rector la - portal.ucol.mx · •• °1/ "-, "Í/~// _;¿, o

UNIVE~IDAD DE COLIMARECTORÍA

OFICIO No.: 01035EXPEDIENTE: PROMEP.1j15ASUNTO: Se remite comprobaciónparcial del PRODEP

DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZDIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓNSUPERIOR UNIVERSITARIA SES- SEPVICENTE GARCÍA TORRES NO. 235COL. EL ROSEDAL DELEGACIÓN COYOACÁNCP. 04030 DISTRITO FEDERAL

Anexo al presente remito a usted, cinco carpetascorrespondientes al primer informe financiero parcial del año 2015 de los proyectosapoyados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipoSuperior (PRODEP) antes PROMEP, por un monto de $ 1'953,705.44 (Un millónnovecientos cincuenta y tres mil setecientos cinco pesos 44/100 M.N.), de losproyectos según anexos.

Agradezco a u ted muy cump idamente los apoyos recibidoscon mis muestras de consideración y pa icular estima.

Colima, Col.EL RECTO

UNIVEQ;)1D¡\DDE COLli\];\

RECTOR lA

c.c.p.- M.C. Guillermina Urbano Vidales, Directora de Superación Académica, DGESU-SE5-SEP. éxico, D.F., para su conocimiento.c.c.p.· c.P. José Francisco Varela del Rivera, Director de Subsidio a Universidades, DGESU·SES·SEP. México, D.F., mismo fin.c.c.p.- c.P. Juan Carlos Vargas Lepe, Coordinador General Administrativo y Financiero de la Universidad de Colima, mismo fin.c.c.p .• CP. Miguel Ángel Zamora Preciado, Tesorero General de la Universidad de Colima, mismo fin.c.c.p .. c.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez, Contra lora General de la Universidad de Colima, mismo fin.c.c.p .. Dr. Carlos Enrique Tene Pérez, Director General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Colima, mismo fin.c.c,p .. Dra. Sara Griselda Martínez Covarrubias, Representante Institucional ante el PRDDEP de la Universidad de Colima, mismo fin.JEHN/MGCG/macr*

2015, 75 años de lafundacián de la Universidad de Colima.J ~d/l{mióJ! COI1 rCJjJo¡IJabilidad JOá(/1

Av. Universidad 333/ colonia Las Víboras / Colima, Col., México / C.P 28040/ Tel. (312) 316 10 11 / Fax316 [email protected]/ www.ucol.mx

NORMAS ISO 9001: 2008127001. 2005

mailto:[email protected]/

http://www.ucol.mx

UNIVERSIDAD DE COLIMA

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

AcervoBibliográfico

Informe Financiero Parcial No . .1§Con corte al: 31 de Marzo de 2015

CuotaCompensatoria

RUBROSGraducaciéno titulación

Becas defomento a lapermanencia

Apoyo rnensuat

complementario

Fomento a la

generación yaplicación delconocimiento

Beca Post-Doctoral

Gastos deinstalación

Beca paraestudiante

Manutención InscripciónSeguroMédico

InstalaciónTransportey

viáticosMaterial

didácticoColegiatura

Anexos

68,000.00

37,000.00

67,604.85

I

I4,0~. ~

DSAl103.5114/11781 48,000.00 20,000.00

DSAl103,5114/11064 16,000.00 24,000.00 6,000.00 46,000.00

DSAl103.511419064 40,000.00

DSAl103.51141010043 13,590.00 13,590.00

30,000.00 10,000.00

DSAl103.511417541 21,798.00 41,343.00 22,162.82 4,089.60 89,393.42

DSAl103.511417283 18,000.00 16,561.00 30,000.00 10,000.00 74,561.00

140,000.00

DSAl103.5/1417281 12,000.00 30,000.00 42,000.00

DSAl1 03,5/14/7274

50,383.00

100,000.00 40,000.00

DSAl103.511415634 48,000.00

DSAl103.511416017 15,600.00 34,783.00

48,000.00

DSAl103.511415157 48,000.00 48,000.00

DSAl103.511412983 2,714.13 2,714.13

25,771.94

DSAl103.511412285 18,000.00 194,032.83 5,800.00 3,000.00 18,201.00 239,033.83

70,003.21

PROMEP/103.511319340 21,771.94 4,000.00

21,134.47

PROMEP1103.511317567 68,427.10 1,576.11

PROMEP1103.511317566 21,134.47

108,145.32

PROMEP1103.511317245 27,396.00 4,802.00 69,198.00

10,000.00

PROMEP1103.511316892 74,000.00 22,961.38 4,383.94 6,800.00

PROMEP1103,511315726 90,631.20

PROMEP1103.511316432 5,500.00 4,500.00

21,798.00 39,267.84 28,485.36 1,080.00

PROMEPI103.511214570 32,254.00 61,953.80 37,500.00 131,707.80

PROMEPI103.511214549 36,330.00 22,975.74 126,910.59

29,316.64

PROMEP1103.510813141 14,932.25 2,798.33 17,730.58

60,000.00

PROMEP1103.510812991 20,907.00 8,409.64

PROMEP1103.510711612 29,117.60

PROMEP1103.510711891 52,380.50 7,619.50 / \24,667.85 4,449.75 v

PROMEP1103.510511880 963.00 I 963.00

PROMEP1103.510511826 7.20 7.20

PROMEP1103.5104l2825 18,955.50 9,730.30 I 28,685.80

UCOL-PTC-03-02 I 7,626.50

PROMEP1103.510312653

316,050.65 144,000.00 20,000.00 259,088.94

12,106.45 43,300.00

4,335.00

65,321.50

65,046.58 508,594.00 138,307.06 81,300.00

1,391.50

4,678.50

2,376.45 57,388.80

4,593.55

1,900.00

35,314.96

79,926.00 163,815.69 108,406.92

I 60,000.00

PRQ"M¡PI10.~.51~1631

/'/ V.a...·\··~~-Ol>..o2¡f:'+~i~~ 64,000.00

I 70,000.00

I 95,080.21

/- 1,953,705.441, 80.00

é·__~ _.DRA SARA GRISELlf'._~RlNEZ COVARRUBIAS .

DIRECTORA GENERAL DE DE ~~? DEL PERSONAL ACADEMICOREPRESENTANTE IN ITUCIONALANTE EL PRODEP

Cfr/4JinL C.P. LUu"uc",v~u~"AS"ODRIGUEZ

CON 'rnLORA GENERAL DE LA UNI~ERSIDAD DE COLIMA

1ra. Parcial Ene'1S @ Marz'lS - Abr'lS

MA JOSÉ EDUAR ~,~NÁNDEZ NAVARECTOR DE LA UN c"\,,DAD DE COLIMA

I1/1

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOSBECA POST-DOCTORAL

<~V\[:>/ /)/\ \)

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/11781ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

ACERVOAPOYO FOMENTO A

TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO MATERIALE BIENESBECAS DE

MENSUAL GENERACION Y BECA POST- GASTOS DEPAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO PROMEP R.F.C NOMBRENUMERO

FECHAPRESTADO

SERVICIOSS MUEBLES

BIBLlOGRÁFI FOMENTO A LACOMPLEMENTA APLlCACIQN DEL DOCTORAL INSTALACiÓN

CHEQUE Y/O

PAGO CO PERMANENCIARIO CONOCIMIENTO ORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

1224975 16,000.00 15/0112015Leopardi Verde Carlos

SINLeopardi Verde Carlos

SIN 07/0112015 Beca 16,000.00 16,000.00Luis 8PD·03 Luis

4340622 16,000.00 04/0212015Leopardi Verde Carlos Luis

SINLeopardi Verde Carlos

SIN 04/0212015 Beca 16,000.00 16,000.00BPD-03 Luis

8135087y Leopardl Verde Carlos Luis MUEBLES Y MUDANZA, MUDANZA Y20,000.00 24/0212015 MMU620829PI9 BE38369 03/0212015 RETENCION DE 18,560.00 18,560.008135102 BPD-03 S.A. DE e».

IVA

Leopardi Verde Carlos Luis API6609273EO AUTOBUSES DE LABFABP-852705 19/0112015 TRANSPORTE 665.00 665.00BPD-03 PIEDADSA DE CV

Leopardí Verde Carlos Luis APU640930KV9 AUTOS PULLMAN, SA DE A 2079762 16/0112015 TRANSPORTE 528.00 528.00BPD-03 CVLeopardi Verde Carlos Luis API6609273EO AUTOBUSES DE LA BFABP-852711 19/0112015 TRANSPORTE 247.00 247.00BPD-03 PIEDAD SA DE CV

8113334 16,000.00 03/0312015 Leopardi Verde Carlos LuisSIN

Leopardi Verde CarlosSIN 03/0312015 Beca 16,000.00 16,000.00BPD-03 Luis

68,000.00 I SUMA 48,000.00 I 20,000.00 I 68,000.00 I

Lb~ .~.' ~ z_____,DRA. SARA GRISELDA: R:Z COVARRUBIAS

DIRECTORA GENERAL DE DESARROllO DEL PERSONAL ACADÉMICOREPRESENTANTE ,iNSTITUCIONAL ANTE El PRODEP

lra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/1


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTC

CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/11064ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO IRUBRO)

FECHA DEBECAS DE

APOYO FOMENTO ATOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO - PROMEP RFe NOMBREFACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES ACERVO

FOMENTO A LAMENSUAL GENERACION Y

CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES BIBLIOGRÁFICOPERMANENCIA

COMPLEMENTA APLICACION DELORDEN DE PAGO

PAGO RIO CONOCIMIENTO

NUM. IMPORTE

IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOACERVO

5062 6.00000 22-ene-2015 MARIA GICELA PEREZAERE621215GR4

ERNESTINA AMEZCUA1290 21/0112015 BIBLlOGRAFIA 6,000.00 6,000.00

HERNANDEZ PTC-191 RODRIGUEZ

ACTUALlZACION DE EQUIPO

5063 3,701.00 22/0112015MARIA GICELA PEREZ IS0970516!J8 INGENIERIA EN

COL175742 21/01/2015NO BREAK TRIP,

3,701.00 3.701.00HERNANDEZ PTC-191 SOFTWARE S.A. DE C,V. DISCO DURO

5064 22/0112015MARIA GICELA PEREZ

IS09705161J8INGENIERIA EN

COL 175744 21/0112015IMPRESORA

4,299,00 4,299.004,299.00HERNANDEZ PTC-191 SOFTWARE S.A. DE cv. MUL TIFUNCIONAL

EQUIPO DE COMPUTO

5065 16,000.00 22/01/2015MARIA GICELA PEREZ

IS09705161J8INGENIERlA EN

COL175741 21/0112015 COMPUTADORA DELL 16,000.00 16,000.00HERNANDEZ PTC 191 SOFTWARE S.A. DE C.V

1225000 8,000,00 15/01/2015Pérez Hernández María Gicela

PEHG860730SV7Pérez Hernández María

SIN 07/0112015 Beca 8,000.00 8,000.00PTC-191 Gicela

4340669 4,000.00 04/0212015Pérez Hernández María Gicela

PEHG860730SV7Pérez Hernández Maria

SIN 04/0212015 Beca 4,000.00 4,000.00PTC-191 Gicela

8113393 4,000.00 03/0312015Pérez Hernández María Gicela

PEHG860730SV7Pérez Hernández María

SIN 03/0312015 Beca 4.000.00 4,000.00PTC-191 Gicela

./ "\.I I 46,000.00 I SUMA 24,000.00 6,000.00 16,000.0~ \- 46,000.00

/ ,-

~~~ (

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é~-.:___- -____.....-~.~_._--'" -~-

Jllh:-~ /~2 _~

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L\IVERQ)ID!\ . \1") ~ _/

i<:\ . DRA. SAR~*RISELp~~RTiNEZ COVARRUBIAS ~¿ C.P. LOURDES CARDENAS RODRiGUEZ M.A. JOSE EDUAR ~RNÁNDEZ NAVA

DE COLln DIRECTORA GENERA DE DESA ROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO C TRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI DAD DE COLIMA~':-.. REPRESENT TE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP,

DIRECCION ..PROYECrOS

ESPECIFICOS1ra. Parcial Ene'1S @ Marz'1S - Abr'1S 1/1

•• °1/" "Í/ /-, ~/

_;¿, O<: U CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR~ " CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

(3'I[)A O Q APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: GASTOS DE PUBLICACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSA/103.5/14/010043ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS OESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

ACERVOTOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO CHEQUE Y/OBENEFICIARIO PROMEP R.F_C NOMBRE

FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

BIENES81BLlOGRAF1C

8ECAPARA CHEQUE Y/OORDEN DE NÚMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO OPAGO

NUM. IMPORTE

GASTOS DE PUBLICACiÓN

1401071688 13,590.00 16-dic-14MARIA EUGENIA CABELLO

NIA WORLD SCIENTIFIC30503025 08-dic-14

PUBLlCACION DE ARTICULO EN13,590.00 13,590.00ESPINOSA ID 2226 PUBLlSHING CO PTE LTD REVISTA INDEXADA

./" ....•.••/' ~

/ \_1

I \I

I 13,590.00 I I SUMA 13,590.00 1- 13,590.0°1

- rJ.l)kJ~

I~,II q~~I 11

(~~ . ~ z:"J¿_'/.'~

" ce,"" ;~~w~'!:."¡'~''',,,ce., <:W LOURDES CAR~AS RODRíGUEZ MA JOSÉ EDUARD ~NÁNDEZ NAVA- ~\/ DIRECTORA GENERAL D DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRA®RA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI AD DE COLIMA

L\IVEQ&IDA REPRESENTAN INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP"

DE COLI~IA \~

DfRECCION 11"

PROYECT ~ESPECIFICOS \ 1ra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/1

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR""'tJ

',:I/D/\OINSTITUCION: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/9064ANEXO:


ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA I BIENES BECA PARA CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBRENÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRAFIC

ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO O

PAGO

NUM. IMPORTE

MOBILIARIO DE CUBICULO

8387 4,700.09 01/10/2014SERGIO IVAN RAMIREZ CACHO

IM00208175J3 INOWA MOBILIARIO S.A DE cv. A844 14/10/2014 SILLAS PARA VISITA 4,700.09 4,700.09PD/14-02

8394 299.91 06/10/2014SERGIO IVAN RAMIREZ CACHO

IM00208175J3 INOWA MOBILIARIO S.A DE cv. A844 14/10/2014SILLAS PARA VISITA

299.91 299.91PD/14-02 COMPLEMENTOACERVO BI8L10GRAFICO O INFORMATICO


MALY830513M46 YOLANDA MARTINEZ LUNA 10 15/10/2014 SOFTWARE CONTABLE 3,237.00 3,237.00PD/14-02


MALY830513M46 YOLANDA MARTINEZ LUNA 10 15/10/2014SOFTWARE CONTABLE

1,544.46 1,544.46PD/14-02 COMPLEMENTO


DED790619160 DOFISCAL EDITORES, SA DE450629 07/10/2014 SOFTWARE CONTABLE 5,218.54 5,218.54PD/14-02 C.V.

SERGIO IVAN RAMIREZ CACHO MICROSISTEMAS8408 25,000.00 13/10/2014

PD/14-02 MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE COLIMA CFDI1349 14/11/2014 COMPUTADORA 25,000.00 25,000.00S.ADECV

••........•....<,

/ ~/ \I JI

JI 40,000.00 I SUMA I 30,000.00 10,000.00 40,OOO.00J

- (.tIJ¡_J~1110

1) ;]\~~

~r' ,,11 \-r--V }______./" ~R E:sRoooíGUEZ- ORA. SARA <pRISELcBlMARTíNEZ COVARRUBIAS , MA JOSE EDUARC ~ANDEZNAVAL\lVEQ&IDAr' DIRECTORA GENER~1DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI D DE COLIMA

DE COL~l-REPRESENT NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

I

DIRECCIO \.' I

PROYEC ~ESPECIFICOS \\

Ira, Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/1


BECAS NACIONALESO INTERNACIONALES

PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/1417541ANEXO'

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

FECHA DETOTAL PORCHEOUE Y/O ORDEN DE CHEOUEY/O BENEFICIARIO - FACTURA SERVICIO MANUTEN-

CUOTAINSCRIP- SEGURO TRANSPORTE Y MATERIAL GRADUACiÓN ORF.C. NOMBRE FECHA COMPENSA- COLEGIATURA INSTALACiÓN ORDENPAGO ORDEN DE PROMEP NÚMERO PRESTADO CIÓN

TORIACION MEDICO VIATICOS DIDACTICO TITULACiÓN

PAGO

NUM. IMPORTE

1224872 21,047.00 15/0112015Reyes Real Oscar

RER07908266J1 Reyes Real Oscar Bernardo SIN 07/0112015 Beca 7,266.00 13,781.00 21,047.00Bernardo UCOL-207

4340482 21,047.00 04/0212015Reyes Real Oscar RER07908266J1 Reyes Real Oscar Bernardo SIN 04/0212015 Beca 7,266.00 13,781.00 21,047.00Bernardo UCOL-207

7872684 22,162.82 29/0112015Reyes Real Oscar

UGU250907MH5 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA L3050 10/0212015 Colegiatura 22,162.82 22,162.82Bernardo UCOL-207

8135075 4,089.60 24/0212015Reyes Real Oscar GAJF490601091 FEDERICO GARCIAJAUREGUI C 169 19/0212015 LIBROS 4,089.60 4,089.60Bernardo UCOL-207

8113195 21,047.00 03/0312015Reyes Real Oscar RER07908266J1 Reyes Real Oscar Bernardo SIN 03/03/2015 Beca 7,266.00 13,781.00 21,047.00Bernardo UCOL-207

--./ <,lL ~

_j__j_

_lI I 89,393.421 I SUMA I 21,798,00 41,343,00 - 22,162,82 I I I t- I 4,089.60_l 89,393,42J

,dt 11. t~ I~ lIBa

~~

l;J~t.~.,~,\l c---;_·~/~s, IV- _1. y /'L\IVE~IDt\q~ \ '" 0/1:M"""<l"',,"e, 00",,"",,,, C.P. LOURDES MA JOSE EDL ~IRNÁNDEZ NAVADIRECTORA GEN E AL DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO CONTRA LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA lOAD DE COLIMA

DE COLIIY1¡\ .,REPRES TANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP\

DIRECCION "PROYECTOESPECIFICOS

'\Ira, Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14n283ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

FECHA DE APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YrO

BENEFICIARIO PROMEP R_F_C NOMBRE FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO ,1 FO~EE':r~~ELA MENSUAL GENERACION Y CHEQUE YIO

PAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO PERMANENCIA COMPLEMENTA APLICACiÓN DEL ORDEN DEPAGO RlO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

1224905 6,000_00 15/0112015 López Luna JoséLOLE781225JQl López Luna José Emmanuel SIN 07/0112015 Beca 6,000.00 6,000.00Emmanuel EX8-179

4340535 6,000.00 04/02/2015López Luna José Emmanuel

LOLE781225JQ1 López Luna José Emmanuel SIN 04/0212015 Beca 6.000.00 6,000.00EXB-179

8113220 6,000.00 03/0312015López Luna José Emmanuel

LOLE781225JQ1 López Luna José Emmanuel SIN 03/0312015 Beca 6,000.00 6,000.00EXB-179

IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOACERVO BIBLlOGRAFICQ O INFORMATICO

4413 3.882.00 04/1112014 JOSE EMMANUEL LOPEZLG0840413SD2 LIBRERíAS GONVILL, S.A. DE C.V. H72837 10-nov-14 4 LIBROS 3,882.00 3.882.00LUNA UCOL-EXB-179

4416 3,147.35 12/1112014JOSE EMMANUEL LOPEZ

LG0840413SD2 LIBRERíAS GONVILL, S.A. DE C.V. H74372 19-{j¡c-14 1 LIBRO 3.147.35 3,147.35LUNA UCOL-EXB-179

4415 2,970.65 1211112014JOSE EMrAANUEL LOPEZ

GDC070413NN7GDC DIFUSiÓN CIENTíFICA, S.A. DE

A2843 13-nov-14 3 LIBROS 2,970.65 2,970.65LUNA UCOL-EXB-179 C.v.

MOBILIARIO DEL CUBICULO

4409 5,000.00 24/1012014 JOS E EMMANUEL LOPEZIM00208175J3 INOWA MOBILIARIO, S.A. DE C.V. A894 29-oct-14

SILLON5,000.00 5,000.00LUNA UCOL-EXB-179 EGONOMETRICO

ACTUALIZACION DE EQUIPO DECOMPUTO DE ESCRITORIO PORTATIL


STD990115P51SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

A4127 14-Qct-14 IMPRESORA HP5,000.00 5,000.00LUNA UCOL -EXB-179 DIGITALES SA DE CV COLOR ....----

EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTAnL ~ r-,4385 10/1012014 JOSE EMMANUEL LOPEZ


A4126 14-oct-14COMPUTADORA

20,000.00 / \ 20,000.00LUNA UCOL-EXB-179 DIGITALES SA DE CV PORTATIL

IFOMENTO A LA GENERACiÓN Y APLICACiÓN DEL CONOCIMIENTOSECA PARA ESTUDIANTE 1

4406 4,561.00 1711012014JOS E EMMANUEL LOPEZ

MOAG940726 MORALES ALVARADO GABRIEL SIN 17-oct-14BECA PARA 7 4,5 1.00 4,561.00LUNA UCOL-EXB-179 ESTUDIANTE

4412 3.000.00 04/1112014JOSE EMMANUEL LOPEZ

MOAG940726 MORALES ALVARADO GABRlEL SIN 04-nov-14BECA PARA

3,0 0.00 3,000.00LUNA UCOL -EXB-179 ESTUDIANTE


MOAG940726 MORALES ALVARADO GABRIEL SIN 09-d¡c-14 BECA PARA2.( 0.00 2.000.00LUNA UCOL-EXB-179 ESTUDIANTE

4420 2.000.00 09/1212014 JOSE EMMANUEL LOPEZMOAG940726 MORALES ALVARADO GABRIEL SIN 09-dic-14

BECA PARA / 2/00.00 2.00000LUNA UCOL-EXB-179 ESTUDIANTEMATERIALES Y CONSUMIBLES I

/: -:lOSE· EMM1I<oJUEL LOPEZ PACC740503PWA g;~~lltL~E LA CRUZ PALOMINO ¡,ooo.oo4410 5,000.00 28/10014• "'¡'~NA UCOL~6/(B·179

A564 29-oct-14 6 TONER \ 5,000.00», .:77 .íA. ~~ ....•.... "'" -

I I 74,561.00 I '1 ~f~~'f' \~~~.

SUMA :t J!,. 30,000.00 10,000.00 \18,000.00 116,561.00 I 74,561.00,.

, '~~ i) '---Z~ \ \\~ ;;, \_'F\ k, ~ " , .JI'. ..,/~ __..-

\ ,.V'\'j -r-c._-~_-__L_.:;ZZy 7 -..v "

~, ORA. SARA G ISEL RTINEZ COVARRUBIAS ~ ~::r AS':~OOfGtJEZ M.A. JOSÉ EDUAR ~7NANDEZ NAVAmR.ECTORA GENER~f~ DE-~LLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CON;; NERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA U~ DAD DE COLIMA

_ ,/ REPRESENT TE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

l \1\ [Q01 lI

D[ COLl\H~O/REceION DE '\?ROYECTOS

1ra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/1


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS~,

Bv·"IDAD

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14f7281ANEXO:


FECHA DEACERVO BECAS DE

APOYO FOMENTO A TOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGOCHEQUE Y/O

BENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBREFACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENESBIBLIOGRAFIC FOMENTO A LA MENSUAL GENERACION Y CHEQUE Y/O

ORDEN DE NÚMERO MUEBLESO PERMANENCIA

COMPLEMENTA APlICACION DEL ORDEN DEPAGO RIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

1224937 4.000.00 15/0112015 López Alvarado Noe PTC-190 LOAN751121T51 López Alvarado Noe SIN 07/01/2015 Beca 4,000.00 4,000.00

4340557 4,000.00 04/0212015 López Alvarado Noe PTC-190 LOAN751121T51 López Alvarado Noe SIN 04/0212015 Beca 4,000.00 4.00000

8113260 4,000.00 03/03/2015 López Alvarado Noe PTC-190 LOAN751121T51 López Alvarado Noe SIN 03/0312015 Beca 4,000.00 4,000.00

IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJOACTUALIZACION DE EQUIPO

NOÉ LÓPEZ ALVARADOSISTEMAS Y

4384 1,299.00 10/1012014 STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A4136 15-oct-14 DISCO DURO EXTERNO 1.299.00 1,299.00UCOL-PTC-190DIGITALES SA DE CV

NOÉ LÓPEZ ALVARADOSISTEMASY

4383 28,701.00 10/1012014 STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A4135 15-oct-14 SCANNER EPSON 7.299.00 7.29900UCOL -PTC-190DIGITALES SA DE CV

EQUIPO DE COMPUTO

SISTEMASYSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A4131 14-oct-14 MAC BOOKAIR 21,402.00 21,402.00

DIGITALES SA DE CV

I I 42,000.00 I ISUMA I 30,000.00 - I 12,000.00 L _::-" _l 42,000.00

\-

_.t1)1 t~II~II r;I,}~'\~;~(;l

\:

L~ ~ ~A/ __.:-

~\L\IVEQ&ID!\D -DE COLI~JA .~ ~ ~ ~y" \. \,

. /<-I/_ ~/DIRECCION ~ O" ~'$r"';fJ:,l:"""" C~"""" .1, v_e c~v"u~~{6E NAS RODRiGUEZ MA JOSÉ EDUA ~¿NDEZNAVA"""",, """O s oss oOCOooc '""00'" ''''''"'W RECTOR DE LA U D DE COLIMAPROYECTOS , REPRESENT TE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

CONT,RALORA GENERA E LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

ESPECIFICOS \Ira. Parcial Ene 15 @ Marz 15 - Abr 15 1/1

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR"'"-o

\0'I[)¡\DINSTITUCiÓN; UNIVERSIDAD DE COLIMA

CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

PROYECTO; APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO; DSAl103.5/14/7274ANEXO;

REFERENCIA DE PAGO

FACTURA NUMERO SERVICIOS MATERIALESNOMBRE

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

SERVICIO PRESTADO

DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

CHEQUE Y/O ORDENDE PAGO

FECHA DECHEQUE Y/OORDEN DE

PAr,O

BENEFICIARIO -PROMEP

R_F_C FECHA BIENESMUEBLES

ACERVO

BIBLlO~RAFIC E~~~~~~~~

TOTAL PORCHEQUE Y/OORDEN DE

PAGO

SUMA PORBECARIO

IMPLEMENTas INDIVIDUALES DE TRABAJO

ACERVO BIBLlOGRAFICO E INFORMATICO

5,000.00 8-sep-2014EMETERIO FRANCO

LSC860522T94LIBRERíA DEL SOTANO COYOACAN, 7255743177904554BBC

1-sep-2014 81BLlOGRAFIAPEREZ PD114-32 S.A. DE C.V. 4E68FD3AAOCEC

LGAOll1296B6 LlBRERIAS GANDHI, S.A. DE e.v.64498ACF05A 7443F86

1-sep-2014 BtBLlOGRAF1AED567634FEAC3A

ACTUAL!ZACION DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICO

5,000.00 8-sep-2014EMETERIO FRANCO

STD990115P51SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES 2EBl B1 FFF98E42BAAO

8-sep-2014ESCANER-EPSON WORKFORCE

PEREZ PD/14-32 DIGITALES, S.A DE C.V. E3330D024F78A7 PRO GT-1500

EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL

30,000.00 5-sep-2014 EMETERIO FRANCOPMU940317114 PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.

67809811 EE6449C483814-sep-2014 MB PRO EQUIPO CONFIGURADO

PEREZ PDJ14-32 7DFOD869E21E P. APPLE OFFICE 365 PERSONAL

NUM. IMPORTE

3187

3188

3185

40, 000.00

758.00 758.00

4,242.00 4,242.00

5,000.00 5,000.00

30,000.00 30,000.00

15,000.00 15,000.00 40, 000.00

25,000.00 25,000.00

10, 000.00

6,300.00 v- ~300.00

3,700.00 / 3~.00

I \10, 000.00

10,000.00 10,000. o

40, 000.00

20,000.00 20,000 o

f20,00\00 20,of·00

ACERVO BIBLlOGRAFICO E INFORMATICO

348 15,000.00 26-ago-2014ANGEL LlCONA

AERE621215GR4 ERNEST1NA AMEZCUA RODR!GUEZMICHEL PD/14-51

EQUIPO DE COMPUTO DE ESRITORIO O PORTAnL

356 25,000.00 2-sep-2014ANGEL LlCONA

AIMS811008JHl SERGIO ARMANDO AVILA MENDOZAMICHEL PD114-51

ACTUALlZACION DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICO

6835 6,300.00 12-sep-2014OR. ROBERTO MONTES


DElGADO DIGITALES, S.A DE C.V.

6838 3,700.00 12-sep-2014DR. ROBERTO MONTES

CPA0805127P8 CIS DEL PACIFICO, S.A DE C.V.DELGADO

688 26-ago-2014 LIBROS

55 22-sep-2014 COMPUTADORA PORTATIL


A 4051 29-sep-2014 lPAD M!NI RETINA 16 GB WH1TE

6834ORA. NORMA ANGÉLICA

10,000.00 12-sep-2014MOY LÓPEZ

STD990115P51SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONESDIGITALES, S.A DE C.V.

A 1553

A3992 12-sep-2014 ~~;OP ACER ASPlRE V5-552P-


6822 20,000.00 26-ago-2014ORA. SILVIA ROSA

SIGALES RUIZCC0960509GU8 CRECE COMPUTACIÓN, S.A DE c:v, D 1024 2-sep-2014 NOTEBOOK THINKPAD W530 e17

ACERVO BIBLlOGRAFICO E INFORMA TICO

140,000.00 I

~SILV1A ROSA20,000.00 22-sep-~ ~6841

LA PALMA DORADAPDC121213SH5 COMERCIAUZADORA Y

DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.VP 1864 17-sep-2014 ~I~~~~~ BIBLlOGRAFICO (45

-L \IVER&IOAODE COLlfVlA

DIRECCION DEPROYECTOS

ESPECIFICOS

SUMA

ORA SA~pA RISELDf1l¡ARTINEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENER DE DESABROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

REPRESEN ANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

",/O CP LOURDES;C~~NA:i!'RODRiGUEZCO,!, "ALORA GENERA~UE LA U~IVERSIDAD DE COLIMA

lra. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15

100,000.00 40,000.\0 140,/)00.00

~ /140,000.00

MA JOSÉ EDUARC I='ÁNDEZ NAVA

RECTOR DE LA UNI l..X.. D DE COLIMA

1/1


BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/14/6017ANEXO'


FECHA DECUOTA TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBREFACTURA

FECHASERVICIO MANUTENCI

COMPENSA- INSCRIPCION COLEGIATURASEGURO INSTALA- TRANSPORTE Y MATERIAL GRADUACiÓN O ORDENPAGO YIOORDEN NÚMERO PRESTADO ÓN

TORIAMEDICO CIÓN VIATICOS DIDACTICO TITULACiÓN

DE PAGO

NUM. IMPORTE

1224826 2,200.00 15/0112015González Romero

GORY771218PWOGonzález Romero

SIN 07/0112015 Beca 2.200.00 2,200.00Yolanda-UCOL-205 Yolanda

4340455 2,200.00 0410212015González Romero Yolanda

GORY771218PWüGonzález Romero

SIN 04/0212015 Beca 2,200.00 2,200.00UCOL-205 Yolanda

8113185 2,200.00 03/0312015González Romero Yolanda

GORY771218PWOGonzález Romero

SIN 03/0312015 Beca 2,200.00 2,200.00UCOL-205 Yolanda

1224955 3,000.00 15/0112015Mayoral Valdivia Pedro

MAVP670630FLA Mayoral ValdiviaSIN 07/0112015 Beca 3,000.00 3,000.00José-UCOL-206 Pedro José

7872727 34,783.00 29/0112015Mayoral Valdivia Pedro

ITE570731 PS9 ITESO,A.C. MATI8402 0510212015 Colegiatura 34,783.00 34,783.00José-UCOL-206

1--4340583 3,000.00 0410212015

Mayoral Valdivia PedroMAVP670630FLA

Mayoral ValdiviaSIN 0410212015 Beca 3,000.00 /' "- 3,000.00José-UCOL-206 Pedro José

\8113297 3,000.00 0310312015

Mayoral Valdivia PedroMAVP670630FLA

Mayoral ValdiviaSIN 03/0312015 Beca 3,000.00 / \ 3,000.00José-UCOL-206 Pedro José

/I

I I 50,383.00 I SUMA 15,600.00 34,783.00 I I 50,383.00

- Ií'A~'i ~ -~~?j,-::)-) \,,~t' .-,_ ..,,-

- ~¡ t \!'~5a~\\1)/ ~/~/~( i\"', ,.-'\n Sl,ffi 'U ~_;/

I X L---- __ .'-

DRA. SA:~S~E~MARTiNEZ COVARRUBIAS At/. LOURDES CÁRDENlis RODRiGUEZ

"'~~" ~NÁNDEZ NAVADIRECTORA GENERA E DE RROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO CONTRA ORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR E LA UNI AD DE COLIMA- REPRESENT NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEPL\IVEQ8IDt\[A. ,LI~lt\~ ',N >

SUMA POR

BECARIO

6,600.00

43,783.00

50,383.00

1/1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POS DOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/1035/14/5634ANEXO:

CHEQUE Y/O ORDEN DE

PAGO

REFERENCIA DE PAGO

FECHA DE

CHEQUE Y/O

ORDEN DE

PAGO

NOMBRE

DESTINO DEL GASTO (RUBRO)DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

BENEFICIARIO PROMEP R.F.CFACTURA

NÚMEROFECHA

NUM. IMPORTE

8747852 16,000.00 15/01f2015 Magaña Vergara NancyMAVN7808021L5

Magaña Vergara NancySIN 07/0112015 BecaEvelyn*BPD-02 Evelyn

8710241 16,000.00 04/02/2015Magaña Vergara Nancy

MAVN7808021l5Magaña Vergara Nancy

SIN 04/0212015 BecaEvelyn-BPD-02 Evelyn

8614057 16,000.00 03103/2015Magaña Vergara Nancy

MAVN7808021 L5Magaña Vergara Nancy

SIN 03/03/2015 BecaEvelyn-BPD-02 Evelyn

SERVICIO

PRESTADOSERVICIOS MATERIALES

BIENES ACERVC? BECAS DE M~~~~L

MUEBLES BIBLI~gRAFI ~~~~~~~:C~ COMPLEMENT

ARIO

FOMENTOATOTAL POR

GENERACION Y BECA PQST- GASTOS DE

APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALACiÓNCHEQUE Y/O

CONOCIMIENTOORDEN DE PAGO

16,000.00 16,000.00

16,000.00 16,000.00

16,000.00 16,000.00

48,000.00 I 48,000.00 ISUMA

~L\IVER6ID!\D~'\DE COLI~1;\,\«

DIRECCION O " "PROYECTOSESPECIFIC .

1ra. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/14/5157ANEXO:

REFERENCIADE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

ACERVO BECAS DE APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE VIO ORDEN DE CHEQUE YIO

BENEFICIARIO PROMEP RF.C NOMBRE FACTURAFECHA

SERVICIOSERVICIOS MATERIALES

BIENESBIBLlOGRAFI FOMENTO A LA

MENSUAL GENERACION Y BECA POST- GASTOS DE CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE NÚMERO PRESTADO MUEBLES

CO PERMANENCIACOMPLEMENTA APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALACION ORDEN DE

PAGO RIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

1224797 16,000.00 15/0112015Nieto Pescador Maria

NIPG830713H26Nieto Pescador Maria SIN 07/0112015 Beca 16,000.00 16,000.00

Guadalupe-BPD"()1 Guadalupe

4340420 16,000.00 04/0212015Nieto Pescador Maria NIPG830713H26 Nieto Pescador Maria SIN 04/02120'15 Beca 16,000.00 16.000.00Guada!upe-BPD-01 Guadalupe

8113166 16,000.00 03/0312015Nieto Pescador Maria

NJPG830713H26Nieto Pescador Maria SIN 03/0312015 Beca 16,000.00 16,000.00

Guadalupe-BPD-01 Guadalupe

I I 48,000.00 I SUMA /' 48~00 48,000.00

! \-

~~

I 1I ffil1i~ (Ji' \~~j14"t- -' -------_ I_--

~~'~

(- ..•." "",.-"-

L\IVEQ&IDA /-.'

"- \\. (_ 1\ ~DE COLI~1A <: -- _ ._7q~

DIRECCION O DRA. SAR GRISEL~t:t7TINEZ COVARRUBIAS . !C.P LOURDES CARDENAS ~ODRiGUEZ M.A. JOSE ED ~,HERNANDEZ NAVA

PROYECTO' DIRECTORA GENER1 L DE DES LLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE L RSIDAD DE COLIMA\ REPRESEN ANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

ESPECIFIC!¡

lra. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/14/2983ANEXO:

L


CHEQUE Y/O ORDEN DE FECHA DEFACTURA BIENES ACERVO BECAS PARA

TOTAL PORPAGO CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - PROMEP R.F C. NOMBRE

NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTES CHEQUE YIOORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

ACERVO

UCOL-CA 26 ARQUITECTURA Y ARACNE EDITRICE INT. LE MEXICO.3170 2,714.13 10/12/2014

PATRIMONIO SIN S.R.1. 77 23/01/2015 RESTAURACION Y 2,714.13 2,714.13PROTECCION

--/' [".,.\

/ _lII

I 2,714.131 SUMA 2,714.13 2,714,13

r'Al)I t~n~~~1 .i: c;¡;JtIt?)"~" 1I

\JU ,-~,' U,.-1

I <r } ------ "~'-"- ~DRA SARA ~ASEL~~_TINEZ COVARRUBIAS ~~ LOURDES CÁR1:lENAS RODRIGUEZ MA JOSÉ EDUARD ~~NÁNDEZ NAVA

\IVEQSID/\ " DIRECTORA GENERAL O DESA LLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRA RA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI\ lOAD DE COLIMAREPRESENTAN E INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DE COL¡rvl~IDIRECCION

PROYECTOESPECIFIC

Ira. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PRODEP/103.5/14/2285ANEXO:



APOYO FOMENTO A TOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGOCHEQUE YIO BENEFICIARIO -

R.F,C NOMBREFACTURA

FECHASERVICIO

SERVICIOS MATERIALESBIENES

81BLlOGRAFIC FOMENTOA LAMENSUAL GENERACION Y CHEQUE YIO

ORDEN DE PROMEP NUMERO PRESTADO MUEBLESO PERMANENCIA

COMPLEMENTA APLlCACION DEL ORDEN DEPAGO RIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

1224773 6,000.00 15/0112015Parra Delgado

PADH761230350 Parra Delgado Hortensia SIN 07/0112015 Beca 6,000.00 6,000.00Hortensia PTC-182

4340329 6,000.00 04/0212015Parra Delgado


8113132 6,000.00 03/0312015Parra Delgado


iMPLEMENTOS iNDiVIDUALES DE TRABAJO~QUiPO D~ COMPUTO D~ ESCRITORIO O PORTATIL

DRA. HORTENSIA MICROSISTEMAS711 2,001.00 8-sep-2014 PARRA DELGADO MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI1065 5-sep-2014 IMPRESORA HP 2,001.00 2,001.00

PTC 182 COLIMA SA DE CV

ORA. HORTENSIA MICROSISTEMASHP 205G1 ALL IN718 15,000.00 11-sep-2014 PARRA DELGADO MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI1073 8-sep-2014ONE

15,000.00 15,000.00PTC 182 COLIMA SA DE CV

FOMENTO A LA GENERACION Y APUCACION DEL CONOCIMIENTOASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS

ORA. HORTENSIAAEROVIAS DE MEXICO SA DE F1392185972 TRANSPORTE702 15,728.01 8-sep-2014 PARRA DELGADO AME880912189CV 480

01/09/2014AEREO 15,228.00 15,728.01

PTC 182

AGENCIA DE VIAJES BAHIA CARGO PORAVB971 01 OHM2

BLANCA SA DE CV F1027 02/09/2014 EXPEDICION DE 500.01BOLETO

DRA. HORTENSIA712 3,000.00 8-sep-2014 PARRA DELGADO N/A UNIVERSIDAD DE TALCA 7944 26/0912014 INSCRIPCION 3,00000 3,000.00

PTC 182

DRA. HORTENSIADESPEGAR.COM MEXICO SA713 6,271.99 8-sep-2014 PARRA DELGADO DCMOOO125!Y6DECV

FAH79840 0111012014 HOSPEDAJE 4,813.00 6.271.99PTC 182

TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV CSD 8273437 30/0912014TRANSPORTE

305.00TERRESTRE

TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV CSDB273413 30/09/2014 TRANSPORTE994.50TERRESTRE

TRANSPORTACIONTRANSPORTETTN08072242A TERRESTRE NUEVA IMAGEN F388260 21/0912014TERRESTRE 159.49

ACEQUIPO PARA EXPERIMENTACiÓN

COLUMNAORA. HORTENSIA RG REPRESENTACIONES SPHERJSORB

811 90,000.00 25-sep-2014 PARRA DELGADO RRL081215SMA PARA LABORATORIOS SA DE RG1429 22-sep-2014 SILlCA, 90,000.00 90,000.00PTC 182 CV COLUMNA

XBRIDGE BEHCONTRATO NUMERO: 17712014

ORA. HORTENSIA RG REPRESENTACIONESESTEREOMICRO813 30,000.00 25-sep-2014 PARRA DELGADO RRL081215SMA PARA LABORATORIOS SA DE RG1428 22-sep-2014SCOPID 30,000.00 30,000.00

PTC 182 CVCONTRATO NUMERO: 17712014

MATERIALES Y CONSUMIBLES

DRA. HORTENSIA RG REPRESENTACIONES REACTIVOS812 13,261.08 25-sep-2014 PARRA DELGADO RRL081215SMA PARA LABORATORIOS SA DE RG1430 22/0912014 QUIMICOS 13,261.08 13,261.08

PTC 182 CV CONSUMIBLESDRA. HORTENSIA

TECNOLOGIA REACTIVOS814 1,983.50 25-sep-2014 PARRA DELGADO TCR870325PZ5

CROMATOGRAFICA SA DE CV A10838 24-sep-2014 QUIMICOS 1,983.50 1,983.50PTC 182 CONSUMIBLES

Ira, Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/2



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PRODEP/103.5/14/2285ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROI


APOYO FOMENTQA TOTAL POR

CHEQUE V/O ORDEN DE PAGOCHEQUE YfO BENEFICIARIO ~

R_F_C NOMBREFACTURA

FECHASERVICIO

SERVICIOS MATERIALESBIENES

BIBLlOGRÁFIC FOMENTO A LAMENSUAL GENERACION Y CHEQUEYIO

ORDEN DE PROMEP NÚMERO PRESTADO MUEBLESO PERMANENCIA

COMPLEMENTA APLICACiÓN DEL ORDEN DEPAGO RIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

DRA. HORTENSIATECNOLOGIA722 3,391.28 17-sep-2014 PARRA DELGADO TCR870325PZ5CROMATOGRAFICA SA DE CV

A10668 5-sep-2014 MATERIALES 3,391.28 3,391.28PTC 182

DRA. HORTENSIAMARIO ALBERTO MARTINEZ723 6,402.98 17-sep-2014 PARRA DELGADO MAMM7202206DAMARTINEZ

0062A 5-sep-2014 MATERIALES 3,858,52 3,858.52PTC 182

MAMM7202206DAMARIO ALBERTO MARTINEZ

0060A 5-sep-2014 MATERIALES 2,544.46 2,544.46MARTINEZ

FOMENTO A LA GENERACiÓN Y APLICACiÓN. DEL CONOCIMIENTOMATERIALES Y CONSUMIBLES

PAGO DE

822 10,167.40 21-nov-2014HORTENSIA PARRA

AEPJ6012293X9 J. DAVID ANDRES PEREZ FACT3499 28-nov-2014MATERIAL PARA

10,167.40 10,167.40D. PTC-182 EQUIPARLABORATORIO

856 38.34 4-feb-2015HORTENSIA PARRA


0128A 03/0212015COMPRA DE

38.34 38,34D. PTC-182 MARTINEZ PAPEL FJL TROIMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO I EQUIPO EXPERIMENTAL

HORTENSIA PARRA MARIA ESTHER PEREGRINO FILTROY855 3,000.00 4-feb-2015 PECE610704LV9 A1002 04/0212015 EXTRACTOR DE 3,000.00 3,000.00D. PTC-182 CASTELLANOS

AIRE

854 1,200,00 4-feb-2015HORTENSIA PARRA

PELH770810G9A HERMINIA PRECIADO LOPEZ 267 10/0212015 ANAQUEL 1,200.00 1,200.00D. PTC-182

HORTENSIA PARRA ADOLFO FABIAN RAMIREZ FABRICACION DE887 5,800.00 18-feb-2015 RAGA830106Q52 FACQOO127 17/0212015 MUROS 5,800.00 5,800.00D, PTC-182 GARCIA

DIVISORIOSBECA PARA ESTUDIANTE

703 1,969.75 8-sep-2014HORTENSIA PARRA

GARC920607MJCRLR04MARíA DEL CARMEN GARCíA

SIN 8-sep-2014 PAGO DE BECA 1,969.75 1,969.75D. PTC-182 RÚELAS ,--r-,821 3,939.50 21-nov-2014

HORTENSIA PARRAGARC920607MJCRLR04

MARíA DEL CARMEN GARCíASIN 28-nov-2014 PAGO DE BECA 1/ \3,939.50 3,939.50D. PTC-182 RÚELAS

848 1,969.75 12-dic-2014HORTENSIA PARRA


SIN 15-dic-2014 PAGO DE BECA J '969.75 1,969.75D. PTC-182 RÚELAS

853 3,939.50 4-feb-2015HORTENSIA PARRA


SIN 9-feb-2015 PAGO DE BECA / 3, 39.50 3,939.50D. PTC-182 RÚELAS

857 1,969.75 16-feb-2015HORTENSIA PARRA


SIN 17-feb-2015 PAGO DE BECA I 1, 69,75 1,969.75D. PTC-182 RÚELAS

I ~9,033.831 ISUMA I 5,800.00 3,000.00 I 18,201.00 - I 1 ,000.00 194,( 2,83_! 239,033,83_j

ñ'~~ r,,~~,lí ¡ \ 1I cP4i~I ;!illl, C::J, '.

L\IVCR6IDl\'~ 7"'/ L-----'OM :~i'~':J:t"n,~w,,,,,"',, L. C.P. LOURDES C~ENAS'RODRíGUEZ M,A, JOSÉ EDUAR ~IRNANDEZ NAVA

COLI¡V1A DIRECTORA GENER DE DES ROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONlIRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UN DAD DE COLIMAOC REPRESEN ANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DIRECCIONPROYEC

"-Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS

ESPECI OS 2/2

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: 103.5/13/9340ANEXO:


FECHA DEACERVO

TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES BECA PARA CHEQUE Y/O

PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE

NUMEROFECHA

PRESTADOSERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBIBlIOGRÁ

ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO FICO

PAGO

NUM. IMPORTE

GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO

5880 4,000.00 29/0112015 CA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. GPA·81 0206--H65 GASOLINERA DEL PACIFICO SAG20844 29/0112015 GASOLINA 4,000.00 4,000.00OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO DE CV MAGNA

PROFESORES VISITANTES

5882 6,677.00 30/0112015 CA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. SOAL·700926·G38 MA. LOURDES SOLANO ALCARAZ 1068 29/0112015 EXPEDICiÓN DEL 400.00 400.00OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO BOLETOCA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. SOAL·700926·G38 MA. LOURDES SOLANO ALCARAZ 1069 29/0112015 BOLETO DE 6,277.00 6,277.00OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO AVION

ESTANCIAS CORTAS PARA ESTUDIANTES

5883 1,186.12 30/0112015 CA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA TLU·080610·C81 TURISTAR LUJO SA DE CV B366375 17/1112014 BOLETO DE 1,186.12 1,186.12OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO AUTOBUS

PROFESORES VISITANTES

5884 13,908.82 05/0212015 CA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA.SIJJ581114RSA JOSE SILVA JIMENEZ 112515 09/0212015 ALIMENTOS 1,507,00 13,908.82OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR LA CANTIDAD DE $20,634.00, LOS $6,725.18 SE REINTEGRARON EN POLlZA 142

CA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA, MUNJ581204U63 41419 08/0212015 ALIMENTOS 1,055.00OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO J JESUS MUÑOZ NOVELACA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. HC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV FG7761 09/0212015 ALIMENTOS 120.00OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDOCA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. LOVM641107lV7 MARTHA JOSEFENIA LOPEZ

F120 10/0212015 ALIMENTOS 1,524.24OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO VIZCAINOCA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA OVI800131GQ6 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV OVICU2054 12/0212015 ALIMENTOS DEL 362.00 V "-OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO 11/0212015CA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA, HC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV FG7821 12/0212015 ALIMENTOS 360.01 7OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDOCA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. AICE540123AV8 ESTEBAN AVILA CERVANTES 2075 12/0212015 ALIMENTOS 973.00 /OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDOCA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA HC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV FG7831 13/0212015 ALIMENTOS 240.00OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDOCA·11 SISTEMAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. SHE190630V37 SANBORN HERMANOS S. A, TFA2169162 13/0212015 ALIMENTOS 111.00OMAR FRANCISCO PRADO REBOLLEDO~. ~A~MAS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA SHE190630V37 SANBORN HERMANOS S. A. TFA2168531 13/0212015 ALIMENTOS 831.50

''Z ,O FRANCISCO PRADO REBOLLEDO

¡?í¡~ ~ ~~ AS DE PRODUCCiÓN AGROPECUARIA. HC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV FC12367 13/0212015 HOSPEDAJE 6,825.07 \~-¡""A RANCISCO PRADO REBOLLEDO

I!J ~,;""; , \" I", ,) "\' i' , ~I \ J

1 I 25,771.94 ,U ;,C~1(1 jJ_ . 1 SUMA 1 21,771.94 4,00'1¡.00 . J . 1 25,771.941,

\ //M CP~-~1 c. .: Á-L\1\ EQ6ID\D zr»>DE COU\, ORA. SARA ~~~ELDA MA5<1"INEZ COVARRUBIAS Ci~~URDES CARDENAS RODRIGUEZ MA JOSÉ EDU ~!ERNANDEZ NAVA

DIRECCION ORA GENERAL D DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRALO, A GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA SIDAD DE COLIMAREPRESENTAN INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

PROYECTO \lra. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1

••• V-"e-, '1//

~' 1:><: U

~0ID/\O '\)"INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PROMEPf103.5f1317567ANEXO:

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS




APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE YfO ORDEN DE CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - PROMEP R_F_C NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

BIENESBIBLlOGRÁFI FOMENTO A LA

MENSUAL GENERACION Y CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE MUEBLES COMPLEMENT APLICACiÓN DEL ORDEN DE

PAGO ca PERMANENCIAARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

FOMENTO A LA GENERACION Y APLlCACION DEL CONOCIMIENTOESTANCIAS CORTAS 26,000.00

1956 26,000.00 27-jun-2014AYALA GARCIA PATRICIA

EAC8504236U5ESPECiALISTAS EN ALTA COCINA SA DE

PCHIS3799 04-jul-14 ALlMENT ACION 387.00PTC-172 CVSHE190630V37 SANBORN HERMANOS SA TFA959134 03-jul-14 ALlMENT ACION 324.50SHE190630V37 SAN80RN HERMANOS SA TFA965384 06-jul-14 ALlMENT ACION 152.00CSI020226MV4 CAFE SIRENA S DE RL DE CV SCTJX9745 07-jul-14 ALlMENTACION 55.00CSI020226MV4 GAFE SIRENA S DE RL DE CV SCVTJX9712 03-ju!-14 AL!MENTAC!ON 60.00CSI020226MV4 CAFE SIRENA S DE RL DE CV SCTAV22846 07-jul-14 ALlMENT ACION 55.00

GAS910208GP3 GASTROSUR SA DE CVCHICTOAABC348

08-jul-14 ALlMENTACION 389.0042

GAS910208GP3 GASTROSUR SA DE CVCHICTOAAAM10

03-jul-14 ALlMENTACION 636.00546

OCC911023NT7COMPAÑIA OPERADORA DE CAFE DE

A11558 08-jul-14 AL!MENTACION 82.00CHINOS SA DE CV

OTE0902104Q2OPERADORA TURISTICA EMPORIO

83073 04-ju!-14 ALlMENTACION 190.00REFORMA SA DE CVMEOV851219BU4 MEZA ORTIZ VIRIDIANA 3699 06-jul-14 ALlMENTACION 446.00

ERC090129KX.2ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE PFCCTOAAAA51

08-jul-14 ALlMENT ACION 350.00COMIDA ESTILO ASIATICA SA DE CV 560

ERC090129KX.2ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE PFCCTOAAAL58

04~jul~14 ALlMENT ACION 483.00COMIDA ESTILO ASIATICA SA DE CV 67

DOR1107206T3 DELICIAS ORANGE SA DE CV OGARR11005 06-jul-14 ALlMENTACION 393,00DOR1107206T3 DELICIAS ORANGE SA DE CV OGDSF3024 03-'ul-14 ALlMENTACION 725.00DOR1107206T3 DELICIAS ORANGE SA DE CV OGAUN8326 11~jul~14 ALlMENT ACION 523.00

TPA131111PM4 TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV CFDTAED1927 03-jul-14 ALlMENT ACION 48.00

MEMF6111166P3 MEJIA MEDINA FRANCISCO JAVIER A81 08-'ul-14 AL!MENT ACION 228.00EACR5501031A7 ESCALANTE CUEVAS ROSALBA 76 07-jul-14 ALlMENTACION 163.00

VBE840427H17 VIAJES BEDA SA DE CV C460392 28-'un-14 HOSPEDAJE 5,067.93VBE840427HI7 VIAJES BEDA SA DE CV C478601 04-jul-14 HOSPEDAJE 4,349.31V8E840427H17 VIAJES BEDA SA DE CV C482108 05-jul-14 HOSPEDAJE 3,561.83

SINTRANSPORTACION TURISTICA KRYSTAL

12814 04-jul-14TRANSPORTE

450.00GRANO TERRESTRE



200.00GRAND TERRESTRE

SINTRANPORTACION TURISTICA KRYSTAL



SIN SERVICIO PUBLICO DE TAXI 414 10-jul-14TRANSPORTE

200.00TERRESTRE

SINBASE MONUMENTO ALVARO 08REGON


120.00A.C TERRESTRE

SINBASE MONUMENTO ALVARO 08REGON


140.00A.C TERRESTRE

SIN LlVEERTAXI 7033 12-jul-14TRANSPORTE

180.00TERRESTRE

SIN LlVEER TAXI 7032 12-jul-14TRANSPORTE

80.00TERRESTRE

SIN TAXI RADIO UNION A.C. 109 01-jul-14TRANSPORTE

70.00TERRESTRE

CONCESIONARIOS Y CONDUCTORESTRANSPORTE

SIN T AXIST AS DEL SITIO 118 PLAZA SIN 07-juJ-14TERRESTRE

160.00UNIVERSIDAD, A.C.

SIN SERVICIO PUBLICO TAXI SIN 06-juJ-14TRANSPORTE

1BO.OOTERRESTRE

Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS ~Abr'lS

SUMA POR

BECARlO

28,292.52

1/4



i?0/D/\OINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/1317567ANEXO·



APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YIO

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA NUMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES

BI8L10GRÁFI FOMENTQA LAMENSUAL GENERACION Y CHEQUE VIO

PAGO ORDEN DE MUEBLESCO PERMANENCIA

COMPLEMENT APLICACiÓN DEL ORDEN DE

PAGO ARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

SIN SITIO 400 ZEMPOALTECATL 1460 03-jul-14TRANSPORTE

40.00TERRESTRE

SIN SERVICIO PUBLICO TAXI S.V. 449 04-jul-14TRANSPORTE

150.00TERRESTRE

SIN SITIO 271 CORAL SANTA FE 38590 05-jul-14TRANSPORTE

180.00TERRESTRE

SIN PARQUES DE LA HERRADURA A.C. SIN 02-jul-14TRANSPORTE

160.00TERRESTRE

SIN BASE GENERAL PRIM SITIO 181 2866 08-juJ-14TRANSPORTE

150.00TERRESTRE

SIN PRADOS DE PIRINEOS S.A. DE C.V. 64767 09-jul-14TRANSPORTE

180.00TERRESTRE

SIN PRADOS DE PIRINEOS S.A. DE cv. 40995 01-jul-14TRANSPORTE

30.00TERRESTRE

SIN TAXIS REFORMA 71 09-jul-14TRANSPORTE

130.00TERRESTRE

SINTRANSPORT ACION TURISTICA KRYST AL






SINTRANPORT ACION TURISTICA KRYST AL




12819 07-ju!-14TRANSPORTE



11950 OS-jul-14TRANSPORTE


RTC050908LFARADIO TAXI COLIMA VILLA DE ALVAREZ


100.00SADECV TERRESTRE

LINEA AUTOBUSES MEXICO SAN JUAN

LAM6S1006N83TEOTIHUACAN OTUMBA APAN

MM05141719 02-jul-14TRANSPORTE

42.00CALPULALPAN Y RAMALES FLECHA TERRESTREROJA. S.A. DE cv.LINEA AUTOBUSES MEXICO SAN JUAN

LAM651006N83TEOTIHUACAN OTUMBA APAN


66.00CALPULALPAN Y RAMALES FLECHA TERRESTREROJA, SA DE cv.LINEA AUTOBUSES MEXICO SAN JUAN



66.00CALPULALPAN Y RAMALES FLECHA TERRESTREROJA. S.A. DE cv.LINEA AUTOBUSES MEXICQ SAN JUAN


MM05141717 02-jul-14TRANSPORTE

42.00CALPULALPAN Y RAMALES FLECHA TERRESTREROJA. S.A. DE cv.ALIANZA DE SITIOS DE TAXIS EN

TRANSPORTEAST760721 CR6 TERMINAL DE AUTOBUSES FORANEOS 8106578940 03-jul-14

TERRESTRE102.00

EN EL DF A

ALIANZA DE SITIOS DE TAXIS ENTRANSPORTE

AST760721CR6 TERMINAL DE AUTOBUSES FORANEOS A17385848 02-jul-14TERRESTRE

215.00ENELDFA


AST760721 CR6 TERMINAL DE AUTOBUSES FORANEOS A17394227 07-jul-14TERRESTRE

102.00ENELDFA


AST760721CR6 TERMINAL DE AUTOBUSES FORANEOS 816576289 01-jul-14TERRESTRE

102.00ENELDFA

TLU080610C81 TURISTAR LUJO SA DE CV 8124317 03-jul-14TRANSPORTE

1,080.00TERRESTRE

lra. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15

SUMA PORBECARIO

2/4


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS""_; "'"t0/D¡\U QINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/1317567ANEXO:



APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE VIO ORDEN DE CHEQUE YIO BIENES MENSUAL GENERACION Y CHEQUE YIO

PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLESB1BlIOGRÁFl FOMENTO A LA

COMPLEMENT APLlCACION DEL ORDEN DEPAGO CO PERMANENCIA

ARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

I TURISTAR 03-jul-1 I TE~~~;~R~ r; 1,080.00

IFOMENTO A LA I Y APLICACiÓN DELI MATERIALES

2,292.52 I AYALA G:;ZI~~ATRICIA IGABRIELA I \LAM7-sep-2014 I:~~~AL PARA 2,292.52 2,292.5,

}.OCIFOMENTO A LA I Y APLICACiÓNIASISTENCIA A REUNIONES

88 21,823.00 12/1212014MARINA VAZQUEZ

CTC101119A68 CENTRAL TOUR DE COLIMA, SA DE C,V, 14011 09/1212014I COMISION . DE

580.00 1,823.0CGUERRERO PTC-189 BOLETO DE AVION

INOTA: EL CHEQUE SALlQ PQR 522,000.00 MENQS REINTEGRe DE $177. } EN PC LIZA

G~~~~:R~~~~~~9I

IIBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑAI BOLETO DE AVION 1,533.00I SOCIEDAD ANONIMA

G~~~~:R~~~~~~9I I ~~~II:~~~~~~~:A~D~~~~~~A I BOLETO DE AVION 19,710,00

5,600.33G:~~~~~~~~~9

I ICAFÉ SIRENA,S. I ALIMENTOS 99.00 5,600.3:

INOTA: EL CHEQUE SALIO POR $10, ',53 MENOS REINTEGRe DE ss.r 7.20 EN pe .IZA

G~~~~:R~~~~~~9'"'0, Kue r c;

I ALIMENTOS 353.35

G:~~:R~~~~-~~9I ROCLAU I I ALIMENTOS 454,97

G:~~:R~~~~-~9IGATE "00· M'7<" ncrv I ALIMENTOS 1.14

G:~~:R~~~~-~9IGATE IALlMENTQS 1.16O~, OOKU

G~~~~:R~~~~-~~9I HOTEL I I~~SPEDAJE Y 3,642.1,

G:~~:R~~~~-~~9IKIOSCO I IALlMENTOS 193.4'

G~~~~:RVO~~~_~~9 IEL i r-ic¡ ao, "',,., IALlME,m 260.5'

G~~~~:RVO~~~~~9 I UGARIT VERDI, I ALIMENTOS 474,5,

~ )ALA (APl CACION DELSTENCIA A REUI ONES

7,31 15G~~~~:R~~~~-~9

I MARINA ITAXI 7,31 7.31

109 3,470.40MARINA VAZQUEZ

SIR I~~~:!~,ADDE COMUNICACiÓN

29/1112014I PAGO DE

3,470.4C 3,470.4C16/0212015GUERRERO PTC-189 294 I

1,316.49 15G~~~~:R~~~~-~9

I RADIO ITAXI 359.4E 1,316.4'

IRADIO TAXI 369.25GUERRERO PTC-189

G~~~I~:R~~~~-~~9 SGMT,S.L AUTOBUS 102.45

G:~~:RVO~~~~~9METROP0' 'T' ",., 135/14 METRO

G:~~:R~~~~~~9METR0D,.,' 'T' ",., , TENERIFE, I LM-0112-179282 METRO 79.50

G~~~~:R~~~~~~9TITSA AUTOBUS 22.08

Ira, Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS

SUMA PORBECARIO

41,710.69

3/4

••• t:'0. 4;,.,~. Ó< C)"'"

'\) <.,c1/O;\D V

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/1317567ANEXO:



REFERENClA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)


APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO PROMEP R_FC NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES

BIBLlOGRAFI FOMENTO A LAMENSUAL GENERACION Y CHEQUE YIO

PAGO ORDEN DE MUEBLESCO PERMANENCIA

CQMPLEMENT APLlCACION DEL ORDEN DE

PAGO ARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

MARINA VAZQUEZSIR TITSA 16638 05/1212014 AUTOBUS 22.08GUERRERO PTC-189

MARINA VAZQUEZTLU080610C81 TURISTAR LUJO, S.A DE e.v. 8417399 09/1212014 AUTOBUS 283.50GUERRERO PTC-189


110 7,357.05 25/0212015MARINA VAZQUEZ

CEBN7008152X6 NANCY ADRIANA CEDEÑO BAEZ AOO1068 19/0212015 SOFTWARE 5,469.42 7,357.05GUERRERO PTC-189MARINA VAZQUEZ

SIR NCH SOfTWARE PTY. LTO. SP1935338 18/02/2015 SOFTWARE 1,887.63GUERRERO PTC-189IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJO

MOBIUARIO

112 1,199_00 25/0212015MARINA VAZQUEZ

ODM950324V2A OFF1CE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE cv. POSEJ19740255 11/0212015 MOBILIARIO 1,199.00 1,199.00GUERRERO PTC-189

113 299.00 25/0212015MARINA VAZQUEZ

ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE c.v. POSEJ19740255 11/0212015TABLERO(PLANEA

299.00 299.00GUERRERO PTC-189 DOR MODULAR)

114 78.11 25/0212015MARINA VAZQUEZ

RUCL7B031BQ36 LAURA DEL CARMEN RUEDA COB!AN AOOOO0444 20/0212015 REVISTERO 78.11 78.11GUERRERO PTC-189

70,003-21 I ISUMA 1,576.11 I 68,427.10 I 70,003.21 I

lra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS

SUMA PORBECARIO

4/4

.0..- - - V/pe,~" ~..", o

-< u"" """'E'c5'¡ DA D o ,

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACiÓN DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/1317566ANEXO:



REFERENCIA DE PAGO

TOTAL PORCHEQUEYIO

ORDEN DE PAGO

CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE

PAGO

FECHA DE

FECHA I SERVICIOS MATERIALESFACTURA NÚMEROR.F.C. NOMBRE

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

BIENES

MUEBLES

FOMENTO AGENERACION Y

APLlCACION DELCONOCIMIENTO

NUM. IMPORTE

BENEFICIARIO -

PROMEPSERVICIO PRESTADO

APOYO MENSUALCOMPLEMENTARI

O

395 8,134A7 8,134.47

IESTANCIAS ORTAS

INCTA: EL CHEQUE SALI ) POR $12000,00 SE HIZe UN REINTEGRC DE $4,8655:

CARLOS MARIO IVIAS : rn", ""r,r,", DEL CENTRO Y19f0512014 AMA~~:'~7L~NAR VCC-140101-7N8 IPACII SA DE cv.

I~~¿I~~~ SA DE C V, I DEL CENTRO Y

VCC-140101-7N8 I~~¿I~~~ SA DE CV I DEL CENTRO Y

GAS01102414' IGASOTEC SA DE :VSES0408' 137 ISERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE

GH0091124SM: IGRUPC CIDENTES.ADE :YCRUCERC LAS ,S.A DE :Y

GH0091124SM3 IGRUPO HERRADURA OCCIDENTE SeA DE

IAl OBUSES DE LA PIEDAD SeA DE :YZUVC730421519 CLAUDIAZL I

1CADENA DE COMIDA : CY

PAPV78C 18GA6 IVIRGINIA PIEDAD PAse UAL PONCEI ISUPER iosco SeA DE :Y

GOBL610926GW6 LAURA TERESA GORDIL ) BERRATS0991022PB6 TIENDA SORIANA S.A DE :YTS0991022PB6 TIENDASORIANASeADE:Y

I CC LIMA S.A DE C.VI CCLlMAS,ADECY

CESM7: MARGARITA ; SUARE,

480 4,000,00 1 30/0912014

463 9,000.00 11210912014

1 21,134.471

UUb,"¿UO ,-'

I MATERIALES Y

-L\IVEQ&IDi\DE COLl~l

DIRECCPROYEESPECIFlf,OS

ODRI< ) MA[ UEN( ODRIGUE:CESM7: MAF r A ; SUAREAALR I )Al I 'EL

I UP OSC ;.A :YN/A CAR; MARI( 'WIA' Me LINAR

I CAF : SIRENA S )E R :.vOMH7203052E1 I HUGO ALFREDe aRRES MORENC

PESJ7801121D2 !JOSUE PEREZ SORIAN(

'-860523 1N4 ! CADENA COMERCIAL oxxo S.A DE :.v

DE RE<:URSOS HUMANOS

557574

0245572FC15650

:SD36:3974

CSD35806

FCBABA 1760BABA 176'

70A6e609

FC 1506NIA

se :IM12818200324

CLJ104574821

154

ITÓNERS

20/0512014

'KA"~"U' '" TERRESTRE

'KA"~CU' rs TERRESTRE

2210512014 OMBUSTIBLE2610512014 OMBUSTIBLE

)14 TERRESTRE)14 OMBUSTIBLE)14 TERRESTRE)14 rRANSPORTE TERRESTRE)14 LlMEN')S

IALlMENTOS

2110512014 !ALlMEN' OS)14 !ALlMEN' OS

!ALlMEN' OS

A59 )5(,

1310512014 !ALlMEN' OS2010512014 !ALlMEN' OS2610512014 !ALlMEN' OS2710512014 !ALlMEN' OS201051201427/0512C LIMEN' OS26105120142210512014 IALlMENTOS2010512014 IALlMENTOS

0510812014 IBECA

SUMA -

/j JIc;k~:e-.~CON ,,;, ERSIDAD DE COLIMA

l'ORA. SARrRISELI1A 91ARTiNEZ COVARRUBIAS

DIRECTORA GENERA DE DE=ROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICOREPRESENT NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

f

1ra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS

30.444,192.190,oe29: ,

./ '\. 52,5e

f 48,

I 6'

I ,48,

176,"3.0(

4,' 100.00 4,000,00

I +00.00 9,000,00

I134.4 134.47

\~É~i-OR-D&A L

O '1RNÁNDEZ NAVA

-.:i/'SILDE COLIMA

888.108.99

275,00

122.00

122.00

600.00301.99

10.,344.99

10.

122.00

1/1


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INfRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.5/1317245ANEXO'


ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE YfO

BENEFICIARIO PROMEP R.F,C NOMBREFACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES

BIBLlOGRÁFIBECA PARA CHEQUE YfO

DE PAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLESCO

ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

ASISTENCIA A CONGRESOS 0.00

UCOL-CA-69 PSICOLOGíA DE LA SALUD.- CONCESIONARIA VUELA6836 8,000.00 12-sep-14 CVA041027H80 COMPAÑíA DE AVIACiÓN, F273752 20/0912014 TRANSPORTE AEREO 3,797.00 3,797.00EVELYN RODRIGUEZ MORRtLL

S.A.P.I. DE c.v.

AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES693C 17/0912014 CARGO POR EXPEDICiÓN DE BOLETO 300.00 300.00MEXICANA, S.A. DE cv,

API6609273EOAUTOBUSES LA PIEDAD. S.A

BFA8P-587724 03/10/2014 TRANSPORTE TERRESTRE DEL DIA255.00 255.00DEC.V. 28/SEP12014

TLU080610C81 TURISTAR LUJO, SAo DE cv B258462 23/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 305.00 305.00

EAR0760528CZ4 RODGER TERENCE EVANS CFDI153 25/0912014 ALIMENTOS 120.00 120.00EAR0760528CZ4 RODGER TERENCE EVANS CFDI138 24/0912014 ALIMENTOS 170.00 170.00

HUAR8301251H7 ROMY HUMPREY AMARANTE F40 25/0912014 ALIMENTOS 49.00 49.00

POF100211M9A POFA, S.A. DE C.V. A591 25/0912014 ALIMENTOS 108.15 108.15POF100211M9A POFA, SA DE CY A571 24/0912014 ALIMENTOS 150.88 150.88POF100211M9A POFA, S.A. DE C.V. A595 25/0912014 ALIMENTOS 404.88 404.88

M8E840521TN8 MARISCOS DE BAHIA DEA19963 23/0912014 ALIMENTOS 284.00 284.00ENSENADA, SA DE CY

VIGL3403127R3LOURDES VILLANUEVA

134 01/1012014 ALIMENTOS DEL DIA 26/SEP12014 234.00 234.00GONZALEZ

TECL4803186Q6LETICIA CATALINA TREVIÑO

A781 23/0912014 ALIMENTOS 242.00 242.00CUEVA

CSI020226MV4CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE

SOCCE90011 26/0912014 ALIMENTOS 33.09 33.09CY

HVE900402AY7HOTEL VILLAFONTANA DE

2658 23/09/2014 HOSPEDAJE 1,547.00 1,547.00ENSENADA, S. DE R.L. DE CY

0.00ASISTENCIA A CONGRESOS 0.00

UCOL-CA-B9 PSICOLOGíA DE LA SALUD.- CONCESIONARIA VUELA6830 9,000.00 04-sep-14 CVA041027H80 COMPAÑíA DE AVIACiÓN, S.A. F245400 05/0912014 TRANSPORTE AEREO 3,221.00 3,221.00EVEL YN RODRIGUEZ MORRILL

P.L DECY

AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES659C 03/0912013 CARGO POR EXPED!C!ON DE BOLETO 300.00 300.00MEXICANA, S.A. DE C.V.

STY090223LX3 SITIO 300 YELLOW CAB, A.C. A5023158 15/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE DEL DIA 13/0912014 339.00 339.00

DSS9403156WADISTRIBUIDORA DEL SUR DE

S199093 07/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 402.00 402.00SALAMANCA, S.A. DE cv.GRU920709EQO GRUPO 65, SA DE CY C 5657 06/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 568.51 568.51

IHM910524UBOINMOBILIARIA HOTELERA

RE1672 10/09/2014 ALIMENTOS 382.61 382.61MONTECRISTO, S.A. DE cv.GRUPO DE SERVICIO DE

GSE1302067QO ENTRETENIMIENTO, SA DE A1085 11/0912014 ALIMENTOS 331.00 331.00CY

EAAG470920C73GUSTAVO HERNAN

1128 12/0912014 ALIMENTOS 119.99 119.99ESCALANTE ARCEO


SSUGZ9836 11/0912014 ALIMENTOS DEL OlA 10/0912014 150.00 150.00CY


SSUG14915 09/0912014 ALIMENTOS DEL DIA 08/0912014 59.00 59.00CY

CSJ020226MV4 CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DESSULY17949 10/0912014 ALIMENTOS DEL OlA 09/0912004 34.00 34.00CY

CSI020226MV4 CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DESSUG14917 09/0912014 ALIMENTOS DEL OlA 08/0912014 61.00 61.00CY

SUMA PORBECARIO

22,000.00



APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS,



ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE YIOBENEFICIARIO PROMEP R_F_C NOMBRE FACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENESBIBlIOGRÁFI BECA PARA CHEQUE Y/O

DE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLESCO

ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

CS!020226MV4 CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DESSUG14916 09/0912014 ALIMENTOS DEL DIA 08/09/2014 33.00 33.00C.v

CSI020226MV4CAFÉ SIRENA, S DE R.L. DE

SSULY17950 10/0912014 ALIMENTOS DEL DIA 09/09/2004 69.00 69.00C.v


SSUNW2647 1210912014 ALIMENTOS 71.00 71.00C.v


SSULY18014 1210912014 ALIMENTOS DEL OlA 11/0912004 51.00 51.00C.v


SSUNW2648 12/0912014 ALIMENTOS 58.00 58.00e.v.

CSI020226MV4CAFÉ SIRENA, S. DE RL DE

SSUNW2649 12/0912014 ALIMENTOS 97.00 97.00c.v

TAU06506142W7 OSMAN TAHIRBEYOGLU USLU 17A 09/0912014 ALIMENTOS 256.00 256.00

GRY1109127S2GRUPO DE RESTAURANTES

K959 1210912014 ALIMENTOS 284.00 284.00EN YUCATAN , S.A. DE cv,VBE840427H17 VIAJES SEDA, S.A. DE c.v . C661982 07/0912014 HOSPEDAJE 943.89 943.89

RC00708136F7RED DE CARRETERAS DE

B23350$6 29/1112014 TRANSPORTE TERRESTRE DEL OlA $10912014 314.00 314.00OCCIDENTE, SAB. DE c.v.

FN!970829JR9FONDO NACIONAL DE

35343 07/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 45.00 45.00INFRAESTRUCTURA

FNI970829JR9FONDO NACIONAL DE


FNI970829JR9FONDO NACIONAL DE


FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE344440 07/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 70.00 (0.00INFRAESTRUCTURA

RC00708136F7RED DE CARRETERAS DE

B2327470 27/1112014 TRANSPORTE TERRESTRE 120.00 120.00OCCIDENTE. SAB. DE C.V.

TCG870817Q74TRAMO CARRETERO

698609 06/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 125.00 125.00GUADALAJARA COLIMA 358

TCG870817Q74TRAMO CARRETERO

101145 06/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 125.00 125.00GUADALAJARA COLIMA 358

MUL TI SERVICIOSMGL991028P67 GASOLlNEROS LUNA, S.A. DE D22275 06/0912014 TRANSPORTE TERRESTRE 235.00 235.00

c.v.

0.00GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO 0.00

6888 1.010.00 03/1112014UCOL-CA-B9 PSICOLOGíA DE LA SALUD.-

MEME880919EUDES JAIRO MEDINA

SIN 03/1112014 REALIZO ANALlSIS ESTADISTICO DE LOS1,010.00 1.010.00EVEL YN RODRIGUEZ MORRILL MENDOZA DATOS DE APLICACiÓN DEL FUSIES

6889 570.00 03/1112014UCOL-CA-69 PSICOLOGíA DE LA SALUD.-

MACM920216MARIO ARMANDO MACEDO

SIN 03/1112014 APLICACiÓN DE ENCUESTAS 570.00 570.00EVEL YN ROORIGUEZ MORRILL CHAVIRA

6890 570.00 03/1112014 UCOL-CA-B9 PSICOLOGíA DE LA SALUD.-ROEE921011

EDUARDO ROCHASIN 03/11/2014 APLICACiÓN DE ENCUESTAS 570.00 570.00EVEL YN RODRIGUEZ MORRILL ESCALANTE

6891 570.00 03/11/2014UCOL-CA-69 PSICOLOGíA DE LA SALUD.-

VAOH91 0817HECTOR MANUEL VALDEZ

SIN 03/1112014 APLICACiÓN DE ENCUESTAS 570.00 570.00EVEL YN RODRIGUEZ MORRILL OROZCO

UCOL-CA-B9 PSICOLOGíA DE LA SALUD.- GABRIELA GOMEZ APLICACiÓN DE LAS REDES SEMANTICAS6892 570.00 03/1112014 GORG930602 SIN 03/1112014 ANTES Y DESPUES DEL TALLER DE MANEJO DE 570.00 570.00EVEL YN RODRIGUEZ MORRILL RODRIGUEZ

ESTRÉS CON REALIDAD VIRTUAL

UCOL-CA-69 PSICOLOGíA DE LA SALUD.- NADIA MARLEN SANCHEZ APLICACiÓN DE LAS REDES SEMANTICAS6893 570.00 03/1112014 SAGN921218 SIN 03/11/2014 ANTES Y DES PUES DEL TALLER DE MANEJO DE 570.00 570.00EVELYN RODRIGUEZ MORRILL GARCIA


UCOL-CA-B9 PSICOLOGíA DE LA SALUD.- NORMA YOLENY TEODORO APLICACiÓN DE LAS REDES SEMANTICAS6894 570.00 03/1112014 TEMN921 023 SIN 03/1112014 ANTES Y DESPUES DEL TALLER DE MANEJO DE 570.00 570.00EVELYN RODRIGUEZ MORRILL MARISCAL


6900 570.00 03/1112014 UCOL-CA-B9 PSICOLOGíA DE LA SALUD.-NALJ92031O

JESSICA GABRIELA NARANJOSIN 03/1112014

CAPTURA DE LOS DATOS DEL TALLER DE570.00 570.00EVEL YN RODRIGUEZ MORRILL LAZARO BIENESTAR SUBJETIVO

0.00

SUMA PORBECARIO

Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 2/3





ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES

BIBLlOGRÁFIBECA PARA CHEQUE Y{O 5

DE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES ca ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO

PAGO

NUM. IMPORTE

ASISTENCIA A CONGRESOS 0.00

6324 10,000.00 16-oct-14 CA-SI DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD.TSC131010KE6

TRAVEL STORE COLlMENSEA410 17-oct-14 HOSPEDAJE, ALlMENT ACIQN Y TRANSPORTE 10,000.00 10,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES SADEC.v.

APOYO A LA FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOS 0.00

6352 4,000.00 01-dic-14CA-8? DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD.

RASM940205MAYRA PATRICIA RANGEL

SIN 01-dic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES SANDOVAL

6353 4,000.00 01-dic-14CA-87 DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD

OOME921018ENRIQUE DE JESUS OCON

SIN 01-dic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES MORAN

6354 4,000.00 01-dic-14CA-8? DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD

GULJ930410JESSICCA LlZETH GUILLEN

SIN 01-dic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES LUCATERO

6355 4,000.00 01-dic-14CA-87 DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD.

HELJ930511JULIO CESAR HERNANDEZ

SIN 01-dic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES LOPEZ

6356 4,000.00 01-dic-14CA-87 DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD

GASM921015MARITZA ELlZABETH GALVAN

SIN 01-dic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES SANTIAGO

635? 4,000.00 01-dic-14CA-87 DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD

HEMK930?20KARLA DANIELA HERRERA

SIN 01-dic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES MACIAS

6358 4,000.00 01-dlc-14CA-8? DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD.

VIUC921018CYNTHIA PATRICIA VINAJA

SIN 01-dic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES URZUA

6359 4,000.00 01-dic-14CA-87 DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD.

VIMA940812ALEJANDRA VIERA

SIN 01-clic-14 BECA 4,000.00 4,000.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES MALDONADO

0.00REGISTRO DE PATENTES 0.00

6408 198.00 11-dic-15CA-8? DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD.

SEP210905778SECRETARIA DE EDUCACION

826 19-dic-14 REGISTRO DE PATENTES 198.00 198.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES PUBLICACONSUMIBLES MENORES 0.00

6410 198.00 11-dic-15CA-8? DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD

SEP210905778SECRETARIA DE EDUCACION

815 19-dic-14 REGISTRO DE PATENTES 198.00 198.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES PUBLICA ~ ¡-..."6409 4,802.00 11-dic-15

CA-8? DERECHO, CULTURA Y SOCIEDAD.PUVI8003229T 4

JOSE ISRAEL PUENTE14 17-dic-14 IMPRESiÓN Y DISEÑO DE MANUALES 4,802.00 V \ 4,802.00ENOC FRANCISCO MORAN TORRES VALLADARES _L

/I I 69,198.00 I SUMA I 2?,396.00 4,802.00 I 37,00 00 69,198.001

I-'~~~' (D~11f ,~p .. '_ J~5~ );JJ~!~~>~'" é~~ \L\IVE~IDA~

-1 \_" IV i _.

DRA. SARA Gl~SEL~f~¿RTINEZ COVARRUBIAS ,l;C.P LOURD~S CARDENAS RODRíGUEZMA~~IED ~O HERNANDEZ NAVA

DE COL~, " RECTOR E U ERSIDAD DE COLIMA\ DIRECTORA GENERAL)DE DESA OLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTFV'LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

DIRECCIONREPRESENTITE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

\

UMAPOR

BECARIO

47,198.00

69,198.00




INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: 103.5/13/6892ANEXO'


FECHA DE TOTAL PORCHEQUEY/O CHE~UE YIO FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y¡O

ORDEN DE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP RFC. NOMBRE


MUEBLESBI8L10GRÁF

ESTUDIANTE ORDEN DEICOPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

ESTANCIAS CORTAS PARA PROFESORES

6345 15,000.00 02/1012014CA-32 OCEANOLOGíA REGIONAL.-

GAGA3804289R3 ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA 27994 31/1012014 ALIMENTOS 1,316.00Marco Antonio Galicia Pérez 15,000.00

GAGA3804289R3 ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA 27995 31/1012014 ALIMENTOS 1,200.00

GSU920618UJ3 GRUPO SUPERCREAM S.A. DE cv, RTS026976 30/1012014 ALIMENTOS 609.00

GSU920618UJ3 GRUPO SUPERCREAM S.A. DE c.v RTS027004 31/1012014 ALIMENTOS 99.00

HAT7112081X3HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO

R13195 31/1012014 ALIMENTOS 450.00S.A DE cv.HAT7112081X3

HOTELERA AZTLAN DE TAMP1COR13211 31/10/2014 ALIMENTOS 328.00SA DECV.

HAT7112081X3HOTELERA AZTLAN DE T AMPICO

R13216 01/11/2014 ALIMENTOS 450.00S.A.DEC.v.

SMA761123TCA SAN MARINO SA DE e.v. TB78660 30/1012014 ALIMENTOS 700.00

EAC8504236U5ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA

WT2BR96346 01/1112014 ALIMENTOS 867.00S.A DE cv.HAT7112081X3

HOTELERAAZTLAN DE TAMP1COH22616 01/1112014 ALIMENTOS 7,200.00SA DEcv

SOCIEDAD COOPERATIVA DESCT740122KK5 TRANSPORTES TU RISCOS BENITO SCT3994 31/1012014 TRANSPORTE TERRESTRE 440.00

JUAREZ S.CL

SOCIEDAD COOPERATIVA DESCT740122KK5 TRANSPORTES TU RISCOS BENITO SCT4034 01/1112014 TRANSPORTE TERRESTRE 515.00

JUAREZ S.CL

SOCIEDAD COOPERATIVA DESCT740122KK5 TRANSPORTES TURISCOS BENITO SCT4035 01/1112014 TRANSPORTE TERRESTRE 440.00

JUAREZ S.CL

SOCIEDAD COOPERATIVA DESCT740122KK5 TRANSPORTES TURISCOS BENITO SCT4154 1111112014 TRANSPORTE TERRESTRE 386.00

JUAREZ S.CL

6344 15,000.00 0211012014CA-32 OCEANOLOGíA REGIONAL-

AME88D912189 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE cv. F-23/1012014 TRANSPORTE AEREO 4,698.00 15,000.00Marco Antonio Galicia Pérez 1392186503550

AME880912189 AEROVIAS DE MEXICO SA DE cv. F-23/1012014 TRANSPORTE AEREO 4,698.00

1392186503551

AME880912189 AEROVIAS DE MEXICO SA DE cv. F-23/1012014 TRANSPORTE AEREO 4,698.00

1392186503549

SOCIEDAD COOPERATIVA DESCT740122KK5 TRANSPORTES TU RISCOS BENITO 1299 30/1012014 TRANSPORTE TERRESTRE 515.00

JUAREZS.CL

GOGL6905093U9 LlZ8ETH GONZALEZ GUTIERREZ 36 04/1112014 TRANSPORTE TERRESTRE 391.00GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO


LEGL70030B251 LUIS LEPE GUTIERREZ TALLERl48 17/1212014 SERVICIO DE LANCHA 4,600.00 4,600.00Marco Antonio Galicia Pérez


LEGL700308251 LUIS LEPE GUTIERREZ TALLER127 05/0912014 SERVICIO DE LANCHA 3,300.00 3,300.00Marco Antonio Galicia Pérez


LEGL70030B251 LUIS LEPE GUTIERREZ TALLER/44 03/1212014 SERVICIO DE LANCHA 3,300.00 3,300.00Marco Antonio Galicia Pérez


AME9202219Z5 APROTEC MEXICANA S.A DE cv APCC265 2210712014SENSOR POLAROGRÁFICO

Marco Antonio cañeta Pérez DE OXIGENO DISUELTO4,383.94 4,383.94



A0069 17/0912014MATERIAL DE LABORATORIO

11,314.20 11,314.20Marco Antonio Galicia Pérez MARTINEZ YREACTIVOS

Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS

SUMA PORBECARIO

68,545.32

1/3





¡

¡SERVICIO PRESTADO

TOTAL PORCHEOUEY/O CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVOBECA PARA CHEQUE Y/OORDEN DE PAGO BENEFICIARIO PROMEP R.F.C NOMBRE

NÚMEROFECHA SERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBIBlIOGRÁF

ESTUDIANTE ORDEN DEORDEN DE

ICOPAGOPAGO

NUM. IMPORTE

6302 6,202.16 25/0712014CA-32 OCEANOLOGiA REGIONAL.-

AME9202219Z5 APROTEC MEXICANA S.A DE cv APCC264 2210712014MATERIAL DE LABORATORIO

6,202.16 6,202.16Marco Antonio Galleta Pérez YREACTIVOS

6312 800.00 11/08/2014CA-32 OCEANOLOGíA REG!ONAL-

SEP040720172SERVICIOS ENERGETICOS DEL

E78296 16/0812014 COMBUSTIBLE 500.00 800.00Marco Antonio Galleta Pérez PAciFICO S.A DE cvSEP040720172

SERVICIOS ENERGETICOS DELE77176 24/0712014 COMBUSTIBLE 300.00PAciFICO S.A DE cv

6386 2,035.02 11/1212014 CA-32 OCEANOLOGíA REGIONAL.-D1P0910705MV8 ORLANDO MISSAEL DiAl PEÑA A8337 1211212014 BATERIAS RECARGABLES 2,035.02 2,035.02Marco Antonio Gallcia Pérez

6297 2,610.00 22/0712014CA-32 OCEANOLOGíA REGIONAL,-

GANE660803N48 MA. ELENA GARCIA NARANJO UNICA98 21/0712014FABRICACiÓN DE CÁMARA

2,610.00 2,610.00Marco Antonio Galicia Pérez DE SEDIMENTACiÓN.


RAFAEL COVARRUBIAS RAMIREZ CA-60

439 29,052.80 04/0712014- EXTERNO CENTRO DE ESTUDIOS DE

N/A SERVICIO ORO NEGRO 243 18/0612014 COMBUSTIBLE 21.97 21.97GERENCIA, DESARROLLO LOCAL YTURISMO

N/A SERVICIO ORO NEGRO 183 18/0612014 COMBUSTIBLE 257.21 257.21N/A SERVICIO ORO NEGRO 217 14/0512014 COMBUSTIBLE 321.52 321.52N/A CAMPISMO POPULAR 10073 02/0512014 ALIMENTOS 933.70 933.70N/A

, '~11 , "D'" SIN 21/0412014 HOSPEDAJE 1,286.09 1 ,286.09N/A CAMPISMO POPULAR 10149 18/0412014 ALIMENTOS 2,603.04 2,603.04N/A CAMPISMO POPULAR 10132 18/0412014 ALIMENTOS 2,037.16 2,037.16N/A N/A SIN 03/0212014 HOSPEDAJE 2,314.96 2,314.96

N/ARESIDENCIA INTERNACIONAL

SIN 2'110412014 HOSPEDAJE 1,286.09 1,286.09UNIVERSITARIA


SIN 21/0412014 HOSPEDAJE 1,286.09 1,286.09UNIVERSITARIAN/A SERVIC ORO NEGRO 92 16/0412014 COMBUSTIBLE 257.21 257.21N/A SERV!C ORO NEGRO 220 14/0512014 COMBUSTIBLE 1,286.09 1,286.09N/A CAMPISMO POPULAR 10163 19/0412014 ALIMENTOS 2,345.82 2,345.82


SIN 21/0412014 HOSPEDAJE 1,286.09 1,286.09UNIVERSITARIA

N/A N/A 1740 03/0212014 SERVICIO DE HOSPEDAJE 694.48 694.48N/A CAMPISMO POPULAR 10202 20/0412014 ALIMENTOS 2,474.43 2,474.43N/A CAMPISMO POPULAR 10174 20/0412014 ALIMENTOS 2,227.50 2,227.50N/A CAMPISMO POPULAR 10231 21/0412014 ALIMENTOS 2,088.61 2,088.61N/A CAMPISMO POPULAR 10159 19/0412014 ALIMENTOS 1,952.28 1,952.28N/A CAMP\SMO POPULAR 10216 21/0412014 ALIMENTOS 1,062.31 1,062.31N/A CAMPISMO POPULAR 10051 03/0212014 ALIMENTOS 1,030.15 1,030.15


CENTRO DE ESTUDIOS DE GERENCIA,479 947.20 30/0912014 DESARROLLO LOCAL Y TURISMO CA--60 N/A GARAGE CUPCIMEX SIN 20/0512014 COMBUSTIBLE 494.63 494.63

EXT RAFAEL COVARRUBIAS RAMiREZ

N/A SERVICIO ORO NEGRO SIN 18/06/2014 COMBUSTIBLE 386.07 386.07N/A SERVICIO ORO NEGRO SIN 19/0612014 COMBUSTIBLE 66.50 66.50


431 2,800.00 10/0612014RAFAEL COVARRUBIAS RAMIREZ CA-60

DESARROLLO TURISTICO

RARL6808025AA LEOPOLDO RAMIREZ RENTERIA 942 23/0512014 ALIMENTOS 372.00 372.00

VCC1401017N8VIAS DE COMUNICACiÓN DEL

7602930158 14/03/014 PEAJE 122.00 122.00CENTRO Y PACIFICO SA DE cv.


SUMA POR

BECARIO

30,000.00

9,600.00

2/3





TOTAL PORCHEQUE Y/O CHEQUEY/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEY/O SUMORDEN DE PAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBRENÚMERO

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES

BIBLlOGRÁFESTUDIANTE ORDEN DE BEeICOPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

VCC1401017N8VIAS DE COMUNICACiÓN DEL

7705330414 14/0312014 PEAJE 122.00 122.00CENTRO Y PACIFICO SA DE cvVCC1401017N8 VIAS DE COMUNICACiÓN DEL

7601287343 19/0612014 PEAJE 122.00 122.00CENTRO Y PACIFICO S.A. DE e.vVCC1401017N8 VIAS DE COMUNICACiÓN DEL

7705455037 19t06/2014 PEAJE 122.00 122.00CENTRO Y PACIFICO SA DE cv,GHE0907134W1 GRUPO HEBANA SA DE CV F12804 23/0512014 ALIMENTOS 1,575.00 1.575.00

RAZN61 0925513 SIN 10000002029/0512014 ALIMENTOS 365.00 365.001748120

BECAS

473 3.800.00 27/0912014RAFAEL COVARRUBIAS RAMIREZ CA-60

SUEE921218 SUGIAS ELlZALDE EVELlN DALET N/A 05/0812014 BECA 1,500.00 1.500.00DESARROLLO TURISTICQ

SUEE921218 SUGIAS EUZALDE EVELlN DALET NIA 05/0812014 BECA 1,500.00 1.500.00

SUEE921218 SUGIAS ELlZALDE EVELlN DALET N/A 05/0812014 BECA 800.00 800.00

474 3.000.00 30/0912014RAFAEL COVARRUBIAS RAMIREZ CA--60

MOGU930329 MONROY GARDUÑO URIEL N/A 05/08/2014 BECA ~O.OO 1,500.00DESARROLLO TURISTICO

MOGU930329 MONROY GARDUÑO URIEL N/A 05/0812014 BECA ./ 1,500.00 1,500.00

/ \1 I 108,145.321 SUMA 74,000.00 22,961.38 4,383.94A 6,800.00 \ 8,145.32 108,

I

I"At1!. ~1l~,1 a//4i~( ~-'-7" ~\~4V" il <,"'R~,,, _,

I <« L---"ORA. SAR1~SEL~~~TINEZ COVARRUBIAS C.P. LOURDES CÁRDl*AS RODRíGUEZ MAJOS;~ ~~ERNÁNDEZ NAVA

DIRECTORA GENERAL E DES LLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONl: ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE RSIDAD DE COLIMA

L \1 V EQ¡liID1REPRESENTA TE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DE COLI~L '<

ION~DIRECCPROYEESPECI


APOR

ARIO

145.32

3/3



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: 103,5/13/6432ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/OBENEFICIARIO - PROMEP RF,C, NOMBRE FACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO PAGO

NUM, IMPORTE

IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOACERVO BIBLlOGRAFICO O INFORMATICO

1144 1,321,56 19/11/2013VICTOR HUGO CASTILLO NIA THOMSON REUTERS 17655090845 10/11/2013 SOFTWARE 1,321,56 1,321,56TOPETE - PD/13-17

2,334,93 19/11/2013VICTOR HUGO CASTILLO

NIA AMAZON,COM 10302989530/10/2013 LIBROS 2,334,93 2,334,931145

TOPETE - PD/13-17 84632227

1168 843,51 29/11/2013VICTOR HUGO CASTILLO

NIA ROBOMATTER INC 40437752 14/11/2013 SOFTWARE 843,51 843,51TOPETE - PD/13-17

MOBILIARIO DEL CUBICULO

1213 2,000,00 17/12/2013VICTOR HUGO CASTILLO

OOM960429832 OPERAORA OMX SA DE CV FAOMXPOS827703 02/11/2013 SILLON EJECUTIVO 2,00000 2,000,00TOPETE - PD/13-17


1146 3,500,00 19/11/2013VICTOR HUGO CASTILLO NWM9709244W4 NUEVA WALMART DE MEXICO

WADZ122690 09/11/2013 NOTEBOOK 3,500,00 3,500,00TOPETE - PD/13-17 S DE RL DE CV

.......-::::--./' '\.

/I I $10,000,001 SUMA 1500,00 4,500,00 1\ 10,000,00

I-

rD~~ r~ "~,, 1It~'-'~~(J' '~~:' U

,-""-'_ ''''''')~ ,

(:&~<»/: ,

L\IVER&I~~_.-/

DE COLI~l,~ ,.~ \DRA SARA G~r~ELDA fVlf\RTINEZ COVARRUBIAS r LOURlJESC'ARÓENAS RClDRIGUEZ MA JOSÉ E'ElU ~ERNÁNDEZ NAVADIRECCION DIRECTORA GENERAL D DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRA A GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA SIDAD DE COLIMA

PROYE~ ',,'REPRESENTAN E INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

ESPECIFi O -, ~Ira. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/13/5726ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO

FECHA DECHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

PAGO ORDEN DEPAGO

BENEFICIARIO - PROMEP NOMBRE


FECHAR.F.C. FACTURANÚMERO

SERVICIOPRESTADO

CUOTA


TOTAL PORORDENINSCRIP-

CiÓNMANUTENCiÓN COMPENSA-

TORJA

NUM. IMPORTE

1224718 21A3S.28 15/Q1f2015 Larios Torres Maricela UCOL-202

LATM741119Ul1 Larios Torres Maricela SIN Q7/Q1f2015 Beca

7252 15f12/2014 Caseta

238644 05/12/2014 Caseta

231413 11/1212014 Caseta

20332 11/12/2014 Caseta

C66074 11/12/2014 Gasolina

SIN 04/0212015 Beca

MATI8493 10/02/2015 Colegiatura

SIN 03103/2015 Beca

Larios Torres Maricela UCOL-202




AUTOSERVICIO GASHR S.A. DEAGA0006136F1CV

4340229 20,355.28


7872622 28,485.36

04/0212015 Larios Torres Maricela UCOL-202 LATM741119U11 Larios Torres Maricela

29/01/2015 Larios Torres Maricela UCOL-202 lTE570731PS9 ITESO, A.C

03/03/2015 Larios Torres Maricela UCOL-202 LATM741119U11 Larios Torres Maricela8113112 20,355.28

7,266.00

7,266.00

7,266.00

13,089.28

28,485.36

13.089.28

13,089.28

90,631.20 I

-

DIRECCIONPROYECTESPECIFI

I SUMA I 21,798.00 I 39,267.84 28,485.361

20.355.28

125.00 125,00

125,00 125,00

125.00 125,00

125.00 125.00

580,00 580,00

20.355.28

28,48536

20,355.28.-"-~ '\.

/ '\,,I \II

1,080.00 90,631.20

(

~)DRA. SrGRISELDf,OIIARTINEZ COVARRUBIAS

DIRECTORA GENE DE DES~OLLO DEL PERSONAL ACADÉMICOREPRESEN ANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

J

",L, CC~lJRBE ' ",ODRIGUEZCOl' RALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

ira, Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS

MA JOSEERECTOR DE

~~ HERNANDEZ NAVA\ ERSIDAD DE COLIMA

1/1


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS.

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.5/12/4570ANEXO:


FECHA DE TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/O

DE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP RF.C NOMBRE NÚMERO

FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

EQUIPO DE COMPUTOUCOL-CA-83 INVESTIGACION DE SISTEMAS Y COMPRA DE

1041 61,953.80 18/06/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 2816 17/06/2013 COMPUTADORA Y 61,953.80 61.953.80CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE CV LAPTOP

0.00

BECA PARA ESTUDIANTES 0.00

UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE126 1,500.00 16/10/2012 SISTEMAS BASADOS EN EL EAMH890110 HECTOR ESTRADA MORENO SIN 16/10/2012 BECA 1,500.00 1,500.00

CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONESUCOL-CA-83 INVESTIGACION DE

947 1,500.00 14/12/2012 SISTEMAS BASADOS EN EL MEML910320 LUIS ROBERTO MENESES MORA SIN 14/12/2012 BECA 1,500.00 1,500.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES

UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE948 1,500.00 14/12/2012 SISTEMAS BASADOS EN EL CABD900530 DAVID CHAVEZ BERNAL SIN 14/12/2012 BECA 1,500.00 1,500.00


949 1,500.00 14/12/2012 SISTEMAS BASADOS EN EL AUAM91 0509 MIZRAIM AGUILAR ANGUlA NO SIN 14/12/2012 BECA 1,500.00 1,500.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES

UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE950 1,50000 14/12/2012 SISTEMAS BASADOS EN EL EAMH890110 HECTOR ESTRADA MORENO SIN 14/12/2012 BECA 1,500.00 1,500.00


983 1,500.00 30104/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL EAMH890110 HECTOR ESTRADA MORENO SIN 30104/2013 BECA 1,500.00 1,500.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES

UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE982 1,500.00 30104/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL AUAM910509 MIZRAIM AGUILAR ANGUIANO SIN 30104/2013 BECA 1,500.00 1,500.00


981 1,500.00 30104/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL CABD900530 DAVID CHAVEZ BERNAL SIN 30/0412013 BECA 1,500.00 1,500.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES

UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE980 1,500.00 30104/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL MEML910320 LUIS ROBERTO MENESES MORA SIN 30104/2013 BECA 1,500.00 1,500.00


1011 1,500.00 31/05/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL AUAM91 0509 MIZRAIM AGUILAR ANGUIANO SIN 31/05/2013 BECA 1,500.00 1,500.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES

UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE1012 1,500.00 31/05/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL EAMH890110 HECTOR ESTRADA MORENO SIN 31/05/2013 BECA 1,500.00 1,500.00


1010 1,500.00 31/05/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL CABD900530 DAVID CHAVEZ BERNAL SIN 31/0512013 BECA 1,500.00 1,500.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES

UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE1009 1,500.00 31105/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL MEML910320 LUIS ROBERTO MENESES MORA SIN 31/05/2013 BECA 1,500.00 1,500.00


1040 1,500.00 18/06/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL EAMH890110 HECTOR ESTRADA MORENO SIN 18/0612013 BECA 1,500.00 1,500.00CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES

UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE1039 1,500.00 18/06/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL AUAM91 0509 MIZRAIM AGUILAR ANGUIANO SIN 18/06/2013 BECA 1,500.00 1,500.00

CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES

Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'15 - Abr'15 1/2


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE. INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.5/12/4570ANEXO:

FECHA DE

NOMBRE


FACTURANÚMERO

REFERENCIA DE PAGO

CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE

PAGO

RF.C.BENEFICIARIO - PROMEP

TOTAL POR

SERVICIOS MATERIALES MB~~~~~S BIB~~;~~~ICO :SETCUAD;AANRTAEC~~;~~ 6~O

PAGO

FECHA SERVICIOPRESTADO


NUM_ IMPORTE

1037

1038UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE

1,500.00 18/0612013 SISTEMAS BASADOS EN EL CABD900530 DAVID CHAVEZ BERNALCONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES

UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE1,500.00 18/06/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL MEML910320 LUIS ROBERTO MENESES MORA


3,000.00 19111/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL MUVS941126 SANDRA MUÑOZ VARGASCONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES

UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE3,000.00 19/11/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL PACH930930 HECTOR PAULINO CARDENAS


3,000.00 09/12/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL PACH930930 HECTOR PAULINO CARDENASCONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES

UCOL-CA-83 INVESTIGACION DE3,000.00 09112/2013 SISTEMAS BASADOS EN EL MUVS941126 SANDRA MUÑOZ VARGAS


PROFESORES VISITANTESUCOL-CA-83 INVESTIGACION DE HOTELERA COLlMENSE SA DE

9,858.00 14/12/2012 SISTEMAS BASADOS EN EL HC0790426PF7CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES CV

UCOL-CA-83 INVESTIGACION DEHOTELERA COUMENSE SA DESISTEMAS BASADOS EN EL HC0790426PF7

CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES CV

VISITAS CIENTIFICAS

1136

1135

1209

1208

952

29/10/2013 BW ATRIUM NORTH1105 22,396.00

-L \IVER&IDi~DE COLIí\l

DIRECCIOItPROYEC1b~ESPECIFiCaS \

UCOL-CA-83 INVESTIGACION DESISTEMAS BASADOS EN EL

CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONESNIA

UCOL-CA-83 INVESTIGACION DESISTEMAS BASADOS EN EL


SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

H35143

H35196

307504

EAC8504236U5

DRA SAf5pA RISE~DA)MARTINEZ COVARRUBIASDIRECTORA GEN E DE DBSJl.RROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

REPRESEN NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PROMEP,

1810612013 BECA

18/06/2013 BECA

19/11/2013 BECA

19111/2013 BECA

11/12/2013 BECA

11/12/2013 BECA

HOSPEDAJE YAUMENTACION

07112/2012 2,539.00

HOSPEDAJE YAUMENTACION

08/12/2012 7,319.00

25/10/2013 HOSPEDAJE 22,148.57

AUMENTACIONDEL DIA 25/10/13

247.4330/10/2013

SUMA $32,254_00

/r;,p LOURDES (;AKUt:NAS RODRíGUEZCONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA


1/

/ \

/ \

1,500.00 1,500.00

1.500.00 1,500.00

3,000.00 3,000.00

3,000.00 3,000.00

3,000.00 3,000.00

3,000.00 3,000.00

0.000.00

2,539.00

7,319.00

0.00

22,148.57

247.43

$0.0 $61,953_80 $0.00 $ 7,500_00 $131,707.801

I

\MA JOSE'EDU ~IHERNANDEZ NAVA

RECTOR DE LA RSIDAD DE COLIMA

2/2



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/12/4549ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO

FECHACHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE VIO

PAGO ORDEN DEPAGO


FECHA DEFACTURANÚMERO

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRECUOTA

COMPENSA-TOR1A

TOTAL PORORDEN SUMA POR

BECADO

NUM. IMPORTE

8747868 42,803.91 15/01/2015 Herrera Morales José RomanHEMR720610HV9 Herrera Morales José SIN 07/01/2015 Beca 7,266.00 12,562,17UCOL-195 Roman

Herrera Morales José RomanUGU250907MH5

UNIVERSIDAD DEl30D2 20/01/2015 ColegiaturaUCOl-195 GUADALAJARA

8710244 19,828.17 04/02/2015 Herrera Morales José RomanHEMR72061DHV9 Herrera Morales José SIN 04/0212015 Beca 7,266_00 12,562,17UCOL-195 Roman

8614065 19,828.17 03/0312015 Herrera Morales José RomanHEMR720610HV9 Herrera Morales José SIN 03/03/2015 Beca 7,266.00 12,562,17UCOL-195 Roman

8747883 22,225.17 15/0112015 Tinaco Zermeño Miguel AngelTIZM731209G4A Tinoco Zermeño Miguel SIN 07/01/2015 Beca 7,266_00 14,959.17UCOL-198 Angel

8710255 22,225.17 04/0212015 Tinoco Zermeño Miguel AngelTIZM731209G4A Tinoco Zermeño Miguel SIN 04/0212015 Beca 7,266.00 14,959.17UCOl-198 Angel

~I~~~~I ~'~26~,9~'0~.5~96IF==:::l========:::lt::::====:±======:±===t::::===g~S~U~M~A~~~36~,3~3~O.~OO~~~6~7~,6~04~.8~5~~~~g~22~,9~7~5.~74~~~~~~~i~~~3vZ~~i~~,~~i~~'~26~,9~'~O.~59~126,910.59

( \

L\IVER&IDi\D~DE COLINA >

DIRECCION O ~PROYECTO ~ESPECIFI S '\

DRA¡rSA GRIS,tLD}I MARTINEZ COVARRUBIASDIRECTORA GEN L DE_~RROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

REPRES NTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

ira. Parcial Ene'15 @ Marz'lS - Abr'15

19,828.17 82,460.25

22,975.74 22,975.74

19,828.17

19,828.17

22,225.17 44,450.34

22,225.17

(

C.P. LOURDES CA~NAS R"ODRIGUEZCONTF¡ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

M\,~:~~A ~~ERNANDEZNAVARECTO.. ~ l • \ RSIDAD DE COLIMA

1/1

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/08/3141ANEXO:




BECAS DEAPOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE YfO ORDEN DE CHEQUE VIO

BENEFICIARIO - PROMEP R_F_C NOMBREFACTURA

FECHASERVICIO

SERVICIOS MATERIALESBIENES ACERVO

FOMENTO A LAMENSUAL GENERACION Y CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE NÚMERO PRESTADO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO

PERMANENCJACQMPLE- APLlCACION DEL ORDEN DE

PAGO MENTARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

~tN'U~ ,DE TRABAJC

~1953 2,798.33 ERNE~~~~~ONDE "7n",.r.m IACERVO 2,480.7C 2,798.33

I NCTA:El CI- IUE SAL) POR ~ ;ON DE ACERVC DE _ MTR(>. MAURICI( ZAVALA PROMEPI l5/08~~ IAMAZON.COM 417654C 1S ~ ~ 1.6:

IFOMEN JALA ( APLICACiÓN DELIMA.tK.ALES Y

1942 1,137.90 ERN~2~ONDE ¡JORGE ''"' • mllP CORTES ¡TONER 7.90 1,137.90

1943 3,448.35 ERNE~~~~~T~E~2~ONDE I PCO PAPF' FRI"R, IPAPELERIA 7.40 1,777.40""" ,.".,,~

Ipcc ',S.ADE C.V : 562 ~ ~ ~95 1,67~

(fOMENTO A ' APLICACiÓN DEL CONOCIMIENl16 ANO 2 ASISTENCIA A I

10,000.00 ERN~.:r~~C~~2~ONDE AE67G" '"~V AUlu: I "FP"P' 'FPTe., ¡TAXI 300.00 300.00

~ AL rAC IONES AEROPLJERTO S.A. DE ~ 83 111' ,¿VV" IAXI zso 2'0.00~ AL JRTAC IONES AEROPUERTO S.A. DE :.V. _1_Q1_54_ ~ ~I .so SVO.OO~ OPERADORA DE I I ; ALSEAS.A. DE :.v. ~ ~ ~º~ su. oQ,QO'ROMC ORA DE üCINA MEXICANA, S.A. DE '.V. ~ ~~ _1~ 121.cQO

HE19~ SANBORN HERMANOS, S.A. 369: ~ ~~ _g5¡; 82.5CHC19~ ISANBORN HERMANOS, S.A. 369: ~ ~~ ~ 84 OC

IMODIFE, S.A. DE :.V. 1873B ~ ~~ ~ ~I DE BAHIA DE ENSENADA, S.A. DE :.v. 193259 '12009 IALlMEN- OS ~ ~

v.~v- ,J27H8c [c.v.\ COMPANIA DE AVIACiÓN, SA. DE

¡ BOLETO AEREO ..,..¡--..,. 3,580.34 3,580.34

~ TAXIS AMARIL OS YEL OW:ABS N/A 10/'012009 IAXI /' su. oO.OC~ TAXIS AMARIL OS YEL OW:ABS _""A ~9 IMI / 1>U. 1!i0.OC~ IAL TRANSPORTAC IONES IS.A.DE -s. ~ ~ I6JC1. / \ [ ~N/A IGRUPC DE TAXISTASAMARI OS, A. . B. 62C ~ I6JCI. ~ ~IAUTOBUSES I IPASAJ~E I 1.00 1.0C

oHC19Vo:;VV:;¡ I oANJjOKN HERMANOS, S.A. IIKH 36936 vo/' 1(2UU9 IA~ !:'le _!:"CI)_(CCAV2l U""0 CANTINAS El I ',S.A DE ;.V. A 42":; UO/' I(2UU9 IALlMEN~ OS ~ ~;VAv ,027H8 Ig~NCco,u ,~,A VUELA COMPANIA DE AVIACiÓN, S.A. DE

¡ BOLETO AEREO 13,624.53 3,624.5:

CADENA COMERCIAL OJOCC, S.A. DE i». ~ ~ ~EN--OS "o. 68.2,~ IAl ORTACIONES AEROPUERTO S.A. DE ;'V. ~ ~ I6JCI. zzu. ¿¿~1ASISTENCIA A REUNIONES ,ANC ~

34600 ERNE~~~E~~T~E~2~ONDE IERNESTO MANUEL I TAXI I 346.0C 346.0C

...::._1 730.58 ~ - 798 ~ ~{(~ ;r~:!: r,<,~ -.: ~A'~ \h~'i .'"iv"~ )i~."n~<~~~,

I ~~(

" \ '::'(~I! t, \JlI '-(yó1U, 1/ / '---,.( -~~ - ~7~

ORA. S~ttRISE~~INEZ COVARRUBIAS T~C,P, LOURDES C~~S~ODRIGUEZ M.A. JOSÉ E \:::::::: ""DIRECTORA GENE L DE DE OllO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONT LORA GENERAL LA UNIVERSIDAO DE COLIMA RECTOR DE DE COLIMAREPRESE TANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

L\I\[R,¡,~¡

DE COL! ¡.-\.

DIRECCIO1ra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS

PROYECESPECIFICOS

1/1

•••,~~

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS



PROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP1103.510812991

ANEXO:


CHEQUE Y/O ORDEN DE FECHA DEFACTURA BIENES ACERVO BECA PARA

TOTAL POR

PAGO CHEQUE Y/O BENEFICIARIO PROMEP RF.C NOMBRENÚMERO

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBlIOGRAFICO ESTUDIANTE

CHEQUE Y/OORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

NUM IMPORTE

ACERVO

1927 2,026.48 24/02/2009 MAURICIO ZAVALA CORDERO NIA AMAZON.COM 4408225 04/02/2009 LIBROS 461.92 461.92

NIA AMAZON.COM 7305318 04/02/2009 LIBROS 83499 83499

NIA AMAZON.COM 851997295 04/02/2009 LIBROS 729.57 729.57

1953 2,768.16 14/03/2009 MAURICIO ZAVALA CORDERO N/A AMAZON.COM 7917019 04/02/2009 ACERVO 2,768.16 2,768.16

NOTA EL CHEOUE SALIO POR S5,566.49,MENOS $2,798.33 QUE SON DE ACERVO DEL MTRO. ERNESTO MANUEL CONDE PEREZ PTC-125 PROMEP/103.S/08/3141

LlBRERiAS GANDHI, S.A G77285,17 3,615.00 30/07/2009 MAURICIO ZAVALA CORDERO LGA0111296B6 G77286 Y 21/07/2009 LIBROS 3,615.00 3,615.00DECV G77287

EQUIPO

1929 20,907.00 26/02/2009 MAURICIO ZAVALA CORDERO IS0970S161J8 INGENIERIA EN 116744 13/02/2009 EQUIPO DE COMPUTO 20,907.00 20,907.00SOFTWARE SA DE CV.

NOTA: EL CHEQUE FUE POR $41,814.00 DEL CUAL SE PAGARON 2 EQUIPOS DE COMPUTO EL SEGUNDO EQUPO FUE PARA PTC-12S -/

"-I \/ \

1 29,316.641 I SUMA I 20,9rfr·OO 8,409.64 29,316.64

I

- /~~~.,,~ t\JI, \(j),\, c"-;--0- :fo- //~.~

~~'\ 7V' .)

v -i5YPL\1\-'E~IDi\__.-,

:,.,..-:'\\ ORA SARA Y¡:~ELDA ~~CNEZ COVARRUBIAS ¡.~¿P LOURDES CARDENAS RODRíGUEZ MA JOSE EDUAF O=~NANDEZ NAVADE COLl ¡VI A DIRECTORA GENERAL D DESARR LO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTI} ORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA U VE IDAD DE COLIMA

IRECCIO~ \. REPRESENTAN E INSTITUCIONAL ANTE EL PROMEP

DpROYEC ~,ESPECIFICOS "(' lra. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: 103,5/07/1891ANEXO:


FECHA DE ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - PROMEP FACTURA SERVICIO BIENES BIBLlOGRÁ-BECA PARA

DE PAGO ORDEN DER.F,C, NOMBRE NÚMERO FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES ESTUDIANTE CHEQUE YIO

PAGO FICO ORDEN DE PAGO

NUM, IMPORTE

IIT 1ACERVO

6 4,619,50 14/11/2008 CARLOS MARIO AMAYA N/A BARNES & NOBLE BOOKSELLERS 2625 17/11/2008 LIBROS 3,383,63 3,383,63MOLINAR PD-04

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $5,046" LOS 426,50 SE COMPRUEBAN EN EL PROYECTO DEL MAESTRO NEL SCHMIDT

N/A UNIVERSITY OF HOUSTON 4575 18/11/2008 LIBROS 1,235,87 1,235,87BOOKSTORE

IIIT 1EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO O PORTATIL

1432 25,380,50 22/05/2008 CARLOS MARIO AMA YA QURE8504258R2 EMMANUEL ALEJANDRO 1095 22/10/2008 EQUIPO DE 25,380,50 25,380,50MOLINAR PD-04 QUINTERO RODRIGUEZ COMPUTO


1556 2,573,50 09/08/2008 NEL ENRIQUE CRISTIAN N/A AMAZON,COM 023463339-3308216 06/08/2008 LIBROS 2,573,50 2,573,50SCHMIDT CORNEJO MPPD-57

6 426,50 14/11/2008 NEL ENRIQUE CRISTIAN N/A UNIVERSITY OF HOUSTON 45750001 004 18/1112008 LIBROS 426,50 426,50SCHMIDT CORNEJO MPPD-57 BOOKSTORE

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $5,046,00 LA DIFERENCIA

EQUIPO

1428 27,000,00 21/05/2008 NEL ENRIQUE CRISTIAN MEZA780102TQ8 AZUCENA DE JESUS MENDOZA 8406 21/05/2008 EQUIPO DE 27,000,00 27,000,00SCHMIDT CORNEJO MPPD-57 ZAMORA COMPUTO

I I 60,000,00 I SUMA - 52,380,50 ./"'f.'619,50 ,,- 60,000,00

( \'Ab1Y~p~q I)'~~.f w\; '\: ,~,\' f'nr'~-,o "

~

~d/E¿~- C___~" \ \l\IVE~IDt\DE COLINA

_,0\, \___~ ?3/r(-PDIRECCION :\

ORA, SARAPnRISEI::óA MARTINEZ COVARRUBIAS ,L~ LOURDES CARDENAS RODRíGUEZ MA JOSE EDU ~~RNANDEZ NAVA

PROYECT, "~~ DIRECTORA GENERI) DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRA RA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA SIDAD DE COLIMA

ESPECIFI 08-\\"REPRESENTNTE INSTITUCIONAL ANTE EL PROMEP

Ira, Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1

•••~~



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103.5/07/1612ANEXO:


CHEQUE Y/O ORDEN DE FECHA DEFACTURA BIENES ACERVO BECA PARA TOTAL POR CHEQUE

PAGO CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRENUMERO

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTE Y/O ORDEN DE PAGOORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

ACERVO BIBLlOGRAFICO

713325 4,449.75 29-abr-2008 LORENA HERNANDEZ RUIZ LG0840413SD2 LlBRERIAS GONVILL SA DE CV EE047465 y 29-mar-2008 ACERVO3,532.22 3,532.22EE047466 BIBLlOGRAFICO

LG0840413SD2 LlBRERIAS GONVILL SA DE CV RR060491 30-mar-2008 ACERVO917.53 917.53BIBLlOGRAFICO

EQUIPO DE COMPUTO PORTATlL

713361 20,000.00 02/10/2008 LORENA HERNANDEZ RUIZ GUYL7006204V4 LEOPOLDO GUTIERREZ27356 26/08/2008 EQUIPO DE 20,00000 20,000.00YAÑEZ COMPUTO

MOBILIARIO DE CUBICULO

713326 4,667.85 07/05/2008 LORENA HERNADEZ RUIZ IM00208175J3 INOWA MOBILIARIO SA DE CV 8451 06/05/2008 LIBRERO 4,667.85 4,667.85

..--I 29,117.60 I SUMA 24,667,85 / 4,449.75 I \ I 29,117,60 I

7-"A1!~ I

I 11"11)

~~

" \¡:~;q11 -"

\", ~r=."Uf é~.};/-L_ C;Ja ~-~:")- '-:0. .'"'L ....,~~

L \IVEQ&IDJ\ ..'DRA. SAR$%fE~~RTINEZ COVARRUBIAS .? C P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ MA JOSE EDU ~ HERNANDEZ NAVA

DE COLl~l\;~ DIRECTORA GENERAL E DE OLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA RSIDAD DE COLIMAREPRESENT NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PROMEP

DIRECCION O . ~ ,'e

PROYECTOESPECIFIC 'S 1ra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS· Abr'lS 1/1

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EX8ECARIOS

-<: U""'"

- í?<2f/o/\O ()"'v


PROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP/103 5105/1880

ANEXO:

o


BECAS DE APOYO MENSUALFOMENTO A

TOTAL PORCHEQUE Y/O CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO GENERAC10N YORDEN DE PAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO PROMEP R_F_C NOMBRENÚMERO

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBLlOGRAFICO

FOMENTO A LA COMPLEMENTARIAPLICACiÓN DEl

CHEQUE Y/OPERMANENCIA O ORDEN DE PAGOPAGO CONOCIMIENTO

NUM. IMPORTE

FOMENTO A LA GENERACiÓN Y APLICACiÓN DEL CONOCIMIENTO


12 963.00 27/03/2006DRA.MAYRENPOLANCO

SIR ADMINISTRACION 064831646002321/02/2006 PAGO DE IMPUESTOS DE

340.00 963.00GAYTAN PTC-103 GENERAL DE ADUANAS 27 IMPORTACiÓN

SIR ADUANA MEXICO 8148564 SIF PAGO DE IMPUESTOS DE306.00IMPORTACiÓN

SIR ADUANA MEXICO 8159927 11/03/2006 PAGO DE IMPUESTOS DE31700IMPORTACiÓN

I 963.00 I SUMA 963.00 963.00

( '\-

'A~

Il~~ 11(

JJJN--~:~l"t \1,"'\, é_~~-'--'~--::) /l#~>~,L\IVEQ&IDí\ ~ --" ~"A "DE COLII"¡¡\ \' IY _/l . '/:.~:z:,---"---~

IRECCION DRA. SAR~~RISELrJA MARTINEZ COVARRUBIAS ,_t/ LOURDES CÁRDENAS RODRIGUEZ MA JOSE EDC ~FHERNADEZ NAVA.: DIRECTORA GENERA DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

PROYECTO, CONTR ORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA RSIDAD DE COLIMAREPRESENT NTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

ESPECIFIC ,S \




INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: 103,5/05/1826ANEXO:


FECHA DE TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - R.F,C NOMBRE

FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE PROMEP NUMERO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO PAGO

NUM, IMPORTE


402506 7,20 29/11/2005RODRíGUEZ MATA

ETR820329K89EDITORIAL TRILLAS, SA DE

AJOOO0794 01/12/2005 COMPRA DE LIBRO 7,20 7.20PABLO PD) H-36 C.v.

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $4,500,00 MENOS 4,336,39 COMPROBADOS EN LA PARCIAL 04/2006--

--

7,20 I I SUMA 7,20 I 7,20 I

------

ORA SARA GR EL MARTINEZ COVARRUBIASDIRECTORA GENERAL D DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO

REPRESENTANT INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

~,P, LOURDES CARDENAS RODRIGUEZCONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

Ira, Parcíal Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.5/04/2825ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA SERVICIO BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

NÚMERO FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS MENORES

UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DER SISTEMAS YTONER1286 562.98 29/10/2004 STD990115P51 TELECOMUNICACIONES 13213 28/10/2004 562.98 562.98SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ

DIGITALES SA DE CV IMPRESORA

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $1,184.50

UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DER SISTEMAS YTONER1294 2,084.50 15/11/2004

SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ STD990115P51 TELECOMUNICACIONES 13251 05/11/2004IMPRESORA

2,084.50 2,084.50DIGITALES SA DE CV

1314 2,610.76 30/11/2004 UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERPPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 7930 A 27/11/2004 PAPELERIA 2,610.76 2,610.76SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ

1637 2,016.96 14/12/2005 UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERPPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 60795 06/12/2005 PAPELERIA 177.47 2,016.96SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZPPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 8571 A 07/12/2005 PAPELERIA 1,839.49

1553 2,455.10 21/09/2005 UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERPPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 8602 A 19/09/2005 PAPELERIA 2,139.13 2,455.10SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZPPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 8603 A 19/09/2005 PAPELERIA 315.97

ESTANCIAS CORTAS

1513 4,000.00 25/08/2005 UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERBN0670315CDO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y

4814390 22/08/2005 CASETA 86.00 6,657.50SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ SERVICIOS PUBLlCOS SNC

1516 2,657.50 29/08/2005 UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERBN0670315CDO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y

4091462 22/08/2005 CASETA 86.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ SERVICIOS PUBLlCOS SNCNOTA: LA SUMA DE LOS 2 CHEQUES FUE DE $6,958.33 MENOS $300.83 DE COMPROBANTE NO ACEPTADO. SE ANEXA REPORTE DE AUXILIARES

BN0670315CDO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y4643148 22/08/2005 CASETA 86.00SERVICIOS PUBLlCOS SNC

BN0670315CDO BANCO NACIONAL DE OBRAS Y2686287 22/08/2005 CASETA 86.00SERVICIOS PUBLlCOS SNC

PAP900827K15 PROMOTORA DE AUTOPISTAS8904552 27/08/2005 CASETA 84.00DEL PACIFICO SA DE CV

PAP900827K15 PROMOTORA DE AUTOPISTAS8905775 27/08/2005 CASETA 84.00DEL PACIFICO SA DE CV

CP00301315S4 COMBUSTIBLES POSEIDON SA25956 22/08/2005 GASOLINA 20000DECV

PIVJ560518AW1 JUAN RAFAEL PINTO VELASCO 20235 23/08/2005 GASOLINA 200.00

SS07212046V1 SERVICIO SOLORZANO SA 174075 24/08/2005 GASOLINA 1,100.00

CG0960401 N42 CRUCERO LAS GOLONDRINAS485283 A 27/08/2005 GASOLINA 260.00SA DE CV

SS07212046V1 SERVICIO SOLORZANO SA 811286 28/08/2005 GASOLINA 175.00SS07212046V1 SERVICIO SOLORZANO SA 811463 30108/2005 GASOLINA 300.00SS07212046V1 SERVICIO SOLORZANO SA 811550 30108/2005 GASOLINA 250.00

CC08605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO SAETJOO02758 22/08/2005 ALIMENTOS 25.70DE CV

CC08605231 N4 CADENA COMERCIAL OXXO SAETJOO02759 22/08/2005 ALIMENTOS 16.20DE CV

AAPJ7312154BO JORGE ARTURO DE ANDA9088 22/08/2005 ALIMENTOS 190.10PEREGRINA

HC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DEC14666 23/08/2005 ALIMENTOS 43.00CV

Ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/3


APOVO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA V CUERPOS ACADÉMICOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.5/04/2825ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL PORCHEQUE VIO ORDEN CHEQUE VIO

NOMBRE FACTURAFECHA SERVICIO

SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE VIODE PAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP RF.C.NÚMERO PRESTADO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO PAGO

NUM. IMPORTE.

GOVI520101 R71 IRMA GONZALEZ VERDUZCO 1084 2310812005 ALIMENTOS 362.00

AIVE761211SN1 ESTEBAN AVILA VELAZQUEZ 29079 2410812005 ALIMENTOS 302.00

LORA4011093E8 ALEJANDRO LOPEZ2181 2510812005 ALIMENTOS 220.50RODRIGUEZ

SARG780310RE5 GABRIELA GUADALUPE9543 2510812005 ALIMENTOS 500.00SANTANA RODRIGUEZ

GOSM700401 PB5 MARCELA HERENDIRA4306 26108/2005 ALIMENTOS 446.00GONZALEZSOLORZANO

GSM9704264 V2 GRUPO SALVER DE11849 2710812005 ALIMENTOS 337.00MANZANILLO SA DE CV

EIF05306099VO OFELlA ELlZONDO FUENTES 40082 2810812005 ALIMENTOS 180.00

AUVC670412FJ6 JOSE CARLOS AHUMADA4349 3010812005 ALIMENTOS 31000VIVEROS

VER0610614GS8 OSCAR ALEJANDRO23111 3110812005 ALIMENTOS 170.00VERDUZCO RODRIGUEZ

LOGL5406273H2 L1L1ANALOPEZ GONZALEZ 15457 3110812005 ALIMENTOS 145.00

CBA020411K61 COMER BEBER V AMAR S DE37743 3010812005 ALIMENTOS 413.00RL DE CV

P-380 1,698.00 1910812005 UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL V EL L1DERSS07212046V1 SERVICIO SOLORZANO SA 175159 0710912005 GASOLINA 1,000.00 1,698.00CH-6 SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $3,000.00 MENOS 1,302.00 QUE REPORTE DE AUXILIARES DICE QUE PAGO DE DEUDOR

BN0670315CDO BANCO NACIONAL DE OBRAS V4656381 01109/2005 CASETA 86.00SERVICIOS PUBLlCOS SNC

BN0670315CDO BANCO NACIONAL DE OBRAS V4827790 0110912005 CASETA 8600SERVICIOS PUBLlCOS SNC

BN0670315CDO BANCO NACIONAL DE OBRAS V4111432 0110912005 CASETA 86.00SERVICIOS PUBLlCOS SNC

GOTS6702187F4 SERGIO JAVIER GOMEZ DE LA16400 SIF ALIMENTOS 123.00TORRE

AGU980601 H75 AEROPUERTO DEG 66852 0110912005 ESTACIONAMIENT 17.00GUADALAJARA, S.A. DE CY O

PSE6602015CA PRODUCTOS SELECCIONADOS,84677 GCDH 0110912005 COMBUSTIBLE 300.00S.A. DE C.V.

1957 10,600.00 0110912006 UCOL-CA-51 DESARROLLO SOCIAL V EL L1DER TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO5313813 0611112006 CASETA 88.00 10,600.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ GUADALAJARA COLlMA358


TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO4623172 0711012006 CASETA 88.00GUADALAJARA COLlMA358

TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO4482456 0711012006 CASETA 88.00GUADALAJARA COLlMA358

TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO2899801 06110/2006 CASETA 88.00GUADALAJARA COLlMA358

CAVF55030627 A FRANCISCO JAVIER CARDENASD134204 0711012006 GASOLINA 300.00VERGARA

VEII550724RQ1 ISABEL CRISTINA VEGA73668 0611012006 HOSPEDAJE 1,351.35IRIARTE

ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 2/3



<

~(P'.'ID!\\)

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: 103.510412825ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROI

FECHA DE TOTAL PORCHEQUE VIO ORDEN CHEQUE VIO

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. FACTURA SERVICIOSERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE VIO

DE PAGO ORDEN DE NOMBRE NÚMERO FECHA PRESTADO MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO PAGO

NUM, IMPORTE

SAVJ751211LL1 JAVIER ALONSO SALOMON016617 A 05/10/2006 ALIMENTOS 5300VEGA

SAVJ751211LL1 JAVIER ALONSO SALOMON016545 A 03/10/2006 ALIMENTOS 52.00VEGA

SAVJ751211Ll1 JAVIER ALONSO SALOMON016556 A 04/10/2006 ALIMENTOS 69.00VEGA

SAVJ751211LL 1 JAVIER ALONSO SALOMON16586 A 05/10/2006 ALIMENTOS 46.00VEGA

SAVJ751211LL1 JAVIER ALONSO SALOMON16634 A 06/10/2006 ALIMENTOS 62,00VEGA

AME880912189 AEROVIAS DE MEXICO SA DE 139215396 13/09/2006 PASAJE AEREO 5,373.14CV 37224

TLU080610C81 ENLACES TERRESTRES2989981 03/10/2006 PASAJE 205.00NACIONALES TERRESTRE

ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DEF 4505 05/10/2006 INSCRIPCION 500.00SONORA

ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DEF 4535 05/10/2006 INSCRIPCION 500.00SONORA

AHU8002188N9 AHUIZOTL SA DE CV 14737 06/10/2006 ALIMENTOS 265.00

SGC9907304A8 SERVICIOS GASTRONOMICOS A20859 04/10/2006 ALIMENTOS 174.51DE CAJEME SA DE CV

CUGE610430NN7 ELSA CUEVAS GUZMAN 73676 05/10/2006 ALIMENTOS 277.00SS07212046V1 SERVICIO SOLORZANO SA 195882 09/10/2006 GASOLINA 220.00 ./ ......••

N/A SITIO COSTA DE ORO 2833 06/10/2006 TRANSPORTE 800.00 ./ I'\.\

/ \/

I I 28,685,60 I SUMA 16,955,50 9,730,30 I - I 26,665,80

7-/~~~.

I(\ !I·~11 Il

\

JU ,~-._J;4U, ~¿¿~- ~2< \- ~L\IVEQ&IDA ..-------k -~

DE COLI~J - L- "'~7~. DRA SARA~~SELDM1fARTiNEZ COVARRUBIAS i~C P LOURDES,~ENAS. ~DRIGUEZ MA JOSÉ ED ~O HERNANDEZ NAVADIRECClq -~ DIRECTORA GENERAL E DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CON RALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE L VERSIDAD DE COLIMA

PROYE OS \\.REPRESENTA TE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

ESPECIFICOSira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 3/3

•••~~




PROYECTO: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP 103.5/03/2653ANEXO:


CHEQUE VIO ORDENDE FECHA DEFACTURA SERVICIO BIENES ACERVO BECA PARA TOTAL POR

PAGO CHEQUEY/O BENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBRENÚMERO

FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES B1BLlOGRAFICO ESTUDIANTE CHEQUE YIOORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

ACERVO

1312 2,23305 30/11/2004 CLAUDIA ANGELlCA PD- CUIT33525495669CAMARA ARGENTINA DEL

60 28/11/2004MATERIAL

556.00 2,233.05LIBRO BIBLlOGRAFICO

NOTA EL CHEQUE SALIO POR $4,593.55 LOS $2,360.50 LOS COMPRUEBA COVARRUBIAS ORTIZ ELBA

DPM850904K28 DISTRIBUIDORA PLANETAJ290002526 28/11/2004

MATERIAL1,371.05MEXICANA SA DE CV BIBLlOGRAFICO

SEG0307184J2SANTILLANA EDICIONES

B1261 28/11/2004MATERIAL

306.00GENERALES SA DE CV BIBLlOGRAFICO~"vr ~~ ,,,v,,~v,r

4,391.951271 4,391.95 22/10/2004 CLAUDIA ANGELICA PD- PPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 51542 01/10/2004 PAPELERIA 4,391.95

NOTA EL CHEQUE SALIO POR $7,000.54 LOS 2,608.59 LOS COMPRUEBA ELBA COVARRUVIAS ORTIZ


1077 21,650.00 03/03/2004 CLAUDIA ANGEL'ICA PD- SMK790409HSO KASIM SALAZAR ANDRADE 23 23/03/2004EQUIPO DE

21,650.00 21,650.00COMPUTO

1083 1,725.00 09/03/2004 CC:-Uv¿;;~';-NGEL~C;'PD_ SMK790409HSO KASIM SALAZAR ANDRADE 16 09/03/2004 USB 1/2 1,725.00 1,725.00

NOTA EL CHEQUE SALIO POR $3,450.00 SE DIVIDIO EL GASTO ENTRE LAS DOS MAESTRAS


ACERVO

1271 2,608.59 22/10/2004COVARRUBIAS ORTIZ

PPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 51543 01/10/2004 PAPELERIA 2,039.97 2,608.59ELBA PD-A-34

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $7,000.54 LOS 4,391.95 LOS COMPRUEBA ALCARAZ MUNGUIA CLAUDIA ANGELlCA

PPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 51542 01/10/2004 PAPELERIA 568.62


ROM06206267T9 OSCAR GERARDO ROMERO22101 27/09/2004 COPIAS 1,655.91 1,655.91ELBA PD-A-34 MORENO

NOTA EL CHEQUE SALIO POR $2,604.00 MENOS $948.09

2,360.50 30/11/2004COVARRUBIAS ORTIZ

CUN790928598 CORREO DE LA UNESCO SA 17647 28/11/2004MATERIAL

390.00 2,360.501312ELBA PD-A-34 BIBLlOGRAFICO

NOTA EL CHEQUE SALIO POR $4,593.55 LOS $2,233.05 LOS COMPRUEBA ALCARAZ MUNGUIA CLAUDIA ANGELlCA

EPM8310119Q5EDITORIAL PAIDOS MEXICANA

A20021 28/11/2004MATERIAL

178.50SA BIBLlOGRAFICOEURO BOOK MEXICO

MATERIALEBM0205215K6 DISTRIBUIDORA EDITORIAL SA D509 28/11/2004BIBLlOGRAFICO 1,792.00

DECV

ira, Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 1/2

---------------------------------


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS.

CLAVE DEL ANEXO: PROMEP 103.5/03/2653ANEXO:


CHEQUE Y/O ORDEN DE FECHA DEFACTURA SERVICIO BIENES ACERVO BECA PARA TOTAL POR

PAGO CHEQUEY/O BENEFICIARIO- PROMEP RF.C. NOMBRENÚMERO FECHA PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

BIBLlOGRAFICO CHEQUE YfOORDEN DE PAGO MUEBLES ESTUDIANTE

ORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE



SAAK790409HSO KASIM SALAZAR ANDRADE 23 23/04/2004EQUIPO DE

21,650.00 21,650.00ELBA PD-A-34 COMPUTO


SAAK790409HSO KASIM SALAZAR ANDRADE 16 09/03/2004 USB2/2 1,725.00 1,725.00ELBA PD-A-34

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $3,450.00 LOS $1,725.00 RESTANTES LOS COMPRUEBA ALCARAZ MUNGUIA CLAUDIA ANGELlCA

60,000.00 I SUMA 12,106.45 I 43,300.00 I 4,593.55 I 60,000.00 I

~

»> .' )c;¿¿¿;/i C.P. LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ

CONT~ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

ira. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 2/2

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: PROMEP UCOL-PTC-03-02ANEXO:




FECHA DEBECAS DE

APOYO FOMENTO ATOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO FACTURA BIENES ACERVO MENSUAL GENERACION YPAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO - PROMEP R.F,C NOMBRENUMERO

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBLlOGRAFICO

FOMENTO A LACOMPLEMENTA APLICACiÓN DEL

CHEQUE YIOPAGO PERMANENCIA

RIO CONOCIMIENTOORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTE

ACTUALlZACION DE EQUIPO

2548 1,391.50 02/0212004 OR. JOSE ANGEL MENDEZSC0960214R73 SERCOM DE COLIMA SA DE

41225 18f02/2004ELIMINADOR Y PORTAFOLlO PARA

1,391.50 1,391.50RIVERA PTC-31 CV COMPUTADORA

2614 4,335.00 11/0212004DR. JOSE ANGEL MENDEZ

SC0960214R73 SERCOM DE COLIMA SA DE42156 26102/2004 JMPRESORA 4,335_00 4,335.00RIVERA PTC-31 e.v.

ACERVO

2602 1,900.00 09/02f2004DR. JOSE ANGEL MENDEZ

HERE7912252R6ENRIQUE SAMUEL

724 2f03/2004 BIBLlOGRAFJA 1.900_00 1,900.00RJVERA PTC-31 HERNANDEZ RODRIGUEZ

L

I I 7,626.50 I L SUMA I 1,39'.50 I 4,335.00 I ',900.00 V \ - I -J 7,626.50

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,~8~~II,~ c---:;/_II

\ JJI .~:=.U,:"0, ~ __L1U'~ ~ .z>

f 'f.- \ ORA SARA G~~~LDA MMníNEZ COVARRUBIAS / C.P. LOURDES CÁRDENAS RODRIGUEZ M ~""'"OO "'""'"CU~"L\IVEQ&ID!\ DIRECTORA GENERAL DE ESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONT-RALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RE LA UNIVERSIDAD DE COLIMAREPRESENTANT INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DE COLI~ I

DIRE CCIQPROYE@ ds

ESPECIFICOS \

Ira. Parcial Ene'15 @ Marz'I5 - Abr'15 1/1



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: PROMEP 103.5/02/1631ANEXO:


CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA TOTAL PORPAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO PROMEP R.F.C NOMBRENÚMERO

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBlIOGRAFICO ESTUDIANTE

CHEQUE YIO

ORDEN DE PAGOPAGO

NUM. IMPORTE


4 871.50 09/09/2003 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERROM06206267T9 OSCAR GERARDO ROMERO

20923 08/09/2003 COPIAS871.50 871.50SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ MORENO FOTOSTATICAS

3 520.00 29/05/2003 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERUC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378083 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00 520.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ

UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378082 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378084 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378085 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378089 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378086 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378092 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378091 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378093 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378096 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378097 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378098 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00UC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A378100 29/05/2003 CONSTANCIAS 40.00

UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DER SISTEMAS Y1376 1,283.00 02/03/2005

SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ STD990115P51 TELECOMUNICACIONES 13746 01/03/2005 TONER 1,283.00 1,283.00DIGITALES SA DE CV

1528 8,920.00 05/0912005 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERUC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A670934 0710912005 CURSO

8,920.00 8,920.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ CAPACITACION

1530 2,230.00 0810912005 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERUC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A670948 13/09/2005 CURSO 2,230.00 2,230.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ CAPACITACION

1532 10,350.00 0810912005 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERUC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A670949 13/0912005 CURSO


1558 3,450.00 22109/2005 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERUC06209019R6 UNIVERSIDAD DE COLIMA A670969 2710912005 CURSO


1741 2,004.00 2810312006 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERPPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 62336 1310312006 PAPELERIA 1,679.23 2,004.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ


PPA961202RBO PCO PAPELERIAS SA DE CV 62377 17/02/2006 PAPELERIA 324.77

VISITAS CIENTIFICAS

1 3,366.50 1010412003 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERHC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV 145791 2910312003 HOSPEDAJE 3,366.50 3,366.50SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ

2 2,615.00 29105/2003 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERHC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV 147940 22/05/2003 HOSPEDAJE 2,615.00 2,615.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ

5 4,867.00 2210912003 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL L1DERHC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV 153312 1310912003 HOSPEDAJE 4,867.00 4,867.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ

lra. Parcial Ene'15 @ Marz'15 - Abr'15 1/2

•••~~


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE. INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: PROMEP 103.5/02/1631

ANEXO:


FECHA DETOTAL PORCHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE YIO

BENEFICIARIO - PROMEP RFC NOMBREFACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES ACERVO BECA PARA

CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BI8UOGRAFICD ESTUDIANTE ORDEN DE PAGO

PAGO

NUM. IMPORTE

1342 19,818.00 3110112005 UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL LlDER AME880912189 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV 63617767496 0110212005 BOLETO AEREO 4,375.60 19,818.00SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ

NOTA EL CHEQUE SALIO POR $19,936.25

TAE870129F98 TRANSPORTES AEROMAR SA DE 63617767474 0110212005 BOLETO AEREO 4,880.80CV

TAE870129F98 TRANSPORTES AEROMAR SA DE 63617767452 0110212005 BOLETO AEREO 9,761.60CV

RSV950330RN9 RESERVACIONES SERVICIOS Y 4184 0110212005 EXPEDICION 400.00VIAJES PRESTIGIO SA DE CV BOLETO

RSV950330RN9 RESERVACIONES SERVICIOS Y 4186 0110212005 EXPEDICION 400.00VIAJES PRESTIGIO SA DE CV BOLETO

1372 9,705.00 2810212005UCOL-F-18 DESARROLLO SOCIAL Y EL LlDER HC0790426PF7 HOTELERA COLlMENSE SA DE CV 175398 1910212005 HOSPEDAJEY 9,705.00 9,705.00

SUSANA AURELlA PRECIADO JIMENEZ ALIMENTOS ~V i\

I 70,000,00 I SUMA 65,321.50 4,678.50 I 70,000.00

(- (

'.1.~~'{ 1J~~lIIII·!~,II1 t;;/Ai-~\ '~-'--2 ~

\~/'/'~ ---. .. ....\

•..

é 1"" r .:=

---- .Ir p'f / _éL\IVE~ID/\~ O~."" G~f"'':"_~'IT,"',,,",,'" --......¡__ C P LOURDES C~ODRIGUEZ

MA~~~~O HERNANDEZ NAVA

DIRECTORA GENERAL DE ESARR O DEL PERSONAL ACADÉMICO CO rfR~c~ ~~,,~, AL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR EL ERSIDAD DE COLIMA

DECO~~~)REPRESENTANT INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DIRECCION ~PROVEeESPECI

ira. Parcial Ene'lS @ Marz'15 - Abr'lS 2/2

••• i:

f~~í?r5'ID!\O <0

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: PROMEP UCOL-OO-02ANEXO:




FECHA DECHEQUE YIQ CHEQUE FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA TOTAL POR

ORDEN DE PAGO YIO ORDENBENEFICIARIO - PROMEP R.FC NOMBRE


MUEBLES BIBLlOGRAFICO ESTUDIANTECHEQUE YIO

ORDEN DE PAGODE PAGO

NUM. IMPORTE

...lIMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO _l ISIN 69.00 8-jun-2000

PD BONILLA JIMENEZGAZ-940706-H29 GRUPO AZRAIN SA DE C.V. 35630 7-jul-2000 COMPRA DE LIBRO 69.00 69.00CARLOS

NOTA: MONTO AUTORIZADO POR $30,000 LA DIFERENCIA DE $29,528 FUE COMPROBADO EN LA PARCIAL DEL PROYECTO 2000 PENDIENTE COMPROBAR S403


SIN 2,503.92 8-jun-2000PD GALlNDO ESTRADA

SEX·990208·P40SOMO HAN O EXPRESS, S.A.DE

5367 19~oct-2000 COMPRA DE LIBROS 1,418.00 1,418.00IGNACIO GUILLERMO C.V.

SIN NOVA SIYTEMS 76 6-sep-2000 MONITOR VIEWSONIC 1,085.92 1,085.92NOTA: MONTO AUTORIZADO POR $40,000 LA DIFERENCIA DE $ 37,496.08 FUE COMPROBADO EN LA PARCIAL DEL PROYECTO 2000

IIMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

SIN 30,000.00 8-jun-2000PD MOY LOPEZ NORMA

GUVF-6601204VOFRANCISCO SEBASTIÁN

554 30-jul-2000 COMPRA DE LIBROS 865.00 865.00ANGELlCA GUTIERREZ VARGAS


555 1-a90-1999 COMPRA DE LIBROS 1,881.37 1,881.37GUTIERREZ VARGAS




577 2-sep-2000 COMPRA DE LIBRO 340.00 340.00GUTIERREZ VARGAS

OTE-960730-CXA OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DEC.V. 49827 20-jun-2000COMPUTADORA E

23,953.63 23,953.63IMPRESORA

SIN 40,000.00 8-jun-2000PD-4 AGUIRRE TABOADA

OTE-960730-CXA OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 50692 10-jul-2000 COMPUTADORA HP 21,950.00 21,950.00ZIAN JULIO

GEP990720FU9GAUDI ESPACIOS PRODUCTIVOS

1088 6-jul-2000 CARRO DE COMPUTO 1,319.63 1,319.63S.A.DE C.V.


578 6-sep-2000 COMPRA DE LIBROS 6,180.00 6,180.00GUTIERREZ VARGAS






554 30-jul-2000 COMPRA DE LIBROS 1,505.00 1,505.00GUTIERREZ VARGAS

G UVF ·6601204 VOFRANCISCO SEBASTIÁN

555 1-a90-1999 COMPRA DE LIBROS 93.37 93.37GUTIERREZ VARGAS

SIN 1,650.00 8-jun-2000PD VERDUGO LUCERO

OTE·960730-CXA OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 52877 29-a90-2OOO IMPRESORA HP 1,600.00 1,600.00JULIO CESAR

NOTA: MONTO AUTORIZADO POR s 20,000 LA DIFERENCIA POR $18,350 FUE COMPROBADO EN LA PARCIAL DEL PROYECTO 2000


555 1-ago-1999 COMPRA DE LIBROS 50.00 50.00GUTIERREZ VARGAS

IMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO I ACERVO

SIN 707.60 8-jun-2000PD ZENTENBO BORQUEZ

LGA-8106303A8 LIBRERíA GANDHI SA DE C.V. BA 02812 29-nov-2000 COMPRA DE LIBROS 121.00 707.60GENARO EDUARDO

NOTA: MONTO AUTORIZADO POR $30,000.00, COMPROBADO EN LA PARCIAL DEL PROYECTO 2000 $29,266.72

GPC-990716-6Y6 GANDHI PUNTO COM S.A. DE C.V. 2439 29-nov-200Q COMPRA DE LIBROS 301.00

FCE940726U22 FONDO DE CULTURA ECONÓMICA A 52909 7-feb-2000 COMPRA DE LIBROS 102.00

FCE940726U22 FONDO DE CULTURA ECONÓMICA M 27021 6-oet-20DO COMPRA DE LIBROS 93.60

lra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS

SUMA POR

BECARIO

69.00

2,503.92

30,000.00

40,000.00

1,650.00

707.60

1/2

••• V:<0 /V/_~ Ó-< u'-.0 ""

\d';D!\O Q

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: PROMEP UCOL-OO-02ANEXO:




FECHA DECHEQUE Y/O CHEQUE

ORDEN DE PAGO VIO ORDEN BENEFICIARIO - PROMEP

DE PAGO

TOTAL POR

CHEQUE YIO

ORDEN DE PAGO

FACTURANÚMERO SERVICIOS MATERIALES MB~~~~~S

ACERVO BECA PARA818L10GRAFICO ESTUDIANTE

SUMA PORBECARIO

R.F.C. NOMBRE FECHA SERVICIO PRESTADO

NUM. IMPORTE

LGA-8106303A8 LlBRERIA GANDHI SA DE C.V. 034836 6-ocl-2000 COMPRA DE LIBROS 9000

2,303.00

324.37

539.48

2,052.08

2,891.70

607.00

3,406.00

8,026.06 ~ r-,/ \

1/ ,2,376.45 57,388JO 35,314.96

I (

IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJO I ACERVOPD ZERMEÑO FLORES

ANA ISABELG 02392 Y G

02393LGA-8106303A8 LlBRERiA GANDHI S.A. DE C.V.SIN 8,110.63 8-jun-2000 18-nov-2000 COMPRA DE LIBRO 8,110.63 8,110.63

NOTA: MONTO AUTORIZADO POR $40,000.00, COMPROBADO EN LA PARCIAL DEL PROYECTO 2000 $30,927.07IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJO I ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO

DIADEMA DE ALTA16-ocl-2000 FIDELIDAD FUNDA

MONITORCOo.950915-L21 CODESY SA DE C.V. 28353

IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJO I MOBILIARIOINSUMOS PARA LAPRODUCTIVIDAD, SA DE C.V.

IPR-980813-LE9 349 3-oc1-2000 SILLA DE VISITA

PERSIANASHORIZONTALES

BETA640417HHA BECERRA TORO ACENCION 451 24-jun-2000

IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJO I ACERVOLGO-840413-SD2 LlBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V. R 035439 19-nov-2000 COMPRA DE LIBROS

IMPLEMENTaS INDIVIDUALES DE TRABAJO I ACERVOPD COVARRUBIASCUELLAR KARLA EL PARNASO DE COAYACAN, SA

DEC.V.SIN 12,039.06 8-jun-2000 PC0-830415JN7 65769 24-jun-2000 COMPRA DE LIBROS 12,039.06 12,039.06

YOLANDANOTA: MONTO AUTORIZADO POR $40,000.00, COMPROBADO EN LA PARCIAL DEL PROYECTO 2000 $26,291.07

LGA-8106303A8 ILlBRERiA GANDHI SA DE cv. B 340461 24-jun-2000 COMPRA DE LIBROSIMPLEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO I MOBILIARIO

INSUMOS PARA LAPRODUCTIVIDAD, SA DE C.V.

IPR-980813-LE9 321 8-ago-2000 ESCRITORIO Y SILLAS

I 95,080.21 I

-

\

\ORA. SAf RISEtD)\ MARTINEZ COVARRUBIAS

DIRECTORA GENE DE D~ROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICOREPRESEN ANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

,

~,~ORS~iDUA ~¡RNANDEZ NAVA

" '\ ~, '\ ""'" oc WUM'

<;;1'. LOURDES CARDENAS ROj1RIGUEZCONTRALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA



PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado: No. 463131 de Marzo 2015

RUBROS Becas de fomento Apoyo mensuala la permanencia complementario

Fomento a laGeneración yAplicación delConocimiento

Beca Post-Doctoral


Beca paraestudiante

Servicios

61,97470

15,213.007,91000

4,400,381,75

116,325.86

12,03215

Materiales

34,9072011,818.51

60,135.27

16,53345

12,532633,065,631.32

1,445.95

1,775,7363,039.51

867,00

26,654,37

Bienes muebles AcervoBibliográfico

Manutención Cuotacompensatoria Inscripción Colegiatura Seguro medico Instalación

444,550.00

22,500.00

406,480,06

74,992.00

12,904_70

19,000.00

18,034.52

4,685,7014,577.45

1,575.64

29,010.00

17,178.25

Transporte yviáticos

30,435.10 30,993,17

27,579,97 10,654,83

28,813.50 40,415.335,060.00 10,097.609,526.98 3,058.01

13,425.27 10,331.608,594.60 4,881.71

47,577,34 142,968.77

26,308.25 3,999.68

9,986.7243,116.61 28,980,14

30,937.8810.000.00

6,191.00 9,599,32

34,150.90 18,483.1820,071.13 10,585.2515,048.00 10,016.159,612,00 5,185.15

73,882.85

Materialdidáctico

10,428.55

Graduación otitulación

2,635,00

671.006,404.00

4,500.00

14,750.00

1,797.95

TOTAL

665,217,10179851.81116,518,00180,000.00297,785.81

1,260,000.0015,213,0034,909.5035,000.00

2.130,946.9950,000.0099,860.2589,925.21

889,264.86330000.00795,108,73165,163.55

12,584.99390,532,51922,153,81

2,125,750.99482,643,95243,371.18

2,526,106,0640,641.66

881 179,71699,149.00187120.88

34,306.0060,000.00

173,538.2742,768.00

416,208.081,252 082.38

133,064,15101,263.15700990.13

8198970,04224,197,96462759.40

43,446.0025,506.35

953461.74616,712.99108,000.00318,469.91

334,400.00

nexos97-0197-0297-0397-0497-1297-1598-0198-0398-04

741.00 1,391.50

2,410,8830,000,80

4,593.55

1,939,852,00

158,920,15

380,115.33948,303.22

98-05-0198-0798-0898-09

98-11-0198-12

98-13-0199-01-0199-01-0399-06-0199-08-0199-10-0199-11-01

00-01-01/00-01-02UCOL-OO-02

00-0300-04-0100-05-0100-06-0100-07-01

00-0800-08-0100-09-0100-10-0100-11-0100-12-01

UCOL-2001-01-01UCOL-2001-03

01-04UCOL-2001-05

01-06-0102-03

UCOL-2002-04PTC-01-01PTC-01-02

PTC-02-01-01PTC-02-02

237,600.00360,000.00108,000.00198,000.00

81,000.00

237,600.00 95,127.74

26,500,00

17,898.721,034.78

54,620.13

568,335.20168,033,30116,518.00180,000.00297,785.81

1,199,864.73

716,763.00129,024,50

1,772.00 1,988.20

30,000,0075,408.85

PTC-03-01 ó UCOL-PTC-01-03-01

PTC-03-02 Ó140,400,00

244,800.00

113,400.00 21,498.78

26,999.5035,000.00

31,097.61 18,902.3999,860.2589,925.21

365,200.00532,528,00

1,772,354,88376,149.50129,340.00

217,928.52 39,954.56 11,000.00 8,788.09

PROMEP/103.5/02l1373PTC-04-02EXB-01-01EXB-01-02EXB-01-03

EXB-01-04

EXB-01-05

594,000.00 100,000.00

330,000.00

2,211,086.9437,650.00

298,485.672,991.66

228,853.83 240,885.42162,616,50 5,010.00 45,436.75

627,629.80 16,629.41 5,634.86 11,825.99

1,125,201.50

EXB-01-06

41,000.00

656,707.94732,956.97217,953.86

31,749,56

4,798.15

666,077.08595,124.00133,683.0024,306.00

186,340_52 18,775,39

140,300.0042,768.00

263,732.00521,267.5221,000.0020,466,00

15,400,00 250.00

99,842,00236,65848 463,500.00

87,000,0066,000.00

1,067,207.26

30,000,00EXB-01-07

EXB-01-08 195,517.41 7,927.99

43,446.009,457.72

180,877.60220,530.49

14,272.9022,891.0335,315.50

303,456.00

468,17840 379,351.93


PROGRAMA PARA El MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 46

al 31 de Marzo 2015



Beca Post-Doctoral


Beca paraestudiante

Servicios Materiales Bienes mueblesAcervo

BibliográficoManutención Cuota

compensatoria Inscripción Colegiatura Seguro medico Instalación Transporte yviáticos

Materialdidáctico

Graduación otitulación

TOTAL

Anexos(EXB-01-26)

PROMEP/103.S/04/0122129,60000 260,728.19 32,116.71 5,000.00 427,444.90

EXB-01-27 801,045.44 11,213.36 71,024.00 1,618.00(EXB-01-2S)

PROMEP/103,5/0410764129,600.00 75,262.21 27,000.00 12,394.25

884,900.80

244,256.46

EXB-01-29 30.000.00EXB-01-30

EXB-01-312,142,000.00 1,008,28000

1,50000

74,924.98

8,000.00

75,543.67 125,951.18 28,63485 352.04

30,000.00

3,455,686.72

412,544,00EXB-01-32 1,323,000.00 258,300.00 1,358.783.76 44,855.60 3,681.00 312,705.72 34,848.97

247,044.00 156,000.00

3,336,175.05(EXB-01-33)

PROMEPf103.5/04l132386,400.00 30,000.00 116,400.00

(EXB-01-34)PROMEP/103.5/04/1493 3,940.00 223,445.00 22,125.55 249,510.55

EX8-01-35 490,000.00 147,000.00 128.44 2,723.63 6,275.18 10,851.93 3,606.8125,753.10 5,051,15

660,585.99

30,804.25PROMEP/103,5f04I1915

(EXB-01-37) 257,456.17 91,170.09 16,422.00 4,806.21 369,854.47

EXB-01-38 249.310.75 150,202.68 5,686.00 405,199.43EXB-01-39 385,098.00 609,500.00 800.00

PROMEP/103.5104!2386(EXB-01-40

129,600,00 54,000.00 139,093,10 953.24 38,812.50 293.45

9,373.96 18,030.53 1,022,802.49

362,752.29

PROMEP/103.5/04l2523(EXB-01-4lL

500.00 9,793.65 340,406.74 18,594.49 369,294.88PROMEPf103.5f04I2825

(EXB-01-42) 865,043.27 472,270.16 26,123.30 24,006.67 1,387,443.40

EXB-01-43 1,038,600.00 183,600.00 546,794.36 65,159.98 832.40 1,978.00 217,188.19 17,243.55PROMEP103.5/04/2913 (EXB

01-44)464,400.00 7,835.65 126,561.60 45,602.75

2,071,396.48

644,400.00

EXB-01-45 75,600.00

EXB-01-46 446,409.81 69,927.68 20,385.86 501.3975,600,00

537,224,74EXB-01-47 217.980,00 90,000,00 11,851.00 5,036.00 5,101.21 329,968.21EXB-01-48 46,957.49 9,015.97 3,895.90 59,869.36EXB-01-49 1,488,111.00 39,499.00 362,548.73 38,998.68EXB-01-50 286,086.60 57.217.32 1.812.44 3,870.44

1,929,157.41

EXB-01-51 1,084,423,20 438.029.56 40,260.08 403,632.00 34,213.08 36,182.24 5,916.32

348,986,80

2,042,656.48EXB-01-52 259,200.00 108,000.00 300,006.53 1,130.11 38,863.36 707,200.00EXB-01-53 7,596.30 14,450.61 389,807.54 89,010.22EXB-01-54 1,958,400.00 88,200.00 620,972.61 54,991.50 156,524.69 16,977.56 562,768.51 83,753.58

500,864.67

EXB-01-55 36,247,13 27.073.003,542,588,45

63,320.13EXB-01-56 145,705.92 145,705.92EXB-01~57

EXB-01-58

290,919_98

41,316.00

17.073.00 307,992,98

PROMEP/103.5/06/414 (EXB-01-59) 3,204.66 6,698.33 835,543.94 104,283.20

41,316.00

949,730.13

EXB-01-60 510.480.00 102,096.00 49,63000 36,250.00 12,963.36 31,232.00EXB-01-61

EXB-01-627,266.00 210,579,20 513,72

8,916,00 101,042.02

4,803.00

5,012.00


PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROfESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 46

al 31 de Marzo 2015


Becas de fomento Apoyo mensuala la permanencia complementario

Beca Post-Doctoral


Beca paraestudiante

RUBROS Servicios Materiales Bienes mueblesAcervo

BibliográficoCuota

compensatoriaTransporte y

viáticosMaterial

didácticoGraduación o

titulaciónManutención Inscripción Colegiatura Seguro medico Instalación TOTAL

Anexos

6,135.50 4,623.56 10,759.06Of. No. 103.5103/2617

17.287.93 17,287.93Ot. No. 103.510411102

Of. No. 103.5f04/1103 14,532.00 6,000.00 21,310.60 5,40437 47,246.97

oi No. 103.510411322 354,569.37 460.00 78,915.00 19.085.00 453,029.37

Of. No. 103.5/04/1402 15,782.60 9,799.17 37.353.05 24,230,50 5.822.22 92,987.55

or, No, 103.5f04/1845 4.769.16 7,809.37 14,42702 5,733.00 3,457.10 36,195,65

or, No. 103.5/0412275 2,534.40 2,534,40

Of. No. 103.5/04/2358 138,054.00 123.532.00 29.162.00 40.150.00 5,953,00 1,081.00 2,200.00 340,132.00

Ot. No. 103.5/0412834 485,975,25 12,547.65 25.25050 4.551.16 528,324.56

or, No. 103.5/05/171 14,532.00 6,000.00 4,335.00 495.65 25,362.65

Ot. No. 103.5/05/1573 10,984.33 539,685.00 12.000.00 5,057.00 297,621.07 31,807.41 897,154.81

Of. No. 103.5/05/1590 190,724.40 38,144.88 45,196.32 60,358.32 12,786.78 347,210.70

Ot. No, 103.5/05/1597 426,023.40 185,320.19 16,242.13 18,183.97 61.578.64 17.420.39 19,574.25 2,452.39 746,795.36

or, No. 103.5/05/1741 101,691.65 29,184.46 10,815.54 141,691.65

01. No. 103.5/05/1626 3,337.00 114,543.00 10,007.20 127,867.20

01. No. 103.5/05/1880 517,055.59 35,698.01 7.191.74 559,945.34

or, No. 103.5/0611917 1,110,673.80 222,134.76 39,625.00 19,393.20 17,367.92 1,409,194.68

or. No. 103.5fQ6/2065 205,956.00 14,141,19 11,496.00 23,082.60 254,675.79

Of. No. 103.5/06/2642 29,064.00 54,000.00 83,064.00

Ot. No. 103.5107/1612 1,829.00 9,864.07 448,071.07 85,539.72 545,303.86

or, No. 103.5f07/1842 399,630.00 600,771.31 19,100.00 26,324.00 7,876.77 27,843.61 6,305.00 1,087,850,69

or, No. 103.5/07/1891 10,000.00 11.542.69 217,866.63 40,590.53 279,999.85

or, No. 103.5/07/1977 1,017,415.50 545,113.89 481,597.38 14,147.57 16.606.70 2,074,881.04

or, No. 103.5107/2076 2,468,402.40 594,341.00 2,559,80 27,885.73 31,204.63 56,365.99 27.464.68 3,208,224.23

or, No. 103.5/07/2199 296,528.62 71,166.87 365,022.34 19,561.70 9,039.23 761,318.76

or, No. 103.5/07/2339 189,000.00 166,500.00 799,624.81 38,450,00 2,156.00 186,788,27 20,077.00 1,402,596.08

513,000.00Of. No. 103,5/07/2588 49.716.42 1,212,888.74 95,344,24 36,211.92 90,779.52 627,869.96 10,000.00 2,635,810.80

Ot. No. 103.5/08/2991 14,400.99 22,642.71 542,666.39 30,383,84 610,093.93

Ot. No. 103.5/08/2992 165,000.00 5,000_00 170,000,00

730,800.00Of. No, 103.5/08/3141 85,500,00 385,759.09 38,361.00 138,34 14,624.96 258,180.77 43,912.51 1,557,276.67

or, No. 103.5/08/3143 259,200.00 44,100,00 685,083.97 39,187.00 20,18654 64,532.19 108,670.18 19,848.92 1.240,808.80

or, No. 103.5/08/3144 348,768.00 1,182,018.80 113,020.00 327,39800 24,347.92 26,500.64 24,110.00 2,046,163.36

Ot. No. 103.5f08/4438 940,247_10 188,049.42 32,602.50 93,622,73 28,880,50 6,383,17 1,289,785.42

Of. No. 103.5/08/4521 52,800.00 108,120.00 3,545.62 164,465.62

64,80000or, No. 103.5/08f4673 54.000.00


PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado: No. 4sal 31 de Marzo 2015



Beca Post-Doctoral


Beca paraestudiante


BibliográficoManutención

Cuotacompensatoria Inscripción Colegiatura Seguro medico Instalación Transporte y

viáticosMaterial

didácticoGraduación o

titulación TOTAL

Anexos

Ot. No. 103.5109/4113 361,800,00 103,699.75 124,368,33 60,809.01 311,155.29 68,122.61 2,117,034.76

Of. No. 103.5f09f4325

68,400.00 1,018,67977

261,576.00 289,08000 132,000.00 3,929.00 5,820.94 692,405.94

01. No, 103.5f09!5070 90,000.00 198,994.73 54,06287 15,875.50 10,000.00 368,933.10

01. No. 103.5/09f7089 64,800.00 54,129.00 41,836,00 39,746,95 1,348,72 39,949.33 3,610.00 245,420.00

or. No, 103.5/09/6250 232,870.00 3,288.00 3,745.00 8,956.96 248,859,96

ot. No. 103,5/10/4948 453,600,00 108,000.00 644,209.59 59.07395 126,273.46 259,98409 284,012.28 21,576,72 1.956,730.09

01. No, 103,5/1014965 12,88438 396,37661 50,739.01 460,000.00

01. No. 103.5(10/5007 136,800,00 114,000.00 84,505.01 10,486,50 48,966,97 88,865.97 95,940.72 6.210.18 585,775.35

Of. No. 103.5f10f5339 1,024,506.00 1,137,843.00 64,87592 49,447.83 17,82800 30,484.32 1,700.00 2,326,685.07

or. No. 103.5/10/5346 1,945,219.65 1,140,806.28 18,264,15

907,180.19 497,23555 253,554.07 525,162,63

47,303.21 89,616.82 73,475,19 37,65373 5,694.59 3.358,033.62

01. No. 103.5/10/5394 30,241.37 6,898.31 9,375.42 2.229,647.54

01. No. 103.5110/5653 8,750,00 280.00 9.030.00

or, No. 103.5/10/5652 7,694007,694.00

ot. No. 103.5/1016305 11,484.0011,484.00

or, No. 103.5/10(7327 136,800,00 12,600.00 201,642.12 20.973,00 128,868.91 69,835,79 97,809.32 24,516.86 693.046.00

or. No. 103.5/10(7336 194,400.00 54,000.00 223,694.88 36,702,75 122,583.82 15,353.53 350,270.91 11,144.40 1,008.150,29

or. No. 103.5/10f7573 24,500.0024,500.00

Of. No. 103.5(11/0463 4,868.004,868.00

Ot. No. 103.5/11/0606 116,000.00 116.000.00

Ot. No. 103.5/11/1025 445,900.00 1,017,747.28 246,091.93 477,359.31 152,329.72 2,339,428.24

Ot. No. 103.5/1113322 50,000.00 50,000.00

01. No. 103.5/11/3636 410,400.00 129,600.00 250,589.79 20,014.50 38,736.00 437.22 251,087.00 49,163.00 1,150,027.51

01. No. 103.5/11/3648 136,800.00 138,000.00 21,834.00 30,000.00 65,000.00 391,634.00

01. No. 103.5/11/4444 3,060.80 156,939.20 34,000.00 194,000.00

Ot. No. 103.5/11/5042 261,576.00 818,140.00 470,252,00 13,479.03 35,412.30 1,598,859.33

or, No. 103.5/11/5479 546,964.32 212,439.78 2,436.37 4.146.13 41,992,08 39,136.14 18,441.60 865,556,42

Ot. No. 103.5/11/6791 64,800.00 168,569.71 25,499.00 258,868.71

01. No. 103.5/11/6792 64,800.00 26,958.40 4,800,00 10,000,00 51,075.60 4,000.00 161.634.00

or. No. 103.5/11/6818 127,000.00 173,709.06 70,718.04 40,641.00 31,237.86 443,305,96

or, No. 103.5/12/2140 30,000.00 592,217.59 381,717.93 164,874.01 65,000.00 1,233,809,53

Of. No. 103.5/1213414 302,400.00 162.000,00 906,676.27 2,682,16 179,803,92 7,500.00 1,561,062,35

Of. No. 103.5/1213421 129,600.00 75,600.00 371,46'.20 59,093.20 13,613.62 649,374.02

or, No. 103.5f12/4333 41,584.69 261,697.71 41,619.00 344,901.40

01. No, 103.5/12/4549 667,206.00 957,064.67

UNIVERSIDAD DE COLIMAPROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO I PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado: No. 46al 31 de Marzo 2015

Fomento a la

RUBROSBecas de fomento Apoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos de Beca para


ManutenciónCuota

Inscripción Colegiatura Seguro medico InstalaciónTransporte y Material Graduación o

TOTALa la permanencia complementario Aplicación del Doctoral instalación estudiante Bibliográfico compensatoria viáticos didáctico titulaciónConocimiento

Anexos

01. No. 103.5/12(8242 72,000.00 60,000.00 322,750.00 40,000.00 494,750.00

or. No. 103.5/13/5249 84,000.00 258,800.45 4,476.52 87,523.48 20,00000 454,800.45

01. No, 103.5/13/5726 196.182.00 353,411,80 196,049.00 4,06506 8,344.82 758,052.68

Of. No. 103.5113/6432 16,170.00 511,094.00 80,901.00 608,165.00

Ot. No. 103,5113/6892 16,000,00 206,730.00 56,700.00 65,000.00 344,430,00

Of. No. 103.5f1317245 241.999.82 158,198.00 14,802.00 15,00000 429,999.82

Of. No. 103.5113f7566 192.00000 <18,000.00 339,809.47 78,000.00 32,000.00 689,809.47

Of. No. 103.5113f7567 822,000.00 134,000.00 758,840.54 25,000.00 30,155.40 387,173,55 107,455.00 2,264,624.49

or, No. 103.5f13/8188 222,070,32 401,280.00 86,375.08 24,158.28 733,883.68

Of. No. 103.5/13/8655 45,000.00 5,00000 50,000,00

or. No. 103..5/13/9248 21,00000 10,000.00 10,311.82 51,040.00 92,351.82

or. No, 103.5/1319340 12,000.00 74,299.40 25,000.00 10,000,00 121,299.40

DSAl103.5/1412285 72,000.00 313,637.00 5,800.00 6,000.00 28,200.00 425,637,00

DSAl103.5/1412983 77,043.30 6,359.04 83,402.34

OSAl103.5/1415157 128,000,00 14,952.74 142,952.74

DSAl103.5/14/5634 144,000.00 18,633.76 162,633.76

OSAl103,5/1416017 72,800.00 187,425.00 4,733.00 10,000,00 274,958,00

OSAl103.5/1417274 220,283.60 78,000,00 298,283.60

DSAl103,511417281 32,000.00 30,000.00 62,000.00

OSAl103.511417283 48,000.00 16,561,00 30,000.00 10,000.00 104,561.00

OSAl103.5/1417541 58,128.00 110,248,00 48,155.46 5,000.00 4,905.60 226,437.06

OSAl103,5/1419064 30,000.00 10,000.00 --- -..... 40,000.00

DSAl103.5/141010043 13,590.00 V '\ 13,590.00

DSAl103.5/14111064 16,000.00 24,000.00 6,000.00 / 1\ 46,000,00

DSAl103.5/14/11781 48,000.00 20,000.00 L 68,000,00

TOTAL POR RUBRO 15,210,000.00 3,600,716.42 18,490,157.92 320,000.00 53,586.50 2,386,263,74 14,421,709.96 7,453,434.61 22,008,457.74 2,947,633.83 34,311,294.97 19,669,763.57 3,572,155.96 6,991,064.96 778,987.3j 85,061.56 2,081,377.90 1,078,590.80 108,308.93 155,568,566.76

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/"1.. ./ _,- ! _../"v I !\L\IVE~IDAD ORA SAR~~ELD~~;iNEZ COVARRUBIAS / C P LOURDES CÁRDENAS ~LJj')RIGUEZ M.A. JOSE ~~ERNANDEZ NAVA

COLIMA DIRECTORA GENERAL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CON1RALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DIVERSIDAD DE COLIMA

DE REPRESENTA E INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

.~ OIRECCION DE~. , PROYECTOS

ESPECIFICOS lra. Parcial Ene'lS @ Marz'lS - Abr'lS 5/5

rector la - portal.ucol.mx · •• °1/ "-, "Í/~// _;¿, o

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