CATEDRA : SEGURIDAD INDUSTRIAL

CATEDRATICO : ING. ANDRES CORCINO ROJAS QUINTO

ALUMNOS :

ALEJO POMA, Leonel

PEREIRA HUERTA, Favio

TRAVEZAÑO COLQUI, Abigail

VALENZUELA CASIMIRO EMANUEL

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL ALMACEN

GENERAL DE REACTIVOS QUIMICOS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL

PERÚ

2015

PRÓLOGO

El presente proyecto tiene como objetivo implementar un sistema de seguridad en función

de conseguir información objetiva, fiable y comparable que contribuya a que las

autoridades de dicho departamento tengan una visión real de la problemática que enfrenta

el Almacén de Reactivos Químicos de la Universidad Nacional del Centro del Perú, y el de

proponer metodologías y herramientas que permitan prevenir y controlar los posibles

riesgos que existen.

La ejecución de este proyecto contó con una participación protagónica del Jefe General de

Laboratorios de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Dr. Andrés Corcino Rojas

Quinto, desde la formulación del proyecto pasando los programas operativos, así como la

ejecución de las acciones. Este proceso refleja dos partes del trabajo. La primera de

identificación de necesidades y debilidades en los países. La segunda consistente en la

formulación y ejecución de acciones que apunten a la búsqueda de soluciones.

Para ello el proyecto realizará un Diagnostico Situacional del Almacén de Reactivos

Químicos, para que estos puedan ser objeto de futuras intervenciones con el fin de

fortalecerlos, más allá de los resultados que actualmente ofrecen.

Conforme a ello, los resultados que se presentan a continuación dan cuenta de una mirada

desde la situación encontrada en el lugar implicado, su quehacer y las conclusiones o

recomendaciones pertinentes.

INTRODUCCIÓN

En mayor o menor medida, las universidades suelen utilizar productos químicos para el

desarrollo de su actividad educativa. En todo caso, las condiciones en las que estos

productos son almacenados en las instalaciones de la universidad y la forma en que se

manipulan dichos productos en los almacenamientos son clave para evitar accidentes.

En función del tipo de almacenamiento de que se trate, la instalación deberá cumplir

determinadas condiciones técnicas destinadas a evitar siniestros y reducir las

consecuencias ante cualquier incidente. Periódicamente se deben realizar controles y

revisiones de las instalaciones para comprobar que los elementos más importantes de la

misma se encuentran en buen estado y funcionan adecuadamente y, si fuese necesario,

tomar medidas para corregir las posibles deficiencias. Por otro lado, los encargados realizan

diversas operaciones en los almacenamientos de productos químicos (carga y descarga,

trasvases, desplazamientos, mantenimiento, limpieza, etc.), las cuales pueden suponer

situaciones peligrosas (contacto con los productos, derrames, incompatibilidades en el

almacenamiento, trabajos en espacios confinados, etc.), por lo que requerirán una

adecuada formación y la adopción de las precauciones necesarias para evitar que un error

humano pueda desencadenar un accidente. Además, los almacenamientos deben disponer

de un plan para prever cualquier emergencia que pueda producirse en la instalación, con-

siderando la forma precisa de controlarla por el personal del establecimiento y la posible

actuación de los servicios externos.

Considerando los diversos aspectos que se tienen que tener en cuenta para un

almacenamiento seguro de productos químicos, este documento tiene por objeto el de

realizar un Diagnóstico Situacional del Almacenamiento de Reactivos Químicos de la

Universidad Nacional del Centro del Perú.

JUSTIFICACION

El Jefe General De Laboratorios De La Universidad Nacional Del Centro Del Perú consiente

de la problemática que enfrenta el Almacén De Reactivos Químicos, ha venido trabajando

intensamente mediante la ejecución de una serie de actividades que tienen como objetivo

fortalecer las debilidades que esta área presenta.

Se planteó la necesidad de realizar un diagnóstico que permitiera conocer la situación actual

del almacén, con el objetivo de determinar los aspectos en los que se deben reforzar,

partiendo de la necesidad de la distribución en las distintas facultades de la universidad con

fines educativos.

Bajo esta mirada, el almacén juega un papel fundamental, en la medida que corresponde a

este el almacenamiento adecuado en la distribución de los reactivos químicos en perfecto

estado. Para lograr este objetivo, el almacén debe contar con determinados requisitos

mínimos indispensables que le permitan cumplir, no solo con las exigencias normativas, sino

también con los parámetros que en el orden nacional se establecen para llevar a cabo un

adecuado almacenamiento.

Es importante anotar que este sería el primer diagnóstico y que los resultados serán un

insumo importante para el diseño y desarrollo de estrategias de fortalecimiento de los

mismos, así como para determinar las necesidades de capacitación de los encargados, las

necesidades de tecnología para realizar el inventario y la seguridad del mismo.

Como punto de partida, este diagnóstico debe constituirse una herramienta importante

para considerar el almacenamiento de los reactivos. Corresponde los responsables evaluar

los resultados, analizar las condiciones tecnológicas y normativas (legales y de control de

calidad).

OBJETIVOS

Optimizar los procesos académicos, administrativos y de servicios a terceros

realizados en el Almacén General de Reactivos Químicos de la UNCP.

Identificar y ordenar los innecesarios organizando los ambientes y áreas de

almacenamiento. Establecer un control visual y generar un plan de mejora continua. Corregir los errores eficientemente.

MISION

Favorecer en la formación de estudiantes en el campo de la docencia de la química y su saber disciplinar, mediante el fortalecimiento de actividades prácticas de investigación y docencia que apunten a la construcción de conocimiento científico y contribuya al desarrollo científico de Huancayo y del País, como también Proveer de productos y materiales químicos a todas las facultades de la Universidad Nacional del centro del Perú con una mejora continua en cuanto a la calidad, disponibilidad, seguridad, control y cuidado del ambiente y de esta manera complementar la logística del Almacén General de Reactivos Químicos de la UNCP.

VISION

Nuestra visión es mejorar constantemente nuestra actividad mediante un trabajo continuo.

Permanecer a la vanguardia en el desarrollo, mejora en el control, cuidado y prevención en

los reactivos químicos como también en su entorno basándonos en las leyes y normas que

rigen en nuestro país, dándole al estudiante facilidades en su formación como profesional

para ser competentes y colaborar con el desarrollo del País. Alcanzar los objetivos

dependerá de la excelencia del trabajo aportado por el personal administrativo, académico

y los estudiantes universitarios.

MUESTRA DEL ALMACEN GENERAL

RECOLECCIÓN DE DATOS

Se aplicaron las herramientas metodológicas de diagnóstico, que previa aplicación y análisis

proporcionaron la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas), de

utilidad para la toma de decisiones en cuanto al fortalecimiento de la capacidad

institucional.

De esta forma se visitó el Almacén De Reactivos Químicos De La UNCP, donde se

encontraron varias deficiencias. En la siguiente tabla se mostrara el acta de resultados del

primer requerimiento elaborado por la SUNAT:

Tabla N°1

Inspección física del domicilio legal y/o establecimientos anexos donde se realizan las

actividades con los Bienes Fiscalizados inscritos en el Registro Para El Control De Bienes

Fiscalizados.

¿Existe establecimiento? SI No

SUSTENTO: Se verificó la estructura física del establecimiento ubicado en Av. Mariscal Castilla Km 5 Mz A Lote 1 Urb. Ciudad Universitaria.

X

¿El usuario realiza actividades fiscalizadas en el establecimiento declarado en el registro?

SI No

SUSTENTO: Realiza actividades de almacenamiento, compra local y consumo de insumos químicos controlados.

X

¿La actividad económica que realiza el usuario guarda relación con la declarada en el RUC?

SI No

SUSTENTO: Se dedica a realizar actividades de educación superior lo cual guarda relación con lo declarado en la ficha RUC.

X

Así mismo SUNAT realizó la verificación documentaria del establecimiento:

TABLA N°2

Documentación domiciliaria SI NO Observaciones

Original de Licencia Municipal de Funcionamiento del Domicilio Legal y/o Establecimientos Anexo, cuando corresponda; de ser el caso Declaración Jurado de permanencia en el giro presentada a la Municipalidad.

X El usuario no cuenta con licencia de funcionamiento sin embargo indico que la entidad cuenta con un documento de autorización emitido por la ANR.

Original de fotocopia simple del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil-ITSDC o ITSE-CENEPRED vigente y correspondiente a las actividades fiscalizadas registradas.

X No cuenta con algún documento que garantice el cumplimento de las condiciones de seguridad.

Origina del contrato de arrendamiento o de la ficha registral de propiedad del inmueble, o del documento adjuntado a su solicitud de inscripción, que acredite la posesión o propiedad del mismo, del ser el caso los recibos de pago de arrendamiento.

X En el momento de la verificación el usuario no contaba con el documento físico, que acredite la propiedad del inmueble.

Documento expedido por la autoridad competente de corresponder (MINEM, OSINERGMIN, etc)

X No corresponde.

PERSONAL

En la actualidad prestan su servicio al almacén dos funcionarios, de los cuales uno es un

profesional químico y el otro colabora en la parte administrativa del laboratorio.

Tabla N”3. Profesionales Químicos del Almacén

Cargo Inicio funciones

desde

Tipo de documento

N° documento

Apellidos y Nombres

Responsable del establecimiento

- DNI 19817308 ROJAS QUINTO, Andrés Corcino

Es importante destacar que el Responsable del Almacén indicó que viene tramitando la

actualización de la información en el registro respecto al responsable técnico del

establecimiento.

INSTALACIONES

El almacén no cuenta con los siguientes documentos legales:

Licencia de Funcionamiento

Certificado de Inspección Técnica de Seguridad y Defensa Civil

Documento que acredite la propiedad del inmueble.

En la inspección se pudo apreciar que el establecimiento se encuentra en precarias

condiciones:

No cuenta con sistemas de ventilación como campanas de extracción o

ventanas

El almacén se encuentra ubicado en sótano

No existe buena iluminación

No tiene sistemas de refrigeración para reactivos biológicos

No cuenta con indumentaria de protección personal

Los estantes donde se guardan los reactivos químicos están en mal estado

Falta orden en los reactivos, no existen etiquetas para diferenciarlos

No cuenta con un extintor para casos de emergencia, ya que en este almacén

se encuentran reactivos inflamables

No existe señalizaciones de seguridad

No cuenta con un plan de contingencias para casos de derrames, fugas,

incendios, robos u otros.

SISTEMAS COMPUTARIZADOS

El área no dispone de los procedimientos para el manejo de la información generada. El

inventario se realiza de manera manual, con una ficha donde se contabilizan uno a uno los

reactivos.

INSUMOS QUÍMICOS

Según el último inventario realizado en el mes de setiembre el almacén cuenta con los

siguientes bienes fiscalizados registrados:

Óxido de magnesio, de manganeso, plomo y de zinc.

Pectina

Pentanoato de calcio

Pepsina

Peptona

Permanganato de potasio

Perborato de sodio

Perclorato de potasio

Peróxido de hidrógeno

Peróxido de sodio

Persulfato de amonio y potasio

Piridoxina

Pirita

Plata

Platino

Plomo metálico

Purpurato de amonio

Quinalizarina

Reactivo de biuret, nessler,eber, venedict, viuret, ditizona, etilendiamina y

para grupo sanguíneo

Readycultcoliform

Resorcinol

Rolamina

Rojo fenol

Rojo congó

Rojo de metilo

Sacarosa

Safranina

Salicilato de sodio

Silica gel

ALMACENAMIENTO

Se verificó que se cuenta con un almacén principal de un área aproximada de 10m x 20 m,

donde 4m de los cuales se usa para los IQBF. Se cuenta con personal temporal que se

encarga del almacén, Liliana Martha Navarro Esteban.

No se tiene hojas de seguridad, así mismo no cuenta con un plan de contingencia en caso

de derrame, fugas, robos u otros.

No se cuenta con el registro diario de consumo.

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y/O MANIPULACIÓN

El área de producción, consumo y/o manipulación se encuentra ubicado

dentro de la universidad que corresponde al área de laboratorio de cada

facultad.

Cada facultad considerada como área de consumo, cuenta con un área de

almacenamiento temporal que tiene un responsable.

Cuenta con equipos SOCKLET, decantadores y con instrumentos de

laboratorio.

Los responsables de los reactivos químicos son los encargados de cada

facultad.

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE LOS REACTVOS

QUÍMICOS

La adquisición de los reactivos y materiales de laboratorio comienza por la solicitud de cada

facultad y sede mediante el sistema SIGA por el cual mandan las listas de los productos que

necesitaran esto se hace en base a los manuales de laboratorio. Seguidamente estos se

envían a la Oficina de Adquisiciones y Almacenamiento donde realizarán el pedido, las

empresas proveedoras entraran a un concurso de precios, se realiza un cuadro comparativo

donde se analiza la presentación, calidad y precio de cada uno esta actividad es realizada

por el Jefe General de Laboratorios, se da la buena pro y se solicita transporte para el envío

de los productos.

Seguidamente los reactivos y materiales llegarán al almacén donde se verifique que lleguen

en buen estado y en las condiciones en las que se realizó el contrato, por último se realiza

la distribución a las diferentes facultades y sedes.

CONVOCATORIA

Se realiza el aviso público anunciando el inicio de la licitación para la adquisición de

reactivos químicos a las distintas empresas proveedoras, donde se especifican los

datos más esenciales para permitir la libre participación de los interesados, así

como, el plazo o fecha para adquirir las bases e inscribirse en el concurso. Este

proceso es realizado por el Área de Abastecimiento de la Universidad Nacional del

Centro del Perú.

En la licitación se da una breve descripción de los productos que se concursa, los

mismos que se encuentran en las bases.

Se indica la cantidad y las unidades en las que se compraran los reactivos químicos

y materiales de laboratorio.

En la misma se detalla el día, hora y lugar de la junta de aclaraciones. Se señala el

lugar, día y hora en la que se recibirán las propuestas. Y por último se detalla

específicamente los lugares donde se llevaran a cabo cada etapa.

JUNTA DE ACLARACIONES

Todo el proceso de compra gira en torno a esta. Nos sirve para tener aclaradas las

dudas y especificaciones en el momento adecuado. Desafortunadamente, esta

etapa generalmente es pasada por alto porque consideran que no es trascendental,

ya que se puede tener fácil acceso a las actas vía internet.

INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS

En esta etapa se completan todos los requisitos que han sido solicitados en la

convocatoria, se cuidan todos los aspectos requeridos y formalidades solicitadas. Es

necesario establecer lineamientos para la correcta integración de los documentos

que se solicitan, para evitar que se descalifique a la empresa en la etapa de la

revisión de propuestas técnicas y así asegurar la participación en la etapa

económica.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se hace entrega de los requisitos solicitados dentro de la convocatoria y con las

formalidades especificadas en las mismas. Pueden ser físicas, electrónicas o ambas.

Generalmente en nuestro caso se hace de manera electrónica lo que facilita la

comunicación con el proveedor.

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PROPOSICIONES

Es un análisis técnico y económico de cada proposición conforme a los criterios de

evaluación que se encuentran dentro de la convocatoria o bases de la Licitación

Pública.

Se tiene que cumplir los requisitos solicitados, donde intervienen los aspectos

legales y administrativos. Así mismo se hace un estudio donde se establecen los

precios convenientes para el producto.

Esta etapa es realizada por el Responsable del Almacén de Reactivos Químicos, el

Ingeniero Andrés Rojas Quinto y su Secretaria, los cuales se encargan de revisar las

diversas propuestas tomando en cuenta la calidad del producto, la presentación, la

garantía y el precio.

FALLO

Una vez que se realizó la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudica al

licitante cuya oferta haya resultado solvente, porque cumple con los requisitos

legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria y por lo tanto

garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

A continuación se presenta un ejemplo de una orden de compra realizada por la empresa

BACAME MEDICA S.A.C.:

2.3.1.9.1.99 – OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA

CONTROL PREVIO

DEPENDENCIA: 0.0017-JEFATURA GENERAL DE LABORATORIOS Fte.Fto: 09-RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

REFERENCIA: BACABE MEDICA S.A.C. TELEFONO/e-mail: Teléfono:01-4236278/964936839 R.U.C. N°: 20131906405 DIRECCIÓN: CANTA NRO. 993 LIMA- LIMA- LA VICTORIA

Emitir el comprobante de pago a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ Entregar los siguientes bienes a: ALMACÉN CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL UNITARIO

1 16 Unidad CLORURO DE HIERRO (III) ANHIDRO x 500G (LOBA CHEMIE-INDIA)

44.70 715.20

3 12 Unidad CLORURO DE MAGNESIO (II) ANHIDRO x 250G (LOBA CHEMIE-INDIA)

40.00 480.00

5 10 Unidad CLORURO DE NIQUEL (II) ANHIDRO 98% x 250G (LOBA CHEMIE-INDIA)

167.00 1670.00

8 20 Unidad CLORURO DE POTASIO P.A. 99.5% x 250G (LOBA CHEMIE-INDIA)

90.00 1800.00

9 10 Unidad CLORURO DE SODIO P.A. 9% x 500G (LOBA CHEMIE-INDIA) 32.00 320.00

10 12 Unidad CLORURO DE ZINC P.A. 98% x 250G (LOBA CHEMIE-INDIA) 60.00 720.00

12 16 Unidad COBRE EN LÁMINAS APROX. 0.1mm DE ESPESOR x 250G (LOBA CHEMIE-INDIA)

200.00 3200.00

GARANTÍA: 12 MESES SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 0150-2015-OAA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTADO N°0134

8905.20

PLAZO DE ENTREGA: 25 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA En caso de incumplimiento: Se aplicará el Art. 138° y/o 237° del D.S: N°184-2008-EF, D.S. N°184-2008-EF, D.S. n°138-2012-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el que corresponda por analogía.

LEGISLACION

Para el almacenamiento de reactivos químicos no basamos en leyes y normas técnicas:

Ley de Control de Insumos y Productos Fiscalizados (IQF) 29037

Según el Artículo 4 los insumos químicos y productos fiscalizados son:

Acetona

Acetato de Etilo

Ácido Sulfúrico

Ácido Clorhídrico y/o Muriático

Ácido Nítrico

Amoníaco

Anhídrido Acético

Benceno

Carbonato de Sodio

Carbonato de Potasio

Cloruro de Amonio

Éter Etílico

Hexano

Hidróxido de Calcio

Hipoclorito de Sodio

Kerosene

Metil Etil Cetona

Permanganato de Potasio

Sulfato de Sodio

Tolueno

Metil Isobutil Cetona

Xileno

Óxido de Calcio

Piperonal

Safrol

Isosafrol

Acido Antranílico

El reglamento deberá indicar las diferentes denominaciones que se utilizan en el ámbito

nacional o internacional para referirse a cualquiera de estos productos que figuran en el

Sistema Armonizado de' Designación y Codificación de Mercancías (SA) de la Organización

Mundial de Aduanas (OMA). Mediante Decreto Supremo se podrán incorporar nuevos

insumos químicos, productos o mezclas constituidas sobre la base de los insumos

señalados, o retirar alguno de los consignados en la lista antes indicada, requiriéndose un

informe técnico del Comité de Coordinación Interinstitucional e informe favorable del

Ministerio de la Producción y del Ministerio del Interior. El citado decreto supremo será

refrendado por los titulares de ambos Ministerios.

NTP ISO IEC 17025:2006

Es una normativa internacional desarrollada por ISO (International Organization for

Standardization) en la que se establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios

de ensayo y calibración. Se trata de una norma de Calidad, la cual tiene su base en la serie

de normas de Calidad ISO 9000. Aunque esta norma tiene muchos aspectos en común con

la norma ISO 9001, se distingue de la anterior en que aporta como principal objetivo la

acreditación de la competencia de las entidades de Ensayo y calibración, por las entidades

regionales correspondientes.

Esta norma es aplicada por los laboratorios de ensayo y calibración con el objetivo de

demostrar que son técnicamente competentes y de que son capaces de producir

resultados técnicamente válidos.

Estructura:

1. Objeto y campo de aplicación

2. Normas para consulta

3. Definiciones

4. Requisitos de gestión

I. Organización

II. Sistema de gestión de la calidad

III. Control de documentos

IV. Revisión de solicitudes, ofertas y contratos

V. Subcontratación de ensayos y calibraciones

VI. Compra de servicios y suministros

VII. Servicio al cliente

VIII. Reclamaciones

IX. Control de trabajos de ensayo y/o calibración no conformes

X. Mejora

XI. Acciones correctivas

XII. Acciones preventivas

XIII. Control de los Registros

XIV. Auditorías internas

XV. Revisiones por la dirección

5. Requisitos técnicos: La toma de muestra, la validación de métodos, la verificación

de la trazabilidad y el cálculo de la incertidumbre de la medida en el caso de los

laboratorios de ensayo, el contemplar la posibilidad de incluir interpretaciones y

opiniones en los informes de ensayo.

I. Generalidades

II. Personal

III. Instalaciones y condiciones ambientales

IV. Métodos de ensayo y calibración y validación de métodos

V. Equipos

VI. Trazabilidad de las medidas

VII. Muestreo

VIII. Manipulación de objetos de ensayo y calibración

IX. Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos y calibraciones

X. Informe de los resultados

Manual de Sustancias Químicas usadas en el Procesamiento de Drogas Ilícitas -Proyecto

PRADICAN (Programa Antidrogas Ilícitas en la Comunidad Andina)

Sirve para apoyar a los países de la Comunidad Andina en su lucha contra las drogas

ilícitas. Asi como: Fortalecer los Observatorios Nacionales de drogas, promover la

coordinación entre las organizaciones comunitarias y de la Sociedad civil que trabajan en

desarrollo alternativo, integral y sostenible/incluido el preventivo, promover e incentivar

la vinculación del sector privado en las diferentes etapas de producción y comercialización

de desarrollo alternativo integral y sostenible/preventivo, fortalecer los mecanismos de

control y fiscalización de sustancias químicas y precursores e implementar un programa

integral de capacitación en la materia y contar con Laboratorios Forenses fortalecidos y

con personal capacitado.

SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa)

El SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) es un sistema informático que

simplifica los procesos administrativos siguiendo las normas establecidas por los Órganos

Rectores de los Sistemas Administrativos del Estado.

El SIGA es una aplicación en la cual se ve plasmada toda la normatividad relacionada a las

contrataciones y adquisiciones del estado, en cada una de las interfaces y opciones que

tiene este sistema se puede apreciar todo el proceso logístico que va desde la generación

de los pedidos, el proceso de selección y posteriormente se generan ya sean los contratos,

las órdenes de compra o de servicio. El SIGA es un sistema que trabaja mediante

interfaces con el SIAF, el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) es quien proporciona

esta plataforma a las unidades ejecutoras que cumplan ciertos requerimientos técnicos,

luego de cumplir los requisitos esta implementación se hace de forma gratuita lo cual

supone una gran ventaja para las unidades ejecutoras ya que un sistema similar en el

sector privado tendría un alto costo para la unidad ejecutora. Cabe destacar que este

sistema brinda diferentes tipos de acceso de acuerdo a las funciones que realiza cada

usuario dentro de la entidad. La ofician general de Laboratorios también posee este tipo

de sistema aquí hay un ejemplo de los códigos que poseen algunos reactivos cuando se

hace una orden de compra:

CODIGO DESCRIPCION

050500070069 Sulfato de Cobre pentahidratado

090600040200 Levadura Seca

351000010309 Carbon Activado Granulado

351000020012 1-Butanol

351000020026 1-Propanol

351000020045 2,6-Diclorofenolindofenol,Sal Sodica

Dihidratado

351000020068 2-Propanol

351000020022 Bicarbonato de Amonio

351000020223 Bicarbonato de Potasio

351000020226 Bicarbonato de Sodio

351000020237 Bisulfito de Sodio

351000020315 Carbonato de Amonio

351000020371 Cloruro de Estroncio 6 H20

351000020395 Cloruro de Sodio

351000020400 Cloruro de Zinc

351000020417 Cromato de Potasio

351000020479 Difenilamina

351000020804 Nitrato de Plata

351000020870 Oxalato de Plata

351000020908 Peptona

351000020915 Presulfato de Amonio

351000021103 Sucrosa

351000021108 Sulfato de Alumnio

351000021112 Sulfato de Amonio

351000021181 Tetracloruro de Carbono

351000021404 EDTA(Ácido Etilendiamino

Tetracetico)

351000021983 Glucosa

351000022022 Bromuro de Sodio

351000022026 Ninhidrina

351000022104 Cianuro de Sodio

351000022127 Molibdato de Amonio

351000022180 Fosfato de Sodio Dibasico Anhidro

351000022255 Diclorometano

351000022377 Oxalato de Amonio

351000022461 Tiosulfato de Sodio

351000022468 Bicarbonato de Sodio

351000022505 Sulfato de Manganeso

351000023169 Yoduro de Sodio

351000023200 Aceite de Inmersion

351000023202 Nitrato de Cadmio

351000023205 Cloruro de Cobalto Hexahidratado

351000023221 Tartrato de Antimonio Potasico

351000023229 Pepsina

351000023257 Acido Picrico

351000023294 Cloruro de Calcio Dihidratado

351000023309 Cloruro de Amonio

351000023312 Cloruro de Hierro Hexahidratado

351000023321 Permanaganato de Potasio

351000023353 Dicromato de Potasio

351000023444 Nigrosina

351000023510 Resorcinol

351000023544 Balsamo de Canada

351000023612 Acido Acetico Glacial

351000023638 Acido Sulfosalicilico

351000023665 Acetato de Plomo

351000023691 Yoduro de Potasio

351000023770 Bicromato de Potasio

351000023806 Yodo Metalico

351000023866 Oxalato de Potasio

351000023873 Sulfato de Magnesio Anhidro

351000023879 Sulfato de Cobre Anhidro

351000023939 Sulfato de Potasio

351000023958 Acido Oxalico

351000023962 Citrato Trisodico

351000023964 Citrato de Sodio

351000024065 Cloruro de Calcio Anhidro

351000024076 Oxalato de Amonio Mono hidratado

351000024090 Acetato de Amonio

351000024140 Acido Tartarico

350000024144 Cianuro de Potasio

351000024199 Reactivo de Fehling A

351000024200 Reactivo de Fehling B

351000024209 Acido Ascorbico

351000024210 Sacarosa

351000024230 Tatrato de Sodio y Potasio

351000024360 Nitrato de Cobalto

351000024388 Cloruro de Bario Dihidratado

351000024417 Cloruro de Cobre(II)

351000024434 Carbonato de Calcio

351000024161 Fluoruro de Amonio

351000024464 Cloroformo

351000024482 Nitrato de Magnesio Hexahidratado

351000024488 Formaldehido

351000024494 Nitrato de Cobre

351000024497 Silicagel

TRANSPORTE

No realiza actividad de transporte y/o servicio de transporte a bienes fiscalizados.

Si bien no se realiza la actividad de transporte es necesario de esta actividad para el traslado

de los reactivos químicos de la ciudad de Lima al Almacén Central de la UNCP ubicado en la

ciudad de Huancayo. Ha habido muchos problemas con esta área debido a la burocracia

que se maneja, los pedidos de transporte al área administrativa se tienen que hacer un año

antes lo que resulta muy perjudicial para compras que se realizan en el transcurso de este.

El proceso para la solicitud de transporte resulta ser muy engorroso, a veces tarda varios

días lo que implica la devolución de los productos a los proveedores ya que la SUNAT no

permite que estos estén almacenados más de 25 días, lo cual conlleva a la perdida de los

reactivos químicos.

DISTRIBUCIÓN

Una de las funciones que realiza el almacén es el de distribuir los insumos necesarios a los

distintos áreas de la universidad.

ALM

AC

EN C

ENTR

AL

LAB. DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Resp. Flor de Maria Peña Rivera

LAB.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Resp. Oriol Jimenez Galván

LAB. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Resp. Andrés Taipe Cárdenas

LAB. DE FACULTAD DE FORESTALES Resp. Hernan Baltazar Castañeda

LAB. DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA Resp. Anibal Cárdenas Ayala

LAB. DE LA FACULTAD DE METALURGIA Y MINERALES

Resp. Hector Gilbonte Zárate

LAB. DE LA FACULTAD DE ING. DE MINAS Resp. Eliseo Castro León

LAB. DE LA FACULTAD DE ING. QUÍMICAResp. Hernan Ávila Pomalaya, Hugo

Rodriguez

LAB. DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA Resp. Rodolfo Orihuela Calderón

LAB. DE LA SEDE JUNIN

LAB. DE LA SEDE SATIPO

LAB. SEDE TARMA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y POSICIÓN JERÁRQUICA PROPUESTA PARA LA UNIDAD

Para el Almacén General de Reactivos Químicos de la UNCP se propone una estructura organizacional de tipo vertical formada por el Jefe de Unidad, Especialista en Sustancias Químicas, Chofer y Ayudantes. Este organigrama presenta líneas de jerarquía directa entre el Jefe de Unidad y los cargos de Chofer y Ayudante, con el cargo de Especialista de Sustancias Químicas como personal de apoyo (Staff) al Jefe de Unidad. El Almacén General de Reactivos Químicos de la UNCP se ubicara dentro de la estructura organizativa de la Gerencia General del almacén de la UNCP como Unidad Staff de apoyo directo al cargo de Gerente General del almacén de la UNCP.

Organigrama de la Unidad de Planeación y Control de Sustancias Químicas.

De igual forma se elaboró el manual de organización para el Almacén General de

Reactivos Químicos de la UNCP en el cual se describe la misión, visión, valores, políticas

de calidad, objetivos, así como las atribuciones, marco jurídico, estructura organizativa,

objetivo y funciones de la unidad.

El desarrollo de este Manual de Organización, del organigrama y de las descripciones de

cargo, permite definir de manera clara los objetivos y funciones de la unidad, así mismo

establece las bases para la realización y documentación de las prácticas operativas y

procedimientos llevados a cabo en la Unidad de Planeación y Control de Sustancias

Químicas. Igualmente sirven como instrumento informativo de consulta general, para

divulgar las funciones y objetivos, y definir al personal que labora en la unidad cuáles son

sus tareas y actividades necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos y

funciones de la unidad, cumpliendo con la normativa y contribuyendo así al logro de los

objetivos.

ANALISIS FODA PARA DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR EN LA UNIDAD Fue necesaria la aplicación de la matriz FODA como una herramienta para determinar las estrategias a seguir para la implementación de medidas correctivas y acciones que permitan mejorar el funcionamiento de la unidad.

Factores Internos. Fortalezas

Trato directo con los proveedores.

Buena relación con los proveedores.

La unidad maneja directamente el traslado de las sustancias.

Responsable con conocimiento de las condiciones de operación de los distintos reactivos químicos.

Capacidad de adaptación al cambio.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Debilidades

Falta de personal para el traslado de sustancias químicas.

Falta de datos históricos confiables sobre los niveles de consumo y niveles de stock lo que no permite hacer pronósticos en las demandas de consumo.

Flota de vehículos para el traslado de sustancias químicas es insuficiente.

Incertidumbre en la información sobre el consumo y las dosis de sustancias químicas aplicadas en las distintas sedes.

Falta de medios adecuados para la carga y descarga de las sustancias.

Falta de un sistema de información para el manejo de la data asociada a la gestión de inventario de sustancias químicas.

Retrasos en la generación de solicitudes de sustancias químicas. Factores Externos Oportunidades

Realización de cursos para el manejo y traslado de sustancias químicas.

Programar visitas para constatar la capacidad y condiciones de almacenamiento.

Realizar convenios con los proveedores para realizar visitas técnicas e intercambiar información sobre el manejo y almacenamiento de las sustancias.

Adiestramiento del personal en el manejo del Software administrativo.

Mejoramiento de los procesos y métodos de trabajo.

Diseño de una base de datos para registrar los consumos históricos de las sustancias.

Fomentar las buenas relaciones con los proveedores de bienes materiales y servicios de la unidad.

Amenazas

Retrasos en el recojo de los reactivos comprados en la ciudad de Lima por falta de transporte, lo que implica una perdida ya que se tiene que devolver a los proveedores.

Falta de información confiable por parte de la Gerencia de Operaciones sobre los niveles de Stock y consumo de las sustancias.

Incumplimiento o cumplimiento parcial en la entrega de las sustancias por parte de los proveedores.

Cumplimiento de la vida útil de la flota para el traslado de las sustancias.

Se deben cubrir grandes distancias para el abastecimiento.

Condiciones de almacenamiento deficientes en los almacenes de sustancias químicas.

Retrasos en procesos administrativos y logísticos para generar nuevas Órdenes de Compra.

Estrategias de la Matriz FODA. Estrategias Fortalezas-Oportunidades (FO)

Desarrollar programas de entrenamiento a los empleados de la unidad en el manejo y normativas para el manejo y traslado de sustancias químicas.

Establecer recomendaciones tendientes a mejorar las condiciones de almacenamiento y manejo de las sustancias.

Realizar convenios con los proveedores para el intercambio de información sobre el correcto manejo y almacenamiento de sustancias químicas.

Desarrollar un plan de mejora continua de los procesos llevados a cabo por la unidad.

Estrategias Debilidades-Oportunidades (DO)

Establecer los lineamientos para el diseño de una base de datos para el registro de la información concerniente a la administración de inventarios.

Realizar estudios tendientes a mejorar los métodos y medios para la carga, descarga y manejo de las sustancias químicas.

Realizar un estudio de tiempos con la finalidad de obtener el tamaño óptimo de la flota de vehículos y el personal necesarios para el traslado de sustancias químicas.

Consolidar formatos para la recolección de los datos concernientes al consumo y dosis de sustancias químicas aplicadas en las sedes.

Velar por la correcta dotación y uso de los equipos para el manejo de las sustancias químicas.

Estrategias Fortalezas-Amenazas (FA)

Verificar el estatus en la tramitación del permiso necesario para el traslado de las sustancias químicas.

Optimizar los procesos administrativos llevados a cabo por la unidad, con la finalidad de agilizar las gestiones.

Fomentar y mantener las buenas relaciones con los proveedores.

Diseñar cronogramas para el abastecimiento de las sedes más distantes.

Optimizar los procesos administrativos para la creación de solicitudes para la compra de sustancias químicas.

Diseñar planes de mantenimiento para los vehículos que realizan el traslado de sustancias y velar por el cumplimiento de estos planes.

Estrategias Debilidades-Amenazas (DA)

Estandarizar un formato para la recolección y manejo de los niveles de stock y consumos de las diferentes sedes, con la finalidad de facilitar el manejo de la información para la programación de los traslados y despachos de las sustancias.

Coordinar el desarrollo de una aplicación para el manejo de los datos históricos de los consumos en las diferentes sedes.

Optimizar las condiciones del almacén de sustancias químicas, con la finalidad de mejorar el uso del espacio físico y las condiciones de almacenamiento del producto, mejorando así la vida útil de las sustancias que allí se resguardan.

Matriz FODA Unidad de Planeación y Control de Sustancias Químicas

ALMACEN GENERAL DE REACTIVOS QUÍMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL

PERÚ

FORTALEZAS

Trato directo con los proveedores.

Buena relación con los proveedores.

La unidad maneja directamente el traslado de las sustancias.

Responsable con conocimiento de las condiciones de operación de los distintos reactivos químicos.

Capacidad de adaptación al cambio.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

DEBILIDADES

Falta de personal para el traslado de sustancias químicas.

Falta de datos históricos confiables sobre los niveles de consumo y niveles de stock lo que no permite hacer pronósticos en las demandas de consumo.

Flota de vehículos para el traslado de sustancias químicas es insuficiente.

Incertidumbre en la información sobre el consumo y las dosis de sustancias químicas aplicadas en las distintas sedes.

Falta de medios adecuados para la carga y descarga de las sustancias.

Falta de un sistema de información para el manejo de la data asociada a la gestión de inventario de sustancias químicas.

Retrasos en la generación de solicitudes de sustancias químicas.

OPORTUNIDADES

Realización de cursos para el manejo y traslado de sustancias químicas.

Programar visitas para constatar la capacidad y condiciones de almacenamiento.

Realizar convenios con los proveedores para realizar visitas técnicas e intercambiar información sobre el manejo y almacenamiento de las sustancias.

Adiestramiento del personal en el manejo del Software administrativo.

Mejoramiento de los procesos y métodos de trabajo.

Diseño de una base de datos para registrar los consumos históricos de las sustancias.

Fomentar las buenas relaciones con los proveedores de bienes materiales y servicios de la unidad.

ESTRATEGIAS FORTALEZAS-OPORTUNIDADES (FO)

Desarrollar programas de entrenamiento a los empleados de la unidad en el manejo y normativas para el manejo y traslado de sustancias químicas.

Establecer recomendaciones tendientes a mejorar las condiciones de almacenamiento y manejo de las sustancias.

Realizar convenios con los proveedores para el intercambio de información sobre el correcto manejo y almacenamiento de sustancias químicas.

Desarrollar un plan de mejora continua de los procesos llevados a cabo por la unidad.

ESTRATEGIAS DEBILIDADES-OPORTUNIDADES (DO)

Establecer los lineamientos para el diseño de una base de datos para el registro de la información concerniente a la administración de inventarios.

Realizar estudios tendientes a mejorar los métodos y medios para la carga, descarga y manejo de las sustancias químicas.

Realizar un estudio de tiempos con la finalidad de obtener el tamaño óptimo de la flota de vehículos y el personal necesarios para el traslado de sustancias químicas.

Consolidar formatos para la recolección de los datos concernientes al consumo y cantidad de sustancias químicas.

Velar por la correcta dotación y uso de los equipos para el manejo de las sustancias químicas.

AMENAZAS

Retrasos en el recojo de los reactivos comprados en la ciudad de Lima por falta de transporte, lo que implica una perdida ya que se tiene que devolver a los proveedores.

Falta de información confiable por parte de la Gerencia de Operaciones sobre los niveles de Stock y consumo de las sustancias.

Incumplimiento o cumplimiento parcial en la entrega de las sustancias por parte de los proveedores.

Cumplimiento de la vida útil de la flota para el traslado de las sustancias.

Se deben cubrir grandes distancias para el abastecimiento.

Condiciones de almacenamiento deficientes en los almacenes de sustancias químicas.

Retrasos en procesos administrativos y logísticos para generar nuevas Órdenes de Compra.

ESTRATEGIAS FORTALEZAS-AMENAZAS (FA)

Verificar el estatus en la tramitación del permiso necesario para el traslado de las sustancias químicas.

Optimizar los procesos administrativos llevados a cabo por la unidad, con la finalidad de agilizar las gestiones.

Fomentar y mantener las buenas relaciones con los proveedores.

Diseñar cronogramas para el abastecimiento de las sedes más distantes.

Optimizar los procesos administrativos para la creación de solicitudes para la compra de sustancias químicas.

Diseñar planes de mantenimiento para los vehículos que realizan el traslado de sustancias y velar por el cumplimiento de estos planes.

ESTRATEGIAS DEBILIDADES-AMENAZAS (DA)

Estandarizar un formato para la recolección y manejo de los niveles de stock y consumos de las diferentes sedes, con la finalidad de facilitar el manejo de la información para la programación de los traslados y despachos de las sustancias.

Coordinar el desarrollo de una aplicación para el manejo de los datos históricos de los consumos en las diferentes sedes.

Optimizar las condiciones del almacén de sustancias químicas, con la finalidad de mejorar el uso del espacio físico y las condiciones de almacenamiento del producto, mejorando así la vida útil de las sustancias que allí se resguardan.

MAPA DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE MATERIALES El mapa de procesos permite identificar de manera clara y precisa los procesos claves, los procesos de dirección y apoyo; estableciendo las relaciones existentes entre ellos. Igualmente se puede visualizar de forma notoria los insumos y requisitos del proceso estudiado. Para el Almacén General de Reactivos Químicos de la UNCP se realizó el mapa de procesos que muestra la interacción y relaciones existentes entre los procesos claves llevados a cabo por la unidad y los procesos que sirven de dirección y apoyo. Además se realizó la matriz de caracterización de los procesos productivos o procesos claves realizados por la Unidad donde se puede observar los insumos y requerimientos así como los proveedores, recursos y clientes que intervienen en los procesos. A través del mapa de procesos del Almacén General de Reactivos Químicos de la UNCP se determinó cuáles son los procesos llevados a cabo por la Unidad y definir cuáles son los requisitos y recursos necesarios para el cabal cumplimiento de estos y precisar cuáles son los clientes y proveedores que intervienen en los procesos. El mapa de procesos nos sirve como una herramienta de apoyo que permite ver a simple vista cuales son los procesos que intervienen en el cumplimiento del objetivo fundamental de la unidad y como estos procesos interactúan con los diversos factores de la organización. Asimismo la matriz de caracterización de procesos evidencia como estos se relacionan con los clientes y proveedores tanto internos como externos, con el fin de cumplir con el objetivo de la unidad, contribuyendo a su vez con el cumplimiento de las metas y objetivos de la hidrológica.

Mapa de Procesos Unidad de Planeación y Control de Sustancias Químicas

INDICADORES DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

La realización de estos indicadores cuenta con el apoyo del personal perteneciente a la Unidad, convencidos de la importancia de contar con un medio que permitirá mejorar, ejecutar y definir las variables básicas que deben controlarse, estableciendo límites y tratando de orientarlos a su valor óptimo, con el fin de brindar información sobre la productividad, eficiencia y eficacia de la gestión de la Unidad. Cabe destacar que al implementar estos indicadores se contará con un medio de control interno de sus operaciones lo que permitirá conocer la situación real de sus operaciones, permitiendo detectar y corregir de manera oportuna posibles desviaciones en las metas y objetivos establecidos. El contar con estos indicadores contribuye con el mejoramiento continuo, ya que la medición del desempeño es una herramienta esencial para esto. Asimismo el medir el desempeño de la gestión posibilita a la unidad focalizarse en sus prioridades e identificar cuáles son las áreas o procesos que presentan bajo desempeño. Estos indicadores están basados en los procesos claves o procesos productivos de la Unidad de Planeación y Control de Sustancias Químicas, los mismos son realizados empleando Hojas de Cálculo de tal manera que faciliten las tareas disminuyendo el número de procedimientos, evite la repetición de trabajos, se reduzcan los tiempos de carga y respuesta, se aumenten el grado de confiabilidad de los resultados y la calidad de los reportes, entre otros aspectos con el objetivo de mostrar la información suministrada por los diferentes indicadores. Los indicadores contribuyen como un medio de información y de apoyo al momento de la toma de decisiones y la formulación de las metas deseadas por la unidad basándonos en normas y registros históricos del desempeño de la gestión. Lo primordial que se espera conseguir con la propuesta de estos indicadores es mejorar el desempeño de los trabajos y de la Unidad, que se realizan mediante el seguimiento de los recursos utilizados tanto de mano de obra y de recursos, a través de los resultados obtenidos con la aplicación de esta herramienta, de forma tal que permitan al personal responsables tomar las decisiones adecuadas, para darle solución a situaciones imprevista que se presente. A continuación se muestran los indicadores propuestos.

Indicadores propuestos para la Unidad de Planeación y Control de Sustancias Químicas

NOMBRE OBJETIVO

Porcentaje de abastecimiento Medir el porcentaje de abastecimiento de sustancias químicas a las facultades y sedes en relación con el consumo.

Días de duración del inventario Medir la duración total del stock de sustancias químicas en las sedes y facultades, a fin de contar con información confiable para realizar la programación de suministro de sustancias químicas.

Porcentaje de consumo de la orden de compra

Conocer la cantidad total de sustancia o servicios consumidos de la orden de compra, con el fin de iniciar oportunamente las gestiones pertinentes para la creación de una nueva orden de compra o servicio.

Porcentaje de cumplimiento del proveedor de sustancias químicas

Medir el porcentaje de entrega de sustancias químicas o servicios por parte de los proveedores.

ANEXOS

Fotos de las instalaciones del Almacén General de Reactivos Químicos de la UNCP:

CONCLUSIONES

Por medio de las herramientas de análisis utilizadas se pudo establecer los siguientes

aspectos en cuanto a la prestación de servicios que ofrece el Almacén General de Reactivos

Químicos de la Universidad Nacional del Centro del Perú:

Después de la verificación se puede concluir que es necesario reubicar el

almacén o implementar un sistema de ventilación que permita el trabajo con

las garantías de seguridad que establece la normativa.

Es necesario implementar los protocolos de seguridad correspondientes.

Implementar un plan de contingencias para casos de derrames, incendios,

fugas, robos u otros.

Se concluyó también que es necesario implementar un sistema de seguridad

y salud ocupacional.