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Solución de XArriendo
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La solución de arriendos permite controlar las existencias en estado de arriendo para todos aquellos bienes serializados. Adicionalmente, incorpora bienes accesorios que forman parten del servicio.
Sólo los bienes serializados se consideran como parte del proceso de arriendo, salvo excepciones, pues el control del servicio apunta a instancias de un producto y no al producto genérico.
El servicio de arriendo genera los períodos de facturación en base a cálculos cronológicos, comenzando desde la entrega del ítem hasta su retorno. La selección de unidades de tiempo, día/mes, depende de las preferencias del usuario.
El ciclo de arrendamiento exige el uso exclusivo de 3 bodegas fijas: disponible, arriendo y retorno. Al ser exclusivas, ningún otro proceso de SAP debe operar sobre ellas. Adicionalmente, el proceso se puede distribuir en sucursales, cada una de ellas operando con su propia configuración.
La trazabilidad de las operaciones es interna, y enlaza todos los documentos involucrados en el ciclo de arriendo y venta – transferencias para el arriendo; entradas/salidas para venta; facturación y entregas.
Entre los modelos de negocio aptos para el uso de esta solu-ción, están el arriendo de contenedores, arriendo de maquina-rias y arriendo de servicios en general.
CONFIGURACION DE SUCURSALES
Una sucursal es un punto de control en el proceso de arriendo. A través de su configuración, el ciclo lee sus parámetros y genera la documentación.
La bodega disponible abastece con sus existencias. La bodega de arriendo mantiene las existencias físicamente no disponi-bles, pero sí contablemente. La bodega de retorno recibe los ítems en arriendo para su revisión y posterior disponibilidad.
Solución de XArriendo
OFERTAS Y ORDENES DE VENTA
Para iniciar el ciclo, se crea (alternativamente) una oferta de venta la que luego da origen a una orden de venta. La orden de venta da forma al contrato, el cual debe ser creado por personal administrativo.
La lista de artículos se convierte en una lista de operaciones válidas para el arriendo: ARRIENDO, VENTA, BODEGAJE, SER-VICIO, TRANSPORTE y PROYECTO.
OPERACIONES DE ARRIENDO
Cada tipo de operación generará su propio proceso interno. ARRIENDO crea transferencias mientras que VENTA emite salidas de stock.
Una vez creada la nota de venta, se convierte automáticamente en un contrato, sobre el cual recaerán todas las operaciones del ciclo. El contrato es el eje funcional de toda la solución de arriendos, por lo que cualquier modificación que se ejecute sobre él tendrá impacto en operaciones posteriores.
INCLUSIÓN DE ACCESORIOS
Para cada ítem en arriendo, se permite incorporar elementos externos en calidad de accesorio. Los accesorios son artículos inventariables que se asocian a una línea dentro del contrato, con el fin de controlar su existencia durante el ciclo operativo de la solución. Esto permite crear un paquete de servicio, por ejemplo focos y aires acondicionados, para el arriendo de un contenedor.
Se permite agregar tantos accesorios como el usuario desee.
Cada línea dentro del contrato puede tener su propia lista de accesorios. Sólo aplica en operaciones del tipo ARRIENDO y VENTA.
Para que un artículo sea considerado accesorio, se debe marcar la propiedad ACCESORIO en la lista de propiedades.
PARAMETRIZACIONES
La solución de arriendo incluye un módulo de parametrizacio-nes, que permite seleccionar campos de usuario para replicar en cualquier documento generado por la solución. De esa manera, las operaciones de facturación masiva, guías de des-pacho, y movimientos internos pueden contar con información relevante para un modelo de negocios en particular.
Adicionalmente, el asistente de facturación masiva incorpora su propio conjunto de parametrizaciones que modifica el compor-tamiento, en este caso, de la facturación.
FACTURACION MASIVA El asistente de facturación masiva permite generar cientos de facturas en cuestión de minutos. A partir de la fecha de corte, o fecha pivote, el cálculo cronológico revisa los días transcurridos
desde la fecha de la última facturación (o fecha de entrega, en caso de ser la primera facturación) hasta la fecha de corte.
Al listar los contratos con ciclo de facturación vigente, cada línea se puede facturar de manera independiente. De esa manera un contrato con 10 líneas eventualmente tendría dife-rentes ciclos de facturación según la fecha de última factura-ción de cada línea.
La facturación masiva es un proceso irreversible – una vez iniciado las fechas de última facturación para cada línea del contrato quedan actualizadas según la fecha de corte.
El ciclo de facturación culminará únicamente con la entrega del ítem o la cancelación de la nota de venta. No existe fecha de término en el contrato, por lo que el ciclo queda abierto a consi-derar extensiones. Si el ciclo debe cerrarse antes de tiempo, el retorno del ítem fijará automáticamente la fecha de cierre de ciclo.
