vote 13 - e-government budget... · department of e-government to be appropriated by vote in...

26
EPRE - 2017/18 Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 397 VOTE 13 DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering Department Department of e-Government Head of Department 1. OVERVIEW Vision Mission ncy through the automation of transactional services.

Upload: others

Post on 20-Jun-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 397

VOTE 13

DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT

To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000Responsible MEC for e-Government MEC for FinanceAdministering Department Department of e-Government ����������� ��� Head of Department

1. OVERVIEW

Vision���������������� �������� ��������������� ����������� ����������������������������������������

Mission������������������������������������ ��������������� ����� ����������������������������� ���!������������ ����������� ����������������������������������"�������"��#����$������$�������%����� &��������������������������������������� �������� ����'��(�����������������

���������� ����� ����$��������� ����"*��������������������������������� +����������"��� �������������������������������� ���������%��� �������������"��� ����,������������������������������"������������������� �!�������������������-����������

��������%�� .���"�����������-���������� �������������������������������������!���������!�������������� �������%�� �������������������-�������������������"���������!�"������������� ����������������%����� /������������0�����������"������������ �����"���������������������"��������� �� ���"���-���������������������

' �(������������������������-��������������������

������������������������������� ��������������������� �+���"���1��#��$�'+1(%�� ������������������������������������� �����������#���0�����������������%�� ���������������������������������!����#��$�������������%�� �����������������������������-������2����������%�� ��������������-�������������������������*�"����$���%����� ���������2����������������������������

����������������������������������������������������������� ������ � ���������� ������� ��� "���"��� '��� �3��� "�� ���� �������� "���"��� ������(� ���� �������!� "�������� ���

��������������������%�� +����� � �������#��$� ������������������ ����������������-�� �#��� ���������� �� ����������������������������

#��$������#�������������0����$����%�� .������� � ��������� ����������� ����� �� 0��� ��������������� ����������� ��� ��#��� ���� ����� ��� ��� � "�������� ���

������������������������������������������������������!����������������������������'/44.�(%�� 0������� �����������������"��������� ��� �-��������0����������������� ���- ���������%����� +����� � ����"������ ��� �������� � ���� �������� ��� �������� ��� ������� �5��������� ��� ���� ���������� ��� ������ ���������

���������������������5������"���������� ��6���ncy through the automation of transactional services.

������������������������������������������������������������������������� ����� ��������� ��� ���� ���������� ���� �������� "�� ������� � ����� ��� ��������������� ���� ����������� 789:-7878� ����-����������/����� ���������������������������3��������� ������������������789:-7878����������������-����������

Page 2: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

398 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure

������ ��������������� ����"*������!�����������������������������$���"�����������������������������������������������������

����3��������� ����������������������-����������/����� ��789:-7878�����

�������� ���"����������"��� �0���������������������������������� ���������

������!�� �����������������,������������������������������"������������������� �!�������������������-����������services

������"� �������"�����������-���������� �������������������������������������!���������!�������������� �������

������#� �����������������������-�������������������"���������!�"������������� ����������������

������$� ��� ��������� ���� 0��� �������� "�� ���������� � ����"����� ��� ���������� ��� "�� ������� �� � �� ���� ����������������������-��������-�������������������

%������&��������������������������"���"���������� ������5������������/�����������;����������������1< ������=�����������������������������������"�� 78>8� ����� #���� �������� �� ������� ��� ��������� ��"����� ����������� �������?�� ���� ����� ����� ������� ���� ���� ���� ��$��#�� ���������������������������!�������"������������������=��������#��������!�����<��������������-����������#������������� ���������������"���������� ���������������� �-�����"���"��������"���"���#����"���������������� ������������ ���������������������#����������������������������&������!�����������������������������������������������"����"��������� �����������������#��������������������� �������������������������������� �-�����"���"���

'(�������������������������������������������������� ����������� ��� ���� ���������;�� "� ��� ���� "���� �������� "�� ���� ����������� ���- ������ �� ������ '� (� ����������������!������������������-������������������������������������������ �������������������#����-���������������� ��������$����������������������������#����"�������������������������0����������������������������������������!������"������������� ���������-#�����������������������������������������������������������������������������������������@�����������������-������������������������������������������������������������������������������ ��#�� ������#��������������������

)����������������������� �"��������������������4��� ����������99!�789A%�� ����������� ��������788:����<��� �����%�� .���������������������������!�788:%�� 4���������&�������4��� ���������!�788A%�� ���������������"��� ������������������������!�788A%�� +���-+����+���$�.��������.���#����������!�788>%�� ����������.��������� �������B�#��������������>:!�788>%�� ����������+��������������!�7887%�� 4������������/����������!�7888%�� ����������� ����������� ������&����#��$����!�7888%�� ���������������������0�������������!�7888�'����7����7888(%�� ������������������������C���������!�7888%�� �"����&�������4��� ���������!�9DDD%�� .����������.���������!�9DDE%�� 1�������/$�������������������!�9DDE%�� +�����������������.�������������!�9DDF%�� 0���� ������������&������������������!�9DDF�'����DF����9DDF(%�� �"����/�������B�#��������������!�9DDF%�� +����#�� � �#������� �����������������������!9DDG�'����AE����9DDG(%�� ��������������������������"�������/�����������!�9DDG%�� ����1�������������������!�9DDG%�� <�����������&��������������!�9DD:%�� B�"����������������!�9DD:%�� H�����������2���������/���������!�9DD:%�� �"����/����������!�9DDA��� �����������<��� �����%����� <����������������������

Page 3: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 399

!* +',-'/02�3'�4++'%�2-%)%�-)56')+7!8�9:�;<

����<��������������-����������������� ����������� ������������� ������������ � ������"���� ������������������������ �������������������������������������� ����'0���(��/������� ����������������������������������#��$���������������������#���������������� ����������"����� �!������� ��������!���"�������#��������������� ��������������������

�������������������������������� � �����������������$�����������������$��#�� ������5��������������� �������������$��������� � ������������������������ �0����-����������/������������������������ � ����������������������������� ���������"������ �������������� ������������ �����- ���������������� ���

������!�777������������"�������������������� ������� ��������!���"�������#��������������� ��������������������DD�DE����������"���"����������������������#��$�������"������#������������ ����������� ������DE��������������������������������������������I������������������;������������������������"��� ������������������ �����#��$�������������������� ���� ���������-��- ���������!� ���������-��-"����������� ���������-��-�������������$�������������������6����������@�������

�����������=��������������������?���������������/44.�!������������������#�����������#�����-"���!�"��������� ������#������������������������5��������������*�"���0���������������������#�����������������������:7������������� ����������������"���#��:88�888��������#�����������������!�������������9:8���#���������������������������������������������������F8G�������� ����*�"����������������������������������������������������#����0���"��$ ������������������ ������������������ ������>88�

�������������� ��� �����J�� ��������� �������"��� ����,��������������� ��������� ������"������������� ������ �!�������������������������������3���������������������������,���������������� ��������� �#�"�����#�����#�����������C�������789F������<��� �����K���������������'<�K(�����"������-����"���������"�����#������������������ �� � ���������������L�����������������M��#������������������������������������������"��� ���������������������������������������� ����������������������#��$�����������"������������#����������������������� ��$��������������� �� �����������#����������0����������

��� 0��� ������� #��� ���� ��� /�#���� ���� � ���� ������ ����� �����#�� ���� ������� #��� ����� ��� ������� � � ����� �����"������������ �������-����#������������#�������������������������������0����������!������� ���������������������"������������#����/0������/��-+������0�������������������������������������#��������������������������

<���� ������������ ������!����������������������-������� ����������#���������������/�#�����������$�#���N������"���������� ������#������������������ �������������� ���������������������������������������� ������������ �������������!�����������"��������������������������#���������-������������#������.�������&����#��$�

�����������������������������������-/��������������������-/��������������������������������"����-/������������������������������������"�������� �����������������-/����������������!�����������E8�888�������������� ����������� ��-��������!������������ ��-������������������������������������������������"����

�����������������������������������"��� �0��������������������0��������� ��!������������������"������������������������������������������������������������������#����������������$�������������������������������� ������������������������������������������ ���������������� ��M������ ��������������������������������������"��$��6������������!��������������������������������������������������������/��������'2�79����2�7A(������������������� �����������4��� ���������<�����������/�������'�- 4</(����������$����������������������/� -���"����

���� ���������� ������ ��� "���� ��� ���"��� � 0��� ��������������� ���� ���� ��� ����� �� ������������ ��������!� �������� �������������������"�����������#��$�������"������������������������������������������"���������������-��������������������������������������!���������!�������������� ��������#���������� �0������������������������-��������������������&����#��$%�����-������������������������ ������%�����-����������&�����;�������������������%�����-����������0����������/��������&����#��$%��-������������#������.�������&����#��$%������������������� %���������������������� ������#��$��

"* 04�500=20+�3'�0�-%>2-%)%�-)56')+7!8�;:�?<

�������������;������������������#�3����������������������������������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ �+���"���1��#��$�'+1(!��������������������M�����������/��"�� ������������6�����0��������������������E88�+1�������#����"���������������789FO9E�������������������FE:����������-��-����������'7(������!�9>����������-��-�������'7�(����������7����������-��-+��������'7+(��������.-�������������������#���������"����������������������������������������

Page 4: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

400 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure

��������������#������������������������������������DE�������������#��$�������"���������"���"������������������������������������!�����������������#��$������������� ���������������������������������������������������������� ������������������������ �����789FO9E�3��������������

M������ ������������������ !������������������������� ��������������������������������������������������������0�� #���� ������� ���� ��������� ��� 7� ������� ��� �� ����� ����� ��� ���� ����������� �������� ������ ����� ��������� ��� ��$��� ��� ����������������������������� ����� ���������������������0���������������������� ��������������� �������������� ��������������� �����9��������������������������������� ��,���!�������#������ ��� �#�"�����#���������������� ���#���#���� ����������������������3���-/��������������������

<���� �����789FO9E�3������������!�������������������������"�����E���-/���������������������� ��,������������������������"������������������������������������"���������������� ��������������������-/�������!���������������#������������78�� �������"�������!�������"��������#������������������������������ ������-/������������ ������������0����������������������������-/��������"������� �������"�������!�������������������������������������������5���� ����������������� �������� ���� ��� �� ��� ������"��� �-/�������� "�� ������� � ��� ������ ��5� �-/��������� �������� ������ �� ��� �������� ������������-/��������#����"�����������������78��-/������� ������������ ������������������������� ������1������������P����;0���������B�$������������������������� ��������

���������������������������0����������!���������������#��������������������������������� ���������0���0�������/���������������#�������������������������������������#��$���������������������������������� ��������������#������������������������0��� �������� ����� �� ���� ����������� ��� ����"����� ��� ��#������ 0��� ���*������ ���� <�K� ������� ��� ���� �������� �� ����������#����"��������������� ����������� �0������*����������������#������

#*+'�+-0+-�-�)�-0%

������������������������������"� ���"������������������������������������������#��� ������������������������������< /�� ��� ���� ��� ��������� � ���� ������� �� ����������� ���������� ��� ��� ��� #���� ���� ������� ������� ����� ����������� �����������������"��0��-���������

&������������������������������������������������������������ �� ������9������������������ �� ������7��0���/�����/����������#���� ������������������� �� ������9���� �� ������7����������4�.&���������������������������� ������������������������������������������������$����������������������0�������������������0��789FOE!�������������:D������������������������������ ���������������������������������������������������������������� ��AG�D����������������������������������������� �� ������7�����������������������������+1�������������*���������������������99�A����������������������������������������"� ���������Q#������� ��������������������������������"� ���������� ���������������������� ������#�����������Q#�����5�������������������������������������������������������������

0��789EO9D!��998�D��������������������������������������������������������H�������������!��D8�7����������������������������������������������������������������������� ������������������� �� ������7�����������������������������+1�������������*������

�� ������>��2�������������������������G������������������������ �������������������789FO9E����789EO9D�������������������������������/����������� �����������4�������� �/�������'/ 4/(��

$*�+0�4+'�'%�

���������������*�������������������������������789F�4�.&��������������������������������������� ���������������������� �������������������������������#����������/�4�����������"����3���!� ������� �����<�����������<������<�������������������4��� ���������������������;��<�����4��� ��������������������"���������������"�����������������������<������<��������� �����������������#�������"����������������������������������������������������3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9*+'�'-���)%&2-%)%�-%>

9*� ������@���������

Page 5: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 401

TABLE 13.1 : SUMMARY OF RECEIPTS: E-GOVERNMENT

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Equitable share 1 103 571 1 252 648 1 175 647 1 212 275 1 263 186 1 263 186 1 356 832 1 168 426 1 231 414

Total receipts 1 103 571 1 252 648 1 175 647 1 212 275 1 263 186 1 263 186 1 356 832 1 168 426 1 231 414

��������������������������� ������������"��������������������������������9�9�"�����������������������������������������#���*�������������������������������"��������������������������������Q������ �����789>O9A!�789AO9:!�789:O9G����789GO9F�3����������������

<���� �������������������������������������� �������������������������������������6�������������������������������!�"� ���#����������������������������������������H6���������� ������� 'H� (� ��������������H� �����������<����������!� ����.��������2���������M�������� �� ������������� �2������%���������������� � �������������������' �(��������������������������������������������������������������������������������"����������*������������������������������ ��������������������������������� �������������

��������������������������������������9�7�"����������789GO9F�����9�>�"����������789FO9E�����������������9�7�"����������789DO78�������������������"� �������������������������������"����������������������������� �+���"���1��#��$����*�������

9*! &������������������

TABLE 13.2 : SUMMARY OF DEPARTMENTAL RECEIPTS: E-GOVERNMENT

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Tax receipts

Casino taxes

Horse racing taxes

Liquor licences

Motor vehicle licences Sales of goods and services other than capital assets 953 850 572 751 538 538 557 580 604

Transfers received

Fines, penalties and forfeits Interest, dividends and rent on land 41 15 11 11 11 11 12 12 12

Sales of capital assets �������������� �������������and liabilities 416 1 285 1 224 155 39 39 43 46 49

Total departmental receipts 1 410 2 150 1 807 917 588 588 612 638 665

<������������������������������������������ ������"������� ����!����$�� �����!� ��������� ������������������ ������������������������������������������-���������������������������������������������"����������������������;��������������������������������������������9�A������������789>O9A�����G97�888����789FO9E����������������������������������@�����������������#�� �������������$���������������6���������"���� ���� ����������������������H� ���� �!���������������� � ���� ����������-�����3�� ������������ �������� ����� �-��� ��� ������ ����������� ����������� ��� 789>O9A�����������������*�������������������� ���������������*������G97�888����789FO9E�����GG:�888����789DO78���

;*PAYMENT SUMMARY

;*� =�@����������

����789F�4�.&�"� ������ ���������������"�������-���/����� ��� �������������� ����������� ���!������4���"*�������������� � �� ���������������' H�(������$������������������������ �����"� ��������

�� ����������������������������*�����������������������"�� ��#������������������������������5�'� 0(������9��������������

Page 6: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

402 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure

789GO9F%�789FO9E����789DO78�������������"��� 0����G�9���������!�:�D�������������:�E�������������789FO9E!�789EO9D����789DO78���������������

�� ����������������������������������������� ���������� �+���"���1��#��$���� �0�����������������������������������������

;*! ���������������@

TABLE 13.3 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY DEPARTMENT: E-GOVERNMENT

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

1. Administration 263 201 145 283 173 848 246 830 216 484 216 431 239 764 245 033 258 7552. Information Communication Technology(Ict) Shared Services 683 615 989 770 900 980 863 313 955 975 956 028 1 003 224 801 648 842 0773. Human Resources Services 76 286 78 686 80 078 102 132 90 727 90 727 113 844 121 745 130 582Total payments and estimates 1 023 102 1 213 739 1 154 906 1 212 275 1 263 186 1 263 186 1 356 832 1 168 426 1 231 414

;*" ������@�������������B����

TABLE 13.4: SUMMARY OF PROVINCIAL PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: E-GOVERNMENT

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Current payments 1 010 326 766 844 778 623 1 187 451 1 211 630 1 211 598 1 329 188 1 141 192 1 203 932Compensation of employees 244 248 251 813 270 891 500 630 324 545 324 545 422 434 454 799 487 816

Goods and services 766 078 515 031 507 732 686 821 887 085 887 053 906 754 686 394 716 116Interest and rent on land Transfers and subsidies to: 386 1 924 23 485 550 23 350 23 350 23 377 23 410 23 445Provinces and municipalities Departmental agencies and accounts 1 589 Higher education institutions 78 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800Foreign governments and international organisations Public corporations and private enterprises 5

������� �������������

Households 381 257 23 485 550 550 550 577 610 645Payments for capital assets 11 343 444 910 352 457 24 274 28 206 28 236 4 267 3 823 4 037Buildings and other ������������� Machinery and equipment 10 708 320 882 250 431 7 874 28 206 28 171 4 267 3 823 4 037

Heritage Assets Specialised military assets

Biological assets Land and sub-soil assets Software and other intangible assets 635 124 028 102 026 16 400 65 Payments for ����������� 1 047 61 341 2

Total economic ����������� 1 023 102 1 213 739 1 154 906 1 212 275 1 263 186 1 263 186 1 356 832 1 168 426 1 231 414

Page 7: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 403

�� ��*��� ������� ��� �-��;�� ���������� ��� ���� ������������ ��� ���� ����������� 0��� ��������������� ��� ���������� #���� �������������;���������������� ����"*���������������� ��������!������"�������������0���������������������� �����������������������������- ����������������������������������������;�����������5�������������� ����9�9�"�����������������������������������������#��0�� ���������"���788��������������789>O9A����789AO9:!�������"��������� ��������������������"���"������#��$������������������������������������9�7�"����������789AO9:�����9�9�"����������789:O9G�������������������� ����������������������������������������������������H� ���� ���� �� ������7��0���/�����/���������������������F8��������������������������;��������������������������������������+1����*���!����������������Q#����������������������0�����������������

����"� �������������������������������� ��#�����>7>������������789GO9F�������7F8�E������������789:O9G��0���������������������������A77�A������������789FO9E�����AEF�E������������789DO78������������3���� ������������������������������������#����������������������������������;��������������"������������������������������������������#��������< /���� ���� �����������������������������0�������������������������#����"�����������������789FO9E�3�������������

4������������������������������� ���������������������������"������������ ������"������< /�������������"������1���������������������"����������������������"� �������� ����������"� �����������������������������������������������������-��-����� ��*������������������789F�4�.&����������������#���� ��#����������������"��"��1����������������

.5��������� ��� ���� ��� ��������� ��� �FGG�9� �������� ��� 789>O9A� #��� �� ���� ����� ���� �����#�� � 3�������� ������ ��� ����5��������� ��� ���� +1� ���*���� ���� � ���� ��� �� ��� �������� ������� ��� ���� 3���� ����� ��� ���� ���*����� ���� �5�������������������:8F�F������������789:O9G�������"� �����������!�������GEG�E�������������EEF��������!���������*��������"� ������789GO9F�#���������������������+1����*�������������,���� �������"� ������������6�����Q#�������$� �����������������������������"� ���������EEF������������789GO9F�����D8G�F������������789FO9E���������������������������������������������"�����������������������������+1����*���������� ������������������>888�������"��789D������"� ������� ����������������������������������������-��R� ����������������������������-���������!����������������������!�������� !�������������������� �����������������������!�������������������1���������������� ����������789AO9:��

�������������������������� ����������������������������������������������������������������+1����*���%���������������������%���������������������������������������������������� ����������0�����������������%��-�����������������%��������������� ����������������/0�������������������������%����*�������� �����%���������������������������� �������������"��������������������������������������������������������!�"����� ���������������������������������������������������������������������������������;������I���!���"��������� ��������������������������������������

<���� �������� ���������������������������+1!����������5���������������������AAA�D�������������>:7�:������������789AO9:����789:O9G��������������������#������������5������������������� ����������������������������;��+1�����������������;�����-��-#��������������������������!�������� ��������!�#���������������� ������������

<���� �����789:O9G�3������������!����������������������987��������������������#��������Q#��������������.���������������������5������������������789F�4�.&������ ���A������������������������������������������� �����������������������������������Q#������

���������������"����������������������������������������������� ������������������������5��� �������"�����������!��������� ���G99�888�������������������789F�4�.&�

;*# -��������������@�����1O�

;*#*� &��������������������������@�����1O�

;*#*!1O�

;*$���������

;*$*�����������������������1O�

Page 8: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

404 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure

;*$*!�������������C��������

TABLE 13.5: SUMMARY OF DEPARTMENTAL TRANSFERS TO OTHER ENTITIES

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20Departmental Agencies and Accounts 1 589 Total departmental transfers 1 589

��������������������������9�G���������������� �"����/������.�������������� �� �����' /.��(������$��������������������������������������������<������������� �"����/������������������������

?*�+0>+)��'&'��+-��-0%

PROGRAMME 1: ADMINISTRATION

Programme description�����������5����������������!������� ��������������"������������������������������������

Programme objectives������� ������<��������������-�����������6������������� ���5������������������������"�����!���������5����������������������������������������������"���@������������� !����$����� �����������������������������

TABLE 13.6 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY PROGRAMME: ADMINISTRATION

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

���� ���������� 6 222 5 074 6 518 7 859 7 161 7 316 10 361 11 040 11 659

2. Risk Management 2 992 2 747 2 786 6 267 3 594 3 594 3 980 4 274 4 514

���� ��������!� 150 981 31 832 60 998 56 979 51 602 51 144 62 671 60 681 64 079

4. Corporate Services 103 006 105 630 103 546 175 725 154 127 154 377 162 752 169 038 178 503

Total payments and estimates 263 201 145 283 173 848 246 830 216 484 216 431 239 764 245 033 258 755

TABLE 13.7 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: ADMINISTRATION

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Current payments 258 446 140 980 148 526 245 840 213 011 213 009 234 920 240 599 254 073

Compensation of employees 86 082 88 472 96 920 164 062 121 270 121 270 139 667 151 541 162 550

Goods and services 172 364 52 508 51 606 81 778 91 741 91 739 95 253 89 059 91 523

Interest and rent on land

Transfers and subsidies to: 138 1 776 23 152 550 513 460 577 610 645

Provinces and municipalities

Departmental agencies and accounts 1 589

Higher education institutions Foreign governments and international organisations Public corporations and private enterprises 5

������� �������������

Households 133 187 23 152 550 513 460 577 610 645

Payments for capital assets 3 581 2 485 2 113 440 2 960 2 960 4 267 3 823 4 037

"��������������� �������������

Machinery and equipment 2 946 2 485 2 100 440 2 960 2 960 4 267 3 823 4 037

Page 9: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 405

TABLE 13.7 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: ADMINISTRATION

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Heritage Assets

Specialised military assets

Biological assets

Land and sub-soil assets

Software and other intangible assets 635 13

��������������������� 1 036 42 57 2

������������������������� 263 201 145 283 173 848 246 830 216 484 216 431 239 764 245 033 258 755

.5�������������������������������� ��������������������7G>�7������������789>O9A�����9F>�E������������789:O9G���������������#������������������������������������#���� ������������"� ���������������7AG�E�������������79G�:������������� ������*��������"� ��������������789GO9F����������������������������������������������������������������+1����*����������"� ���#�������������������7>D�E������������789FO9E�����7:E�F������������789DO78��

������� ����������������������������������������5���������������#������2�������������������������� ��������������!�"��������!� ���� �������������� ����������������-��������5������� ��������������������"������������� ����!� �������������������"��$����� ���������������������������&���������4��� ��������"-��� ���������������������/����������"-��� ��������������� ����GE����� �������� ������� ������"� ������������� ��� �������5��������� ���������������6������������������"��������� �������!���������������������������������"����� �������������������������!�����������������������������������������H6����������2�<���"-��� �����!�#������������������A�>���������������������������� ���������������!�������������������5���������������������6�������������������������� ������������������������

.5����������������������������������������������������EG�9������������789>O9A�����DG�D������������789:O9G������"� ����������������9GA�9������������789GO9F���������#���������� ��������������������������#����5���������"������������2�#����!�������������������������������� ���������������������������������5�����������������������������������������������������������#�#����*����������� ����"� �������979�>��������� ���789GO9F�� 0���������������������������� ������ ��������������������!�����"� �������������������9>D�F������������789FO9E�����9G7�:������������789DO78����3�����������������������������

.5������������ ������������������������������9F7�>������������789>O9A�����:9�G������������789:O9G�������������������������������������������������� ��#�������������������������� ����������� �������������������������������������������������������������������������������"� �������E9�E������������789GO9F����"�������������������������������������������������������������������6����������������������������������������������6������������������"��������� �������!��5��������������������!���������������!�I�������� �����!����������������������� ���������!����@���������������������� !���������������������������������������������������"� ���#����*������������D9�F����������������������������������6��������"�������������������������������������������������789GO9F�������"� ������ ���"��#�����D:�7�������������ED�9������������������4�.&���������������������������������������������������������

����������������������������"������������ ���������� ��������������*����������������������������������������������������� �������������"� ����������������������������� �����������������5��������������������� �����3�������������

�+0>+)��'!�-%20+�)�-0%�0��4%-�)�-0%�'�3%050>6�3)+'&�'+,-�'�

������������������������� �����������������"�����������"������ ����0����-���������� �����������������������������������������������%�"����� �������"��� �0������������������������,�������������������-/��������������� ������������������������������������������� ���������%����������� �������������-�������������������"���������!�"������������� ���������������������� ������������������������������� �������

����������� ������� ��� ����"����� �� ��� �-���������� ���������� ���������� ����� ������ ��� ���"���� ���������!� ��������!� �������� ���

�� ������������� ���������������#��$�%�� �������������������0���������������������������������������������� �����������5����!����������"���"������� ����

��������#��$!�������"���������M�-&�����������������������������#��$�������"����������#�� ��������������"�������������������������-/�������������������������������������������� ��������������"��� ����,���%

Page 10: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

406 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure

�� �����������������������-�������������������"���������!�"����������� ����������������%����� ����������������0�����������"������������ �����"���������������������"��������� �� ���"�������������������������

��������������������������-��������-�������������������

TABLE 13. 8: SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY PROGRAMME: INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY(ICT) SHARED SERVICES

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

1. Applications 462 108 738 989 677 846 472 927 602 291 602 344 643 332 447 231 472 276

2. Operations 210 997 228 996 208 504 325 998 335 314 335 314 317 715 309 605 319 475

3. Business Alignment 9 510 18 680 13 882 62 330 16 821 16 821 39 487 41 915 44 2624. Information Communication Technology Programme Support 1 000 3 105 748 2 058 1 549 1 549 2 690 2 897 6 064

Total payments and estimates 683 615 989 770 900 980 863 313 955 975 956 028 1 003 224 801 648 842 077

TABLE 13.9 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY(ICT) SHARED SERVICES

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Current payments 675 808 547 179 550 207 839 479 907 910 907 880 980 424 778 848 819 277Compensation of employees 82 579 85 236 94 436 235 280 113 591 113 591 175 823 188 440 201 999Goods and services 593 229 461 943 455 771 604 199 794 319 794 289 804 601 590 408 617 278Interest and rent on land Transfers and subsidies to: 35 147 145 22 830 22 883 22 800 22 800 22 800Provinces and municipalities Departmental agencies and accounts Higher education institutions 78 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800Foreign governments and international organisations Public corporations and private enterprises ������� ������������� Households 35 69 145 30 83 Payments for capital assets 7 762 442 425 350 344 23 834 25 235 25 265 "��������������� ������������� Machinery and equipment 7 762 318 397 248 331 7 434 25 235 25 200 Heritage Assets Specialised military assets Biological assets Land and sub-soil assets Software and other intangible assets 124 028 102 013 16 400 65 ��������������������� 10 19 284

������������������������� 683 615 989 770 900 980 863 313 955 975 956 028 1 003 224 801 648 842 077

�����������������5������������������� ������������GE>�G������������789>O9A�����DED���������789AO9:�#����������������������������������������������� ���������� ���������+1�������������������������������������������������"������������������������"��789D��������� ��� ���� ������������ ���������"� ��� ������EG>�>��������� ����D:G��������� ���789GO9F�������789FO9E�������������������������9�"������������������������������������������������DG�������������������� �����;����������������������������������������������������H�����������"-��� ��������

/����� ����������������������������� ���������������E7�G��������� ���789>O9A�����DA�A��������� ���78:O9G��M�����������������;�� ������� "��� � ������� ��� ������ ����� ��� �������� ��� 0��� ��� ���� ��������!� ��� ������� ��� ��������� ������������������������������������������������������� ���������������������������������"� ����������������������������������������� �����7>:�>������������789GO9F!��*������#������99>�G���������������������3��������������������������������� ��������#������< /�������������������� ����������������������������� �������"� �����������������������������9F:�E������������789FO9E�����787������������789DO78�"�������������������� ������������������������������������������������;���������������������� �������������������� ������������������ ������������"���"�������������- ��������������������

Page 11: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 407

���� ��� ��������� �5��������� �������� ����� �:D>�7� �������� ��� 789>O9A� ��� �A::�E� �������� ��� 789:O9G�� ������ �������������������������������*������������������"� ���������-������� ����*���!������������������!����������������������������������� ���� ��������������&����789AO9:!� ����"� ����������� ����� �����������"��$��6����������� '������� � ����� ����������������������2����������(%�������������������� �0�����������������%�������������������������������%������������� ������������%�������������� ����������������� ��������%����������������������������������

���� ��� ������ ����� �������� ���� �������� ��� �- ���������� ��������!� �����������!� �� ������� ���,���� ��� ����������������������� �������4����������������$����������������������0�����������������!����������������������������������������������� �������.������ ����������������� ;������������������������������������ �'���$����� �����(�����������3��#����!���J������������� ����� ��������� ;�������-���� ������������!�"��������������� ����!������Q#���������������� ��������������������������������������������� ������

��������������������������������+1����*��������������������� �����;��$������������+1�����������$����"*������������������� �����������6������������������ ���������������������������������%������������� ���������������"���������� �������������� �-�����"���"��!��������������� �������� ��������������#��������������������������%�����������������������������"����"��������� �����������������#��������������������� �������������������������������� �������"���"���

+����������������789AO9:�3������������!�G���������������"����"������������������������2����+��� #������2�������!�F:�&�5�/�����!�E7���������<����!�����M��������<��������H6�����������������!��������������N������� ��$��������������������$����������� ����������<������������������������������������"���������������#����������������"�������������������������������� ����������"����� ����������"�������������������������E88����789FO9E����E:8����789EO9D�������5������������������������������������������������ �������������"���"������*�������������"�����������������#�������������������

������������������������������������������� ������������0������ ���������� ����"�������������������������������������������� "�� ���� �6�������� ��� ����� ��#���� �������� ����������� ��� ������� ��� ����������� �5����������� �������� ���"���"��!�� ���������������"��$��6����������������������� �������������������������������������������-�����������

�������������������������������������� �����77�E��������������4�.&�����������������$��������������������������<�K�������������<�K������������������������� �� ����������#����"��������������� ����������� �0������*������������������������ �97A���������#�����������/� ����������������������5��������������� ����+1����789AO9:������987������������789:O9G��M���������������4�.&��������������������������������5��������������������������������������������������!�������� �������������������������������

�'+,-�'&'5-,'+6�')�4+'�

�+0>+)��'!�-%20+�)�-0%�0��4%-�)�-0%�'�3%050>6�'+,-�'��3)+'&�'+,-�'�

Performance measures Estimated Annual Targets2017/18 2018/19 2019/20

Number of GCR situational analyses of ICT functions conducted 1

Number of service delivery improvement plans developed 1

Number of GCR ICT standards approved 5 4 3Number of GCR communities of practice established 1 1 1Number of GCR frameworks on rights of way approved 1

Number of PABX policies approved 1

Number of GCR LAN maintenance policies approved 1

Number of frameworks on the design standards for e-Service applications approved 1

Number of provincial ICT policies tabled 2 1 1Number of GCR ICT commercialisation and revenue generation plans approved 1

Number of G2C sites connected (Thusong Centres & libraries) 13 13Number of G2B sites connected (Economic zones, iKasi Labs, mLabs) 2 1Number of G2G sites connected 785 836 458Number of core networks upgraded 4 4 NonePercentage of Broadband Network availability 98% 98% 98%Number of departments/entities assessed for cloud readiness 2

Page 12: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

408 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure

Performance measures Estimated Annual Targets2017/18 2018/19 2019/20

Departments migrated to the standard cloud package 5Number of entities connected to the private cloud 2 4 4Number of common platforms with functionality layers implemented 1Number of e-Services published on the e-Government convenience platform (Common Platform website) 8 14 20

Number of GCR e-Government mobile applications developed (GCR Mobile App Platform, GRV, e-Recruitment, CRM) 4 8 12

Number of e-Services tested and validated by the DAV Centre 6 11 16Percentage availability of GPG transversal services 98% 98% 98%��#$������'�*���#������������� ���������#������ 1Number of GCR common business processes automated (G2G) 1 3 5Number of enterprise Content Management systems implemented 1Number of digital ambassadors appointed 20 30 40Number of registered users utilising the e-service 22 722 22 840 23 000Number of workshops on SAP advocacy 6 6 -Number of Customer Satisfaction Surveys conducted (G2G, G2B, G2C) 3 3 4Number of GCR entities using G2G services 10 4 5Number of e-Services promoted by partnerships 6 7 8Number of GCR e-Service Incentive Programmes rolled out 20 30 40Number of ICT Industry Stimulation Strategies approved 1Number of partnership agreements concluded 3 7 -Number of township concepts tested 5 10 20Number of township developers appointed to develop e-services 5 5 5

�+0>+)��'"�HUMAN RESOURCE SERVICES

������������������������������2��"������������������#������ ������ ��������� �0��������������������� �����������������!������������������������2�������������������������������������������-��$�� ���

����������� ���������������!�� ����������������2�/��������"������������������������"����6�������������-��$�� �

TABLE 13.10 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY PROGRAMME: HUMAN RESOURCES SERVICES

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

1. HR Chief Dir Support 2 300 2 410 889 11 951 1 053 1 053 5 880 6 313 8 6852. HR Administration Cluster 1 15 704 17 751 18 666 21 463 21 669 21 669 22 914 24 562 25 9383. HR Administration Cluster 2 18 303 18 973 17 797 18 812 18 753 18 753 26 517 28 012 29 5814. HR Information Management 1 517 2 363 2 447 5 489 5 895 6 2255. Payroll Services 19 411 17 110 18 666 22 939 21 979 21 979 24 381 26 183 27 6496. Debt Administration 14 949 14 687 15 193 20 067 18 714 18 714 21 763 23 371 24 6807. Injury On Duty 4 102 5 392 6 420 6 900 8 559 8 559 6 900 7 409 7 824Total payments and estimates 76 286 78 686 80 078 102 132 90 727 90 727 113 844 121 745 130 582

TABLE 13.11 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: HUMAN RESOURCES SERVICES

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Current payments 76 072 78 685 79 890 102 132 90 709 90 709 113 844 121 745 130 582Compensation of employees 75 587 78 105 79 535 101 288 89 684 89 684 106 944 114 818 123 267Goods and services 485 580 355 844 1 025 1 025 6 900 6 927 7 315Interest and rent on land Transfers and subsidies to: 213 1 188 7 7 Provinces and municipalities

Page 13: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 409

TABLE 13.11 : SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: HUMAN RESOURCES SERVICES

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Departmental agencies and accounts Higher education institutions Foreign governments and international organisations Public corporations and private enterprises ������� ������������� Households 213 1 188 7 7 Payments for capital assets 11 11 "��������������� ������������� Machinery and equipment 11 11 Heritage Assets Specialised military assets Biological assets Land and sub-soil assets Software and other intangible assets ��������������������� 1

������������������������� 76 286 78 686 80 078 102 132 90 727 90 727 113 844 121 745 130 582

����2�������������� �����������������"���������������� �������������������� �����������!�#�����������������������������@�����������%����������%���������#�����#���%����/������4��� ������/������������������������������������ ����������������������������������#�������������������������DD�����������������������5������������"� ���"��#����789>O9A����789GO9F����� ���#�������������������������� �����!����� ���������� �������/����������"-��� �������������<�"�����������������"-��� ������������������A9�������������������������� ������"� ������������������"� ������� �������������������������4�.&�������������������������������������������������G����������������������

.5���������"��������� ���������������������FG������������789>O9A�����E8�9������������789:O9G��0�������#����������#��� ����������� ���������� ��� ���� ���������!� ���� "� ��� ���������� ����� �987�9� �������� ��� 789GO9F� ��� �9>8�G� �������� ���789DO78�����������������������������������

.5������������ �������������������������������AEF�888����789>O9A�����>::�888����789:O9G������"� �����������������EAA�888����789GO9F���������������������������������������������������������/����������� �����������4�������� �/�������'/ 4/(����������4�.&���������������"� ���������G�D������������789FO9E�����F�>������������789DO78����������������������������������� ���������������789F�4�.&�������������������� �������� ������������C�"������������4�������4��������"������ ���������������

�����������������������6�������������� �� ������� ������������������-"�����������!������������!��������������$�� �����������������������������������������������������������������5����������#������ ���������������"�������������5��� �������"������������������#���������������������������������������� �"���3�������������� ������/ 4/�#������ .���������������� �����2����������#����"����-���#��$I�#����� �����%�� 4��� �����$�������� ����2���������%�� ���������������$���������������2���������%�� 4���������-������������������������������������������������%�� 4������!�������������������������/B���������������������2���������%�� 4�������������������������������������������������%����� Measurably drive productivity within the service unit.

SERVICE DELIVERY MEASURES

PROGRAMME 3: HUMAN RESOURCE SERVICES

Performance measures Estimated Annual Targets2017/18 2018/19 2019/20

Number of GBN enabled entities rolled out on SAP ESS 6 12 18Number of Thusong centres accessing E-Recruitment 7 21 24Number of analytical reports on GPG job creation published 1 2 3

Page 14: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

410 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure

9. OTHER PROGRAMME INFORMATIONZ*������������������������

TABLE 13.12 : PERSONNEL NUMBERS AND COSTS BY PROGRAMME

Personnel numbers As at 31 March 2014

As at 31 March 2015

As at 31 March

2016

As at 31 March 2017

As at 31 March 2018

As at 31 March 2019

As at 31 March 2020

1. Administration 259 261 257 256 316 316 316

2. Information Communication Technology(Ict) Shared Services

157 154 154 166 258 258 258

3. Human Resources Services 190 191 201 243 265 265 265

Direct charges

Total provincial personnel numbers 606 606 612 665 839 839 839

Total provincial personnel cost (R thousand) 244 248 251 813 270 891 324 545 422 434 454 799 487 816

Unit cost (R thousand) 403 416 443 488 503 542 581

Page 15: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 411

TABL

E 13

.13: S

UMMA

RY O

F DE

PART

MENT

AL P

ERSO

NNEL

NUM

BERS

AND

COS

TS B

Y CO

MPON

ENT

Act

ual

Rev

ised

estim

ate

Med

ium

-term

expe

nditu

re es

timat

e A

vera

ge an

nual

grow

th o

ver M

TEF

2013

/14

2014

/15

2015

/16

2016

/1720

17/18

2018

/1920

19/20

2016

/17 -

2019

/20

R th

ousa

nds

Pers

onne

l nu

mbe

rs1

Cos

ts

Pers

onne

l nu

mbe

rs1

Cos

ts

Pers

onne

l nu

mbe

rs1

Cos

ts

Fille

d p

osts

Addi

tiona

l po

sts

Pers

onne

l nu

mbe

rs1

Cos

ts

Pers

onne

l nu

mbe

rs1

Cos

ts

Pers

onne

l nu

mbe

rs1

Cos

ts

Pers

onne

l nu

mbe

rs1

Cos

ts

Per

sonn

el gr

owth

ra

te

Cos

ts

grow

th

rate

%

Cost

s o

f To

tal

Salar

y lev

el

1 – 6

175

36 5

29 1

81 3

9 596

139

46 1

55 1

18

118

28 8

48 1

60 3

8 023

160

41 2

50 1

60 4

4 286

11%

15%

9%7 –

10 2

96 1

14 39

2 2

98 1

19 97

6 3

57 1

24 59

7 4

04

404

156

502

485

198

787

485

212

832

485

228

346

6%13

%47

%11

– 12

102

58 1

90 9

7 5

9 598

81

46 7

69 1

07

107

73 0

23 1

47 1

11 54

3 1

47 1

19 71

1 1

47 1

28 53

211

%21

%25

%13

– 16

33

35 1

37 3

0 3

2 643

35

30 4

65 3

6

36

34 5

87 4

7 5

1 657

47

55 4

81 4

7 5

9 528

9%20

%12

%Ot

her

2

2 905

3

1 585

2

2 424

2

5 525

2

7 124

0%-5

%7%

Tota

l 6

06 2

44 24

8 6

06 2

51 81

3 6

12 2

70 89

1 6

65

665

324

545

839

422

434

839

454

799

839

487

816

8%15

%10

0%Pr

ogra

mm

e

1. Ad

minis

tratio

n 2

59 8

6 082

261

88 4

72 2

57 9

6 920

256

2

56 1

21 27

0 3

16 1

39 66

7 3

16 1

51 25

1 3

16 1

62 55

07%

10%

34%

2. Inf

orma

tion

Comm

unica

tion

Tech

nolog

y(Ict)

Sha

red

Servi

ces

157

82 5

79 1

54 8

5 236

154

94 4

36 1

66

166

113

591

258

175

823

258

188

730

258

201

999

16%

21%

40%

3. Hu

man R

esou

rces

Servi

ces

190

75 5

87 1

91 7

8 105

201

79 5

35 2

43

243

89 6

84 2

65 1

06 94

4 2

65 1

14 81

8 2

65 1

23 26

73%

11%

26%

Dire

ct ch

arge

s

0%

0%0%

Tota

l 6

06 2

44 24

8 6

06 2

51 81

3 6

12 2

70 89

1 6

65

665

324

545

839

422

434

839

454

799

839

487

816

8%15

%10

0%

Page 16: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

412 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure

�������������;����������������������������������F7:�������>9�4�����789A����G:>�������>9�4�����789G�������#���"���������������� ��������������������������������������������������������������������������������6����������������������;����"���� ���������������� ����� ������������� ���������� � �H����4�.&�������������������� ���������� �����GG:����E>D����789FO9E�����������������������������;��������������������������#���������������������������������������#����������������� ���#�������������� �������������������������������������"��� ��"���������������������!������������������-����������������������������������

Z*!��������

TABLE 13.14 : INFORMATION ON TRAINING: E-GOVERNMENT

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Number of staff 725 666 653 665 665 665 839 839 839

Number of personnel trained 820 535 628 668 668 668 683 683 683

of which

Male 380 215 362 389 389 389 291 291 291

Female 440 320 266 279 279 279 392 392 392

Number of training opportunities 562 776 1 000 900 900 900 1 067 1 067 1 067

of which

Tertiary 320 227 389 350 350 350 387 387 387

Workshops 150 128 111 100 100 100 120 120 120

Seminars 40 56 56 50 50 50 60 60 60

Other 52 365 444 400 400 400 500 500 500

Number of bursaries offered 266 227 90 75 75 75 85 85 85

Number of interns appointed 40 40 44 40 40 40 75 80 90

Number of learnerships appointed 40 45 40 40 40 50 50 50

Number of days spent on training

Payments on training by programme

1. Administration 1 648 3 155 1 637 2 300 2 300 2 300 2 600 2 600 2 6002. Information Communication Technology(Ict) Shared Services

3. Human Resources Services

Total payments on training 1 648 3 155 1 637 2 300 2 300 2 300 2 600 2 600 2 600

�������"������"���3������������������ ���������������:>:����789AO9:����G7E����789:O9G�����������"����������������GGE����789GO9F�������GE>����789FO9E������������������"�������������� ���������������@��������������������;�������������������������:88�888����������#��������������������:88�888���������"���*�"���������������#�����������������������������������������������������;������������������������������������������$�������������"��������������������������������������S�������������� �������� ���;�

+������������� �������� ���� ��������������������������#�������#��$����"������������ ��$������������������� ������������ ��� ������������� ��� �����������!� ���� ���������� #���� ������� ����� ���� ������ �$����� ����������� ���������� ����������� ��������#��������������"����H����:���������������������"�������������������������� ����������������#���������$������������������� ��������������������

��������������������������������������������������������� ��������"������������������������������6������������@����������� ���������������������������;���������������$��������������������������������� ���#��������/$�����<������������������9DDE!�����1�������/$�����<�����������/����� ������������������ ���������

Page 17: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 413

�*!*+���������������������C�����

TABLE 13.15 : RECONCILIATION OF STRUCTURAL CHANGES: E-GOVERNMENT 2016/17 2017/18

Programmes R’000 Programmes R’000

1. Administration 194 819 1. Administration 239 764

���� ���������� 7 161 ���� ���������� 10 361

2. Risk Management 3 594 2. Risk Management 3 980

���� ��������!� 51 602 ���� ��������!� 62 6714. Corporate Services 132 462 4. Corporate Services 162 752

2. Policy Planning, Strategy and Support services 503 913 2. Information Communication Technology(Ict) Shared Services 1 003 224

1.Policy Planning programme – 1. Applications 643 332

2. ICT Architecture 6 414 2. Operations 317 715

3. Program management 7 906 3. Business Alignment 39 487

Innovation Platforms 2 501 4. Information Communication Technology Programme Support 2 690

BN connectivity 487 092 3. Human Resources Services 113 844

1. Hr Chief Dir Support 5 8803. Solutions, System and Operations 554 861 2. Hr Administration Cluster 1 22 914

1. Programme Support Operations 1 549 3. Hr Administration Cluster 2 26 517

2. Operations Management 293 299 4. Hr Information Management 5 489

3. Applications 115 1995. Payroll Services

24 381

4.Infrastructure Management 32 422 6. Debt Administration 21 7635. Business Automation Process 112 392 7. Injury On Duty 6 900

4. Regulations, Compliance and Public Relations 9 593

1. Programme Support Regulations

2. Regulations and Compliance

3. Public Relations and Oversight 9 593

Total 1 263 186 1 356 832

���������������������� �������������������#������������������� ��!��������� ���#�������"��������������������"�����0��-���������������������"����� �

Page 18: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

414 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure

ANNEXURES TO THE ESTIMATES OF PROVINCIAL REVENUE )%&'\�'%&-�4+'

Page 19: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 415

TABLE 13.16: SPECIFICATION OF RECEIPTS: E-GOVERNMENT

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Tax receipts

Casino taxes

Motor vehicle licences

Sales of goods and services other than capital assets

953

850

572

751

538

538

557

580

604

Sale of goods and services produced by department (excluding capital assets)

953

850

572

751

538

538

557

580

604

Sales by market establishments

953

850

572

751

538

538

557

580

604

Administrative fees

Sales of scrap, waste, arms and other used current goods (excluding capital assets)

Transfers received from:

Other governmental units

�������������������� �institutions

Fines, penalties and forfeits

Interest, dividends and rent on land

41

15

11

11

11

11

12

12

12

Interest

41

15

11

11

11

11

12

12

12

Dividends

Rent on land

Sales of capital assets

Land and sub-soil assets

Other capital assets

�����������������������assets and liabilities

416 1 285 1 224

155

39

39

43

46

49

Total departmental receipts 1 410 2 150 1 807

917

588

588

612

638

665

TABLE 13.17: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: E-GOVERNMENT

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Current payments 1 010 328 766 845 778 623 1 187 451 1 211 630 1 211 598 1 329 188 1 141 192 1 203 932Compensation of employees 244 248 251 813 270 891 500 630 324 545 324 545 422 434 454 799 487 816

Salaries and wages 231 522 220 599 236 705 449 662 293 153 293 154 373 070 401 736 431 782

Social contributions 12 726 31 214 34 186 50 968 31 392 31 391 49 364 53 063 56 034

Goods and services 766 078 515 032 507 732 686 821 887 085 887 053 906 754 686 394 716 116

Administrative fees 184 492 1 421 1 234 1 214 1 214 1 510 1 715 1 811

Advertising 1 339 634 856 2 070 1 716 1 716 2 371 2 051 2 166

Minor assets 90 1 798 377 223 850 867 525 510 538

Audit cost: External 4 989 5 536 3 673 6 075 6 075 6 075 6 427 6 800 7 181

Bursaries: Employees 2 038 1 733 1 054 1 880 1 880 1 774 1 607 1 734 1 831 Catering: Departmental activities 194 46 77 84 608 609 90 95 100

Communication (G&S) 7 181 7 176 4 613 7 736 2 927 3 132 2 247 1 584 1 673

Computer services 682 754 420 790 420 927 572 101 758 615 758 505 777 023 563 533 588 899

Page 20: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

416 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure

TABLE 13.17: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: E-GOVERNMENT

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Consultants and professional services: Business and advisory services

6 353 8 469 7 468 1 487 1 052 1 052 950 973 1 028

Infrastructure and planning

Legal services 2 771 1 380 1 464 2 951 2 883 2 883 3 122 3 303 3 488

Contractors 6 806 7 986 4 424 12 444 9 183 8 159 24 517 16 156 14 536 Fleet services (including government motor transport)

1 532 429 397 2 586 2 586 2 586 2 736 2 895 3 057

Consumable supplies 523 126 985 351 534 573 711 189 199 Consumable: Stationery,printing and �����������

1 530 1 669 1 749 613 1 969 3 033 1 266 1 390 1 467

Operating leases 25 363 28 843 28 007 32 055 42 848 42 848 36 858 36 922 38 990

Property payments 15 483 19 978 19 014 35 494 39 754 39 861 34 001 34 463 36 392 Transport provided: Departmental activity

Travel and subsistence 2 103 1 659 968 1 548 1 548 1 578 1 645 1 732 1 829 Training and development 1 648 3 152 1 637 1 868 4 511 4 518 2 737 3 105 3 279

Operating payments 2 114 2 033 2 731 2 877 4 670 4 743 4 878 5 545 5 857

Venues and facilities 1 083 1 103 5 886 1 145 1 648 1 313 1 503 1 670 1 763

Rental and hiring 4 14 14 30 30 32 Interest and rent on land

Interest

Rent on land

Transfers and subsidies 388 1 951 23 485 550 23 350 23 350 23 377 23 410 23 445Provinces and municipalities

Departmental agencies and accounts 1 589

Social security funds Provide list of entities receiving transfers 1 589

Higher education institutions 78 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800Foreign governments and international organisations

Public corporations and private enterprises 5

Public corporations Subsidies on production

Other transfers

Private enterprises 5 Subsidies on production 5

Other transfers

������� �������������

Households 383 284 23 485 550 550 550 577 610 645

+�����$��� �� 383 284 23 485 550 544 544 577 610 645 Other transfers to households 6 6

Payments for capital assets 11 343 444 910 352 457 24 274 28 206 28 236 4 267 3 823 4 037

Page 21: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 417

TABLE 13.17: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: E-GOVERNMENT

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Buildings and other �������������

Buildings

����� ������������� Machinery and equipment 10 708 320 882 250 431 7 874 28 206 28 171 4 267 3 823 4 037

Transport equipment 1 587 855 3 000 5 879 Other machinery and equipment 10 708 319 295 249 576 7 874 25 206 22 292 4 267 3 823 4 037

Heritage Assets Specialised military assets

Biological assets Land and sub-soil assets Software and other intangible assets 635 124 028 102 026 16 400 65 Payments for ����������� 1 047 61 341 2 Total economic ����������� 1 023 102 1 213 739 1 154 906 1 212 275 1 263 186 1 263 186 1 356 832 1 168 426 1 231 414

TABLE 13.18: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: ADMINISTRATION

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Current payments 258 446 140 980 148 526 245 840 213 011 213 009 234 920 240 599 254 073Compensation of employees 86 082 88 472 96 920 164 062 121 270 121 270 139 667 151 541 162 550

Salaries and wages 83 325 75 888 83 571 145 478 104 586 104 308 120 798 131 396 141 278

Social contributions 2 757 12 584 13 349 18 584 16 684 16 962 18 869 20 145 21 272

Goods and services 172 364 52 508 51 606 81 778 91 741 91 739 95 253 89 059 91 523

Administrative fees 155 456 1 403 1 038 1 018 1 018 1 344 1 549 1 636

Advertising 1 297 634 856 2 045 1 521 1 521 2 346 2 026 2 140

Minor assets 75 225 139 500 526 70 55 58

Audit cost: External 4 989 5 536 3 673 6 075 6 075 6 075 6 427 6 800 7 181

Bursaries: Employees 2 038 1 733 1 054 1 880 1 880 1 774 1 607 1 734 1 831

Catering: Departmental activities 194 46 77 84 605 605 90 95 100

Communication (G&S) 1 325 1 846 1 087 738 733 938 760 797 842

Computer services 123 486 129 139 13 226 226 14 15 16

Consultants and professional services: Business and advisory services

2 665 1 944 1 141 398 894 894 950 973 1 028

Infrastructure and planning

Laboratory services

�������������technological services

Legal services 2 771 1 380 1 464 2 951 2 883 2 883 3 122 3 303 3 488

Contractors 656 1 328 1 700 11 190 8 586 7 562 23 497 15 136 13 459

Agency and support / outsourced services

Entertainment

Fleet services (including government motor transport)

1 532 429 397 2 586 2 586 2 586 2 736 2 895 3 057

Consumable supplies 519 95 304 351 428 465 711 189 199

Page 22: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

418 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure

TABLE 13.18: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: ADMINISTRATION

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Consumable: Stationery,printing and �����������

1 520 1 591 1 742 613 1 969 3 033 1 266 1 390 1 467

Operating leases 6 868 7 520 6 702 9 176 9 961 9 961 6 229 6 287 6 639

Property payments 15 483 19 742 18 687 35 423 39 683 39 790 33 926 34 385 36 310

Transport provided: Departmental activity

Travel and subsistence 2 103 1 658 911 1 548 1 548 1 578 1 645 1 732 1 829

Training and development 1 648 3 152 1 616 1 834 4 505 4 512 2 695 3 063 3 235

Operating payments 1 987 1 961 2 699 2 691 4 478 4 465 4 315 4 966 5 245

Venues and facilities 1 053 1 103 5 811 1 145 1 648 1 313 1 503 1 670 1 763

Rental and hiring 4 14 14

Interest and rent on land

Interest

Rent on land

Transfers and subsidies 138 1 776 23 152 550 513 460 577 610 645Provinces and municipalities

Departmental agencies and accounts 1 589

Social security funds

Provide list of entities receiving transfers 1 589

Higher education institutions

Foreign governments and international organisations

Public corporations and private enterprises 5

Public corporations

Subsidies on production

Other transfers

Private enterprises 5

Subsidies on production 5

Other transfers

������� �������������

Households 133 187 23 152 550 513 460 577 610 645

+�����$��� �� 133 187 23 152 550 513 460 577 610 645

Other transfers to households

Payments for capital assets 3 581 2 485 2 113 440 2 960 2 960 4 267 3 823 4 037"��������������� ���structures

Buildings

����� �������������

Machinery and equipment 2 946 2 485 2 100 440 2 960 2 960 4 267 3 823 4 037

Transport equipment 1 587 855

Other machinery and equipment 2 946 898 1 245 440 2 960 2 960 4 267 3 823 4 037

Heritage Assets

Software and other intangible assets 635 13

Page 23: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 419

TABLE 13.18: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: ADMINISTRATION

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

�������������������assets 1 036 42 57 2

Total economic ����������� 263 201 145 283 173 848 246 830 216 484 216 431 239 764 245 033 258 755

TABLE 13.19: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY(ICT) SHARED SERVICES

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Current payments 675 808 547 179 550 207 839 479 907 910 907 880 980 424 778 848 819 277Compensation of employees 82 579 85 236 94 436 235 280 113 591 113 591 175 823 188 440 201 999

Salaries and wages 82 727 76 650 84 524 216 471 112 858 113 137 160 663 172 014 184 653

Social contributions (148) 8 586 9 912 18 809 733 454 15 160 16 426 17 346

Goods and services 593 229 461 943 455 771 604 199 794 319 794 289 804 601 590 408 617 278

Administrative fees

Advertising 170 170

Minor assets 17 1 573 238 223 350 341 455 455 480

Catering: Departmental activities 1

Communication (G&S) 5 856 5 330 3 526 6 998 2 194 2 194 1 487 787 831

Computer services 558 883 420 272 420 635 571 677 757 978 757 868 770 553 557 044 582 046

Consultants and professional services: Business and advisory services

3 687 6 525 6 327 1 089 158 158

Contractors 6 150 6 658 2 724 1 234 500 500 1 000 1 000 1 056

Consumable supplies 4 31 681 106 108

Consumable: Stationery,printing and �����������

78

Operating leases 18 495 21 235 21 176 22 758 32 766 32 766 30 501 30 501 32 209

Property payments 168 279

Travel and subsistence 1 57

Training and development 21 34 6 6 42 42 44

Operating payments 107 72 32 186 91 177 563 579 612

Venues and facilities 30 75

Rental and hiring

Interest and rent on land

Interest

Rent on land

Transfers and subsidies 35 147 145 22 830 22 883 22 800 22 800 22 800Provinces and municipalities

Provinces

Higher education institutions 78 22 800 22 800 22 800 22 800 22 800

Foreign governments and international organisations

Public corporations and private enterprises

Page 24: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

420 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure

TABLE 13.19: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY(ICT) SHARED SERVICES

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Households 35 69 145 30 83

+�����$��� �� 35 69 145 30 83

Other transfers to households

Payments for capital assets 7 762 442 425 350 344 23 834 25 235 25 265 "��������������� ���structures

Buildings

����� �������������

Machinery and equipment 7 762 318 397 248 331 7 434 25 235 25 200

Transport equipment 3 000 5 879

Other machinery and equipment 7 762 318 397 248 331 7 434 22 235 19 321

Heritage Assets

Software and other intangible assets 124 028 102 013 16 400 65

�������������������assets 10 19 284

Total economic ����������� 683 615 989 770 900 980 863 313 955 975 956 028 1 003 224 801 648 842 077

TABLE 13.20: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: HUMAN RESOURCES SERVICES

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Current payments 76 074 78 686 79 890 102 132 90 709 90 709 113 844 121 745 130 582Compensation of employees 75 587 78 105 79 535 101 288 89 684 89 684 106 944 114 818 123 267

Salaries and wages 65 470 68 061 68 610 87 713 75 709 75 709 91 609 98 326 105 851

Social contributions 10 117 10 044 10 925 13 575 13 975 13 975 15 335 16 492 17 416

Goods and services 487 581 355 844 1 025 1 025 6 900 6 927 7 315

Administrative fees 29 36 18 196 196 196 166 166 175

Advertising 42 25 25 25 25 25 26

Catering: Departmental activities 3 3

Communication (G&S)

Computer services 385 389 153 411 411 411 6 456 6 474 6 837

Consultants and professional services: Business and advisory services

1

Contractors 20 97 97 20 20 21

Consumable: Stationery,printing and �����������

10 7

Operating leases 88 129 121 121 121 128 134 142

Property payments 68 48 71 71 71 75 78 82

Operating payments 20 101 101

Venues and facilities

Rental and hiring 30 30 32

Interest and rent on land

Page 25: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

Estimates of Provincial Revenue and Expenditure | 421

TABLE 13.20: PAYMENTS AND ESTIMATES BY ECONOMIC CLASSIFICATION: HUMAN RESOURCES SERVICES

Outcome Main appropriation

Adjusted appropriation

Revised estimate Medium-term estimates

R thousand 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Interest

Rent on land

Transfers and subsidies 215 188 7 7 Provinces and municipalities

Provinces

������� �������������

Households 215 188 7 7

+�����$��� �� 215 188 1 1

Other transfers to households 6 6

Payments for capital assets 11 11 "��������������� ���structures

Buildings

����� �������������

Machinery and equipment 11 11

Transport equipment

Other machinery and equipment 11 11

Heritage Assets

Software and other intangible assets

�������������������assets 1

Total economic ����������� 76 290 78 686 80 078 102 132 90 727 90 727 113 844 121 745 130 582

Page 26: VOTE 13 - E-GOVERNMENT budget... · DEPARTMENT OF e-GOVERNMENT To be appropriated by Vote in 2017/18 R1 356 832 000 Responsible MEC for e-Government MEC for Finance Administering

EPRE - 2017/18

422 | Estimates of Provincial Revenue and Expenditure