sales plan 2012 meeting team
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PT KHAZANAH LINTAS PERSADATHE WINNING TEAM
2012 Sales Plan
Agenda
Introduction Sales Situation Strategic Positioning Sales Objectives Sales Forecast Sales Model Sales Budget
The Winning TeamKalinda
Vision Statement
“Menjadi pemimpin pasar dalam industry Retailer dan jasa dengan berbagai variasi produk
sendiri yang fokus pada nilai tambah bagi kepentingan stake
holder.”“Becoming #1 market leader in retailer and
service Industry, with variety and own product that focus on value added for stake holder”
Mission Statement
• Menyediakan dan menawarkan berbagai macam produk barang dan jasa yang berkualitas
• Fokus terhadap kepuasaan pelanggan dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat menciptakan pelanggan-pelanggan loyal.
• Menjalin kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka untuk terus tumbuh dan berkembang
• Menjadikan inovasi sebagai sumber inspirasi terbesar bagi jajaran manajemen.
• Menciptakan dan ikut membangun wirausaha-wirausaha dalam masyarakat menengah ke bawah.
Mission Statement
• Offering and providing wide quality variety of products and services
• Focus on customer satisfaction with the Sustainability improvement that can create a customer loyalty.
• Creating a partnership with other company to growth and learn so we can innovation to our product
• Inovation as a great inspiration to our manajemen • Create and developing an entrepreneurship in middle society
Core Value
Core Value
Joyful / Positive - Menciptakan suasana kekeluargaan dan menyenangkanAdaptability - Dapat beradaptasi dengan segala perubahan dalam berbagai
situasi dan kondisi- Menghargai customer lain- Menghargai antara sesama karyawan baik atasan maupun
bawahan- Berani bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan- Memiliki keberanian untuk melakukan inisiatif dalam rangka untuk
mendapatkan perubahan yang lebih baik
Gratitude- bersyukur atas segala hal yang telah didapat dalam hidup dan
berusaha untuk meningkatkan ke arah yang lebih baikAccountable - dapat diandalkanSincerely - melakukan pekerjaan dengan tulus bukan karena terpaksa
Passion- melakukan pekerjaan dengan hasrat dan keinginan untuk maju
dan berkembangHonest - jujur dalam segala hal dan tindakan
Commitment-
memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan visi dan misi perusahaan
Customer Service Excelent- ramah dalam melayani customer dan dapat menyelesaikan
masalah yang berhubungan dengan konsumen- memberikan kenyamanan bagi customer
Cooperation - dapat bekerjasama dengan baik di dalam tim
Profesional- Melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab menjunjung tinggi
semangat profesionalisme
Notes
Respect
Responsibility
Introduction
2012 Sales Plan
Sales Team Mission
<Add mission statement here.>
2012 Sales Plan
Sales Team Organization
2012 Sales Plan
Supervisor
Manager
Kordinator
Marketing
Nanang
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Kordinator
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Kordinator
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Kordinator
Marketing
Rudy
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Kordinator
Marketing
Dudi
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Direksi
Dede M K
Supervisor
Sony K H W
DireksiYudha H P
Dena M S
2011 Sales Situation
2012 Sales Plan
Inflasi Indonesia
2006, 2007, Jan-Mei 2008 (2002=100), Juni - Desember 2008 (2007=100), 2009, 2010, Januari-November 2011 (2007=100)
Bahan Makanan Jadi, Perumahan, Sandang Kesehatan Pendidikan, Transpor, Indeks Makanan Minuman, Rokok, Air, Listrik, Gas, Rekreasi Komunikasi, Umum
dan Tembakau dan Bahan Bakar dan Olahraga Jasa Keuangan 2011 1.99 3.99 3.18 7.35 4.07 5.08 1.78 3.2
Desember November 0.59 0.2 0.22 1.36 0.17 0.04 0.13 0.34 Oktober -0,35 0,26 0,20 -1,26 0,26 0,30 -0,41 -0,12 September -0.09 0.48 0.26 0.97 0.22 0.54 0.18 0.27 Agustus 1.07 0.46 0.33 3.07 0.26 2.14 0.8 0.93 Juli 1.84 0.42 0.19 0.62 0.27 0.97 0.17 0.67 Juni 1.27 0.41 0.3 0.57 0.41 0.18 0.15 0.55 Mei -0.28 0.22 0.25 0.64 0.5 0.03 0.14 0.12 April -1.9 0.2 0.21 0.75 0.38 0.08 0.07 -0.31 Maret -1.94 0.32 0.29 0.38 0.38 0.17 0.08 -0.32 Februari -0.33 0.47 0.4 -0.08 0.69 0.13 0.15 0.13 Januari 2.21 0.49 0.48 0.15 0.47 0.42 0.31 0.89
2010 15.64 6.96 4.08 6.51 2.19 3.29 2.69 6.96 Desember 2.81 0.36 0.21 1.08 0.16 0.07 0.25 0.92 November 1.49 0.46 0.25 0.89 0.09 0.08 0.01 0.6 Oktober -0.85 0.48 0.36 1.73 0.24 0.44 -0.57 0.06 September 0.44 0.52 0.25 1.08 0.23 0.26 0.57 0.44 Agustus 0.47 0.67 1.59 0.06 0.27 1.27 0.36 0.76 Juli 4.69 0.65 0.26 -0.09 0.27 0.86 1.51 1.57 Juni 3.2 0.41 0.23 0.93 0.06 0.06 0.15 0.97 Mei 0.49 0.34 0.09 1.19 0.11 0.02 0.02 0.29 April 0.33 0.24 0.1 0.14 0.17 0.01 0.04 0.15 Maret -0.91 0.28 0.13 0.01 0.25 0.02 0.07 -0.14 Februari 0.86 0.4 0.2 -0.47 0.18 0.07 0.11 0.3 Januari 1.73 1.93 0.34 -0.2 0.15 0.1 0.16 0.84
Tahun Bulan
Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Komoditi,
Pelanggan Telepon Indonesia
Berbayar Dinas Jumlah Berbayar Dinas Jumlah1989 772,220 26,506 798,726 91,594 2,825 94,4191990 938,109 21,590 959,699 81,543 2,677 84,2201991 1,209,123 29,308 1,238,431 36,788 1,374 38,1621992 1,485,273 38,287 1,523,560 17,652 775 18,4271993 1,791,560 42,079 1,833,639 14,386 653 15,0391994 2,374,473 57,631 2,432,104 7,196 370 7,5661995 3,180,196 31,703 3,211,899 2,401 104 2,5051996 4,073,395 37,830 4,111,225 1,277 31 1,3081997 4,814,715 40,453 4,855,168 1,027 9 1,0361998 5,354,032 50,254 5,404,286 961 12 9731999 5,810,752 54,699 5,865,451 199 0 1992000 6,317,196 58,120 6,375,316 102 0 1022001 7,218,938 56,343 7,218,938 104 0 1042002 7,750,035 54,855 7,750,035 0 0 02003 8,682,763 54,855 8,682,763 0 0 02004 9,988,718 62,829 10,051,547 0 0 02005 8,686,131 64,098 8,750,229 0 0 02006 8,328,179 65,352 8,393,531 0 0 02007 8,631,959 66,761 8,698,720 0 0 02008 8,630,322 43,372 8,673,694 0 0 0
Sumber : Kantor Pusat PT. TELKOM Indonesia
ManualOtomat Tahun
Banyaknya Pelanggan Telepon, Indonesia 1989 - 2008
Produksi Pulsa Telepon
Tahun Lokal SLJJ Internasional(000 pulsa) (Menit) (Menit)
1988 7,581,860,217 74,297,000 43,155,6381989 8,427,075,334 76,292,736 53,840,2621990 10,299,917,001 76,949,704 79,794,5101991 10,450,843,000 64,866,011 100,027,1841992 13,221,221,874 54,084,996 126,619,1941993 17,903,782,625 44,912,312 154,421,3731994 23,419,310,861 56,329,112 182,504,8341995 28,256,363,867 51,062,345 206,580,8521996 43,459,415.44 26,168,457 240,448,265
1997*) 16,012,649,479 26,131,027,376 298,100,0001998 16,236,246,427 29,668,416,066 367,961,2041999 16,236,724,396 31,021,632,143 321,458,0882000 18,516,778,571 34,342,636,004 341,677,1412001 20,227,877,123 38,161,484,336 342,712,0002002 19,730,308,403 41,397,291,119 333,410,0002003 23,887,950,222 42,447,349,726 328,833,0002004 19,936,304,184 45,215,914,717 332,141,8002005 22,920,220,767 57,745,329,624 245,602,0002006 23,646,924,115 61,443,360,381 360,561,0002007 29,018,054,840 53,129,188,172 665,273,0002008 22,233,240,642 40,706,864,477 422,137,000
Sumber : Kantor Pusat PT. TELKOM Indonesia *) Sejak 1997 dalam unit pulsa
Produksi Pulsa Telepon, Indonesia 1988 - 2008
Product Domestic BrutoDalam Miliaran Rupiah
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 329,124.60 364,169.30 433,223.40 541,931.50 716,656.20 857,241.40 985,143.60 2. Pertambangan & Penggalian 205,252.00 309,014.10 366,520.80 440,609.60 541,334.30 591,912.70 716,391.20 3. Industri Pengolahan 644,342.60 760,361.30 919,539.30 1,068,653.90 1,376,441.70 1,477,674.30 1,594,330.40 4. Listrik, Gas & Air Bersih 23,730.30 26,693.80 30,354.80 34,723.80 40,888.60 47,165.90 50,042.20 5. Konstruksi 151,247.60 195,110.60 251,132.30 304,996.80 419,711.90 555,201.40 660,967.50 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 368,555.90 431,620.20 501,542.40 592,304.10 691,487.50 744,122.20 881,108.50 7. Pengangkutan dan Komunikasi 142,292.00 180,584.90 231,523.50 264,263.30 312,190.20 352,423.40 417,466.00 a. Pengangkutan 88,310.30 110,157.30 142,770.00 149,973.50 171,246.80 181,896.00 211,771.40 b. Komunikasi 53,981.70 70,427.60 88,753.50 114,289.80 140,943.40 170,527.40 205,694.60 120.6% 8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 194,410.90 230,522.70 269,121.40 305,213.50 368,129.70 404,013.40 462,788.80 9. Jasa-jasa 236,870.30 276,204.20 336,258.90 398,196.70 481,848.30 574,116.50 654,680.00 Produk Domestik Bruto 2,295,826.20 2,774,281.10 3,339,216.80 3,950,893.20 4,948,688.40 5,603,871.20 6,422,918.20 Produk Domestik Bruto Tanpa Migas 2,083,077.90 2,458,234.30 2,967,040.30 3,534,406.50 4,427,633.50 5,138,955.20 5,924,008.20 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara
2011 Sales Situation:Sales Highlights
Laju Pertumbuhan Ekonomi Prediksi 6,5% Laju Inflasi 2011 prediksi 3,2% Kenaikan Produk Domestik Bruto Komunikasi
prediksi 120% Banyak All Operator yang tutup
2012 Sales Plan
2011 Sales Situation:Combined Results
2012 Sales Plan
Quarter Actual
Q1 19.645.249.452
Q2 19.807.155.665
Q3 19.073.617.501
Q4 22.025.060.050
Total 80.551.081.666
2011 Sales Situation:Problem Statement
2012 Sales Plan
Adanya kebijakan Clusterisasi dari Operator
Kurangnya Marketing TeamBelum siapnya marketing support team
mengikuti gerakan marketing team yang dinamis saat ini
Transaction Request
MASALAH ESTIMASI KETERANGAN1 Transaksi Sukses 5-7 detik2 Transaksi Gagal 1-3 Menit3 Transaksi No Serial 3-7 Menit4 Kode Wilayah Lancar Tidak Ada Pending 5 Stock Lancar Tersedia untuk setiap Transaksi6 Reply Lambat Analisa Terperinci atas kelambatan tsb
Masih banyak all operator lain yang bisa
bertransaksi dengan cepat untuk setiap transaksi mereka
Strategic Positioning
2012 Sales Plan
Market Opportunity
2012 Sales Plan
MISION VISION
GOALS
OBJECTIVE
- Telah memiliki 40.000 customer- Telah memiliki jaringan distribusi di jawa barat dan
DKI - Telah memiliki beberapa varian produk dan jasa- Didukung dengan infrastruktur berteknologi
mutakhir- Didukung dengan personal yang berkualitas
Strategic Planning
Description Value and Strategi
Orang 1
2
Membangun semangat kerja dengan menjunjung tinggi kedisiplinan yang telah diatur dalam Peraturan PerusahaanMembangun mental loyalitas dan pantang menyerah dalam berbagai macam kondisi.
Internal Proses
Meningkatkan produktifitas yang efektif dan efisienFokus on Customer Satisfaction
Customer 123
Meningkatkan pangsa pasar Menciptakan loyal customerMeningkatkan hubungan kemitraan dengan prinsip asas tumbuh dan membangun bersama
Financial 12
Meningkatkan Profit PerusahaanMeningkatkan Pertumbuhan Asset
Target Activity
2012 Sales Plan
Maintain Existing CustomerGrownth New Customer in 2012Create New Market Making new Profit Division in 2012Direct Activity to Customer
Strategies for Competition
Re organisasi marketing TeamMenambah jumlah marketing, kordinator,
supervisor dan Team MarketingMeningkatkan loyalitas Mitra dengan
pendekatan2 persuasifMelakukan aktivitas bersama Mitra atau
Team Salesman
2012 Sales Plan
Strategic Positioning:Market Opportunity Summary
Pulsa HandphonePPOBPulsa TelkomvisionHandphoneF KiosTelkomvision
2012 Sales Plan
Sales Objectives
2012 Sales Plan
Sales Objectives:Details
Meningkatan penjualan dari kekuatan sendiri Meningkatan pertumbuhan Jaringan penjualan Meningkatkan loyalitas pelanggan Menciptakan team yang pantang menyerah Menciptakan kemitraan dengan tujuan “Maju
bersama Mitra” dengan konsep “Win Win Solution”
2012 Sales Plan
Sales Objectives:Details
counter kunjungan harianedukasi program mingguanedukasi menjadi master mingguan
master kunjungan harianedukasi program mingguaninformasi produk baru harian
personal kunjungan harianedukasi program harian
coorporate kunjungan mingguan informasi produk dan edukasi program mingguan
2012 Sales Forecast
2012 Sales Plan
2012 Sales Forecast
2012 Sales Plan
Quarter Estimated
Q1 26.005.000.000
Q2 27.400.000.000
Q3 32.500.000.000
Q4 36.000.000.000
Total 122.405.000.000
2012 Sales Forecast
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov DecPulsa 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000 37,000 38,000 39,000 40,000 PPOB 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 Total 29,200 30,225 31,250 32,275 33,300 34,325 35,350 36,375 37,400 38,425 39,450 40,475
Rata- Rata Transaksi Harian Kalinda ReloadTahun 2012
Jan Feb Mar Apr May Jun8,500,000,000 8,505,000,000 9,000,000,000 8,900,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000
Jul Aug Sep Oct Nov Dec10,000,000,000 11,500,000,000 11,000,000,000 11,500,000,000 12,000,000,000 12,500,000,000
Total Sales 2012 Rp 122.405.000.000
2012 Sales Forecast
Jan Feb Mar Apr May JunPenjualan Pulsa 2,875,000,000 3,005,000,000 3,165,000,000 3,400,000,000 3,611,000,000 3,935,000,000
5,275,000,000 5,137,500,000 5,472,500,000 5,125,000,000 5,514,000,000 5,190,000,000 8,150,000,000 8,142,500,000 8,637,500,000 8,525,000,000 9,125,000,000 9,125,000,000
PPOB 23,500,000 27,000,000 31,000,000 34,000,000 37,000,000 40,000,000 326,500,000 335,500,000 331,500,000 341,000,000 338,000,000 335,000,000 350,000,000 362,500,000 362,500,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000
HP & Accessories 24 28 33 37 42 46
Telkomvision 5 10 14 19 23 26 8,500,000,000 8,505,000,000 9,000,000,000 8,900,000,000 9,500,000,000 9,500,000,000
Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTALPenjualan Pulsa 4,255,000,000 5,060,000,000 5,245,000,000 5,520,000,000 5,885,000,000 6,240,000,000 52,196,000,000
5,365,000,000 6,060,000,000 5,405,000,000 5,600,000,000 5,735,000,000 5,880,000,000 65,759,000,000 9,620,000,000 11,120,000,000 10,650,000,000 11,120,000,000 11,620,000,000 12,120,000,000 117,955,000,000
PPOB 43,000,000 46,000,000 49,000,000 52,000,000 55,000,000 58,200,000 495,700,000 337,000,000 334,000,000 301,000,000 328,000,000 325,000,000 321,800,000 3,954,300,000 380,000,000 380,000,000 350,000,000 380,000,000 380,000,000 380,000,000 4,450,000,000
HP & Accessories 49 52 57 61 64 71 564
Telkomvision 28 33 35 38 42 45 318 10,000,000,000 11,500,000,000 11,000,000,000 11,500,000,000 12,000,000,000 12,500,000,000 122,405,000,000
Sales Model
2012 Sales Plan
Outbound Sales
2012 Sales Plan
Jan Feb Mar Apr May JunPenjualan Pulsa 2,875,000,000 3,005,000,000 3,165,000,000 3,400,000,000 3,611,000,000 3,935,000,000 PPOB 23,500,000 27,000,000 31,000,000 34,000,000 37,000,000 40,000,000 HP & Accessories 24 28 33 37 42 46 Telkomvision 5 10 14 19 23 26
Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTALPenjualan Pulsa 4,255,000,000 5,060,000,000 5,245,000,000 5,520,000,000 5,885,000,000 6,240,000,000 52,196,000,000 PPOB 43,000,000 46,000,000 49,000,000 52,000,000 55,000,000 58,200,000 495,700,000 HP & Accessories 49 52 57 61 64 71 564 Telkomvision 28 33 35 38 42 45 318
NB : HP, Accessories, Telkomvision digabung
Sales Channels
Mitra / MasterCounterPersonalCorporate
2012 Sales Plan
Sales Channels
Jan Feb Mar Apr May JunPenjualan Pulsa 5,275,000,000 5,137,500,000 5,472,500,000 5,125,000,000 5,514,000,000 5,190,000,000 PPOB 326,500,000 335,500,000 331,500,000 341,000,000 338,000,000 335,000,000 HP & Accessories 24 28 33 37 42 46 Telkomvision 5 10 14 19 23 26
Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTALPenjualan Pulsa 5,365,000,000 6,060,000,000 5,405,000,000 5,600,000,000 5,735,000,000 5,880,000,000 65,759,000,000 PPOB 337,000,000 334,000,000 301,000,000 328,000,000 325,000,000 321,800,000 3,954,300,000 HP & Accessories 49 52 57 61 64 71 564 Telkomvision 28 33 35 38 42 45 318
Terima Kasih
2012 Sales Plan