伊藤徳宇45521,c,html/45521/20140113-1… · 2...

一般会計

議案第９０号

平成２５年度桑名市一般会計補正予算（第４号）

平成２５年度桑名市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２９０,８９０千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ４７,６６９,４６４千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越

して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。

平成２５年１２月３日提出

三重県桑名市長伊藤徳宇

1

第２表繰越明許費

事業名金額

千円

4 衛生費 1 保健衛生費応急診療所費施設管理費

24,707

6 農林水産業費 1 農林水産業費漁港管理費漁港整備事業費

23,170

8 土木費 2 道路橋りょう費道路施設維持補修費道路ストック対策事業費

11,000

款項

6

第３表債務負担行為補正

　　１　追　加

事　　項期間限度額

千円

議場・委員会室インターネット映像配信業務委託料平成25年度から平成30年度まで

31,015

障害者計画及び障害福祉計画策定業務委託料平成25年度から平成26年度まで

5,476

子ども・子育て支援新制度電子システム整備事業平成25年度から平成26年度まで

29,376

7

第４表地方債補正

１変更

限度額起債の方法

限度額起債の方法

千円千円

合併特例事業 2,223,500 2,234,900

災害関連事業 14,400 38,600

農業施設整備事業

15,100 27,400

水産基盤事業 5,800 7,800

起債の目的

補正前補正後

利率償還の方法

利率償還の方法

証書借入又は証券発行

4.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）

政府資金、地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

証書借入又は証券発行

4.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）

政府資金、地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

8

（人）

長等 3

議員 30

その他の

特別職 1,741

計 1,774

長等 3

議員 30

その他の

特別職 1,743

計 1,776

長等 0

議員 0

その他の

特別職 △ 2

計 △ 2

区分職員数

(人)

(83)

補正後 1,178

(76)

補正前 1,175

(7)

比較 3

補正後

補正前

比　　較

補正後

補正前

比　　較

( )内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

1 特別職

区分職員数

給与費

共済費合計備考報酬給料

期末手当その他の手当

計年間支給率(月分)

（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

167,769 49,490

(3.95)

6,515

（千円）（千円）

41,755 25,720

(2.95)

(3.95)

9,496 24 35,240

4,039 1,729 24 138,662 1,342

303,596 217,259 86,337

140,004

28,051 11,080

132,870

300,639 29,759 60,715 48 391,161 485,355 94,194

(3.95)

補正後

1,446 142,791

(3.95)

46,173

135,215 4,377 1,729 24 141,345

167,769 49,490 217,259 95,776 313,035 補正前

62,299 48 397,759 104,240 501,999

24 39,155 7,018

302,984 32,428

(2.95)

比較

△ 2,331 △ 1,584 0 △ 3,915 △ 503 △ 4,418

0 0 0 △ 9,439 △ 9,439

2 一般職

(１）総括

給与費

△ 2,787

△ 2,345 △ 2,669 △ 1,584 0 △ 6,598 △ 10,046 △ 16,644

△ 2,345 △ 338 0 0 △ 2,683 △ 104

備考

（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

報酬給料職員手当等計共済費合計

9,205,225

4,187,142 3,508,302 7,695,444 1,369,535 9,064,979

128,691 △ 49,890 △ 90,356 △ 140,246

4,365,723 3,379,611 7,745,334 1,459,891

△ 178,581

職員手当

区分扶養手当住居手当通勤手当特殊勤務手当

126,353 39,215 82,135 30,113

△ 3,055 519 55 △ 304

時間外勤務手当

管理職員特別勤務手当

休日勤務手当

（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

296,190 2,327 74,559

129,408 38,696 82,080 30,417 289,960 2,297 91,944

6,230 30 △ 17,385

等の内訳区分

管理職手当期末手当勤勉手当退職手当児童手当市町総合事務組合負担金

地域手当

105,344 131,722

（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

562,663 730,310 67,385 113,313

（千円）

76,234 1,026,786 568,151 881,588 67,585

139,593

△ 3,977 5,452 5,488 151,278 200 △ 7,969 △ 7,871

80,211 1,021,334

48


給料 △ 178,581 昇給に伴う 14,514

増加分

その他の △ 193,095

増減分現に在職する職員数

補正後 1,261 人 0 人 1,261 人

補正前 1,202 人 49 人 1,251 人

増　減 59 人 △ 49 人 10 人

千円

職員手当等 128,691 その他の 128,691 扶養手当 △ 3,055

増減分住居手当 519

通勤手当 55

特殊勤務手当 △ 304

時間外勤務手当 6,230


休日勤務手当 △ 17,385

管理職手当 △ 3,977

期末手当 5,452

勤勉手当 5,488

退職手当 151,278

児童手当 200

市町総合事務組合負担金

地域手当 △ 7,871

△ 7,969

30

(計）

備考

職員数の異動状況

（その他）

（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

区分増減額増減事由別内訳説明

49

平均給料月額

（円）

平均給与月額

（円）

平均年齢

（歳）

平均給料月額

（円）

平均給与月額

（円）

平均年齢

（歳）

職員数構成比職員数構成比職員数構成比職員数構成比職員数構成比職員数構成比職員数構成比職員数構成比

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)

13 2.4 1 0.4

14 2.6 1 2.6 3 1.2

69 12.6 1 2.6 10 6.5 14 5.7

111 20.3 7 17.9 23 15.0 39 16.0

81 14.8 3 7.7 19 12.4 1 14.3 79 32.4 17 17.5

92 16.9 15 38.5 12 7.9 3 60.0 49 20.1 30 30.9 5 5.7

81 14.8 7 17.9 35 22.9 2 40.0 55 22.6 29 29.9 62 71.3

(59) (100.0) (5) (100.0) (4) (100.0) (3) (100.0) (12) (100.0)

34 6.2 5 12.8 21 13.7 1 14.3 4 1.6 3 3.5

51 9.4 33 21.6 5 71.4 21 21.7 17 19.5

(59) (100.0) (5) (100.0) (4) (100.0) (3) (100.0) (12) (100.0)

546 100.0 39 100.0 153 100.0 7 100.0 5 100.0 244 100.0 97 100.0 87 100.0

10 1.9 1 0.4

13 2.4 1 2.6 2 0.8

60 11.1 1 2.6 5 3.1 14 5.8

102 18.8 7 17.9 22 14.0 36 14.8 1 1.0

83 15.3 4 10.2 24 15.3 1 14.3 74 30.4 9 9.1

96 17.7 15 38.5 13 8.3 3 60.0 53 21.8 36 36.4 6 7.2

77 14.2 9 23.1 34 21.7 2 40.0 57 23.5 31 31.3 59 71.1

(54) (100.0) (2) (100.0) (3) (100.0) (3) (100.0) (14) (100.0)

52 9.6 2 5.1 25 15.9 1 14.3 6 2.5

49 9.0 34 21.7 5 71.4 22 22.2 18 21.7

(54) (100.0) (2) (100.0) (3) (100.0) (3) (100.0) (14) (100.0)

542 100.0 39 100.0 157 100.0 7 100.0 5 100.0 243 100.0 99 100.0 83 100.0

　　（　　)内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

（３）給料及び職員手当等の状況

　ア職員１人当たり給与

区分一般行政職税務職保育職看護職医療職消防職技能労務職教育職

293,689 265,472 249,778 208,817 248,543 296,366 246,552 317,790 平成 25 年

12 月 1 日

現在

353,804 320,677 267,148 218,279 272,713 397,053 268,005 342,641

44.5 37.2 40.3 43.9 39.1 41.6 53.0 43.9

310,837 287,369 247,472 208,971 266,240 319,402 257,041 341,240 平成 25 年

4 月 1 日

現在

371,768 346,472 275,905 232,123 292,580 420,887 289,149 374,153

44.6 38.2 41.2 43.9 38.4 41.2 52.3 43.4

　イ級別職員数

区分

一般行政職税務職保育職看護職医療職消防職技能労務職教育職

平 8 級

成 7 級

25 6 級

年 5 級

12 4 級

月 3 級

1 2 級

日 1 級

現その他

在計

平 8 級

成 7 級

25 6 級

年 5 級

4 4 級

月 3 級

在計

1 2 級

日 1 級

現その他

50

比率（Ｂ）／（Ａ） (％) 82.3 85.8 97.4 74.5 28.6 100.0 98.4 68.7 39.8

9 1 6 1

　4 号給 (人) 767 346 34 93 1 5 217 47 24

1 1

　2 号給 (人) 144 84 2 14 15 20 9

157 7 5 243 99 83

38 117 2 5 239 68 33

補

正

前

職員数　　　(Ａ) (人) 1,175 542 39

昇給に係る職員数　　(Ｂ) (人) 967 465

号給数別内訳

　1 号給 (人) 2

　3 号給 (人) 54 35 2

　5 号給以上

(人)

12 2

比率（Ｂ）／（Ａ） (％) 81.1 82.6 100.0 76.5 28.6 100.0 98.8 69.1 37.9

　5 号給以上

(人) 199 109 17 33 1 25

3 2

　4 号給 (人) 599 251 20 65 1 5 198 37 22

1

　2 号給 (人) 145 87 2 17 14 16 9

244 97 87

昇給に係る職員数　　(Ｂ) (人) 955 451 39 117 2 5 241 67 33

補

正

後

職員数　　　(Ａ) (人) 1,178 546 39 153 7 5

号給数別内訳

　1 号給 (人) 2 1

　3 号給 (人) 10 4 1

　ウ昇給

区分合計

代表的な職種

一般行政職

税務職保育職看護職医療職消防職技能労務職

教育職

51

税務職看護職医療職消防職技能労務職教育職

39.1

　代表的な特殊勤務手当の名称消防職員手当、塵芥処理作業手当、社会福祉業務手当

　支給対象職員の比率（％）　(平成25年12月１日現在)

29.3 2.4 13.7 100.0 34.0

　オ特殊勤務手当

区分全職種代表的な職種

一般行政職保育職

　給料総額に対する比率（％） 0.75 0.02 0.12 2.16 2.76 0.73

国の制度( 支給率等 )

平成25年10月1日～27.025

平成25年10月1日～36.57

平成25年10月1日～52.44

平成25年10月1日～52.44

定年前早期退職特例措置（2～20％加算）平成25年11月1日～（2～45％加算）

備考 (月分) (月分) (月分) (月分) 加算措置等

支給率等 28.7875 38.955 55.86 55.86

勧奨退職

特例措置

（2～18％加算）

エ定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分20 年勤続の者 25 年勤続の者 35年勤続の者最高限度その他の

52

期間金額期間金額国（県)支出金

地方債その他

千円千円千円千円千円千円千円

議場・委員会室インターネット映像配信業務委託料

(25)

31,015 6 31,015 31,015

障害者計画及び障害福祉計画策定業務委託料

(25)

5,476 2 5,476 5,476

子ども・子育て支援新制度電子システム整備事業

(25)

29,376 2 29,376 29,376

左の財源内訳

特定財源

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書　　　

事項一般財源

限度額

前年度末までの支出（見込）額

当該年度以降の支出予定額

53

地方債地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中起債見込額

当該年度中元金償還見込額

千円千円千円千円千円

30,439,586 28,821,758 2,726,300 3,104,658 28,443,400

(4) 農林水産 1,419,540 1,395,123 61,200 152,999 1,303,324

(6) 土木 13,362,733 12,570,133 878,600 1,365,325 12,083,408

52,180,172 52,042,773 5,226,300 4,629,355 52,639,718

当該年度中増減見込み当該年度末現在高見込額

１普通債

合　　　　　計

区分前前年度末現在高

前年度末現在高見込額

54

国民健康保険事業特別会計

議案第９１号

平成２５年度桑名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度桑名市の国民健康保険事業特別会計補正予算 (第１号）は、次に定めるところに

よる。


第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４５,２９０千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１３,２３２,３５０千円とする。





1

補正予算給与費明細書

一般職

（１）総括

給与費

区分職員数報酬給料職員手当等計共済費合計備考

（人）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）（千円）

補正後 17 53,132 34,010 87,142 18,073 105,215

補正前 17 59,727 35,896 95,623 20,051 115,674

比較 0 △ 6,595 △ 1,886 △ 8,481 △ 1,978 △ 10,459



6,800 7

補正前 1,482 708 1,303 6,800 7

区分扶養手当住居手当通勤手当


補正後 1,326 1,217 997

区分管理職手当期末手当

補正後 613 13,056

（千円）（千円）（千円）

509 △ 306 0 0

7,081 1,260 1,653

勤勉手当児童手当地域手当

（千円）

1,857

比較 △ 52 △ 1,140 △ 597 60 △ 204

職員手当

等の内訳

補正前 665 14,196 7,678 1,200

（千円）

比較 △ 156

12

（千円）

給料 △ 6,595 昇給に伴う 288

増加分

その他の △ 6,883


補正後 17 人

補正前 17 人

増減 0 人

千円

職員手当等 △ 1,886 その他の △ 1,886 扶養手当 △ 156


通勤手当 △ 306

管理職手当 △ 52

期末手当 △ 1,140

勤勉手当 △ 597

児童手当 60

地域手当 △ 204


備考

（千円）



13




区分一般行政職

平均給料月額264,969

平成25年12月1日（円）

平均給与月額326,786

現在（円）

平均年齢36.2

（歳）




現在（円）

平均年齢36.9

（歳）

区分

一般行政職

級職員数構成比

(人) (％)

6 級 1 5.9

平成25年12月1日5 級 2 11.8

4 級 4 23.5

現在3 級 1 5.9

2 級 6 35.3

1 級 3 17.6

計 17 100.0

6 級 1 5.9

5 級 1 5.9 平成25年4月1日

4 級 5 29.4

3 級 1 5.9 現在

2 級 7

計 17 100.0

41.2

1 級 2 11.7

14

(A)

(B)

(A)

(B)

比率（Ｂ）／（Ａ） (％) 100.0 100.0

1 1

(人) 15 15

　5 号給以上 (人)

号給数別内訳

　2 号給

比率（Ｂ）／（Ａ） (％) 100.0 100.0

補

正

前

職員数 (人) 17 17

昇給に係る職員数

　4 号給

(人) 17 17

　1 号給 (人)

(人) 1 1

　3 号給 (人)

(人)

(人) 11 11

　5 号給以上 (人) 5 5

号給数別内訳

　2 号給

　ウ昇給

区分合計代表的な職種

一般行政職

補

正

後

職員数 (人) 17 17

　4 号給

昇給に係る職員数 (人) 17 17

　1 号給 (人)

(人) 1 1

　3 号給

15

農業集落排水事業特別会計

議案第９２号

平成２５年度桑名市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

平成２５年度桑名市の農業集落排水事業特別会計補正予算 (第２号）は、次に定めるところに

よる。


第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,６１０千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１７２,３５２千円とする。





1

介護保険事業特別会計

議案第９３号

平成２５年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

平成２５年度桑名市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。


第１条保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３,４２４千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,４９０,６３５千円とする。

２保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。



1

補正後委員等

補正前委員等

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

（１）総括

給与費

2　一般職

1　特別職

給与費

区分報酬給料職員手当等計共済費合計備考職員数


補正後 18 58,710 36,887 95,597

（千円）（千円）（千円）（千円）

19,643 115,240

（人）

比較 0 △ 3,555 701 △ 2,854 △ 1,192 △ 4,046

補正前 18 62,265 36,186 98,451 20,835 119,286



補正後 1,724 636 1,270 6,240 0

0

8,213 1,075 1,861

勤勉手当児童手当地域手当


期末手当

282 234 0 0

補正後 1,144 14,724

（千円）

補正前 1,830 354 1,036 6,240

区分管理職手当

職員手当

等の内訳

区分扶養手当住居手当通勤手当


比較 △ 106

7,899 950 1,963

125 △ 102 比較 △ 163 117 314

補正前 1,307 14,607


81 20,312 20,312 20,312


56 19,977 19,977 19,977

比較 25 335 335 335

12

（千円）

給料 △ 3,555 昇給に伴う 346

増加分

その他の △ 3,901


補正後 18 人

補正前 18 人

増減 0 人

千円

職員手当等 701 その他の 701 扶養手当 △ 106


通勤手当 234

管理職手当 △ 163

期末手当 117

勤勉手当 314

児童手当 125

地域手当 △ 102


（千円）

備考



13


区分



区分一般行政職技能労務職

平均給料月額270,413 301,593



平均給与月額344,496 369,812

現在（円）

平均給与月額299,741 343,832

現在（円）

平均年齢37.0 58.9

（歳）

平均年齢36.9 58.3

（歳）

平均給料月額284,624 327,000

(％)

一般行政職技能労務職

級職員数構成比職員数構成比

平成25年12月1日5 級 2 11.8

(人) (％) (人)

4 級 4 23.5

6 級 2 11.8

現在3 級 2 11.8 1 100.0

2 級 4 23.5

3 17.6

計 17 100.0 1 100.0

平成25年4月1日5 級 2 11.8

1 級

4 級 2 11.8

6 級 1 5.9

計 17 100.0 1 100.0

1 級 4 23.5

現在3 級 5 29.4 1 100.0

2 級 3 17.6

14

(Ａ) (人)

(Ｂ) (人)

　1 号給 (人)

　2 号給 (人)

　3 号給 (人)

　4 号給 (人)


(％)

(Ａ) (人)

(Ｂ) (人)

　1 号給 (人)

　2 号給 (人)

　3 号給 (人)

　4 号給 (人)


(％) 比率（Ｂ）／（Ａ） 100.0 100.0 100.0

16 16

号給数別内訳

1 1

1

昇給に係る職員数 18 17 1

比率（Ｂ）／（Ａ） 100.0 100.0 100.0

補

正

前

職員数 18 17

8 8

補

正

後

職員数 18 17

1 1

1

号給数別内訳

1

9 9

1

昇給に係る職員数 18 17

　ウ昇給


一般行政職技能労務職

1

15

後期高齢者医療事業特別会計

議案第９４号

平成２５年度桑名市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

平成２５年度桑名市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算 (第１号）は、次に定めるところ

による。


第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１２５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２,２２５,０６５千円とする。





1

345

55 29 165 △ 14

職員手当

等の内訳

2,372 1,216 240

（千円）

通勤手当

390 331

期末手当

2,427


78 301 △ 24

1,245 405

勤勉手当児童手当

（千円）

0 △ 527 590 63 △ 188 △ 125 比較

(0)

3 11,168 5,857 17,025 3,424 20,449 補正前

(1)

3 10,641 6,447 17,088 3,236 20,324 補正後

(1)



一般職

（１）総括

給与費

補正予算給与費明細書

補正前

比較

331

地域手当

0

区分

補正後

補正前

比較

区分

補正後



218 1,100

312 30 242 1,100

扶養手当住居手当

12

（千円）

給料 △ 527 昇給に伴う 90

増加分

その他の △ 617


補正後 4 人

補正前 4 人

増減 0 人

千円

職員手当等 590 その他の 590 扶養手当 78


通勤手当 △ 24

期末手当 55

勤勉手当 29

児童手当 165

地域手当 △ 14


区分増減額増減事由別内訳説明備考

（千円）


13




( )内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

100.0

0 0.0 (100.0)

平成25年4月1日

3

3 級 2

(1) 計

現在

平成25年12月1日

3 100.0

33.3 1 2 級

66.7 2 3 級

1 級(1) (100.0)

現在0 0.0 (1)

区分

一般行政職

級職員数構成比

(人) (％)

（歳）




現在（円）

平均年齢32.3

（歳）

区分一般行政職




現在（円）

平均年齢32.9

(100.0) 計

(1) (100.0) 1 級

66.7

2 級 1 33.3

14

(A)

(B)

(A)

(B)

　ウ昇給


一般行政職

補

正

後

職員数 (人) 3 3

　4 号給

昇給に係る職員数 (人) 3 3

　1 号給 (人)

(人)

　3 号給 (人)

(人) 2 2

　5 号給以上 (人) 1 1

号給数別内訳

　2 号給

比率（Ｂ）／（Ａ） (％) 100.0 100.0

補

正

前

職員数 (人) 3 3

昇給に係る職員数

　4 号給

(人) 3 3

　1 号給 (人)

(人)

　3 号給 (人)

(人) 3 3


号給数別内訳

　2 号給

比率（Ｂ）／（Ａ） (％) 100.0 100.0

15

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