 4 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

103


ตงไว 139,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล. )จำานวน 1 สาย

ผวจราจรกวาง 4.0 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนทไมนอยกวา 240 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดทตงโครงการ ซอยขางรานครวชางแดง (ป ม ปตท.) บรเวณบานเลขท 30 ของนางทองบาย ปะมาละ ไปทางทศตะวนตก สนสดบรเวณหนาบานเลขท 185 ของนายกำาทอง ปะมาละ รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 19 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ( ค.ส.ล.) ในห ม บ า น ห ม ท 13 บานหนองแก ว ต.แมกา ต ง ไ ว 113,000 บาท

เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล. )จำานวน 1 สาย ถนนม 3 ชวง ชวงท1 ผวจราจรกวาง 3.0 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม. ชวงท2 ผวจราจรกวาง 5.0 ม. ยาว 8 ม. หนา 0.15 ม. ชวงท 3 ผวจราจรกวาง 2.5 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนทรวมกนไมนอยกวา 199.37 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดทตงโครงการบรเวณ ซอย 10 บานเลขท 87 ของนายคอ คำาด ไปทางทศตะวนตก ตามแนวถนน รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 19 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

104

12. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ( ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 14 บานนาไรเดยว ต.แมกา

ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล. ) จำานวน 1

สาย ถนนม 2 ชวง ชวงท1 ผวจราจรกวาง 4.0 ม. ยาว 23 ม. หนา 0.15 ม. ชวงท2 ผวจราจรกวาง 3.0 ม. ยาว 10 ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนทรวมกนไมนอยกวา 122 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดทตงโครงการบรเวณ หนาบานเลขท 70 ของนายสวาท ปะมะละ ไปทางทศตะวนตก ตามแนวถนน รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 19 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

13. โครงการขยายเขตระบบจำาหนายไฟฟา ในหมบาน ซอย 7 หมท 15 บานเกษตรสข ต.แมกา

ต ง ไ ว 150,000 บาท

เพอจายเปนคาขยายเขตระบบจำาหนายไฟฟาใหแกราษฎร บรเวณซอย 7 หมท 15 ตำาบลแมกา โดยมรายละเอยดตามประมาณการของการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดพะเยา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 20 ลำาดบท 10 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

14. โครงการจดซอเตาเผาศพไรมลพษ ฌาปนสถานวดหวยเคยน หมท 2 ต.แมกา ตงไว 2,500,000 บาท

เพอจายเปนจดซ อเตาเผาศพไรมลพษ ระบบใชแกส ( LPG ) จำานวน 1 เตา โครงสรางเตาประกอบดวยเหลกและอฐทนไฟ ขนาดของเตาเผาตองมมตไมนอยกวาน คอ กวาง 1.50 ม. ยาว 3.0 ม. สง 2.90 ม. ประกอบดวยหองเผาหลกไมเกน 2.0 ลบ.ม. และหองเผารองไมตำากวา 1.0 ลบ.ม. พรอมตดตงระบบทอแกส

105

มปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนหรอรปแบบของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 20 ลำาดบท 11 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

15. โครงการกอสรางและปรบปรงอาคารฌาปนสถานวดหวยเคยน หมท 2 ต. แมกา ตงไว 500,000 บาท

เพอจายเปนคากอสรางและปรบปรงอาคารสถานท เพอใชเปนสถานท ฌาปนกจศพ ของวดหวยเคยน ไดแก งานตกแตงและปรบปรงอาคารและสถานท รายละเอยดตามแบบแปลนหรอรปแบบของเทศบาลตำาบลแมกา และงานขยายเขตไฟฟา พรอมต ดต งป ายเหล กโครงการ จ ำานวน 1 ป าย ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 20 ลำาดบท 11 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

16. โครงการกอสรางเสาธงชาตของสำานกงานเทศบาลตำาบลแมกา ตงไว 210,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางเสาธงชาตเหลก ขนาดความสง 12 เมตร

พรอมเทฐานกวาง 3.50 ม. ยาว 4.0 ม. พรอมวสดและอปกรณตดตง จำานวน 1 เสา พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน (00242 )

17. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ( ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 17 บานแมกาโทกหวากต.แมกา ต ง ไ ว 177,000 บาท

เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล. ) จำานวน 1 สาย ผวจราจรกวาง 3.0 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนทรวมกนไมนอยกวา 312 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดทตงโครงการบรเวณ หนาบานเลขท 349 ของนายสนน จนทรมล

106

รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 19 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

18. โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ( ค.ส.ล.) ในหมบาน หมท 18 บานแมตำHานอย ต.แมกา

ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ค.ส.ล. ) จำานวน

2 สาย สายท 1 ผวจราจรกวาง 3.0 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนทรวมกนไมนอยกวา 150 ตารางเมตร สายท 2 ผวจราจรกวาง 2.5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรอมพนทรวมกนไมนอยกวา 200 ตารางเมตร พรอมตดตงปายเหลกโครงการ จำานวน 1 ปาย จดทตงโครงการบานลซอ รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 19 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

19. โครงการขยายเขตสายไฟฟาสาธารณะและตดต งโคมไฟกงสาธารณะในหมบาน หมท 2

บานหวยเคยน ต.แมกา ต ง ไ ว 250,000 บาท

เพอจายเปนคาตดตงขยายเขตสายไฟฟาสาธารณะ (สายดบ )และตดตงโคมไฟกงสาธารณะ ในหมบานหวยเคยน หมท 2 ต.แมกา รายละเอยดตามประมาณการของการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดพะเยา ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.9 หนา 46 ลำาดบท 7 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

20. โครงการขยายเขตสายไฟฟาสาธารณะและตดตงโคมไฟกงสาธารณะในหมบาน หมท 16 ต.แมกา

ต ง ไ ว 250,000 บาท

107

เพอจายเปนคาตดตงขยายเขตสายไฟฟาสาธารณะ (สายดบ) และตดตงโคมไฟกงสาธารณะ ในหมบานแมกาหวยเคยน หมท 16 ต.แม

กา รายละเอยดตามประมาณการของการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดพะเยา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 20 ลำาดบท 10 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )


ต ง ไ ว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาตดตงขยายเขตสายไฟฟาสาธารณะ (สายดบ )และตดตงโคมไฟกงสาธารณะ ในหมบานหมอแกงทอง หมท 1 ต.แมการายละเอยดตามประมาณการของการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดพะเยา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 20 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )


ต ง ไ ว 75,000 บาท

เพอจายเปนคาตดตงขยายเขตสายไฟฟาสาธารณะ (สายดบ )และตดตงโคมไฟกงสาธารณะ ในหมบานแมกาไร หมท 6 ต.แมกา รายละเอยดตามประมาณการของการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดพะเยา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 20 ลำาดบท 10 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )


108

ต ง ไ ว 75,000 บาท

เพอจายเปนคาตดตงขยายเขตสายไฟฟาสาธารณะ (สายดบ )และตดตงโคมไฟกงสาธารณะ ในหมบานหวทง หมท 12 ต.แมกา รายละเอยดตามประมาณการของการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดพะเยา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 20 ลำาดบท 10 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

24. โครงการวางทอระบายนำาตำาบลแมกาตงไว 48,000 บาท

เพอจายเปนคาวางทอระบายนำาภายในหมบานบรเวณตำาบลแมกา เพอแกไขปญหา และบรรเทาความเดอดรอนของประชาชน รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลแมกา ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.1 หนา 20 ลำาดบท 7 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม ( 00200 ) แผนงานเคหะและชมชน ( 00240 ) งานไฟฟา ถนน ( 00242 )

109



หนวยงาน ฝายสาธารณสขและสงแวดลอมตงงบประมาณรายจายทงสน ตงไว 3,840,230 บาท 1. รายจายประจำา ตงไว 3,730,640 บาท

1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา ตงไว 681,600 บาท ลกษณะเงนเดอน ตงไว 681,600 บาท

1.1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล ตงไว 663,600 บาท

เพอจายเปน คาเงนเดอน เงนปรบปรง เงนเดอนใหแกขาชการพนกงานเทศบาล จำานวน 4 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

1.1.2 ประเภทเงนเพมตาง ๆ ตงไว 18,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของขาราชการพนกงานเทศบาล (คาตอบแทนพเศษ) จำานวน 1 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรการทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)คาจางประจำา

1.1.3 ฝายสาธารณสขเทศบาลตำาบลแมกาไมมลกจางประจำา จงไมไดตงงบประมาณรายจายไว

110

1.2 หมวดคาจางชวคราว ตงไว 1,423,440 บาท ลกษณะคาจางชวคราว ตงไว 1,423,440 บาท

1.2.1 ประเภทคาจางชวคราว ตงไว 1,153,440 บาท

เพอจายเปนคาจางชวคราวและเงนเดอนและเงนเพม คาจางฯ ใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป จำานวน 15 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

1.2.2 ประเภทเงนทจายเพมใหแกพนกงานจาง ตงไว 270,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพ ชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป จำานวน 15 อตรา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรการทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 1,255,600 บาท ลกษณะคาตอบแทน ตงไว 535,600 บาท

1.3.1 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 50,000 บาท

เพอจายเปนคาชวยเหลอรกษาพยาบาลใหแกขาราชการพนกงานเทศบาล ใหแกผมสทธตามกฎหมายกำาหนด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

111

1.3.2 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 30,000 บาท

เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรขาราชการพนกงานเทศบาล ใหแกผมสทธตามกฎหมายกำาหนด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

1.3.3 คาปฏบตงานนอกเวลา ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจางตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

1.3.4 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป)

ตงไว 405,600 บาท

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานเทศบาล พนกงานจางเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป)ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

1.3.5 คาเชาบาน ตงไว 30,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานหรอเชาซอของขาราชการพนกงานเทศบาล ใหแกผมสทธตามกฎหมายกำาหนด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)ลกษณะคาใชสอย ตงไว 670,000 บาท

112

1.3.6. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงการบรการ ตงไว 10,000 บาท

(1) คาเชาเครองถายสำาเนาเอกสาร ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาเครองถายเอกสาร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

1.3.7 รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 50,000 บาท

(1) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ ตงไว 50,000 บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอร โตะ เกาอ รถยนต รถจกรยานยนต และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

1.3.8 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 40,000 บาท

(1) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตางๆ ตงไว 40,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดและอปกรณ คาลงทะเบยน คาจางเหมาบรการตางๆ ในการฝกอบรมและสมมนาตางๆตามหนงสอสงการหรอตามแผนงานโครงการของ เทศบาล ใหแกขาราชการพนกงานเทศบาล ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.2 หนาท 62 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

1.3.9 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ตงไว 570,000 บาท


113

เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ทจำาเปนแกขาราชการพนกงานเทศบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200) แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

(2) โครงการสงเสรมสขภาพราษฎรตำาบลแมกา ตงไว 200,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการตางๆ ในการจดกจกรรมปองกนและควบคมโรคตดตอทางสาธารณสขเชน กจกรรมอาสาสมครสาธารณสข การควบคมปองกนโรคไขเลอดออก โรคไขหวดใหญ 2009 โรคพษสนขบา โรคเอดส ไขหวดนก ยาเสพตด และการควบคมความสะอาดของอาหาร ตลาดสด หรอโรคพยาธตางๆ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ เชน เครองออกกำาลงกายตางๆ เครองเสยง ซด ฯลฯ ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.4 หนาท 30 ลำาดบท 3 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม(00200)แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

(3) โครงการบรหารจดเกบขยะมลฝอยและสงปฏกลตำาบลแมกา ตงไว 300,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดและอปกรณทจำาเปนสำาหรบการจดเกบขยะ คาใชจายในการรณรงคเพอใหราษฎรมจตสำานกในการคดแยก คาจางเหมาบรการตางๆ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของในการปฏบตงาน ยทธศาสตรท 3 แนวทางการพฒนาท 3.2 หนาท 34 ลำาดบท 3 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240)งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

(4) จดซอยาและเวชภณฑสำานกงานและออกหนวยเคลอนท ตงไว 30,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอยาและเวชภณฑสำานกงานและคาจดซอนำามนเชอเพลงและหลอลนและคาใชจายอนเกยวกบการออกหนวยเคลอนท และอน ๆ

114

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) ลกษณะคาวสด ตง ไว 50,000 บาท

1.3.10 ประเภทคาวสดสำานกงาน ตงไว 50,000 บาท

เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ เชน แฟม กระดาษ ปากกา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (00220) งานบรการสาธารณสขและและสาธารณสขอน (00223)

115

1.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 10,000 บาท

1.4.1 ประเภทคาไปรษณย คาธนาณต ดวงตราไปรษณยอากร ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาไปรษณย คาธนาณต และดวงตราไปรษณย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) 1.5 หมวดเงนอดหนน ตงไว 360,000 บาท

(1)อดหนนอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบานประจำาโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน

ตงไว 180,000.-บาท

เพอสนบสนนการพฒนาสาธารณสขมลฐานในเขตตำาบลแมกา โดยจายเปนคากลมกจกรรมของอาสาสมครสาธารณสขมลฐานตำาบลแมกาหมท 1- 18 หมบาน ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.4 หนาท 30 ลำาดบท 1ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (00220) งานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน (00223)

(2)อดหนนกจกรรมธนาคารขยะ ตงไว 180,000.-บาท

เพอสนบสนนกจกรรมธนาคารขยะ.หมท 1-18 เพอจายเปนคาสนบสนนกจกรรมธนาคารขยะใหแก อาสาสมครสาธารณสขมลฐานตำาบลแมกาตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานสาธารณสข (00220) งานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน (00223) 2.รายจายเพอการลงทน ตงไว 109,590 บาท

116

2.1 หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสรางตงไว 80,000 บาท

ลกษณะคาครภณฑ 2.1.1 ประเภทครภณฑคอมพวเตอร

ตงไว 29,590 บาท(1) จดซอเครองคอมพวเตอร แบบพกพา (โนคบค) ตงไว

25,000 บาทฝเพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอร แบบพกพา (โนคบค) ใหแก

หวหนาฝายสาธารณสข จดซอราคาในทองถน เนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 จำานวน 1 เครอง มรายละเอยดดงน

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก ( 2 Core) และมความเรวสญญาณนาฬกา

ไมนอยกวา (2.26 GHz )- มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3-1066 หรอดกวา ม

ขนาดไมนอยกวา 2 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา

ขนาดความจไมนอยกวา 500GB HDD จำานวน 1 หนวย ,

- มจอภาพ LCD หรอชนดดกวา มขนาดไมนอยกวา 14 นว - ม DVD-RW (DVD – SuperMulti) หรอดกวา จำานวน 1

หนวย-มรบประกนไมนอยกวา 1 ป Warranty 1 Year Parth &

Laborยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

117

(2) จดซอเครองพมพ องคเจท ตงไว 4,590 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ องคเจท จำานวน 1 เครอง จดซอราคาในทองถน เนองจากไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 จำานวน 1 เครอง มรายละเอยดดงน

- พมพส/ขาวดำา ไดไมนอยกวา 27/33 แผน/นาท (A4)- ความละเอยดไมนอยกวา 1,200 x 600 dpi- แฟกซ 6 วนาท/แผน PC Fax ขาวดำา (เฉพาะสง)- ถายเอกสารส/ขาวดำา 20/22 แผนตอนาท- สแกน ความละเอยดสงสด 19,200 x 19,200 dpi- Direct Print : PicBridge / Direct USB Print /

PhotoCapture Centre / Media Card Drive- มหนวยความจำา 32 MB

ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

2.1.2 ประเภทครภณฑอน q ตงไว 80,000 บาท

(1) จดซอเครองพนหมอกควนกำาจดยงลาย ชนดไมใชหวเทยน ตงไว80,000 บาท

เพอจดซอเครองพนหมอกควนกำาจดยงลาย ชนดไมใชหวเทยน จดซอราคาในทองถน ไมมมาตรฐานครภณฑ ป 2554 ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.1 หนาท 38 ลำาดบท 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสาธารณสข (0220) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

2.2 คาทดนและสงกอสราง ตงงบประมาณไว - บาท

118

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2555เทศบาลตำาบลแมกา

อำาเภอเมอง จงหวดพะเยา รายจายงบกลาง

รายจายงบกลาง ตงไว 12,926,570 บาท1. ประเภทรายจายตามขอผกพน ตงไว 12,428,170 บาท

1.1 คาสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน ตงไว 404,800 บาท

เพอจายเปนคากองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

1.2 คาสมทบกองทนประกนสงคมและกองทนเงนทดแทน ตงไว 420,010 บาท

เพอจายเปนคาสมทบกองทนประกนสงคมและกองทนเงนทดแทนในสวนของนายจางสำาหรบลกจางชวคราวของเทศบาล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

1.3 คาสมทบสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย(ส.ท.ท.) ตงไว 50,000

บาท เพอจายเปนคาบำารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอ

บงคบสนนบาต ในอตรารอยละ 1/6 ของรายรบจรงในปทผานมา ยกเวนเงนก เงนจายขาดเงนสะสมและเงนอดหนนทกประเภท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

1.4 เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลตำาบลแมกาตงไว 466,360

บาท

119

เพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนนสงเสรมการจดบรการดานสขภาพ ปองกนโรคและการฟ นฟสภาพแกผปวยในเขตเทศบาลตำาบลแมกา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

1.5 คาใชจายทนการศกษาของเทศบาลตำาบลแมกา ตงไว 339,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการศกษาตอระดบปรญญาโท กำาหนดไวตลอดหลกสตร เปนเงน 120,000.-บาท ตอคน (รวม 2 ป) ซงรวมคาเอกสารการเรยนแลว โดยแยกจายปละ 60,000.-บาท ตอคน จำานวน 4 คน และเพอจายเปนคาใชจายในการศกษาระดบปรญญาตร เปนเงน 99,000.-บาท ตอคน (รวม 3 ป)ซงรวมคาเอกสารการเรยนแลวโดยใหแยกจายปละ 33,000 บาท ตอคน จำานวน 3 คน ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.3 หนาท 43 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

1.6 คาใชจายในการศกษาตอ ตงไว 160,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการศกษาตอหลกสตรครศาสตรบณฑต สาขาการศกษาปฐมวย สำาหรบผชวยครผดแลเดกฯของศนยเดกเลก 4 ศนย ตามโครงการความรวมมอในการพฒนาบคลากรทางการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถนกบมหาวทยาลยราชภฏสวนดสต ยทธศาสตรท 5 แนวทางการพฒนาท 5.3 หนาท 43 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

1.7 คาสงเคราะหเบยยงชพผสงอาย ตงไว 8,712,000 บาท

เพอจายคาเบยยงชพผสงอาย จำานวน 1,452 คน ๆละ 500 บาท/เดอน ระยะเวลา 12 เดอน เปนเงน 8,712,000 บาท ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.5 หนาท 31 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

120

1.8 คาสงเคราะหผพการ ตงไว 1,236,000 บาท

เพอจายเปนคาสงเคราะหผพการ จำานวน 206 คน ๆละ 500 บาทตอเดอน ระยะเวลา 12 เดอน เปนเงน 1,236,000.-บาท ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.5 หนาท 31 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

1.9 คาสงเคราะหผตดเอดส ตงไว 540,000 บาท

เพอจายเปนคาสงเคราะหผตดเชอเอดสจำานวน 90 คนคนละ 500 บาท/เดอน ระยะเวลา 12 เดอน เปนเงน 540,000.-บาท ยทธศาสตรท 2 แนวทางการพฒนาท 2.5 หนาท 31 ลำาดบท 3 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

1.10 คาสนบสนนกองทนสวสดการชมชน ตำาบลแมกา ตงไว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาสวสดการใหแกสมาชกกองทนสวสดการชมชน ตำาบลแมกา สนบสนนการดำาเนนงานตามนโยบายของรฐบาลในการสรางหลกประกนความมนคงของชมชนฐานราก ฟ นฟทางสงคม และเสรมสรางความเขมแขงของชมชนในการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน ยทธศาสตรท 1 แนวทางการพฒนาท 1.4 หนาท 25 ลำาดบท 4 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

2. ประเภทเงนสำารองจาย ตงไว 498,400 บาท 1 คาใชจายในกรณจำาเปนเรงดวนเพอบรรเทาความเดอดรอนของ

ราษฎรหรอมเหตการณตางๆทไมอาจคาดหมายไดลวงหนา ตงไว 498,400 บาท ยทธศาสตรท 4 แนวทางการพฒนาท 4.2 หนาท 36 ลำาดบท 2 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในดานการดำาเนนงานอน (00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

121

¹€ทศ... · web view(3) ค าชดใช ค าเส ยหายหร อค าส...

Documents