regulament - romatsa.ro · regulament desfasurare concurs extern pentru ocupare post auditor intern...

Regulament desfasurare concurs extern pentru ocupare post auditor intern / 2019

Administraţia Centrală

Nr.9970/20.05.2019

A P R O B

Director General

Mircea BO ŞTINĂ

REGULAMENT

privind organizarea şi derularea concursului extern pentru ocuparea postului vacant de auditor intern

(func ție de execu ţie) în cadrul R.A. ROMATSA

2019


2

CAP. I. Organizarea concursului extern pentru ocupa rea postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern / Ad ministra ția Central ă Secţiunea 1 – Dispozi ţii generale Art. 1. (1) Având în vedere faptul că, la examenul/concursul intern organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală, demarat/organizat în conformitate cu : - pct. II.4 din Hotărârea Consiliului de Administraţie R.A. ROMATSA nr. 22/19.11.2018 (prin care s-a aprobat suplimentarea numărului total de posturi în cadrul Administraţiei Centrale, cu un post de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern); - pct. 6.1.1 – „Aprobare organizare concurs”, din cadrul documentului intern R.A. ROMATSA „Procedură privind angajarea, avansarea, promovarea, definitivarea şi schimbarea locului de muncă pentru personalului regiei”, cod DGR-SRU-PIN0253-AAPP, ed.3.1/21.05.2018; -.referatul de aprobare nr.2.450/05.02.2019 a activităţilor privind demararea/organizarea şi modul de desfăşurare a examenului/concursului intern pentru ocuparea postului vacant de Auditor Intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală, inclusiv aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea examenului/concursului intern în vederea ocupării postului de Auditor Intern la Compartimentul Audit Intern / Administraţiei Centrale, R.A. ROMATSA, - şi, deoarece, la termenul scadent de depunere a dosa relor de înscriere la examenul/concursul intern nu s-a prezentat niciun c andidat, potrivit Procesului –verbal nr.8.496/22.04.2019, (2) ca atare, faţă de situaţia prezentată, ocuparea postului vacant de auditor intern se va face prin concurs extern care va fi organizat corespunzător celor stipulate în cadrul documentului intern „Procedura privind angajarea, avansarea, promovarea, definitivarea şi schimbarea locului de muncă pentru personalului regiei”, cod DGR-SRU-PIN0253-AAPP, ed.3.1/21.05.2018; (3) Etapele şi celelalte detalii sunt stipulate în următorul Regulament. Art. 2. (1) La concursul extern organizat de către R.A. ROMATSA pentru ocuparea unui (1)

post vacant de auditor intern poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului vacant scos la concurs.


3

ART.3. (1) Pentru ocuparea postului vacant de auditor intern persoana care candidează

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau

a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul stabil în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Art. 4. (1) Condiţiile specifice necesar a fi îndeplinite de persoana care participă la concursul

extern pentru ocuparea postului vacant de auditor intern sunt cele stabilite prin fişa postului.

(2) Condiţiile specifice referitoare la studii, respectiv studii superioare sau studii superioare de scurtă durată, se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă, a specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora.

Art. 5.

(1) În vederea ocupării postului vacant de auditor intern, Șeful Executiv al Auditului Intern R.A. ROMATSA va transmite Serviciului Resurse Umane, aprobarea Directorului General al R.A. ROMATSA cu privire la propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului extern, (adresa nr. 8.523 / 23.04. 2019);

(2) Propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a postului vacant de auditor intern prevăzută la alin. (1), cuprinde următoarele:

a) denumirea funcţiei; b) fişa de post, corespunzătoare funcţiei vacante vacante scoase la concursul

extern, întocmită şi aprobată în condiţiile legii; c) bibliografia şi tematica stabilită de Șeful Executiv al Auditului Intern;


4

d) componenţa Comisiei de examinare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

e) tipul probelor de examinare: proba scrisă/proba practică/interviu, după caz; f) alte menţiuni referitoare la organizarea concursului extern sau la condiţiile de

participare. (3) Bibliografia va cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse

de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia scoasă la concurs.

(1) Bibliografia întocmită de către Șeful Executiv al Auditului Intern este aprobată de Directorul General al R.A. ROMATSA (Bibliografie, Anexa nr. 1).

Secţiunea 2 – Dosarul de examinare: Art. 6. Pentru înscrierea la concursul extern, candidaţii vor parcurge dou ă etape: I. Obţinerea avizului (favorabil/nefavorabil). I.1.În vederea înscrierii la concursul organizat în max 15 zile lucr ătoare de la publicarea Anun țului, pentru ob ţinerea avizului, candida ţii depun un dosar care trebuie s ă cuprind ă urm ătoarele documente:

(1) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni (declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că nu intră sub incidența conflictului de interese);

(2) curriculum vitae, actualizat; (3) o lucrare în domeniul auditului intern (care va fi notată de la 1 la 10 şi care

constă în opinia candidatului privind organizarea şi exercitarea auditului intern în cadrul unei entităţi publice şi conţine atât elemente teoretice cât şi practice aferente modului de organizare şi funcţionare a unei structuri de audit intern, dar şi viziunea acestuia asupra creşterii eficienţei activităţii de audit intern);

(4) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern;

(5) selecţia dosarelor se realizează prin analiza documentelor depuse şi constă în verificarea existenţei documentelor solicitate de reglementările legale, verificarea/notarea lucrării de audit intern editată de candidaţi (n.b. - care trebuie să obţină minimum 7,5) şi prin organizarea unui interviu (n.b. - pe teme de specialitate de audit intern în cadrul enti tăţilor publice).

(6) În cadrul selecţiei, dosarele candidaţilor care nu corespund din punct de vedere al cerinţelor legale, vor fi respinse de drept, ceea ce înseamnă eliminarea de la proba ulterioară de interviu, în vederea acordării avizului final.


5

(7) Avizul final, favorabil/nefavorabil, în vederea participării la concurs, se acordă de către Şeful Executiv al Auditului Intern, în scris, în baza notelor acordate de către Comisia de avizare a dosarelor.

I.2.Intervievarea candida ţilor în vederea ob ţinerii avizului Interviul cu candidaţii ale căror dosare au fost acceptate ca fiind complete (n.b. - conțin toate documentele solicitate la pct. I.1. iar lucrarea de audit intern a fost notată cu cel puțin 7,5), se organizează în termen de max 5 (cinci) zile lucrătoare de la data comunicării acestui lucru către (comunicarea va fi efectuată fiecărui candidat prin e-mail/ telefon), respectiv până în data limit ă de 05.06.2019, inclusiv. Notarea finală a dosarelor de către Comisie se face prin respectarea cerinţelor din Normele specifice privind exercitarea activității de audit intern în cadrul Ministerului Transporturilor precum și în cadrul compartimentelor de audit intern al entităților publice din subordinea/sub autoritatea acestuia (pct. 2.3.4.1.2. din Normele specifice, aprobate prin OMT nr.1.380/2016). În acest sens, Comisia de avizare acord ă nota final ă, aceasta ob ţinându-se prin media aritmetic ă a notelor în urma evalu ării dosarului, a notei ob ținut ă la lucrarea de audit intern și a probei de interviu. Calificativul acordat candidatului este notat în felul următor (pct. 2.3.3.4.4. din Normele specifice) : a) slab , pentru medii sub 7; b) bine , pentru medii cuprinse între 7 şi 9; c) foarte bine , pentru medii peste 9. Avizul este favorabil, (Model Anexa nr. 23 – Aviz favorabil) pentru calificativele bine şi foarte bine şi nefavorabil (Model Anexa nr. 24 – Aviz nefavorabil), în cazul în care se obţine calificativul slab (pct. 2.3.3.4.5. din Normele specifice). Anexele referitoare la notarea acordat ă de Comisia de avizare, se reg ăsesc în cadrul Anexelor nr. 23 – 31 şi 34. Termenul limit ă pentru depunerea dosarului de concurs este 07.06.2 019. Candida ții ale c ăror dosare au ob ținut avizul favorabil, vor fi invita ți să participe la Etapa a II-a, comunicânduli-se avizul favorabil, ce va fi transmis prin e-mail la adresa comunicat ă de candida ţi şi/sau telefonic sau personal. În perioada 10-12.06.2019, Comisia de examinare va proceda la evaluarea dosarelor de înscriere la concurs.

II. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde urm ătoarelor documente:

a) cerere de înscriere la concursul extern adresată Directorului General al R.A.

ROMATSA – Adminitrația Centrală, pentru ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern;


6

b) avizul acordat de comisia de avizare și comunicat de Șeful Executiv al Auditului Intern;

c) copia actului de identitate sau alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d) copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor, specializările, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;

e) după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor;

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care-l face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului extern, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

(1) Adeverinţa care atestă starea de sănătate, să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii şi să menţioneze, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia.

(2) În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de examinare cu cazierul judiciar în original, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe test grilă respectiv 20.06.2019;

(3) Actele prevăzute la lit. b) - g) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Secţiunea 3 – Publicitatea concursului. Art. 7. (1) R.A. ROMATSA, prin grija secretarului comisiei – di n cadrul Serviciului

Resurse Umane, va publica anun ţul cel târziu în data de 20.05.2019, (cu cel pu ţin 15 zile lucr ătoare înainte de data/prima zi când începe depunere a dosarelor).

(2) Anunţul privind organizarea concursului extern se face:

- într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi la sediul Administrației Centrale - R.A. ROMATSA, situat în B-dul. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 București;

- pe pagina de internet a R.A. ROMATSA, la secţiunea special creată în acest scop.

(3) Anunţul din cotidianul de largă circulaţie (Model - Anunţ concurs, Anexa nr. 2) (afişat la sediul Administrației Centrale - R.A. ROMATSA și pe pagina de internet a regiei va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: a) denumirea, numărul şi nivelul posturilor pentru care se organizează concursul; b) documentele ce trebuie depuse de candidaţi, pentru întocmirea dosarului de

examinare, locul de depunere a acestora şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul Comisiei de concurs/examinare;


7

c) condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului; d) tipul probelor de examinare, locul, data şi ora desfăşurării acestora; e) bibliografia şi tematica de examinare; f) calendarul de desf ăşurare a concursului, respectiv data-limit ă şi ora pân ă

la care se pot depune dosarele de concurs/examinare , datele de desfăşurare a probelor de concurs/examinare, termenele de afişare a rezultatele pentru fiecare prob ă, termenele de depunere şi de afi şare a rezultatelor contesta ţiilor, precum şi termenul de afi şare a rezultatelor finale, modul de afi șare și de înștiin țare a candida țiilor.

(4) Informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului prezentate la alin. (2) se menţin la locul de afişare şi, după caz, pe pagina de internet a R.A. ROMATSA, până la finalizarea concursului.

(5) Anunţul publicat în presa scrisă va conţine toate informaţiile prezentate la alin. (2). (6) Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau

desfăşurarea concursului extern se realizează în termenul legal prin aceleași mijloace prevăzute la alin. (1).

Secţiunea 4 – Desemnarea comisiilor Art. 8. (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului extern pentru ocuparea postului

vacant de auditor intern, Directorul General al R.A. ROMATSA numeşte prin Decizie (act administrativ) Comisia de avizare a dosarelor, Comisia de concurs/examinare, respectiv Comisia de soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la data 20.05.2019 (data publicării anunţului de examinare extern).

(2) Persoanele nominalizate în Comisii, cu excepţia secretarului, sunt persoane cu pregătire şi experienţă profesională, inclusiv în domeniul auditului intern.

(3) Comisiile au în componen ță un secretar şi minim 3 membrii, din care unul este pre şedinte.

(4) Comisia de avizare a dosarelor : Preşedinte: ȚARĂ Lumini ța Șef Executiv Audit Intern – AC Membri: ALBU Ionel Auditor Intern - AC FEROIU Berta Consilier Juridic I – Serv. Juridic - AC Secretar: LASLEA Rodica Expert I – Serv. Resurse Umane - AC (5) Comisia de examinare/concurs: Preşedinte: ȚARĂ Lumini ța Șef Executiv Audit Intern - A.C. Membri: BABOȘ Marietta Contabil șef

OPRIȘAN Dana Nicol

Șef Serviciu Organizare și Relații - A.C.

NICOLAI Eugen Șef Serviciu Control Financiar de Gestiune - AC MIHAI Carmen Șef Serviciu Resurse Umane - A.C. Secretar: LASLEA Rodica Expert I - Serv. Resurse Umane - AC


8

(6) Respectiv, Comisia de solu ţionare a contesta ţiilor : Preşedinte:

CÂRNU Fănică Director General Adjunct

Membri: VIGU Constantina p. Director Juridic și Administatrativ ANGHELCOVICI Mihail Inspector de Specialitate I – Comp. Int. P.P.

- AC ALBU Ionel Auditor Intern - AC NEICU-VOICU Eugen Expert I – Serv. Control Financiar de

Gestiune - AC Secretar: LASLEA Rodica Expert I - Serv. Resurse Umane - AC (7) Preşedinții Comisiilor se desemnează prin Decizia Directorului General al R.A.

ROMATSA (actul administrativ de constituire a comisiilor). (8) Secretariatul Comisiilor se asigură, de către un Expert I – din cadrul Serviciului

Resurse Umane - și nu are calitatea de membru al comisiilor. (9) Secretarul Comisiilor este numit prin actul prevăzut la alin. (1). (10) Din partea sindicatului ATSR, ca reprezentan ţi desemna ţi cu rol de observator

şi drept de opinie, particip ă domnul IONESCU Adrian - Inginer Diplomat PNA/CNS - Specialist I - DR Bucure şti şi domnul TOANCHIN Ă Marian, Supervizor echip ă (F2), - Navigator radar principal Instructor.

Art. 9. (1) Persoanele desemnate în Comisii, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele

condiţii: a) să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia vacantă pentru

ocuparea căreia se organizează concursul sau să aibă pregătire de specialitate în domeniul auditului intern;

b) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese, prevăzute de lege.

Art. 10. (1) Din componenţa Comisiilor nu pot face parte persoane care au fost sancţionate

disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii. (2) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de

membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor. Art. 11. (1) Din componenţa Comisiilor nu pot face parte persoane care se află în următoarele

situaţii: a) au/au avut relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau

interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei şi pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;


9

b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al vreunei Comisii de examinare sau al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 12. (1) Situaţiile prevăzute la art. 10 şi art. 11 se sesizează în scris Directorul General al

R.A. ROMATSA conducătorului, de către persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, sau de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării concursului extern.

(2) Membrii Comisiilor au obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariţia oricărei situaţii dintre cele prevăzute la art. 10 şi art. 11. În aceste cazuri, membrii Comisiilor de avizare, de concurs/examinare, respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea şi luarea de decizii cu privire la concursul extern.

(3) În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 10 şi art. 11, înainte de derularea probelor de concurs/examinare, Decizia Directorului General R.A. ROMATSA (actul administrativ de constituire a Comisiei de avizare, Comisiei de concurs/examinare, respectiv Comisiei de soluţionare a contestaţiilor), se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situaţie cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 9.

(4) Până la modificarea Deciziei (actului administrativ), nu se deruleaz ă nicio prob ă de examinare.

(5) În cazul în care o situaţie dintre cele prevăzute la art. 10 şi art. 11 se constată ulterior desfăşurării uneia dintre etapele/probele concursului extern, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se reface prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor Comisie de avizare/Comisiei de examinare. Ulterior se modifica decizia de numire a comisiei în sensul paragrafului (3) de mai sus.

(6) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din numărul membrilor Comisiei de avizare/Comisiei de concurs/examinare, procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se reia.

Secţiunea 5 – Atribu ţiile Comisiei de avizare, Comisiei de concurs/exami nare şi ale comisiei de solu ţionare a contesta ţiilor Art. 13 Comisia de avizare În vederea obţinerii avizului, selecţia dosarelor candidaţilor se face de către o Comisie de avizare a dosarelor, formată din 3 (trei) persoane. Comisia de avizare are următoarele atribuţii principale:


10

În intervalul cuprins între 21.05-05.06.2019, ora 14 , Comisia de avizare va proceda la analiza, evaluarea dosarelor depuse de solicitanți la Registratura R.A. ROMATSA din Bdul.Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1 București și îi va programa pentru interviu.

(1) Candidaţii vor depune dosarul pentru obținerea avizului necesar participării la concurs, în termenul stabilit în anunţul de examinare (de regul ă în termen de maxim 15 zile lucr ătoare de la data afi şării anun ţului pentru ocuparea postului vacant, respectiv în perioada 21.05-05.06. 2019, inclusiv ).

. (2) Comisie de avizare a dosarelor, va verifica dac ă dosarele depuse pentru

ob ţinerea avizului, de c ătre candida ți cuprind urm ătoarele documente :

a) curriculum vitae, actualizat; b) o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni; c) o lucrare în domeniul auditului intern care constă în opinia candidatului privind organizarea şi exercitarea auditului intern în cadrul unei entităţi publice şi conţine atât elemente teoretice cât şi practice aferente modului de organizare şi funcţionare a unei structuri de audit intern, dar şi viziunea acestuia asupra creşterii eficienţei activităţii de audit intern); lucrarea va fi analizată și va fi notată de la 1 la 10; d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern; Avizarea dosarelor candidaţilor precum și programarea la Interviu, se face în termen de max. 5 zile lucrătoare de la depunerea documentelor.

(3) Comisia de avizare, are obligația/responsabilitatea în cadrul etapei de analiză /selecţie, a respingerii de drept a acelor dosare ale candidaţilor care nu corespund din punct de vedere al cerinţelor legale, ceea ce presupune eliminarea de la proba ulterioară de interviu, în vederea acordării avizului final.

(4) În maxim 5 zile de la solicitare comisia de avizare va programa solicitantul la interviu.

(5) Interviul se desfășoară pe baza unui plan stabilit de Comisia de avizare, care include cel puţin următoarele criterii de evaluare:

a) capacitatea de adaptare; b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; d) capacitatea de comunicare; e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate.

Rezultatele obţinute sunt consemnate în scris în Anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul Comisiei de avizare și care se semnează de membrii comisiei şi de candidat.


11

(6) Avizul final, favorabil/nefavorabil, în vederea participării la concurs, se acordă de către Şeful Executiv al Auditului Intern, în scris, în baza notelor acordate de către Comisia de avizare a dosarelor.

(7) Candidații ale căror dosare au obținut avizul favorabil, vor fi invitați să participe la Etapa a II-a, comunicânduli-se avizul favorabil, prin înmânare personală către candidat / şi/sau va fi transmis prin e-mail la adresa comunicată de candidaţi şi/sau telefonic.

Comisia de concurs/examinare Comisia de concurs/examinare desemnată la Art.8 de mai sus, își va desfășura activitatea în intervalul 10.06 - 03.07.2019 și are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte subiectele pentru proba scrisă tip grilă /selectând din cele 150 subiecte posibile 5 variante a câte 20 subiecte ;

b) stabileşte calendarul desfășurării concursului extern; c) stabileşte planul interviului şi realizează interviul cu candidații; d) notează pentru fiecare candidat rezultatele la proba scrisă şi interviu; e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate

candidaţilor; f) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă

de examinare, precum şi raportul final al concursului. Art. 14 (1) În vederea soluționării contestațiilor, Comisia de soluţionare a contestaţiilor

desemnată la art.8 , are următoarele atribuţii principale: a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor

sau cu privire la notarea probei scrise tip grilă şi a interviului; b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate

candidaţilor. c) contestaţiile se pot depune în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data

anunţării/afişării rezultatelor finale ale evaluării dosarelor candidaţilor, la Registratura R.A. ROMATSA ;

d) rezultatele analizei contestaţiilor, vor fi afişate la loc vizibil în cadrul Administraţiei Centrale/Avizier/PORTAL ROMATSA, în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, iar contestatarii vor fi informaţi despre rezultatele soluţionării contestaţiilor, atât telefonic cât şi pe email.

Art. 15 (1) Secretarul Comisiei de concurs/examinare şi Comisiei de soluţionare a

contestaţiilor are următoarele atribuţii principale: a) primeşte dosarele de examinare ale candidaţilor, respectiv contestaţiile; b) convoacă membrii Comisiei de concurs/examinare, respectiv membrii Comisiei

de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiilor; c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de Comisia de examinare,

respectiv Comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind


12

activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului;

d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;

e) îndeplineşte orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

CAP. II - Desfăşurarea concursului Secțiunea 1 – Dispozi ţii generale privind desf ăşurarea concursului Art. 16. (1) Concursul extern organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din

cadrul Compartimentului Audit Intern – Administrația Centrală – R.A. ROMATSA, constă în următoarele etape: a) selecţia dosarelor de înscriere și intervievarea în vederea obținerii avizului

favorabil /nefavorabil; b) proba scrisă –test grilă; c) interviul ;

(2) La etapa prevăzută la pct. b a concursului extern, se pot prezenta numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă ( au ob ținut aviz favorabil).

Art. 17. (1) În vederea participării la concursul extern organizat pentru ocuparea postului

vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern – Administrația Centrală – R.A. ROMATSA, candidaţii depun dosarul de concurs în termenul stabilit în anunţul privind organizarea concursului extern (de regul ă în termen de 15 zile lucr ătoare de la data afi şării anun ţului pentru ocuparea postului vacant, respectiv în data de 07.06.2019 dac ă publicarea Anun țului se face în data de 20.05.2019).

(2) În maximum dou ă zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea postului vacant de auditor intern, Comisia de examinare procedează la selecţia dosarelor de examinare, urmărind dacă sunt îndeplinite condiţiile de participare la concurs (Model - selecţie dosare, Anexa nr. 3) Termen max.10-12.06.2019 . Neindeplinirea unei dintre conditii, lipsa unuia sau mai multor documente sau existenta unuia sau mai multor documente incomplete în dosarul depus, atrag dupa sine respingerea dosarului.

(3) La finalizarea etapei de selecţie a dosarelor se încheie un proces-verbal, care se semnează de către toţi membrii comisiei (Model - Proces verbal selecţie dosare, Anexa nr. 4).


13

Secțiunea 2 – Selec ţia dosarelor de concurs, proba scris ă şi/sau proba practic ă a concursului şi interviul. Art. 18. (1) Rezultatele etapei de selecţie a dosarelor (Model - Anunţ rezultat selecţie, Anexa

nr. 5), se afişează de către secretarul Comisiei de examinare, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul R.A. ROMATSA - Administrația Centrală din București, Bdul. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1, precum şi pe pagina de internet a regiei, după caz, în termen de o zi lucr ătoare de la expirarea termenului de depunere a dosa relor.

(2) Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă. (3) Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului de

auditor intern. (4) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și va reflecta

capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.

(5) Pentru situaţiile în care, pentru acelaşi post, sunt mai mulţi candidaţi, subiectele sunt identice.

(6) Comisia de examinare se întrune ște la ora 7 în data de 20.06.2019 și extrage aleatoriu din cele 150 variante de subiecte, cinci variante a câte 20 subiecte, alcătuind astfel seturile de subiecte pentru proba scri să (Model - Subiecte, Anexa nr. 6).

(7) Pe baza propunerilor membrilor Comisiei de examinare, sunt întocmite minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor.

(8) Membrii Comisiei de examinare răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.

(9) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii Comisiei de examinare, se închid în plicuri care se sigilează cu ştampila R.A. ROMATSA.

(10) Comisia de examinare stabileşte punctajul maxim pentru fiecare răspuns corect din testul grilă, respectiv 0,5 pct, la toate acestea obținându-se nota 10. Acest punctaj se comunică odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concursului. Până la finalizarea concursului, la locul desfăşurării acestuia se va publica şi baremul de corectare (Model - Barem corectare, Anexa nr. 7).

(11) Având în vedere faptul că proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, cele 150 întrebări vor fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, (respectându-se astfel și condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă). Întrebările pentru fiecare varianta de test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe respectiv data de 20.06.2019, ora 7 . Înainte de începerea probei scrise, se face prezenţa candidaţilor şi se verifică identităţile acestora (Model - Bordeoru prezenţă, Anexa nr. 8). Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a


14

buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea prezenţei ori care nu pot face dovada identităţii sunt consideraţi absenţi.

(12) După verificarea identităţii, ieşirea din sală a candidaților atrage eliminarea acestora din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii Comisiei de examinare sau de persoanele care asigură supravegherea.

(13) Durata probei scrise este de 90 minute (stabilită de Comisia de examinare, raportându-se la gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor).

(14) La ora 10, în data de 20.06.2019 , dată stabilită pentru începerea probei scrise, Comisia de examinare prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de examinare.

(15) După comunicarea subiectelor, este interzis accesul în sala de examinare a candidaţilor care au întârziat sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor Comisiei de examinare, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul Comisiei de examinare, respectiv supravegherea desfăşurării probei.

(16) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a activităţilor prealabile şi ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea surselor de consultare, a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţă.

(17) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (16) atrage eliminarea candidatului din proba de examinare. Comisia de examinare, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat” pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

(18) Răspunsurile la subiectele probei scrise se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de R.A. ROMATSA, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila R.A. ROMATSA, cu excepţia situaţiei în care există un singur candidat pentru postul vacant de auditor intern, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.

(19) Candidaţii au obligaţia de a preda Comisiei de examinare testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens (Model - Bordeoru prezenţă, Anexa nr. 8).

Art. 19. (1) Pentru acest concurs nu este prevăzut a se susține o proba practică. Art. 20. (1) La proba interviu se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba

interviu poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.


15

(2) Interviul se realizează conform planului de interviu (Model - Plan interviu, Anexa nr. 9) întocmit în ziua desfăşurării probei de către membrii Comisiei de examinare, pe baza criteriilor de evaluare, care în principal sunt: a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; b) capacitatea de analiză şi sinteză; c) motivaţia candidatului; d) comportamentul în situaţiile de criză; e) iniţiativă şi creativitate.

(3) În funcţie de cerinţele de studii sau cerinţele specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) sunt stabilite de către Directorul General al R.A. ROMATSA.

(4) Interviul se va susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, respectiv data limită de 26.06.2019 .

(5) Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă (Model - Rezultate scris, Anexa nr. 10).

(6) În situaţia în care proba scrisă a fost promovată de toţi candidaţii prezenţi, interviul se poate organiza în aceeaşi zi, dacă există acordul scris al candidaţilor admiși (Model - Declaraţie, Anexa nr. 11). Comisia de examinare va întreba candida ții , în acest sens.

(7) Fiecare membru al Comisiei de examinare poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

(8) Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la procesul verbal al interviului (Model - Proces verbal interviu Anexa nr. 12), întocmită de secretarul Comisiei de examinare, care se semnează de membrii acesteia şi de candidat.

(9) Comunicarea rezultatelor la probă interviului se face prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a R.A. ROMATSA – Administrația Centrală (Model - Rezultate interviu, Anexa nr. 13).

Secțiunea 3 – Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor Art. 21. (1) Pentru probele concursului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru selecţia dosarelor se acordă calificativul «admis» sau «respins»; b) pentru proba scrisă punctajul este de la 0 puncte la 10 de puncte; c) pentru interviu punctajul este de la 0 puncte la 10 de puncte.

Art. 22.


16

(1) Anterior corectării lucrărilor la proba scrisă/testul grilă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern.

(2) Corectarea şi notarea probei scrise şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

(3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corectează sigilate.

(4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al Comisiei de examinare în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare sau grila de punctaj. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiei de examinare.

(5) Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea "anulat" se înscrie pe lucrare, pe borderoul de notare (Model - Borderou notare scris, Anexa nr. 14) cât şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal (Model - Proces verbal Proba scrisă, Anexa nr. 15).

Art. 23. (1) În situaţia în care la o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 1 punct între

punctajele acordate de membrii Comisiei de examinare, lucrarea se recorectează de către toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 1 punct între punctajele acordate de membrii Comisiei de examinare.

(2) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării. Art. 24. (1) Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale, se desigilează. (2) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă (TEST Gril ă), candidaţii care au obţinut:

a) minimum 7,5 puncte (având în vedere specificitățile și complexitatea funcției, inclusiv ale activităţilor regiei), urmînd a fi invitaţi a se prezenta la proba Interviu;

Art. 25. (1) Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite de

Comisia de examinare pentru aceste criterii, prin planul de interviu. (2) Membrii Comisiei de examinare acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre

criteriile prevăzute (Model - Punctaj interviu, Anexa nr. 16). Punctajele se acordă de către fiecare membru al Comisiei de examinare în parte, pentru fiecare candidat, şi se notează în borderoul de notare (Model - Borderou de notare, Anexa nr. 17).

(3) Sunt declaraţi admişi la proba de Interviu, candidaţii care au obţinut la Testul grilă: a) minimum 7,5 puncte;

Art. 26.


17

(1) Punctajul final al concursului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

(2) Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un Centralizator nominal (Model - Centralizator, Anexa nr. 18), în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii Comisiei de examinare.

(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatului final se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a R.A. ROMATSA, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei (28.06.2019) (Model - Anunt rezultat final, Anexa nr. 19).

(4) Se consideră admis la concursul extern organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca acesta să fi obţinut punctajul minim necesar.

(5) La punctaje egale, are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia Comisia de examinare va decide asupra candidatului câştigător.

(6) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern – R.A. ROMATSA - Administraţia Centrală, se consemnează în Raportul final al concursului (Model - Rapot final concurs, Anexa nr. 20).

Secțiunea 4 – Solu ţionarea contesta ţiilor Art. 27. (1) După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și interviu,

după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare (24 de ore) de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor (13-14.06.2019), respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise (24.06.2019) şi a interviului (01.07.2019), sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Art. 28. (1) Contestaţiile formulate cu privire la selecţia dosarelor sunt analizate de Comisia de

soluţionare a contestaţiilor în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prin verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs.

(2) Contestaţiile formulate la proba scrisă sau proba interviu, sunt analizate de Comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.


18

Art. 29. (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor poate admite contestaţia şi modifica

rezultatul probei, în situaţia în care: a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs; b) punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea

scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;

c) urmare recorectării lucrării la proba de test grilă, respectiv analizării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial „respins" obţine cel puţin punctajul minim necesar promovării probei scrise sau a interviului.

Art. 30. (1) Contestaţia se respinge în următoarele situaţii:

a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs; b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea

scrisă/test grilă sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;

(2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse (Model - Rezultat contestaţii, Anexa nr. 21), se face prin afişare la sediul R.A. ROMATSA - Administrația Centrală, situat în București Bdul. Ion Ionescu de la Brad nr.10 sector 1, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

(3) Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul R.A. ROMATSA - Administrația Centrală, situat în București, Bdul. Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1, precum şi pe pagina de internet a regiei, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru derularea ultimei probe, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Art. 31. (1) Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa

instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. Art. 32. (1) R.A. ROMATSA - Administrația Centrală, situat în București Bdul. Ion Ionescu de la

Brad nr.10 sector 1, pune la dispoziţia candidaţilor, la solicitarea acestora, documentele elaborate de Comisia de examinare, respectiv de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, care privesc propria persoană dacă sunt informaţii de interes public cu respectarea principiului confidenţialităţii, inclusiv pentru datele cu caracter personal, potrivit legii.


19

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de Comisia de examinare, respectiv de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, potrivit legii.

(3) Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea şi notarea acesteia, în prezenţa secretarului Comisiei de examinare.

Secțiunea 5 – Suspendarea, amânarea şi reluarea concursului Art. 33. (1) În cazul în care, de la data anunţării concursului şi până la afişarea rezultatelor

finale ale acestuia, Directorul General al R.A. ROMATSA este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, se va proceda la verificarea aspectelor sesizate, cu celeritate. În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale și procedurale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, desfăşurarea concursului va fi suspendată.

(2) Suspendarea se dispune de către Directorul General al R.A. ROMATSA, după o verificare prealabilă, în regim de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor deficienţe în respectarea prevederilor legale și procedurale.

(3) Sesizarea poate fi făcută de către membrii Comisiei de examinare ori ai Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, de către oricare dintre candidaţi sau de către orice persoană interesată.

(4) În situaţia în care, în urma verificărilor realizate, se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta se desfăşoară în continuare.

(5) În situaţia în care, în urma verificărilor realizate se constată că nu sunt respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta se anualează şi se reia procedura de organizare a concursului.

Art. 34. (1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării

concursului (a oricăreia dintre probe): a) acesta se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare, sau; b) se reia procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia, dacă amânarea nu

poate fi dispusă conform lit. a). (2) În situaţia amânării concursului, R.A. ROMATSA are obligaţia:

a) să anunţe, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificările intervenite în desfăşurarea concursului;

b) să informeze candidaţii ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit despre reluarea concursului.

Art. 35.


20

(1) Dosarele depuse şi înregistrate pentru concurs, însă concursul a fost suspendat sau amânat, se consideră valide dacă persoanele în cauză îşi exprimă în scris intenţia de a participa la concurs în urma reprogramării acestuia.

(2) În situaţia în care, la reluarea procedurii de examinare, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au obligaţia de a actualiza aceste documente până la data reprogramata a concursului.

(3) Înainte de reluarea concursului, Comisia de examinare verifică valabilitatea documentelor din dosarele de examinare.

CAP. III. – Numirea auditorilor Secțiunea 1 – Prezentarea la post Art. 36. (1) Candidatul declarat admis la concursul extern organizat de R.A. ROMATSA, pentru

ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern - Administrația Centrală este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat «admis» poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, însă acesta nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului ( postul scos la concurs fiind funcţiile de execuţie).

(3) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin. (1) şi în lipsa unei solicitări în condiţiile alin. (2), postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

Șef Executiv Audit Intern Auditor Intern ȚARĂ Lumini ța ALBU Ionel


21

Prezentul Regulament con ține un num ăr de 33 Anexe numerotate de la 1-34, care sunt parte integrant ă a documentului, astfel: Anexa nr. 1 – Bibliografie; Anexa nr. 2 - A N U N Ţ privind ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern/Administraţia Centrală din cadrul Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA; Anexa nr. 3 – Analiza dosarelor depuse la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de audit intern Compartimentul Audit intern din cadrul R.A. ROMATSA Administrația Centrală; Anexa nr. 4 - Proces – Verbal încheiat în data ………………..Selecţia dosarelor; Anexa nr. 5 – Rezultat selecția dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de audit intern Compartimentul Audit intern din cadrul R.A. ROMATSA Administrația Centrală; Anexa nr. 6 – (MODEL) Proba scrisă a concursului organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern; Anexa nr. 7- Grilă punctaj varianta 1la concursul organizat de R.A.ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern Anexa nr. 8 - B O R D E R O U privind prezenţa candidaţilor şi evidenţa lucrărilor predate în urma susţinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a postului vacant de auditor intern la Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A. ROMATSA; Anexa nr. 9 - Plan de interviu Concurs pentru ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern R.A. ROMATSA data concursului : 20.06.2019; Anexa nr. 10 – Rezultat proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea a postului vacant de auditor intern la Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A. ROMATSA; Anexa nr. 11 - DECLARAȚIE; Anexa nr. 12 - Proces – Verbal – Interviu ; Anexa nr. 13 - Rezultat proba INTERVIU al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / R.A. ROMATSA; Anexa nr. 14 - Borderou privind notele obţinute la Proba Scrisă de candidaţii prezenţi la proba scrisă a concursului organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală; Anexa nr. 15 - Proces – Verbal Proba scrisă Încheiat astăzi, ………, privind desfăşurarea probei scrise a concursului extern organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală; Anexa nr. 16 - Punctajele obținute la proba I N T E R V I U L U I în cadrul Concursului extern organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală; Anexa nr. 17 - B O R D E R O U privind notele obţinute la proba INTERVIU de candidaţii prezenţi la proba scrisă a concursului extern organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală; Anexa nr. 18 - Centralizator privind notelele obținute la concursul organizat pentru ocuparea a postului vacant de auditor intern la Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A. ROMATSA/ Administraţia Centrală;


22

Anexa nr. 19 - ANUNŢ rezultat final al concursului extern organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală; Anexa nr. 20- Raportul final al concursului extern organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală; Anexa nr. 21- Rezultatul soluționării contestației la proba …………… a concursului organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea funcției vacante de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală; Anexa nr. 22 – Fișa postului- Auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală; Anexa nr. 23 – Aviz Favorabil; Anexa nr. 24 – Aviz Nefavorabil; Anexa nr. 25 – Analiza dodarelor depuse pentru obținerea AVIZULUI, în vederea articipării la concursul organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentul Audit intern - Administrația Centrală, la data de ………….; Anexa nr. 26 - Centralizator dosare privind existența documentelor potrivit precvederilor legale, prezentate în etapa de obținere AVIZ ; Anexa nr. 27 - Referat* de justificare a notei finale acordate pentru lucrarea de audit intern Anexa nr. 28 - B O R D E R O U privind notele obţinute la LUCRAREA SCRISĂ de specialitate de candidaţii care au depus dosar în vederea obţinerii AVIZULUI, în vederea înscrierii la concursul/examenul organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală; Anexa nr. 29 - *Punctaj obținut de către andidatul/candidaţii………………………………, la proba I N T E R V I U L U I susţinut în data de …………………, în cadrul etapei de obţinere a AVIZULUI, în vederea înscrierii la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A. ROMATSA - Administrația Centrală;

Anexa nr. 30 – Borderou Centralizator al notelor obţinute de candaţi în etapa de obţinere AVIZ în vederea înscrierii la concursul/examenul organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală ; Anexa nr. 31 – Centralizator al AVIZELOR acordate în vederea participării la concursul organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentul Audit intern - Administrația Centrală; Anexa nr. 32 – Tabel nominal cu de luare la cunoştinţă de către candidaţi, a Regulamentului de organizare c concursului organizat de R.A. ROMATSA, pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern – Administraţia Centrală; Anexa nr. 33 - Tabel nominal cu candidaţii prezenţi în data de 20.06.2019, ora 10.00, în vedera participării la concursul organizat de R.A. ROMATSA, pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern – Administraţia Centrală; Anexa nr. 34 - DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE (asigurarea confidențialității subiectelor, grilei de notare și modelului de răspuns);


23

R.A. ROMATSA Bdul. Ion Ionescu de la Brad nr.10 Sector 1 Bucure ști

Anexa nr.1

APROBAT Director General R.A. ROMATSA

Mircea BO ȘTINĂ

B I B L I O G R A F I E

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE AUDITOR INTERN L A R.A. ROMATSA - ADMINISTRA ȚIA CENTRALĂ

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

1. Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările

ulterioare; 2. Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al

situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative; 3. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar

preventiv, republicată; 4. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea de Guvern nr.1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit intern;

7. Hotărârea de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea de Guvern nr.583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;

9. Hotărârea de Guvern nr.599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de


24

materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

10. Hotărârea de Guvern nr.74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome „Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” – ROMATSA, cu modificările la zi;

11. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

12. O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

13. Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1.380/03.11.2016 pentru aprobarea Normelor specific privind exercitarea activității de audit intern în cadrul Ministerului Transporturilor, precum și în cadrul compartimentelor de audit intern al entităților publice din subordinea/sub autoritatea acestuia.

NOTĂ: prezenta Bibliografie poate fi consultată și pe site-ul R.A. ROMATSA, respectiv www.romatsa.ro.

Secretar Comisie de examinare


25


Anexa nr. 2

A N U N Ţ

privind ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern/Administra ţia Central ă din cadrul Administra ţiei Române a Serviciilor

de Trafic Aerian - ROMATSA Administra ţia Român ă a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA cu sediul în B-dul. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sector 1, Bucureşti, organizează începând din data de 20.06.2019, ora 10.00 , concurs/examen pentru ocuparea postului vacant de Auditor Intern din cadrul Compartimentului Audit Intern - A dministra ţia Central ă.

A. Condi ţii de desf ăşurare :

- depunerea dosarelor se va face în perioada 21.05.2019 – 07.06.2019, inclusiv între orele 09.00 - 16.00 în zilele de luni – joi şi până la ora 14.00, în ziua de vineri la sediul R.A. ROMATSA din B-dul. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sector 1 București.

B. Condi ţii generale de participare ale candidatului : - are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; - cunoaşte limba română, scris şi vorbit; - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; - are capacitate deplină de exerciţiu; - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

C. Condi ţii specifice de participare: - studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul

economic, juridic, tehnic; - experienţă/vechime în specialitatea postului, de minim 7 (şapte) ani;


26

- cursuri de perfecționare în activitatea de audit intern, finalizate cu Certificat de absolvire, eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC (fostul Consiliu Naţional de Formare Profesională a Adulţilor - CNFPA);

- să îndeplinească cerinţele art.22, alin.(1) din Legea nr.672/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- să îndeplinească cerinţele privind numirea auditorului intern prevăzute la pct.2.3.4.1 din H.G. nr.1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aspecte preluate şi în Normele specifice privind exercitarea activităţii de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor (precum şi în cadrul compartimentelor de audit intern ale entităţilor publice din subordinea/sub autoritatea acestuia), aprobate prin O.M.T. nr. 1.380/03.11.2016, emise de Serviciul Audit din cadrul Ministerului Transporturilor, document care reglementează derularea activităţii de audit intern în cadrul R.A. ROMATSA;

- să îndeplinească cerinţele Codului privind conduita etică a auditorilor interni şi a Cartei auditului intern din cadrul R.A. ROMATSA, conform reglementărilor în domeniul auditului intern în cadrul entităţilor publice;

- cunoştinţe operare calculator (Word, Excel, Internet Explorer, Power Point); - constituie avantaj deţinerea permisului de conducere, cat.B; - disponibilitatea de a se deplasa în alte regiuni ale ţării, acolo unde sunt amplasate

subunităţile regiei, pentru derularea misiunilor de audit intern planificate.

Alte condiţii specifice de participare pot fi consultate pe pagina de internet R.A. ROMATSA, respectiv www.romatsa.ro.

D. Dosarul de examinare va con ţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la concursul extern adresată Directorului General al R.A. ROMATSA, pentru ocuparea postului vacant de Auditor Intern în cadrul Compartimentului Audit Intern;

b) avizul acordat de comisia de avizare și comunicat de Șeful Executiv al Auditului Intern din cadrul R.A. ROMATSA. Comisia de avizare își va desfășura activitatea în perioada 21.05.2019 - 05.06.2019.

c) copia actului de identitate sau alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d) copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor, specializările, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;

e) după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă și specialitatea studiilor; f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente

penale care-l face incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o

declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul cu cazierul judiciar în original, cel mai târziu până la data desfăşurării concursului/examenului, respectiv 20.06.2019;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului/examenului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate, să respecte formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii şi să menţioneze, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia.


27

Actele prevăzute de la lit.b) și până la lit.g inclusiv) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

E. Bibliografia poate fi consultată pe pagina de internet a R.A. ROMATSA. B-dul.

Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sector 1 București.

F. Regulamentul privind modul de desf ășurare al concursului/examenului și Fișa postului pot fi consultate la sediul R.A. ROMATSA din B-dul. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, sector 1 București. Relaţiile suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.2083.437 (Serviciul Resurse Umane), 021.2083.301/021.2083.293 (Compartiment Audit Intern). R.A. ROMATSA nu asigura locuință candidatului declarat admis.


28


Anexa nr. 3

ANALIZA DOSARELOR DEPUSE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTU LUI VACANT

DE AUDITOR INTERN LA Compartimentul Audit intern din cadrul R.A. ROMATSA Administra ția Central ă

Nr. Crt. Document depus

Candidat [nume, prenume]



Exist ă docum.

Îndeplineşte

condi ţiile

Exist ă docum.

Îndeplineşte

condi ţiile

Exist ă docum.

Îndeplineşte

condi ţiile

1.

Cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General al R.A.ROMATSA

2.

Avizul acordat de Comisia de avizare și comunicat de Șeful Executiv al Auditului Intern;

3.

Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii

4.

Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor, specializările, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului;

5.

După caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor;

6.

Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează

7. Adeverinţă medicală


29

care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 30 zile anterior derulării concursului extern, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate.

8. Curriculum vitae, actualizat

9.

Declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că nu sub incidența conflictului de interese (nu sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu Directorul General al R.A.ROMATSA

10.

Copie permis de conducere, original prezentat pentru certificare

REZULTAT SELECŢIE DOSARE:

ADMIS / RESPINS ADMIS / RESPINS ADMIS / RESPINS

Comisia de examinare: Semn ătura

Preşedinte: ȚARĂ Lumini ța Șef Executiv Audit Intern - A.C. Membri: BABOȘ Marietta Contabil șef

OPRIȘAN Dana Nicol

Șef Serviciu Organizare și Relații - A.C.

NICOLAI Eugen Șef Serviciu Control Financiar de Gestiune - AC MIHAI Carmen Șef Serviciu Resurse Umane - A.C. Secretar: LASLEA Rodica Expert I - Serv. Resurse Umane - AC

Din partea sindicatului ATSR, ca reprezentan ţi desemna ţi cu rol de observator şi drept de opinie, domnul IONESCU Adrian - Inginer Di plomat PNA/CNS - Specialist I - DR Bucure şti şi domnul TOANCHIN Ă Marian, Supervizor echip ă (F2), - Navigator radar principal Instructor


30


Anexa nr. 4

Nr. înreg. …… / ……… [data]

P R O C E S – V E R B A L

Selec ţia dosarelor

Încheiat azi, …… [data, ora] în urma selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern la Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A. ROMATSA / Administrația Centrală.

În conformitate cu prevederile pct. 6.4. – „Recrutare externă”, din cadrul documentului intern R.A. ROMATSA „Procedură privind angajarea, avansarea, promovarea, definitivarea şi schimbarea locului de muncă pentru personalului regiei”, cod DGR-SRU-PIN0253-AAPP, ed.3.1/21.05.2018, Comisia de examinare s-a întrunit şi a procedat la analiza şi selecţia dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat ocuparea postului vacant de auditor intern la Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A.ROMATSA Administrația Centrală. Comisia de examinare a constatat faptul că, până la expirarea termenului de înscriere respectiv data de 18.06.2019, la concursul organizat în data de 25.06.2019 pentru ocuparea postului vacant de auditor intern la Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A. ROMATSA / Administrația Centrală, au fost înregistrate următoarele dosare:

- dosarul domnului / doamnei ……[nume, prenume], înregistrat sub nr. ……………, depus în data de ……………… la ora …… ;




Comisia de examinare a procedat la analiza şi selecţia dosarelor pe baza condiţiilor de participare stabilite şi a documentelor depuse de candidaţi.

Rezultatele procesului de selectare a dosarelor:

Nr. crt.

Numele candidatului Rezultatele procesului de evaluare adosarelor

Motivele respingerii

1. [nume, prenume] ADMIS / RESPINS ……… se completează doar cu motivele respingerii ……


3. [nume, prenume] ADMIS / RESPINS ……… se completează doar


31

cu motivele respingerii ……


Candidaţii declaraţi admişi la proba de selecţia dosarelor vor susţine proba scrisă (sub forma unui test grilă) a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern la Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A.ROMATSA - Administrația Centrală cu sediul în București, Bdul.Ion Ionescu de la Brad nr.10, Sector 1, în data de 20.06.2019, ora 10 la sediul regiei..


Preşedinte: ȚARĂ Lumini ța Șef Executiv Audit Intern

- A.C.

Membri: BABOȘ Marietta Contabil șef

OPRIȘAN Dana Nicol Șef Serviciu Organizare

și Relații - AC

NICOLAI Eugen Șef Serviciu Control

Financiar de Gestiune - AC

MIHAI Carmen Șef Serviciu Resurse

Umane - AC

Secretar: LASLEA Rodica Expert I - Serv. Resurse

Umane - AC



32


Anexa nr. 5


REZULTAT SELECȚIA DOSARELOR

LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VAC ANT DE AUDITOR INTERN LA

Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A. ROMATSA Administra ția Central ă.

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A.ROMATSA Administrația Centrală sunt:

Nr. crt. Numele candidatului

Rezultatele procesului de evaluare adosarelor Motivele respingerii





Proba scrisă sub forma unui test grilă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern se va desfășura în data de 20.06.2019, ora 10, la sediul R.A. ROMATSA- Administra ția Central ă, situat ă în Bdul. Ion Ionescu de la Brad nr.10 Sector 1 Bucure ști.

Secretar comisie,

Rodica LASLEA


33


Anexa nr. 6 (MODEL)

Proba scris ă a concursului organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern

Subiecte

Varianta 1

Întrebări grilă cu trei întrebări şi o singură varianta de raspuns corectă. Încercuiţi raspunsul corect.

1. Tipurile de audit intern reglementate de lege potrivit prevederilor H.G. nr. 1086/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, sunt: a) ……………; b) ……………; c) misiuni de audit de regularitate/conformitate; misiuni de audit al performanţei;

misiuni de audit de sistem;

2. …………… a) ……………; b) ……………; c) ……………;

3. ………..……………

a) ……………; b) ……………; c) ……………;


Preşedinte: ȚARĂ Lumini ța Șef Executiv Audit Intern - A.C.



și Relații - AC




Umane - AC

Secretar: LASLEA Rodica Expert I - Serv. Resurse Umane - AC


34



35


Anexa nr. 7

Gril ă punctaj varianta 1 la concursul organizat de R.A.ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de

auditor intern

- [data concursului] -

Nr. Intrebare Raspuns corect Punctaj

1 a 0,5 2 c 0,5 3 … … 4 … … 5 … … 6 … … 7 … … 8 … … 9 … … 10 … … 11 … … 12 … … 13 … … 14 … … 15 … … 16 … … 17 … … 18 … … 19 … … 20 … …

TOTAL 10

Secretar comisie,


36

Anexa nr. 8


B O R D E R O U privind prezen ţa candida ţilor

şi eviden ţa lucr ărilor predate în urma sus ţinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a postului v acant de auditor intern la

Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A. ROMATSA

Nr. Crt.

Numele şi prenumele

candida ţilor

Prezent DA/NU

Predat lucrarea: DA / NU

Nr. pagini lucrare

Nr. pagini ciorn ă Semnătura

1. [nume, prenume]

2. [nume, prenume]

3. [nume, prenume]

4.

Secretar Comisie concurs,


37

Anexa nr. 9


Plan de interviu

Concurs pentru ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul

Compartimentului Audit Intern R.A. ROMATSA

data concursului : 20.06.2019

a) Abilit ăţi şi cuno ştin ţe impuse de func ţie

Exemple întreb ări:

1) Care sunt structurile implicate în sistemul de cooperare?

2) Când se organizează reuniunea de conciliere, conform legii?

3) Cine semnează ordinul de serviciu?

b) Capacitatea de analiz ă şi sintez ă


1) Explicați-i nepotului de opt ani în ce constă munca de auditor public intern.

2) Ce trebuie să facă auditorul în procesul de urmărire a implementării recomadărilor?

3) ……………….

c) Motiva ţia candidatului

1)

2) De ce doriți sa practicați profesia de auditor intern?

3) De ce ați optat pentru a lucra în cadrul R.A. ROMATSA?

4) Care sunt punctele dumneavoastră slabe? Care sunt punctele tari?

d) Comportamentul în situa ţiile de criz ă


1) În cazul în care primiți o sarcină cu care nu sunteți de acord, cum procedați?

2) Sunteți într-o misiune de audit intern o subunitate a R.A. ROMATSA iar personalul este recalcitrant și refuză colaborarea, inclusiv furnizarea de documente. Cum reacționați?

3) ………………


38

e) Ini ţiativ ă şi creativitate


1) În cadrul unei misiuni de audit intern primiți informatii care se referă la deficiențe aferente unor activități care nu fac obiectul misiunii. Cum procedați?

2) Prezentaţi o situatie in care a trebuit sa evitaţi un obstacol major pentru ca să vă atingeţi obiectivele.

3) ………………



- A.C.



și Relații - AC




Umane - AC


Umane - AC



39

Anexa nr. 10

R.A. ROMATSA Bdul. Ion Ionescu de la Brad nr.10 Sector 1 Bucure ști Nr. înreg. …… / ………

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

A CONCURSULUI EXTERN ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POST ULUI VACANT DE AUDITOR INTERN LA COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN DI N CADRUL R.A.

ROMATSA Rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de

auditor intern la Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A. ROMATSA, sunt:

Nr. crt.

Numele candidatului Rezultatele probei scrise Observaţii

1. [nume, prenume] … puncte /

Absent / Descalificat ……………







Proba interviu a concursului extern organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor

intern se va desfășura în perioada 26 – 27.06.2019, ora 10, la sediul R.A. ROMATSA,

Administraţia Centrală, situat în localitatea Bucureşti, bdul. Ion Ionescu de la Brad, nr.

10, sector 1.

Secretar comisie, [nume, prenume]


40

Anexa nr. 11

DECLARAȚIE

Subsemnatul / subsemnata ……………………………… domiciliat (ă) în localitatea

………………………….., strada ……………………………….., nr. ………., identificat (ă)

cu CI seria ……… nr. ……….., declar că sunt de acord cu desfășurarea probei orale

(Interviul) pentru concursul extern organizat de R.A. ROMATSA, în vederea ocupării

postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern - R.A.

ROMATSA, în data de ……………….. și nu voi depune contestație din acest motiv.

Data:

Semnătura:


41

Anexa nr. 12


Nr. înreg. …… / ………


Interviu

Încheiat astăzi, ………………, privind desfăşurarea probei interviu a concursului extern organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern – R.A. ROMATSA. La proba de Interviu a concursului extern organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern la R.A. ROMATSA, au participat:

- doamna / domnul [nume, prenume] ; - doamna / domnul [nume, prenume] ; - doamna / domnul [nume, prenume] ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Membrii Comisiei de examinare, numiţi prin Dispoziția nr………….., a Directorului General R.A. ROMATSA, au stabilit planul de interviu care cuprinde modalitatea de acordare a punctajului. Membrii Comisiei de examinare au adresat întrebări candidatului. Întrebările şi răspunsurile au fost consemnate de secretarul Comisiei de examinare, în procesul verbal anexat la prezentul document. Fiecare membru al Comisiei de examinare a acordat candidaţilor următorul punctaj:

Membrii comisie concurs/examinare

Punctaj final

Semnătura candidatului

Numele candidatului

[nume, prenume

)

[nume, prenume)

[nume, prenume

)

[nume, prenume) [nume,

prenume)

[nume, prenume]

… puncte … puncte …

puncte … puncte … puncte … puncte

[nume, prenume]

… puncte … puncte …

puncte … puncte … puncte … puncte

La ora ………… secretarul Comisiei de examinare a afişat punctajele şi rezultatele interviului la avizierul R.A. ROMATSA.





și Relații - AC

NICOLAI Eugen Șef Serviciu Control Financiar de Gestiune -


42

AC

MIHAI Carmen Șef Serviciu Resurse Umane - AC


Umane - AC

Din partea sindicatului ATSR, ca reprezentan ţi desemna ţi cu rol de observator şi drept de opinie, domnul IONESCU Adrian - Inginer Di plomat PNA/CNS - Specialist I - DR Bucure şti şi domnul TOANCHIN Ă Marian, Supervizor echip ă (F2), - Navigator radar principal Instructor .


43

Anexa nr. 13 R.A. ROMATSA Bdul. Ion Ionescu de la Brad nr.10 Sector 1 Bucure ști

Nr. înreg. …… / ………

REZULTAT PROBA INTERVIU AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUP AREA

POSTULUI VACANT DE AUDITOR INTERN DIN CADRUL COMPAR TIMENTULUI AUDIT INTERN / R.A. ROMATSA

Rezultatele interviului concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor

intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / R.A. ROMATSA, sunt:

Numele candidatului Punctaj final

Rezultat Interviu

[nume, prenume] … puncte ADMIS/ RESPINS



Secretar comisie,

[nume, prenume]


44


B O R D E R O U privind notele ob ţinute la PROBA SCRIS Ă de candida ţii prezen ţi la proba scris ă a

concursului organizat de R.A. ROMATSA pentru ocupar ea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit In tern / Administra ţia Central ă

Nr. Crt.


candida ţilor

Notă [nume,

prenume membru comisie)

Notă [nume,


Notă [nume,


Nota final ă Menţiuni speciale

1. [nume, prenume]

2. [nume, prenume]

3. [nume, prenume]



- A.C.

Membri: BABOȘ Marietta Contabil Șef


și Relații - AC




Umane - AC


Umane - AC



45


Nr. înreg. …… / ………


Proba scris ă

Încheiat ast ăzi, ………, privind desf ăşurarea probei scrise a concursului extern organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administra ţia Central ă. La proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / R.A. ROMATSA, au participat:

- doamna / domnul [nume, prenume] ; - doamna / domnul [nume, prenume] ; - doamna / domnul [nume, prenume] . - ………………………….. - …………………………….

Membrii Comisiei de examinare, numiţi prin Dispoziția nr.……… a Directorului General al R.A. ROMATSA, s-au întrunit în data de 20.06.2019, ora 07.00, la sediul R.A. ROMATSA, pentru stabilirea subiectelor la proba scrisă programată a se desfăşura în data de 20.06.2019, ora 10. Pentru proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / R.A. ROMATSA, s-au stabilit 5 (cinci) variante de subiecte tip TEST GRILĂ, a câte 20 (douăzeci) subiecte. Fiecare subiect conţine 3 (trei) întrebări, dintre care doar 1 (una) este corectă. Fiecare variantă a fost introdusă în plic, sigilată şi ştampilată cu ştampila R.A. ROMATSA. La ora 10.00, Comisia de examinare a prezentat candidaților seturile de subiecte şi modalitatea de desfăşurare a probei scrise, modalitatea de redactare a lucrării, timpul de examinare, alte aspecte procedural care au fost redate şi în cadrul Regulamentului de organizare al concursului pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / R.A. ROMATSA, document care a fost studiat de candidaţii prezenţi la concurs şi care au semnat pentru luare la cunoştinţă. Doamna / domnul ………[nume, prenume] , în calitate de candidat, a extras varianta nr. …… de subiect. La ora 10.10, Comisia de examinare a comunicat candidaților că timpul de redactare a lucrării scrise este de o oră și jumătate (90 minute), respectiv până la ora 11.40. După expirarea timpului alocat probei scrise (sau după predarea lucrărilor de către candidaţi), Comisia de examinare a procedat la corectarea lucrărilor scrise conform baremului stabilit şi a decis acordarea următoarelor punctaje pentru proba scrisă:

Nr. crt.

Numele candidatului Punctaj Probă scrisă

Rezultat Probă scrisă


46

1. [nume, prenume] … puncte ADMIS / RESPINS 2. [nume, prenume] … puncte ADMIS / RESPINS 3. [nume, prenume] … puncte ADMIS / RESPINS 4. [nume, prenume] … puncte ADMIS / RESPINS 5. [nume, prenume] … puncte ADMIS / RESPINS 6. [nume, prenume] … puncte ADMIS / RESPINS 7. [nume, prenume] … puncte ADMIS / RESPINS 8. …………………………. 9. ………………………..

La ora ……… ,secretarul Comisiei de examinare a afişat punctajele şi rezultatele probei la avizierul Administraţiei Centrale În urma desfăşurării probei scrise, au fost declaraţi admişi candidaţii care au obţinut punctajul minim de 7,5 puncte, conform prevederilor Regulamentului de organizare a concursului pentru proba scrisă a concursului – TEST Grilă, aceştia urmând a se prezenta la susţinerea probei interviului. Candidaţii au fost de acord ca proba interviu să fie susţinută în aceeaşi zi cu proba scrisă, respectiv în data de 20.06.2019 dar şi în data de 21.06.2019, în cazul în care timpul alocat nu permite intervievarea tuturor candidaţilor admişi la această probă. În acest sens, candidaţii au fost de accord cu semnarea unei Declaraţii privind acordul acestora, în acest sens.



- A.C.



și Relații - AC




Umane - AC


Umane - AC



47

Anexa nr. 16


Punctajele ob ținute la proba I N T E R V I U L U I

în cadrul Concursului extern organizat de R.A. ROMA TSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul Compart imentului Audit Intern / Administra ţia Central ă

-

Membrul comisiei de examinare……………… / Semn ătura

Nume candidat

Punctaj Abilit ăţi şi cuno ştin ţe impuse de

func ţie (nota de la

1 - 10)

Capacitatea de analiz ă şi sintez ă (nota de la

1 - 10)

Motiva ţia candidatului (nota de la

1 - 10)

Comportamentul în situa ţiile de

criz ă (nota de la

1 - 10)

Ini ţiativ ă şi creativitate (nota de la

1 - 10)

Total

[nume, prenume]

[nume, prenume]

[nume, prenume]

Secretar Comisie


48


B O R D E R O U

privind notele ob ţinute la proba INTERVIU de candida ţii prezen ţi la proba scris ă a concursului extern organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administra ţia Central ă Nume candidat: ……… [nume, prenume]

Membru comisie concurs

Abilit ăţi şi cuno ştin ţe impuse de

func ţie (nota de la 1 - 10)

Capacitatea de analiz ă şi sintez ă

(nota de la 1 - 10)

Motiva ţia candidatului (nota de la

1 - 10)

Comportamentul în situa ţiile de

criz ă (nota de la 1 -

10)

Ini ţiativ ă şi creativitate (nota de la 1 - 10)

Punctaj

[nume, prenume]

[nume, prenume]

[nume, prenume]

Punctaj Total




OPRIȘAN Dana Nicol Șef Serviciu Organizare și Relații - AC




Umane - AC

Secretar: LASLEA Rodic a Expert I - Serv. Resurse Umane - AC



49

Anexa nr. 18


C E N T R A L I Z A T O R

PRIVIND NOTELE OBŢINUTE LA CONCURSULUI ORGANIZAT DE R.A. ROMATSA

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE AUDITOR INTERN din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administ raţia Central ă

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor

intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală, sunt:

Numele candidatului

Proba practică (dacă este

cazul)

Punctaj Rezultat

final Probă scrisă

Punctaj Inteviu

Punctaj final

[nume, prenume] … puncte … puncte … puncte ADMIS / RESPINS





Membri: BABOȘ Marietta

Contabil șef


și Relații - AC





Umane - AC



50



ANUNŢ REZULTAT FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT DE R.A. RO MATSA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE AUDITOR INTERN din cadrul Compartimntului Audit Intern / Administr aţia Central ă

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor

intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală, sunt:

Numele candidatului

Proba practică (dacă este

cazul)

Punctaj Rezultat

final Probă scrisă

Punctaj Inteviu

Punctaj final




Secretar comisie,


51



R A P O R T U L F I N A L

AL CONCURSULUI ORGANIZAT DE R.A. ROMATSA PENTRU OCU PAREA POSTULUI VACANT DE AUDITOR INTERN

din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administ raţia Central ă Încheiat azi, ……………, în urma organizarii de către R.A. ROMATSA a concursului extern pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală. Urmare a desfășurarii, în perioada 20.06.2019 – 03.07.2019, a probei scrise TEST Grilă și respectiv a probei INTERVIU, organizate în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administraţia Centrală, candidaţii au obţinut următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele candidatului

Punctaj Rezultat final Probă

scrisă Inteviu Punctaj final

1. [nume, prenume] …… puncte …… puncte …… puncte ADMIS /

RESPINS


RESPINS


RESPINS



- A.C.



și Relații - AC





Umane - AC

Din partea sindicatului ATSR, ca reprezentan ţi desemna ţi cu rol de observator şi drept de opinie, domnul IONESCU Adrian - Inginer Di plomat PNA/CNS - Specialist I - DR Bucure şti şi domnul TOANCHIN Ă Marian, Supervizor echip ă (F2), - Navigator radar principal Instructor .


52

Anexa nr. 21


Nr. înreg. …… / ………

R E Z U L T A T U L

solu ționării contesta ției la proba …………… a concursului organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea func ției vacante de auditor intern în cadrul

Compartimentului Audit Intern / Administra ţia Central ă Având în vedere prevederile art. 6.5.4 din documentul intern R.A. ROMATSA „Procedură privind angajarea, avansarea, promovarea, definitivarea şi schimbarea locului de muncă pentru personalului regiei”, cod DGR-SRU-PIN0253-AAPP, ed.3.1/21.05.2018, Comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate ale soluționării contestației:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului care a formulat

contesta ție

Punctajul probei …………………..

ca urmare a solu ționării contesta ției

Rezultatul contesta ției la proba ……………….

1. [nume, prenume] …… PUNCTE RESPINGE / ADMITE CONTESTAȚIA

2. [nume, prenume] …… PUNCTE RESPINGE / ADMITE CONTESTAȚIA

Rezultatele solu ţionării contesta ţiei se vor anun ţa contestatarilor, telefonic şi/sau pe email. De asemenea, în cazul în care, în urma co ntesta ţiilor, clasamentul final se modific ă, Comisia de concurs/examinare va întocmi Raportul Final cu rezultatele modificate şi cu precizarea noului termen de contesta ţie.

Secretar Comisie examinare:


53


NUME ŞI PRENUME FUNCŢIA DATA SEMNĂTURA

APROBAT ................ Director General

ELABORAT ........................ Şef Executiv Audit Intern

FIŞA POSTULUI

1. DENUMIREA POSTULUI:

AUDITOR INTERN

2. POZITIA:

2.1 (unitate) ROMATSA R.A.

2.2 (structură) Administraţia Centrală

2.3 (structura funcţională) Compartiment AUDIT INTERN

3. SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

Realizarea activităţilor specifice organizate şi exercitate în baza : - prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - a Normelor specifice privind exercitarea activităţii de audit intern în cadrul compartimentelor de audit intern organizate în cadrul Ministerului Transporturilor şi al entităţilor publice din subordinea/sub autoritatea acestuia (aprobate prin O.M.T. nr. 1.219/28.07.2014), emise de Serviciul Audit din cadrul M.T. în baza Hotărârii nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; - a Cartei Auditului Intern în cadrul R.A. ROMATSA.

4 CONDIŢII PENTRU OCUPAREA POSTULUI

4.1 Studii de specialitate : studii superioare de lungă durată (juridice, economice, tehnice);

4.2 Perfecţionări /specializări;


54

4.3 Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare calculator, nivel bine;

4.4 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : aptitudini şi disponibilităţi la cerinţele economiei de piaţă, iniţiativă, capacitate de analiză şi sinteză, obiectivitate, profesionalism şi integritate, aptitudini şi calităţi de organizare a activităţii specifice în cadrul misiunilor de audit;

4.5 Experienţă : minimum 7 (şapte) ani activitate;

4.6 Să îndeplinească cerinţele Codului privind conduita etică a auditorilor interni şi a Cartei auditului intern din cadrul R.A. ROMATSA

4.7 Să îndeplinescă cerinţele pct. 2.3.4.1 din Normele specifice privind exercitarea activităţii de audit intern în cadrul compartimentelor de audit intern organizate în cadrul Ministerului Transporturilor şi al entităţilor publice din subordinea/sub autoritatea acestuia (aprobate prin O.M.T. nr. 1.219/28.07.2014), emise de Serviciul Audit din cadrul M.T. în baza Hotărârii nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

4.8 Să posede cunoştinţe, îndemânare şi alte competenţe necesare realizării responsabilităţiilor individuale.

5. DOMENIUL ŞI SFERA DE ACTIVITATE

5.1 Domeniul de activitate al postului constă în aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor legale în materia auditului intern enumerate la pct. nr. 3 al prezentului document, inclusiv verificarea, analiza şi evaluarea în legătură cu :

- aplicarea prevederilor legale la R.A. ROMATSA – Administraţia Centrală şi

subunităţi, prin asigurarea efectivă şi consilierea conducerii R.A. ROMATSA - destinate să evalueze şi să îmbunătăţească eficacitatea sistemelor de conducere şi control bazate pe gestiunea riscului şi îmbunătăţirea activităţii desfăşurate;

- asigurarea rezonabilă şi consilierea managementului R.A. ROMATSA, prin intermediul misiunilor de audit intern, destinate să îmbunătăţească sistemele, procesele şi activităţile desfăşurate în cadrul R.A. ROMATSA ;

- sprijinirea îndeplinirii obiectivelor R.A. ROMATSA, evaluând printr-o

abordare sistematică şi metodică, procesele sale de management al riscurilor, de control intern / managerial şi de guvernare a regiei.

5.2 Sfera domeniului de activitate cuprinde : Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul regiei, în conformitate cu prevederile legale specifice.

6. RELAŢII

6.1 Ierarhice:


55

6.1.1 Pentru toate activităţile desfăşurate, răspunde, raportează şi este subordonat direct directorului general al R.A. ROMATSA, prin şeful Executiv al Auditului Intern.

6.2 Func ţionale şi de colaborare :

6.2.1 Directorul General Adjunct, directorul de departament, directorii direcţiilor de specialitate din Administraţia Centrală R.A. ROMATSA;

6.2.2 Conducerile subunităţilor R.A. ROMATSA şi şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din structura organizatorică a Administraţiei Centrale şi a subunităţilor ;

6.2.3 Auditori externi ;

6.2.4 Autorităţi şi instituţii de profil (Ministerul Transporturilor – Serviciul Audit Intern, Ministerul Finanţelor Publice - UCAAPI, Camera Auditorilor Financiari din România – CAFR, IIA România - Asociaţia Auditorilor Interni din România, alte instituţii de profil din România şi din străinătate), în limitele stabilite de Şeful Executiv al Auditului Intern.

7. REPREZENTARE

Reprezintă R.A. ROMATSA în relaţiile cu autorităţile competente şi cu organizaţiile de profil pe probleme de audit intern, în limitele stabilite de Şeful Executiv al Auditului Intern.

8. COMPETENŢE

8.1 Profesionale: conform standardului ocupaţional.

În cadrul relaţiilor funcţionale şi de colaborare în interiorul R.A. ROMATSA :

8.1.1 Competenţă în realizarea activităţilor prevăzute în normele, procedurile şi tehnicile de audit intern;

8.1.2 Cunoaşterea principiilor de bază în domeniul juridic, economic;

8.1.3 Cunoştinţe suficiente pentru identificarea elementelor de iregularitate şi fraudă, nefiind în sarcina sa investigarea acestora;

8.1.4 Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a putea expune clar şi convingător obiectivele, constatările şi recomandările fiecărei misiuni de audit intern;

8.1.5 Competenţă şi experienţă necesară în realizarea misiunilor de audit intern;

8.1.6 Auditorii interni au acces la toate datele şi informaţiile, inclusiv la cele în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele precizate în ordinul de serviciu;

8.1.7 În timpul misiunii de audit intern, personalul de conducere şi de execuţie R.A. ROMATSA are obligaţia să ofere auditorilor interni documentele solicitate în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţiuni a activităţilor şi misiunilor de audit intern ;


56

9 RESPONSABILITĂŢI

9.1 Răspunde pentru desfăşurarea activităţilor de audit intern din cadrul R.A. ROMATSA aprobate prin Planul anual de audit intern;

9.2 Răspunde de realizarea în termen şi de calitate a sarcinilor ce-i revin prin Planul de audit intern aprobat de conducerea R.A. ROMATSA, precum şi a celorlalte sarcini specifice stabilite de Şeful Executiv al Auditului Intern;

9.3 Răspunde de respectarea Codului privind Conduita etică a auditorului intern şi cerinţele instituite prin reglementările specifice în materia auditului intern, precum şi reglementările interne administrative ale R.A. ROMATSA;

9.4 Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor ;

9.5 Răspunde de exactitatea informaţiilor cuprinse în proiectul Raportului de audit intern, precum şi în Raportul final de audit intern, pentru fiecare misiune de audit intern;

9.6 Răspunde de protecţia documentelor referitoare la auditul intern desfăşurat în cadrul R.A. ROMATSA;

9.7 Răspunde pentru perfecţionarea cunoştinţelor profesionale, solicitând participarea la cursuri de formare profesională, minimum 15 zile/an;

9.8 Răspunde individual pentru acţiunile sale care trebuie să respecte standardele de audit intern, normele, procedurile şi instrucţiunile specifice atribuţiilor, codul etic al angajaţilor R.A. ROMATSA;

9.9 Pentru acţiunile întreprinse cu bună credinţă în exerciţiul atribuţiilor şi în limita acestora, auditorii interni nu pot fi sancţionaţi sau trecuţi în alte funcţii;

9.10 Aplică prevederile Manualului de Management al Siguranţei, Manualului Sistemului de Management Integrat Calitate şi Mediu şi Manualului Procedurilor SMC şi se conformează prevederilor “Politicii de Siguranţă” şi “Politicii de Calitate”, în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management al Siguranţei şi Sistemului de Management al Calităţii;

9.11 Aplică prevederile procedurilor Sistemului de Management de Mediu şi se conformează prevederilor “Politicii de Mediu”, în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management de Mediu.

10 ATRIBUŢII

10.1 Participă la elaborarea normelor metodologice specifice şi a procedurilor operaţionale, care reglementează implementarea, organizarea si desfăşurarea activitatii de audit intern , adaptate domeniului specific de activitate al R.A. ROMATSA, în concordanţă cu dispoziţiile, normele metodologice şi standardele în materia auditului intern, precum şi la actualizarea acestora ;

10.2 Participă la elaborarea proiectului Planului multianual de audit intern, asigurând informaţiile specifice necesare ;

10.3 Participă la elaborarea, până la 30 noiembrie a anului precedent, a proiectului Planului anual de audit intern, pe baza riscului asociat diferitelor


57

structuri şi activităţi şi a preluării sugestiilor conducerii R.A. ROMATSA, asigurând informaţiile specifice necesare ;

10.4 Participă la elaborarea Programului de asigurare a calităţii activităţii de audit intern în cadrul R.A. ROMATSA ;

10.5 Efectuează misiuni de audit intern (respectiv audit de sistem, auditul performanţei şi audit de regularitate), pentru a evalua dacă sistemele de management financiar, sistemul de control intern / managerial al RA ROMATSA, precum şi procedurile, sistemele de lucru implementate precum şi alte activităţi desfăşurate în cadrul regiei sunt transparente, conduc spre performanţa operaţiunilor şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate, precum şi misiuni de consiliere formalizate;

10.6 În cadrul misiunilor de audit intern evaluează, analizează, emite opinii şi recomandări privind :

a) sistemele de conducere, sistemul de control intern intern / managerial, precum şi riscurile asociate acestora;

b) sistemul de luare a deciziilor;

c) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

d) sistemele informatice;

e) procesele şi activităţile specifice desfăşurate de regie;

10.7 Examinează, prin misiuni de audit de asigurare sau de consiliere, după caz, dacă la nivelul R.A. ROMATSA şi al subunităţilor, criteriile stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor Administraţiei Centrale/subunităţii sunt realiste şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

10.8 La încheierea fiecărei misiuni de audit intern, elaborează şi semnează raportul de audit intern, cu respectarea procedurilor prevăzute în Normele specifice privind exercitarea activităţi de audit intern în cadrul R.A. ROMATSA, pe care îl prezintă – prin Şeful Executiv al Auditului Intern, Directorului General al R.A. ROMATSA;

10.9 Documentează informări către conducerea R.A. ROMATSA despre recomandările neînsuşite de către compartimentele auditate, precum şi despre consecinţele acestora, prin Şeful Executiv al Auditului Intern;

10.10 La cererea Directorului General al R.A. ROMATSA, documentează informări despre constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit, prin Şeful Executiv al Auditului Intern;

10.11 In cazul identificării unor fraude, iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat Şefului Executiv al Auditului Intern, Directorului General al R.A. ROMATSA şi structurii de control intern abilitate, conform reglementărilor în vigoare în materia auditului intern;

10.12 Întocmeşte sinteze şi situaţii sau orice document care priveşte aria de activitate a auditului intern, la cererea Şefului Executiv al Auditului Intern sau a Directorului General al R.A. ROMATSA;


58

10.13 Efectuează misiuni de audit ad-hoc (necuprinse în planul de audit intern), cu respectarea normelor metodologice şi a procedurilor în materie de audit intern pentru astfel de misiuni şi specifice la condiţiile R.A. ROMATSA;

10.14 Participă la asigurarea Secretariatului Comitetului de Audit al Consiliului de Administraţie R.A. ROMATSA, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia;

10.15 Participă la misiunile de consiliere cu caracter informal şi la cele de consiliere pentru situaţii excepţionale;

10.16 Participă la elaborarea Raportului anual privind activitatea de audit intern, vizând scopul, autoritatea şi responsabilitatea acesteia precum si execuţia planului anual de audit intern;

10.17 Raportările anuale vor include, de asemenea, riscurile semnificative si aspecte ale controlului intern / managerial si conducerii, precum si alte probleme necesare sau solicitate de directorul general R.A. ROMATSA, rezultate din activităţile de audit intern desfăşurate în perioadele respective;

10.18 Se conformează normelor interne şi reglementărilor pe linie arhivistică privind editarea, clasificarea, controlul şi arhivarea documentelor create/utilizate;

10.19 Îndeplineşte orice alte atribuţiuni, identificate pe baza regulilor si procedurilor privind organizarea si exercitarea activităţii de audit intern in R.A. ROMATSA ce vor rezulta din aplicarea Normelor specifice privind activitatea de audit intern în cadrul R.A. ROMATSA;

10.20 Respectă reglementările interne şi cerinţele administrative stabilite pentru activitatea salariaţilor din Administraţia Centrală şi în raporturile de muncă cu angajatorul;

10.21 Răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor în domeniul administrării resurselor umane, infrastructurii utilizate, a mediului de muncă precum şi pentru conformarea la cerinţele pe linie de siguranţă şi calitate, prevenire şi stingere a incendiilor, sănătate şi securitate în muncă, aşa cum sunt definite în ROF Administraţia Centrală, ediţia în vigoare.

11. OBLIGAŢII

11.1 Obligaţiile salariatului sunt cele prevăzute în Contractul Individual de Muncă, Contractul Colectiv de Muncă, Codul privind Conduita etică a auditorului intern, prevederile legale şi reglementările interne R.A. ROMATSA aplicabile activităţii desfăşurate;

11.2 Are obligaţia perfecţionării cunoştinţelor profesionale, cel puţin 15 zile/an;

11.3 Obligaţia de a informa în scris Şeful Executiv al Auditului Intern atunci când se află în situaţiile de incompabilitate prevăzute de lege;

11.4 Respectă prevederile legislative privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi Apărarea împotriva incendiilor şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi în conformitate cu instrucţiunile interne primite din partea angajatorului, astfel să nu pună în pericol de accidentare


59

sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

12. DREPTURI

Drepturile corespunzătoare relaţiei de muncă cu R.A. ROMATSA sunt cele prevăzute în Contractul Individual de Munca al salariatului si în Contractului Colectiv de Munca in vigoare, precum şi altele stabilite prin legislaţia în vigoare.

13. LOC DE MUNCĂ ŞI RISCURI DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

13.1 Locul de muncă este Compartimentul Audit Intern, etaj 2, camera A 217;

13.2 Locul de muncă şi specificul postului nu prezintă riscuri particulare de accidentare şi îmbolnăvire profesională, dacă sunt respectate normele generale de protecţia muncii;

13.3 Expunerea salariatului la riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională este detaliată în FIŞA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC PROFESIONAL, anexă la prezenta Fişă a postului.

14. REGIMUL FIŞEI POSTULUI

14.1 Prezenta fişă a postului reglementează principalele funcţiuni ale postului în procesul realizării atribuţiilor, precum şi aspectele legate de obligaţiile salariatului angajat pe post în relaţia de muncă cu angajatorul şi imputerniciţii acestuia;

14.2 Fişa postului este anexă la Contractul Individual de Muncă al salariatului angajat pe post şi reprezintă referinţa principală a evaluării activităţii salariatului respectiv. Totodată, Fişa postului reprezintă referinţa pentru evaluarea candidaţilor în cadrul procedurii de angajare şi avansare pe postul devenit vacant ;

14.3 Conducerea R.A. ROMATSA îşi rezervă dreptul de a amenda fişa postului, în condiţiile prevăzute de CCM aplicabil, cu acordul părţilor semnatare ale Contractul Individual de Muncă, prin adăugarea unor sarcini cu caracter permanent în conformitate sau în legătură cu atribuţiile stabilite prin fişa postului, precum şi cu pregătirea profesională a salariatului, sau prin eliminarea sarcinilor devenite inoperante.

Am luat la cunoştinţă şi am primit un exemplar Nume şi prenume ________________Semnătura ______________ Data ________ AVIZAT, SINDICAT ATSR


60

Anexa nr. 23 R.A. ROMATSA Bdul. Ion Ionescu de la Brad nr.10 Sector 1 Bucure ști COMPARTIMENT AUDIT INTERN Nr……………./ Data: ……………….

A V I Z F A V O R A B I L

În conformitate cu prevederile pct. 2.3.4. ”Numirea, respectiv revocarea auditorilor

interni”, din H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea

activităţii de audit public intern, și ale pct. 2.3.4. ”Numirea, respectiv revocarea auditorilor

interni”, alin. 2.3.4.1.4, din O.M.T. nr. 1380/03.11.2016 pentru apobarea Normelor

specifice privind exercitarea activităţii de audit intern în cadrul Serviciului Audit al

Ministerului Transporturilor, precum și în cadrul compartimentelor de audit intern ale

entităților publice din subordinea/sub autoritatea acestuia şi a Deciziei nr……/

20.05.2019 a Directorului General al R.A. ROMATSA, urmare a evaluării de către

Comisia de avizare a dosarului depus de Dumneavoastră şi a interviului susţinut, avizez

favorabil dosarul doamnei/domnului …......................., depus în vederea înscrierii la

concursul extern organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de

auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administra ţia Central ă.

Şef Executiv Audit Intern ŢARĂ Lumini ţa


61

Anexa nr. 24 COMPARTIMENT AUDIT INTERN Nr……………./ Data: ……………….

A V I Z N E F A V O R A B I L

În conformitate cu prevederile pct. 2.3.4. ”Numirea, respectiv revocarea auditorilor

interni”, din H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea

activităţii de audit public intern, și ale pct. 2.3.4. „Numirea, respectiv revocarea auditorilor

interni”, alin. 2.3.4.1.4, din O.M.T. nr. 1380/03.11.2016 pentru apobarea Normelor

specifice privind exercitarea activităţii de audit intern în cadrul Serviciului Audit al

Ministerului Transporturilor, precum și în cadrul compartimentelor de audit intern ale

entităților publice din subordinea/sub autoritatea acestuia şi a Deciziei nr………/

20.05.2019 a Directorului General al R.A. ROMATSA, urmare a evaluării de către

Comisia de avizare a dosarului depus de Dumneavoastră şi a interviului susţinut, acesta

a obţinut nota……, deci calificativul slab şi, ca urmare a acestui lucru, avizez

nefavorabil dosarul doamnei/domnului …................., depus în vederea înscrierii la

concursul extern organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de

auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administra ţia Central ă.

Şef Executiv Audit Intern ŢARĂ Lumini ţa


62

Anexa nr. 25


Nr. înreg. …… / ………

ANALIZA DOSARELOR DEPUSE PENTRU OB ŢINEREA AVIZULUI,

ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL ORGANIZAT DE R.A. ROMATSA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE AUDITOR INTERN

în cadrul Compartimentul Audit intern - Administra ția Central ă, la data de ………….

Nr. Crt. Document depus




Exist ă docum. Obs. Exist ă

docum. Obs. Exist ă docum. Obs.

1

Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor art.22 din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni (declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că nu intră sub incidența conflictului de interese);

2

O lucrare în domeniul auditului intern (care va fi notată de la 1 la 10 şi care constă în opinia candidatului privind organizarea şi exercitarea auditului intern în cadrul unei entităţi publice şi conţine atât elemente teoretice cât şi practice aferente modului de organizare şi funcţionare a unei structuri de audit intern,


63

dar şi viziunea acestuia asupra creşterii eficienţei activităţii de audit intern);

4

Două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern;

5 Curriculum vitae, actualizat;

REZULTAT SELECŢIE DOSARE:

ADMIS / RESPINS ADMIS / RESPINS ADMIS / RESPINS

COMISIA DE AVIZARE: Preşedinte: ȚARĂ Lumini ța Șef Executiv Audit Intern - A.C. Membri: ALBU Ionel Auditor Intern / AC FEROIU Berta Consilier Juridic / SJUR Secretar: LASLEA Rodica Expert I - Serv. Resurse Umane - AC Din partea sindicatului ATSR, ca reprezentant desem nat cu rol de observator şi

drept de opinie, va participa domnul IONESCU Adrian - Inginer Diplomat PNA/CNS

- Specialist I - DR Bucure şti şi domnul TOANCHIN Ă Marian, Supervizor echip ă (F2),

- Navigator radar principal Instructor


64


Anexa nr. 26

Nr. înreg. …… / ………

CENTRALIZATOR DOSARE PRIVIND EXISTEN ŢA DOCUMENTELOR POTRIVIT PREVEDERILOR LEGALE, PREZENTATE ÎN ETAPA DE OB ŢINERE AVIZ

Rezultatele selecţiei/analizei dosarelor din punct de vedere al documentelor prevăzute de legislaţia specifică, pentru candidaţii care au depus dosare în etapa obţinerii AVIZULUI, în vederea înscrierii la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A.ROMATSA Administrația Centrală, sunt:

Nr. crt. Numele candidatului

Rezultatele procesului de selecţie a dosarelor Motivele respingerii

1 [nume, prenume] ADMIS / RESPINS ……… se completează doar cu motivele respingerii ……




Secretar comisie,


65

Anexa nr. 27


R E F E R A T* de justificare a notei finale acordate pentru lucrarea de audit intern

depusă de candidatul……………………………………., pentru obținerea avizului, conform prevederilor pct. 2.3.4. „Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni” din H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu respectarea pct. 2.3.4.1.1. și pct. 2.3.4.1.2. din O.M.T. nr. 1380/03.11.2016 pentru aprobarea Normelor specifice privind exercitarea activităţii de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor (și în cadrul compartimentelor de audit intern ale entităților publice din subordinea/sub autoritatea acestuia)

Comisia de avizare desemnată pentru evaluarea dosarelor candidaţilor, prin Decizie a Directorului General, a analizat lucrarea de audit intern a doamnei/domnului ………………………………………., document care face parte din dosarul depus în vederea obținerii avizului necesar participării la concursul extern pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern – Administraţia Centrală şi a acordat nota final ă………………., pe baza următoarelor considerente: Candidatul / Candidata :

- a abordat/nu a abordat o temă de interes și de actualitate, respectiv contribuția auditului intern la îmbunătățirea proceselor de control intern și guvernanță;

- a abordat/nu a abordat aspecte referitoare la planificarea activit ăţii de audit intern, atât pe bază anuală cât şi multianuală, activitate importantă în contextul folosirii resurselor umane pentru derularea/finalizarea în mod corespunzător a misiunilor de audit intern aprobate;

- a enunțat/nu a enunţat o serie de deziderate în cadrul temei referitoare la „valoarea ad ăugată de auditul intern ”, respectiv plusvaloarea adăugată activit ăţilor derulate în cadrul regiei care pot contribui la creșterea calității şi îndeplinire obiectivelor acesteia;

- a evidențiat/nu a evidenţiat relația specifică (reglementată prin acte normative) dintre auditul intern și activitatea de control intern managerial , prima ca efort de evaluare şi a doua ca obiect al investigării și evaluării, conform prevederilor Standardului 16 - „Auditul intern”, reglementat de O.S.G.G. 600/2018, cu referire la îmbun ătățirea calit ății controlului intern managerial .


66

- a evidențiat/nu a evidenţiat importan ţa activit ăţii de supervizare a misiunilor de audit intern, aspect care poate fi derulat de auditorul intern în cazul desemnării acestei activităţi prin documentele de organizare/iniţiere a misiunii de audit intern;

Comisia de avizare a dosarelor candidaţilor : 1. ŢARĂ Luminiţa ……………………………… 2. ALBU Ionel …………………………………………… 3. FEROIU Berta ………………………………………

* documentul se întocmeşte pentru fiecare candidat în parte


67

Anexa nr. 28


B O R D E R O U privind notele ob ţinute la LUCRAREA SCRIS Ă de specialitate de candida ţii care au

depus dosar în vederea ob ţinerii AVIZULUI, în vederea înscrierii la concursul/examenul organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administra ţia Central ă

Nr. Crt.


candida ţilor

Notă acordat ă ŢARĂ

Lumini ţa

Notă acordat ă

ALBU Ionel

Notă acordat ă FEROIU

Berta

Nota final ă *Menţiuni speciale

1 [nume, prenume]

2 [nume, prenume]

3 [nume, prenume]

Secretar

LASLEA Rodica

* se va menţiona ADMIS / RESPINS


68

Anexa nr. 29


*Punctaj ob ținute de c ătre candidatul/candida ţii………………………………,

la proba I N T E R V I U L U I sus ţinut în data de …………………, în cadrul etapei de obţinere a AVIZULUI, în vederea înscrierii la concursul organizat pentru ocuparea

postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A. ROMATSA - Administrația Centrală

Membrul Comisiei de avizare : ………………………………… / Semn ătura……………

Nume candidat

Punctaj / Criterii

Capacitatea de

adaptare (nota de la

1 - 10)

Capacitatea de

gestionare a situaţiilor

dificile (nota de la

1 - 10)

Îndemânare şi abilitate în

realizarea cerinţelor practice;

(nota de la 1 - 10)

Capacitatea de

comunicare;

(nota de la 1 - 10)

Capacitatea de gestionare a resurselor alocate.

(nota de la 1 - 10)

Total

[nume, prenume]

[nume, prenume]

[nume, prenume]

* documentul se va completa de către fiecare membru al Comisiei de avizare


69

Anexa nr. 30


B O R D E R O U C E N T R A L I Z A T O R al notelor ob ţinute de canda ţi în etapa de ob ţinere AVIZ în vederea înscrierii la

concursul/examenul organizat de R.A. ROMATSA pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern / Administra ţia Central ă

Nr. Crt.


candida ţilor

Notă acordat ă

lucrare de specialitate

audit

Notă acordat ă interviu

Nota final ă *Menţiuni speciale

1 [nume, prenume]

2 [nume, prenume]

3 [nume, prenume]

** se va menţiona AVIZ FAVORABIL sau AVIZ NEFAVORABIL

Secretar

LASLEA Rodica


70

Anexa nr. 31


CENTRALIZATOR AL AVIZELOR ACORDATE ÎN VEDEREA PARTI CIPĂRII LA CONCURSUL ORGANIZAT DE R.A. ROMATSA PENTRU OCUPAREA POSTULUI

VACANT DE AUDITOR INTERN în cadrul Compartimentul Audit intern - Administra ția Central ă

Rezultatele procesului de evaluare a dosarelor candidaţilor înscrişi pentru obţinerea AVIZULUI în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de auditor intern în cadrul Compartimentul Audit Intern din cadrul R.A.ROMATSA - Administrația Centrală, sunt următoarele :

Nr. crt.

Numele candidatului Avizul acordat Motivele respingerii

1 [nume, prenume] FAVORABIL /

NEFAVORABIL se completează doar cu

motivele respingerii










Candidaţii ale căror dosare au primit AVIZ FAVORABIL, pot depune/sunt invitaţi să

depună dosarele de înscriere în vederea participării la concursul organizat de R.A.

ROMATSA, pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul

Compartimentului Audit Intern – Administraţia Centrală.

Secretar comisie,


71

Anexa nr. 32


T A B E L nominal cu de luare la cuno ştin ţă de către candida ţi, a Regulamentului de

organizare c concursului organizat de R.A. ROMATSA, pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentulu i Audit Intern – Administra ţia

Central ă

Nr crt

Nume / prenume Semnătura

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 ...

Secretar comisie,

……………………..


72

Anexa nr. 33


T A B E L nominal cu candida ţii prezen ţi în data de 20.06.2019, ora 10.00, în vedera

particip ării la concursul organizat de R.A. ROMATSA, pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentulu i Audit Intern – Administra ţia

Central ă

Nr crt

Nume / prenume Act identitate, serie / num ăr

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 ...

Secretar comisie,

……………………..


73

Anexa nr. 34

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

(asigurarea confidențialității subiectelor, grilei de notare și modelului de răspuns)

Subsemnatul (a) ________________________________________________, numit prin Decizia Directorului General al RA ROMATSA nr. 314 din data de 16.05.2019 președinte / membru în comisia de avizare/examinare/contestații/ pentru ocupare post vacant auditor intern,

declar pe propria raspundere, următoarele:

1. am/am avut, nu am/nu am avut/ relaţii cu caracter patrimonial cu candidatul/candidata……………… sau interesele patrimoniale ale mele ori ale soţului sau soţiei care imi pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;

2. sunt/am fost soţ, nu sunt/ nu am fost, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu candidata/candidatul……………………….

3. sunt/am fost soţ, nu sunt/nu am fost, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu un alt membru al vreunei Comisii de examinare;

4. sunt/am fost, nu sunt/nu am fost, soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu un alt membru al vreunei sau al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

5. mă angajez să nu copiez, să nu multiplic, să nu reproduc subiectele de concurs și să nu permit persoanelor din afara comisiei să intre în contact cu acestea;

6. voi lua toate măsurile rezonabil posibile pentru a împiedica accesul la informațiile aflate sub controlul meu precum și copierea acestora;

7. voi informa imediat conducerea dacă am cunoștință despre orice acces neautorizat la orice informație și modul în care a avut loc acest acces;

8. nu sunt direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați; 9. nu am fost sancționat disciplinar în ultimul an; 10. sunt încadrat pe o funcție cel puțin egală sau echivalentă cu funcția vacantă

pentru ocuparea căreia se organizează concursul. Mă angajez ca, în cazul apariției oricărei situații prevăzute la pct. 1-10 de mai sus, să informez conducerea R.A. ROMATSA în cel mai scurt timp posibil. Dau prezenta declarație de confidențialitate pe propria răspundere, cunoscând că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor de serviciu, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu gravitatea faptei . Numele și prenumele ________________________Data ________________ Semnătura ___________

regulament - romatsa.ro · regulament desfasurare concurs extern pentru ocupare post auditor intern...

Documents