term terrestre pn

7/29/2019 Term Terrestre PN

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Creacin del Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo Distrito de Pueblo Nuevo Chepen LaLibertad

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PUEBLO NUEVO

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE

PERFIL:

CREACIONDELTERMINALTERRESTRE

ENLALOCALIDADDEPUEBLONUEVO

DISTRITODEPUEBLONUEVO-CHEPEN

LALIBERTAD

[Ao]

2012

PUEBLO NUEVO - MARZO 2012


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ESTUDIO DE PREINVERSION A

NIVEL DE PERFIL


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RESUMEN EJECUTIVO


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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

RESUMEN EJECUTIVO

A.NOMBRE DEL PROYECTO

El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina: Creacin del Terminal

Terrestre en la Localidad de Pueblo NuevoDistrito de deOtuzcoLa Libertad

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo central del presente proyecto es:

MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO

NUEVO

C.

BALANCE OFERTA-DEMANDALa comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que

existe un dficit, de la poblacin que no estn siendo atendidos con el servicio.

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

1,178 1,325 1,472 1,619 1,840 2,061 2,282 2,576 2,870 1,547

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1,178 -1,325 -1,472 -1,619 -1,840 -2,061 -2,282 -2,576 -2,870 -1,547

BRECHA OFERTA-DEMANDA (BENEFICIARIOS)

DESCRIPCION

DEMANDA

OFERTA

BRECHA

D.DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

a.Anlisis de la alternativa de solucin de acuerdo a la localizacin, tecnologa de

construccin, tamao optimo, etapas de construccin y operacin, etc. :

Las alternativas propuestas se diferencian por la TECNOLOGA DE CONSTRUCCIN,

proponindose para la primera alternativa Construccin del terminal terrestre, con

pistas de circulacin de Asfalto y veredas de concreto y la segunda alternativa la

pistas de circulacin de Adoqun de concreto y veredas de piedra laja.

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los

aspectos siguientes:

Mejores materiales.


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Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y pref erencias de

los habitantes de la localidad

Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa,

clima, intensidad solar, etc.)

Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.

Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y

econmicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de solucin,

citndose entre ellas, la construccin de adobe

La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales

establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las caractersticas de

la infraestructura.

Los materiales propuestos en las alternativas son de acuerdo a las experiencias que se

tiene en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, los cuales cumplen con criterios

tcnicos y normativos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.


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E. COSTOS DEL PROYECTO DE LA ALTERANTIVA SELECCIONADA

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Mejorar la calidad de prestacin del servicio de Transporte Publico Poblacin adecuadamente atendida por el servicio de transporte Pblico Mejora en la calidad de vida de los vecinos del distrito de Pueblo Nuevo Mejorar el turismo en el distrito, por contar con un moderno Terminal Terrestre

P. MDO. Factor P. SOCIAL18,112.61 14,734.6

210,073.81 170,895.0

262,661.95 218,140.7272,101.55 221,354.6147,864.30 120,287.60214,121.79 174,188.0150,294.66 122,264.7064,229.96 52,251.0

194,179.57 157,965.084,376.82 68,640.54

169,445.49 137,843.94,525.74 3,681.6

90,936.21 73,976.617,700.00 14,398.9

2,204,724.38 1,679,865.766,141.73 0.91 60,188.9

66,141.73 0.91 60,188.922,047.24 0.85 18,740.178,000.00 0.85 66,300.00

2,437,055.08 1,885,283.83

PRESUPUESTO P ALTERNATIVA 1 (Nuevos Soles)DETALLE

OBRAS PROVISIONALESOBRAS PRELIMINARES PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRASCONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO.CONSTRUCCION DE SSHH HOMBRES Y MUJERESCONSTRUCCION DE AMBIENTES: BOLETERIA, EQUIPAJES, ETC.CONSTRUCCION DE AMBIENTES: CAFETIN, ESPERA, ETC.CONSTRUCCION DE CAFETIN CIRCULARCONSTRUCCION DE PISTA DE CIRCULACION DE VEHICULOS ASFALCONSTRUCCION DE MIRADOR CON COBERTURA DE MADERA.CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO E INGRESOS PRINCIPALAREAS VERDESMITIGACION AMBIENTAL.PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION

Expediente Tcnico(3%)

Supervisin(3%)Imprevistos (1%)

PRESUPUESTO TOTAL S/.

SUB TOTAL

Gastos a Terceros


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G. EVALUACION SOCIAL

AOS INVERSION BENEFICIOSO & M

Increm. Reposicin FLUJO

0 -1,885,283.83 -1,885,284

1 610,499 76,489 534,010

2 686,811 76,489 610,3223 763,123 76,489 686,634

4 839,436 76,489 762,947

5 953,904 76,489 877,415

6 1,068,372 76,489 991,884

7 1,182,841 76,489 1,106,352

8 1,335,466 76,489 1,258,977

9 1,488,090 76,489 1,411,601

10 805,768 76,489 729,279

VAN 3,281,138.13

TIR 36.68%

Evaluacin Econmica A Precios Sociales Alternativa 1


Increm. Reposicin FLUJO0 -2,295,428.80 -2,295,429

1 610,499 84,217 526,282

2 686,811 84,217 602,594

3 763,123 84,217 678,906

4 839,436 84,217 755,2195 953,904 84,217 869,687

6 1,068,372 84,217 984,156

7 1,182,841 84,217 1,098,624

8 1,335,466 84,217 1,251,249

9 1,488,090 84,217 1,403,873

10 805,768 84,217 721,551

VAN 2,823,508.17

TIR 29.88%



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H. SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo de acuerdo a las normas y

procedimientos tcnicos vigentes (Ley de Municipalidades) y a travs de la Unidad

Formuladora registrara el proyecto en Banco de proyectos del SNIP; la Oficina de

Programacin de Inversiones (OPI), una vez recepcionado el perfil, evaluar y dar

la viabilidad de la propuesta una vez presentada.

Por otro lado, la municipalidad del Distrito de Pueblo Nuevo, ser la responsable de

la operacin y mantenimiento del PIP.

I. IMPACTO AMBIENTAL

Dentro del plan de mitigacin de los impactos adversos tenemos las siguientes

Medidas.

Eliminacin de material excedente a Botaderos y as evitar la acumulacin del

material por demoliciones y otros trabajos

El monto para atenuar el impacto ambiental negativo es de S/. 77,064.59

K. PLAN DE IMPLEMENTACION:

La implementacin del proyecto se dar aproximadamente en 07 meses, incluyendo

la elaboracin del expediente tcnico

A continuacin se tiene el cronograma fsico de ejecucin del proyecto.


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1er 2do 1er 2doSemestre Semestre Semestre Semestre

2012 2012 2013 2013

OBRAS PROVISIONALES 18,112.61 0.00 0.00 0.00 18,112.61

OBRAS PRELIMINARES PRELIMINARES 210,073.81 0.00 0.00 0.00 210,073.81

MOVIMIENTO DE TIERRAS 262,661.95 0.00 0.00 0.00 262,661.95

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO. 0.00 272,101.55 0.00 0.00 272,101.55

CONSTRUCCION DE SSHH HOMBRES YMUJERES

147,864.30 0.00 0.00 0.00 147,864.30

CONSTRUCCION DE AMBIENTES: BOLETERIA,EQUIPAJES, ETC.

214,121.79 0.00 0.00 0.00 214,121.79

CONSTRUCCION DE AMBIENTES: CAFETIN,ESPERA, ETC.

150,294.66 0.00 0.00 0.00 150,294.66

CONSTRUCCION DE CAFETIN CIRCULAR 64,229.96 0.00 0.00 0.00 64,229.96

CONSTRUCCION DE PISTA DE CIRCULACION DEVEHICULOS ASFALTO.

194,179.57 0.00 0.00 0.00 194,179.57

CONSTRUCCION DE MIRADOR CONCOBERTURA DE MADERA.

84,376.82 0.00 0.00 0.00 84,376.82

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EINGRESOS PRINCIPALES.

169,445.49 0.00 0.00 0.00 169,445.49

AREAS VERDES 0.00 4,525.74 0.00 0.00 4,525.74MITIGACION AMBIENTAL. 90,936.21 0.00 0.00 0.00 90,936.21

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION 0.00 17,700.00 0.00 0.00 17,700.00

EXPEDIENTE TECNICO 66,141.73 0.00 0.00 0.00 66,141.73

GASTOS GENERALES 128,503.77 23,546.18 0.00 0.00 152,049.95

UTILIDAD 128,503.77 23,546.18 0.00 0.00 152,049.95

SUPERVISION 55,899.14 10,242.59 0.00 0.00 66,141.73

IMPREVISTOS 0.00 22,047.25 0.00 0.00 22,047.25

GATOS A TERCEROS 78,000.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00

Total por periodo 2,063,345.58 373,709.49 0.00 0.00 2,437,055.08

COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)

Total porcomponente


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n a e 1er 2do 1er 2do e a Semestre Semestre Semestre Semestre

2012 2012 2013 2013 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 0.00 0.00 0.00 1

OBRAS PRELIMINARES PRELIMINARES GLB 1.00 0.00 0.00 0.00 1

MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1.00 0.00 0.00 0.00 1

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO. M2 0.00 2405.84 0.00 0.00 2405


M2 83.25 0.00 0.00 0.00 83

CONSTRUCCION DE AMBIENTES: BOLETERIA,EQUIPAJES, ETC. M2 127.70 0.00 0.00 0.00 127


M2 81.81 0.00 0.00 0.00 81

CONSTRUCCION DE CAFETIN CIRCULAR M2 104.60 0.00 0.00 0.00 104


M2 4046.20 1.00 0.00 0.00 4047


UND 1.00 373.90 0.00 0.00 374


M2 712.53 582.00 0.00 0.00 1294

AREAS VERDES GLB 0.00 1.00 0.00 0.00 1

MITIGACION AMBIENTAL. M3 7948.90 0.00 1.00 0.00 7949

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION GLB 0.00 1.00 1.00 0.00 2

EXPEDIENTE TECNICO UND 1.00 0.00 0.00 0.00 1

GASTOS GENERALES GBL 1.00 1.00 1.00 0.00 3

UTILIDAD GBL 1.00 1.00 1.00 0.00 3SUPERVISION GLB 1.00 1.00 1.00 0.00 3

COMPONENTES Semestres

Total porcomponent

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la evaluacin econmica, impacto ambiental y anlisis de

sostenibilidad del presente perfil, se concluye que la alternativa 1 es la ms viable para

el proyecto: Creacin del terminal terrestre en la Localidad de Pueblo Nuevo Distrito

de Pueblo NuevoChepenLa Libertad

La Distrital de Pueblo Nuevo se har cargo de la elaboracin del expediente tcnico

respectivo y posterior ejecucin de la obra, acciones necesarias para continuar con el

ciclo del proyecto.

M. MARCO LOGICO


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Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

FIN

Mejorar el Nivel Social y

econmico del Distritode Pueblo Nuevo.

Se mejorar elservicio deTransportePblico en un60%

Se mejorar elornato delDistrito dePueblo Nuevo.

Encuestas deopinin a laPoblacin

Encuestas deopinin a laPoblacin de lasafueras.

Efectivaparticipacin dela poblacin dela Localidad dePueblo Nuevo.

PROPOSITO

Mejorar el Servicio de

Transporte Pblico en laLocalidad de Pueblo

Nuevo.

Aumento deservicios deTransporte

Publico 60% enel segundoao deejecutado laobra.

Estadsticasbrindadas por laMunicipalidad

Distrital de PuebloNuevo.

Mejora laparticipacinciudadana y

aplicacinexitosa depolticaspreventivas delGobierno Local yCentral

Mejoramientoprogresivo de laLocalidad.

COMPONENTES

1. AdecuadaInfraestructurapara el servicio deTransporte Pblico.

2. Conocimiento yconcientizacin del

servicio

Construccinde un Terminal

Terrestre

Programas deSensibilizacin.

Reportes deConstruccin de la

Obra.

Reportes deSeguimiento y

Monitoreo de

actividades

realizadas.

Percepcinpositiva de la

poblacin sobre

el servicio de

Transporte

Pblico en la

Localidad de

Pueblo Nuevo.

Participacinexitosa de la

comunidad

organizada en el

cuidado del

Terminal Terrestre.


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ACCIONES

1. Construccin deTerminal Terrestre

2. Programas desensibilizacin

Costo Directo:S/. 1610,698.70

ExpedienteTcnico:S/.66,141.73

GastosGenerales: S/.128,855.90

Utilidad:S/.128,855.90 Supervisin:

S/. 66,141.73 Imprevistos :

S/.22,047.24 Gastos a

Terceros :S/.78,000.00

Costo de ObraTotal: S/.2437,055.08

Avances yLiquidacin deObra

Facturas y boletasde los gastosrealizados en lasactividades deejecucin de laobra

No habrincrementosubstancial delos costos de los

materiales deconstruccin.


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ASPECTOS GENERALES


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II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina: Creacin del

Terminal Terrestre en la Localidad de Pueblo NuevoDistrito de deOtuzcoLa

Libertad, dicho proyecto se encuentra ubicado:

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLONUEVOLA LIBERTAD

NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ARQ. PAULO CESAR PALOMINO OJEDA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: JAVIER FERNANDO RODRIGUEZ FLORES

Unidad Ejecutora

DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD

PROVINCIA : CHEPEN

NOMBRE:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLONUEVOLA LIBERTAD

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: JAVIER FERNANDO RODRIGUEZ FLORES

Competencia del rea de Desarrollo Urbano:

El rea de Desarrollo Urbano, tiene la funcin de ejecutar directamente o

promover la ejecucin de obras de infraestructura urbana de conformidad con

el Plan de Desarrollo Municipal.

Competencia del rea Desarrollo Urbano:

El rea por la funcin que le compete tiene experiencia en la formulacin de los

Proyectos de Pre inversin, la elaboracin de los Expedientes Tcnicos, y la

ejecucin de las obras por contrata o Administracin Directa, as mismo cuenta

con el personal Profesional, tcnico, y obrero, adems de maquinaria pesada y

otros equipos para la ejecucin de las obras.


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2.3. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo asumir el costo de la inversin y los

costos de operacin y mantenimiento del proyecto.

Los beneficiarios del Distrito de Pueblo Nuevo, han expresado una respuesta

favorable y positiva con el proyecto que tiene por objetivo la Construccin de

un terminal terrestre donde la poblacin pueda acceder a los servicios de

Transporte urbano de manera ordenada, el proyecto surge de una necesidad

sentida por muchos aos por la poblacin de este centro Poblado, la misma

que est relacionada con la problemtica del inadecuado uso del transporte

urbano que se realiza en el Distrito, sobre todo conocedores de que las

estadsticas revelan que la poblacin a sufrido muchos accidentes y robos a

consecuencia de no contar con un lugar apropiado donde recibir el servicio de

transporte urbano.La Sociedad Civil Organizada brinda su apoyo y la aceptacin para la

ejecucin del proyecto.


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GRUPO INVOLUCRADO PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

GOBIERNO NACIONAL

Retraso socioeconmico

de la Poblacin del

Distrito de Pueblo Nuevo.

Por sus competencias destinar

los Recursos necesarios para

mejorar el servicio de

transporte urbano.

MUNICIPALIDAD DISTRITALDE PUEBLO NUEVO

Retraso socioeconmico

de la Poblacin del

Distrito de Pueblo Nuevo

por no contar con una

adecuada

infraestructura para el

servicio de transporteurbano.

Por sus competencias apoyar el

Financiamiento para la

Construccin de un Terminal

Terrestre donde la poblacin

pueda ser atendida con el

servicio de transporte Pblico.

COMITES DE TRANSPORTE

Deficiente Servicio de

Transporte Pblico, por no

contar con adecuados

paraderos y terminal

terrestre.

Buscar una solucin inmediata

al problema y apoyar en la

gestionar el financiamiento del

proyecto.

POBLACIN DEL DISTRITODE PUEBLO NUEVO

Necesidad de con un

adecuado servicio de

transporte Pblico.

La comunidad representativa

debe gestionar ante las

autoridades para que se fijen en

las condiciones actuales del

Transporte Pblico del distrito.


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2.4. Marco de Referencia

Antecedentes :

El Distrito de Pueblo Nuevo desde que fuera creado hasta la actualidad ha ido

desarrollndose poco a poco y con mucho esmero a pesar de adversidades

encontradas; es por ello que en la actualidad el Distrito cuenta con los

principales servicios, sin embargo en cuanto al servicio de transporte Pblico a

la fecha no se ha hecho nada por mejorar el desorden y la cogestin vehicular,

lo cual ha trado consigo accidentes a los pasajeros y transportistas; por ello la

necesidad y urgencia de priorizar la ejecucin de dicho proyecto.

Marco Normativo:

El origen del Proyecto se debe al inters que muestra la Municipalidad Distrital

de Pueblo Nuevo, con el fin de brindar una adecuada prestacin del servicio

de transporte pblico.

El Proyecto se cie a los lineamientos del plan de desarrollo estratgico de la

Municipalidad Distrital Pueblo Nuevo y a las competencias otorgadas por la ley

Orgnica Municipal en lo relacionado al fortalecimiento Institucional.

Ley No 27972Ley Orgnica de Municipalidades (artculo 87)

Los Gobiernos locales para cumplir su fin de atender las necesidades de los

vecinos, podrn ejercer otras funciones y competencias no establecidas

especficamente en la presente ley o leyes especiales, de acuerdo a sus

posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no reservadas

expresamente a otros organismos pblicos de nivel regional o nacional.

El proyecto se cie a los lineamientos de poltica del Distrito de Pueblo Nuevo

al de Institucionalidad; Desarrollo de Gestin.

Funciones Especficas exclusivas de las municipalidades distritales:

Disear un plan estratgico para una Gestin sostenible del distrito y un planoperativo anual de la municipalidad, e implementarlos en funcin de los

recursos disponibles y de las necesidades, a travs de un proceso

Participativo.


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18

Concertar con instituciones pblico de su jurisdiccin sobre la elaboracin yejecucin de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo del

distrito.

Brindar la informacin necesaria sobre la actividad Municipal en sujurisdiccin, en funcin de la informacin disponible, a las instancias

provinciales, regionales y nacionales.

El proyecto contribuye a un Objetivo del Plan estratgico Multianual de

Promover Capacitaciones internas de los gobiernos locales, promover el

equipamiento municipal y el mejoramiento de servicios municipales.

Segn el clasificador SNIP, este PIP se enmarca en la funcin 15: Transporte,

Divisin Funcional 036: Transporte Urbano, Grupo Funcional 0076: Servicios

de Transporte Urbano; Comprende las acciones orientadas a facilitar y

garantizar un adecuado servicio a los usuarios del transporte urbano.

El presente proyecto de inversin a nivel de perfil se enmarca dentro del

marco de la Ley N 27293 -Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.


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19

IDENTIFICACION


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3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL:

a. El rea de influencia y rea de estudio:

a.1. Zona de Influencia del Proyecto:

Ubicacin:

El Terminal Terrestre, se ubica en la localidad de Pueblo Nuevo, Distrito de

Pueblo Nuevo, Provincia de Chepen, Departamento de la Libertad.

PLANO DE UBICACIN GENERAL DEL PROYECTO:


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UBICACIN DEL PROYECTO

rea de Influencia:

El rea de influencia del proyecto est conformada por la poblacin del Distrito de

Pueblo Nuevo, que son un promedio de 2,473 familias, con un total de 12,365

habitantes con un nivel de Pobreza media y dedicados principalmente a la

actividad agrcola (como es la siembra de arroz).

Identificacin de Peligros en la Zona de Influencia

Realizada en base a la gua metodolgica: Pautas metodolgicas para la

incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin

Pblica, publicada por la Direccin General de Programacin Multianual del

Ministerio de Economa.

Los peligros naturales que se describen a continuacin aluden a situaciones que

podran afectar indirectamente al proyecto. Esta identificacin de los peligros, as

como las caractersticas de los mismos se tiene en el cuadro siguiente


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CUADRO: IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

1. Existen antecedentes de Peligros en lazona en la cual se pretende ejecutar elproyecto?

2. Existen estudios que pronosticanla probable ocurrencia de peligros enla zona bajo anlisis? Qu tipo depeligros?

Si No Comentarios Si No Comentarios

Lluvias intensas X Lluviasintensas

X

Sismos X Sismos X

Incendiosurbanos

X Incendiosurbanos

X

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos delos peligros sealados en las preguntas anterioresdurante la vida til del proyecto?

SI NO

X

4. La informacin existente sobre la ocurrencia depeligros naturales en la zona Es suficiente para tomardecisiones para la formulacin y evaluacin deproyectos?

SI NO

X


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CUADRO N: CARACTERSTICAS ESPECFICAS DE PELIGROS

Peligros SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado(c)=(a)*(b)

B M A S.I. B M A S.I.

Inundacin X 1 1 1

Lluvias Intensas X 2 2 4

Sismos X 1 1 1

Incendios urbanos X X X

B = Bajo (1); M = Medio (2) ; A = Alto (3) ; S.I. = Sin Informacin

Resultados del presente tem, permite identificar que el mayor peligro que est

expuesto el Proyecto, est referido al periodo de fenmeno de Lluvias intensas,situacin que es conocida por la poblacin de la localidad y estos resultados

ser tomados en cuenta para el diseo y planteamiento de las obras a ejecutar

b.Los Servicios en los que intervendr el PIP:

b.1. Problemtica de las condiciones del servicio actual

Actualmente el Distrito de Pueblo Nuevo, no cuenta con un terminal Terrestre

donde se pueda brindar adecuadamente el servicio de Transporte Pblico.

En el distrito se cuenta con tres empresas de Transporte, 02 empresas de combis

y 01 de autos, con destino a Guadalupe y Santa Rosa respectivamente.

Sin embargo la falta de un terminal terrestre ha generado un desorden en los

transportistas y usuarios, que diariamente se trasladan a sus lugares de trabajo

y/o servicios de salud, educacin y mercados locales, ya que estos vehculos se

estacionan en cualquier lugar, sin tomar en cuenta las condiciones de

seguridad, de la misma manera esto ha provocado frecuentes accidentes en

los peatones y transentes de la zona.

Por ello las autoridades locales han visto la problemtica que actualmentesurge a raz de no contar con un lugar apropiado para el servicio de transporte

Pblico, y han tomado la decisin de construir un terminal terrestre en un rea

de 6,822.64 m2, en la cual actualmente existen viviendas, las mismas que de

acuerdo a los compromisos firmados sern reubicadas en otra zona.


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24

PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIN ACTUAL:

1.-

Principales indicadores de la situacin actual Valor Actual

ADECUADA INFRESTRUCTURA DE SERVICIO DE TRANSPORTE

PUBLICO 0 M2

Fuente: Diagnostico recogido en campo (Pueblo Nuevo -2011)Vistas Fotogrficas de la situacin actual

Estado Actual del Terreno donde se proyecta la construccin de TerminalTerrestre


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25

Terreno actual donde se pretende la ejecucin del Terminal Terrestre


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26

c.Anlisis de vulnerabilidadANALISIS DE VULNERAVILIDAD POR EXPOCISION, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA

Preguntas Si No Comentarios

A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin(localizacin)

1. La localizacin escogida para laubicacin del proyecto evita su exposicina peligros?

X El rea de estudio ydonde se ejecutara elPIP, ubicada lalocalidad de PuebloNuevo, no cuenta conun Terminal Terrestre,para un adecuadoservicio de TransportePublico.

2. Si la localizacin prevista para el proyectolo expone a situaciones de peligro, Esposible, tcnicamente, cambiar laubicacin del proyecto a una zona menosexpuesta?

X No, puesto que elproyecto estplanificado paramejorar la situacinactual.


B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad(tamao, tecnologa)

1. La construccin de la infraestructura siguela normativa vigente, de acuerdo con eltipo de infraestructura de que se trate?

X la obra sujeta a lanormatividad vigentede construcciones

2. Los materiales de construccin consideranlas caractersticas geogrficas y fsicas dela zona de ejecucin del proyecto?

X Se tomara en cuenta elclima para laconstruccin de lainfraestructura.

3. El diseo toma en cuenta las

caractersticas geogrficas y fsicas de lazona de ejecucin del proyecto?

X Se toma en cuenta las

condicionesmeteorolgicas, sobretodo lasprecipitaciones.


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27

4. La decisin de tamao del proyectoconsidera las caractersticas geogrficas yfsicas de la zona de ejecucin delproyecto?

X Si se considera parauna mejor optimizaciny operatividad delservicio.

5. La tecnologa propuesta para el proyectoconsidera las caractersticas geogrficas y

fsicas de la zona de ejecucin delproyecto?

X Se toma en cuenta lascondiciones

meteorolgicas.

6. Las decisiones de fecha de inicio y deejecucin del proyecto toman en cuentalas caractersticas geogrficas, climticas yfsicas de la zona de ejecucin delproyecto?

X Ms que todo para laplanificacin en laejecucin de lostrabajos en pocas demininas precipitaciones.


C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecucin del proyecto,Existen mecanismos tcnicos

X Si a travs delgobierno local, conherramientas deplanificacin y gestinpara inversiones decomo la propuesta

con el PIP

2. En la zona de ejecucin del proyecto,Existen mecanismos financieros

X Si a travs demecanismos pblicosy privados

3. En la zona de ejecucin del proyecto,Existen mecanismos organizativos

X

4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos,financieros y/o organizativos para hacerfrente a los daos ocasionados por laocurrencia de peligros?

X A travs del Gobiernolocal y poblacinbeneficiaria en suconjunto, asumen lagestin anteocurrencia de peligros


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28

5. La poblacin beneficiaria del proyectoconoce los potenciales daos que segeneraran si el proyecto se ve afectado poruna situacin de peligro?

X

Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad yresiliencia

Factor deVulnerabilida

dVariable

Grado de Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Exposicin

(A) Localizacin del proyecto respectode la condicin de peligro.

x

(B) Caractersticas del terreno X

Fragilidad(C) Tipo de construccin x(D) Aplicacin de normas deconstruccin

X

Resiliencia

(E) Actividad econmica de la zona X

(F) Situacin de pobreza de la zona X

(G) Integracin institucional de la zona X

(H) Nivel de organizacin de la

poblacin X

(I) Conocimiento sobre ocurrencia dedesastres por parte de la poblacin

X

(J) Actitud de la poblacin frente a laocurrencia de desastres

X

(K) Existencia de recursos financierospara respuesta ante desastres.

X

En base a los resultados presentados en los FORMATOS N 02 y N 03 (Anexos de

AdR) se tiene que el Proyecto ha de enfrentar una Vulnerabilidad MEDIA

Estimacin de los Daos y sus Costos Probables


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29

El mayor dao probable que se han de producir en el Proyecto ante una

situacin de Riesgo de Desastres, es por las lluvias intensas y deslizamientos de

tierra, as la prdida total o parcial de la infraestructura.

El costo estimado para la reposicin de estos daos calculados en un 50 % del

monto total del proyecto

COSTO DE LOS DAOS OCASIONADOS POR UNA SITUACIN DE RIESGO DEDESASTRES

D. Los Involucrados en el PIP:

D.1 Poblacin:

Poblacin de Referencia

La poblacin de referencia del proyecto son la poblacin del Distrito de

Pueblo Nuevo, compuesto por 12,365 habitantes (segn ltimo censo 2007)

que representa el 16.27% de la poblacin de la Provincia de Otuzco, y con una

tasa de crecimiento poblacional de 1.12%,( fuente Censos INEI 1993-2007)

Poblacin de Objetivo:

La poblacin objetivo del proyecto son los habitantes del la Localidad de

Pueblo, que cuentan con un total de 1,557 familias y una poblacin de 7,783

habitantes.

DESCRIPCION COSTO (S/.) OBSERVACION

Recuperacin deinfraestructura

1218,527.5450 % del costo totaldel proyecto

TOTAL 1218,527.54


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_________________________________________________________________________________________________________

30

Categoras Casos % Acumulado %Urbano 7,783 62.94 % 62.94 %

Rural 4,582 37.06 % 100.00 %Total 12,365 100.00 % 100.00 %

Fuente. Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

Elaboracin Propia.

POBLACI N POR TIPO DE REA

POBLACIN EN EL DISTRITO DE PUEBLONUEVO POR TIPO DE REA

62.94 %

37.06 % Urbano

Rural

Aspectos Socioeconmicos de la Poblacin:

Poblacin afectada y vivienda

El Distrito peruano de Pueblo Nuevo es el uno de los 3 distritos de la Provincia

de Chepn, ubicada en el Departamento de La Libertad, perteneciente a la

Regin La Libertad, Per. Ocupa una superficie de 271.16 Km2 a una altura de

72 m.s.n.m., segn el censo nacional 2007: XI de Poblacin VI de Vivienda tiene

una poblacin de 12,365 habitantes. La poblacin urbana asciende a 7,783

habitantes y rural a 4,582, esto se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N 01: POBLACIN POR TIPO DE REA

GRFICO N 01: POBLACIN POR TIPO DE REA

GRFICO N 02: POBLACIN POR TIPO DE REA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chep%C3%A9nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chep%C3%A9nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_La_Libertadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_La_Libertadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chep%C3%A9nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chep%C3%A9n


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_________________________________________________________________________________________________________

31

Categoras Casos % Acumulado %Si 10,708 86.60 % 86.60 %

No 1,657 13.40 % 100.00 %

Total 12,365 100.00 % 100.00 %Fuente. Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

Elaboracin Propia.

POBLACIN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR

POBLACIN EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVOQUE SABE LEER Y ESCRIBIR

86.60 %

13.40 %Si

No

En el Distrito de Pueblo Nuevo la poblacin analfabeta representa el 13.4%

que son aproximadamente 1,657 habitantes, mientras que la poblacin que si

sabe leer y escribir es de 10,708 habitantes que representan el 86.6% de la

Poblacin total, esto se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N 02: POBLACIN ANALFABETA

GRFICO N 03: POBLACIN ANALFABETA

GRFICO N 04: POBLACIN ANALFABETA


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_________________________________________________________________________________________________________

32

Categoras Casos % Acumulado %Profesores de

Secundaria 31 0.93 % 0.93 %

Profesores de

Primara 41 1.22 % 2.15 %

Cocinero

Calificados 39 1.16 % 3.31 %Comerciantes

al por mayor 247 7.37 % 10.68 %

Agricultores 406 12.12 % 22.80 %

Pintores 105 3.13 % 25.93 %

Conductores

de vehiculo

automotor 172 5.13 % 31.07 %

personal

domestico 60 1.79 % 32.86 %

Peones de

labranza y

peones

agropecuarios 2,250 67.14 % 100.00 %


Elaboracin Propia.

OCUPACIN PRINCIPAL

OCUPACIN PRINCIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO

12.12 %

3.13 %

67.14 %

1.16 % 7.37 %

5.13 %

1.79 %

1.22 %

0.93 %

Profesores de Secundaria

Profesores de Primara

Cocinero Calificados

Comerciantes al por mayor

Agricultores

Pintores

Conductores de vehiculo

automotor

personal domestico

Peones de labranza y

peones agropecuarios

Los peones de labranza y los peones agropecuarios es la ocupacin principal

en el Distrito de Pueblo Nuevo, debido a que 2,250 habitantes se dedican a

esa actividad, representan el 67.14% de la muestra obtenida, otra ocupacin

de gran importancia es la agricultura con 407 personas y representan el

12.12%, les sigue el comercio con 247 personas que se dedican a ese trabajo

y representan el 7.37%, esto se muestra en el cuadro siguiente:CUADRO N 03: OCUPACIN PRINCIPAL

GRFICO N 05: OCUPACIN PRINCIPAL


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_________________________________________________________________________________________________________

33

31 41 39

247406

105 172 60

2,250

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

NDEPERSONA

Profesores de

Secundaria

Cocinero

Calificados

Agriculto res Co nducto res

de vehiculo

automotor

Peones de

labranza y

peones

agropecuarios

OCUPACIONES

OCUPACIN PRINCIPAL DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO

Categoras Casos % Acumulado %Si 1,888 62.87 % 62.87 %

No 1,115 37.13 % 100.00 %


Elaboracin Propia.

CUENTAN CON EL SERVICIO DE ALUMBRADO P BLICO

POBLACIN QUE CUENTA CON SERVICIO DE

ALUMBRADO PBLICO

62.87 %

37.13 %

Si

No

GRFICO N 06: OCUPACIN PRINCIPAL

En el Distrito de Pueblo Nuevo 1,888 viviendas cuentan con el servicio de

alumbrado Pblico, que representan el 62.87%, mientras que las viviendas que

no cuentan con dicho servicio son 1,115 y representan el 37.13 %, esto se

muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N 04: ALUMBRADO PBLICO

GRFICO N 06: ALUMBRADO PBLICO


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_________________________________________________________________________________________________________

34

1,888

1,115

0

500

1,000

1,500

2,000

VIVIENDAS

Si No

POBLACIN QUE CUENTA CON EL SERVICIO DE

ALUMBRADO PBLICO

Categoras Casos % Acumulado %Red pblica

Dentro (Aguapotable) 2,141 71.30 % 71.30 %

Red Pblica

Fuera 138 4.60 % 75.89 %

Piln de uso

pblico 23 0.77 % 76.66 %

Camin,

cisterna 7 0.23 % 76.89 %

Pozo 565 18.81 % 95.70 %

Ro, acequia 14 0.47 % 96.17 %

Vecino 97 3.23 % 99.40 %

Otro 18 0.60 % 100.00 %

Total 3,003 100.00 % 100.00 %Fuente. Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de ViviendaElaboracin Propia.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

GRFICO N 07: ALUMBRADO PBLICO

En cuanto al abastecimiento de agua en el distrito de Pueblo Nuevo, 2,141

familias tiene red pblica dentro, que representan el 71.30%, 565 familias

tienen pozo que representan el 18.81% y 138 familias tienen red pblica fuera

y representan el 4.60%, esto se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO N 05: ABSTECIMIENTO DE AGUA


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35

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DISTRITO DE PUEBLONUEVO

71.30 %4.60 %

0.77 %

0.23 %

18.81 %0.47 % 3.23 %

0.60 %

Red pblica Dentro (Agua

potable)Red Pblica Fuera

Piln de uso pblico

Camin, cisterna

Pozo

Ro, acequia

Vecino

Otro

2,141

13823 7

56 5

14 97 18

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

VIVIENDAS

Red

pblica

Dentro

(Agua

potable)

Red

Pblica

Fuera

Piln de

uso

pblico

Camin,

cisterna

Pozo Ro,

acequia

V ecino Ot ro

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO

GRFICO N 07: ABASTECIMIENTO DE AGUA

GRFICO N 08: ABASTECIMIENTO DE AGUA


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36

3.2PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADO SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLONUEVO.

CAUSAS DIRECTA:

Limitada infraestructura para el servicio de transporte Pblico. Inadecuado servicio entre transportistas y Usuarios.

CAUSAS INDIRECTAS:

Deficiente infraestructura para el servicio de Transporte. Deficiente sensibilizacin a los transportistas y usuarios.


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_________________________________________________________________________________________________________

37

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Bajo Nivel Social y Econmico

en el Dist rito de Pueblo Nuevo

Desorden y Caos en el Servicio de

Transporte Publico.

Insuficiente conocimiento para

El adecuado servicio.

INADECUADO SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE

PUEBLO NUEVO

Limitada infraestructura

para el servicio de transportePblico.

Inadecuado servicio entre

Transportistas y usuarios.

Desconocimiento de lasNormas del servicio.

Inexistencia de un Terminal

Terrestre.Carencia de Programas de

sensibilizacin.

PROBLEMA CENTRAL

CAUSASDIRECTAS

CAUSASINDIRECTAS

MEDIOSFUNDAMENTALES

EFECTOSDIRECTOS

EFECTOSINDIRECTOS

EFECTO

FINAL

ARBOL DE CAUSAS EFECTOS

Deficiente Infraestructura para el

Servicio de Transporte

Deficiente servicio de transporte

Publico.


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_________________________________________________________________________________________________________

38

3.3ARBOL DE MEDIOS Y FINES

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejorar el Nivel Social y econmico del

Distrito de Pueblo Nuevo

Ordenamiento del Servicio de

Transporte Publico

Conocimiento del Servicio de

Transporte Publico.

MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE

PUEBLO NUEVO

Infraestructura para el

Servicio de TransportePublico.

.

Adecuado servicio entreLos transportistas y

Usuarios.

Conocimiento y aceptacin de las normas .del servicio.

Existencia de un

Terminal Terrestre. Programas de sensibilizacin

OBJETIVO CENTRAL

MEDIOS1 NIVEL

MEDIOS2 NIVEL

MEDIOSFUNDAMENTALES

FINESDIRECTOS

FINESINDIRECTOS

FINULTIMO

ARBOL DE MEDIOS FINES

Adecuada Infraestructura parael servicio de Transporte Publico.

Adecuada Servicio de TransportePublico


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_________________________________________________________________________________________________________

39

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:

3.4.1 Anlisis de Medios Fundamentales:

Medio Fundamental:

AdecuadaInfraestructura para

el servicio deTransporte Pblico.

Construccin de un

terminal Terrestre, con

Pistas de Circulacin

con Asfalto.

Construccin de un

terminal Terrestre, con

Pistas de Circulacin con

Adoqun de concreto.

Acciones Mutuamente excluyentes

Acciones Complementarias.

A

C

C

I

O

N

E

S

Medio Fundamental:

Conocimiento y

aceptacin de lasnormas del servicio

de transportePblico.

Programas de

Sensibilizacin.


40/66


_________________________________________________________________________________________________________

40

3.4.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA:

ALTERNATIVA 01:

Construccin de un terminal Terrestre, con la construccin de veredas deconcreto en 2,405.84 m2, construccin de SS.HH de hombres y Mujeres, en 83.25

m2, construccin de ambiente de vigilancia, cafetn y sala de espera, en 81.81

m2.; construccin de un cafetn circular.

Construccin de Pista de circulacin de vehicular con asfalto.Construccin de 01 Miradorreas Verdes Mitigacin Ambiental.Programas de sensibilizacin.ALTERNATIVA 02:

Construccin de un terminal Terrestre, con la construccin de veredas de PiedraLaja en 2,405.84 m2, construccin de SS.HH de hombres y Mujeres, en 83.25 m2,

construccin de ambiente de vigilancia, cafetn y sala de espera, en 81.81 m2.;

construccin de un cafetn circular.

Construccin de Pista de circulacin de vehicular con Adoqun de Concreto.Construccin de 01 Miradorreas Verdes Mitigacin Ambiental.Programas de sensibilizacin.


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_________________________________________________________________________________________________________

41

FORMULACION Y EVALUACION


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42

4 COSTOS DEL PROYECTO :

4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto

Es de 10 aos, periodo dentro de la cual se prev la operatividad y

mantenimiento de las obras ejecutadas en ptimas condiciones de prestacin

de servicios, que permita la obtencin sucesiva de los resultados planteados

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

ActividadesAo 0 Ao

1Ao2

Ao(...)

Ao101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FASE DE INVERSION

- Elaboracin delexpediente tcnico

x

- Ejecucin del PIP X X X X X- Liquidacin de obra X- Informe de

Evaluacin yculminacin del PIP

X

FASE DEPOSTINVERSION

Operacin ymantenimiento

X X X X


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_________________________________________________________________________________________________________

43

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA:

rea de influencia del proyecto:

La demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin que requiere de

contar con el servicio de Transporte Pblico, principalmente a la poblacin que se

traslada diariamente a Guadalupe y Santa Rosa; se ha proyectado en funcin a la

tasa de crecimiento del distrito que es de 1.12%.


1,178 1,325 1,472 1,619 1,840 2,061 2,282 2,576 2,870 1,54

1,178 1,325 1,472 1,619 1,840 2,061 2,282 2,576 2,870 1,54

DEMANDA DEL PROYECTO

DESCRIPCION

NBENEFICIARIOS

EFECTIVOS

TOTAL

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA:La oferta actual para considera cero puesto que la infraestructura no se encuentra

en condiciones adecuadas para brindar el servicio.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFERTA DEL PROYECTO

DESCRIPCION

NBENEFICIARIOSEFECTIVOS

TOTAL

4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que

existe un dficit, de la poblacin que no estn siendo atendidos con el servicio.


1,178 1,325 1,472 1,619 1,840 2,061 2,282 2,576 2,870 1,547

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1,178 -1,325 -1,472 -1,619 -1,840 -2,061 -2,282 -2,576 -2,870 -1,547

BRECHA OFERTA-DEMANDA (BENEFICIARIOS)

DESCRIPCION

DEMANDA

OFERTA

BRECHA


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_________________________________________________________________________________________________________

44

4.5PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

a.Anlisis de la alternativa de solucin de acuerdo a la localizacin, tecnologa de

construccin, tamao optimo, etapas de construccin y operacin, etc. :

Las alternativas propuestas se diferencian por la TECNOLOGA DE CONSTRUCCIN,

proponindose para la primera alternativa Construccin del terminal terrestre, con

pistas de circulacin de Asfalto y veredas de concreto y la segunda alternativa la

pistas de circulacin de Adoqun de concreto y veredas de piedra laja.

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los

aspectos siguientes:

Mejores materiales.

Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y pref erencias de

los habitantes de la localidad

Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa,

clima, intensidad solar, etc.)

Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.

Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y

econmicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de solucin,

citndose entre ellas, la construccin de adobe

La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales

establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las caractersticas de

la infraestructura.

Los materiales propuestos en las alternativas son de acuerdo a las experiencias que se

tiene en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, los cuales cumplen con criterios

tcnicos y normativos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.


45/66


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45

5 COSTOS :

5.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

DESCRICPCION UNDCANTID

AD C.U TOTAL

Obras provisionales 15,349.67

Obras Preliminares 178,028.65

Movimiento de tierras 222,594.87

Construccion de Veredas de Concreto 230,594.54

Construccion de S.H. de Mujeres y S.H. de Hombres m2 83.25 1,505.21 125,308.73 125,308.73

Construccion de Ambientes de venta de Boletos, Equipajes y en m2 127.70 1,420.98 181,459.15 181,459.15

Construccion de Ambiente de Vigilancia, espera y cafetin 2 m2 81.81 1,556.88 127,368.35 127,368.35

Construccion de cafetin circular 54,432.17

Pista de circulacion de vehicular con asfalto m2 4,046.20 40.67 164,558.95 164,558.95

Construccion de Mirador con cobertura de Madera 71,505.78Construccion de Cerco Perimetrico e Ingresos Principales 143,597.87

Areas Verdes 3,835.37

Mitigacion Ambiental 77,064.59

Programas de sensibilizacinGlb 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

1,610,698.70

128,855.90

128,855.90

1,868,410.49

336,313.89

2,204,724.38

66,141.73

66,141.73

22,047.24

Gastos a Terceros 78,000.00

2,437,055.08

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

" CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE - DISTRITO PUEBLO NUEVO - CHEPEN - LA LIBERTAD"

CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE PUEBLO NUEVO


Supervisin(3%)

Imprevistos (1%)


Costo Directo

GASTOS GENERALES 8%

UTILIDAD 8%

SUB TOTAL

IGV(18%)

TOTAL


46/66


_________________________________________________________________________________________________________

46

5.2 Costos de inversin de la alternativa 01 (a precios Sociales)

P. SOCIAL14,734.61

170,895.05

218,140.75

221,354.61120,287.60

174,188.08

122,264.7052,251.07

157,965.0868,640.54

137,843.913,681.69

73,976.61

14,398.95

1,550,623.25129,242.46

1,679,865.7160,188.9860,188.9818,740.1666,300.00

1,885,283.83

PRESUPUESTO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 (Nuevos Soles)DETALLE


MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO.CONSTRUCCION DE SSHH HOMBRES Y MUJERES

CONSTRUCCION DE AMBIENTES: BOLETERIA, EQUIPAJES, ETC.

CONSTRUCCION DE AMBIENTES: CAFETIN, ESPERA, ETC.CONSTRUCCION DE CAFETIN CIRCULAR

CONSTRUCCION DE PISTA DE CIRCULACION DE VEHICULOS ASFALTO.CONSTRUCCION DE MIRADOR CON COBERTURA DE MADERA.

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO E INGRESOS PRINCIPALES.AREAS VERDESMITIGACION AMBIENTAL.

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION

Expediente Tcnico(3%)Supervisin(3%)Imprevistos (1%)


COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES 8%UTILIDAD 8%SUB TOTAL

Gastos a Terceros

5.3 Costos de inversin de la alternativa 02 (a precios de mercado)


47/66


_________________________________________________________________________________________________________

47

DESCRICPCION UNDCANTID

AD C.U TOTAL

Obras provisionales 15,349.67

Obras Preliminares 178,028.65

Movimiento de tierras 222,594.87

Construccion de Veredas de Piedra Laja 433,508.92

Construccion de S.H. de Mujeres y S.H. de Hombres m2 83.25 1,505.21 125,308.73 125,308.73

Construccion de Ambientes de venta de Boletos, Equipajes y encomien m2 127.70 1 ,420.98 181,459.15 181,459.15

Construccion de Ambiente de Vigilancia, espera y cafetin 2 m2 81.81 1,556.88 127,368.35 127,368.35

Construccion de cafetin circular 54,432.17

Pista de circulacion de vehicular Adoquin de concreto para Transito pe m2 4,046.20 80.50 325,719.10 325,719.10

Construccion de Mirador con cobertura de Madera 71,505.78

Construccion de Cerco Perimetrico e Ingresos Principales 143,597.87

Areas Verdes 3,835.37

Mitigacion Ambiental 77,064.59

Programas de sensibilizacin Glb 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Costo Directo 1,974,773.23

157,981.86

157,981.86

2,290,736.95

412,332.652,703,069.60

81,092.09

81,092.09

27,030.70

Gastos de Pago a Terceros 78,000.00

2,970,284.47

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02

" CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE - DISTRITO PUEBLO NUEVO - CHEPEN - LA LIBERTAD"

CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE PUEBLO NUEVO


Supervisin(3%)

Imprevistos (1%)


GASTOS GENERALES 8%

UTILIDAD 8%

SUB TOTAL

IGV(18%)TOTAL


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48

5.4 Costos de inversin de la alternativa 02 (a precios Sociales)

P. SOCIAL14,734.61

170,895.05

218,140.75

416,138.22

120,287.60

174,188.08

122,264.70

52,251.07

312,667.53

68,640.54137,843.91

3,681.69

73,976.61

14,398.951,900,109.31

158,455.80

2,058,565.1173,793.8073,793.8022,976.0966,300.00

2,295,428.80

PRESUPUESTO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 (Nuevos Soles)DETALLE


MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LAJA.

CONSTRUCCION DE SSHH HOMBRES Y MUJERES

CONSTRUCCION DE AMBIENTES: BOLETERIA, EQUIPAJES, ETC.

CONSTRUCCION DE AMBIENTES: CAFETIN, ESPERA, ETC.

CONSTRUCCION DE CAFETIN CIRCULAR

CONSTRUCCION DE PISTA DE CIRCULACION DE VEHICULOS CONCRETO.

CONSTRUCCION DE MIRADOR CON COBERTURA DE MADERA.CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO E INGRESOS PRINCIPALES.

AREAS VERDES

MITIGACION AMBIENTAL.

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION

Imprevistos (1%)


COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES 8%UTILIDAD 8%SUB TOTALExpediente Tcnico(3%)Supervisin(3%)

Gastos de Pago a Terceros


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49

5.5 Costos de operacin y mantenimiento Sin proyecto

Los costos de Operacin y mantenimiento son cero ya que en la actualidad la

infraestructura no existe.

5.6 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto :

Actividad Und Cantidad P Unitario ParcialLimpieza General m2 6,632.18 0.10 663.22Mantenimiento de Infraestructura Admin Gbl 1.00 10,500.00 10,500.00Mantenimiento Circulacion Vehicular Gbl 1.00 6,500.00 6,500.00

COSTO DIRECTO 17,663.221,059.79

883.1619,606.17

3,529.11

23,135.2817,351.46

Actividad Und Cantidad P Unitario ParcialPersonal Administrativo Gbl 1.00 43,200.00 43,200.00Servicios Gbl 1.00 17,000.00 17,000.00COSTO DIRECTO 60,200.00

3,612.003,010.00

66,822.0012,027.96

78,849.9659,137.47

CON PROYECTOALTERNATIVA 01

Costo de Mantenimiento Rutinario

GASTOS GENERALES 6%UTILIDAD 5%SUBTOTALIGV 18%

PRECIOS PRIVADOSPRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01Costo de Operacin




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50

Actividad Und Cantidad P Unitario Parcial

Limpieza General m2 300.31 0.10 30.03Mantenimiento de Infraestructura Admin Gbl 1.00 10,500.00 10,500.00Mantenimiento Circulacion Vehicular Gbl 1.00 15,000.00 15,000.00COSTO DIRECTO 25,530.03

1,531.801,276.50

28,338.335,100.90

33,439.2325,079.43

Actividad Und Cantidad P Unitario ParcialPersonal Administrativo Gbl 1.00 43,200.00 43,200.00Servicios Gbl 1.00 17,000.00 17,000.00COSTO DIRECTO 60,200.00

3,612.003,010.00

66,822.0012,027.96

78,849.9659,137.47

CON PROYECTOALTERNATIVA 02

Costo de Mantenimiento Rutinario


SUBTOTALIGV 18%



ALTERNATIVA 02

Costo de Operacin

GASTOS GENERALES 6%UTILIDAD 5%


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_________________________________________________________________________________________________________

51

5.7 Costos Incrementales :

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo con proyecto 2,437,055.08 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985

Costo sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos incrementales 2,437,055.08 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985 101,985

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo con proyecto 1,885,284 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489


Costos incrementales 1,885,284 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489 76,489

ALTERNATIVA 01

COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS

COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES

Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo con proyecto 2,970,284.47 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289 112,289



Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo con proyecto 2,295,429 84,217 84,217 84,217 84,217 84,217 84,217 84,217 84,217 84,217 84,217



ALTERNATIVA 02

COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS

COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES


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52

6. BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS :

6.1 Beneficios sociales cuantitativos (*):

Los beneficios sociales de la alternativa seleccionada, estn en funcin a la

cantidad de vehculos que realiza el servicio y los usuarios.

AOAUTOS: DESTINO

GUADALUPE Pasajeros Beneficios COV Beneficios

incrementales

0 6 224 156,800 94,080 62,720

1 6 256 268,800 161,280 107,520

2 7 288 302,400 181,440 120,960

3 8 320 336,000 201,600 134,400

4 9 352 369,600 221,760 147,840

5 10 400 420,000 252,000 168,000

6 11 448 470,400 282,240 188,160

7 12 496 520,800 312,480 208,320

8 14 560 588,000 352,800 235,200

9 16 624 655,200 393,120 262,080

10 9 352 369,600 221,760 147,840

PROYECCION DE MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y BENEFICIOS INCREMENTALES


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53

B

AO UnidadesVehiculares Pasajeros Beneficios COV Beneficiosincrementales

0 17 627 439,040 263,424 175,61

1 19 1178 913,920 548,352 365,56

2 22 1325 1,028,160 616,896 411,26

3 24 1472 1,142,400 685,440 456,96

4 26 1619 1,256,640 753,984 502,65

5 30 1840 1,428,000 856,800 571,20

6 34 2061 1,599,360 959,616 639,74

7 37 2282 1,770,720 1,062,432 708,28

8 42 2576 1,999,200 1,199,520 799,68

9 47 2870 2,227,680 1,336,608 891,07

10 25 1547 1,206,240 723,744 482,49

PROYECCION DE MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y BENEFICIOS INCREMENTALE

AO

COMBIS: DESTINOGUADALUPE-SANTA ROSA Pasajeros Beneficios COV

Beneficiosincrementales

0 11 403 282,240 169,344 112,8961 13 922 645,120 387,072 258,048

2 14 1,037 725,760 435,456 290,304

3 16 1,152 806,400 483,840 322,560

4 18 1,267 887,040 532,224 354,816

5 20 1,440 1,008,000 604,800 403,200

6 22 1,613 1,128,960 677,376 451,584

7 25 1,786 1,249,920 749,952 499,968

8 28 2,016 1,411,200 846,720 564,4809 31 2,246 1,572,480 943,488 628,992

10 17 1,195 836,640 501,984 334,656

PROYECCION DE MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y BENEFICIOS INCREMENTALES


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54

Beneficios sociales cualitativos(*):

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Mejorar la calidad de prestacin del servicio de Transporte Publico Poblacin adecuadamente atendida por el servicio de transporte Publico Mejora en la calidad de vida de los vecinos del distrito de Pueblo Nuevo Mejorar el turismo en el distrito, por contar con un moderno Terminal

Terrestre

7. EVALUACIN ECONOMICA

7.1 Evaluacion Privada

Metodologa Costo Efectividad: Se ha utilizado la metodologa Costo

Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de

conveniencia.

Tasa de Descuento utilizada en clculos de Evaluacin Econmica: 12%

AOS INVERSION BENEFICIOS


0 -2,437,055.08 -2,437,055

1 365,568 101,985 263,583

2 411,264 101,985 309,279

3 456,960 101,985 354,9754 502,656 101,985 400,671

5 571,200 101,985 469,215

6 639,744 101,985 537,759

7 708,288 101,985 606,303

8 799,680 101,985 697,695

9 891,072 101,985 789,087

10 482,496 101,985 380,511

VAN 53,944.36

TIR 12.46%

Evaluacin Econmica A Precios Privados Alternativa 1


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55



1 365,568 112,289 253,279

2 411,264 112,289 298,975

3 456,960 112,289 344,671

4 502,656 112,289 390,3675 571,200 112,289 458,911

6 639,744 112,289 527,455

7 708,288 112,289 595,999

8 799,680 112,289 687,391

9 891,072 112,289 778,783

10 482,496 112,289 370,207

VAN -537,504.65

TIR 8.04%

Evaluacin Econmica A Precios Privados Alternativa 2

8. EVALUACIN SOCIAL (*)

Metodologa Costo Efectividad : Se ha utilizado la metodologa Costo

Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia

en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia

econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de

satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad),

se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que

represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se

muestran en los Cuadros siguientes.

Tasa de Descuento utilizada en clculos de Evaluacin Econmica: 10%


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56



1 610,499 76,489 534,010

2 686,811 76,489 610,322

3 763,123 76,489 686,634

4 839,436 76,489 762,947

5 953,904 76,489 877,415

6 1,068,372 76,489 991,884

7 1,182,841 76,489 1,106,352

8 1,335,466 76,489 1,258,977

9 1,488,090 76,489 1,411,601

10 805,768 76,489 729,279

VAN 3,281,138.13

TIR 36.68%




0 -2,295,428.80 -2,295,429

1 610,499 84,217 526,282

2 686,811 84,217 602,594

3 763,123 84,217 678,906

4 839,436 84,217 755,219

5 953,904 84,217 869,687

6 1,068,372 84,217 984,156

7 1,182,841 84,217 1,098,624

8 1,335,466 84,217 1,251,249

9 1,488,090 84,217 1,403,873

10 805,768 84,217 721,551

VAN 2,823,508.17

TIR 29.88%



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57

9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer la variacin de la

rentabilidad de la Inversin frente a cambios favorables o desfavorables en los

componentes de Beneficios y Costos totales que se experimentaran durante eldesarrollo del proyecto. Se han simulado escenarios diversos considerando

variaciones en los costos de inversin, as como en los beneficios teniendo como

supuestos las posibles variaciones en los precios de los productos, los mismos que

afectaran los beneficios estimados. Igualmente se han considerado posibles

variaciones en los costos de los materiales de inversin, lo cual incrementara el

presupuesto requerido.

Alternat. 1 Alternat. 2 VAN TIR VAN TIR

30 2,450,869 2,984,057 2,715,553 28% 2134880 22%

20 2,262,341 2,754,515 2,904,081 31% 2364422 25%

10 2,073,812 2,524,972 3,092,610 33% 2593965 27%

0 1,885,284 2,295,429 3,281,138 37% 2823508 30%

-10 1,696,755 2,065,886 3,469,667 41% 3053051 33%

-20 1,508,227 1,836,343 3,658,195 45% 3282594 37%

-30 1,319,699 1,606,800 3,846,723 51% 3512137 42%

% variacin INVERSIN Proyecto 1 Proyecto 2

10. SOSTENIBILIDAD

7.1 Los arreglos institucionales previstos para la fase de Pre y Post inversin

La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo de acuerdo a las normas y

procedimientos tcnicos vigentes (Ley de Municipalidades) y a travs de la

Unidad Formuladora registrara el proyecto en Banco de proyectos del SNIP; la

Oficina de Programacin de Inversiones (OPI), una vez recepcionado el perfil,

evaluar y dar la viabilidad de la propuesta una vez presentada.

Por otro lado, la municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, ser la responsable

de la operacin y mantenimiento del PIP.


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58

7.2 La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su

etapa de operacin

En cuanto a la etapa de ejecucin del proyecto; esta bajo la modalidad

de Administracin Directa, y ser la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo,

quien se encargue de financiar la Ejecucin del Proyecto.

7.3 Financiamiento de los costos mantenimiento sealando cuales seran los

aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros).

Labores de Operacin y mantenimiento de las obras ejecutadas se har

responsable la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo por un monto

aproximado de S/.101,985.24 /Ao

7.4 La participacin de los beneficiarios.

Es a travs de una participacin activa y apoyo reciproco con laMunicipalidad Menor para evitar en el futuro el dao o deterioro de las obras

ejecutadas y as cumplan los objetivos trazados a lo largo de la vida til del

PIP.

Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP:

Para el presente proyecto ser La Municipalidad del Distrito de Pueblo Nuevo,

quien asuma los Costos de Operacin y mantenimiento, el mismo que se

autofinanciara con los ingresos generados por el PIP durante su horizonte de

vida til.


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59

8 IMPACTO AMBIENTAL

La ejecucin del PIP, no genera riesgo alguno que perjudique las condiciones

medioambientales del mbito de influencia y rea de estudio, salvo algunas

ligeras perturbaciones en algunas caractersticas particulares de la obra y la

envergadura fsica de la infraestructura que son superables Para contrarrestar

estos efectos , se ha considerado una partida de S/. 77,064.59

A continuacin se tiene un anlisis de los componentes y variables ambientales

que sera afectados y son los siguientes

Medio Fsico Natural:

Elementos:

Suelo, ser afectado por la actividad de movimiento de tierra donde serealizara excavaciones y perfilado para la construccin zapatas

Aire, ser afectado por el nivel de ruido, emisiones de CO y CO2 queocasionara el transporte (carga y descarga de materiales) el

funcionamiento de la maquinaria pesada, los trabajos propiamente de

construccin.

Agua, no presentara impacto alguno.

Medio Biolgico:

Elementos:

Flora, no ser afectada, en la zona a construir porque es la zona vegetacinest alejada.

Fauna, por ser zona urbana la fauna silvestre es escasa o nula; no existeindicios de presencia de especies silvestres en peligro de extincin

Medio Social

Elementos:

Poblacin Rural: la poblacin rural de la localidad ser ms bien beneficiada

por el empleo temporal que proporcionar la ejecucin y mantenimiento de laobra.

Nivel y Calidad de Vida: Ser afectado positivamente por la ejecucin de lasobras de construccin de un Terminal Terrestre, puesto que la poblacin del

Distrito de Pueblo Nuevo tendrn un lugar apropiado para el servicio de

Transporte Pblico que mejorara su calidad de vida .


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60

Los impactos desde el punto de vista de los tres componentes del ecosistema,

posee la siguiente caracterizacin:

Medio Fsico Natural:

Suelo: Movimiento de tierras, compactaciones, extraccin de material decantera, existe efectos negativos de temporalidad transitoria - corta local y

de magnitud leve.

Aire: Contaminacin atmosfrica, existe efectos negativos de temporalidadtransitorios cortos locales y de magnitud leve.

Contaminacin sonora, existe efectos negativos de temporalidad transitorios

corta locales y de magnitud leve.

Agua: existe efectos neutros temporalidad transitorios cortos local y demagnitud leve.

Medio Biolgico:

Flora: existe efectos neutros de temporalidad transitorios cortos local y demagnitud leve.

Fauna: existe efectos neutros de temporalidad transitorios cortos local y demagnitud leve.

Medio Social:

Organizaciones, Comits de Gestin, existen efectos positivos detemporalidad permanente local y de magnitud fuerte.

Las Instituciones locales, Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, existen

efectos positivos de temporalidad permanente local y de magnitud

moderada.

Poblacin Urbana y rural,: existen efectos positivos de temporalidadpermanente local y de magnitud fuerte

Nivel y calidad de Vida: existen efectos positivos de temporalidadpermanente local y de magnitud moderada.

Cultura, existen efectos positivos de temporalidad permanente local y demagnitud leve.


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61

Dentro Del Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos tenemos las siguientes

medidas.

Eliminacin de material excedente a Botaderos y as evitar la acumulacin

del material por demoliciones y otros trabajos

El monto para atenuar el impacto ambiental negativo es de S/. 77,064.59

9 PLAN DE IMPLEMENTACION

La implementacin del proyecto se dar aproximadamente en 07 meses,

incluyendo la elaboracin del expediente tcnico

A continuacin se tiene el cronograma fsico de ejecucin del proyecto.

9.1 CRONOGRAMA DE EJECUCION FSICA DEL PROYECTO (%)

n dad de 1er 2do 1er 2do ed da Semestre Semestre Semestre Semestre

2012 2012 2013 2013 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

OBRAS PRELIMINARES PRELIMINARES GLB 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS GBL 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO. M2 0.00 2405.84 0.00 0.00 2405.84


M2 83.25 0.00 0.00 0.00 83.25


M2 127.70 0.00 0.00 0.00 127.70


M2 81.81 0.00 0.00 0.00 81.81

CONSTRUCCION DE CAFETIN CIRCULAR M2 104.60 0.00 0.00 0.00 104.60


M2 4046.20 1.00 0.00 0.00 4047.20


UND 1.00 373.90 0.00 0.00 374.90


M2 712.53 582.00 0.00 0.00 1294.53

AREAS VERDES GLB 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

MITIGACION AMBIENTAL. M3 7948.90 0.00 1.00 0.00 7949.90

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION GLB 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00EXPEDIENTE TECNICO UND 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

GASTOS GENERALES GBL 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

UTILIDAD GBL 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

SUPERVISION GLB 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

COMPONENTES Semestres

Total porcomponente


62/66


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62

9.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO (%)

La Implementacin se inicia con la contratacin de recursos humanos(Supervisor del proyecto); adems coordinaciones con las entidades

involucradas en la propuesta y otros para la operatividad del proyecto

Para las adquisiciones de materiales, equipos y otros para el Desarrollo deactividades del PIP, se harn en su momento oportuno y la gestin compartiday coordinada con el personal responsable de la ejecucin del proyecto.

1er 2do 1er 2doSemestre Semestre Semestre Semestre

2012 2012 2013 2013

OBRAS PROVISIONALES 18,112.61 0.00 0.00 0.00 18,112.

OBRAS PRELIMINARES PRELIMINARES 210,073.81 0.00 0.00 0.00 210,073.

MOVIMIENTO DE TIERRAS 262,661.95 0.00 0.00 0.00 262,661.

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO. 0.00 272,101.55 0.00 0.00 272,101.


147,864.30 0.00 0.00 0.00 147,864.


214,121.79 0.00 0.00 0.00 214,121.

CONSTRUCCION DE AMBIENTES: CAFETIN,

ESPERA, ETC.

150,294.66 0.00 0.00 0.00 150,294.

CONSTRUCCION DE CAFETIN CIRCULAR 64,229.96 0.00 0.00 0.00 64,229.


194,179.57 0.00 0.00 0.00 194,179.


84,376.82 0.00 0.00 0.00 84,376.


169,445.49 0.00 0.00 0.00 169,445.

AREAS VERDES 0.00 4,525.74 0.00 0.00 4,525.

MITIGACION AMBIENTAL. 90,936.21 0.00 0.00 0.00 90,936.

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION 0.00 17,700.00 0.00 0.00 17,700.

EXPEDIENTE TECNICO 66,141.73 0.00 0.00 0.00 66,141.

GASTOS GENERALES 128,503.77 23,546.18 0.00 0.00 152,049.UTILIDAD 128,503.77 23,546.18 0.00 0.00 152,049.

SUPERVISION 55,899.14 10,242.59 0.00 0.00 66,141.

IMPREVISTOS 0.00 22,047.25 0.00 0.00 22,047.

GATOS A TERCEROS 78,000.00 0.00 0.00 0.00 78,000.

Total por periodo 2,063,345.58 373,709.49 0.00 0.00 2,437,055.

COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)

Total porcomponente


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63

10. ORGANIZACIN Y GESTIN

Los roles y funciones que se recomiendan a las instituciones vinculadas con la

ejecucin y operacin del proyecto son presentados a continuacin.

Institucin Roles y funciones

Ejecucin del

Proyecto

Operacin del

Proyecto

Municipalidad Distrital De

Pueblo Nuevo

Gestionar

Financiamiento para

la obra.

Supervisar la obra.

Coordinar para que

ejecuten la

operacin y

mantenimiento del

proyecto.


Pueblo Nuevo

Realizar la etapa de

operacin del

proyecto.


Pueblo Nuevo

Actividades de

mantenimiento de la

infraestructura del

Terminal Terrestre

La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo rene las capacidades tcnicas,

administrativas y financieras para cumplir sus funciones en la etapa de ejecucin aldisponer de personal especializado, experiencia, recursos humanos y recursos

financieros.

Se recomienda la modalidad de ejecucin POR CONTRATA, debido a que se acta

de acuerdo a ley, el proceso de licitacin se ejecuta y elige al mejor postor, tambin

porque es ms eficiente.

7/29/2019 Term Terrest

term terrestre pn

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