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Ejecución Mensual De Recursos JUNIO 2017 Ordenanza Nº 13.599 Decreto Nº 1.142 (22/12/2016)

Adecuado mediante Decreto Nº 1.165 (30/12/2016) (ANEXO I)

PARTE I: Ejecución Presupuestaria de Recursos al 30 de Junio de 2017.-

CONCEPTO

Administración Central

Presupuesto Ejecución Diferencia

Anexo I: Clasificación por Rubro

982,965,091.64TRIBUTARIOS 1,051,971,908.362,034,937,000.00

699,127,625.30IMPUESTOS 733,130,374.701,432,258,000.00

118,063,580.23PATENTE DE RODADOS 163,286,419.77281,350,000.00

105,645,543.48PATENTE DE RODADOS 129,354,456.52235,000,000.00

13,916,802.66DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS 31,083,197.3445,000,000.00

-1,498,765.91COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS 2,848,765.911,350,000.00

4,836,454.30IMPUESTO ENTRADA AL CASINO 4,721,545.709,558,000.00

4,836,454.30IMPUESTO A LOS JUEGOS 4,721,545.709,558,000.00

576,227,590.77COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 565,122,409.231,141,350,000.00

116,729,088.78COPARTICIPACIÓN FEDERAL 247,106,911.22363,836,000.00

459,498,501.99COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL 318,015,498.01777,514,000.00


CONCEPTO




84,157,359.21TASAS 120,568,640.79204,726,000.00

49,169,234.37TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE 86,280,765.63135,450,000.00

39,389,835.68TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE 70,610,164.32110,000,000.00

9,266,024.63DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE 13,333,975.3722,600,000.00

513,374.06COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE 2,336,625.942,850,000.00

1,393,581.62TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS 9,516,418.3810,910,000.00

3,992,794.62TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS 5,507,205.389,500,000.00

-2,609,365.50DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS 3,959,365.501,350,000.00

10,152.50COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS 49,847.5060,000.00

147,461.51TASAS INSPECCIÓN SANITARIA 402,538.49550,000.00


CONCEPTO




147,461.51TASAS INSPECCIÓN SANITARIA 402,538.49550,000.00

33,193,434.85TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN 19,666,565.1552,860,000.00

1,021.65TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN 18,978.3520,000.00

6,722,972.60TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO 1,777,027.408,500,000.00

24,763,257.10TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 14,671,742.9039,435,000.00

1,706,183.50DEUDA ATRASADA TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 3,198,816.504,905,000.00

1,773,928.81TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 2,976,071.194,750,000.00

1,773,928.81TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 2,976,071.194,750,000.00

56,000.00TASAS USO PILETAS DE OXIDACIÓN 56,000.00


CONCEPTO




56,000.00TASAS USO PILETAS DE OXIDACIÓN 0.0056,000.00

-1,576,281.95TASAS SOBRE TRANSPORTES 1,726,281.95150,000.00

-27,000.00TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR 27,000.000.00

-934,114.45TASAS HABILITACIÓN TAXI 1,084,114.45150,000.00

-615,167.50TASAS HABILITACIÓN REMISES 615,167.500.00

199,680,107.13DERECHOS 198,272,892.87397,953,000.00

185,407,145.32DERECHOS DE INSP .E HIGIENE DE ACT. COM. 179,792,854.68365,200,000.00

161,270,071.39DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM. 153,909,928.61315,180,000.00

15,226,914.00DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM. 22,273,086.0037,500,000.00


CONCEPTO




-9,071.95COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM. 29,071.9520,000.00

8,919,231.88DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS 3,580,768.1212,500,000.00

5,060,412.70DERECHOS DE CEMENTERIO 7,442,587.3012,503,000.00

3,780,897.80DERECHOS DE CEMENTERIO 6,219,102.2010,000,000.00

1,276,514.90DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO 1,223,485.102,500,000.00

3,000.00COBROS JUDICIALES DERECHOS DE CEMENTERIO 0.003,000.00

9,212,549.11EDIFICACIÓN Y OBRAS 11,037,450.8920,250,000.00

9,043,235.61DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS 10,456,764.3919,500,000.00

169,313.50DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO 580,686.50750,000.00


CONCEPTO




0.00RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 2012 0.000.00

393,055,007.67REGALÍAS 326,844,992.33719,900,000.00

393,055,007.67COPARTICIPACIÓN REGALÍAS 326,844,992.33719,900,000.00



48,427,058.84LEY RENEG. REGALIAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD. 27,472,941.1675,900,000.00

15,000,000.00DIFERENCIAS EN COPARTICIPACIÓN Y REGALIAS LIC. PÚBLICA Nº 9/2015 0.0015,000,000.00

136,746,522.88NO TRIBUTARIO 104,466,477.12241,213,000.00

7,060,355.37INGRESOS POR CONTRAVENCIONES 11,430,644.6318,491,000.00

7,060,355.37INGRESOS POR CONTRAVENCIONES 11,430,644.6318,491,000.00

3,026,269.67INFRACCIONES DE TRÁNSITO 3,473,730.336,500,000.00


CONCEPTO




1,660,605.28INFRACCIONES DE COMERCIO 489,394.722,150,000.00

2,332,855.92OTRAS INFRACCIONES 2,167,144.084,500,000.00

-520,207.75INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL 3,520,207.753,000,000.00

1,313,227.25COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES 936,772.752,250,000.00

-9,175.00TASA DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS 10,175.001,000.00

77,820.00INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA 12,180.0090,000.00

-821,040.00OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS 821,040.000.00

11,264,496.25INGRESO POR SERVICIOS 17,410,503.7528,675,000.00

5,853,026.45SERVICIOS MUNICIPALES 9,456,973.5515,310,000.00


CONCEPTO




1,050,691.30OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN. 1,199,308.702,250,000.00

3,086,083.25SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS 3,073,916.756,160,000.00

396,234.80DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS 353,765.20750,000.00

779,907.10PLAN DE PAGOS RECOLECCION DE RESIDUOS ESPECIALES 2,370,092.903,150,000.00

540,110.00SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCION AMBIENTAL 2,459,890.003,000,000.00

246,313.35DE OBRAS 753,686.651,000,000.00

246,313.35SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS 753,686.651,000,000.00

5,165,156.45VIALES Y DE TRANSPORTE 7,199,843.5512,365,000.00

4,876,626.45CARNET DE CONDUCTOR 7,123,373.5512,000,000.00


CONCEPTO




288,530.00SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE 76,470.00365,000.00

89,313,322.05INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS 54,913,677.95144,227,000.00

32,896,974.09SERVICIO ELECTRICO 19,513,025.9152,410,000.00

35,581,163.83USO ESPACIO PÚBLICO (CALF) 10,020,836.1745,602,000.00

-5,375,446.43DEUDA ATRASADA DEL USO ESPACIO PUBLICO CALF 5,375,446.430.00

2,691,256.69TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL 4,116,743.316,808,000.00

121,074.70ETON 94,925.30216,000.00

10,154.50DEUDA ATRASADA CANON ETON 10,545.5020,700.00

70,283.40ALQUILER DE BOLETERIAS 30,016.60100,300.00


CONCEPTO




-6,956.10SERVICIOS DE EXCRETAS 6,956.100.00

47,592.90TASA DE USO GENERAL 47,407.1095,000.00

0.00ACTIVIDADES ADICIONALES 0.000.00

33,064,355.74ESTACIONAMIENTO MEDIDO 32,446,644.2665,511,000.00

4,908,965.25USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO) 5,332,034.7510,241,000.00

27,749,735.49PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO 26,020,264.5153,770,000.00

405,655.00ACARREO VEHICULAR 1,094,345.001,500,000.00

23,140,917.52CANON TRANSP. DE PASAJEROS 2,859,082.4826,000,000.00

0.00CANON CONCESIÓN TRANSPORTE DE PASAJEROS 0.000.00


CONCEPTO




0.00CANON REMISES 0.000.00

23,140,917.52FONDO DE TRANSPORTE 2,859,082.4826,000,000.00

90,000.00CANON M.N.B.A. 90,000.00

90,000.00CANON CONCESIÓN CONFITERÍA 0.0090,000.00

26,308,349.21OTROS INGRESOS 20,711,650.7947,020,000.00

2,946,750.00VIAL Y DE TRANSPORTE 53,250.003,000,000.00

2,946,750.00VIALES Y DE TRANSPORTE 53,250.003,000,000.00

-4,950.00FORESTACIÓN 4,950.00

-4,950.00DE FORESTACIÓN 4,950.000.00

113,197.85USO DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS 16,802.15130,000.00

113,197.85DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS 16,802.15130,000.00


CONCEPTO




-1,806,632.56REINTEGROS 2,706,632.56900,000.00

-1,806,632.56POR REINTEGROS 2,706,632.56900,000.00

164,392.13COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS 235,607.87400,000.00

164,392.13POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 235,607.87400,000.00

41,069.54COBRO DE MULTAS 443,930.46485,000.00

41,069.54MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED. 443,930.46485,000.00

24,356,850.62INTERESES TRIBUTARIOS 17,198,149.3841,555,000.00

22,600,939.51INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO 15,899,060.4938,500,000.00

1,755,911.11INTERESES DE FINANCIACIÓN 1,299,088.893,055,000.00

497,671.63INGRESOS VARIOS 52,328.37550,000.00

497,671.63INGRESOS VARIOS 52,328.37550,000.00


CONCEPTO




0.00INGRESOS VARIOS A IMPUTAR 0.000.00

2,800,000.00INGRESOS POR SERVIDUMBRE 2,800,000.00

2,800,000.00INGRESOS POR SERVIDUMBRE 2,800,000.00

2,800,000.00INGRESOS POR SERVIDUMBRE GASIFERA 0.002,800,000.00

3,011,921.69CONTRIB. POR MEJORAS 7,238,078.3110,250,000.00

3,011,921.69POR OBRAS 7,238,078.3110,250,000.00

1,518,361.76INGRESO DIRECTO POR OBRAS 1,981,638.243,500,000.00

1,518,361.76CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO 1,981,638.243,500,000.00

1,339,588.20POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA 5,160,411.806,500,000.00

1,339,588.20DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS 5,160,411.806,500,000.00

153,971.73COBROS JUDICIALES 96,028.27250,000.00

153,971.73COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS 96,028.27250,000.00

26,353,507.64OTRAS RENTAS 138,646,492.36165,000,000.00


CONCEPTO




26,353,507.64RENTAS DE INVERSIONES 138,646,492.36165,000,000.00

26,353,507.64INTERESES 138,646,492.36165,000,000.00

24,201,497.97INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS 125,798,502.03150,000,000.00

-1,321,235.26RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL 7,321,235.266,000,000.00

3,473,244.93RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS 5,526,755.079,000,000.00

6,388,160.00APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES 12,077,250.0018,465,410.00

6,388,160.00APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES 12,077,250.0018,465,410.00

6,388,160.00APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES 12,077,250.0018,465,410.00

6,388,160.00APORTES DE NACIÓN 12,023,250.0018,411,410.00

0.00APORTES DE PROVINCIA 54,000.0054,000.00

0.00APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES


CONCEPTO




0.00APORTES DE PARTICULARES 0.000.00

101,925,326.74APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL 134,793,013.26236,718,340.00



101,925,326.74APORTES DE NACION 134,713,763.26236,639,090.00

0.00APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL 79,250.0079,250.00

0.00APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL 79,250.0079,250.00

56,589,843.85VENTA DE ACTIVOS 1,531,156.1558,121,000.00

56,589,843.85VENTA DE ACTIVOS 1,531,156.1558,121,000.00

56,589,843.85VENTA DE ACTIVOS 1,531,156.1558,121,000.00

56,589,843.85VENTA DE TIERRAS 1,531,156.1558,121,000.00

28,174.70RECUPERO DE INVERSIONES FINANCIERAS 1,825.3030,000.00

28,174.70RECUPERO FOMEP 1,825.3030,000.00

28,174.70RECUPERO FOMEP 1,825.3030,000.00


CONCEPTO




28,174.70RECUPERO FOMEP 1,825.3030,000.00

32,678,703.29OTROS RECURSOS DE CAPITAL 21,914,296.7154,593,000.00

32,907,544.64FONDO FEDERAL SOLIDARIO 19,185,455.3652,093,000.00



-228,841.35RECUPERO PLAN FEDERAL 2,728,841.352,500,000.00

-228,841.35RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL 2,728,841.352,500,000.00

-228,841.35RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL 2,728,841.352,500,000.00

56,971,009.92FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO 68,537,012.86125,508,022.78

22,382,204.44FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO 667,795.5623,050,000.00

22,382,204.44FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO 667,795.5623,050,000.00

6,650,000.00FINANCIAMIENTO EDIFICIO DEFENSORIA DEL PUEBLO 0.006,650,000.00

15,000,000.00FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS 0.0015,000,000.00


CONCEPTO




732,204.44FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES 667,795.561,400,000.00

34,588,805.48RESERVA FISCAL 67,869,217.30102,458,022.78

-3,211,194.52FONDO ANTICICLICO FISCAL 67,869,217.3064,658,022.78

-3,211,194.52DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL 67,869,217.3064,658,022.78

37,800,000.00FONDO OBRAS PRODUCTIVAS 37,800,000.00

37,800,000.00DESAFECTACION REC. FONDO OBRAS PRODUCTIVAS 0.0037,800,000.00

0.00FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

0.00PROMUN EQUIPAMIENTO

0.00PROMUN EQUIPAMIENTO

0.00FINANCIAMIENTO SISTEMA DE INF. GEOG. 0.000.00

62,417,000.00DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 62,417,000.00




CONCEPTO




62,417,000.00DISMINUCION DE INVERSIONES FINANCIERAS 0.0062,417,000.00

55,188,350.00EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL 55,188,350.00

55,188,350.00EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL 55,188,350.00

24,918,000.00PROVENIENTES DE VENTAS DE ACTIVOS 24,918,000.00

12,100,000.00FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES 0.0012,100,000.00

12,818,000.00FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS 0.0012,818,000.00

3,000,000.00PROVENIENTES DE RENEGOC. LEY 2615 3,000,000.00

3,000,000.00EXCED.LEY 2615 ART. 5º) 0.003,000,000.00

3,000,000.00EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO 3,000,000.00

3,000,000.00EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO 0.003,000,000.00

6,000,000.00EXCEDENTE RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL 6,000,000.00


CONCEPTO




6,000,000.00EXCEDENTE RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL 0.006,000,000.00

7,600,000.00EXCEDENTE BARRIO VILLA CEFERINO 7,600,000.00

7,600,000.00EXCEDENTE BARRIO VILLA CEFERINO 0.007,600,000.00

4,167,000.00EXCEDENTE TOMA NORTE II 4,167,000.00

4,167,000.00EXCEDENTE TOMA NORTE II 0.004,167,000.00

4,055,000.00EXCEDENTE CENTRO CULTUTAL DEL OESTE 4,055,000.00

4,055,000.00EXCEDENTE CENTRO CULTUTAL DEL OESTE 0.004,055,000.00

300,000.00EXCEDENTE URB. RINCÓN DEL VALLE 300,000.00

300,000.00EXCEDENTE URB. RINCÓN DEL VALLE 0.00300,000.00

1,998,800.00EXCEDENTE CONVENIO PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,998,800.00

1,998,800.00EXCEDENTE CONVENIO PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 0.001,998,800.00


CONCEPTO




149,550.00EXCEDENTE CONVENIO ATENCION AL CIUDADANO 149,550.00

149,550.00EXCEDENTE CONVENIO ATENCION AL CIUDADANO 0.00149,550.00

TOTAL GENERAL 1,914,318,620.023,782,341,122.78 1,868,022,502.76


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo

Anexo I: Clasificación por Rubro - Primer Semestre

Abril Mayo Junio Acum.1° Sem.

1,051,971,908.36TRIBUTARIOS 289,452,856.98 148,759,912.67 121,671,384.36 118,072,205.90 139,001,083.29 235,014,465.16

733,130,374.70IMPUESTOS 153,249,636.29 110,344,732.26 88,417,632.02 84,988,280.36 99,573,140.46 196,556,953.31

163,286,419.77PATENTE DE RODADOS 72,881,620.58 18,468,221.15 18,753,379.05 15,594,055.39 17,756,236.44 19,832,907.16

129,354,456.52PATENTE DE RODADOS 65,296,557.42 12,229,921.45 12,776,922.60 11,288,968.50 12,703,727.35 15,058,359.20

31,083,197.34DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS 7,133,806.70 5,795,253.50 5,457,165.20 3,924,319.75 4,447,961.20 4,324,690.99

2,848,765.91COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS 451,256.46 443,046.20 519,291.25 380,767.14 604,547.89 449,856.97

4,721,545.70IMPUESTO ENTRADA AL CASINO 650,745.70 0.00 1,628,320.00 814,160.00 814,160.00 814,160.00

4,721,545.70IMPUESTO A LOS JUEGOS 650,745.70 0.00 1,628,320.00 814,160.00 814,160.00 814,160.00

565,122,409.23COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 79,717,270.01 91,876,511.11 68,035,932.97 68,580,064.97 81,002,744.02 175,909,886.15

247,106,911.22COPARTICIPACIÓN FEDERAL 28,812,196.14 28,361,245.68 22,673,204.65 26,328,405.29 24,226,091.91 116,705,767.55


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



318,015,498.01COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL 50,905,073.87 63,515,265.43 45,362,728.32 42,251,659.68 56,776,652.11 59,204,118.60

120,568,640.79TASAS 45,598,769.84 16,076,688.55 13,322,243.05 16,209,904.09 14,736,227.53 14,624,807.73

86,280,765.63TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE 37,999,432.55 10,508,464.76 9,773,875.87 7,791,753.76 8,486,573.56 11,720,665.13

70,610,164.32TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE 34,893,249.26 7,807,354.44 6,946,356.34 5,818,077.46 6,140,944.42 9,004,182.40

13,333,975.37DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE 2,804,623.15 2,476,551.05 2,444,915.97 1,638,617.70 1,923,565.20 2,045,702.30

2,336,625.94COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE 301,560.14 224,559.27 382,603.56 335,058.60 422,063.94 670,780.43

9,516,418.38TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS 3,177,736.50 1,436,451.25 1,227,008.93 1,088,928.65 1,159,714.65 1,426,578.40

5,507,205.38TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS 2,443,992.95 691,617.80 539,976.23 503,795.70 591,486.60 736,336.10

3,959,365.50DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS 725,825.35 717,420.60 679,716.05 584,462.75 568,136.15 683,804.60


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



49,847.50COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS 7,918.20 27,412.85 7,316.65 670.20 91.90 6,437.70

402,538.49TASAS INSPECCIÓN SANITARIA 82,854.89 33,452.00 76,872.42 66,834.63 54,498.58 88,025.97

402,538.49TASAS INSPECCIÓN SANITARIA 82,854.89 33,452.00 76,872.42 66,834.63 54,498.58 88,025.97

19,666,565.15TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN 3,593,064.55 3,463,403.98 1,393,928.80 6,484,693.35 4,087,815.88 643,658.59

18,978.35TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN 1,363.45 3,061.00 10,346.90 1,149.25 2,034.85 1,022.90

1,777,027.40TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO 625,775.85 261,672.35 241,360.65 195,400.10 218,910.70 233,907.75

14,671,742.90TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 2,557,197.31 2,789,942.69 0.00 5,879,416.06 3,445,186.84 0.00

3,198,816.50DEUDA ATRASADA TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 408,727.94 408,727.94 1,142,221.25 408,727.94 421,683.49 408,727.94

2,976,071.19TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 484,506.35 445,966.56 516,157.03 533,530.25 510,123.86 485,787.14


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



2,976,071.19TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 484,506.35 445,966.56 516,157.03 533,530.25 510,123.86 485,787.14

0.00TASAS USO PILETAS DE OXIDACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00TASAS USO PILETAS DE OXIDACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,726,281.95TASAS SOBRE TRANSPORTES 261,175.00 188,950.00 334,400.00 244,163.45 437,501.00 260,092.50

27,000.00TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR 4,800.00 20,400.00 600.00 600.00 600.00

1,084,114.45TASAS HABILITACIÓN TAXI 168,550.00 119,650.00 216,100.00 122,413.45 280,301.00 177,100.00

615,167.50TASAS HABILITACIÓN REMISES 92,625.00 64,500.00 97,900.00 121,150.00 156,600.00 82,392.50

198,272,892.87DERECHOS 90,604,450.85 22,338,491.86 19,931,509.29 16,874,021.45 24,691,715.30 23,832,704.12

179,792,854.68DERECHOS DE INSP .E HIGIENE DE ACT. COM. 86,487,675.50 19,210,368.41 16,815,107.02 14,741,678.33 21,888,581.42 20,649,444.00


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



153,909,928.61DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM. 81,382,088.50 15,695,584.11 13,869,318.95 12,400,082.95 13,507,540.00 17,055,314.10

22,273,086.00DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM. 4,752,792.00 3,223,967.10 2,720,635.60 2,270,201.90 6,133,840.65 3,171,648.75

29,071.95COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM. 1,185.20 6,730.35 10,568.67 6,990.03 1,394.70 2,203.00

3,580,768.12DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS 351,609.80 284,086.85 214,583.80 64,403.45 2,245,806.07 420,278.15

7,442,587.30DERECHOS DE CEMENTERIO 2,343,924.25 1,047,877.20 1,357,778.98 559,079.27 510,385.78 1,623,541.82

6,219,102.20DERECHOS DE CEMENTERIO 2,033,609.35 849,385.00 1,150,385.28 401,426.12 325,748.63 1,458,547.82

1,223,485.10DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO 310,314.90 198,492.20 207,393.70 157,653.15 184,637.15 164,994.00


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



0.00COBROS JUDICIALES DERECHOS DE CEMENTERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,037,450.89EDIFICACIÓN Y OBRAS 1,772,851.10 2,080,246.25 1,758,623.29 1,573,263.85 2,292,748.10 1,559,718.30

10,456,764.39DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS 1,719,961.70 2,020,383.85 1,670,374.54 1,458,884.15 2,170,614.30 1,416,545.85

580,686.50DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO 52,889.40 59,862.40 88,248.75 114,379.70 122,133.80 143,172.45

0.00RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326,844,992.33REGALÍAS 43,155,521.22 42,517,772.23 49,202,476.75 57,821,176.69 46,891,423.68 87,256,621.76

326,844,992.33COPARTICIPACIÓN REGALÍAS 43,155,521.22 42,517,772.23 49,202,476.75 57,821,176.69 46,891,423.68 87,256,621.76




CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



27,472,941.16LEY RENEG. REGALIAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD. 4,657,681.92 4,908,880.07 4,399,598.74 4,521,704.89 4,393,876.06 4,591,199.48

0.00DIFERENCIAS EN COPARTICIPACIÓN Y REGALIAS LIC. PÚBLICA Nº 9/2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

104,466,477.12NO TRIBUTARIO 13,907,036.24 17,320,353.03 17,600,896.94 17,695,055.27 20,022,517.81 17,920,617.83

11,430,644.63INGRESOS POR CONTRAVENCIONES 1,758,630.56 1,770,695.78 2,400,234.99 2,059,133.90 2,075,724.84 1,366,224.56

11,430,644.63INGRESOS POR CONTRAVENCIONES 1,758,630.56 1,770,695.78 2,400,234.99 2,059,133.90 2,075,724.84 1,366,224.56

3,473,730.33INFRACCIONES DE TRÁNSITO 597,941.95 613,889.39 680,362.11 776,800.25 499,001.17 305,735.46

489,394.72INFRACCIONES DE COMERCIO 73,683.30 46,174.90 147,288.02 66,330.00 98,091.75 57,826.75

2,167,144.08OTRAS INFRACCIONES 292,214.25 320,443.15 455,078.25 399,898.58 419,482.20 280,027.65

3,520,207.75INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL 583,518.21 597,368.77 756,677.30 613,276.74 619,831.20 349,535.53


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



936,772.75COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES 109,497.85 95,419.57 162,619.31 97,638.33 235,138.52 236,459.17

10,175.00TASA DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS 1,455.00 1,500.00 1,270.00 1,270.00 3,980.00 700.00

12,180.00INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA 1,400.00 0.00 1,960.00 420.00 560.00 7,840.00

821,040.00OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS 98,920.00 95,900.00 194,980.00 103,500.00 199,640.00 128,100.00

17,410,503.75INGRESO POR SERVICIOS 2,698,191.30 1,822,003.50 2,895,629.35 2,082,667.35 3,057,125.15 4,854,887.10

9,456,973.55SERVICIOS MUNICIPALES 1,486,891.55 551,865.90 1,464,514.75 940,995.80 1,598,767.35 3,413,938.20

1,199,308.70OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN. 505,086.50 62,979.35 89,822.95 64,315.95 334,649.00 142,454.95

3,073,916.75SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS 479,481.60 65,359.80 866,666.80 393,118.30 643,093.45 626,196.80


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



353,765.20DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS 105,464.55 40,060.40 100,431.20 80,439.30 16,472.80 10,896.95

2,370,092.90PLAN DE PAGOS RECOLECCION DE RESIDUOS ESPECIALES 370,808.90 372,466.35 380,293.80 381,322.25 493,012.10 372,189.50

2,459,890.00SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCION AMBIENTAL 26,050.00 11,000.00 27,300.00 21,800.00 111,540.00 2,262,200.00

753,686.65DE OBRAS 152,697.75 82,537.00 136,802.20 92,060.00 185,256.00 104,333.70

753,686.65SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS 152,697.75 82,537.00 136,802.20 92,060.00 185,256.00 104,333.70

7,199,843.55VIALES Y DE TRANSPORTE 1,058,602.00 1,187,600.60 1,294,312.40 1,049,611.55 1,273,101.80 1,336,615.20

7,123,373.55CARNET DE CONDUCTOR 1,049,002.00 1,174,940.60 1,282,412.40 1,039,761.55 1,262,101.80 1,315,155.20

76,470.00SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE 9,600.00 12,660.00 11,900.00 9,850.00 11,000.00 21,460.00

54,913,677.95INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS 6,254,381.99 10,862,509.11 8,996,944.60 11,315,575.11 8,963,115.19 8,521,151.95


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



19,513,025.91SERVICIO ELECTRICO 4,062,102.23 4,539,391.30 2,351,786.36 5,090,068.73 2,703,435.90 766,241.39

10,020,836.17USO ESPACIO PÚBLICO (CALF) 3,556,147.07 231,807.29 0.00 4,205,178.30 2,027,703.51 0.00

5,375,446.43DEUDA ATRASADA DEL USO ESPACIO PUBLICO CALF 8,820.08 3,717,176.35 1,649,450.00 0.00 0.00 0.00

4,116,743.31TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL 497,135.08 590,407.66 702,336.36 884,890.43 675,732.39 766,241.39

94,925.30ETON 17,271.95 13,012.85 20,553.65 9,743.25 16,963.15 17,380.45

10,545.50DEUDA ATRASADA CANON ETON 1,728.25 1,728.25 1,728.25 1,728.25 1,728.25 1,904.25

30,016.60ALQUILER DE BOLETERIAS 5,795.05 3,580.75 3,580.75 6,855.65 3,580.75 6,623.65

6,956.10SERVICIOS DE EXCRETAS 1,159.35 1,159.35 1,159.35 1,159.35 1,159.35 1,159.35


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



47,407.10TASA DE USO GENERAL 8,589.30 6,544.50 14,085.30 0.00 10,494.80 7,693.20

0.00ACTIVIDADES ADICIONALES 0.00

32,446,644.26ESTACIONAMIENTO MEDIDO 1,061,991.52 6,084,034.96 6,464,726.38 6,067,343.01 5,349,586.55 7,418,961.84

5,332,034.75USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO) 689,403.52 831,080.49 977,618.89 947,050.08 761,236.53 1,125,645.24

26,020,264.51PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO 239,148.00 5,098,854.47 5,303,112.49 4,922,012.93 4,380,660.02 6,076,476.60

1,094,345.00ACARREO VEHICULAR 133,440.00 154,100.00 183,995.00 198,280.00 207,690.00 216,840.00

2,859,082.48CANON TRANSP. DE PASAJEROS 1,113,016.29 226,070.00 159,878.21 148,420.12 893,129.59 318,568.27

0.00CANON CONCESIÓN TRANSPORTE DE PASAJEROS 226,070.00 -226,070.00 0.00 0.00 0.00


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



0.00CANON REMISES 0.00

2,859,082.48FONDO DE TRANSPORTE 1,113,016.29 0.00 385,948.21 148,420.12 893,129.59 318,568.27

0.00CANON M.N.B.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00CANON CONCESIÓN CONFITERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,711,650.79OTROS INGRESOS 3,195,832.39 2,865,144.64 3,308,088.00 2,237,678.91 5,926,552.63 3,178,354.22

53,250.00VIAL Y DE TRANSPORTE 0.00 850.00 1,800.00 44,650.00 5,950.00

53,250.00VIALES Y DE TRANSPORTE 0.00 0.00 850.00 1,800.00 44,650.00 5,950.00

4,950.00FORESTACIÓN 4,950.00 0.00 0.00

4,950.00DE FORESTACIÓN 4,950.00 0.00 0.00

16,802.15USO DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS 5,185.95 7,879.90 0.00 332.50 2,410.00 993.80


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



16,802.15DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS 5,185.95 7,879.90 0.00 332.50 2,410.00 993.80

2,706,632.56REINTEGROS 48,161.35 27,511.31 43,481.01 51,603.40 2,468,656.41 67,219.08

2,706,632.56POR REINTEGROS 48,161.35 27,511.31 43,481.01 51,603.40 2,468,656.41 67,219.08

235,607.87COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS 46,170.70 38,778.98 36,256.69 39,850.47 36,969.73 37,581.30

235,607.87POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 46,170.70 38,778.98 36,256.69 39,850.47 36,969.73 37,581.30

443,930.46COBRO DE MULTAS 46,593.97 14,308.51 306,841.64 17,633.31 38,487.90 20,065.13

443,930.46MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED. 46,593.97 14,308.51 306,841.64 17,633.31 38,487.90 20,065.13

17,198,149.38INTERESES TRIBUTARIOS 3,040,167.46 2,753,233.02 2,916,943.66 2,116,500.42 3,331,625.36 3,039,679.46

15,899,060.49INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO 2,850,545.24 2,552,618.21 2,704,158.47 1,892,722.64 3,107,847.58 2,791,168.35


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



1,299,088.89INTERESES DE FINANCIACIÓN 189,622.22 200,614.81 212,785.19 223,777.78 223,777.78 248,511.11

52,328.37INGRESOS VARIOS 9,552.96 23,432.92 3,715.00 5,008.81 3,753.23 6,865.45

52,328.37INGRESOS VARIOS 9,552.96 23,162.92 3,985.00 5,008.81 3,753.23 6,865.45

0.00INGRESOS VARIOS A IMPUTAR 270.00 -270.00 0.00 0.00 0.00

0.00INGRESOS POR SERVIDUMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00INGRESOS POR SERVIDUMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00INGRESOS POR SERVIDUMBRE GASIFERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,238,078.31CONTRIB. POR MEJORAS 827,382.22 874,849.32 1,308,987.50 1,466,211.13 1,366,986.27 1,393,661.87

7,238,078.31POR OBRAS 827,382.22 874,849.32 1,308,987.50 1,466,211.13 1,366,986.27 1,393,661.87

1,981,638.24INGRESO DIRECTO POR OBRAS 93,586.55 183,668.97 437,243.70 590,342.30 376,574.32 300,222.40

1,981,638.24CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO 93,586.55 183,668.97 437,243.70 590,342.30 376,574.32 300,222.40

5,160,411.80POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA 713,113.60 673,588.50 860,891.70 862,609.45 969,006.00 1,081,202.55


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



5,160,411.80DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS 713,113.60 673,588.50 860,891.70 862,609.45 969,006.00 1,081,202.55

96,028.27COBROS JUDICIALES 20,682.07 17,591.85 10,852.10 13,259.38 21,405.95 12,236.92

96,028.27COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS 20,682.07 17,591.85 10,852.10 13,259.38 21,405.95 12,236.92

138,646,492.36OTRAS RENTAS 57,567,542.05 19,849,209.55 8,185,271.34 7,552,082.32 33,888,456.01 11,603,931.09

138,646,492.36RENTAS DE INVERSIONES 57,567,542.05 19,849,209.55 8,185,271.34 7,552,082.32 33,888,456.01 11,603,931.09

138,646,492.36INTERESES 57,567,542.05 19,849,209.55 8,185,271.34 7,552,082.32 33,888,456.01 11,603,931.09

125,798,502.03INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS 54,302,349.27 19,840,128.18 4,488,666.61 6,411,454.06 32,018,413.94 8,737,489.97

7,321,235.26RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL 1,253,854.31 0.00 3,287,289.67 393,794.53 927,757.62 1,458,539.13

5,526,755.07RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS 2,011,338.47 9,081.37 409,315.06 746,833.73 942,284.45 1,407,901.99

12,077,250.00APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES 54,000.00 8,488,750.00 3,534,500.00 0.00 0.00 0.00

12,077,250.00APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES 54,000.00 8,488,750.00 3,534,500.00 0.00 0.00 0.00

12,077,250.00APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES 54,000.00 8,488,750.00 3,534,500.00 0.00 0.00 0.00


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



12,023,250.00APORTES DE NACIÓN 0.00 8,488,750.00 3,534,500.00 0.00 0.00 0.00

54,000.00APORTES DE PROVINCIA 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES 0.00 0.00

0.00APORTES DE PARTICULARES 0.00 0.00

134,793,013.26APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL 70,000,000.00 42,525,790.70 17,774,793.89 4,492,428.67 0.00 0.00



134,713,763.26APORTES DE NACION 70,000,000.00 42,446,540.70 17,774,793.89 4,492,428.67 0.00 0.00

79,250.00APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL 79,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

79,250.00APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL 79,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,531,156.15VENTA DE ACTIVOS 306,327.70 207,674.20 267,151.15 182,078.60 257,977.25 309,947.25

1,531,156.15VENTA DE ACTIVOS 306,327.70 207,674.20 267,151.15 182,078.60 257,977.25 309,947.25


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



1,531,156.15VENTA DE ACTIVOS 306,327.70 207,674.20 267,151.15 182,078.60 257,977.25 309,947.25

1,531,156.15VENTA DE TIERRAS 306,327.70 207,674.20 267,151.15 182,078.60 257,977.25 309,947.25

1,825.30RECUPERO DE INVERSIONES FINANCIERAS 912.65 0.00 0.00 912.65 0.00

1,825.30RECUPERO FOMEP 912.65 0.00 0.00 912.65 0.00

1,825.30RECUPERO FOMEP 912.65 0.00 0.00 912.65 0.00

1,825.30RECUPERO FOMEP 0.00 912.65 0.00 0.00 912.65 0.00

21,914,296.71OTROS RECURSOS DE CAPITAL 526,064.92 3,496,825.07 867,060.27 3,759,315.44 7,760,090.49 5,504,940.52

19,185,455.36FONDO FEDERAL SOLIDARIO 343,046.77 3,203,287.67 569,844.17 2,925,154.39 7,151,954.69 4,992,167.67



2,728,841.35RECUPERO PLAN FEDERAL 183,018.15 293,537.40 297,216.10 834,161.05 608,135.80 512,772.85

2,728,841.35RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL 183,018.15 293,537.40 297,216.10 834,161.05 608,135.80 512,772.85

2,728,841.35RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL 183,018.15 293,537.40 297,216.10 834,161.05 608,135.80 512,772.85

68,537,012.86FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO 12,773,096.86 9,265,832.12 7,155,548.51 3,946,894.47 2,577,079.47 32,818,561.43


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



667,795.56FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO 53,974.59 67,546.74 125,439.09 138,073.03 140,710.03 142,052.08

667,795.56FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO 53,974.59 67,546.74 125,439.09 138,073.03 140,710.03 142,052.08

0.00FINANCIAMIENTO EDIFICIO DEFENSORIA DEL PUEBLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

667,795.56FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES 53,974.59 67,546.74 125,439.09 138,073.03 140,710.03 142,052.08

67,869,217.30RESERVA FISCAL 12,719,122.27 9,198,285.38 7,030,109.42 3,808,821.44 2,436,369.44 32,676,509.35

67,869,217.30FONDO ANTICICLICO FISCAL 12,719,122.27 9,198,285.38 7,030,109.42 3,808,821.44 2,436,369.44 32,676,509.35

67,869,217.30DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL 12,719,122.27 9,198,285.38 7,030,109.42 3,808,821.44 2,436,369.44 32,676,509.35

0.00FONDO OBRAS PRODUCTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00DESAFECTACION REC. FONDO OBRAS PRODUCTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO 0.00

0.00PROMUN EQUIPAMIENTO 0.00


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



0.00PROMUN EQUIPAMIENTO 0.00

0.00FINANCIAMIENTO SISTEMA DE INF. GEOG. 0.00

0.00DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00DISMINUCION DE INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00PROVENIENTES DE VENTAS DE ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00PROVENIENTES DE RENEGOC. LEY 2615 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



0.00EXCED.LEY 2615 ART. 5º) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE BARRIO VILLA CEFERINO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE BARRIO VILLA CEFERINO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE TOMA NORTE II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE TOMA NORTE II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE CENTRO CULTUTAL DEL OESTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


CONCEPTO


Enero Febrero Marzo



0.00EXCEDENTE CENTRO CULTUTAL DEL OESTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE URB. RINCÓN DEL VALLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE URB. RINCÓN DEL VALLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE CONVENIO PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE CONVENIO PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE CONVENIO ATENCION AL CIUDADANO 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00EXCEDENTE CONVENIO ATENCION AL CIUDADANO 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 1,868,022,502.76488,569,828.19 293,307,881.54 227,568,070.71 214,987,448.49 251,766,526.92 391,822,746.91


CONCEPTO


Julio Agosto Setiembre

Anexo I: Clasificación por Rubro - Segundo Semestre

Octubre Noviembre Diciembre Acum. Anual

TRIBUTARIOS 1,051,971,908.36

IMPUESTOS 733,130,374.70

PATENTE DE RODADOS 163,286,419.77

PATENTE DE RODADOS 0.00 129,354,456.52

DEUDA ATRASADA PATENTE DE RODADOS 0.00 31,083,197.34

COBROS JUD. DEUDA ATRASADA IMP. PAT. DE RODADOS 0.00 2,848,765.91

IMPUESTO ENTRADA AL CASINO 4,721,545.70

IMPUESTO A LOS JUEGOS 0.00 4,721,545.70

COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS 565,122,409.23

COPARTICIPACIÓN FEDERAL 0.00 247,106,911.22

COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL 0.00 318,015,498.01


CONCEPTO





TASAS 120,568,640.79

TASAS SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE 86,280,765.63

TASAS SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE 0.00 70,610,164.32

DEUDA ATRASADA SERVICIO A LA PROPIEDAD INMUEBLE 0.00 13,333,975.37

COBROS JUD. DEUDA ATRASADA TASAS SERVICIO A LA PROP. INMUEBLE 0.00 2,336,625.94

TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS 9,516,418.38

TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS 0.00 5,507,205.38

DEUDA ATRASADA TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS 0.00 3,959,365.50

COBROS JUDICIALES TASAS INSPECCIÓN E HIGIENE DE BALDÍOS 0.00 49,847.50

TASAS INSPECCIÓN SANITARIA 402,538.49


CONCEPTO





TASAS INSPECCIÓN SANITARIA 0.00 402,538.49

TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN 19,666,565.15

TASAS SERVICIO DE ILUMINACIÓN 0.00 18,978.35

TASA SERVICIO ILUMINACIÓN BALDÍO 0.00 1,777,027.40

TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 0.00 14,671,742.90

DEUDA ATRASADA TASA POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 0.00 3,198,816.50

TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 2,976,071.19

TASAS POR ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 0.00 2,976,071.19

TASAS USO PILETAS DE OXIDACIÓN


CONCEPTO





TASAS USO PILETAS DE OXIDACIÓN 0.00

TASAS SOBRE TRANSPORTES 1,726,281.95

TASAS HABILITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 27,000.00

TASAS HABILITACIÓN TAXI 0.00 1,084,114.45

TASAS HABILITACIÓN REMISES 0.00 615,167.50

DERECHOS 198,272,892.87

DERECHOS DE INSP .E HIGIENE DE ACT. COM. 179,792,854.68

DERECHOS DE INSP. E HIG. DE ACT. COM. 0.00 153,909,928.61

DEUDA ATRASADA DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM. 0.00 22,273,086.00


CONCEPTO





COBROS JUD. DCHOS. DE INSP. E HIG. DE ACT. COM. 0.00 29,071.95

DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS 0.00 3,580,768.12

DERECHOS DE CEMENTERIO 7,442,587.30

DERECHOS DE CEMENTERIO 0.00 6,219,102.20

DEUDA ATRASADA DERECHOS DE CEMENTERIO 0.00 1,223,485.10

COBROS JUDICIALES DERECHOS DE CEMENTERIO 0.00

EDIFICACIÓN Y OBRAS 11,037,450.89

DERECHOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS 0.00 10,456,764.39

DERECHOS DE MENSURA Y RELEVAMIENTO 0.00 580,686.50


CONCEPTO





RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 2012 0.00

REGALÍAS 326,844,992.33

COPARTICIPACIÓN REGALÍAS 326,844,992.33

COPARTICIPACIÓN REGALÍAS 326,844,992.33

COPARTICIPACIÓN REGALÍAS 0.00 299,372,051.17

LEY RENEG. REGALIAS YPF 3% ADIC. RENTA EXTRAORD. 0.00 27,472,941.16

DIFERENCIAS EN COPARTICIPACIÓN Y REGALIAS LIC. PÚBLICA Nº 9/2015 0.00

NO TRIBUTARIO 104,466,477.12

INGRESOS POR CONTRAVENCIONES 11,430,644.63

INGRESOS POR CONTRAVENCIONES 11,430,644.63

INFRACCIONES DE TRÁNSITO 0.00 3,473,730.33


CONCEPTO





INFRACCIONES DE COMERCIO 0.00 489,394.72

OTRAS INFRACCIONES 0.00 2,167,144.08

INFRACCIONES TRANSITO CONFECCIONADAS POR LA POL. PROVINCIAL 0.00 3,520,207.75

COBROS JUDICIALES EJEC. SENTENCIAS POR CONTRAVENCIONES 0.00 936,772.75

TASA DESARCHIVO DE EXPEDIENTES TRIBUNALES DE FALTAS 0.00 10,175.00

INFRACCIONES CONFECCIONADAS POR PREFECTURA 0.00 12,180.00

OTROS INGRESOS TRIBUNAL DE FALTAS 0.00 821,040.00

INGRESO POR SERVICIOS 17,410,503.75

SERVICIOS MUNICIPALES 9,456,973.55


CONCEPTO





OTROS SERVICIOS ESPECIALES MUN. 0.00 1,199,308.70

SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS 0.00 3,073,916.75

DEUDA ATRASADA RECOLECCION RESIDUOS PATOGENOS 0.00 353,765.20

PLAN DE PAGOS RECOLECCION DE RESIDUOS ESPECIALES 0.00 2,370,092.90

SERVICIOS ESPECIALES Y RENTAS DIVERSAS PROTECCION AMBIENTAL 0.00 2,459,890.00

DE OBRAS 753,686.65

SERVICIOS ESPECIALES DE OBRAS 0.00 753,686.65

VIALES Y DE TRANSPORTE 7,199,843.55

CARNET DE CONDUCTOR 0.00 7,123,373.55


CONCEPTO





SERV. ESPECIALES DE TRANSPORTE 0.00 76,470.00

INGRESOS POR OPERACIONES CONCESIONADAS 54,913,677.95

SERVICIO ELECTRICO 19,513,025.91

USO ESPACIO PÚBLICO (CALF) 0.00 10,020,836.17

DEUDA ATRASADA DEL USO ESPACIO PUBLICO CALF 0.00 5,375,446.43

TASA DE INSPECCIÓN Y CONTROL 0.00 4,116,743.31

ETON 94,925.30

DEUDA ATRASADA CANON ETON 0.00 10,545.50

ALQUILER DE BOLETERIAS 0.00 30,016.60


CONCEPTO





SERVICIOS DE EXCRETAS 0.00 6,956.10

TASA DE USO GENERAL 0.00 47,407.10

ACTIVIDADES ADICIONALES 0.00

ESTACIONAMIENTO MEDIDO 32,446,644.26

USO DEL ESPACIO PUBLICO (EST. MEDIDO) 0.00 5,332,034.75

PRESTACION ESTACIONAMIENTO MEDIDO 0.00 26,020,264.51

ACARREO VEHICULAR 0.00 1,094,345.00

CANON TRANSP. DE PASAJEROS 2,859,082.48

CANON CONCESIÓN TRANSPORTE DE PASAJEROS 0.00


CONCEPTO





CANON REMISES 0.00

FONDO DE TRANSPORTE 0.00 2,859,082.48

CANON M.N.B.A.

CANON CONCESIÓN CONFITERÍA 0.00

OTROS INGRESOS 20,711,650.79

VIAL Y DE TRANSPORTE 53,250.00

VIALES Y DE TRANSPORTE 0.00 53,250.00

FORESTACIÓN 4,950.00

DE FORESTACIÓN 0.00 4,950.00

USO DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS 16,802.15

DE INFRAESTRUCTURA Y EVENTOS 0.00 16,802.15


CONCEPTO





REINTEGROS 2,706,632.56

POR REINTEGROS 0.00 2,706,632.56

COBRO GASTOS ADMINISTRATIVOS 235,607.87

POR COBROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 235,607.87

COBRO DE MULTAS 443,930.46

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEED. 0.00 443,930.46

INTERESES TRIBUTARIOS 17,198,149.38

INTERESES POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO 0.00 15,899,060.49

INTERESES DE FINANCIACIÓN 0.00 1,299,088.89

INGRESOS VARIOS 52,328.37

INGRESOS VARIOS 0.00 52,328.37


CONCEPTO





INGRESOS VARIOS A IMPUTAR 0.00

INGRESOS POR SERVIDUMBRE

INGRESOS POR SERVIDUMBRE

INGRESOS POR SERVIDUMBRE GASIFERA 0.00

CONTRIB. POR MEJORAS 7,238,078.31

POR OBRAS 7,238,078.31

INGRESO DIRECTO POR OBRAS 1,981,638.24

CONTRIBUCIÓN MEJORAS OBRAS DE PAVIMENTO 0.00 1,981,638.24

POR REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA 5,160,411.80

DEUDA ATRASADA CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS 0.00 5,160,411.80

COBROS JUDICIALES 96,028.27

COBROS JUDICIALES CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS 0.00 96,028.27

OTRAS RENTAS 138,646,492.36

RENTAS DE INVERSIONES 138,646,492.36


CONCEPTO





INTERESES 138,646,492.36

INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 125,798,502.03

RENDIMIENTO FONDO ANTICÍCLICO FISCAL 0.00 7,321,235.26

RENDIMIENTO FONDO OBRAS PRODUCTIVAS 0.00 5,526,755.07

APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES 12,077,250.00

APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES 12,077,250.00

APORTES NO REINTEG. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES 12,077,250.00

APORTES DE NACIÓN 0.00 12,023,250.00

APORTES DE PROVINCIA 0.00 54,000.00

APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANCIAR GS. CORRIENTES

APORTES DE PARTICULARES 0.00


CONCEPTO





APORTES NO REINT. PARA FINANCIAR GS. DE CAPITAL 134,793,013.26



APORTES DE NACION 0.00 134,713,763.26

APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL 79,250.00

APORTES DE PART. NO REINT. PARA FINANC. GS. DE CAPITAL 0.00 79,250.00

VENTA DE ACTIVOS 1,531,156.15



VENTA DE TIERRAS 0.00 1,531,156.15

RECUPERO DE INVERSIONES FINANCIERAS 1,825.30

RECUPERO FOMEP 1,825.30

RECUPERO FOMEP 1,825.30

RECUPERO FOMEP 0.00 1,825.30

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 21,914,296.71

FONDO FEDERAL SOLIDARIO 19,185,455.36


CONCEPTO





FONDO FEDERAL SOLIDARIO 19,185,455.36

FONDO FEDERAL SOLIDARIO 0.00 19,185,455.36

RECUPERO PLAN FEDERAL 2,728,841.35

RECUPERO VIVIENDAS PLAN FEDERAL 2,728,841.35

RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL 0.00 2,728,841.35

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO 68,537,012.86

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO 667,795.56

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO 667,795.56

FINANCIAMIENTO EDIFICIO DEFENSORIA DEL PUEBLO 0.00

FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS 0.00

FINANCIAMIENTO FONDO JARDINES MATERNALES 0.00 667,795.56

RESERVA FISCAL 67,869,217.30

FONDO ANTICICLICO FISCAL 67,869,217.30


CONCEPTO





DESAFECTACION REC. FONDO ANTICICLICO FISCAL 0.00 67,869,217.30

FONDO OBRAS PRODUCTIVAS

DESAFECTACION REC. FONDO OBRAS PRODUCTIVAS 0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

PROMUN EQUIPAMIENTO

PROMUN EQUIPAMIENTO

FINANCIAMIENTO SISTEMA DE INF. GEOG. 0.00

DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS



DISMINUCION DE INVERSIONES FINANCIERAS 0.00

EXCEDENTES DE FONDOS DE CAPITAL

EXCEDENTES DE FONDOS AFECTADOS DE CAPITAL

PROVENIENTES DE VENTAS DE ACTIVOS


CONCEPTO





FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES 0.00

FONDO ORD.13047 VENTA DE TIERRAS 0.00

PROVENIENTES DE RENEGOC. LEY 2615

EXCED.LEY 2615 ART. 5º) 0.00

EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO

EXCEDENTE FONDO FEDERAL SOLIDARIO 0.00

EXCEDENTE RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL

EXCEDENTE RECUPERO 510 VIVIENDAS PLAN FEDERAL 0.00

EXCEDENTE BARRIO VILLA CEFERINO

EXCEDENTE BARRIO VILLA CEFERINO 0.00

EXCEDENTE TOMA NORTE II


CONCEPTO





EXCEDENTE TOMA NORTE II 0.00

EXCEDENTE CENTRO CULTUTAL DEL OESTE

EXCEDENTE CENTRO CULTUTAL DEL OESTE 0.00

EXCEDENTE URB. RINCÓN DEL VALLE

EXCEDENTE URB. RINCÓN DEL VALLE 0.00

EXCEDENTE CONVENIO PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

EXCEDENTE CONVENIO PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 0.00

EXCEDENTE CONVENIO ATENCION AL CIUDADANO

EXCEDENTE CONVENIO ATENCION AL CIUDADANO 0.00

TOTAL GENERAL 1,868,022,502.76

Ejecución Presupuestaria De Recursos JUNIO 2017 Ordenanza Nº 13.599 Decreto Nº 1.142 (22/12/2016)

Adecuado mediante Decreto Nº 1.165 (30/12/2016) (ANEXO II)


CONCEPTO



Anexo II: Clasificación Económica - Consolidado General

1,548,520,211.52RECURSOS CORRIENTES 1,641,245,198.483,189,765,410.00

246,410,398.58RECURSOS DE CAPITAL 158,240,291.42404,650,690.00

119,388,009.92FUENTES FINANCIERAS 68,537,012.86187,925,022.78

TOTAL GENERAL 1,914,318,620.023,782,341,122.78 1,868,022,502.76

Ejecución Presupuestaria De Gastos JUNIO 2017 Ordenanza Nº 13.599 Decreto Nº 1.142 (22/12/2016)

Adecuado mediante Decreto Nº 1.165 (30/12/2016) (ANEXO III)

Ejecución Presupuestaria 30 de Junio de 2017

Detalle por Servicio Administrativo

Servicio Administrativo Curso de AcciónPresupuesto

Inicial Reestructuras Definitivo Ejecutado Diferencia %

INTENDENCIA

CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 54,743,000.00 79,250.00 32,767,205.9554,822,250.00 22,055,044.05

CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL 4,907,000.00 0.00 1,770,768.664,907,000.00 3,136,231.34

COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 23,488,000.00 0.00 10,041,580.7523,488,000.00 13,446,419.25

83,138,000.00 79,250.00 83,217,250.00 44,579,555.36 53.5738,637,694.64

CONTADURIA

CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL 18,076,000.00 0.00 9,878,631.4818,076,000.00 8,197,368.52

18,076,000.00 0.00 18,076,000.00 9,878,631.48 54.658,197,368.52

SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION

COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 26,317,000.00 149,550.00 10,866,142.6026,466,550.00 15,600,407.40

SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA 22,018,000.00 1,998,800.00 21,742,742.8524,016,800.00 2,274,057.15

48,335,000.00 2,148,350.00 50,483,350.00 32,608,885.45 64.5917,874,464.55





SUBSECRETARIA DE COMERCIO

FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA 48,576,000.00 0.00 33,493,777.5448,576,000.00 15,082,222.46

48,576,000.00 0.00 48,576,000.00 33,493,777.54 68.9515,082,222.46

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 76,377,000.00 0.00 27,435,978.9776,377,000.00 48,941,021.03

76,377,000.00 0.00 76,377,000.00 27,435,978.97 35.9248,941,021.03

SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA

REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL 24,281,000.00 65,874.00 16,905,991.5024,346,874.00 7,440,882.50

24,281,000.00 65,874.00 24,346,874.00 16,905,991.50 69.447,440,882.50

SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA 16,464,000.00 0.00 17,019,888.0016,464,000.00 -555,888.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS 230,000.00 0.00 55,750.00230,000.00 174,250.00

16,694,000.00 0.00 16,694,000.00 17,075,638.00 102.29-381,638.00

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO





PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO 24,969,000.00 1,700,000.00 15,103,001.7926,669,000.00 11,565,998.21

24,969,000.00 1,700,000.00 26,669,000.00 15,103,001.79 56.6311,565,998.21

SUBSECRETARIA DE CULTURA

GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL 24,065,000.00 0.00 13,906,760.7024,065,000.00 10,158,239.30

PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 14,060,000.00 0.00 4,556,915.9614,060,000.00 9,503,084.04

ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES 16,060,000.00 0.00 8,894,957.5516,060,000.00 7,165,042.45

PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS 2,225,000.00 0.00 1,927,700.802,225,000.00 297,299.20

ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 10,634,000.00 10,000.00 4,603,939.9710,644,000.00 6,040,060.03

67,044,000.00 10,000.00 67,054,000.00 33,890,274.98 50.5433,163,725.02

SUBSECRETARIA DE TURISMO





PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO 12,385,000.00 0.00 6,621,708.5712,385,000.00 5,763,291.43

12,385,000.00 0.00 12,385,000.00 6,621,708.57 53.475,763,291.43

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO 52,186,000.00 44,000.00 11,383,585.9452,230,000.00 40,846,414.06

52,186,000.00 44,000.00 52,230,000.00 11,383,585.94 21.8040,846,414.06

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS

ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS 40,347,000.00 0.00 16,706,565.6940,347,000.00 23,640,434.31

FISCALIZACION URBANA 19,726,000.00 0.00 8,939,037.1419,726,000.00 10,786,962.86

EJECUCIONES 10,824,000.00 0.00 3,577,318.9410,824,000.00 7,246,681.06

70,897,000.00 0.00 70,897,000.00 29,222,921.77 41.2241,674,078.23

SUBSECRETARIA DE HACIENDA

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 59,270,000.00 0.00 28,785,850.4659,270,000.00 30,484,149.54





59,270,000.00 0.00 59,270,000.00 28,785,850.46 48.5730,484,149.54

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 57,401,000.00 0.00 22,199,340.2057,401,000.00 35,201,659.80

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 23,446,000.00 0.00 9,536,816.8223,446,000.00 13,909,183.18

DESARROLLO INFANTIL 30,994,000.00 0.00 12,305,282.1830,994,000.00 18,688,717.82

111,841,000.00 0.00 111,841,000.00 44,041,439.20 39.3867,799,560.80

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS 31,670,000.00 0.00 9,639,889.4531,670,000.00 22,030,110.55

SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS 43,445,000.00 0.00 17,354,492.2443,445,000.00 26,090,507.76

75,115,000.00 0.00 75,115,000.00 26,994,381.69 35.9448,120,618.31

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO 16,581,000.00 100,000.00 6,940,888.2416,681,000.00 9,740,111.76





CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 8,367,000.00 -100,000.00 883,804.458,267,000.00 7,383,195.55

CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION 3,181,000.00 14,146,500.00 111,949.0017,327,500.00 17,215,551.00

28,129,000.00 14,146,500.00 42,275,500.00 7,936,641.69 18.7734,338,858.31

SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 185,125,000.00 370,000.00 69,017,768.01185,495,000.00 116,477,231.99

FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 27,132,000.00 4,780,000.00 7,481,051.5131,912,000.00 24,430,948.49

212,257,000.00 5,150,000.00 217,407,000.00 76,498,819.52 35.19140,908,180.48

SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL

PROMOCION DE EMPLEO 12,422,000.00 0.00 4,104,215.0312,422,000.00 8,317,784.97

ECONOMIA SOCIAL 5,456,000.00 0.00 1,306,867.935,456,000.00 4,149,132.07

17,878,000.00 0.00 17,878,000.00 5,411,082.96 30.2712,466,917.04

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS





PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 31,665,000.00 111,800.00 10,155,354.3531,776,800.00 21,621,445.65

ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES 45,435,000.00 -100,000.00 23,983,057.8445,335,000.00 21,351,942.16

COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 12,292,000.00 -20,000.00 8,027,804.8812,272,000.00 4,244,195.12

89,392,000.00 -8,200.00 89,383,800.00 42,166,217.07 47.1747,217,582.93

SUBSECRETARIA DE TIERRAS

ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ. 221,488,000.00 0.00 30,610,913.91221,488,000.00 190,877,086.09

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS 8,816,000.00 0.00 3,371,922.938,816,000.00 5,444,077.07

230,304,000.00 0.00 230,304,000.00 33,982,836.84 14.76196,321,163.16

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 9,911,000.00 0.00 4,606,086.639,911,000.00 5,304,913.37

9,911,000.00 0.00 9,911,000.00 4,606,086.63 46.475,304,913.37

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS





ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 625,762,000.00 50,000,000.00 132,451,084.25675,762,000.00 543,310,915.75

625,762,000.00 50,000,000.00 675,762,000.00 132,451,084.25 19.60543,310,915.75

SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS 95,000.00 0.00 25,936.7795,000.00 69,063.23

95,000.00 0.00 95,000.00 25,936.77 27.3069,063.23

SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS

GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE 61,562,000.00 3,407,200.00 15,520,094.5464,969,200.00 49,449,105.46

OBRAS POR ADMINISTRACION 25,000,000.00 0.00 1,933,521.9925,000,000.00 23,066,478.01

ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS 14,335,000.00 0.00 2,968,513.1214,335,000.00 11,366,486.88

100,897,000.00 3,407,200.00 104,304,200.00 20,422,129.65 19.5883,882,070.35

SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES

MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE 125,625,000.00 0.00 68,921,895.68125,625,000.00 56,703,104.32





MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL 31,885,000.00 0.00 8,333,391.2231,885,000.00 23,551,608.78

157,510,000.00 0.00 157,510,000.00 77,255,286.90 49.0580,254,713.10

SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA

LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS 356,124,000.00 52,011,623.00 162,354,153.83408,135,623.00 245,781,469.17

PREVENCION Y CUIDADO URBANO 47,880,000.00 0.00 16,649,400.8047,880,000.00 31,230,599.20

404,004,000.00 52,011,623.00 456,015,623.00 179,003,554.63 39.25277,012,068.37

SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL 141,370,000.00 0.00 52,638,919.97141,370,000.00 88,731,080.03

141,370,000.00 0.00 141,370,000.00 52,638,919.97 37.2388,731,080.03

SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION

PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 127,261,000.00 0.00 37,673,159.41127,261,000.00 89,587,840.59

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS 12,656,000.00 0.00 6,977,654.3812,656,000.00 5,678,345.62





139,917,000.00 0.00 139,917,000.00 44,650,813.79 31.9195,266,186.21

SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA

COORDINACION URBANA 5,570,000.00 0.00 2,431,606.205,570,000.00 3,138,393.80

5,570,000.00 0.00 5,570,000.00 2,431,606.20 43.663,138,393.80

SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES

CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES 30,910,000.00 0.00 12,638,730.1430,910,000.00 18,271,269.86

30,910,000.00 0.00 30,910,000.00 12,638,730.14 40.8918,271,269.86

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS

PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA 6,959,000.00 0.00 4,926,315.876,959,000.00 2,032,684.13

6,959,000.00 0.00 6,959,000.00 4,926,315.87 70.792,032,684.13

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 76,742,000.00 6,993,725.78 31,376,035.7683,735,725.78 52,359,690.02

REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 144,517,000.00 0.00 59,644,075.77144,517,000.00 84,872,924.23

221,259,000.00 6,993,725.78 228,252,725.78 91,020,111.53 39.88137,232,614.25





SECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO

MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA 90,000.00 0.00 43,427.2890,000.00 46,572.72

90,000.00 0.00 90,000.00 43,427.28 48.2546,572.72

TRIBUNAL DE FALTAS

JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES 42,330,000.00 0.00 18,618,646.2242,330,000.00 23,711,353.78

42,330,000.00 0.00 42,330,000.00 18,618,646.22 43.9823,711,353.78

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 4,571,000.00 0.00 1,977,466.164,571,000.00 2,593,533.84

4,571,000.00 0.00 4,571,000.00 1,977,466.16 43.262,593,533.84

FINANCIAMIENTO FONDOS

RESERVA FISCAL 190,282,000.00 0.00 75,135,924.38190,282,000.00 115,146,075.62

190,282,000.00 0.00 190,282,000.00 75,135,924.38 39.49115,146,075.62

CREDITO ADICIONAL

CREDITO ADICIONAL 30,000,000.00 -3,407,200.00 0.0026,592,800.00 26,592,800.00





30,000,000.00 -3,407,200.00 26,592,800.00 0.00 0.0026,592,800.00

CONCEJO DELIBERANTE

CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS 120,551,000.00 0.00 60,275,500.01120,551,000.00 60,275,499.99

120,551,000.00 0.00 120,551,000.00 60,275,500.01 50.0060,275,499.99

SINDICATURA MUNICIPAL

CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 20,792,000.00 0.00 10,395,999.9820,792,000.00 10,396,000.02

20,792,000.00 0.00 20,792,000.00 10,395,999.98 50.0010,396,000.02

DEFENSORIA DEL PUEBLO

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD 30,076,000.00 0.00 11,663,000.0130,076,000.00 18,412,999.99

30,076,000.00 0.00 30,076,000.00 11,663,000.01 38.7818,412,999.99

TOTALES 3,650,000,000.00 132,341,122.78 3,782,341,122.78 1,344,197,761.15 2,438,143,361.63 35.54


Detalle por Servicio Administrativo y Objeto del Gasto

Curso de Acción ProyectoPresupuesto


Servicio Administrativo:

Actividad / Obra

Jurisdicción:

INTENDENCIA

INTENDENCIA

CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 54,743,000.00 79,250.00 54,822,250.00 32,767,205.95 22,055,044.05 59.77

CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 54,743,000.00 79,250.00 54,822,250.00 32,767,205.95 22,055,044.05 59.77

ADMINISTRACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 21,353,000.00 0.00 21,353,000.00 14,975,730.55 6,377,269.45

PASEO DE LA COSTA 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 1,254,800.00 845,200.00

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 20,615,000.00 79,250.00 20,694,250.00 14,098,650.90 6,595,599.10

RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 10,675,000.00 0.00 10,675,000.00 2,438,024.50 8,236,975.50

CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL 4,907,000.00 0.00 4,907,000.00 1,770,768.66 3,136,231.34 36.09


CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL 4,907,000.00 0.00 4,907,000.00 1,770,768.66 3,136,231.34



COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 23,488,000.00 0.00 23,488,000.00 10,041,580.75 13,446,419.25 42.75


IMPRESION Y PUBLICACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 5,976,000.00 0.00 5,976,000.00 3,107,886.64 2,868,113.36

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 14,385,000.00 0.00 14,385,000.00 5,028,616.91 9,356,383.09

RADIO MUNICIPAL 3,127,000.00 0.00 3,127,000.00 1,905,077.20 1,221,922.80

Total 83,138,000.00 79,250.00 83,217,250.00 44,579,555.36 38,637,694.64 53.57






Actividad / Obra

Jurisdicción:

CONTADURIA

INTENDENCIA

CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL 18,076,000.00 0.00 18,076,000.00 9,878,631.48 8,197,368.52 54.65


DIRECCIÓN SUPERIOR 4,616,000.00 0.00 4,616,000.00 2,035,427.15 2,580,572.85

CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES ECONÓMICAS 3,427,000.00 0.00 3,427,000.00 2,721,914.13 705,085.87

CONTROL INTERNO 7,025,000.00 0.00 7,025,000.00 3,471,591.50 3,553,408.50

REGISTRACIÓN DE TRANSAC. ECON. FCIERAS Y CONTROL BS. PATRIMONIALES 3,008,000.00 0.00 3,008,000.00 1,649,698.70 1,358,301.30

Total 18,076,000.00 0.00 18,076,000.00 9,878,631.48 8,197,368.52 54.65






Actividad / Obra

Jurisdicción:



COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 26,317,000.00 149,550.00 26,466,550.00 10,866,142.60 15,600,407.40 41.06

COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 26,317,000.00 149,550.00 26,466,550.00 10,866,142.60 15,600,407.40 41.06

CONDUCCIÓN SUPERIOR 11,504,000.00 0.00 11,504,000.00 6,101,240.49 5,402,759.51

SERVICIOS DE MAYORDOMIA 11,120,000.00 0.00 11,120,000.00 2,016,872.00 9,103,128.00

ATENCION AL CIUDADANO 3,693,000.00 149,550.00 3,842,550.00 2,748,030.11 1,094,519.89

SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA 22,018,000.00 1,998,800.00 24,016,800.00 21,742,742.85 2,274,057.15 90.53

SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA 22,018,000.00 1,998,800.00 24,016,800.00 21,742,742.85 2,274,057.15 90.53

SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA 17,095,000.00 0.00 17,095,000.00 13,479,687.61 3,615,312.39

SERVICIOS DE VIGILANCIA 4,923,000.00 1,998,800.00 6,921,800.00 8,263,055.24 -1,341,255.24



Total 48,335,000.00 2,148,350.00 50,483,350.00 32,608,885.45 17,874,464.55 64.59






Actividad / Obra

Jurisdicción:



PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO 24,969,000.00 1,700,000.00 26,669,000.00 15,103,001.79 11,565,998.21 56.63

PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO 7,910,000.00 1,700,000.00 9,610,000.00 7,587,848.58 2,022,151.42 78.96

CONDUCCION SUPERIOR 3,310,000.00 1,650,000.00 4,960,000.00 3,027,162.38 1,932,837.62

FIESTA DE LA CONFLUENCIA-ORDENANZA Nº 11947 4,600,000.00 50,000.00 4,650,000.00 4,560,686.20 89,313.80

FODETUR ORDENANZA Nº 12811 17,059,000.00 0.00 17,059,000.00 7,515,153.21 9,543,846.79 44.05

FODETUR ORDENANZA Nº 12811 17,059,000.00 0.00 17,059,000.00 7,515,153.21 9,543,846.79

Total 24,969,000.00 1,700,000.00 26,669,000.00 15,103,001.79 11,565,998.21 56.63






Actividad / Obra

Jurisdicción:



DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO 52,186,000.00 44,000.00 52,230,000.00 11,383,585.94 40,846,414.06 21.80


CONDUCCION SUPERIOR 39,729,000.00 44,000.00 39,773,000.00 5,921,795.41 33,851,204.59

SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES 12,457,000.00 0.00 12,457,000.00 5,461,790.53 6,995,209.47

Total 52,186,000.00 44,000.00 52,230,000.00 11,383,585.94 40,846,414.06 21.80






Actividad / Obra

Jurisdicción:



GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO 16,581,000.00 100,000.00 16,681,000.00 6,940,888.24 9,740,111.76 41.61

GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO 16,581,000.00 100,000.00 16,681,000.00 6,940,888.24 9,740,111.76 41.61

CONDUCCION SUPERIOR 16,581,000.00 100,000.00 16,681,000.00 6,940,888.24 9,740,111.76

CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 8,367,000.00 -100,000.00 8,267,000.00 883,804.45 7,383,195.55 10.69

CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 8,367,000.00 -100,000.00 8,267,000.00 883,804.45 7,383,195.55 10.69

GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS 8,367,000.00 -100,000.00 8,267,000.00 883,804.45 7,383,195.55

CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION 3,181,000.00 14,146,500.00 17,327,500.00 111,949.00 17,215,551.00 0.65

CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION 3,181,000.00 14,146,500.00 17,327,500.00 111,949.00 17,215,551.00 0.65

CONVENIO DE COLABORACION Nº 49- RINCON DEL VALLE 681,000.00 0.00 681,000.00 0.00 681,000.00

CONVENIO DE COLABORACION Nº50- TOMA NORTE II 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 35,949.00 2,464,051.00



CONVENIO DE COLABORACION BARRIO CONFLUENCIA 0.00 4,248,000.00 4,248,000.00 76,000.00 4,172,000.00

CONVENIO DE COLABORACION BARRIO VALENTINA SUR 0.00 2,929,500.00 2,929,500.00 0.00 2,929,500.00

CONVENIO DE COLABORACION BARRIO VILLA CEFERINO 0.00 4,248,000.00 4,248,000.00 0.00 4,248,000.00

CONVENIO DE COLABORACION BARRIO PARQUE INDUSTRIAL 0.00 2,721,000.00 2,721,000.00 0.00 2,721,000.00

Total 28,129,000.00 14,146,500.00 42,275,500.00 7,936,641.69 34,338,858.31 18.77






Actividad / Obra

Jurisdicción:



COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 9,911,000.00 0.00 9,911,000.00 4,606,086.63 5,304,913.37 46.47


CONDUCCION SUPERIOR 9,911,000.00 0.00 9,911,000.00 4,606,086.63 5,304,913.37

Total 9,911,000.00 0.00 9,911,000.00 4,606,086.63 5,304,913.37 46.47






Actividad / Obra

Jurisdicción:



GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE 61,562,000.00 3,407,200.00 64,969,200.00 15,520,094.54 49,449,105.46 23.89

GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE 47,307,000.00 0.00 47,307,000.00 14,507,999.02 32,799,000.98 30.67


UNIDAD DE GESTION Y CONTROL DE CONTRAPRESTADORES UOCRA 1,280,000.00 0.00 1,280,000.00 436,280.02 843,719.98

APOYO LOGISTICO A LA MESETA 3,755,000.00 0.00 3,755,000.00 60,000.00 3,695,000.00

FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 11337) 14,255,000.00 3,407,200.00 17,662,200.00 1,012,095.52 16,650,104.48 5.73

FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 11337) 14,255,000.00 3,407,200.00 17,662,200.00 1,012,095.52 16,650,104.48

OBRAS POR ADMINISTRACION 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 1,933,521.99 23,066,478.01 7.73




OBRAS POR ADMINISTRACION 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 1,933,521.99 23,066,478.01

ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS 14,335,000.00 0.00 14,335,000.00 2,968,513.12 11,366,486.88 20.71


ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIA 14,335,000.00 0.00 14,335,000.00 2,968,513.12 11,366,486.88

Total 100,897,000.00 3,407,200.00 104,304,200.00 20,422,129.65 83,882,070.35 19.58






Actividad / Obra

Jurisdicción:



COORDINACION URBANA 5,570,000.00 0.00 5,570,000.00 2,431,606.20 3,138,393.80 43.66



Total 5,570,000.00 0.00 5,570,000.00 2,431,606.20 3,138,393.80 43.66






Actividad / Obra

Jurisdicción:

CREDITO ADICIONAL

CREDITO ADICIONAL

CREDITO ADICIONAL 30,000,000.00 -3,407,200.00 26,592,800.00 0.00 26,592,800.00 0.00


CREDITO ADICIONAL 30,000,000.00 -3,407,200.00 26,592,800.00 0.00 26,592,800.00

Total 30,000,000.00 -3,407,200.00 26,592,800.00 0.00 26,592,800.00 0.00






Actividad / Obra

Jurisdicción:

CONCEJO DELIBERANTE

CONCEJO DELIBERANTE

CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS 120,551,000.00 0.00 120,551,000.00 60,275,500.01 60,275,499.99 50.00


CONCEJO DELIBERANTE 120,551,000.00 0.00 120,551,000.00 60,275,500.01 60,275,499.99

Total 120,551,000.00 0.00 120,551,000.00 60,275,500.01 60,275,499.99 50.00






Actividad / Obra

Jurisdicción:



FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA 48,576,000.00 0.00 48,576,000.00 33,493,777.54 15,082,222.46 68.95


DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 7,115,000.00 0.00 7,115,000.00 4,238,542.24 2,876,457.76

SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA 30,916,000.00 0.00 30,916,000.00 16,649,763.54 14,266,236.46

INDUSTRIA Y COMERCIO 10,545,000.00 0.00 10,545,000.00 12,605,471.76 -2,060,471.76

Total 48,576,000.00 0.00 48,576,000.00 33,493,777.54 15,082,222.46 68.95






Actividad / Obra

Jurisdicción:



FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 76,377,000.00 0.00 76,377,000.00 27,435,978.97 48,941,021.03 35.92



ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES Y ORGANIZACIONES BARRIALES 33,605,000.00 0.00 33,605,000.00 17,770,092.88 15,834,907.12

FOMENTO DE RELACIONES DE GOBIERNO 1,439,000.00 0.00 1,439,000.00 2,832,893.97 -1,393,893.97

PROMOCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 12,840,000.00 0.00 12,840,000.00 7,600.00 12,832,400.00

DESARROLLO REGIONAL 8,640,000.00 0.00 8,640,000.00 547,712.81 8,092,287.19

Total 76,377,000.00 0.00 76,377,000.00 27,435,978.97 48,941,021.03 35.92






Actividad / Obra

Jurisdicción:



REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL 24,281,000.00 65,874.00 24,346,874.00 16,905,991.50 7,440,882.50 69.44



REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO 6,721,000.00 65,874.00 6,786,874.00 5,854,559.77 932,314.23

CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOC. MUNICIPAL 12,545,000.00 0.00 12,545,000.00 8,531,496.73 4,013,503.27

Total 24,281,000.00 65,874.00 24,346,874.00 16,905,991.50 7,440,882.50 69.44






Actividad / Obra

Jurisdicción:



PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA 16,464,000.00 0.00 16,464,000.00 17,019,888.00 -555,888.00 103.38

PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA 16,464,000.00 0.00 16,464,000.00 17,019,888.00 -555,888.00 103.38

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 4,767,000.00 0.00 4,767,000.00 3,849,456.32 917,543.68

ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 11,697,000.00 0.00 11,697,000.00 13,170,431.68 -1,473,431.68

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS 230,000.00 0.00 230,000.00 55,750.00 174,250.00 24.24


SIMAP ORD. 11874 230,000.00 0.00 230,000.00 55,750.00 174,250.00

Total 16,694,000.00 0.00 16,694,000.00 17,075,638.00 -381,638.00 102.29






Actividad / Obra

Jurisdicción:



GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL 24,065,000.00 0.00 24,065,000.00 13,906,760.70 10,158,239.30 57.79



PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES 16,697,000.00 0.00 16,697,000.00 9,919,077.27 6,777,922.73

PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 14,060,000.00 0.00 14,060,000.00 4,556,915.96 9,503,084.04 32.41


PROMOCION CULTURAL 775,000.00 0.00 775,000.00 263,449.53 511,550.47

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS 13,170,000.00 0.00 13,170,000.00 4,283,466.43 8,886,533.57

CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y DE LA INTERCULTURALIDAD 115,000.00 0.00 115,000.00 10,000.00 105,000.00



ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES 16,060,000.00 0.00 16,060,000.00 8,894,957.55 7,165,042.45 55.39


SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES 16,060,000.00 0.00 16,060,000.00 8,894,957.55 7,165,042.45

PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS 2,225,000.00 0.00 2,225,000.00 1,927,700.80 297,299.20 86.64

PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS 2,225,000.00 0.00 2,225,000.00 1,927,700.80 297,299.20 86.64

PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS 2,225,000.00 0.00 2,225,000.00 1,927,700.80 297,299.20

ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 10,634,000.00 10,000.00 10,644,000.00 4,603,939.97 6,040,060.03 43.25

ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 10,634,000.00 10,000.00 10,644,000.00 4,603,939.97 6,040,060.03 43.25

ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 10,634,000.00 10,000.00 10,644,000.00 4,603,939.97 6,040,060.03

Total 67,044,000.00 10,000.00 67,054,000.00 33,890,274.98 33,163,725.02 50.54






Actividad / Obra

Jurisdicción:



REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD 30,076,000.00 0.00 30,076,000.00 11,663,000.01 18,412,999.99 38.78


DEFENSORÍA DEL PUEBLO 30,076,000.00 0.00 30,076,000.00 11,663,000.01 18,412,999.99

Total 30,076,000.00 0.00 30,076,000.00 11,663,000.01 18,412,999.99 38.78






Actividad / Obra

Jurisdicción:



PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO 12,385,000.00 0.00 12,385,000.00 6,621,708.57 5,763,291.43 53.47



PROMOCION TURISTICA 5,620,000.00 0.00 5,620,000.00 955,703.21 4,664,296.79

Total 12,385,000.00 0.00 12,385,000.00 6,621,708.57 5,763,291.43 53.47






Actividad / Obra

Jurisdicción:



ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS 40,347,000.00 0.00 40,347,000.00 16,706,565.69 23,640,434.31 41.41



GESTION TRIBUTARIA 15,346,000.00 0.00 15,346,000.00 6,238,089.24 9,107,910.76

DETERMINACION TRIBUTARIA 14,523,000.00 0.00 14,523,000.00 5,753,287.26 8,769,712.74

FISCALIZACION URBANA 19,726,000.00 0.00 19,726,000.00 8,939,037.14 10,786,962.86 45.32


CATASTRO URBANO, GEORREF. CARTOGRAFÍA Y SIST. INF. GEOGRÁFICA 12,254,000.00 0.00 12,254,000.00 6,550,470.78 5,703,529.22

AGRIMENSURA 7,472,000.00 0.00 7,472,000.00 2,388,566.36 5,083,433.64



EJECUCIONES 10,824,000.00 0.00 10,824,000.00 3,577,318.94 7,246,681.06 33.05

EJECUCIONES 10,824,000.00 0.00 10,824,000.00 3,577,318.94 7,246,681.06 33.05

EJECUCIONES FISCALES 5,175,000.00 0.00 5,175,000.00 3,021,591.60 2,153,408.40

EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES 5,649,000.00 0.00 5,649,000.00 555,727.34 5,093,272.66

Total 70,897,000.00 0.00 70,897,000.00 29,222,921.77 41,674,078.23 41.22






Actividad / Obra

Jurisdicción:



ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 59,270,000.00 0.00 59,270,000.00 28,785,850.46 30,484,149.54 48.57


DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR 3,880,000.00 0.00 3,880,000.00 1,877,429.80 2,002,570.20

ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA 2,141,000.00 0.00 2,141,000.00 621,098.39 1,519,901.61

GERENCIAMIENTO DE FONDOS 23,973,000.00 0.00 23,973,000.00 11,810,236.74 12,162,763.26

GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. 6,745,000.00 0.00 6,745,000.00 3,996,000.03 2,748,999.97

ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS 9,168,000.00 0.00 9,168,000.00 3,439,693.40 5,728,306.60

LOGISTICA Y ALMACENES 13,363,000.00 0.00 13,363,000.00 7,041,392.10 6,321,607.90



Total 59,270,000.00 0.00 59,270,000.00 28,785,850.46 30,484,149.54 48.57






Actividad / Obra

Jurisdicción:



GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 57,401,000.00 0.00 57,401,000.00 22,199,340.20 35,201,659.80 38.67



FORMACION Y CAPACITACION LABORAL 8,483,000.00 0.00 8,483,000.00 5,019,527.17 3,463,472.83

MEDICINA LABORAL 39,478,000.00 0.00 39,478,000.00 13,446,984.20 26,031,015.80

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 5,460,000.00 0.00 5,460,000.00 1,753,861.29 3,706,138.71

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 23,446,000.00 0.00 23,446,000.00 9,536,816.82 13,909,183.18 40.68


ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 21,324,000.00 0.00 21,324,000.00 8,728,272.37 12,595,727.63



ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES 2,122,000.00 0.00 2,122,000.00 808,544.45 1,313,455.55

DESARROLLO INFANTIL 30,994,000.00 0.00 30,994,000.00 12,305,282.18 18,688,717.82 39.70


DESARROLLO INFANTIL 30,994,000.00 0.00 30,994,000.00 12,305,282.18 18,688,717.82

Total 111,841,000.00 0.00 111,841,000.00 44,041,439.20 67,799,560.80 39.38






Actividad / Obra

Jurisdicción:



ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS 31,670,000.00 0.00 31,670,000.00 9,639,889.45 22,030,110.55 30.44



PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON 22,620,000.00 0.00 22,620,000.00 8,172,891.26 14,447,108.74

SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS 43,445,000.00 0.00 43,445,000.00 17,354,492.24 26,090,507.76 39.95


SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS 43,445,000.00 0.00 43,445,000.00 17,354,492.24 26,090,507.76

Total 75,115,000.00 0.00 75,115,000.00 26,994,381.69 48,120,618.31 35.94






Actividad / Obra

Jurisdicción:



FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 185,125,000.00 370,000.00 185,495,000.00 69,017,768.01 116,477,231.99 37.21



PROMOCION GENERAL DEL DEPORTE 50,274,000.00 650,000.00 50,924,000.00 29,405,369.28 21,518,630.72

PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE TEMPORADA 12,070,000.00 -100,000.00 11,970,000.00 4,515,979.59 7,454,020.41

PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES Y DEPORTE ESPECTACULO 1,325,000.00 0.00 1,325,000.00 716,296.02 608,703.98

PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS 90,978,000.00 -200,000.00 90,778,000.00 24,300,148.05 66,477,851.95

APOYO A LIDERES BARRIALES 1,680,000.00 61,900.00 1,741,900.00 712,812.50 1,029,087.50



DESARROLLO TECNICO, FISCALIZACION Y CAPACITACION 7,174,000.00 -41,900.00 7,132,100.00 1,848,936.32 5,283,163.68

FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 27,132,000.00 4,780,000.00 31,912,000.00 7,481,051.51 24,430,948.49 23.44

FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 27,132,000.00 4,780,000.00 31,912,000.00 7,481,051.51 24,430,948.49 23.44

FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 27,132,000.00 4,780,000.00 31,912,000.00 7,481,051.51 24,430,948.49

Total 212,257,000.00 5,150,000.00 217,407,000.00 76,498,819.52 140,908,180.48 35.19






Actividad / Obra

Jurisdicción:



PROMOCION DE EMPLEO 12,422,000.00 0.00 12,422,000.00 4,104,215.03 8,317,784.97 33.04


DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR 388,000.00 0.00 388,000.00 415,926.85 -27,926.85

PROMOCION DEL EMPLEO 9,203,000.00 0.00 9,203,000.00 2,202,135.70 7,000,864.30

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2,831,000.00 0.00 2,831,000.00 1,486,152.48 1,344,847.52

ECONOMIA SOCIAL 5,456,000.00 0.00 5,456,000.00 1,306,867.93 4,149,132.07 23.95

ECONOMIA SOCIAL 5,456,000.00 0.00 5,456,000.00 1,306,867.93 4,149,132.07 23.95

ECONOMIA SOCIAL 5,456,000.00 0.00 5,456,000.00 1,306,867.93 4,149,132.07

Total 17,878,000.00 0.00 17,878,000.00 5,411,082.96 12,466,917.04 30.27






Actividad / Obra

Jurisdicción:



RESERVA FISCAL 190,282,000.00 0.00 190,282,000.00 75,135,924.38 115,146,075.62 39.49

RESERVA FISCAL 190,282,000.00 0.00 190,282,000.00 75,135,924.38 115,146,075.62 39.49

FINANCIAMIENTO FONDOS 190,282,000.00 0.00 190,282,000.00 75,135,924.38 115,146,075.62

Total 190,282,000.00 0.00 190,282,000.00 75,135,924.38 115,146,075.62 39.49






Actividad / Obra

Jurisdicción:



PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 31,665,000.00 111,800.00 31,776,800.00 10,155,354.35 21,621,445.65 31.96

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 31,665,000.00 111,800.00 31,776,800.00 10,155,354.35 21,621,445.65 31.96

DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 13,965,000.00 141,800.00 14,106,800.00 8,802,020.51 5,304,779.49

AYUDA SOCIAL DIRECTA 15,450,000.00 -30,000.00 15,420,000.00 101,418.13 15,318,581.87

ADMINISTRACION CONTABLE Y LOGISTICA 2,250,000.00 0.00 2,250,000.00 1,251,915.71 998,084.29

ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES 45,435,000.00 -100,000.00 45,335,000.00 23,983,057.84 21,351,942.16 52.90


COORDINACION GENERAL INCLUSION SOCIAL 7,184,000.00 0.00 7,184,000.00 2,763,618.60 4,420,381.40

INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA 13,151,000.00 0.00 13,151,000.00 11,781,769.59 1,369,230.41



SOBERANIA ALIMENTARIA 25,100,000.00 -100,000.00 25,000,000.00 9,437,669.65 15,562,330.35

COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 12,292,000.00 -20,000.00 12,272,000.00 8,027,804.88 4,244,195.12 65.42

COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 12,292,000.00 -20,000.00 12,272,000.00 8,027,804.88 4,244,195.12 65.42

CONSEJO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 2,256,000.00 0.00 2,256,000.00 2,970,461.79 -714,461.79

PERSPECTIVA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 4,728,000.00 -20,000.00 4,708,000.00 4,178,333.24 529,666.76

MEDIACION COMUNITARIA 3,178,000.00 0.00 3,178,000.00 279,518.39 2,898,481.61

CULTO 2,130,000.00 0.00 2,130,000.00 599,491.46 1,530,508.54

Total 89,392,000.00 -8,200.00 89,383,800.00 42,166,217.07 47,217,582.93 47.17






Actividad / Obra

Jurisdicción:



ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ. 221,488,000.00 0.00 221,488,000.00 30,610,913.91 190,877,086.09 13.82



FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES 2,300,000.00 0.00 2,300,000.00 940,171.12 1,359,828.88

FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES 197,700,000.00 0.00 197,700,000.00 18,834,351.29 178,865,648.71 9.53

FONDO DE TIERRAS MUNCIPALES 17,700,000.00 0.00 17,700,000.00 4,953,013.06 12,746,986.94

DESARROLLO URBANISTICOS 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 13,881,338.23 166,118,661.77

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS 8,816,000.00 0.00 8,816,000.00 3,371,922.93 5,444,077.07 38.25




DESARROLLO URBANO TECNICO Y SOCIAL 8,496,000.00 0.00 8,496,000.00 3,322,279.34 5,173,720.66

REGISTRO Y ORDENAMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO 320,000.00 0.00 320,000.00 49,643.59 270,356.41

Total 230,304,000.00 0.00 230,304,000.00 33,982,836.84 196,321,163.16 14.76






Actividad / Obra

Jurisdicción:



ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 625,762,000.00 50,000,000.00 675,762,000.00 132,451,084.25 543,310,915.75 19.60

ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 29,844,000.00 0.00 29,844,000.00 17,154,142.39 12,689,857.61 57.48


GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS 4,723,000.00 0.00 4,723,000.00 3,465,990.80 1,257,009.20

CONSULTA CIUDADANA DE NECESIDADES DE INFRAESTR. Y PROM. OBRAS 5,365,000.00 0.00 5,365,000.00 4,051,967.66 1,313,032.34

ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES, ARQUITECTONICOS, Y SERV. BASICOS 14,348,000.00 0.00 14,348,000.00 6,530,829.32 7,817,170.68

CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA 2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 520,870.50 2,329,129.50 18.28

CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA 2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 520,870.50 2,329,129.50

CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO 6,900,000.00 0.00 6,900,000.00 1,479,052.95 5,420,947.05 21.44



CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO 6,900,000.00 0.00 6,900,000.00 1,479,052.95 5,420,947.05

CONSTRUCCION DE REDES DE GAS 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 1.00 3,299,999.00 0.00

CONSTRUCCION DE REDES DE GAS 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 1.00 3,299,999.00

CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO) 301,813,000.00 50,000,000.00 351,813,000.00 53,328,125.17 298,484,874.83 15.16

CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO) 301,813,000.00 50,000,000.00 351,813,000.00 53,328,125.17 298,484,874.83

CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL 138,400,000.00 0.00 138,400,000.00 25,918,818.87 112,481,181.13 18.73

CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL 138,400,000.00 0.00 138,400,000.00 25,918,818.87 112,481,181.13

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 398,000.00 9,602,000.00 3.98

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 398,000.00 9,602,000.00

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA 124,155,000.00 0.00 124,155,000.00 33,652,073.37 90,502,926.63 27.10

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA 124,155,000.00 0.00 124,155,000.00 33,652,073.37 90,502,926.63



MEJORAMIENTO HABITACIONAL 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 0.00

MEJORAMIENTO HABITACIONAL 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00

Total 625,762,000.00 50,000,000.00 675,762,000.00 132,451,084.25 543,310,915.75 19.60






Actividad / Obra

Jurisdicción:



PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS 95,000.00 0.00 95,000.00 25,936.77 69,063.23 27.30


DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 95,000.00 0.00 95,000.00 25,936.77 69,063.23

Total 95,000.00 0.00 95,000.00 25,936.77 69,063.23 27.30






Actividad / Obra

Jurisdicción:



MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE 125,625,000.00 0.00 125,625,000.00 68,921,895.68 56,703,104.32 54.86



SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES (ZONA ESTE) 69,244,000.00 0.00 69,244,000.00 38,421,811.48 30,822,188.52

SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES (ZONA OESTE) 18,979,000.00 0.00 18,979,000.00 17,675,405.10 1,303,594.90

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL 31,885,000.00 0.00 31,885,000.00 8,333,391.22 23,551,608.78 26.14


SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS, INSTALAC, Y MOBILIARIO 6,275,000.00 0.00 6,275,000.00 3,530,824.34 2,744,175.66

SERV. DE MANTENIM. REPARAC. INSTALAC. SANIT. Y ELECTRICAS 9,730,000.00 0.00 9,730,000.00 2,387,500.07 7,342,499.93



SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS MUNICIPALES 15,880,000.00 0.00 15,880,000.00 2,415,066.81 13,464,933.19

Total 157,510,000.00 0.00 157,510,000.00 77,255,286.90 80,254,713.10 49.05






Actividad / Obra

Jurisdicción:



LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS 356,124,000.00 52,011,623.00 408,135,623.00 162,354,153.83 245,781,469.17 39.78


DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 1,265,000.00 -216,000.00 1,049,000.00 417,589.90 631,410.10

LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS 300,268,000.00 52,011,623.00 352,279,623.00 133,350,022.47 218,929,600.53

SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 54,591,000.00 216,000.00 54,807,000.00 28,586,541.46 26,220,458.54

PREVENCION Y CUIDADO URBANO 47,880,000.00 0.00 47,880,000.00 16,649,400.80 31,230,599.20 34.77


CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES 22,200,000.00 0.00 22,200,000.00 7,581,747.23 14,618,252.77

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CEMENTERIO 23,180,000.00 0.00 23,180,000.00 9,067,653.57 14,112,346.43



NECROPOLIS 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00

NECROPOLIS 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00

Total 404,004,000.00 52,011,623.00 456,015,623.00 179,003,554.63 277,012,068.37 39.25






Actividad / Obra

Jurisdicción:



SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL 141,370,000.00 0.00 141,370,000.00 52,638,919.97 88,731,080.03 37.23



SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE) 15,915,000.00 0.00 15,915,000.00 7,235,251.10 8,679,748.90

SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE) 35,245,000.00 0.00 35,245,000.00 19,854,509.22 15,390,490.78

SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL 41,525,000.00 0.00 41,525,000.00 9,210,606.07 32,314,393.93

SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE 31,730,000.00 0.00 31,730,000.00 12,555,423.88 19,174,576.12

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

Total 141,370,000.00 0.00 141,370,000.00 52,638,919.97 88,731,080.03 37.23






Actividad / Obra

Jurisdicción:



PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 127,261,000.00 0.00 127,261,000.00 37,673,159.41 89,587,840.59 29.60


DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 2,382,000.00 0.00 2,382,000.00 2,085,528.45 296,471.55

SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO 7,485,000.00 0.00 7,485,000.00 2,762,596.80 4,722,403.20

SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO 11,452,000.00 0.00 11,452,000.00 5,174,545.06 6,277,454.94

ADMINISTRACION OBRAS CIVILES 27,841,000.00 0.00 27,841,000.00 10,950,794.15 16,890,205.85

SERV. DE MANTENIM. BALNEARIO MUNICIPAL 76,101,000.00 0.00 76,101,000.00 16,699,694.95 59,401,305.05

REMODELACION DE BALNEARIOS MUNICIPALES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00



REMODELACION DE BALNERIOS MUNICIPALES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

SEÑALAMIENTO LUMINOSO 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00

SEÑALAMIENTO LUMINOSO 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS 12,656,000.00 0.00 12,656,000.00 6,977,654.38 5,678,345.62 55.13


SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA ESTE) 10,591,000.00 0.00 10,591,000.00 6,045,371.07 4,545,628.93

SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA OESTE) 2,065,000.00 0.00 2,065,000.00 932,283.31 1,132,716.69

Total 139,917,000.00 0.00 139,917,000.00 44,650,813.79 95,266,186.21 31.91






Actividad / Obra

Jurisdicción:



CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES 30,910,000.00 0.00 30,910,000.00 12,638,730.14 18,271,269.86 40.89



CONTROL Y FISCALIZACION DE OBRAS Y URBANIZACIONES 16,575,000.00 0.00 16,575,000.00 6,309,701.40 10,265,298.60

CONTROL Y REGULARIZ. DE EDIFIC. E INFRAESTR. URBANA 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 3,457,529.29 6,042,470.71

Total 30,910,000.00 0.00 30,910,000.00 12,638,730.14 18,271,269.86 40.89






Actividad / Obra

Jurisdicción:



PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA 6,959,000.00 0.00 6,959,000.00 4,926,315.87 2,032,684.13 70.79



PLANEAMIENTO 2,109,000.00 0.00 2,109,000.00 1,571,048.63 537,951.37

COMISION TECNICA EVALUADORA UTGUA Y PUA 115,000.00 0.00 115,000.00 7,140.77 107,859.23

Total 6,959,000.00 0.00 6,959,000.00 4,926,315.87 2,032,684.13 70.79






Actividad / Obra

Jurisdicción:



REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 76,742,000.00 6,993,725.78 83,735,725.78 31,376,035.76 52,359,690.02 37.47



DCCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 59,783,000.00 6,993,725.78 66,776,725.78 24,817,425.04 41,959,300.74

FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 202,240.27 1,397,759.73

PROG. REGIONALIZACION SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00

FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00

CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00

REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 144,517,000.00 0.00 144,517,000.00 59,644,075.77 84,872,924.23 41.27




ESTACIONAMIENTO MEDIDO 65,601,000.00 0.00 65,601,000.00 27,010,391.04 38,590,608.96

OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR 20,451,000.00 0.00 20,451,000.00 10,822,721.27 9,628,278.73

DIRECCIÓN Y REGULACIÓN VIAL 13,625,000.00 0.00 13,625,000.00 76,430.96 13,548,569.04

CONTROL DEL TRÁNSITO 44,840,000.00 0.00 44,840,000.00 21,734,532.50 23,105,467.50

Total 221,259,000.00 6,993,725.78 228,252,725.78 91,020,111.53 137,232,614.25 39.88






Actividad / Obra

Jurisdicción:



SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 4,571,000.00 0.00 4,571,000.00 1,977,466.16 2,593,533.84 43.26


AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 2,657,000.00 0.00 2,657,000.00 1,137,811.45 1,519,188.55

INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA 1,914,000.00 0.00 1,914,000.00 839,654.71 1,074,345.29

Total 4,571,000.00 0.00 4,571,000.00 1,977,466.16 2,593,533.84 43.26






Actividad / Obra

Jurisdicción:


CONCEJO DELIBERANTE

CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 20,792,000.00 0.00 20,792,000.00 10,395,999.98 10,396,000.02 50.00


SINDICATURA MUNICIPAL 20,792,000.00 0.00 20,792,000.00 10,395,999.98 10,396,000.02

Total 20,792,000.00 0.00 20,792,000.00 10,395,999.98 10,396,000.02 50.00






Actividad / Obra

Jurisdicción:

TRIBUNAL DE FALTAS

TRIBUNAL DE FALTAS

JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES 42,330,000.00 0.00 42,330,000.00 18,618,646.22 23,711,353.78 43.98


JUZGADO DE FALTAS Nº 1 17,873,000.00 0.00 17,873,000.00 8,625,121.67 9,247,878.33

JUZGADO DE FALTAS Nº 2 24,457,000.00 0.00 24,457,000.00 9,993,524.55 14,463,475.45

Total 42,330,000.00 0.00 42,330,000.00 18,618,646.22 23,711,353.78 43.98






Actividad / Obra

Jurisdicción:



MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA 90,000.00 0.00 90,000.00 43,427.28 46,572.72 48.25


CONDUCCION SUPERIOR 90,000.00 0.00 90,000.00 43,427.28 46,572.72

Total 90,000.00 0.00 90,000.00 43,427.28 46,572.72 48.25

Jurisdicción:

Servicio Adminsitrativo:



INTENDENCIA

INTENDENCIA

PresupuestoInicial

Reestructuras Definitivo Ejecutado Diferencia %Curso de Acción Proyecto Actividad / Obra

PERSONAL

CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 40,288,000.00 40,288,000.00 25,282,060.32 15,005,939.68 62.75

CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 40,288,000.00 0.00 40,288,000.00 25,282,060.32 15,005,939.68 62.75

15,173,000.00 0.00 15,173,000.00 11,951,746.76 3,221,253.24ADMINISTRACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO

15,100,000.00 0.00 15,100,000.00 11,109,808.97 3,990,191.03MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

10,015,000.00 0.00 10,015,000.00 2,220,504.59 7,794,495.41RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL 4,142,000.00 4,142,000.00 1,440,157.34 2,701,842.66 34.77


Jurisdicción:




INTENDENCIA

INTENDENCIA

4,142,000.00 0.00 4,142,000.00 1,440,157.34 2,701,842.66CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL

COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 13,238,000.00 13,238,000.00 6,821,962.18 6,416,037.82 51.53


4,351,000.00 0.00 4,351,000.00 1,921,764.88 2,429,235.12IMPRESION Y PUBLICACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO

6,195,000.00 0.00 6,195,000.00 3,179,462.50 3,015,537.50COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

2,692,000.00 0.00 2,692,000.00 1,720,734.80 971,265.20RADIO MUNICIPAL

Total 57,668,000.00 0.00 57,668,000.00 33,544,179.84 24,123,820.16 58.17

Jurisdicción:




INTENDENCIA

INTENDENCIA

PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 1,800,000.00 1,800,000.00 585,141.62 1,214,858.38 32.51

CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 585,141.62 1,214,858.38 32.51

950,000.00 0.00 950,000.00 347,137.34 602,862.66ADMINISTRACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO

500,000.00 0.00 500,000.00 147,219.15 352,780.85MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

350,000.00 0.00 350,000.00 90,785.13 259,214.87RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL 350,000.00 350,000.00 98,720.02 251,279.98 28.21

CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL 350,000.00 0.00 350,000.00 98,720.02 251,279.98 28.21

Jurisdicción:




INTENDENCIA

INTENDENCIA

350,000.00 0.00 350,000.00 98,720.02 251,279.98CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL

COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 295,000.00 295,000.00 190,393.58 104,606.42 64.54

COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 295,000.00 0.00 295,000.00 190,393.58 104,606.42 64.54

100,000.00 0.00 100,000.00 27,373.58 72,626.42IMPRESION Y PUBLICACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO

175,000.00 0.00 175,000.00 163,020.00 11,980.00COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00RADIO MUNICIPAL

Total 2,445,000.00 0.00 2,445,000.00 874,255.22 1,570,744.78 35.76

Jurisdicción:




INTENDENCIA

INTENDENCIA

PresupuestoInicial


SERVICIOS



3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 2,303,181.93 896,818.07ADMINISTRACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO

5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 2,748,405.85 2,251,594.15MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

300,000.00 0.00 300,000.00 126,734.78 173,265.22RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL 400,000.00 -45,000.00 355,000.00 231,891.30 123,108.70 65.32

CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL 400,000.00 -45,000.00 355,000.00 231,891.30 123,108.70 65.32

Jurisdicción:




INTENDENCIA

INTENDENCIA

400,000.00 -45,000.00 355,000.00 231,891.30 123,108.70CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL

COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 9,900,000.00 9,900,000.00 3,029,224.99 6,870,775.01 30.60


1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,158,748.18 341,251.82IMPRESION Y PUBLICACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 1,686,134.41 6,313,865.59COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

400,000.00 0.00 400,000.00 184,342.40 215,657.60RADIO MUNICIPAL

Total 18,800,000.00 -45,000.00 18,755,000.00 8,439,438.85 10,315,561.15 45.00

Jurisdicción:




INTENDENCIA

INTENDENCIA

PresupuestoInicial


TRANSFERENCIAS



2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 373,664.52 1,626,335.48ADMINISTRACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO

2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 1,254,800.00 845,200.00PASEO DE LA COSTA

Total 4,100,000.00 0.00 4,100,000.00 1,628,464.52 2,471,535.48 39.72

Jurisdicción:




INTENDENCIA

INTENDENCIA

PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 55,000.00 79,250.00 134,250.00 93,216.93 41,033.07 69.44

CONDUCCION DEL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 55,000.00 79,250.00 134,250.00 93,216.93 41,033.07 69.44

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00ADMINISTRACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO

15,000.00 79,250.00 94,250.00 93,216.93 1,033.07MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00RESCATE Y REVALORIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL 15,000.00 45,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00

CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL 15,000.00 45,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00

Jurisdicción:




INTENDENCIA

INTENDENCIA

15,000.00 45,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00CEREMONIAL Y PROTOCOLO MUNICIPAL

COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 55,000.00 55,000.00 55,000.00 0.00

COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00IMPRESION Y PUBLICACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00RADIO MUNICIPAL

Total 125,000.00 124,250.00 249,250.00 93,216.93 156,033.07 37.40

Jurisdicción:




INTENDENCIA

CONTADURIA

PresupuestoInicial


PERSONAL

CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL 16,611,000.00 16,611,000.00 9,295,098.91 7,315,901.09 55.96


4,231,000.00 0.00 4,231,000.00 1,843,909.08 2,387,090.92DIRECCIÓN SUPERIOR

3,042,000.00 0.00 3,042,000.00 2,620,321.90 421,678.10CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES ECONÓMICAS

6,615,000.00 0.00 6,615,000.00 3,369,206.84 3,245,793.16CONTROL INTERNO

2,723,000.00 0.00 2,723,000.00 1,461,661.09 1,261,338.91REGISTRACIÓN DE TRANSAC. ECON. FCIERAS Y CONTROL BS. PATRIMONIALES

Total 16,611,000.00 0.00 16,611,000.00 9,295,098.91 7,315,901.09 55.96

Jurisdicción:




INTENDENCIA

CONTADURIA

PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL 295,000.00 295,000.00 87,578.39 207,421.61 29.69

CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL 295,000.00 0.00 295,000.00 87,578.39 207,421.61 29.69

70,000.00 0.00 70,000.00 40,099.98 29,900.02DIRECCIÓN SUPERIOR

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES ECONÓMICAS

45,000.00 0.00 45,000.00 1,170.00 43,830.00CONTROL INTERNO

120,000.00 0.00 120,000.00 46,308.41 73,691.59REGISTRACIÓN DE TRANSAC. ECON. FCIERAS Y CONTROL BS. PATRIMONIALES

Total 295,000.00 0.00 295,000.00 87,578.39 207,421.61 29.69

Jurisdicción:




INTENDENCIA

CONTADURIA

PresupuestoInicial


SERVICIOS

CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL 1,110,000.00 1,110,000.00 494,305.80 615,694.20 44.53

CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL 1,110,000.00 0.00 1,110,000.00 494,305.80 615,694.20 44.53


310,000.00 0.00 310,000.00 101,592.23 208,407.77CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES ECONÓMICAS

350,000.00 0.00 350,000.00 101,214.66 248,785.34CONTROL INTERNO

150,000.00 0.00 150,000.00 141,729.20 8,270.80REGISTRACIÓN DE TRANSAC. ECON. FCIERAS Y CONTROL BS. PATRIMONIALES

Total 1,110,000.00 0.00 1,110,000.00 494,305.80 615,694.20 44.53

Jurisdicción:




INTENDENCIA

CONTADURIA

PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL 60,000.00 60,000.00 1,648.38 58,351.62 2.75

CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERNA DE LA HACIENDA MUNICIPAL 60,000.00 0.00 60,000.00 1,648.38 58,351.62 2.75


15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES ECONÓMICAS

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00CONTROL INTERNO

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00REGISTRACIÓN DE TRANSAC. ECON. FCIERAS Y CONTROL BS. PATRIMONIALES

Total 60,000.00 0.00 60,000.00 1,648.38 58,351.62 2.75

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 19,112,000.00 19,112,000.00 7,650,081.24 11,461,918.76 40.03

COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 19,112,000.00 0.00 19,112,000.00 7,650,081.24 11,461,918.76 40.03

9,759,000.00 0.00 9,759,000.00 5,189,534.54 4,569,465.46CONDUCCIÓN SUPERIOR

6,355,000.00 0.00 6,355,000.00 0.00 6,355,000.00SERVICIOS DE MAYORDOMIA

2,998,000.00 0.00 2,998,000.00 2,460,546.70 537,453.30ATENCION AL CIUDADANO

SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA 17,453,000.00 17,453,000.00 20,360,390.25 -2,907,390.25 116.66

SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA 17,453,000.00 0.00 17,453,000.00 20,360,390.25 -2,907,390.25 116.66

Jurisdicción:






15,300,000.00 0.00 15,300,000.00 13,153,601.33 2,146,398.67SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA

2,153,000.00 0.00 2,153,000.00 7,206,788.92 -5,053,788.92SERVICIOS DE VIGILANCIA

Total 36,565,000.00 0.00 36,565,000.00 28,010,471.49 8,554,528.51 76.60

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 5,300,000.00 -83,600.00 5,216,400.00 2,231,543.61 2,984,856.39 42.78

COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 5,300,000.00 -83,600.00 5,216,400.00 2,231,543.61 2,984,856.39 42.78

350,000.00 0.00 350,000.00 208,897.34 141,102.66CONDUCCIÓN SUPERIOR

4,500,000.00 -83,600.00 4,416,400.00 1,868,549.49 2,547,850.51SERVICIOS DE MAYORDOMIA

450,000.00 0.00 450,000.00 154,096.78 295,903.22ATENCION AL CIUDADANO

SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA 770,000.00 770,000.00 371,909.68 398,090.32 48.30

SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA 770,000.00 0.00 770,000.00 371,909.68 398,090.32 48.30

Jurisdicción:






270,000.00 0.00 270,000.00 101,414.14 168,585.86SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA

500,000.00 0.00 500,000.00 270,495.54 229,504.46SERVICIOS DE VIGILANCIA

Total 6,070,000.00 -83,600.00 5,986,400.00 2,603,453.29 3,382,946.71 43.49

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 1,830,000.00 80,000.00 1,910,000.00 954,404.77 955,595.23 49.97

COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 1,830,000.00 80,000.00 1,910,000.00 954,404.77 955,595.23 49.97

1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 700,022.63 649,977.37CONDUCCIÓN SUPERIOR

250,000.00 80,000.00 330,000.00 130,685.51 199,314.49SERVICIOS DE MAYORDOMIA

230,000.00 0.00 230,000.00 123,696.63 106,303.37ATENCION AL CIUDADANO

SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA 3,760,000.00 3,760,000.00 1,005,243.93 2,754,756.07 26.74

SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA 3,760,000.00 0.00 3,760,000.00 1,005,243.93 2,754,756.07 26.74

Jurisdicción:






1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 219,473.15 1,280,526.85SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA

2,260,000.00 0.00 2,260,000.00 785,770.78 1,474,229.22SERVICIOS DE VIGILANCIA

Total 5,590,000.00 80,000.00 5,670,000.00 1,959,648.70 3,710,351.30 34.56

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 75,000.00 153,150.00 228,150.00 30,112.98 198,037.02 13.20

COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL DE GOBIERNO 75,000.00 153,150.00 228,150.00 30,112.98 198,037.02 13.20

45,000.00 0.00 45,000.00 2,785.98 42,214.02CONDUCCIÓN SUPERIOR

15,000.00 3,600.00 18,600.00 17,637.00 963.00SERVICIOS DE MAYORDOMIA

15,000.00 149,550.00 164,550.00 9,690.00 154,860.00ATENCION AL CIUDADANO

SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA 35,000.00 1,998,800.00 2,033,800.00 5,198.99 2,028,601.01 0.26

SERVICIOS DE PROTECCION INTERNA Y CIUDADANA 35,000.00 1,998,800.00 2,033,800.00 5,198.99 2,028,601.01 0.26

Jurisdicción:






25,000.00 0.00 25,000.00 5,198.99 19,801.01SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA

10,000.00 1,998,800.00 2,008,800.00 0.00 2,008,800.00SERVICIOS DE VIGILANCIA

Total 110,000.00 2,151,950.00 2,261,950.00 35,311.97 2,226,638.03 1.56

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA 43,661,000.00 43,661,000.00 31,482,911.46 12,178,088.54 72.11


6,110,000.00 0.00 6,110,000.00 3,968,965.97 2,141,034.03DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

28,331,000.00 0.00 28,331,000.00 15,549,529.88 12,781,470.12SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA

9,220,000.00 0.00 9,220,000.00 11,964,415.61 -2,744,415.61INDUSTRIA Y COMERCIO

Total 43,661,000.00 0.00 43,661,000.00 31,482,911.46 12,178,088.54 72.11

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA 1,625,000.00 1,625,000.00 800,972.76 824,027.24 49.29

FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA 1,625,000.00 0.00 1,625,000.00 800,972.76 824,027.24 49.29

430,000.00 0.00 430,000.00 161,409.71 268,590.29DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

415,000.00 0.00 415,000.00 215,042.66 199,957.34SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA

780,000.00 0.00 780,000.00 424,520.39 355,479.61INDUSTRIA Y COMERCIO

Total 1,625,000.00 0.00 1,625,000.00 800,972.76 824,027.24 49.29

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA 2,220,000.00 -241,000.00 1,979,000.00 889,604.32 1,089,395.68 44.95

FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA 2,220,000.00 -241,000.00 1,979,000.00 889,604.32 1,089,395.68 44.95

550,000.00 -241,000.00 309,000.00 35,297.56 273,702.44DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 637,771.00 512,229.00SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA

520,000.00 0.00 520,000.00 216,535.76 303,464.24INDUSTRIA Y COMERCIO

Total 2,220,000.00 -241,000.00 1,979,000.00 889,604.32 1,089,395.68 44.95

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


TRANSFERENCIAS

FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA 1,000,000.00 1,000,000.00 240,000.00 760,000.00 24.00

FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 240,000.00 760,000.00 24.00

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 240,000.00 760,000.00SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA

Total 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 240,000.00 760,000.00 24.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA 70,000.00 241,000.00 311,000.00 80,289.00 230,711.00 25.82

FISCALIZACION JURIDICA EXTERNA 70,000.00 241,000.00 311,000.00 80,289.00 230,711.00 25.82

25,000.00 241,000.00 266,000.00 72,869.00 193,131.00DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

20,000.00 0.00 20,000.00 7,420.00 12,580.00SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00INDUSTRIA Y COMERCIO

Total 70,000.00 241,000.00 311,000.00 80,289.00 230,711.00 25.82

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 72,464,000.00 72,464,000.00 26,314,268.87 46,149,731.13 36.31



30,727,000.00 0.00 30,727,000.00 17,046,552.92 13,680,447.08ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES Y ORGANIZACIONES BARRIALES

1,254,000.00 0.00 1,254,000.00 2,755,540.90 -1,501,540.90FOMENTO DE RELACIONES DE GOBIERNO

12,700,000.00 0.00 12,700,000.00 0.00 12,700,000.00PROMOCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Jurisdicción:






8,425,000.00 0.00 8,425,000.00 533,568.90 7,891,431.10DESARROLLO REGIONAL

Total 72,464,000.00 0.00 72,464,000.00 26,314,268.87 46,149,731.13 36.31

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 425,000.00 425,000.00 184,727.99 240,272.01 43.47

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 425,000.00 0.00 425,000.00 184,727.99 240,272.01 43.47


205,000.00 0.00 205,000.00 111,002.18 93,997.82ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES Y ORGANIZACIONES BARRIALES

20,000.00 0.00 20,000.00 1,692.00 18,308.00FOMENTO DE RELACIONES DE GOBIERNO

25,000.00 0.00 25,000.00 7,350.00 17,650.00PROMOCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Jurisdicción:






75,000.00 0.00 75,000.00 7,275.00 67,725.00DESARROLLO REGIONAL

Total 425,000.00 0.00 425,000.00 184,727.99 240,272.01 43.47

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 1,123,000.00 1,123,000.00 484,782.11 638,217.89 43.17

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 1,123,000.00 0.00 1,123,000.00 484,782.11 638,217.89 43.17


368,000.00 0.00 368,000.00 160,337.78 207,662.22ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES Y ORGANIZACIONES BARRIALES

150,000.00 0.00 150,000.00 75,661.07 74,338.93FOMENTO DE RELACIONES DE GOBIERNO

100,000.00 0.00 100,000.00 250.00 99,750.00PROMOCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Jurisdicción:






125,000.00 0.00 125,000.00 6,868.91 118,131.09DESARROLLO REGIONAL

Total 1,123,000.00 0.00 1,123,000.00 484,782.11 638,217.89 43.17

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


TRANSFERENCIAS

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 2,285,000.00 2,285,000.00 452,200.00 1,832,800.00 19.79

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 2,285,000.00 0.00 2,285,000.00 452,200.00 1,832,800.00 19.79

2,285,000.00 0.00 2,285,000.00 452,200.00 1,832,800.00ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES Y ORGANIZACIONES BARRIALES

Total 2,285,000.00 0.00 2,285,000.00 452,200.00 1,832,800.00 19.79

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00ADMINISTRACION DE SOCIEDADES VECINALES Y ORGANIZACIONES BARRIALES

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00FOMENTO DE RELACIONES DE GOBIERNO

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00PROMOCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Jurisdicción:






15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00DESARROLLO REGIONAL

Total 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL 19,716,000.00 19,716,000.00 15,183,355.91 4,532,644.09 77.01

REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL 19,716,000.00 0.00 19,716,000.00 15,183,355.91 4,532,644.09 77.01


3,546,000.00 0.00 3,546,000.00 4,716,358.83 -1,170,358.83REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO

12,080,000.00 0.00 12,080,000.00 8,434,451.63 3,645,548.37CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOC. MUNICIPAL

Total 19,716,000.00 0.00 19,716,000.00 15,183,355.91 4,532,644.09 77.01

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL 625,000.00 625,000.00 263,661.11 361,338.89 42.19

REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL 625,000.00 0.00 625,000.00 263,661.11 361,338.89 42.19


150,000.00 0.00 150,000.00 17,527.73 132,472.27REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO

150,000.00 0.00 150,000.00 84,105.58 65,894.42CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOC. MUNICIPAL

Total 625,000.00 0.00 625,000.00 263,661.11 361,338.89 42.19

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS




3,000,000.00 65,874.00 3,065,874.00 1,120,673.21 1,945,200.79REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO

300,000.00 0.00 300,000.00 12,939.52 287,060.48CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOC. MUNICIPAL

Total 3,875,000.00 65,874.00 3,940,874.00 1,458,974.48 2,481,899.52 37.02

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL 65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00

REGULACION LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA GESTION MUNICIPAL 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00


25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO DEL MUNICIPIO

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00CONFECCION, CIRCULACION, ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA DOC. MUNICIPAL

Total 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA 13,019,000.00 13,019,000.00 15,937,677.93 -2,918,677.93 122.42

PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA 13,019,000.00 0.00 13,019,000.00 15,937,677.93 -2,918,677.93 122.42

2,902,000.00 0.00 2,902,000.00 3,105,822.93 -203,822.93DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

10,117,000.00 0.00 10,117,000.00 12,831,855.00 -2,714,855.00ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Total 13,019,000.00 0.00 13,019,000.00 15,937,677.93 -2,918,677.93 122.42

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA 965,000.00 965,000.00 301,731.32 663,268.68 31.27

PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA 965,000.00 0.00 965,000.00 301,731.32 663,268.68 31.27


415,000.00 0.00 415,000.00 216,396.43 198,603.57ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS 130,000.00 130,000.00 55,750.00 74,250.00 42.88


130,000.00 0.00 130,000.00 55,750.00 74,250.00SIMAP ORD. 11874

Total 1,095,000.00 0.00 1,095,000.00 357,481.32 737,518.68 32.65

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA 2,450,000.00 2,450,000.00 780,478.75 1,669,521.25 31.86

PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA 2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 780,478.75 1,669,521.25 31.86

1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 658,298.50 641,701.50DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 122,180.25 1,027,819.75ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00

80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00SIMAP ORD. 11874

Total 2,530,000.00 0.00 2,530,000.00 780,478.75 1,749,521.25 30.85

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD DE VIDA 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00


15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00ADMINISTRACION DEL CUIDADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00SIMAP ORD. 11874

Total 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO 2,235,000.00 2,235,000.00 2,534,628.19 -299,628.19 113.41

PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO 2,235,000.00 0.00 2,235,000.00 2,534,628.19 -299,628.19 113.41

2,235,000.00 0.00 2,235,000.00 2,534,628.19 -299,628.19CONDUCCION SUPERIOR

Total 2,235,000.00 0.00 2,235,000.00 2,534,628.19 -299,628.19 113.41

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO 400,000.00 400,000.00 139,912.18 260,087.82 34.98

PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO 400,000.00 0.00 400,000.00 139,912.18 260,087.82 34.98

300,000.00 0.00 300,000.00 85,629.98 214,370.02CONDUCCION SUPERIOR

100,000.00 0.00 100,000.00 54,282.20 45,717.80FIESTA DE LA CONFLUENCIA-ORDENANZA Nº 11947

Total 400,000.00 0.00 400,000.00 139,912.18 260,087.82 34.98

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO 5,250,000.00 50,000.00 5,300,000.00 4,913,308.21 386,691.79 92.70

PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO 5,250,000.00 50,000.00 5,300,000.00 4,913,308.21 386,691.79 92.70


4,500,000.00 50,000.00 4,550,000.00 4,506,404.00 43,596.00FIESTA DE LA CONFLUENCIA-ORDENANZA Nº 11947

Total 5,250,000.00 50,000.00 5,300,000.00 4,913,308.21 386,691.79 92.70

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO 25,000.00 1,650,000.00 1,675,000.00 1,675,000.00 0.00

PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO 25,000.00 1,650,000.00 1,675,000.00 0.00 1,675,000.00 0.00

25,000.00 1,650,000.00 1,675,000.00 0.00 1,675,000.00CONDUCCION SUPERIOR

Total 25,000.00 1,650,000.00 1,675,000.00 0.00 1,675,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


OBRA PUBLICA

PROMOCION Y DIFUSION DE CULTURA Y TURISMO 17,059,000.00 17,059,000.00 7,515,153.21 9,543,846.79 44.05

FODETUR ORDENANZA Nº 12811 17,059,000.00 0.00 17,059,000.00 7,515,153.21 9,543,846.79 44.05

17,059,000.00 0.00 17,059,000.00 7,515,153.21 9,543,846.79FODETUR ORDENANZA Nº 12811

Total 17,059,000.00 0.00 17,059,000.00 7,515,153.21 9,543,846.79 44.05

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL 21,915,000.00 21,915,000.00 13,231,446.76 8,683,553.24 60.38



15,822,000.00 0.00 15,822,000.00 9,592,196.32 6,229,803.68PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES

PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 12,830,000.00 12,830,000.00 4,163,931.42 8,666,068.58 32.45


12,830,000.00 0.00 12,830,000.00 4,163,931.42 8,666,068.58ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS

ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES 15,395,000.00 15,395,000.00 8,596,024.28 6,798,975.72 55.84

Jurisdicción:







15,395,000.00 0.00 15,395,000.00 8,596,024.28 6,798,975.72SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES

ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 9,914,000.00 9,914,000.00 4,250,614.24 5,663,385.76 42.87

ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 9,914,000.00 0.00 9,914,000.00 4,250,614.24 5,663,385.76 42.87

9,914,000.00 0.00 9,914,000.00 4,250,614.24 5,663,385.76ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES

Total 60,054,000.00 0.00 60,054,000.00 30,242,016.70 29,811,983.30 50.36

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL 480,000.00 480,000.00 172,592.08 307,407.92 35.96

GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL 480,000.00 0.00 480,000.00 172,592.08 307,407.92 35.96


200,000.00 0.00 200,000.00 86,090.56 113,909.44PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES

PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 310,000.00 310,000.00 135,317.57 174,682.43 43.65

PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL 310,000.00 0.00 310,000.00 135,317.57 174,682.43 43.65

250,000.00 0.00 250,000.00 108,112.50 141,887.50PROMOCION CULTURAL

Jurisdicción:






45,000.00 0.00 45,000.00 27,205.07 17,794.93ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y DE LA INTERCULTURALIDAD

ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES 200,000.00 200,000.00 108,360.97 91,639.03 54.18

ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES 200,000.00 0.00 200,000.00 108,360.97 91,639.03 54.18

200,000.00 0.00 200,000.00 108,360.97 91,639.03SERVICIOS DE ORNAMENTACION DE ACTOS FESTIVOS Y PROTOCOLARES

PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS 150,000.00 150,000.00 109,838.80 40,161.20 73.23

PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS 150,000.00 0.00 150,000.00 109,838.80 40,161.20 73.23

150,000.00 0.00 150,000.00 109,838.80 40,161.20PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS

ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 250,000.00 10,000.00 260,000.00 117,541.34 142,458.66 45.21

Jurisdicción:






ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 250,000.00 10,000.00 260,000.00 117,541.34 142,458.66 45.21

250,000.00 10,000.00 260,000.00 117,541.34 142,458.66ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES

Total 1,390,000.00 10,000.00 1,400,000.00 643,650.76 756,349.24 45.98

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL 1,500,000.00 -82,220.00 1,417,780.00 400,080.86 1,017,699.14 28.22

GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL 1,500,000.00 -82,220.00 1,417,780.00 400,080.86 1,017,699.14 28.22


650,000.00 -82,220.00 567,780.00 160,190.39 407,589.61PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES




Jurisdicción:







100,000.00 0.00 100,000.00 10,000.00 90,000.00CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y DE LA INTERCULTURALIDAD




PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS 1,200,000.00 1,200,000.00 947,462.00 252,538.00 78.96

PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 947,462.00 252,538.00 78.96

1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 947,462.00 252,538.00PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS

ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 450,000.00 450,000.00 224,359.39 225,640.61 49.86

Jurisdicción:






ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 450,000.00 0.00 450,000.00 224,359.39 225,640.61 49.86

450,000.00 0.00 450,000.00 224,359.39 225,640.61ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES

Total 4,480,000.00 -82,220.00 4,397,780.00 1,983,536.22 2,414,243.78 45.10

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


TRANSFERENCIAS

GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00

GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00


PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS 850,000.00 850,000.00 849,100.00 900.00 99.89

PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS 850,000.00 0.00 850,000.00 849,100.00 900.00 99.89

850,000.00 0.00 850,000.00 849,100.00 900.00PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS

Total 970,000.00 0.00 970,000.00 849,100.00 120,900.00 87.54

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL 50,000.00 82,220.00 132,220.00 102,641.00 29,579.00 77.63

GERENCIAMIENTO DEL PLAN CULTURAL MUNICIPAL 50,000.00 82,220.00 132,220.00 102,641.00 29,579.00 77.63


25,000.00 82,220.00 107,220.00 80,600.00 26,620.00PRODUCCIONES, EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES




Jurisdicción:










PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS 25,000.00 25,000.00 21,300.00 3,700.00 85.20

PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS 25,000.00 0.00 25,000.00 21,300.00 3,700.00 85.20

25,000.00 0.00 25,000.00 21,300.00 3,700.00PROGRAMA ACTIVIDADES NEUQUINAS

ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 20,000.00 20,000.00 11,425.00 8,575.00 57.13

ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 20,000.00 0.00 20,000.00 11,425.00 8,575.00 57.13

Jurisdicción:






20,000.00 0.00 20,000.00 11,425.00 8,575.00ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES

Total 150,000.00 82,220.00 232,220.00 171,971.30 60,248.70 74.06

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO 11,550,000.00 11,550,000.00 6,285,693.45 5,264,306.55 54.42


6,380,000.00 0.00 6,380,000.00 5,523,005.89 856,994.11DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

5,170,000.00 0.00 5,170,000.00 762,687.56 4,407,312.44PROMOCION TURISTICA

Total 11,550,000.00 0.00 11,550,000.00 6,285,693.45 5,264,306.55 54.42

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO 205,000.00 205,000.00 98,347.23 106,652.77 47.97

PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO 205,000.00 0.00 205,000.00 98,347.23 106,652.77 47.97


85,000.00 0.00 85,000.00 38,003.83 46,996.17PROMOCION TURISTICA

Total 205,000.00 0.00 205,000.00 98,347.23 106,652.77 47.97

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO 600,000.00 600,000.00 237,667.89 362,332.11 39.61

PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO 600,000.00 0.00 600,000.00 237,667.89 362,332.11 39.61


350,000.00 0.00 350,000.00 155,011.82 194,988.18PROMOCION TURISTICA

Total 600,000.00 0.00 600,000.00 237,667.89 362,332.11 39.61

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

PROMOCION Y DIFUSION DEL TURISMO 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00


15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00PROMOCION TURISTICA

Total 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO 12,186,000.00 12,186,000.00 6,291,428.90 5,894,571.10 51.63

DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO 12,186,000.00 0.00 12,186,000.00 6,291,428.90 5,894,571.10 51.63

2,729,000.00 0.00 2,729,000.00 2,075,510.21 653,489.79CONDUCCION SUPERIOR

9,457,000.00 0.00 9,457,000.00 4,215,918.69 5,241,081.31SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES

Total 12,186,000.00 0.00 12,186,000.00 6,291,428.90 5,894,571.10 51.63

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO 7,400,000.00 7,400,000.00 395,848.50 7,004,151.50 5.35

DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO 7,400,000.00 0.00 7,400,000.00 395,848.50 7,004,151.50 5.35

7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 266,118.76 6,733,881.24CONDUCCION SUPERIOR

400,000.00 0.00 400,000.00 129,729.74 270,270.26SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES

Total 7,400,000.00 0.00 7,400,000.00 395,848.50 7,004,151.50 5.35

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS



26,000,000.00 44,000.00 26,044,000.00 3,566,030.97 22,477,969.03CONDUCCION SUPERIOR

2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 1,113,742.10 1,386,257.90SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES

Total 28,500,000.00 44,000.00 28,544,000.00 4,679,773.07 23,864,226.93 16.39

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO 4,100,000.00 4,100,000.00 16,535.47 4,083,464.53 0.40

DIRECCION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS, FCIEROS, DEL PLAN DE GOBIERNO 4,100,000.00 0.00 4,100,000.00 16,535.47 4,083,464.53 0.40


100,000.00 0.00 100,000.00 2,400.00 97,600.00SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES

Total 4,100,000.00 0.00 4,100,000.00 16,535.47 4,083,464.53 0.40

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS 27,762,000.00 27,762,000.00 13,811,190.44 13,950,809.56 49.75



11,866,000.00 0.00 11,866,000.00 5,481,941.45 6,384,058.55GESTION TRIBUTARIA

8,573,000.00 0.00 8,573,000.00 4,938,811.51 3,634,188.49DETERMINACION TRIBUTARIA

FISCALIZACION URBANA 18,981,000.00 18,981,000.00 8,783,097.76 10,197,902.24 46.27


Jurisdicción:






11,754,000.00 0.00 11,754,000.00 6,400,871.40 5,353,128.60CATASTRO URBANO, GEORREF. CARTOGRAFÍA Y SIST. INF. GEOGRÁFICA

7,227,000.00 0.00 7,227,000.00 2,382,226.36 4,844,773.64AGRIMENSURA

EJECUCIONES 8,809,000.00 8,809,000.00 3,055,469.22 5,753,530.78 34.69

EJECUCIONES 8,809,000.00 0.00 8,809,000.00 3,055,469.22 5,753,530.78 34.69

4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 2,706,775.80 1,293,224.20EJECUCIONES FISCALES

4,809,000.00 0.00 4,809,000.00 348,693.42 4,460,306.58EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES

Total 55,552,000.00 0.00 55,552,000.00 25,649,757.42 29,902,242.58 46.17

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS 1,050,000.00 1,050,000.00 203,007.29 846,992.71 19.33

ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 203,007.29 846,992.71 19.33


530,000.00 0.00 530,000.00 116,359.77 413,640.23GESTION TRIBUTARIA

400,000.00 0.00 400,000.00 34,805.38 365,194.62DETERMINACION TRIBUTARIA

FISCALIZACION URBANA 380,000.00 380,000.00 37,061.30 342,938.70 9.75

FISCALIZACION URBANA 380,000.00 0.00 380,000.00 37,061.30 342,938.70 9.75

Jurisdicción:






180,000.00 0.00 180,000.00 30,721.30 149,278.70CATASTRO URBANO, GEORREF. CARTOGRAFÍA Y SIST. INF. GEOGRÁFICA

200,000.00 0.00 200,000.00 6,340.00 193,660.00AGRIMENSURA

EJECUCIONES 185,000.00 185,000.00 28,058.50 156,941.50 15.17

EJECUCIONES 185,000.00 0.00 185,000.00 28,058.50 156,941.50 15.17

150,000.00 0.00 150,000.00 20,648.50 129,351.50EJECUCIONES FISCALES

35,000.00 0.00 35,000.00 7,410.00 27,590.00EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES

Total 1,615,000.00 0.00 1,615,000.00 268,127.09 1,346,872.91 16.60

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS 11,150,000.00 11,150,000.00 2,675,168.96 8,474,831.04 23.99



2,650,000.00 0.00 2,650,000.00 634,588.02 2,015,411.98GESTION TRIBUTARIA

5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 779,670.37 4,720,329.63DETERMINACION TRIBUTARIA

FISCALIZACION URBANA 325,000.00 325,000.00 118,878.08 206,121.92 36.58

FISCALIZACION URBANA 325,000.00 0.00 325,000.00 118,878.08 206,121.92 36.58

Jurisdicción:






300,000.00 0.00 300,000.00 118,878.08 181,121.92CATASTRO URBANO, GEORREF. CARTOGRAFÍA Y SIST. INF. GEOGRÁFICA

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00AGRIMENSURA

EJECUCIONES 1,780,000.00 1,780,000.00 493,791.22 1,286,208.78 27.74

EJECUCIONES 1,780,000.00 0.00 1,780,000.00 493,791.22 1,286,208.78 27.74

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 294,167.30 705,832.70EJECUCIONES FISCALES

780,000.00 0.00 780,000.00 199,623.92 580,376.08EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES

Total 13,255,000.00 0.00 13,255,000.00 3,287,838.26 9,967,161.74 24.80

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


TRANSFERENCIAS

ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00

ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00

250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00GESTION TRIBUTARIA

Total 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS 135,000.00 135,000.00 17,199.00 117,801.00 12.74

ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS 135,000.00 0.00 135,000.00 17,199.00 117,801.00 12.74


50,000.00 0.00 50,000.00 5,200.00 44,800.00GESTION TRIBUTARIA

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00DETERMINACION TRIBUTARIA

FISCALIZACION URBANA 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00

FISCALIZACION URBANA 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00

Jurisdicción:






20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00CATASTRO URBANO, GEORREF. CARTOGRAFÍA Y SIST. INF. GEOGRÁFICA

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00AGRIMENSURA

EJECUCIONES 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

EJECUCIONES 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00EJECUCIONES FISCALES

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00EJECUCIONES CONTRAVENCIONALES

Total 225,000.00 0.00 225,000.00 17,199.00 207,801.00 7.64

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 36,345,000.00 36,345,000.00 20,108,176.90 16,236,823.10 55.33


3,150,000.00 0.00 3,150,000.00 1,717,121.08 1,432,878.92DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

2,031,000.00 0.00 2,031,000.00 588,778.62 1,442,221.38ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

9,123,000.00 0.00 9,123,000.00 4,884,219.98 4,238,780.02GERENCIAMIENTO DE FONDOS

4,910,000.00 0.00 4,910,000.00 3,468,574.50 1,441,425.50GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Jurisdicción:






4,568,000.00 0.00 4,568,000.00 2,819,931.07 1,748,068.93ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS

12,563,000.00 0.00 12,563,000.00 6,629,551.65 5,933,448.35LOGISTICA Y ALMACENES

Total 36,345,000.00 0.00 36,345,000.00 20,108,176.90 16,236,823.10 55.33

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 3,120,000.00 3,120,000.00 474,622.12 2,645,377.88 15.21

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 3,120,000.00 0.00 3,120,000.00 474,622.12 2,645,377.88 15.21

200,000.00 0.00 200,000.00 17,264.41 182,735.59DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

45,000.00 0.00 45,000.00 25,919.77 19,080.23ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

300,000.00 0.00 300,000.00 78,724.50 221,275.50GERENCIAMIENTO DE FONDOS

150,000.00 0.00 150,000.00 2,850.00 147,150.00GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Jurisdicción:






2,250,000.00 0.00 2,250,000.00 328,066.34 1,921,933.66ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS

175,000.00 0.00 175,000.00 21,797.10 153,202.90LOGISTICA Y ALMACENES

Total 3,120,000.00 0.00 3,120,000.00 474,622.12 2,645,377.88 15.21

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 18,640,000.00 18,640,000.00 8,181,241.44 10,458,758.56 43.89


500,000.00 0.00 500,000.00 143,044.31 356,955.69DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

40,000.00 0.00 40,000.00 6,400.00 33,600.00ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

14,500,000.00 0.00 14,500,000.00 6,825,482.26 7,674,517.74GERENCIAMIENTO DE FONDOS

1,650,000.00 0.00 1,650,000.00 524,575.53 1,125,424.47GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Jurisdicción:






1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 291,695.99 1,058,304.01ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS

600,000.00 0.00 600,000.00 390,043.35 209,956.65LOGISTICA Y ALMACENES

Total 18,640,000.00 0.00 18,640,000.00 8,181,241.44 10,458,758.56 43.89

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 1,165,000.00 1,165,000.00 21,810.00 1,143,190.00 1.87

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 1,165,000.00 0.00 1,165,000.00 21,810.00 1,143,190.00 1.87

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

50,000.00 0.00 50,000.00 21,810.00 28,190.00GERENCIAMIENTO DE FONDOS

35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Jurisdicción:






1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00ADMINISTRACION DE AUTOMOTORES LIVIANOS

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00LOGISTICA Y ALMACENES

Total 1,165,000.00 0.00 1,165,000.00 21,810.00 1,143,190.00 1.87

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 20,741,000.00 20,741,000.00 10,647,197.87 10,093,802.13 51.33



7,878,000.00 0.00 7,878,000.00 4,757,508.04 3,120,491.96FORMACION Y CAPACITACION LABORAL

4,618,000.00 0.00 4,618,000.00 2,465,318.14 2,152,681.86MEDICINA LABORAL

5,025,000.00 0.00 5,025,000.00 1,592,930.75 3,432,069.25SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 22,716,000.00 22,716,000.00 9,240,265.53 13,475,734.47 40.68

Jurisdicción:







20,624,000.00 0.00 20,624,000.00 8,448,396.08 12,175,603.92ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS

2,092,000.00 0.00 2,092,000.00 791,869.45 1,300,130.55ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES

DESARROLLO INFANTIL 27,244,000.00 27,244,000.00 11,202,293.20 16,041,706.80 41.12


27,244,000.00 0.00 27,244,000.00 11,202,293.20 16,041,706.80DESARROLLO INFANTIL

Total 70,701,000.00 0.00 70,701,000.00 31,089,756.60 39,611,243.40 43.97

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 740,000.00 740,000.00 109,336.71 630,663.29 14.78

GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 740,000.00 0.00 740,000.00 109,336.71 630,663.29 14.78


65,000.00 0.00 65,000.00 29,232.12 35,767.88FORMACION Y CAPACITACION LABORAL

350,000.00 0.00 350,000.00 20,034.67 329,965.33MEDICINA LABORAL

175,000.00 0.00 175,000.00 25,541.10 149,458.90SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 520,000.00 520,000.00 199,175.94 320,824.06 38.30

Jurisdicción:






ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 520,000.00 0.00 520,000.00 199,175.94 320,824.06 38.30

500,000.00 0.00 500,000.00 182,500.94 317,499.06ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS

20,000.00 0.00 20,000.00 16,675.00 3,325.00ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES

DESARROLLO INFANTIL 1,200,000.00 1,200,000.00 544,580.18 655,419.82 45.38

DESARROLLO INFANTIL 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 544,580.18 655,419.82 45.38

1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 544,580.18 655,419.82DESARROLLO INFANTIL

Total 2,460,000.00 0.00 2,460,000.00 853,092.83 1,606,907.17 34.68

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 35,800,000.00 35,800,000.00 11,442,805.62 24,357,194.38 31.96



450,000.00 0.00 450,000.00 232,787.01 217,212.99FORMACION Y CAPACITACION LABORAL

34,500,000.00 0.00 34,500,000.00 10,961,631.39 23,538,368.61MEDICINA LABORAL

250,000.00 0.00 250,000.00 135,389.44 114,610.56SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO


Jurisdicción:








10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00ADMINISTRACION DE ACTUACIONES SUMARIALES Y ASUNTOS LABORALES

DESARROLLO INFANTIL 850,000.00 850,000.00 209,636.49 640,363.51 24.66

DESARROLLO INFANTIL 850,000.00 0.00 850,000.00 209,636.49 640,363.51 24.66

850,000.00 0.00 850,000.00 209,636.49 640,363.51DESARROLLO INFANTIL

Total 36,760,000.00 0.00 36,760,000.00 11,674,648.78 25,085,351.22 31.76

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


TRANSFERENCIAS

GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00

GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00

75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00FORMACION Y CAPACITACION LABORAL

DESARROLLO INFANTIL 1,100,000.00 1,100,000.00 237,002.69 862,997.31 21.55

DESARROLLO INFANTIL 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 237,002.69 862,997.31 21.55

1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 237,002.69 862,997.31DESARROLLO INFANTIL

Total 1,175,000.00 0.00 1,175,000.00 237,002.69 937,997.31 20.17

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00

GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00


15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00FORMACION Y CAPACITACION LABORAL

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00MEDICINA LABORAL

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO


Jurisdicción:








DESARROLLO INFANTIL 600,000.00 600,000.00 111,769.62 488,230.38 18.63

DESARROLLO INFANTIL 600,000.00 0.00 600,000.00 111,769.62 488,230.38 18.63

600,000.00 0.00 600,000.00 111,769.62 488,230.38DESARROLLO INFANTIL

Total 745,000.00 0.00 745,000.00 186,938.30 558,061.70 25.09

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS 6,400,000.00 6,400,000.00 2,925,904.83 3,474,095.17 45.72



4,400,000.00 0.00 4,400,000.00 1,506,948.69 2,893,051.31PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON

SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS 3,943,000.00 3,943,000.00 1,892,290.02 2,050,709.98 47.99


3,943,000.00 0.00 3,943,000.00 1,892,290.02 2,050,709.98SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS

Total 10,343,000.00 0.00 10,343,000.00 4,818,194.85 5,524,805.15 46.58

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS 320,000.00 320,000.00 96,505.81 223,494.19 30.16

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS 320,000.00 0.00 320,000.00 96,505.81 223,494.19 30.16


200,000.00 0.00 200,000.00 70,077.20 129,922.80PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON

Total 320,000.00 0.00 320,000.00 96,505.81 223,494.19 30.16

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS



6,900,000.00 0.00 6,900,000.00 21,613.44 6,878,386.56DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS 35,300,000.00 35,300,000.00 14,728,261.22 20,571,738.78 41.72


35,300,000.00 0.00 35,300,000.00 14,728,261.22 20,571,738.78SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS

Total 46,200,000.00 0.00 46,200,000.00 16,523,606.58 29,676,393.42 35.77

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


TRANSFERENCIAS




SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS 4,202,000.00 4,202,000.00 733,941.00 3,468,059.00 17.47

SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS 4,202,000.00 0.00 4,202,000.00 733,941.00 3,468,059.00 17.47

4,202,000.00 0.00 4,202,000.00 733,941.00 3,468,059.00SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEPELIOS

Total 18,202,000.00 0.00 18,202,000.00 5,549,734.45 12,652,265.55 30.49

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS 50,000.00 50,000.00 6,340.00 43,660.00 12.68

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS 50,000.00 0.00 50,000.00 6,340.00 43,660.00 12.68


20,000.00 0.00 20,000.00 6,340.00 13,660.00PROGRAMA DE CONTROL GESTION ETON

Total 50,000.00 0.00 50,000.00 6,340.00 43,660.00 12.68

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO 12,556,000.00 12,556,000.00 5,716,781.66 6,839,218.34 45.53

GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO 12,556,000.00 0.00 12,556,000.00 5,716,781.66 6,839,218.34 45.53

12,556,000.00 0.00 12,556,000.00 5,716,781.66 6,839,218.34CONDUCCION SUPERIOR

CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 7,182,000.00 7,182,000.00 799,992.83 6,382,007.17 11.14

CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 7,182,000.00 0.00 7,182,000.00 799,992.83 6,382,007.17 11.14

7,182,000.00 0.00 7,182,000.00 799,992.83 6,382,007.17GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS

Total 19,738,000.00 0.00 19,738,000.00 6,516,774.49 13,221,225.51 33.02

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO 650,000.00 100,000.00 750,000.00 286,500.76 463,499.24 38.20

GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO 650,000.00 100,000.00 750,000.00 286,500.76 463,499.24 38.20

650,000.00 100,000.00 750,000.00 286,500.76 463,499.24CONDUCCION SUPERIOR

CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 65,000.00 65,000.00 8,848.00 56,152.00 13.61

CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 65,000.00 0.00 65,000.00 8,848.00 56,152.00 13.61

65,000.00 0.00 65,000.00 8,848.00 56,152.00GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS

CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION 2,457,504.00 2,457,504.00 2,457,504.00 0.00

CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION 0.00 2,457,504.00 2,457,504.00 0.00 2,457,504.00 0.00

Jurisdicción:






0.00 794,882.00 794,882.00 0.00 794,882.00CONVENIO DE COLABORACION BARRIO CONFLUENCIA

0.00 415,456.00 415,456.00 0.00 415,456.00CONVENIO DE COLABORACION BARRIO VALENTINA SUR

0.00 702,632.00 702,632.00 0.00 702,632.00CONVENIO DE COLABORACION BARRIO VILLA CEFERINO

0.00 544,534.00 544,534.00 0.00 544,534.00CONVENIO DE COLABORACION BARRIO PARQUE INDUSTRIAL

Total 715,000.00 2,557,504.00 3,272,504.00 295,348.76 2,977,155.24 9.03

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO 1,850,000.00 1,850,000.00 518,908.26 1,331,091.74 28.05

GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO 1,850,000.00 0.00 1,850,000.00 518,908.26 1,331,091.74 28.05


CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 350,000.00 -100,000.00 250,000.00 74,963.62 175,036.38 29.99

CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 350,000.00 -100,000.00 250,000.00 74,963.62 175,036.38 29.99

350,000.00 -100,000.00 250,000.00 74,963.62 175,036.38GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS

CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION 7,372,511.00 7,372,511.00 76,000.00 7,296,511.00 1.03

CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION 0.00 7,372,511.00 7,372,511.00 76,000.00 7,296,511.00 1.03

Jurisdicción:






0.00 2,384,645.00 2,384,645.00 76,000.00 2,308,645.00CONVENIO DE COLABORACION BARRIO CONFLUENCIA

0.00 1,246,367.00 1,246,367.00 0.00 1,246,367.00CONVENIO DE COLABORACION BARRIO VALENTINA SUR

0.00 2,107,897.00 2,107,897.00 0.00 2,107,897.00CONVENIO DE COLABORACION BARRIO VILLA CEFERINO

0.00 1,633,602.00 1,633,602.00 0.00 1,633,602.00CONVENIO DE COLABORACION BARRIO PARQUE INDUSTRIAL

Total 2,200,000.00 7,272,511.00 9,472,511.00 669,871.88 8,802,639.12 7.07

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


TRANSFERENCIAS

GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO 1,500,000.00 1,500,000.00 415,880.00 1,084,120.00 27.73

GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 415,880.00 1,084,120.00 27.73


CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00

CONTRIBUCION A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00

450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00GESTIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PARA PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS

CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION 2,381,000.00 162,798.00 2,543,798.00 23,614.00 2,520,184.00 0.93

CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION 2,381,000.00 162,798.00 2,543,798.00 23,614.00 2,520,184.00 0.93

Jurisdicción:






381,000.00 0.00 381,000.00 0.00 381,000.00CONVENIO DE COLABORACION Nº 49- RINCON DEL VALLE

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 23,614.00 1,976,386.00CONVENIO DE COLABORACION Nº50- TOMA NORTE II

0.00 26,799.00 26,799.00 0.00 26,799.00CONVENIO DE COLABORACION BARRIO CONFLUENCIA

0.00 109,200.00 109,200.00 0.00 109,200.00CONVENIO DE COLABORACION BARRIO VILLA CEFERINO


Total 4,331,000.00 162,798.00 4,493,798.00 439,494.00 4,054,304.00 9.78

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO 25,000.00 25,000.00 2,817.56 22,182.44 11.27

GERENCIAMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO HUMANO 25,000.00 0.00 25,000.00 2,817.56 22,182.44 11.27





CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION 800,000.00 4,153,687.00 4,953,687.00 12,335.00 4,941,352.00 0.25

CONVENIO CON MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS DE NACION 800,000.00 4,153,687.00 4,953,687.00 12,335.00 4,941,352.00 0.25

Jurisdicción:






300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00CONVENIO DE COLABORACION Nº 49- RINCON DEL VALLE

500,000.00 0.00 500,000.00 12,335.00 487,665.00CONVENIO DE COLABORACION Nº50- TOMA NORTE II

0.00 1,041,674.00 1,041,674.00 0.00 1,041,674.00CONVENIO DE COLABORACION BARRIO CONFLUENCIA

0.00 1,267,677.00 1,267,677.00 0.00 1,267,677.00CONVENIO DE COLABORACION BARRIO VALENTINA SUR

0.00 1,328,271.00 1,328,271.00 0.00 1,328,271.00CONVENIO DE COLABORACION BARRIO VILLA CEFERINO


Total 845,000.00 4,153,687.00 4,998,687.00 15,152.56 4,983,534.44 0.30

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


INVERSION FINANCIERA




Total 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 170,975,000.00 170,975,000.00 60,265,690.08 110,709,309.92 35.25

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 170,975,000.00 0.00 170,975,000.00 60,265,690.08 110,709,309.92 35.25


45,599,000.00 0.00 45,599,000.00 25,055,108.89 20,543,891.11PROMOCION GENERAL DEL DEPORTE

9,395,000.00 0.00 9,395,000.00 3,363,988.19 6,031,011.81PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE TEMPORADA

88,693,000.00 0.00 88,693,000.00 23,223,224.20 65,469,775.80PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS

Jurisdicción:






6,949,000.00 0.00 6,949,000.00 1,728,169.37 5,220,830.63DESARROLLO TECNICO, FISCALIZACION Y CAPACITACION

FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 26,142,000.00 26,142,000.00 2,189,660.93 23,952,339.07 8.38

FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 26,142,000.00 0.00 26,142,000.00 2,189,660.93 23,952,339.07 8.38

26,142,000.00 0.00 26,142,000.00 2,189,660.93 23,952,339.07FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Total 197,117,000.00 0.00 197,117,000.00 62,455,351.01 134,661,648.99 31.68

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO




2,150,000.00 550,000.00 2,700,000.00 1,997,283.17 702,716.83PROMOCION GENERAL DEL DEPORTE

900,000.00 200,000.00 1,100,000.00 754,595.01 345,404.99PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE TEMPORADA

550,000.00 0.00 550,000.00 302,817.34 247,182.66PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES Y DEPORTE ESPECTACULO

Jurisdicción:






900,000.00 0.00 900,000.00 417,736.62 482,263.38PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS

30,000.00 61,900.00 91,900.00 0.00 91,900.00APOYO A LIDERES BARRIALES

150,000.00 0.00 150,000.00 96,108.25 53,891.75DESARROLLO TECNICO, FISCALIZACION Y CAPACITACION

FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 140,000.00 140,000.00 80,768.85 59,231.15 57.69

FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 140,000.00 0.00 140,000.00 80,768.85 59,231.15 57.69

140,000.00 0.00 140,000.00 80,768.85 59,231.15FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Total 5,120,000.00 811,900.00 5,931,900.00 3,840,994.80 2,090,905.20 64.75

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 9,010,000.00 -335,000.00 8,675,000.00 4,975,637.28 3,699,362.72 57.36

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 9,010,000.00 -335,000.00 8,675,000.00 4,975,637.28 3,699,362.72 57.36


2,500,000.00 121,900.00 2,621,900.00 2,349,877.22 272,022.78PROMOCION GENERAL DEL DEPORTE

1,750,000.00 -275,000.00 1,475,000.00 397,396.39 1,077,603.61PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE TEMPORADA

750,000.00 25,000.00 775,000.00 413,478.68 361,521.32PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES Y DEPORTE ESPECTACULO

Jurisdicción:






1,350,000.00 -200,000.00 1,150,000.00 659,187.23 490,812.77PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS

1,650,000.00 0.00 1,650,000.00 712,812.50 937,187.50APOYO A LIDERES BARRIALES

60,000.00 -41,900.00 18,100.00 11,544.00 6,556.00DESARROLLO TECNICO, FISCALIZACION Y CAPACITACION

FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 650,000.00 -80,000.00 570,000.00 302,307.23 267,692.77 53.04

FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 650,000.00 -80,000.00 570,000.00 302,307.23 267,692.77 53.04

650,000.00 -80,000.00 570,000.00 302,307.23 267,692.77FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Total 9,660,000.00 -415,000.00 9,245,000.00 5,277,944.51 3,967,055.49 57.09

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


TRANSFERENCIAS

FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 200,000.00 4,860,000.00 5,060,000.00 4,908,314.50 151,685.50 97.00

FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL 200,000.00 4,860,000.00 5,060,000.00 4,908,314.50 151,685.50 97.00

200,000.00 4,860,000.00 5,060,000.00 4,908,314.50 151,685.50FORMACIÓN JUVENIL PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Total 200,000.00 4,860,000.00 5,060,000.00 4,908,314.50 151,685.50 97.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 160,000.00 -106,900.00 53,100.00 16,214.70 36,885.30 30.54

FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 160,000.00 -106,900.00 53,100.00 16,214.70 36,885.30 30.54

35,000.00 -35,000.00 0.00 0.00 0.00DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

25,000.00 -21,900.00 3,100.00 3,100.00 0.00PROMOCION GENERAL DEL DEPORTE

25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE TEMPORADA

25,000.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00PROMOCION DE EVENTOS ESPECIALES Y DEPORTE ESPECTACULO

Jurisdicción:






35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA EN BALNEARIOS Y NATATORIOS

15,000.00 0.00 15,000.00 13,114.70 1,885.30DESARROLLO TECNICO, FISCALIZACION Y CAPACITACION

Total 160,000.00 -106,900.00 53,100.00 16,214.70 36,885.30 30.54

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

PROMOCION DE EMPLEO 9,877,000.00 9,877,000.00 3,324,122.50 6,552,877.50 33.66


223,000.00 0.00 223,000.00 355,646.35 -132,646.35DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR

8,153,000.00 0.00 8,153,000.00 1,864,677.28 6,288,322.72PROMOCION DEL EMPLEO

1,501,000.00 0.00 1,501,000.00 1,103,798.87 397,201.13INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ECONOMIA SOCIAL 4,036,000.00 4,036,000.00 1,093,099.78 2,942,900.22 27.08

ECONOMIA SOCIAL 4,036,000.00 0.00 4,036,000.00 1,093,099.78 2,942,900.22 27.08

Jurisdicción:






4,036,000.00 0.00 4,036,000.00 1,093,099.78 2,942,900.22ECONOMIA SOCIAL

Total 13,913,000.00 0.00 13,913,000.00 4,417,222.28 9,495,777.72 31.75

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

PROMOCION DE EMPLEO 480,000.00 480,000.00 141,624.85 338,375.15 29.51

PROMOCION DE EMPLEO 480,000.00 0.00 480,000.00 141,624.85 338,375.15 29.51

50,000.00 0.00 50,000.00 26,426.68 23,573.32DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR

400,000.00 0.00 400,000.00 100,921.78 299,078.22PROMOCION DEL EMPLEO

30,000.00 0.00 30,000.00 14,276.39 15,723.61INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ECONOMIA SOCIAL 500,000.00 500,000.00 56,958.25 443,041.75 11.39

ECONOMIA SOCIAL 500,000.00 0.00 500,000.00 56,958.25 443,041.75 11.39

Jurisdicción:






500,000.00 0.00 500,000.00 56,958.25 443,041.75ECONOMIA SOCIAL

Total 980,000.00 0.00 980,000.00 198,583.10 781,416.90 20.26

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

PROMOCION DE EMPLEO 1,100,000.00 1,100,000.00 395,916.04 704,083.96 35.99

PROMOCION DE EMPLEO 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 395,916.04 704,083.96 35.99

100,000.00 0.00 100,000.00 19,253.82 80,746.18DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR



ECONOMIA SOCIAL 550,000.00 550,000.00 136,856.33 413,143.67 24.88

ECONOMIA SOCIAL 550,000.00 0.00 550,000.00 136,856.33 413,143.67 24.88

Jurisdicción:






550,000.00 0.00 550,000.00 136,856.33 413,143.67ECONOMIA SOCIAL

Total 1,650,000.00 0.00 1,650,000.00 532,772.37 1,117,227.63 32.29

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


TRANSFERENCIAS

PROMOCION DE EMPLEO 950,000.00 950,000.00 227,951.64 722,048.36 23.99

PROMOCION DE EMPLEO 950,000.00 0.00 950,000.00 227,951.64 722,048.36 23.99



ECONOMIA SOCIAL 350,000.00 350,000.00 210.00 349,790.00 0.06

ECONOMIA SOCIAL 350,000.00 0.00 350,000.00 210.00 349,790.00 0.06

350,000.00 0.00 350,000.00 210.00 349,790.00ECONOMIA SOCIAL

Total 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 228,161.64 1,071,838.36 17.55

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

PROMOCION DE EMPLEO 15,000.00 15,000.00 14,600.00 400.00 97.33

PROMOCION DE EMPLEO 15,000.00 0.00 15,000.00 14,600.00 400.00 97.33

15,000.00 0.00 15,000.00 14,600.00 400.00DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR

ECONOMIA SOCIAL 20,000.00 20,000.00 19,743.57 256.43 98.72

ECONOMIA SOCIAL 20,000.00 0.00 20,000.00 19,743.57 256.43 98.72

20,000.00 0.00 20,000.00 19,743.57 256.43ECONOMIA SOCIAL

Total 35,000.00 0.00 35,000.00 34,343.57 656.43 98.12

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 28,950,000.00 28,950,000.00 9,095,624.32 19,854,375.68 31.42

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 28,950,000.00 0.00 28,950,000.00 9,095,624.32 19,854,375.68 31.42


15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00AYUDA SOCIAL DIRECTA

1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 1,188,329.01 761,670.99ADMINISTRACION CONTABLE Y LOGISTICA

ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES 28,495,000.00 28,495,000.00 17,584,057.50 10,910,942.50 61.71

ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES 28,495,000.00 0.00 28,495,000.00 17,584,057.50 10,910,942.50 61.71

Jurisdicción:






6,084,000.00 0.00 6,084,000.00 2,445,705.26 3,638,294.74COORDINACION GENERAL INCLUSION SOCIAL

10,211,000.00 0.00 10,211,000.00 10,680,447.31 -469,447.31INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA

12,200,000.00 0.00 12,200,000.00 4,457,904.93 7,742,095.07SOBERANIA ALIMENTARIA

COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 11,539,000.00 11,539,000.00 7,842,466.27 3,696,533.73 67.96

COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 11,539,000.00 0.00 11,539,000.00 7,842,466.27 3,696,533.73 67.96

1,976,000.00 0.00 1,976,000.00 2,893,119.63 -917,119.63CONSEJO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

4,563,000.00 0.00 4,563,000.00 4,151,310.84 411,689.16PERSPECTIVA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Jurisdicción:






3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 226,577.37 2,773,422.63MEDIACION COMUNITARIA

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 571,458.43 1,428,541.57CULTO

Total 68,984,000.00 0.00 68,984,000.00 34,522,148.09 34,461,851.91 50.04

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 700,000.00 700,000.00 252,294.00 447,706.00 36.04

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 700,000.00 0.00 700,000.00 252,294.00 447,706.00 36.04


150,000.00 0.00 150,000.00 68,766.72 81,233.28AYUDA SOCIAL DIRECTA

250,000.00 0.00 250,000.00 43,281.25 206,718.75ADMINISTRACION CONTABLE Y LOGISTICA

ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES 840,000.00 840,000.00 336,298.86 503,701.14 40.04

ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES 840,000.00 0.00 840,000.00 336,298.86 503,701.14 40.04

Jurisdicción:






550,000.00 0.00 550,000.00 226,744.95 323,255.05COORDINACION GENERAL INCLUSION SOCIAL

40,000.00 0.00 40,000.00 17,044.52 22,955.48INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA

250,000.00 0.00 250,000.00 92,509.39 157,490.61SOBERANIA ALIMENTARIA

COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 290,000.00 290,000.00 96,622.27 193,377.73 33.32

COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 290,000.00 0.00 290,000.00 96,622.27 193,377.73 33.32

100,000.00 0.00 100,000.00 33,980.74 66,019.26CONSEJO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

50,000.00 0.00 50,000.00 19,814.83 30,185.17PERSPECTIVA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Jurisdicción:






40,000.00 0.00 40,000.00 14,793.67 25,206.33MEDIACION COMUNITARIA

100,000.00 0.00 100,000.00 28,033.03 71,966.97CULTO

Total 1,830,000.00 0.00 1,830,000.00 685,215.13 1,144,784.87 37.44

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 1,200,000.00 -50,000.00 1,150,000.00 454,168.23 695,831.77 39.49

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 1,200,000.00 -50,000.00 1,150,000.00 454,168.23 695,831.77 39.49

1,150,000.00 -50,000.00 1,100,000.00 433,862.78 666,137.22DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

50,000.00 0.00 50,000.00 20,305.45 29,694.55ADMINISTRACION CONTABLE Y LOGISTICA

ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES 1,300,000.00 1,300,000.00 331,907.48 968,092.52 25.53

ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 331,907.48 968,092.52 25.53

550,000.00 0.00 550,000.00 91,168.39 458,831.61COORDINACION GENERAL INCLUSION SOCIAL

Jurisdicción:






100,000.00 0.00 100,000.00 41,702.76 58,297.24INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA

650,000.00 0.00 650,000.00 199,036.33 450,963.67SOBERANIA ALIMENTARIA

COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 438,000.00 -20,000.00 418,000.00 88,716.34 329,283.66 21.22

COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 438,000.00 -20,000.00 418,000.00 88,716.34 329,283.66 21.22

180,000.00 0.00 180,000.00 43,361.42 136,638.58CONSEJO DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

100,000.00 -20,000.00 80,000.00 7,207.57 72,792.43PERSPECTIVA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

128,000.00 0.00 128,000.00 38,147.35 89,852.65MEDIACION COMUNITARIA

Jurisdicción:






30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00CULTO

Total 2,938,000.00 -70,000.00 2,868,000.00 874,792.05 1,993,207.95 30.50

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


TRANSFERENCIAS

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 800,000.00 161,800.00 961,800.00 340,301.41 621,498.59 35.38

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 800,000.00 161,800.00 961,800.00 340,301.41 621,498.59 35.38


300,000.00 -30,000.00 270,000.00 32,651.41 237,348.59AYUDA SOCIAL DIRECTA



2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 1,042,575.00 1,757,425.00INTERVENCIÓN Y ASISTENCIA DIRECTA

Jurisdicción:






12,000,000.00 -100,000.00 11,900,000.00 4,688,219.00 7,211,781.00SOBERANIA ALIMENTARIA

Total 15,600,000.00 61,800.00 15,661,800.00 6,071,095.41 9,590,704.59 38.76

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 15,000.00 15,000.00 12,966.39 2,033.61 86.44

PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE ACCION SOCIAL 15,000.00 0.00 15,000.00 12,966.39 2,033.61 86.44


COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00

COORDINACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00PERSPECTIVA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00MEDIACION COMUNITARIA

Total 40,000.00 0.00 40,000.00 12,966.39 27,033.61 32.42

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ. 19,778,000.00 19,778,000.00 10,270,135.34 9,507,864.66 51.93



ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS 8,036,000.00 8,036,000.00 3,231,476.80 4,804,523.20 40.21


8,036,000.00 0.00 8,036,000.00 3,231,476.80 4,804,523.20DESARROLLO URBANO TECNICO Y SOCIAL

Total 27,814,000.00 0.00 27,814,000.00 13,501,612.14 14,312,387.86 48.54

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ. 285,000.00 285,000.00 96,285.74 188,714.26 33.78

ADM. DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y REGULARIZ. 285,000.00 0.00 285,000.00 96,285.74 188,714.26 33.78


ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS 550,000.00 550,000.00 136,496.13 413,503.87 24.82

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS 550,000.00 0.00 550,000.00 136,496.13 413,503.87 24.82

400,000.00 0.00 400,000.00 86,852.54 313,147.46DESARROLLO URBANO TECNICO Y SOCIAL

150,000.00 0.00 150,000.00 49,643.59 100,356.41REGISTRO Y ORDENAMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Total 835,000.00 0.00 835,000.00 232,781.87 602,218.13 27.88

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS




1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 680,171.12 819,828.88FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS 207,000.00 207,000.00 3,950.00 203,050.00 1.91

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS 207,000.00 0.00 207,000.00 3,950.00 203,050.00 1.91

50,000.00 0.00 50,000.00 3,950.00 46,050.00DESARROLLO URBANO TECNICO Y SOCIAL

Jurisdicción:






157,000.00 0.00 157,000.00 0.00 157,000.00REGISTRO Y ORDENAMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Total 3,107,000.00 0.00 3,107,000.00 1,140,976.84 1,966,023.16 36.72

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


TRANSFERENCIAS



800,000.00 0.00 800,000.00 260,000.00 540,000.00FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES

Total 800,000.00 0.00 800,000.00 260,000.00 540,000.00 32.50

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL




ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS Y PROYECTOS URBANÍSTICOS 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00DESARROLLO URBANO TECNICO Y SOCIAL

13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00REGISTRO Y ORDENAMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Total 48,000.00 0.00 48,000.00 13,114.70 34,885.30 27.32

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


OBRA PUBLICA


FONDO DE TIERRAS MUNICIPALES 197,700,000.00 0.00 197,700,000.00 18,834,351.29 178,865,648.71 9.53

17,700,000.00 0.00 17,700,000.00 4,953,013.06 12,746,986.94FONDO DE TIERRAS MUNCIPALES

180,000,000.00 0.00 180,000,000.00 13,881,338.23 166,118,661.77DESARROLLO URBANISTICOS

Total 197,700,000.00 0.00 197,700,000.00 18,834,351.29 178,865,648.71 9.53

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 8,491,000.00 8,491,000.00 4,316,416.88 4,174,583.12 50.84



Total 8,491,000.00 0.00 8,491,000.00 4,316,416.88 4,174,583.12 50.84

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 200,000.00 200,000.00 40,258.06 159,741.94 20.13

COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 200,000.00 0.00 200,000.00 40,258.06 159,741.94 20.13


Total 200,000.00 0.00 200,000.00 40,258.06 159,741.94 20.13

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 1,200,000.00 1,200,000.00 249,411.69 950,588.31 20.78

COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 249,411.69 950,588.31 20.78

1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 249,411.69 950,588.31CONDUCCION SUPERIOR

Total 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 249,411.69 950,588.31 20.78

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

COORDINACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00CONDUCCION SUPERIOR

Total 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 25,849,000.00 25,849,000.00 15,522,811.06 10,326,188.94 60.05



3,258,000.00 0.00 3,258,000.00 2,963,951.22 294,048.78GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS

4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 3,903,430.78 896,569.22CONSULTA CIUDADANA DE NECESIDADES DE INFRAESTR. Y PROM. OBRAS

13,698,000.00 0.00 13,698,000.00 6,262,493.10 7,435,506.90ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES, ARQUITECTONICOS, Y SERV. BASICOS

Total 25,849,000.00 0.00 25,849,000.00 15,522,811.06 10,326,188.94 60.05

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 1,100,000.00 1,100,000.00 352,525.50 747,474.50 32.05

ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 352,525.50 747,474.50 32.05


250,000.00 0.00 250,000.00 93,471.33 156,528.67GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS

150,000.00 0.00 150,000.00 56,799.38 93,200.62CONSULTA CIUDADANA DE NECESIDADES DE INFRAESTR. Y PROM. OBRAS

250,000.00 0.00 250,000.00 82,336.22 167,663.78ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES, ARQUITECTONICOS, Y SERV. BASICOS

Total 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 352,525.50 747,474.50 32.05

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 2,835,000.00 2,835,000.00 1,277,305.83 1,557,694.17 45.05



1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 408,568.25 791,431.75GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS

400,000.00 0.00 400,000.00 91,737.50 308,262.50CONSULTA CIUDADANA DE NECESIDADES DE INFRAESTR. Y PROM. OBRAS

385,000.00 0.00 385,000.00 186,000.00 199,000.00ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES, ARQUITECTONICOS, Y SERV. BASICOS

Total 2,835,000.00 0.00 2,835,000.00 1,277,305.83 1,557,694.17 45.05

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 60,000.00 60,000.00 1,500.00 58,500.00 2.50

ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 60,000.00 0.00 60,000.00 1,500.00 58,500.00 2.50


15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00CONSULTA CIUDADANA DE NECESIDADES DE INFRAESTR. Y PROM. OBRAS

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES, ARQUITECTONICOS, Y SERV. BASICOS

Total 60,000.00 0.00 60,000.00 1,500.00 58,500.00 2.50

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


OBRA PUBLICA

ADMINISTRACION DE INVERSIONES DE CAPITAL REAL 595,918,000.00 50,000,000.00 645,918,000.00 115,296,941.86 530,621,058.14 17.85

CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA 2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 520,870.50 2,329,129.50 18.28

2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 520,870.50 2,329,129.50CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO 6,900,000.00 0.00 6,900,000.00 1,479,052.95 5,420,947.05 21.44

6,900,000.00 0.00 6,900,000.00 1,479,052.95 5,420,947.05CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO

CONSTRUCCION DE REDES DE GAS 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 1.00 3,299,999.00 0.00

3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 1.00 3,299,999.00CONSTRUCCION DE REDES DE GAS

CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO) 301,813,000.00 50,000,000.00 351,813,000.00 53,328,125.17 298,484,874.83 15.16

Jurisdicción:






301,813,000.00 50,000,000.00 351,813,000.00 53,328,125.17 298,484,874.83CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES (PAVIMENTO Y ENRIPIADO)

CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL 138,400,000.00 0.00 138,400,000.00 25,918,818.87 112,481,181.13 18.73

138,400,000.00 0.00 138,400,000.00 25,918,818.87 112,481,181.13CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION PLUVIAL

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 398,000.00 9,602,000.00 3.98

10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 398,000.00 9,602,000.00CONSTRUCCION DE OBRAS DE ILUMINACION

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA 124,155,000.00 0.00 124,155,000.00 33,652,073.37 90,502,926.63 27.10

124,155,000.00 0.00 124,155,000.00 33,652,073.37 90,502,926.63CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA

MEJORAMIENTO HABITACIONAL 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 0.00

8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00MEJORAMIENTO HABITACIONAL

Jurisdicción:






Total 595,918,000.00 50,000,000.00 645,918,000.00 115,296,941.86 530,621,058.14 17.85

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS 50,000.00 50,000.00 2,027.09 47,972.91 4.05



Total 50,000.00 0.00 50,000.00 2,027.09 47,972.91 4.05

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS 30,000.00 30,000.00 23,909.68 6,090.32 79.70



Total 30,000.00 0.00 30,000.00 23,909.68 6,090.32 79.70

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00


Total 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE 16,162,000.00 16,162,000.00 9,969,941.14 6,192,058.86 61.69



3,640,000.00 0.00 3,640,000.00 0.00 3,640,000.00APOYO LOGISTICO A LA MESETA

ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS 13,200,000.00 13,200,000.00 2,683,528.26 10,516,471.74 20.33


13,200,000.00 0.00 13,200,000.00 2,683,528.26 10,516,471.74ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIA

Total 29,362,000.00 0.00 29,362,000.00 12,653,469.40 16,708,530.60 43.09

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO




500,000.00 0.00 500,000.00 103,286.75 396,713.25UNIDAD DE GESTION Y CONTROL DE CONTRAPRESTADORES UOCRA

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00APOYO LOGISTICO A LA MESETA

ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS 600,000.00 -130,000.00 470,000.00 77,720.70 392,279.30 16.54

ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS 600,000.00 -130,000.00 470,000.00 77,720.70 392,279.30 16.54

Jurisdicción:






600,000.00 -130,000.00 470,000.00 77,720.70 392,279.30ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIA

Total 2,900,000.00 -130,000.00 2,770,000.00 1,105,779.39 1,664,220.61 39.92

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS




780,000.00 0.00 780,000.00 332,993.27 447,006.73UNIDAD DE GESTION Y CONTROL DE CONTRAPRESTADORES UOCRA

65,000.00 0.00 65,000.00 60,000.00 5,000.00APOYO LOGISTICO A LA MESETA

ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS 500,000.00 500,000.00 77,547.00 422,453.00 15.51

ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS 500,000.00 0.00 500,000.00 77,547.00 422,453.00 15.51

Jurisdicción:






500,000.00 0.00 500,000.00 77,547.00 422,453.00ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIA

Total 11,345,000.00 0.00 11,345,000.00 3,587,546.19 7,757,453.81 31.62

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00

GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00

18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00CONDUCCION SUPERIOR

ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS 35,000.00 130,000.00 165,000.00 129,717.16 35,282.84 78.62

ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIAS 35,000.00 130,000.00 165,000.00 129,717.16 35,282.84 78.62

35,000.00 130,000.00 165,000.00 129,717.16 35,282.84ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE EMERGENCIA

Total 18,035,000.00 130,000.00 18,165,000.00 129,717.16 18,035,282.84 0.71

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


OBRA PUBLICA

GERENCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE 14,255,000.00 3,407,200.00 17,662,200.00 1,012,095.52 16,650,104.48 5.73

FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 11337) 14,255,000.00 3,407,200.00 17,662,200.00 1,012,095.52 16,650,104.48 5.73

14,255,000.00 3,407,200.00 17,662,200.00 1,012,095.52 16,650,104.48FONDO PRESUPUESTARIO PARTICIPATIVO (ORD. 11337)

OBRAS POR ADMINISTRACION 25,000,000.00 25,000,000.00 1,933,521.99 23,066,478.01 7.73


25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 1,933,521.99 23,066,478.01OBRAS POR ADMINISTRACION

Total 39,255,000.00 3,407,200.00 42,662,200.00 2,945,617.51 39,716,582.49 6.90

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE 80,545,000.00 80,545,000.00 51,889,251.53 28,655,748.47 64.42



35,844,000.00 0.00 35,844,000.00 25,853,658.28 9,990,341.72SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES (ZONA ESTE)

11,829,000.00 0.00 11,829,000.00 15,480,066.69 -3,651,066.69SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES (ZONA OESTE)

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL 29,100,000.00 29,100,000.00 6,852,844.70 22,247,155.30 23.55


Jurisdicción:






5,400,000.00 0.00 5,400,000.00 3,236,787.66 2,163,212.34SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS, INSTALAC, Y MOBILIARIO

8,700,000.00 0.00 8,700,000.00 1,758,985.41 6,941,014.59SERV. DE MANTENIM. REPARAC. INSTALAC. SANIT. Y ELECTRICAS

15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 1,857,071.63 13,142,928.37SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS MUNICIPALES

Total 109,645,000.00 0.00 109,645,000.00 58,742,096.23 50,902,903.77 53.57

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE 8,010,000.00 -420,000.00 7,590,000.00 2,710,836.08 4,879,163.92 35.72

MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE 8,010,000.00 -420,000.00 7,590,000.00 2,710,836.08 4,879,163.92 35.72


2,660,000.00 0.00 2,660,000.00 562,548.77 2,097,451.23SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES (ZONA ESTE)

2,500,000.00 -420,000.00 2,080,000.00 727,937.34 1,352,062.66SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES (ZONA OESTE)

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL 1,970,000.00 -44,000.00 1,926,000.00 1,333,858.14 592,141.86 69.26

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL 1,970,000.00 -44,000.00 1,926,000.00 1,333,858.14 592,141.86 69.26

Jurisdicción:






550,000.00 -40,000.00 510,000.00 294,036.68 215,963.32SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS, INSTALAC, Y MOBILIARIO

800,000.00 -4,000.00 796,000.00 531,826.28 264,173.72SERV. DE MANTENIM. REPARAC. INSTALAC. SANIT. Y ELECTRICAS

620,000.00 0.00 620,000.00 507,995.18 112,004.82SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS MUNICIPALES

Total 9,980,000.00 -464,000.00 9,516,000.00 4,044,694.22 5,471,305.78 42.50

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE 36,650,000.00 270,000.00 36,920,000.00 14,266,323.25 22,653,676.75 38.64

MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE 36,650,000.00 270,000.00 36,920,000.00 14,266,323.25 22,653,676.75 38.64


30,500,000.00 -150,000.00 30,350,000.00 11,952,929.43 18,397,070.57SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES (ZONA ESTE)

4,500,000.00 420,000.00 4,920,000.00 1,467,401.07 3,452,598.93SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES (ZONA OESTE)

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL 730,000.00 40,000.00 770,000.00 123,749.38 646,250.62 16.07


Jurisdicción:






300,000.00 40,000.00 340,000.00 0.00 340,000.00SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS, INSTALAC, Y MOBILIARIO

200,000.00 0.00 200,000.00 73,749.38 126,250.62SERV. DE MANTENIM. REPARAC. INSTALAC. SANIT. Y ELECTRICAS

230,000.00 0.00 230,000.00 50,000.00 180,000.00SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS MUNICIPALES

Total 37,380,000.00 310,000.00 37,690,000.00 14,390,072.63 23,299,927.37 38.18

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE 420,000.00 150,000.00 570,000.00 55,484.82 514,515.18 9.73

MANTENIMIENTO DE ESPACIO VERDE 420,000.00 150,000.00 570,000.00 55,484.82 514,515.18 9.73


240,000.00 150,000.00 390,000.00 52,675.00 337,325.00SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES (ZONA ESTE)

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00SERV. DE MANTENIM. Y RIEGO ESP. VERDES (ZONA OESTE)



Jurisdicción:






25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS, INSTALAC, Y MOBILIARIO

30,000.00 4,000.00 34,000.00 22,939.00 11,061.00SERV. DE MANTENIM. REPARAC. INSTALAC. SANIT. Y ELECTRICAS

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00SERV. DE MANTENIM. Y REPARAC. EDIFICIOS MUNICIPALES

Total 505,000.00 154,000.00 659,000.00 78,423.82 580,576.18 11.90

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS 48,076,000.00 48,076,000.00 25,561,894.37 22,514,105.63 53.17

LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS 48,076,000.00 0.00 48,076,000.00 25,561,894.37 22,514,105.63 53.17

48,076,000.00 0.00 48,076,000.00 25,561,894.37 22,514,105.63SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

PREVENCION Y CUIDADO URBANO 39,060,000.00 39,060,000.00 15,075,992.24 23,984,007.76 38.60


19,295,000.00 0.00 19,295,000.00 6,698,210.64 12,596,789.36CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES

19,765,000.00 0.00 19,765,000.00 8,377,781.60 11,387,218.40MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CEMENTERIO

Total 87,136,000.00 0.00 87,136,000.00 40,637,886.61 46,498,113.39 46.64

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS 3,250,000.00 3,250,000.00 1,000,709.62 2,249,290.38 30.79

LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00 1,000,709.62 2,249,290.38 30.79


350,000.00 0.00 350,000.00 57,126.13 292,873.87LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS

2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 701,010.60 1,798,989.40SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

PREVENCION Y CUIDADO URBANO 1,900,000.00 -24,000.00 1,876,000.00 453,987.31 1,422,012.69 24.20

PREVENCION Y CUIDADO URBANO 1,900,000.00 -24,000.00 1,876,000.00 453,987.31 1,422,012.69 24.20

Jurisdicción:






1,500,000.00 -24,000.00 1,476,000.00 371,655.10 1,104,344.90CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES

400,000.00 0.00 400,000.00 82,332.21 317,667.79MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CEMENTERIO

Total 5,150,000.00 -24,000.00 5,126,000.00 1,454,696.93 3,671,303.07 28.38

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS




299,903,000.00 52,011,623.00 351,914,623.00 133,278,181.20 218,636,441.80LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS

4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 2,323,636.49 1,676,363.51SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

PREVENCION Y CUIDADO URBANO 3,820,000.00 3,820,000.00 916,567.25 2,903,432.75 23.99

PREVENCION Y CUIDADO URBANO 3,820,000.00 0.00 3,820,000.00 916,567.25 2,903,432.75 23.99

Jurisdicción:






820,000.00 0.00 820,000.00 323,527.49 496,472.51CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES

3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 593,039.76 2,406,960.24MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CEMENTERIO

Total 308,573,000.00 51,795,623.00 360,368,623.00 136,680,242.95 223,688,380.05 37.93

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


TRANSFERENCIAS

PREVENCION Y CUIDADO URBANO 569,000.00 24,000.00 593,000.00 188,354.00 404,646.00 31.76

PREVENCION Y CUIDADO URBANO 569,000.00 24,000.00 593,000.00 188,354.00 404,646.00 31.76

569,000.00 24,000.00 593,000.00 188,354.00 404,646.00CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES

Total 569,000.00 24,000.00 593,000.00 188,354.00 404,646.00 31.76

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS 45,000.00 216,000.00 261,000.00 27,874.14 233,125.86 10.68

LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS 45,000.00 216,000.00 261,000.00 27,874.14 233,125.86 10.68


15,000.00 0.00 15,000.00 14,715.14 284.86LIMPIEZA URBANA Y RECOLECCION DE RESIDUOS

15,000.00 216,000.00 231,000.00 0.00 231,000.00SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

PREVENCION Y CUIDADO URBANO 31,000.00 31,000.00 14,500.00 16,500.00 46.77

PREVENCION Y CUIDADO URBANO 31,000.00 0.00 31,000.00 14,500.00 16,500.00 46.77

Jurisdicción:






16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00CONTROL DE ZOONOSIS Y VECTORES

15,000.00 0.00 15,000.00 14,500.00 500.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CEMENTERIO

Total 76,000.00 216,000.00 292,000.00 42,374.14 249,625.86 14.51

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


OBRA PUBLICA

PREVENCION Y CUIDADO URBANO 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00

NECROPOLIS 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00

2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00NECROPOLIS

Total 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL 62,950,000.00 62,950,000.00 37,783,031.04 25,166,968.96 60.02



5,895,000.00 0.00 5,895,000.00 4,330,304.70 1,564,695.30SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)

24,220,000.00 0.00 24,220,000.00 16,060,726.83 8,159,273.17SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE)

8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 4,087,318.05 4,412,681.95SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL

Jurisdicción:






15,730,000.00 0.00 15,730,000.00 10,157,208.84 5,572,791.16SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE

Total 62,950,000.00 0.00 62,950,000.00 37,783,031.04 25,166,968.96 60.02

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL 19,825,000.00 1,270,000.00 21,095,000.00 5,414,124.60 15,680,875.40 25.67

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL 19,825,000.00 1,270,000.00 21,095,000.00 5,414,124.60 15,680,875.40 25.67


5,000,000.00 1,270,000.00 6,270,000.00 1,096,096.33 5,173,903.67SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)


3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 547,811.08 2,452,188.92SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL

Jurisdicción:






4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 1,612,325.04 2,887,674.96SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE

Total 19,825,000.00 1,270,000.00 21,095,000.00 5,414,124.60 15,680,875.40 25.67

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL 44,000,000.00 -1,270,000.00 42,730,000.00 9,436,095.23 33,293,904.77 22.08

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL 44,000,000.00 -1,270,000.00 42,730,000.00 9,436,095.23 33,293,904.77 22.08

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 392,308.75 1,607,691.25DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

5,000,000.00 -1,270,000.00 3,730,000.00 1,808,850.07 1,921,149.93SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)


30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 4,569,807.84 25,430,192.16SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL

Jurisdicción:






3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 785,890.00 2,214,110.00SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE

Total 44,000,000.00 -1,270,000.00 42,730,000.00 9,436,095.23 33,293,904.77 22.08

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL 8,595,000.00 8,595,000.00 5,669.10 8,589,330.90 0.07

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL 8,595,000.00 0.00 8,595,000.00 5,669.10 8,589,330.90 0.07


20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA ESTE)

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00SERV. DE MANT. DE CALLES CON EQUIP. VIAL (ZONA OESTE)

25,000.00 0.00 25,000.00 5,669.10 19,330.90SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RIEGO VIAL

Jurisdicción:






8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00SERV. DE MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE

Total 8,595,000.00 0.00 8,595,000.00 5,669.10 8,589,330.90 0.07

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


OBRA PUBLICA

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00

6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES

Total 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 107,553,000.00 107,553,000.00 31,814,279.95 75,738,720.05 29.58


1,609,000.00 0.00 1,609,000.00 1,788,646.66 -179,646.66DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

3,720,000.00 0.00 3,720,000.00 2,071,150.08 1,648,849.92SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO

8,852,000.00 0.00 8,852,000.00 3,637,605.92 5,214,394.08SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO

22,806,000.00 0.00 22,806,000.00 9,889,470.64 12,916,529.36ADMINISTRACION OBRAS CIVILES

Jurisdicción:






70,566,000.00 0.00 70,566,000.00 14,427,406.65 56,138,593.35SERV. DE MANTENIM. BALNEARIO MUNICIPAL

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS 8,226,000.00 8,226,000.00 5,106,243.42 3,119,756.58 62.07


8,226,000.00 0.00 8,226,000.00 5,106,243.42 3,119,756.58SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA ESTE)

Total 115,779,000.00 0.00 115,779,000.00 36,920,523.37 78,858,476.63 31.89

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 11,848,000.00 221,500.00 12,069,500.00 4,256,756.29 7,812,743.71 35.27

PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 11,848,000.00 221,500.00 12,069,500.00 4,256,756.29 7,812,743.71 35.27


2,750,000.00 0.00 2,750,000.00 303,415.53 2,446,584.47SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO

2,000,000.00 459,600.00 2,459,600.00 1,454,904.16 1,004,695.84SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO

3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 996,717.89 2,003,282.11ADMINISTRACION OBRAS CIVILES

Jurisdicción:






4,000,000.00 -238,100.00 3,761,900.00 1,454,761.44 2,307,138.56SERV. DE MANTENIM. BALNEARIO MUNICIPAL

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS 2,500,000.00 2,500,000.00 1,217,416.47 1,282,583.53 48.70


1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 573,379.53 726,620.47SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA ESTE)

1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 644,036.94 555,963.06SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA OESTE)

Total 14,348,000.00 221,500.00 14,569,500.00 5,474,172.76 9,095,327.24 37.57

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 5,700,000.00 -581,600.00 5,118,400.00 1,284,649.19 3,833,750.81 25.10

PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 5,700,000.00 -581,600.00 5,118,400.00 1,284,649.19 3,833,750.81 25.10


1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 374,049.14 625,950.86SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO

550,000.00 -459,600.00 90,400.00 41,182.55 49,217.45SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 64,605.62 1,935,394.38ADMINISTRACION OBRAS CIVILES

Jurisdicción:






1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 700,047.61 799,952.39SERV. DE MANTENIM. BALNEARIO MUNICIPAL

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS 1,900,000.00 1,900,000.00 653,994.49 1,246,005.51 34.42

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 653,994.49 1,246,005.51 34.42

1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 365,748.12 684,251.88SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA ESTE)

850,000.00 0.00 850,000.00 288,246.37 561,753.63SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA OESTE)

Total 7,600,000.00 -581,600.00 7,018,400.00 1,938,643.68 5,079,756.32 27.62

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 160,000.00 360,100.00 520,100.00 317,473.98 202,626.02 61.04

PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 160,000.00 360,100.00 520,100.00 317,473.98 202,626.02 61.04


15,000.00 0.00 15,000.00 13,982.05 1,017.95SERV. DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO

50,000.00 0.00 50,000.00 40,852.43 9,147.57SERV. DE SEÑALAMIENTO GRAFICO

35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00ADMINISTRACION OBRAS CIVILES

Jurisdicción:






35,000.00 238,100.00 273,100.00 117,479.25 155,620.75SERV. DE MANTENIM. BALNEARIO MUNICIPAL

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APOYO INTERNOS 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA ESTE)

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00SERV. MANTENIM. REPARAC. PARQUE AUTOMOTOR (ZONA OESTE)

Total 190,000.00 360,100.00 550,100.00 317,473.98 232,626.02 57.71

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


OBRA PUBLICA

PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

REMODELACION DE BALNEARIOS MUNICIPALES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00REMODELACION DE BALNERIOS MUNICIPALES

SEÑALAMIENTO LUMINOSO 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00

1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00SEÑALAMIENTO LUMINOSO

Total 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

COORDINACION URBANA 4,155,000.00 4,155,000.00 2,023,933.23 2,131,066.77 48.71



Total 4,155,000.00 0.00 4,155,000.00 2,023,933.23 2,131,066.77 48.71

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

COORDINACION URBANA 250,000.00 250,000.00 88,379.32 161,620.68 35.35

COORDINACION URBANA 250,000.00 0.00 250,000.00 88,379.32 161,620.68 35.35


Total 250,000.00 0.00 250,000.00 88,379.32 161,620.68 35.35

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

COORDINACION URBANA 1,150,000.00 1,150,000.00 319,293.65 830,706.35 27.76

COORDINACION URBANA 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 319,293.65 830,706.35 27.76


Total 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 319,293.65 830,706.35 27.76

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

COORDINACION URBANA 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00

COORDINACION URBANA 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00


Total 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES 28,665,000.00 28,665,000.00 12,131,077.78 16,533,922.22 42.32



15,800,000.00 0.00 15,800,000.00 6,019,902.33 9,780,097.67CONTROL Y FISCALIZACION DE OBRAS Y URBANIZACIONES

8,745,000.00 0.00 8,745,000.00 3,391,612.70 5,353,387.30CONTROL Y REGULARIZ. DE EDIFIC. E INFRAESTR. URBANA

Total 28,665,000.00 0.00 28,665,000.00 12,131,077.78 16,533,922.22 42.32

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES 550,000.00 550,000.00 165,380.50 384,619.50 30.07

CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES 550,000.00 0.00 550,000.00 165,380.50 384,619.50 30.07


360,000.00 0.00 360,000.00 117,987.74 242,012.26CONTROL Y FISCALIZACION DE OBRAS Y URBANIZACIONES

40,000.00 0.00 40,000.00 18,448.50 21,551.50CONTROL Y REGULARIZ. DE EDIFIC. E INFRAESTR. URBANA

Total 550,000.00 0.00 550,000.00 165,380.50 384,619.50 30.07

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES 1,650,000.00 1,650,000.00 342,271.86 1,307,728.14 20.74

CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES 1,650,000.00 0.00 1,650,000.00 342,271.86 1,307,728.14 20.74


400,000.00 0.00 400,000.00 171,811.33 228,188.67CONTROL Y FISCALIZACION DE OBRAS Y URBANIZACIONES

700,000.00 0.00 700,000.00 47,468.09 652,531.91CONTROL Y REGULARIZ. DE EDIFIC. E INFRAESTR. URBANA

Total 1,650,000.00 0.00 1,650,000.00 342,271.86 1,307,728.14 20.74

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00

CONTROL, FISCALIZACION Y REGULACION DE OBRAS PARTICULARES 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00


15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00CONTROL Y FISCALIZACION DE OBRAS Y URBANIZACIONES

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00CONTROL Y REGULARIZ. DE EDIFIC. E INFRAESTR. URBANA

Total 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA 5,869,000.00 5,869,000.00 4,708,125.84 1,160,874.16 80.22



1,899,000.00 0.00 1,899,000.00 1,545,993.36 353,006.64PLANEAMIENTO

Total 5,869,000.00 0.00 5,869,000.00 4,708,125.84 1,160,874.16 80.22

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA 390,000.00 390,000.00 82,374.30 307,625.70 21.12

PLANEAMIENTO Y REGULACION URBANA 390,000.00 0.00 390,000.00 82,374.30 307,625.70 21.12


75,000.00 0.00 75,000.00 12,633.67 62,366.33PLANEAMIENTO

65,000.00 0.00 65,000.00 7,140.77 57,859.23COMISION TECNICA EVALUADORA UTGUA Y PUA

Total 390,000.00 0.00 390,000.00 82,374.30 307,625.70 21.12

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS




120,000.00 0.00 120,000.00 12,421.60 107,578.40PLANEAMIENTO

35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00COMISION TECNICA EVALUADORA UTGUA Y PUA

Total 655,000.00 0.00 655,000.00 130,481.73 524,518.27 19.92

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL




15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00PLANEAMIENTO

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00COMISION TECNICA EVALUADORA UTGUA Y PUA

Total 45,000.00 0.00 45,000.00 5,334.00 39,666.00 11.85

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


PERSONAL

REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 25,307,000.00 25,307,000.00 20,910,974.22 4,396,025.78 82.63

REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 25,307,000.00 0.00 25,307,000.00 20,910,974.22 4,396,025.78 82.63


12,833,000.00 0.00 12,833,000.00 15,025,812.43 -2,192,812.43DCCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 68,212,000.00 68,212,000.00 29,591,058.98 38,620,941.02 43.38


2,836,000.00 0.00 2,836,000.00 909,819.61 1,926,180.39ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Jurisdicción:






19,036,000.00 0.00 19,036,000.00 10,350,119.26 8,685,880.74OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR

13,100,000.00 0.00 13,100,000.00 0.00 13,100,000.00DIRECCIÓN Y REGULACIÓN VIAL

33,240,000.00 0.00 33,240,000.00 18,331,120.11 14,908,879.89CONTROL DEL TRÁNSITO

Total 93,519,000.00 0.00 93,519,000.00 50,502,033.20 43,016,966.80 54.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 870,000.00 870,000.00 336,368.31 533,631.69 38.66

REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 870,000.00 0.00 870,000.00 336,368.31 533,631.69 38.66


300,000.00 0.00 300,000.00 132,664.12 167,335.88DCCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

300,000.00 0.00 300,000.00 118,945.59 181,054.41FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00PROG. REGIONALIZACION SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS

REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 2,110,000.00 -308,000.00 1,802,000.00 636,409.55 1,165,590.45 35.32

Jurisdicción:






REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 2,110,000.00 -308,000.00 1,802,000.00 636,409.55 1,165,590.45 35.32

50,000.00 0.00 50,000.00 10,000.00 40,000.00ESTACIONAMIENTO MEDIDO

650,000.00 -118,000.00 532,000.00 194,447.65 337,552.35OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR

160,000.00 -90,000.00 70,000.00 13,059.35 56,940.65DIRECCIÓN Y REGULACIÓN VIAL

1,250,000.00 -100,000.00 1,150,000.00 418,902.55 731,097.45CONTROL DEL TRÁNSITO

Total 2,980,000.00 -308,000.00 2,672,000.00 972,777.86 1,699,222.14 36.41

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 5,570,000.00 5,570,000.00 1,139,304.74 4,430,695.26 20.45

REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 5,570,000.00 0.00 5,570,000.00 1,139,304.74 4,430,695.26 20.45


3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 669,560.00 2,530,440.00DCCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

1,285,000.00 0.00 1,285,000.00 83,294.68 1,201,705.32FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO


REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 73,836,000.00 308,000.00 74,144,000.00 29,355,240.24 44,788,759.76 39.59

Jurisdicción:






REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 73,836,000.00 308,000.00 74,144,000.00 29,355,240.24 44,788,759.76 39.59

62,436,000.00 0.00 62,436,000.00 26,060,584.43 36,375,415.57ESTACIONAMIENTO MEDIDO

750,000.00 118,000.00 868,000.00 278,154.36 589,845.64OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR

350,000.00 90,000.00 440,000.00 63,371.61 376,628.39DIRECCIÓN Y REGULACIÓN VIAL

10,300,000.00 100,000.00 10,400,000.00 2,953,129.84 7,446,870.16CONTROL DEL TRÁNSITO

Total 79,406,000.00 308,000.00 79,714,000.00 30,494,544.98 49,219,455.02 38.25

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


TRANSFERENCIAS



43,425,000.00 6,993,725.78 50,418,725.78 8,981,088.48 41,437,637.30DCCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 264,000.00 264,000.00 29,987.00 234,013.00 11.36

REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 264,000.00 0.00 264,000.00 29,987.00 234,013.00 11.36

264,000.00 0.00 264,000.00 29,987.00 234,013.00ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Total 43,689,000.00 6,993,725.78 50,682,725.78 9,011,075.48 41,671,650.30 17.78

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 70,000.00 70,000.00 8,300.01 61,699.99 11.86

REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 70,000.00 0.00 70,000.00 8,300.01 61,699.99 11.86


25,000.00 0.00 25,000.00 8,300.01 16,699.99DCCION Y REGULACION DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00FISCALIZACION DEL TRANSPORTE URBANO


REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 95,000.00 95,000.00 31,380.00 63,620.00 33.03

Jurisdicción:






REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO 95,000.00 0.00 95,000.00 31,380.00 63,620.00 33.03

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00ESTACIONAMIENTO MEDIDO

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00OTORGAMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00DIRECCIÓN Y REGULACIÓN VIAL

50,000.00 0.00 50,000.00 31,380.00 18,620.00CONTROL DEL TRÁNSITO

Total 165,000.00 0.00 165,000.00 39,680.01 125,319.99 24.05

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


OBRA PUBLICA

REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00

1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS

Total 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00

MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00


Total 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


SERVICIOS

MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA 52,000.00 52,000.00 43,427.28 8,572.72 83.51



Total 52,000.00 0.00 52,000.00 43,427.28 8,572.72 83.51

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00

MODERNIZACION CIENCIA Y TECNOLOGIA 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00


Total 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00

Jurisdicción:




TRIBUNAL DE FALTAS

TRIBUNAL DE FALTAS

PresupuestoInicial


PERSONAL

JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES 35,730,000.00 35,730,000.00 16,997,806.58 18,732,193.42 47.57


14,573,000.00 0.00 14,573,000.00 7,710,890.13 6,862,109.87JUZGADO DE FALTAS Nº 1

21,157,000.00 0.00 21,157,000.00 9,286,916.45 11,870,083.55JUZGADO DE FALTAS Nº 2

Total 35,730,000.00 0.00 35,730,000.00 16,997,806.58 18,732,193.42 47.57

Jurisdicción:




TRIBUNAL DE FALTAS

TRIBUNAL DE FALTAS

PresupuestoInicial


BIENES DE CONSUMO

JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES 1,600,000.00 1,600,000.00 692,016.00 907,984.00 43.25

JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 692,016.00 907,984.00 43.25

800,000.00 0.00 800,000.00 400,230.09 399,769.91JUZGADO DE FALTAS Nº 1


Total 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 692,016.00 907,984.00 43.25

Jurisdicción:




TRIBUNAL DE FALTAS

TRIBUNAL DE FALTAS

PresupuestoInicial


SERVICIOS

JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES 4,900,000.00 4,900,000.00 906,243.64 3,993,756.36 18.49

JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 906,243.64 3,993,756.36 18.49

2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 491,421.45 1,958,578.55JUZGADO DE FALTAS Nº 1

2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 414,822.19 2,035,177.81JUZGADO DE FALTAS Nº 2

Total 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 906,243.64 3,993,756.36 18.49

Jurisdicción:




TRIBUNAL DE FALTAS

TRIBUNAL DE FALTAS

PresupuestoInicial


BIENES DE CAPITAL

JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES 100,000.00 100,000.00 22,580.00 77,420.00 22.58

JUZGAMIENTO DE CAUSAS CONTRAVENCIONALES 100,000.00 0.00 100,000.00 22,580.00 77,420.00 22.58


50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00JUZGADO DE FALTAS Nº 2

Total 100,000.00 0.00 100,000.00 22,580.00 77,420.00 22.58

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


AMORTIZACION DE LA DEUDA

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 2,657,000.00 2,657,000.00 1,137,811.45 1,519,188.55 42.82


2,657,000.00 0.00 2,657,000.00 1,137,811.45 1,519,188.55AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

Total 2,657,000.00 0.00 2,657,000.00 1,137,811.45 1,519,188.55 42.82

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


INTERESES DE LA DEUDA

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 1,914,000.00 1,914,000.00 839,654.71 1,074,345.29 43.87

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 1,914,000.00 0.00 1,914,000.00 839,654.71 1,074,345.29 43.87

1,914,000.00 0.00 1,914,000.00 839,654.71 1,074,345.29INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA

Total 1,914,000.00 0.00 1,914,000.00 839,654.71 1,074,345.29 43.87

Jurisdicción:






PresupuestoInicial


AFECTACION RECURSOS FONDO ANTICICLICO FISCAL

RESERVA FISCAL 190,282,000.00 190,282,000.00 75,135,924.38 115,146,075.62 39.49

RESERVA FISCAL 190,282,000.00 0.00 190,282,000.00 75,135,924.38 115,146,075.62 39.49

190,282,000.00 0.00 190,282,000.00 75,135,924.38 115,146,075.62FINANCIAMIENTO FONDOS

Total 190,282,000.00 0.00 190,282,000.00 75,135,924.38 115,146,075.62 39.49

Jurisdicción:




CREDITO ADICIONAL

CREDITO ADICIONAL

PresupuestoInicial


CREDITO ADICIONAL

CREDITO ADICIONAL 30,000,000.00 -3,407,200.00 26,592,800.00 26,592,800.00 0.00


30,000,000.00 -3,407,200.00 26,592,800.00 0.00 26,592,800.00CREDITO ADICIONAL

Total 30,000,000.00 -3,407,200.00 26,592,800.00 0.00 26,592,800.00 0.00

Jurisdicción:




CONCEJO DELIBERANTE

CONCEJO DELIBERANTE

PresupuestoInicial


EROGACIONES FIGURATIVAS

CONSIDERACIÓN, DISCUSIÓN Y SANCIÓN DE ORDENANZAS 120,551,000.00 120,551,000.00 60,275,500.01 60,275,499.99 50.00


120,551,000.00 0.00 120,551,000.00 60,275,500.01 60,275,499.99CONCEJO DELIBERANTE

Total 120,551,000.00 0.00 120,551,000.00 60,275,500.01 60,275,499.99 50.00

Jurisdicción:




CONCEJO DELIBERANTE


PresupuestoInicial



CONTROL EXTERNO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 20,792,000.00 20,792,000.00 10,395,999.98 10,396,000.02 50.00


20,792,000.00 0.00 20,792,000.00 10,395,999.98 10,396,000.02SINDICATURA MUNICIPAL

Total 20,792,000.00 0.00 20,792,000.00 10,395,999.98 10,396,000.02 50.00

Jurisdicción:






PresupuestoInicial



REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD 30,076,000.00 30,076,000.00 11,663,000.01 18,412,999.99 38.78


30,076,000.00 0.00 30,076,000.00 11,663,000.01 18,412,999.99DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Total 30,076,000.00 0.00 30,076,000.00 11,663,000.01 18,412,999.99 38.78

Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2017

Servicio AdministrativoPresupuesto


Ejecución Diferencia Presupuesto Ejecución Diferencia Presupuesto Ejecución Diferencia

Erogaciones Corrientes Erogaciones de Capital

Total de Erogaciones - Clasificación Económica

Otras Erogaciones

1,121,126,502.26 145,957,868.35ADMINISTRACION CENTRAL

Porcentaje [%] 42.68 15.19

77,113,390.54

39.58

2,626,635,615.78 1,505,509,113.52 960,852,507.00 814,894,638.65 194,853,000.00 117,739,609.46

Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2017.-

Erogaciones Corrientes- Administración Central

Total Personal Bienes de Consumo

Servicios Transferencias Crédito Adicional

Total de Erogaciones - Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Servicio Administrativo

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

42.68 48.24 32.57 35.79 28.21 0.00

ADMINISTRACION CENTRAL

Diferencia

701,139,936.65 33,284,366.79 274,304,702.13 30,062,996.69 0.001,121,126,502.26

2,626,635,615.78 1,453,386,000.00 102,179,304.00 766,485,188.00 106,573,323.78 26,592,800.00

1,505,509,113.52 752,246,063.35 68,894,937.21 492,180,485.87 76,510,327.09 26,592,800.00


Jurisdicción

Erogaciones de Capital- Administración Central

Total Bienes de Capital

Obra Pública Inversión Financiera


3.02 15.80 0.00

145,957,868.35Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

Diferencia

960,852,507.00

814,894,638.65

1,365,804.48 144,592,063.87 0.00

15.19


45,213,307.00 915,339,200.00 300,000.00

43,847,502.52 770,747,136.13 300,000.00


Jurisdicción

Otras Erogaciones - Administración Central

TotalAmortizaciones

de la DeudaIntereses de la

Deuda


Aplicación Financiera

42.82 43.87

77,113,390.54Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

Diferencia

194,853,000.00

117,739,609.46

1,137,811.45 839,654.71

39.58


39.49

75,135,924.38

2,657,000.00 1,914,000.00

1,519,188.55 1,074,345.29

190,282,000.00

115,146,075.62


Jurisdicción


Presupuesto Ejecución Diferencia Presupuesto Ejecución Diferencia

Erogaciones de Capital Otras Erogaciones

Total de Erogaciones - Clasificación Económica e Institucional


Erogaciones Corrientes

53.83 30.68

46,620,678.47 214,384.69

Porc. Ejec. 0.00

INTENDENCIA 1 100,984,000.00 54,363,321.53 309,250.00 94,865.31

59.62 4.18

86,304,603.51 2,652,349.03

Porc. Ejec. 0.00

SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION 2 213,709,274.00 127,404,670.49 2,767,950.00 115,600.97

55.02 40.47

39,183,919.17 11,309,095.49

Porc. Ejec. 0.00

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 3 87,111,780.00 47,927,860.83 18,996,220.00 7,687,124.51

38.61 3.96

222,888,643.71 6,036,177.23

Porc. Ejec. 0.00

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 4 363,068,000.00 140,179,356.29 6,285,000.00 248,822.77

37.32 9.32

247,004,058.13 184,248,643.79

Porc. Ejec. 0.00

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 5 394,073,513.00 147,069,454.87 203,174,787.00 18,926,143.21


Jurisdicción







54.80 17.85

17,970,334.21 530,714,558.14

Porc. Ejec. 0.00

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 6 39,755,000.00 21,784,665.79 646,013,000.00 115,298,441.86

40.37 4.32

547,242,093.77 77,904,024.29

Porc. Ejec. 0.00

SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS 7 917,693,523.00 370,451,429.23 81,423,300.00 3,519,275.71

41.11 2.54

158,949,976.05 1,724,985.99

Porc. Ejec. 0.00

SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA 8 269,921,725.78 110,971,749.73 1,770,000.00 45,014.01

56.40 0.00

33,572.72 13,000.00

Porc. Ejec. 0.00

SECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO 9 77,000.00 43,427.28 13,000.00

44.04 22.58

23,633,933.78 77,420.00

Porc. Ejec. 0.00

TRIBUNAL DE FALTAS 10 42,230,000.00 18,596,066.22 100,000.00 22,580.00


Jurisdicción







0.00 0.00Porc. Ejec.

2,593,533.84

43.26

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 17 4,571,000.00 1,977,466.16

0.00 0.00Porc. Ejec.

115,146,075.62

39.49

FINANCIAMIENTO FONDOS 18 190,282,000.00 75,135,924.38

0.00 0.00

26,592,800.00

Porc. Ejec. 0.00

CREDITO ADICIONAL 19 26,592,800.00

50.00 0.00

70,671,500.01

Porc. Ejec. 0.00

CONCEJO DELIBERANTE 20 141,343,000.00 70,671,499.99

38.78 0.00

18,412,999.99

Porc. Ejec. 0.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO 21 30,076,000.00 11,663,000.01


Jurisdicción







Porc. Ejec. 42.68

1,505,509,113.52 814,894,638.65

15.19

TOTAL GENERAL

39.58

117,739,609.461,121,126,502.262,626,635,615.78 145,957,868.35960,852,507.00 77,113,390.54194,853,000.00


Jurisdicción




Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional y por Objeto del Gasto

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

53.83 57.67 35.10 44.97 39.72 0.00

100,984,000.00 74,279,000.00INTENDENCIA 1 2,740,000.00 19,865,000.00 4,100,000.00

54,363,321.53 42,839,278.75 961,833.61 8,933,744.65 1,628,464.52

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

59.62 63.06 43.15 36.56 21.07 0.00

213,709,274.00 185,425,000.00SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION 2 9,756,400.00 15,242,874.00 3,285,000.00

127,404,670.49 116,928,685.66 4,210,296.47 5,573,488.36 692,200.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

55.02 52.90 43.99 69.28 87.54 0.00

87,111,780.00 73,839,000.00SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 3 2,005,000.00 10,297,780.00 970,000.00

47,927,860.83 39,062,338.34 881,910.17 7,134,512.32 849,100.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

38.61 47.51 14.00 30.93 29.48 0.00

363,068,000.00 185,127,000.00SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 4 14,915,000.00 143,399,000.00 19,627,000.00

140,179,356.29 87,957,314.67 2,088,196.35 44,347,108.13 5,786,737.14

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

37.32 37.07 40.88 32.25 43.59 0.00

394,073,513.00 327,566,000.00SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 5 12,849,404.00 26,342,511.00 27,315,598.00

147,069,454.87 121,413,108.01 5,252,923.66 8,496,357.65 11,907,065.55

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

54.80 57.77 29.25 38.15 0.00 0.00

39,755,000.00 34,340,000.00SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 6 1,350,000.00 4,065,000.00

21,784,665.79 19,839,227.94 394,810.65 1,550,627.20


Jurisdicción





Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

40.37 46.12 32.96 36.16 31.76 0.00

917,693,523.00 404,872,000.00SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS 7 53,076,500.00 459,152,023.00 593,000.00

370,451,429.23 186,737,006.65 17,493,467.90 166,032,600.68 188,354.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

41.11 52.47 33.89 37.62 17.78 0.00

269,921,725.78 132,208,000.00SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA 8 3,862,000.00 83,169,000.00 50,682,725.78

110,971,749.73 69,365,170.05 1,308,911.98 31,286,592.22 9,011,075.48

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

56.40 0.00 0.00 83.51 0.00 0.00

77,000.00SECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO 9 25,000.00 52,000.00

43,427.28 43,427.28

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

44.04 47.57 43.25 18.49 0.00 0.00

42,230,000.00 35,730,000.00TRIBUNAL DE FALTAS 10 1,600,000.00 4,900,000.00

18,596,066.22 16,997,806.58 692,016.00 906,243.64

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 17

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO FONDOS 18


Jurisdicción





Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26,592,800.00CREDITO ADICIONAL 19 26,592,800.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

141,343,000.00CONCEJO DELIBERANTE 20

70,671,499.99

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

38.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,076,000.00DEFENSORIA DEL PUEBLO 21

11,663,000.01

TOTAL GENERAL Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

42.68 28.2135.7932.5748.24 0.00

701,139,936.651,121,126,502.26 30,062,996.69274,304,702.1333,284,366.79

26,592,800.00106,573,323.78766,485,188.00102,179,304.001,453,386,000.002,626,635,615.78


Jurisdicción





Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

30.68 0.00 0.0030.68

INTENDENCIA 1 309,250.00

94,865.31

309,250.00

94,865.31

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

4.18 0.00 0.004.18

SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION 2 2,767,950.00

115,600.97

2,767,950.00

115,600.97

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

8.88 44.05 0.0040.47

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 3 1,937,220.00 17,059,000.00

171,971.30 7,515,153.21

18,996,220.00

7,687,124.51

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

3.96 0.00 0.003.96

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 4 6,285,000.00

248,822.77

6,285,000.00

248,822.77

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

1.77 9.53 0.009.32

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 5 5,174,787.00 197,700,000.00 300,000.00

91,791.92 18,834,351.29

203,174,787.00

18,926,143.21

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

1.58 17.85 0.0017.85

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 6 95,000.00 645,918,000.00

1,500.00 115,296,941.86

646,013,000.00

115,298,441.86


Jurisdicción





Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

2.03 5.54 0.004.32

SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS 7 28,261,100.00 53,162,200.00

573,658.20 2,945,617.51

81,423,300.00

3,519,275.71

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

16.67 0.00 0.002.54

SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA 8 270,000.00 1,500,000.00

45,014.01

1,770,000.00

45,014.01

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

SECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO 9 13,000.0013,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

22.58 0.00 0.0022.58

TRIBUNAL DE FALTAS 10 100,000.00

22,580.00

100,000.00

22,580.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 17

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

FINANCIAMIENTO FONDOS 18


Jurisdicción





Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

CREDITO ADICIONAL 19

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

CONCEJO DELIBERANTE 20

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO 21


Porc. Ejec.

Presupuesto 960,852,507.00

145,957,868.35

3.02 15.80 0.0015.19

144,592,063.871,365,804.48

300,000.00915,339,200.0045,213,307.00


Jurisdicción

Otras Erogaciones- Administración Central

TotalAmortización de

la DeudaIntereses de la

Deuda


Apicación Financiera

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

INTENDENCIA 1

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION 2

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 3

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 4

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 5

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 6


Jurisdicción




Deuda



Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS 7

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA 8

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO 9

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

TRIBUNAL DE FALTAS 10

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

42.82 43.8743.26 0.00

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 17 2,657,000.00 1,914,000.00

1,137,811.45 839,654.71

4,571,000.00

1,977,466.16

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.0039.49 39.49

FINANCIAMIENTO FONDOS 18 190,282,000.00

75,135,924.38

190,282,000.00

75,135,924.38


Jurisdicción




Deuda



Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

CREDITO ADICIONAL 19

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

CONCEJO DELIBERANTE 20

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO 21


Porc. Ejec.


77,113,390.54

42.82 43.8739.5839.49

839,654.711,137,811.45

1,914,000.002,657,000.00

75,135,924.38

190,282,000.00


Servicio Administrativo Presupuesto



Otras ErogacionesErogaciones Corrientes Erogaciones de Capital

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo

53.62 37.40 0.00

38,481,661.57 156,033.07

Porc. Ejec.

INTENDENCIA A 82,968,000.00 44,486,338.43 249,250.00 93,216.93

54.82 2.75 0.00

8,139,016.90 58,351.62

Porc. Ejec.

CONTADURIA B 18,016,000.00 9,876,983.10 60,000.00 1,648.38

67.55 1.56 0.00

15,647,826.52 2,226,638.03

Porc. Ejec.

SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION C 48,221,400.00 32,573,573.48 2,261,950.00 35,311.97

69.23 25.82 0.00

14,851,511.46 230,711.00

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE COMERCIO CF 48,265,000.00 33,413,488.54 311,000.00 80,289.00

35.96 0.00 0.00

48,861,021.03 80,000.00

Porc. Ejec.


CI 76,297,000.00 27,435,978.97 80,000.00







69.62 0.00 0.00

7,375,882.50 65,000.00

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA CL 24,281,874.00 16,905,991.50 65,000.00

102.59 0.00 0.00

-431,638.00 50,000.00

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE CM 16,644,000.00 17,075,638.00 50,000.00

95.63 40.12 0.00

347,151.42 11,218,846.79

Porc. Ejec.

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO D 7,935,000.00 7,587,848.58 18,734,000.00 7,515,153.21

50.46 74.06 0.00

33,103,476.32 60,248.70

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE CULTURA DC 66,821,780.00 33,718,303.68 232,220.00 171,971.30

53.60 0.00 0.00

5,733,291.43 30,000.00

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE TURISMO DT 12,355,000.00 6,621,708.57 30,000.00







23.62 0.40 0.00

36,762,949.53 4,083,464.53

Porc. Ejec.

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA E 48,130,000.00 11,367,050.47 4,100,000.00 16,535.47

41.33 7.64 0.00

41,466,277.23 207,801.00

Porc. Ejec.


EA 70,672,000.00 29,205,722.77 225,000.00 17,199.00

49.50 1.87 0.00

29,340,959.54 1,143,190.00

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE HACIENDA EH 58,105,000.00 28,764,040.46 1,165,000.00 21,810.00

39.47 25.09 0.00

67,241,499.10 558,061.70

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ER 111,096,000.00 43,854,500.90 745,000.00 186,938.30

35.95 12.68 0.00

48,076,958.31 43,660.00

Porc. Ejec.


ES 75,065,000.00 26,988,041.69 50,000.00 6,340.00







21.42 0.29 0.00

29,055,323.87 5,283,534.44

Porc. Ejec.

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO F 36,976,813.00 7,921,489.13 5,298,687.00 15,152.56

35.19 30.54 0.00

140,871,295.18 36,885.30

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD FD 217,353,900.00 76,482,604.82 53,100.00 16,214.70

30.13 98.12 0.00

12,466,260.61 656.43

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL FE 17,843,000.00 5,376,739.39 35,000.00 34,343.57

47.18 32.42 0.00

47,190,549.32 27,033.61

Porc. Ejec.


FS 89,343,800.00 42,153,250.68 40,000.00 12,966.39

46.49 9.53 0.00

17,420,629.15 178,900,534.01

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE TIERRAS FT 32,556,000.00 15,135,370.85 197,748,000.00 18,847,465.99







46.57 0.00 0.00

5,284,913.37 20,000.00

Porc. Ejec.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS G 9,891,000.00 4,606,086.63 20,000.00

57.59 17.85 0.00

12,631,357.61 530,679,558.14

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GO 29,784,000.00 17,152,642.39 645,978,000.00 115,298,441.86

32.42 0.00 0.00

54,063.23 15,000.00

Porc. Ejec.


GP 80,000.00 25,936.77 15,000.00

39.90 5.06 0.00

26,130,205.02 57,751,865.33

Porc. Ejec.

SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS H 43,477,000.00 17,346,794.98 60,827,200.00 3,075,334.67

49.20 11.90 0.00

79,674,136.92 580,576.18

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES HE 156,851,000.00 77,176,863.08 659,000.00 78,423.82







39.49 1.52 0.00

274,262,442.51 2,749,625.86

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA HL 453,223,623.00 178,961,180.49 2,792,000.00 42,374.14

41.52 0.04 0.00

74,141,749.13 14,589,330.90

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL HM 126,775,000.00 52,633,250.87 14,595,000.00 5,669.10

32.27 12.45 0.00

93,033,560.19 2,232,626.02

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION HO 137,366,900.00 44,333,339.81 2,550,100.00 317,473.98

43.77 0.00 0.00

3,123,393.80 15,000.00

Porc. Ejec.

SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA M 5,555,000.00 2,431,606.20 15,000.00

40.95 0.00 0.00

18,226,269.86 45,000.00

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES MO 30,865,000.00 12,638,730.14 45,000.00







71.17 11.85 0.00

1,993,018.13 39,666.00

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS MP 6,914,000.00 4,920,981.87 45,000.00 5,334.00

40.15 2.38 0.00

135,607,294.26 1,625,319.99

Porc. Ejec.

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO MT 226,587,725.78 90,980,431.52 1,665,000.00 39,680.01

56.40 0.00 0.00

33,572.72 13,000.00

Porc. Ejec.

SECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO UM 77,000.00 43,427.28 13,000.00

44.04 22.58 0.00

23,633,933.78 77,420.00

Porc. Ejec.

TRIBUNAL DE FALTAS TF 42,230,000.00 18,596,066.22 100,000.00 22,580.00

0.00 0.00 43.26

2,593,533.84

Porc. Ejec.

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA SD 4,571,000.00 1,977,466.16







0.00 0.00 39.49

115,146,075.62

Porc. Ejec.

FINANCIAMIENTO FONDOS FF 190,282,000.00 75,135,924.38

0.00 0.00 0.00

26,592,800.00

Porc. Ejec.

CREDITO ADICIONAL CA 26,592,800.00

50.00 0.00 0.00

60,275,499.99

Porc. Ejec.

CONCEJO DELIBERANTE CD 120,551,000.00 60,275,500.01

50.00 0.00 0.00

10,396,000.02

Porc. Ejec.

SINDICATURA MUNICIPAL SM 20,792,000.00 10,395,999.98

38.78 0.00 0.00

18,412,999.99

Porc. Ejec.

DEFENSORIA DEL PUEBLO DP 30,076,000.00 11,663,000.01







Porc. Ejec. 42.68 15.19

1,505,509,113.52 814,894,638.65 117,739,609.46

39.58

TOTAL GENERAL2,626,635,615.78 1,121,126,502.26 145,957,868.35960,852,507.00 77,113,390.54194,853,000.00




Total PersonalBienes de Consumo Servicios Transferencia Crédito

Adicional

Total de Erogaciones - Clasificación Económica, Institucional por Servicio Administrativo y por Objeto del Gasto

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

53.62 58.17 45.00 39.7235.76 0.00

82,968,000.00 57,668,000.00INTENDENCIA A 2,445,000.00 18,755,000.00 4,100,000.00

44,486,338.43 33,544,179.84 874,255.22 8,439,438.85 1,628,464.52

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

54.82 55.96 44.53 0.0029.69 0.00

18,016,000.00 16,611,000.00CONTADURIA B 295,000.00 1,110,000.00

9,876,983.10 9,295,098.91 87,578.39 494,305.80

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

67.55 76.60 34.56 0.0043.49 0.00

48,221,400.00 36,565,000.00SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION C 5,986,400.00 5,670,000.00

32,573,573.48 28,010,471.49 2,603,453.29 1,959,648.70

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

69.23 72.11 44.95 24.0049.29 0.00

48,265,000.00 43,661,000.00SUBSECRETARIA DE COMERCIO CF 1,625,000.00 1,979,000.00 1,000,000.00

33,413,488.54 31,482,911.46 800,972.76 889,604.32 240,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

35.96 36.31 43.17 19.7943.47 0.00

76,297,000.00 72,464,000.00SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

CI 425,000.00 1,123,000.00 2,285,000.00

27,435,978.97 26,314,268.87 184,727.99 484,782.11 452,200.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

69.62 77.01 37.02 0.0042.19 0.00

24,281,874.00 19,716,000.00SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA CL 625,000.00 3,940,874.00

16,905,991.50 15,183,355.91 263,661.11 1,458,974.48





Adicional


Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

102.59 122.42 30.85 0.0032.65 0.00

16,644,000.00 13,019,000.00SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE CM 1,095,000.00 2,530,000.00

17,075,638.00 15,937,677.93 357,481.32 780,478.75

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

95.63 113.41 92.70 0.0034.98 0.00

7,935,000.00 2,235,000.00SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO D 400,000.00 5,300,000.00

7,587,848.58 2,534,628.19 139,912.18 4,913,308.21

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

50.46 50.36 45.10 87.5445.98 0.00

66,821,780.00 60,054,000.00SUBSECRETARIA DE CULTURA DC 1,400,000.00 4,397,780.00 970,000.00

33,718,303.68 30,242,016.70 643,650.76 1,983,536.22 849,100.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

53.60 54.42 39.61 0.0047.97 0.00

12,355,000.00 11,550,000.00SUBSECRETARIA DE TURISMO DT 205,000.00 600,000.00

6,621,708.57 6,285,693.45 98,347.23 237,667.89

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

23.62 51.63 16.39 0.005.35 0.00

48,130,000.00 12,186,000.00SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA E 7,400,000.00 28,544,000.00

11,367,050.47 6,291,428.90 395,848.50 4,679,773.07

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

41.33 46.17 24.80 0.0016.60 0.00

70,672,000.00 55,552,000.00SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE INGRESOS PUBLICOS

EA 1,615,000.00 13,255,000.00 250,000.00

29,205,722.77 25,649,757.42 268,127.09 3,287,838.26





Adicional


Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

49.50 55.33 43.89 0.0015.21 0.00

58,105,000.00 36,345,000.00SUBSECRETARIA DE HACIENDA EH 3,120,000.00 18,640,000.00

28,764,040.46 20,108,176.90 474,622.12 8,181,241.44

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

39.47 43.97 31.76 20.1734.68 0.00

111,096,000.00 70,701,000.00SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ER 2,460,000.00 36,760,000.00 1,175,000.00

43,854,500.90 31,089,756.60 853,092.83 11,674,648.78 237,002.69

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

35.95 46.58 35.77 30.4930.16 0.00

75,065,000.00 10,343,000.00SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS

ES 320,000.00 46,200,000.00 18,202,000.00

26,988,041.69 4,818,194.85 96,505.81 16,523,606.58 5,549,734.45

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

21.42 33.02 7.07 9.789.03 0.00

36,976,813.00 19,738,000.00SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO F 3,272,504.00 9,472,511.00 4,493,798.00

7,921,489.13 6,516,774.49 295,348.76 669,871.88 439,494.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

35.19 31.68 57.09 97.0064.75 0.00

217,353,900.00 197,117,000.00SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD FD 5,931,900.00 9,245,000.00 5,060,000.00

76,482,604.82 62,455,351.01 3,840,994.80 5,277,944.51 4,908,314.50

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

30.13 31.75 32.29 17.5520.26 0.00

17,843,000.00 13,913,000.00SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL FE 980,000.00 1,650,000.00 1,300,000.00

5,376,739.39 4,417,222.28 198,583.10 532,772.37 228,161.64





Adicional


Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

47.18 50.04 30.50 38.7637.44 0.00

89,343,800.00 68,984,000.00SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

FS 1,830,000.00 2,868,000.00 15,661,800.00

42,153,250.68 34,522,148.09 685,215.13 874,792.05 6,071,095.41

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

46.49 48.54 36.72 32.5027.88 0.00

32,556,000.00 27,814,000.00SUBSECRETARIA DE TIERRAS FT 835,000.00 3,107,000.00 800,000.00

15,135,370.85 13,501,612.14 232,781.87 1,140,976.84 260,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

46.57 50.84 20.78 0.0020.13 0.00

9,891,000.00 8,491,000.00SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS G 200,000.00 1,200,000.00

4,606,086.63 4,316,416.88 40,258.06 249,411.69

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

57.59 60.05 45.05 0.0032.05 0.00

29,784,000.00 25,849,000.00SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GO 1,100,000.00 2,835,000.00

17,152,642.39 15,522,811.06 352,525.50 1,277,305.83

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

32.42 0.00 79.70 0.004.05 0.00

80,000.00SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION ESTUDIOS Y PROYECTOS

GP 50,000.00 30,000.00

25,936.77 2,027.09 23,909.68

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

39.90 43.09 31.62 0.0039.92 0.00

43,477,000.00 29,362,000.00SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS H 2,770,000.00 11,345,000.00

17,346,794.98 12,653,469.40 1,105,779.39 3,587,546.19





Adicional


Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

49.20 53.57 38.18 0.0042.50 0.00

156,851,000.00 109,645,000.00SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES HE 9,516,000.00 37,690,000.00

77,176,863.08 58,742,096.23 4,044,694.22 14,390,072.63

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

39.49 46.64 37.93 31.7628.38 0.00

453,223,623.00 87,136,000.00SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA HL 5,126,000.00 360,368,623.00 593,000.00

178,961,180.49 40,637,886.61 1,454,696.93 136,680,242.95 188,354.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

41.52 60.02 22.08 0.0025.67 0.00

126,775,000.00 62,950,000.00SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL HM 21,095,000.00 42,730,000.00

52,633,250.87 37,783,031.04 5,414,124.60 9,436,095.23

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

32.27 31.89 27.62 0.0037.57 0.00

137,366,900.00 115,779,000.00SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION HO 14,569,500.00 7,018,400.00

44,333,339.81 36,920,523.37 5,474,172.76 1,938,643.68

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

43.77 48.71 27.76 0.0035.35 0.00

5,555,000.00 4,155,000.00SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA M 250,000.00 1,150,000.00

2,431,606.20 2,023,933.23 88,379.32 319,293.65

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

40.95 42.32 20.74 0.0030.07 0.00

30,865,000.00 28,665,000.00SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES MO 550,000.00 1,650,000.00

12,638,730.14 12,131,077.78 165,380.50 342,271.86





Adicional


Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

71.17 80.22 19.92 0.0021.12 0.00

6,914,000.00 5,869,000.00SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS MP 390,000.00 655,000.00

4,920,981.87 4,708,125.84 82,374.30 130,481.73

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

40.15 54.00 38.25 17.7836.41 0.00

226,587,725.78 93,519,000.00SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO MT 2,672,000.00 79,714,000.00 50,682,725.78

90,980,431.52 50,502,033.20 972,777.86 30,494,544.98 9,011,075.48

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

56.40 0.00 83.51 0.000.00 0.00

77,000.00SECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO UM 25,000.00 52,000.00

43,427.28 43,427.28

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

44.04 47.57 18.49 0.0043.25 0.00

42,230,000.00 35,730,000.00TRIBUNAL DE FALTAS TF 1,600,000.00 4,900,000.00

18,596,066.22 16,997,806.58 692,016.00 906,243.64

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA SD

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00

FINANCIAMIENTO FONDOS FF





Adicional


Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00

26,592,800.00CREDITO ADICIONAL CA 26,592,800.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

50.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00

120,551,000.00CONCEJO DELIBERANTE CD

60,275,500.01

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

50.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00

20,792,000.00SINDICATURA MUNICIPAL SM

10,395,999.98

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

38.78 0.00 0.00 0.000.00 0.00

30,076,000.00DEFENSORIA DEL PUEBLO DP

11,663,000.01


Porc. Ejec.

Presupuesto

42.68 0.0028.2135.7932.5748.24

701,139,936.651,121,126,502.26 30,062,996.69274,304,702.1333,284,366.79

26,592,800.00106,573,323.78766,485,188.00102,179,304.001,453,386,000.002,626,635,615.78







Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

37.40 0.00 0.0037.40

INTENDENCIA A 249,250.00

93,216.93

249,250.00

93,216.93

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

2.75 0.00 0.002.75

CONTADURIA B 60,000.00

1,648.38

60,000.00

1,648.38

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

1.56 0.00 0.001.56

SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION C 2,261,950.00

35,311.97

2,261,950.00

35,311.97

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

25.82 0.00 0.0025.82

SUBSECRETARIA DE COMERCIO CF 311,000.00

80,289.00

311,000.00

80,289.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00


CI 80,000.0080,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA CL 65,000.0065,000.00







Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE CM 50,000.0050,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 44.05 0.0040.12

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO D 1,675,000.00 17,059,000.00

7,515,153.21

18,734,000.00

7,515,153.21

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

74.06 0.00 0.0074.06

SUBSECRETARIA DE CULTURA DC 232,220.00

171,971.30

232,220.00

171,971.30

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

SUBSECRETARIA DE TURISMO DT 30,000.0030,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.40 0.00 0.000.40

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA E 4,100,000.00

16,535.47

4,100,000.00

16,535.47

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

7.64 0.00 0.007.64


EA 225,000.00

17,199.00

225,000.00

17,199.00







Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

1.87 0.00 0.001.87

SUBSECRETARIA DE HACIENDA EH 1,165,000.00

21,810.00

1,165,000.00

21,810.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

25.09 0.00 0.0025.09

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ER 745,000.00

186,938.30

745,000.00

186,938.30

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

12.68 0.00 0.0012.68


ES 50,000.00

6,340.00

50,000.00

6,340.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.30 0.00 0.000.29

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO F 4,998,687.00 300,000.00

15,152.56

5,298,687.00

15,152.56

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

30.54 0.00 0.0030.54

SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD FD 53,100.00

16,214.70

53,100.00

16,214.70

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

98.12 0.00 0.0098.12

SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL FE 35,000.00

34,343.57

35,000.00

34,343.57







Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

32.42 0.00 0.0032.42


FS 40,000.00

12,966.39

40,000.00

12,966.39

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

27.32 9.53 0.009.53

SUBSECRETARIA DE TIERRAS FT 48,000.00 197,700,000.00

13,114.70 18,834,351.29

197,748,000.00

18,847,465.99

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS G 20,000.0020,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

2.50 17.85 0.0017.85

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GO 60,000.00 645,918,000.00

1,500.00 115,296,941.86

645,978,000.00

115,298,441.86

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00


GP 15,000.0015,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.71 6.90 0.005.06

SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS H 18,165,000.00 42,662,200.00

129,717.16 2,945,617.51

60,827,200.00

3,075,334.67







Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

11.90 0.00 0.0011.90

SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES HE 659,000.00

78,423.82

659,000.00

78,423.82

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

14.51 0.00 0.001.52

SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA HL 292,000.00 2,500,000.00

42,374.14

2,792,000.00

42,374.14

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.07 0.00 0.000.04

SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL HM 8,595,000.00 6,000,000.00

5,669.10

14,595,000.00

5,669.10

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

57.71 0.00 0.0012.45

SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION HO 550,100.00 2,000,000.00

317,473.98

2,550,100.00

317,473.98

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA M 15,000.0015,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES MO 45,000.0045,000.00







Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

11.85 0.00 0.0011.85

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS MP 45,000.00

5,334.00

45,000.00

5,334.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

24.05 0.00 0.002.38

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO MT 165,000.00 1,500,000.00

39,680.01

1,665,000.00

39,680.01

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

SECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO UM 13,000.0013,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

22.58 0.00 0.0022.58

TRIBUNAL DE FALTAS TF 100,000.00

22,580.00

100,000.00

22,580.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA SD

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

FINANCIAMIENTO FONDOS FF







Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

CREDITO ADICIONAL CA

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

CONCEJO DELIBERANTE CD

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

SINDICATURA MUNICIPAL SM

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO DP


Porc. Ejec.


145,957,868.35

3.02 15.80 0.0015.19

144,592,063.871,365,804.48

300,000.00915,339,200.0045,213,307.00




TotalAmortización de la Deuda

Intereses de la Deuda



Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

INTENDENCIA A

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

CONTADURIA B

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACION C

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE COMERCIO CF

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00


CI

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE LEGAL Y TECNICA CL








Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE CM

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO D

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE CULTURA DC

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE TURISMO DT

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA E

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00


EA








Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE HACIENDA EH

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS ER

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00


ES

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO F

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y JUVENTUD FD

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL FE








Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00


FS

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE TIERRAS FT

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS G

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GO

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00


GP

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS H








Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE ESPACIOS VERDES HE

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE LIMPIEZA URBANA HL

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL HM

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SEÑALIZACION HO

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE MOVILIDAD URBANA M

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE OBRAS PARTICULARES MO








Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION URBANA Y PROYECTOS MP

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO MT

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO UM

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

TRIBUNAL DE FALTAS TF

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

42.82 43.8743.26 0.00

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA SD 2,657,000.00 1,914,000.00

1,137,811.45 839,654.71

4,571,000.00

1,977,466.16

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.0039.49 39.49

FINANCIAMIENTO FONDOS FF 190,282,000.00

75,135,924.38

190,282,000.00

75,135,924.38








Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

CREDITO ADICIONAL CA

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

CONCEJO DELIBERANTE CD

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

SINDICATURA MUNICIPAL SM

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.000.00 0.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO DP


Porc. Ejec.


77,113,390.54

42.82 43.8739.5839.49

839,654.711,137,811.45

1,914,000.002,657,000.00

75,135,924.38

190,282,000.00


Finalidad - Funcion


Presupuesto Ejecución Diferencia Porcentaje Ejecución

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función - Consolidado General

632,894,613.86ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 1,110,616,824.00 477,722,210.14 43.01

50,272,037.87ADMINISTRACION FISCAL 44,889,962.1395,162,000.00 47.17

10,396,000.02CONTROL FISCAL 10,395,999.9820,792,000.00 50.00

60,275,499.99LEGISLACION 60,275,500.01120,551,000.00 50.00

8,178,995.29JUDICIAL 9,431,878.7117,610,874.00 53.56

159,568,289.64CONDUCCION SUPERIOR 114,558,510.36274,126,800.00 41.79

15,834,907.12APOYO COMISIONES VECINALES 17,770,092.8833,605,000.00 52.88

328,368,883.93ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR 220,400,266.07548,769,150.00 40.16

1,494,218,850.38SERVICIOS SOCIALES 2,136,683,373.00 642,464,522.62 30.07


Finalidad - Funcion




53,381,636.19PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 37,523,363.8190,905,000.00 41.28

36,379,007.55EDUCACION Y CULTURA 44,001,242.4580,380,250.00 54.74

126,021,078.78DEPORTES Y RECREACION 76,532,921.22202,554,000.00 37.78

801,460,103.41VIVIENDA Y URBANISMO 196,280,396.59997,740,500.00 19.67

245,150,059.07BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS 161,936,563.93407,086,623.00 39.78

37,090,365.90ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION 25,291,634.1062,382,000.00 40.54

141,493,529.61OTROS SERVICIOS URBANOS 81,086,470.39222,580,000.00 36.43


Finalidad - Funcion




53,243,069.87SIN DISCRIMINAR 19,811,930.1373,055,000.00 27.12

308,436,363.55SERVICIOS ECONOMICOS 530,469,925.78 222,033,562.23 41.86

48,592,372.86TRANSPORTE 38,499,352.9287,091,725.78 44.21

77,796,869.08ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 89,452,130.92167,249,000.00 53.48

32,314,393.93SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES 9,210,606.0741,525,000.00 22.18

-2,060,471.76INDUSTRIA Y COMERCIO 12,605,471.7610,545,000.00 119.54

4,664,296.79TURISMO 955,703.215,620,000.00 17.01

147,128,902.65SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR 71,310,297.35218,439,200.00 32.65

2,593,533.84DEUDA PUBLICA 4,571,000.00 1,977,466.16 43.26


Finalidad - Funcion




2,593,533.84AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS 1,977,466.164,571,000.00 43.26

TOTAL GENERAL 2,438,143,361.633,782,341,122.78 1,344,197,761.15 35.54


Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función e Institucional

Finalidad - Funcion Presupuesto Ejecución Diferencia Porcentaje Ejecución

INTENDENCIA

40,239,464.06ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 80,599,000.00 40,359,535.94 50.07




6,595,599.10SERVICIOS SOCIALES 20,694,250.00 14,098,650.90 68.13


TOTAL GENERAL 46,835,063.16101,293,250.00 54,458,186.84 53.76






932,314.23JUDICIAL 5,854,559.776,786,874.00 86.26




-1,473,431.68SERVICIOS SOCIALES 11,697,000.00 13,170,431.68 112.60

-1,473,431.68OTROS SERVICIOS URBANOS 13,170,431.6811,697,000.00 112.60




3,615,312.39TRANSPORTE 13,479,687.6117,095,000.00 78.85



8,092,287.19SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR 547,712.818,640,000.00 6.34

TOTAL GENERAL 88,956,952.54216,477,224.00 127,520,271.46 58.91







89,313.80ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR 4,560,686.204,650,000.00 98.08




4,664,296.79SERVICIOS ECONOMICOS 5,620,000.00 955,703.21 17.01

4,664,296.79TURISMO 955,703.215,620,000.00 17.01



TOTAL GENERAL 50,493,014.66106,108,000.00 55,614,985.34 52.41







7,246,681.06JUDICIAL 3,577,318.9410,824,000.00 33.05










TOTAL GENERAL 228,924,820.94369,353,000.00 140,428,179.06 38.02







998,084.29ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR 1,251,915.712,250,000.00 55.64







31,814,144.04SIN DISCRIMINAR 8,364,855.9640,179,000.00 20.82

TOTAL GENERAL 431,252,701.92597,248,300.00 165,995,598.08 27.79









TOTAL GENERAL 548,684,892.35685,768,000.00 137,083,107.65 19.99




21,428,925.83SIN DISCRIMINAR 11,447,074.1732,876,000.00 34.82





TOTAL GENERAL 625,146,118.06999,116,823.00 373,970,704.94 37.43










44,977,060.47TRANSPORTE 25,019,665.3169,996,725.78 35.74


TOTAL GENERAL 160,674,962.04271,691,725.78 111,016,763.74 40.86





46,572.72ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 90,000.00 43,427.28 48.25

46,572.72ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR 43,427.2890,000.00 48.25

TOTAL GENERAL 46,572.7290,000.00 43,427.28 48.25




TRIBUNAL DE FALTAS



TOTAL GENERAL 23,711,353.7842,330,000.00 18,618,646.22 43.98





2,593,533.84DEUDA PUBLICA 4,571,000.00 1,977,466.16 43.26


TOTAL GENERAL 2,593,533.844,571,000.00 1,977,466.16 43.26







TOTAL GENERAL 115,146,075.62190,282,000.00 75,135,924.38 39.49




CREDITO ADICIONAL

26,592,800.00ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 26,592,800.00

26,592,800.00ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR 26,592,800.00

TOTAL GENERAL 26,592,800.0026,592,800.00




CONCEJO DELIBERANTE


10,396,000.02CONTROL FISCAL 10,395,999.9820,792,000.00 50.00

60,275,499.99LEGISLACION 60,275,500.01120,551,000.00 50.00

TOTAL GENERAL 70,671,500.01141,343,000.00 70,671,499.99 50.00







TOTAL GENERAL 18,412,999.9930,076,000.00 11,663,000.01 38.78


Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y por Objeto del Gasto


PERSONAL



4,583,171.95JUDICIAL 7,771,828.0512,355,000.00 62.90







46,890,875.60SIN DISCRIMINAR 12,879,124.4059,770,000.00 21.55


-46,413.76TRANSPORTE 28,179,413.7628,133,000.00 100.16




4,407,312.44TURISMO 762,687.565,170,000.00 14.75




TOTAL GENERAL 752,246,063.351,453,386,000.00 701,139,936.65 48.24




BIENES DE CONSUMO


1,624,655.64ADMINISTRACION FISCAL 415,344.362,040,000.00 20.36

289,413.77JUDICIAL 45,586.23335,000.00 13.61


93,997.82APOYO COMISIONES VECINALES 111,002.18205,000.00 54.15





1,559,729.05PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 700,270.952,260,000.00 30.99

915,631.61EDUCACION Y CULTURA 704,368.391,620,000.00 43.48



2,091,863.27BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS 758,136.732,850,000.00 26.60





2,565,378.51SIN DISCRIMINAR 1,189,621.493,755,000.00 31.68


536,976.15TRANSPORTE 353,023.85890,000.00 39.67


2,452,188.92SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES 547,811.083,000,000.00 18.26

355,479.61INDUSTRIA Y COMERCIO 424,520.39780,000.00 54.43

46,996.17TURISMO 38,003.8385,000.00 44.71

1,363,238.25SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR 713,761.752,077,000.00 34.37



TOTAL GENERAL 68,894,937.21102,179,304.00 33,284,366.79 32.57




SERVICIOS



3,231,409.57JUDICIAL 1,614,464.434,845,874.00 33.32


207,662.22APOYO COMISIONES VECINALES 160,337.78368,000.00 43.57





2,414,603.81PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 953,396.193,368,000.00 28.31









2,830,130.26SIN DISCRIMINAR 834,869.743,665,000.00 22.78


5,097,672.17TRANSPORTE 972,327.836,070,000.00 16.02



303,464.24INDUSTRIA Y COMERCIO 216,535.76520,000.00 41.64

194,988.18TURISMO 155,011.82350,000.00 44.29




TOTAL GENERAL 492,180,485.87766,485,188.00 274,304,702.13 35.79




TRANSFERENCIAS


250,000.00ADMINISTRACION FISCAL 250,000.00


1,832,800.00APOYO COMISIONES VECINALES 452,200.002,285,000.00 19.79






900.00EDUCACION Y CULTURA 849,100.00850,000.00 99.89

3,060,184.00VIVIENDA Y URBANISMO 283,614.003,343,798.00 8.48

3,468,059.00ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION 733,941.004,202,000.00 17.47

601,685.50SIN DISCRIMINAR 4,908,314.505,510,000.00 89.08


41,437,637.30TRANSPORTE 8,981,088.4850,418,725.78 17.81

1,164,646.00ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 428,354.001,593,000.00 26.89




TOTAL GENERAL 76,510,327.09106,573,323.78 30,062,996.69 28.21




BIENES DE CAPITAL

28,710,278.67ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 29,282,950.00 572,671.33 1.96

294,342.62ADMINISTRACION FISCAL 40,657.38335,000.00 12.14

75,000.00JUDICIAL 75,000.00

24,002,100.35CONDUCCION SUPERIOR 219,899.6524,222,000.00 0.91

20,000.00APOYO COMISIONES VECINALES 20,000.00

4,318,835.70ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR 312,114.304,630,950.00 6.74

14,382,706.95SERVICIOS SOCIALES 15,044,357.00 661,650.05 4.40



25,656.43PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 34,343.5760,000.00 57.24

58,322.77EDUCACION Y CULTURA 243,147.23301,470.00 80.65

36,885.30DEPORTES Y RECREACION 16,214.7053,100.00 30.54

13,621,237.30VIVIENDA Y URBANISMO 25,449.7013,646,687.00 0.19

231,284.86BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS 14,715.14246,000.00 5.98

10,165.52ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION 54,834.4865,000.00 84.36

344,154.77OTROS SERVICIOS URBANOS 272,945.23617,100.00 44.23



55,000.00SIN DISCRIMINAR 55,000.00

754,516.90SERVICIOS ECONOMICOS 886,000.00 131,483.10 14.84

66,501.00TRANSPORTE 13,499.0080,000.00 16.87

536,405.00ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 74,595.00611,000.00 12.21

19,330.90SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES 5,669.1025,000.00 22.68

25,000.00INDUSTRIA Y COMERCIO 25,000.00

15,000.00TURISMO 15,000.00

92,280.00SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR 37,720.00130,000.00 29.02



TOTAL GENERAL 43,847,502.5245,213,307.00 1,365,804.48 3.02




OBRA PUBLICA


8,000,000.00CONDUCCION SUPERIOR 8,000,000.00





1,500,000.00TRANSPORTE 1,500,000.00

2,500,000.00ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 2,500,000.00




TOTAL GENERAL 770,747,136.13915,339,200.00 144,592,063.87 15.80




INVERSION FINANCIERA

300,000.00SERVICIOS SOCIALES 300,000.00

300,000.00SIN DISCRIMINAR 300,000.00

TOTAL GENERAL 300,000.00300,000.00




AMORTIZACION DE LA DEUDA

1,519,188.55DEUDA PUBLICA 2,657,000.00 1,137,811.45 42.82


TOTAL GENERAL 1,519,188.552,657,000.00 1,137,811.45 42.82




INTERESES DE LA DEUDA

1,074,345.29DEUDA PUBLICA 1,914,000.00 839,654.71 43.87

1,074,345.29AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS 839,654.711,914,000.00 43.87

TOTAL GENERAL 1,074,345.291,914,000.00 839,654.71 43.87




CREDITO ADICIONAL


26,592,800.00ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR 26,592,800.00

TOTAL GENERAL 26,592,800.0026,592,800.00






10,396,000.02CONTROL FISCAL 10,395,999.9820,792,000.00 50.00

60,275,499.99LEGISLACION 60,275,500.01120,551,000.00 50.00


TOTAL GENERAL 89,084,500.00171,419,000.00 82,334,500.00 48.03




AFECTACION RECURSOS FONDO ANTICICLICO FISCAL



TOTAL GENERAL 115,146,075.62190,282,000.00 75,135,924.38 39.49


Finalidad - FunciónPresupuesto




Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función y Clasificación Económica

Otras Erogaciones

572,671.33402,013,614.43 75,135,924.38

Porcentaje [%]

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 37,282,950.00 36,710,278.67883,051,874.00 481,038,259.57 190,282,000.00 115,146,075.62

45.53 1.54 39.49

44,849,304.75 40,657.38

Porcentaje [%]

94,827,000.00 49,977,695.25 335,000.00 294,342.62ADMINISTRACION FISCAL

47.30 12.14

10,395,999.98

Porcentaje [%]

20,792,000.00 10,396,000.02CONTROL FISCAL

50.00

60,275,500.01

Porcentaje [%]

120,551,000.00 60,275,499.99LEGISLACION

50.00

9,431,878.71 0.00

Porcentaje [%]

17,535,874.00 8,103,995.29 75,000.00 75,000.00JUDICIAL

53.79 0.00

114,338,610.71 219,899.65

Porcentaje [%]

241,904,800.00 127,566,189.29 32,222,000.00 32,002,100.35CONDUCCION SUPERIOR

47.27 0.68

17,770,092.88 0.00

Porcentaje [%]

33,585,000.00 15,814,907.12 20,000.00 20,000.00APOYO COMISIONES VECINALES

52.91 0.00







Otras Erogaciones

144,952,227.39 312,114.30

Porcentaje [%]

75,135,924.38353,856,200.00 208,903,972.61 4,630,950.00 4,318,835.70 190,282,000.00 115,146,075.62ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR

40.96 6.74 39.49

142,308,096.41500,156,426.21

Porcentaje [%]

SERVICIOS SOCIALES 876,021,357.00 733,713,260.591,260,662,016.00 760,505,589.79

39.67 16.24

37,489,020.24 34,343.57

Porcentaje [%]

90,845,000.00 53,355,979.76 60,000.00 25,656.43PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

41.27 57.24

43,758,095.22 243,147.23

Porcentaje [%]

80,078,780.00 36,320,684.78 301,470.00 58,322.77EDUCACION Y CULTURA

54.64 80.65

69,001,553.31 7,531,367.91

Porcentaje [%]

185,441,900.00 116,440,346.69 17,112,100.00 9,580,732.09DEPORTES Y RECREACION

37.21 44.01

62,123,653.74 134,156,742.85

Porcentaje [%]

140,475,813.00 78,352,159.26 857,264,687.00 723,107,944.15VIVIENDA Y URBANISMO

44.22 15.65

161,921,848.79 14,715.14

Porcentaje [%]

406,840,623.00 244,918,774.21 246,000.00 231,284.86BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS

39.80 5.98







Otras Erogaciones

25,236,799.62 54,834.48

Porcentaje [%]

62,317,000.00 37,080,200.38 65,000.00 10,165.52ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION

40.50 84.36

80,813,525.16 272,945.23

Porcentaje [%]

221,962,900.00 141,149,374.84 617,100.00 344,154.77OTROS SERVICIOS URBANOS

36.41 44.23

19,811,930.13 0.00

Porcentaje [%]

72,700,000.00 52,888,069.87 355,000.00 355,000.00SIN DISCRIMINAR

27.25 0.00

3,077,100.61218,956,461.62

Porcentaje [%]

SERVICIOS ECONOMICOS 47,548,200.00 44,471,099.39482,921,725.78 263,965,264.16

45.34 6.47

38,485,853.92 13,499.00

Porcentaje [%]

85,511,725.78 47,025,871.86 1,580,000.00 1,566,501.00TRANSPORTE

45.01 0.85

89,377,535.92 74,595.00

Porcentaje [%]

164,138,000.00 74,760,464.08 3,111,000.00 3,036,405.00ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

54.45 2.40

9,204,936.97 5,669.10

Porcentaje [%]

41,500,000.00 32,295,063.03 25,000.00 19,330.90SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES

22.18 22.68







Otras Erogaciones

12,605,471.76 0.00

Porcentaje [%]

10,520,000.00 -2,085,471.76 25,000.00 25,000.00INDUSTRIA Y COMERCIO

119.82 0.00

955,703.21 0.00

Porcentaje [%]

5,605,000.00 4,649,296.79 15,000.00 15,000.00TURISMO

17.05 0.00

68,326,959.84 2,983,337.51

Porcentaje [%]

175,647,000.00 107,320,040.16 42,792,200.00 39,808,862.49SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR

38.90 6.97

1,977,466.16

Porcentaje [%]

DEUDA PUBLICA 4,571,000.00 2,593,533.84

43.26

Porcentaje [%]

1,977,466.164,571,000.00 2,593,533.84AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS

43.26

TOTAL GENERAL 1,121,126,502.26 145,957,868.35 77,113,390.54

Porcentaje [%]

2,626,635,615.78 1,505,509,113.52 960,852,507.00 814,894,638.65 194,853,000.00 117,739,609.46

42.68 15.19 39.58


Finalidad - Función



Servicios Transferencia Crédito Adicional

Composición y Ejecución del Gasto por Finalidad - Función, Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

45.53 53.42 30.41 31.50 30.05 0.00

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 883,051,874.00

402,013,614.43

476,223,000.00

254,419,706.93

34,644,400.00

10,536,323.96

164,050,874.00

51,681,886.33

10,121,800.00

3,041,197.21

26,592,800.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

47.30 53.10 36.85 0.0020.36 0.00

94,827,000.00 63,587,000.00ADMINISTRACION FISCAL 2,040,000.00 28,950,000.00 250,000.00

44,849,304.75 33,764,983.53 415,344.36 10,668,976.86

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

50.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00

20,792,000.00CONTROL FISCAL

10,395,999.98

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

50.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00

120,551,000.00LEGISLACION

60,275,500.01

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

53.79 62.90 33.32 0.0013.61 0.00

17,535,874.00 12,355,000.00JUDICIAL 335,000.00 4,845,874.00

9,431,878.71 7,771,828.05 45,586.23 1,614,464.43

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

47.27 59.49 23.90 25.4524.12 0.00

241,904,800.00 158,534,000.00CONDUCCION SUPERIOR 15,468,000.00 63,591,000.00 4,311,800.00

114,338,610.71 94,311,328.12 3,731,640.25 15,198,447.82 1,097,194.52

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

52.91 55.48 43.57 19.7954.15 0.00

33,585,000.00 30,727,000.00APOYO COMISIONES VECINALES 205,000.00 368,000.00 2,285,000.00

17,770,092.88 17,046,552.92 111,002.18 160,337.78 452,200.00







Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

40.96 48.11 36.26 45.5537.55 0.00

353,856,200.00 211,020,000.00ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR 16,596,400.00 66,296,000.00 3,275,000.00 26,592,800.00

144,952,227.39 101,525,014.31 6,232,750.94 24,039,659.44 1,491,802.69

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

39.67 40.84 34.84 38.17 42.31 0.00

SERVICIOS SOCIALES 1,260,662,016.00

500,156,426.21

730,039,000.00

298,135,571.08

53,541,904.00

18,655,655.85

446,905,314.00

170,598,622.73

30,175,798.00

12,766,576.55

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

41.27 43.29 28.31 36.8330.99 0.00

90,845,000.00 68,947,000.00PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 2,260,000.00 3,368,000.00 16,270,000.00

37,489,020.24 29,843,746.05 700,270.95 953,396.19 5,991,607.05

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

54.64 54.61 52.55 99.8943.48 0.00

80,078,780.00 69,061,000.00EDUCACION Y CULTURA 1,620,000.00 8,547,780.00 850,000.00

43,758,095.22 37,712,575.23 704,368.39 4,492,051.60 849,100.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

37.21 35.25 57.36 0.0064.92 0.00

185,441,900.00 170,975,000.00DEPORTES Y RECREACION 5,791,900.00 8,675,000.00

69,001,553.31 60,265,690.08 3,760,225.95 4,975,637.28

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

44.22 51.05 17.83 8.4824.26 0.00

140,475,813.00 110,725,000.00VIVIENDA Y URBANISMO 9,362,504.00 17,044,511.00 3,343,798.00

62,123,653.74 56,529,302.23 2,270,985.82 3,039,751.69 283,614.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

39.80 53.17 38.10 0.0026.60 0.00

406,840,623.00 48,076,000.00BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS 2,850,000.00 355,914,623.00

161,921,848.79 25,561,894.37 758,136.73 135,601,817.69







Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

40.50 46.03 41.61 17.4733.75 0.00

62,317,000.00 16,515,000.00ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION 5,209,600.00 36,390,400.00 4,202,000.00

25,236,799.62 7,601,046.02 1,758,319.69 15,143,492.91 733,941.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

36.41 36.43 41.79 0.0033.11 0.00

221,962,900.00 185,970,000.00OTROS SERVICIOS URBANOS 22,692,900.00 13,300,000.00

80,813,525.16 67,742,192.70 7,513,726.83 5,557,605.63

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

27.25 21.55 22.78 89.0831.68 0.00

72,700,000.00 59,770,000.00SIN DISCRIMINAR 3,755,000.00 3,665,000.00 5,510,000.00

19,811,930.13 12,879,124.40 1,189,621.49 834,869.74 4,908,314.50

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

45.34 60.13 29.25 33.45 21.51 0.00

SERVICIOS ECONOMICOS 482,921,725.78

218,956,461.62

247,124,000.00

148,584,658.64

13,993,000.00

4,092,386.98

155,529,000.00

52,024,193.07

66,275,725.78

14,255,222.93

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

45.01 100.16 16.02 17.8139.67 0.00

85,511,725.78 28,133,000.00TRANSPORTE 890,000.00 6,070,000.00 50,418,725.78

38,485,853.92 28,179,413.76 353,023.85 972,327.83 8,981,088.48

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

54.45 62.54 37.14 26.8928.14 0.00

164,138,000.00 115,064,000.00ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 7,161,000.00 40,320,000.00 1,593,000.00

89,377,535.92 71,959,247.09 2,015,266.08 14,974,668.75 428,354.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

22.18 48.09 15.23 0.0018.26 0.00

41,500,000.00 8,500,000.00SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES 3,000,000.00 30,000,000.00

9,204,936.97 4,087,318.05 547,811.08 4,569,807.84







Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

119.82 129.77 41.64 0.0054.43 0.00

10,520,000.00 9,220,000.00INDUSTRIA Y COMERCIO 780,000.00 520,000.00

12,605,471.76 11,964,415.61 424,520.39 216,535.76

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

17.05 14.75 44.29 0.0044.71 0.00

5,605,000.00 5,170,000.00TURISMO 85,000.00 350,000.00

955,703.21 762,687.56 38,003.83 155,011.82

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

38.90 39.03 39.78 33.9734.37 0.00

175,647,000.00 81,037,000.00SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR 2,077,000.00 78,269,000.00 14,264,000.00

68,326,959.84 31,631,576.57 713,761.75 31,135,841.07 4,845,780.45


Porc. Ejec.

Presupuesto

42.68 0.0028.2135.7932.5748.24

701,139,936.651,121,126,502.26 30,062,996.69274,304,702.1333,284,366.79

26,592,800.00106,573,323.78766,485,188.00102,179,304.001,453,386,000.002,626,635,615.78




Total Bienes de Capital Obra Pública Inversión Financiera


Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

1.54 1.96 0.00 0.00


572,671.33

29,282,950.00

572,671.33

8,000,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

12.14 0.00 0.0012.14

ADMINISTRACION FISCAL 335,000.00

40,657.38

335,000.00

40,657.38

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

JUDICIAL 75,000.0075,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.91 0.00 0.000.68

CONDUCCION SUPERIOR 24,222,000.00 8,000,000.00

219,899.65

32,222,000.00

219,899.65

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

APOYO COMISIONES VECINALES 20,000.0020,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

6.74 0.00 0.006.74

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR 4,630,950.00

312,114.30

4,630,950.00

312,114.30

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

16.24 4.40 16.46 0.00

SERVICIOS SOCIALES 876,021,357.00

142,308,096.41

15,044,357.00

661,650.05

860,677,000.00

141,646,446.36

300,000.00






Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

57.24 0.00 0.0057.24

PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 60,000.00

34,343.57

60,000.00

34,343.57

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

80.65 0.00 0.0080.65

EDUCACION Y CULTURA 301,470.00

243,147.23

301,470.00

243,147.23

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

30.54 44.05 0.0044.01

DEPORTES Y RECREACION 53,100.00 17,059,000.00

16,214.70 7,515,153.21

17,112,100.00

7,531,367.91

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.19 15.90 0.0015.65

VIVIENDA Y URBANISMO 13,646,687.00 843,618,000.00

25,449.70 134,131,293.15

857,264,687.00

134,156,742.85

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

5.98 0.00 0.005.98

BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS 246,000.00

14,715.14

246,000.00

14,715.14

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

84.36 0.00 0.0084.36

ALUMBRADO PUBLICO SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION 65,000.00

54,834.48

65,000.00

54,834.48

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

44.23 0.00 0.0044.23

OTROS SERVICIOS URBANOS 617,100.00

272,945.23

617,100.00

272,945.23






Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

SIN DISCRIMINAR 55,000.00 300,000.00355,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

6.47 14.84 6.31 0.00

SERVICIOS ECONOMICOS 47,548,200.00

3,077,100.61

886,000.00

131,483.10

46,662,200.00

2,945,617.51

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

16.87 0.00 0.000.85

TRANSPORTE 80,000.00 1,500,000.00

13,499.00

1,580,000.00

13,499.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

12.21 0.00 0.002.40

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 611,000.00 2,500,000.00

74,595.00

3,111,000.00

74,595.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

22.68 0.00 0.0022.68

SUELO, RIEGO, DESAGUES Y DRENAJES 25,000.00

5,669.10

25,000.00

5,669.10

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

INDUSTRIA Y COMERCIO 25,000.0025,000.00

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.00 0.000.00

TURISMO 15,000.0015,000.00






Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

29.02 6.90 0.006.97

SERVICIOS ECONOMICOS SIN DISCRIMINAR 130,000.00 42,662,200.00

37,720.00 2,945,617.51

42,792,200.00

2,983,337.51


Porc. Ejec.


145,957,868.35

3.02 15.80 0.0015.19

144,592,063.871,365,804.48

300,000.00915,339,200.0045,213,307.00








Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

39.49 0.00 0.00 39.49


75,135,924.38

190,282,000.00

75,135,924.38

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

0.00 0.0039.49 39.49

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR 190,282,000.00

75,135,924.38

190,282,000.00

75,135,924.38

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

43.26 42.82 43.87 0.00

DEUDA PUBLICA 4,571,000.00

1,977,466.16

2,657,000.00

1,137,811.45

1,914,000.00

839,654.71

Ejecución

Porc. Ejec.

Presupuesto

42.82 43.8743.26 0.00

AMORTIZACION, INTERESES Y GASTOS 2,657,000.00 1,914,000.00

1,137,811.45 839,654.71

4,571,000.00

1,977,466.16


Porc. Ejec.

Presupuesto194,853,000.00

77,113,390.54

42.82 43.8739.58 39.49

839,654.711,137,811.45

1,914,000.002,657,000.00

75,135,924.38

190,282,000.00

scanned by camscanner - neuquén · 2017-08-17 · parte i: ejecución presupuestaria de recursos...

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